JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1.2014 1(58)
Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma 2016 1 000 TP 2014 Ta 2015 - Toimintatuotot 320 892 325 629 333 193 7 564 Myyntituotot 296 045 297 891 305 324 7 433 Maksutuotot 15 167 15 655 15 125-530 Tuet ja avustukset 6 665 8 023 7 644-379 Muut toimintatuotot 3 014 4 060 5 100 1 040 Toimintakulut -321 989-326 756-334 349-7 593 Henkilöstökulut -79 620-83 393-86 051-2 658 Palkat ja palkkiot -64 208-67 294-69 136-1 842 Henkilösivukulut -15 412-16 099-16 915-816 Eläkekulut -11 775-11 622-11 816-194 Muut henkilösivukulut -3 637-4 478-5 099-621 Palvelujen ostot -203 395-202 574-205 498-2 924 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 885-6 480-6 646-166 Avustukset -21 605-21 814-22 764-950 Muut toimintakulut -11 483-12 495-13 390-895 Toimintakate -1 097-1 127-1 156-29 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 Vuosikate -1 097-1 127-1 156-29 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 Tilikauden tulos -1 104-1 127-1 156-29 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 104-1 127-1 156-29 2(58)
Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA 2016 1000 euroa TP 2014 - Toimintatuotot 318 641 323 317 330 682 7 365 Myyntituotot 293 981 295 751 303 032 7 281 Maksutuotot 15 005 15 528 14 980-548 Tuet ja avustukset 6 642 8 015 7 635-380 Muut toimintatuotot 3 012 4 023 5 035 1 012 Toimintakulut -318 641-323 317-330 682-7 365 Henkilöstökulut -76 942-80 675-83 124-2 449 Palkat ja palkkiot -62 243-65 258-66 954-1 696 Henkilösivukulut -14 699-15 417-16 170-753 Eläkekulut -11 207-11 210-11 384-174 Muut henkilösivukulut -3 492-4 207-4 786-579 Palvelujen ostot -203 005-202 144-205 062-2 918 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 837-6 429-6 584-155 Avustukset -21 605-21 814-22 764-950 Muut toimintakulut -11 252-12 255-13 148-893 Toimintakate 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 Vuosikate 0 0 0 0 Tilikauden tulos 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 0 0 0
KAIKKI KUNNAT TP 2014 Kehys 2016 - kehys OSV 2 % Muutos /TA 2016 Hallinto- ja talouspalvelut 2 932 2 342 2 292 2 307 15-34 -1,5 % Terveyspalvelut 40 551 41 504 42 834 43 059 225 1 555 3,7 % Vastaanotto 22 137 22 275 23 018 23 389 371 1 114 5,0 % Suun terveys 6 039 6 559 7 090 7 077-13 518 7,9 % Aikuispsykososiaaliset 10 198 10 352 10 377 10 231-146 -121-1,2 % Kuntoutus 2 177 2 318 2 348 2 362 14 44 1,9 % Erikoissairaanhoito 114 366 114 283 116 606 118 035 1 429 3 752 3,3 % Hoito- ja hoivapalvelut 60 963 62 082 62 131 62 213 82 131 0,2 % Kotona asumista tukevat palvelut 17 426 18 581 18 962 19 081 119 500 2,7 % Tehostettu palveluasuminen 21 350 22 909 23 597 23 423-174 514 2,2 % Laitoshoito 22 187 20 882 19 516 19 709 193-1 172-5,6 % Sosiaalipalvelut 57 964 59 887 60 640 60 572-68 685 1,1 % Aikuissosiaalityö 12 818 12 845 12 874 12 872-2 27 0,2 % Vammaispalvelut 28 291 29 204 30 257 30 172-85 968 3,3 % Perhepalvelut 16 855 17 838 17 509 17 528 18-310 -1,7 % Nettoyksikkö yhteensä 276 776 280 098 284 503 286 186 1 684 6 088 2,2 % Ympäristöterveydenhuolto 1 097 1 127 1 127 1 156 29 29 2,6 % Sosiaali-ja terveys yhteensä 277 874 281 225 285 630 287 342 1 713 6 118 2,2 % * sairaankuljetus siirretty TP 2014, TA2015 luvuissa vastaanotoista erikoissairaanhoitoon 4(58)
JOENSUU TP 2014 Kehys 2016 - kehys 1000 euroa netto OSV 2 % Muutos /TA 2016 Hallinto- ja talouspalvelut 2 433 1 823 1 807 1 817 10-6 -0,3 % Terveyspalvelut 32 854 31 902 32 948 33 215 267 1 313 4,1 % Vastaanotto 16 620 16 557 17 124 17 466 342 909 5,5 % Suun terveys 4 493 4 951 5 448 5 444-5 493 10,0 % Aikuispsykososiaaliset 8 586 8 676 8 676 8 616-60 -60-0,7 % Kuntoutus 1 615 1 718 1 699 1 689-10 -29-1,7 % Erikoissairaanhoito 90 034 89 572 91 882 93 036 1 154 3 464 3,9 % Hoito- ja hoivapalvelut 47 683 48 761 48 780 48 778-2 17 0,0 % Kotona asumista tukevat palvelut 13 337 14 313 14 653 14 639-14 325 2,3 % Tehostettu palveluasuminen 16 900 18 086 19 101 19 034-67 948 5,2 % Laitoshoito 17 461 16 306 14 983 15 047 64-1 259-7,7 % Sosiaalipalvelut 46 001 48 061 48 559 48 517-42 456 0,9 % Aikuissosiaalityö 11 023 10 906 10 996 10 994-2 89 0,8 % Vammaispalvelut 21 905 22 947 23 387 23 357-30 410 1,8 % Perhepalvelut 13 074 14 209 14 176 14 166-11 -43-0,3 % Nettoyksikkö yhteensä 217 466 220 120 223 976 225 363 1 387 5 244 2,4 % Ympäristöterveydenhuolto 1 097 1 127 1 127 1 156 29 0,0 % Joensuu yhteensä 218 563 221 246 225 103 226 519 1 416 5 273 2,4 % * sairaankuljetus siirretty TP 2014, TA2015 luvuissa vastaanotoista erikoissairaanhoitoon 5(58)
1000 euroa netto % Muutos KONTIOLAHTI - TP 2014 Kehys 2016 /TA kehys OSV 2016 2 Hallinto- ja talouspalvelut 337 313 290 286-4 -27-8,7 % Terveyspalvelut 5 730 5 772 6 028 5 986-43 214 3,7 % Vastaanotto 3 357 3 537 3 697 3 699 2 162 4,6 % Suun terveys 1 022 1 068 1 104 1 097-6 29 2,7 % Aikuispsykososiaaliset 760 807 820 761-59 -46-5,7 % Kuntoutus 332 359 408 428 20 69 19,3 % Erikoissairaanhoito 15 273 14 910 15 274 15 362 88 452 3,0 % Hoito- ja hoivapalvelut 6 107 5 975 6 152 6 234 82 259 4,3 % Kotona asumista tukevat palvelut 1 925 1 929 2 059 2 116 57 187 9,7 % Tehostettu palveluasuminen 2 157 2 205 2 256 2 237-19 32 1,4 % Laitoshoito 2 026 1 834 1 831 1 874 43 40 2,2 % Sosiaalipalvelut 6 977 6 632 7 067 7 018-49 386 5,8 % Aikuissosiaalityö 1 040 1 096 1 054 1 054 0-42 -3,9 % Vammaispalvelut 4 057 3 786 4 177 4 102-75 316 8,4 % Perhepalvelut 1 880 1 750 1 836 1 862 26 112 6,4 % Kontiolahti yhteensä 34 166 33 601 34 811 34 885 74 1 284 3,8 % * sairaankuljetus siirretty TP 2014, TA2015 luvuissa vastaanotoista erikoissairaanhoitoon 6(58)
OUTOKUMPU 1000 euroa netto % Muutos TA 2015/TA - TP 2014 Kehys 2016 kehys OSV 2 2016 Hallinto- ja talouspalvelut 162 205 195 204 9-1 -0,5 % Terveyspalvelut 3 931 3 831 3 857 3 858 1 27 0,7 % Vastaanotto 2 160 2 181 2 197 2 224 27 42 1,9 % Suun terveys 523 540 538 536-2 -4-0,7 % Aikuispsykososiaaliset 851 869 881 854-27 -15-1,8 % Kuntoutus 230 240 241 245 4 4 1,8 % Erikoissairaanhoito 9 058 9 801 9 450 9 638 188-164 -1,7 % Hoito- ja hoivapalvelut 7 174 7 346 7 199 7 201 2-145 -2,0 % Kotona asumista tukevat palvelut 2 170 2 185 2 250 2 252 1 67 3,1 % Tehostettu palveluasuminen 2 294 2 334 2 240 2 152-88 -182-7,8 % Laitoshoito 2 712 2 818 2 702 2 788 86-30 -1,1 % Sosiaalipalvelut 4 986 5 194 5 015 5 037 22-157 -3,0 % Aikuissosiaalityö 756 844 824 824-1 -20-2,3 % Vammaispalvelut 2 329 2 472 2 694 2 713 20 241 9,8 % Perhepalvelut 1 900 1 879 1 497 1 500 3-379 -20,2 % Outokumpu yhteensä 25 145 26 377 25 715 25 938 223-439 -1,7 % * sairaankuljetus siirretty TP 2014, TA2015 luvuissa vastaanotoista erikoissairaanhoitoon 7(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja TILAUS TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 50 012 58 053 55 622-2431 -4 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 189 189 197 8 4 % Vastaanotto / asiakas 366 315 344 29 9 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 41 % 41 % 41 % 0-1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 18 295 956 18 314 418 19 116 696 802278 4 % Vastaanotto Tuotot 1 474 976 1 637 500 1 376 900-260600 -16 % Vastaanotto Netto 16 820 980 16 676 919 17 739 796 1062877 6 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 28 492 30 030 30 030 0 0 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 55 57 58 1 2 % Vastaanotto / asiakas 187 185 188 3 1 % Vastaanotto Kulut 5 323 114 5 552 405 5 638 152 85747 2 % Vastaanotto Tuotot 82 836 22 100 46 600 24500 111 % Vastaanotto Netto 5 240 278 5 530 305 5 591 552 61247 1 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 438 613 492 000 473 200-18800 -4 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 17 856 24 500 19 530-4970 -20 % Vastaanotto / tutkimus 6,7 5,0 6,5 2 31 % Vastaanotto Kulut 119 539 123 185 127 632 4447 4 % Vastaanotto Tuotot 43 652 55 200 70 200 15000 27 % Vastaanotto Netto 75 887 67 985 57 432-10553 -16 % Vastaanotto Sairaankuljetukset 20 619 20 450 20 800 350 2 % Vastaanotto / kuljetus 95 107 0-107 -100 % Vastaanotto Kulut 1 964 245 2 194 692 0-2194692 -100 % Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 1 964 245 2 194 692 0-2194692 -100 % Vastaanotto Kulut yhteensä 23 738 607 23 990 008 24 882 480 892472 4 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 266 270 257-13 -5 % asukas Vastaanotto Tuotot 1 601 464 1 714 800 1 493 700-221100 -13 % Vastaanotto Netto 22 137 143 22 275 208 23 388 780 1113572 5 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus - - - Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 8(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava hammaslääkäri TILAUS TP 2014 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 36 387 37 890 36 390-1 500-4 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 29 % 31 % 29 % -2 % -6 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 69 % 70 % 70 % 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 64 % 66 % 64 % -2 % -3 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 7 847 921 8 713 300 9 390 140 676 840 8 % Suun terveydenhuolto Tuotot 1 808 764 2 154 200 2 312 900 158 700 7 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 166 173 194 21 12 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 63 68 73 5 7 % Suun terveydenhuolto Netto 6 039 157 6 559 100 7 077 240 518 140 8 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus - - - Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 9(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön päällikkö Vastuuhenkilö: TILAUS TP 2014 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 3 890 4 050 3 910-140 -3 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 760 831 839 8 1 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 958 110 3 364 157 3 280 681-83 476-2 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 51 575 43 100 46 100 3 000 7 % Aikuispsykososiaaliset Netto 2 906 535 3 321 057 3 234 581-86 476-3 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 215 227 177-50 -22 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 71 733 71 234 62 900-8 334-12 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 22 506 19 419 24 422 5 003 26 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 67 62 69 7 11 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 838 859 4 408 136 4 322 722-85 414-2 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 170 688 183 300 186 000 2 700 1 % Aikuispsykososiaaliset Netto 4 668 170 4 224 836 4 136 722-88 114-2 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 115 115 113-2 -2 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 5 672 5 950 5 800-150 -3 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2 290 2 702 2 966 264 10 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 46 52 58 6 11 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 263 343 310 706 335 108 24 402 8 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 10 549 3 500 3 500 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 252 795 307 206 331 608 24 402 8 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 801 797 709-88 -11 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 8 060 311 8 082 998 7 938 511-144 487-2 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 232 812 229 900 235 600 5 700 2 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 7 827 500 7 853 098 7 702 911-150 187-2 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon 999 1 032 1 048 16 2 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 339 2 559 2 555-4 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 337 360 2 641 402 2 677 729 36 327 1 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 137 805 142 200 149 500 7 300 5 % Aikuispsykososiaaliset Netto 1 199 556 2 499 202 2 528 229 29 027 1 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 7 435 5 923 4 950-973 -16 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 157 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 170 527 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 1 170 527 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 460 2 520 2 522 2 0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 325 2 384 2 381-3 0 % (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 2 507 888 2 641 402 2 677 729 36 327 1 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 137 805 142 200 149 500 7 300 5 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 2 370 083 2 499 202 2 528 229 29 027 1 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 10 568 199 10 724 400 10 616 240-108 160-1 % Aikuispsykososiaaliset /asukas 109 111 110-1 -1 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 370 617 372 100 385 100 13 000 3 % Aikuispsykososiaaliset Netto 10 197 583 10 352 300 10 231 140-121 160-1 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 10(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri TILAUS TP 2014 Kuntoutus Terapia-asiakkaat 1 592 1 639 1 821 182 11 % Kuntoutus / terapia-asiakas 576 567 541-26 -5 % Kuntoutus jonotusaika kk - - - Kuntoutus Kulut 917 784 929 406 984 699 55 293 6 % Kuntoutus Tuotot 23 196 1 000 1 000 0 0 % Kuntoutus Netto 894 588 928 406 983 699 55 293 6 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 6 862 6 250 6 550 300 5 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 176 208 200-8 -4 % Kuntoutus Kulut 1 210 407 1 297 340 1 307 087 9 747 1 % Kuntoutus Tuotot 96 702 101 900 101 900 0 0 % Kuntoutus Netto 1 113 704 1 195 440 1 205 187 9 747 1 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 117 150 130-20 -13 % Kuntoutus / asiakas 1 296 1 281 1 316 35 3 % Kuntoutus Kulut 151 591 192 171 171 018-21 153-11 % Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 Kuntoutus Netto 151 591 192 171 171 018-21 153-11 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat 10 22 0-22 -99 % (kaupunki) Kuntoutus / asiakas 4 862 1 645 121 124 119 479 7263 % Kuntoutus Kulut 49 592 36 183 36 337 154 0 % Kuntoutus Tuotot 32 452 34 400 34 400 0 0 % Kuntoutus Netto 17 141 1 783 1 937 154 9 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 2 329 374 2 455 100 2 499 140 44 040 2 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion 2 329 374 2 455 100 2 499 140 44 040 2 % määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 152 350 137 300 137 300 0 0 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 2 177 025 2 317 800 2 361 840 44 040 2 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus - - - Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen - - - 11(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2014 ESH ESH:n kulut yhteensä 114 983 093 114 392 692 118 235 000 3 842 308 3 % ESH Tuotot 617 328 110 000 200 000 90 000 82 % ESH Netto 114 365 765 114 282 692 118 035 000 3 752 308 3 % 12(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja TILAUS TP 2014 Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 492 473 514 41 9 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,96 3,01 3,01 0,00 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 969 2 457 2 384-73 -3 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,9% 2,7% 2,9%,2% 8 % Hoito ja hoiva / asiakas 5 821 7 386 7 167-219 -3 % Hoito ja hoiva Kulut 2 863 822 3 493 722 3 684 022 190 300 5 % Hoito ja hoiva Tuotot 21 789 22 100 23 500 1 400 6 % Hoito ja hoiva Netto 2 842 032 3 471 622 3 660 522 188 900 5 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 3 703 3 646 3 642-4 0 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman 1 616 1 761 2 179 418 24 % piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,15 2,40 2,40 0,00 0 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 4 365 3 550 2 887-663 -19 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,9% 16,5% 20,5% 4,0% 24 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 4 998 5 249 5 384 135 3 % Hoito ja hoiva Kulut 18 505 868 19 137 248 19 609 788 472 540 2 % Hoito ja hoiva Tuotot 4 706 665 4 887 500 5 017 200 129 700 3 % Hoito ja hoiva Netto 13 799 203 14 249 749 14 592 589 342 840 2 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 19 391 20 502 23 962 3 460 17 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 46 44 40-4 -10 % Hoito ja hoiva Kulut 899 901 898 104 948 444 50 340 6 % Hoito ja hoiva Tuotot 115 395 121 600 121 000-600 0 % Hoito ja hoiva Netto 784 506 776 504 827 444 50 940 7 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 260 378 276 480 295 260 18 780 7 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,38 3,30 3,40 0,10 3 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 12 120 12 406 12 076-330 -3 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,9% 8,5% 9,0%,5% 5 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 112 112 112 0 0 % Hoito ja hoiva Kulut 29 265 932 30 995 568 33 212 532 2 216 964 7 % Hoito ja hoiva Tuotot 7 915 770 8 370 200 9 789 300 1 419 100 17 % Hoito ja hoiva Netto 21 350 162 22 625 368 23 423 232 797 864 4 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 112 777 88 855 64 111-24 744-28 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,63 3,63 3,71 0,08 2 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 555 16 811 16 485-326 -2 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2% 2,6% 1,8% -,8% -30 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 154 167 168 1 0 % Hoito ja hoiva Kulut 17 422 798 14 859 989 10 745 616-4 114 373-28 % Hoito ja hoiva Tuotot 4 352 744 3 257 735 2 233 349-1 024 387-31 % Hoito ja hoiva Netto 13 070 054 11 602 254 8 512 268-3 089 986-27 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 62 572 62 211 74 410 12 199 20 % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 177 185 183-2 -1 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,5% 1,6% 1,9%,3% 17 % Hoito ja hoiva Kulut 11 065 956 11 486 170 13 590 396 2 104 226 18 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 948 544 2 129 865 2 393 452 263 587 12 % Hoito ja hoiva Netto 9 117 412 9 356 304 11 196 945 1 840 641 20 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 80 024 280 80 870 800 81 790 800 920 000 1 % Hoito ja hoiva Tuotot 19 060 908 18 789 000 19 577 800 788 800 4 % Hoito ja hoiva Netto 60 963 368 62 081 800 62 213 000 131 200 0 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - - - Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 9 850 10 012 10 126 1 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 98 % 101 % 13(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö TILAUS TP 2014 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 8 533 8 305 8 345 40 0 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 277 304 291-13 -4 % Aikuissosiaalityö Kulut 2 365 272 2 526 251 2 429 652-96 599-4 % Aikuissosiaalityö Tuotot 58 094 49 800 49 800 0 0 % Aikuissosiaalityö Netto 2 307 178 2 476 451 2 379 852-96 599-4 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 6 612 6 970 6 925-45 -1 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 2 289 2 124 2 130 6 0 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 68 72 71-1 -1 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 15 137 752 14 804 522 14 751 221-53 301 0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 7 550 441 7 418 900 7 356 200-62 700-1 % Aikuissosiaalityö Netto 7 587 311 7 385 622 7 395 021 9 399 0 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 323 340 333-7 -2 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 1 450 1 852 2 071 219 12 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 718 589 597 8 1 % Aikuissosiaalityö Kulut 1 041 786 1 090 803 1 235 874 145 071 13 % Aikuissosiaalityö Tuotot 489 159 511 300 555 800 44 500 9 % Aikuissosiaalityö Netto 552 627 579 503 680 074 100 571 17 % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 258 269 326 57 21 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 10 340 10 321 8 628-1 693-16 % Aikuissosiaalityö Kulut 2 667 781 2 776 344 2 815 254 38 910 1 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 9 189 8 935 7 407-1 528-17 % Aikuissosiaalityö Tuotot 297 129 372 700 398 200 25 500 7 % Aikuissosiaalityö Netto 2 370 651 2 403 644 2 417 054 13 410 1 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 8 855 8 650 8 675 25 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 21 212 590 21 197 920 21 232 000 34 080 0 % Aikuissosiaalityö Tuotot 8 394 823 8 352 700 8 360 000 7 300 0 % Aikuissosiaalityö Netto 12 817 766 12 845 220 12 872 000 26 780 0 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - - - Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 14(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö TILAUS TP 2014 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 129 162 183 21 13 % Vammaispalvelut / asiakas 948 1 138 1 091-47 -4 % Vammaispalvelut Kulut 122 279 184 306 199 729 15 423 8 % Vammaispalvelut Tuotot 792 1 500 1 500 0 0 % Vammaispalvelut Netto 121 487 182 806 198 229 15 423 8 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 1 414 1 315 1 315 0 0 % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 4 053 4 204 4 236 32 1 % Vammaispalvelut Kulut 5 730 789 5 527 874 5 569 895 42 021 1 % Vammaispalvelut Tuotot 76 961 28 900 21 400-7 500-26 % Vammaispalvelut Netto 5 653 828 5 498 974 5 548 495 49 521 1 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen 20 587 23 060 31 200 8 140 35 % hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 178 180 134-46 -26 % Vammaispalvelut Kulut 3 655 242 4 156 131 4 173 508 17 377 0 % Vammaispalvelut Tuotot 170 859 110 000 103 000-7 000-6 % Vammaispalvelut Netto 3 484 383 4 046 131 4 070 508 24 377 1 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 1 948 1 998 1 845-153 -8 % Vammaispalvelut / asiakas 455 451 524 73 16 % Vammaispalvelut Kulut 885 391 900 727 966 333 65 606 7 % Vammaispalvelut Tuotot 4 938 4 900 4 900 0 0 % Vammaispalvelut Netto 880 454 895 827 961 433 65 606 7 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 10 393 702 10 769 038 10 909 465 140 427 1 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 253 550 145 300 130 800-14 500-10 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 10 140 152 10 623 738 10 778 665 154 927 1 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 642 672 672 0 0 % Vammaispalvelut / asiakas 7 716 8 251 9 078 827 10 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 4 953 494 5 544 941 6 100 621 555 680 10 % Vammaispalvelut Tuotot 306 243 289 700 299 400 9 700 3 % Vammaispalvelut Netto 4 647 251 5 255 241 5 801 221 545 980 10 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen 85 099 76 110 87 630 11 520 15 % hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 112 139 129-10 -7 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 9 525 193 10 542 922 11 294 686 751 764 7 % Vammaispalvelut Tuotot 283 807 179 300 280 100 100 800 56 % Vammaispalvelut Netto 9 241 385 10 363 622 11 014 586 650 964 6 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 9 696 8 928 6 328-2 600-29 % Vammaispalvelut / hoitopäivä 440 332 408 76 23 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 4 263 323 2 965 159 2 581 129-384 030-13 % Vammaispalvelut Tuotot 858 3 300 3 300 0 0 % Vammaispalvelut Netto 4 262 465 2 961 859 2 577 829-384 030-13 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 18 742 010 19 053 022 19 976 436 923 414 5 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 12 702 13 754 14 874 1 120 8 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 590 909 472 300 582 800 110 500 23 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 18 151 101 18 580 722 19 393 636 812 914 4 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 29 135 710 29 822 060 30 885 900 1 063 840 4 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 844 458 617 600 713 600 96 000 16 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO 28 291 252 29 204 460 30 172 300 967 840 3 % Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus - - - Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen - - - 15(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö TILAUS TP 2014 Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 703 695-8 -1 % Perhepalvelut / asiakas 967 1 433 466 48 % Perhepalvelut Kulut 679 320 995 615 316 295 47 % Perhepalvelut Tuotot 4 100 17 000 12 900 315 % Perhepalvelut Netto 675 220 978 615 303 395 45 % Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 3 168 3 118 2 969-149 -5 % Perhepalvelut / asiakas 584 596 584-12 -2 % Perhepalvelut Kulut 1 851 470 1 858 531 1 732 666-125 865-7 % Perhepalvelut Tuotot 209 996 206 900 220 300 13 400 6 % Perhepalvelut Netto 1 641 474 1 651 631 1 512 366-139 265-8 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 3 220 2 743 2 501-242 -9 % Perhepalvelut / asiakas 1 128 1 187 1 355 168 14 % Perhepalvelut Kulut 3 630 715 3 254 955 3 388 754 133 799 4 % Perhepalvelut Tuotot 118 283 459 100 582 900 123 800 27 % Perhepalvelut Netto 3 512 432 2 795 855 2 805 854 9 999 0 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 378 445 409-36 -8 % Perhepalvelut Hoitopäiviä 78 640 89 430 80 145-9 285-10 % Perhepalvelut / hoitopäivä 151 140 138-2 -2 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 2 % 0 % 11 % Perhepalvelut / asiakas 31 402 28 186 26 988-1 198-4 % Perhepalvelut Kulut 11 870 001 12 542 962 11 038 058-1 504 904-12 % Perhepalvelut Tuotot 1 436 578 1 192 300 1 153 700-38 600-3 % Perhepalvelut Netto 10 433 423 11 350 662 9 884 358-1 466 304-13 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 155 147 163 16 11 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 1 706 1 693 1 396-297 -18 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 9 % 9 % 8 % -1 % -16 % Perhepalvelut / asiakas 639 711 871 160 23 % Perhepalvelut Kulut 1 089 876 1 204 368 1 215 942 11 574 1 % Perhepalvelut Tuotot 18 070 34 500 26 000-8 500-25 % Perhepalvelut Netto 1 071 806 1 169 868 1 189 942 20 074 2 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 1 160 1 015 950-65 -6 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 2 328 2 045 2 020-25 -1 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 85 95 87-8 -9 % Perhepalvelut / asiakas 170 192 185-7 -4 % Perhepalvelut Kulut 196 809 194 885 175 310-19 575-10 % Perhepalvelut Tuotot 1 337 400 400 0 0 % Perhepalvelut Netto 195 471 194 485 174 910-19 575-10 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 18 638 870 19 735 020 19 528 000-207 020-1 % Perhepalvelut Tuotot 1 784 265 1 897 300 2 000 300 103 000 5 % Perhepalvelut Netto 16 854 605 17 837 720 17 527 700-310 020-2 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - - - Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 16(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja TILAUS TP 2014 Hallinto Hallinto kulut yhteensä 3 809 334 4 796 100 4 729 300-66 800-1 % Hallinto Hallinto tuotot yhteensä 876 847 2 454 600 2 422 000-32 600-1 % Hallinto Hallinto netto 2 932 487 2 341 500 2 307 300-34 200-1 % 17(58)
Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja - Kehys TILAUS TP 2014 Kehys Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 39 740-200 -1 % - 200 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 179 176 179 188 12 7 % 9 Vastaanotto / asiakas 378 330 336 355 25 7 % 19 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 39 % 38 % 38 % 38 % 0 % 1 % 0 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 13 432 680 13 176 590 13 437 794 14 091 035 914 445 7 % 653 241 Vastaanotto Tuotot 830 922 938 584 838 522 778 161-160 423-17 % - 60 361 Vastaanotto Netto 12 601 759 12 238 006 12 599 273 13 312 874 1 074 868 9 % 713 601 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 21 753 22 550 22 550 22 550 0 0 % 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 53 54 55 55 1 1 % 0 Vastaanotto / asiakas 184 179 185 182 3 2 % - 3 Vastaanotto Kulut 3 996 225 4 037 625 4 162 255 4 109 205 71 580 2 % - 53 051 Vastaanotto Tuotot 53 019 17 239 17 239 18 139 900 5 % 900 Vastaanotto Netto 3 943 206 4 020 386 4 145 016 4 091 065 70 679 2 % - 53 951 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 330 568 380 000 360 000 360 000-20 000-5 % 0 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 13 183 19 000 19 000 13 000-6 000-32 % - 6 000 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 Vastaanotto Sairaankuljetukset 16 791 16 900 0 17 000 100 1 % 17 000 Vastaanotto / kuljetus 92 102 0 0-102 -100 % 0 Vastaanotto Kulut 1 539 771 1 723 035 0 0-1 723 035-100 % 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 1 539 771 1 723 035 0 0-1 723 035-100 % 0 Vastaanotto Kulut yhteensä 17 428 905 17 214 216 17 600 049 18 200 240 986 024 6 % 600 191 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 253 252 235 243-9 -4 % 8 asukas Vastaanotto Tuotot 883 940 955 823 855 761 796 300-159 523-17 % - 59 461 Vastaanotto Netto 16 544 965 16 258 392 16 744 288 17 403 939 1 145 547 7 % 659 651 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 75 042 298 452 380 025 62 264-236 188-79 % - 317 761 Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 16 620 007 16 556 844 17 124 313 17 466 203 909 359 5 % 341 890 Tilauskehys: Siilaisen vastaanottotilojen laajennus valmistui heinäkuussa 2015. Muutoksen myötä tilavuokrat nousevat vuoteen 2015 nähden 0,186 milj. euroa. Hoitotarvikejakelun kustannukset ovat nousseet mm. avohoitopainotteisuuden kasvun johdosta. Tilauksessa on huomioitu vuoden 2015 talousarvion ylittyminen sekä arvioitu palvelurakenteen ja asiakasmäärän kasvun vaikutuksia hoitotarvikejakelun kustannuksiin. Lisäys 0,5 milj. euroa. Vuoden 2015 tulosarvio jää arvioitua pienemmäksi. Vuoden 2015 talousarvion valmisteluvaiheessa ei ollut tiedossa yksityiskohtaisesti, miten 1.1.2015 voimaantullut asiakasmaksujen korotus kohdistui. Vastaanottotoiminnan osalta arvio osoittautui liian korkeaksi. Vuoden 2016 talousarviossa tuloarviota on pienennetty 0,1 milj. eurolla. Arviossa on huomioitu 1.1.2016 voimaantuleva indeksikorotus. Terveysneuvonnan tilauksessa on huomioitu koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäriresurssin lisäys asetuksen mukaisiin tarkastuksiin (1 htv), 0,11 milj. euroa. Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottopalvelut ylittää kehystavoitteen 0,34 milj. euroa. Kehystavoitteesta johtuen on palvelutuotantoon (lääkäripankkiin) varattu 41,3 lääkärin palkkaraha, mutta kahteen avoimeen lääkärin virkaan ei ole varattu palkkausmäärärahoja. Palvelutuotantoa heikentää myös hoitajien sijaismäärärahojen vähennys vuoden 2015 tasosta niin avohoidossa kuin terveysneuvonnassa. Tämä on Sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä ristiriidassa kaupunginhallituksen vahvistamien tavoitteiden kanssa. Hoitajaresurssin vähennys näkyy puhelinpalvelussa vastaamisen ja asiakasmäärän vähenemisenä. 18(58)
vastaamisen ja asiakasmäärän vähenemisenä. Terveysasemilla jatketaan Hyvä Potku kehittämistä moniammatillisesti ja Rantakylän hyvinvointiaseman toiminta käynnistetään vuoden alussa. Vuoden 2016 määräraha ei mahdollista näytteenottotoiminnan aloittamista Islab:n toimintana vuoden 2016 alussa. Terveysasemilla kiireellisen ja kiireettömän hoidon palveluissa hyödynnetään moniammatillista lääkäri-hoitaja työparitoimintaa, rajatun lääkkeenmääräämissairaanhoitajia, puhelinpalvelua ja sähköisiä palveluja. Hoitotarvikeilmaisjakelussa varaudutaan hoitotarvikkeiden kysynnän kasvuun määrärahan lisäyksellä avohoitopainotteisuudesta johtuen. Vuoden 2016 talousarviossa on käyntimaksutuloja vähennetty vuoden 2015 tulotavoitteesta vuoden 2015 seurannan perusteella indeksikorotus huomioiden. Terveysasemien laboratorio- ja röntgentutkimusmäärärahoissa on myös kustannuspainetta avohoitopainotteisuudesta johtuen. Silmänpohjakuvaukset jatkuvat omana toimintana, joka edellyttää uuden silmänpohjakameran hankintaa investointina vuonna 2016. Yliopisto-opiskelijoiden määrän kasvun johdosta YTHS:n ostopalvelumäärärahaa on lisätty vuoden 2015 tasosta. Kouluja opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastuksiin on koulu- ja opiskeluvuodelle 2015-2016 laadittu suunnitelma siten, että asetuksen edellyttämät lääkärintarkastukset saadaan toteutettua. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastuksiin on lisätty yhden lääkärin palkkamääräraha talousarvioon. Terveysneuvonnassa hyödynnetään terveystarkastuksissa sähköistä hyvinvointikarttaa ja sähköistä painonhallinta ryhmää sekä toteutetaan muita terveysneuvontaryhmiä. Perhevalmennuksessa hyödynnetään Isä mies-projektia ja tuetaan vanhemmuutta. Neuvolan puhelinpalvelu on ns. matalan kynnyksen palvelua, jolla tuetaan perheiden hyvinvointia. Lasten, nuorten ja perheiden palvelussa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä ja ehkäisevää perhetyötä. Isyyden tunnustaminen siirtyy neuvolan tehtäväksi vuoden 2016 alussa. Sairaankuljetus on siirretty erikoissairaanhoidon kustannuksiin vuoden 2016 alusta. 19(58)
Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri Kehys Suun terveydenhuolto TP 2014 Kehys Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 26 826 28 400 26 900 26 900-1 500-5 % 0 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 29 % 31 % 28 % 28 % -3 % -9 % 0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 68 % 71 % 71 % 71 % 0 % 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 65 % 67 % 65 % 65 % -2 % -3 % 0 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 5 766 708 6 471 848 7 144 698 7 108 974 637 126 10 % - 35 725 Suun terveydenhuolto Tuotot 1 267 823 1 554 352 1 740 742 1 703 352 149 000 10 % - 37 390 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 168 173 201 28 16 % 201 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 60 66 72,0 6,0 9 % 72,0 Suun terveydenhuolto Netto 4 498 886 4 917 496 5 403 956 5 405 621 488 125 10 % 1 665 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus - 5 413 33 059 44 436 38 137 5 078 15 % - 6 299 Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 4 493 472 4 950 555 5 448 392 5 443 758 493 203 10 % - 4 634 Tilauskehys: Tilauskehyksessä on huomioitu 0,8 milj. euron lisäys, jolla turvataan hoitoonpääsy suun terveydenhuollon palveluissa. Lisäys mahdollistaa v. 2015 tilauksesta puuttuvan kahden hammaslääkäri-hoitaja työparin lisäyksen (0,2 milj. euroa). Lisäksi jononpurkuun on varattu 0,6 milj. euroa. Tilaus on laadittu oletuksella, että avoimiin vakansseihin saadaan rekrytoitua hammaslääkärit. Tilauksen toteutumisesta ja jonotilanteen kehittymisestä raportoidaan kuukausittain. Tilausta tarkistetaan tarvittaessa kevään ja/tai syksyn talousarviomuutoksen yhteydessä. Tuottajan viesti tilaajalle: Tilauksen toteutumisen seurantaan otetaan käyttöön uusia mittareita, joiden avulla aikaisemmin käytössä olleitten lisäksi saadaan selville kuukausittainen jonotilanteen kehitys, käyntimäärät ammattinimikkeittäin, kiireellisen ja kiireettömän hoidon osuudet sekä hammaslääkärin virkojen täyttöaste. Lisäksi seurataan ns. monihuonekäyntien määrän kehitystä kuvaamaan toimintatapojen muuttumista. Pyrkimyksenä on vuoden 2016 aikana saada kahden tai jopa kolmen huoneen klinikka-mallinen toimintapa yleistymään jokaiseen isoon toimipisteeseen. Tavoitteena on saada kiireettömän hoidon jonotilanne lakisääteiselle tasolle puolessa vuodessa, sekä jono ja sen uusi muodostuminen loppumaan vuoden loppuun mennessä. Jatkossa kiireettömään hoitoon hakeutuvien aikuisten hoidon tarve kartoitetaan suuhygienistin tekemässä seulontatutkimuksessa. Neuvolaikäisten, koululaisten ja opiskelijoiden sekä ensimmäistä lastaan odottavien perheiden suun terveystarkastukset ja hoidot tehdään asetuksen mukaisesti. 20(58)
Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Mielenterveystyön päällikkö TILAUS TP 2014 Kehys Kehys Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 3 109 3 245 2 920 2 920-325 -10 % 0 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 804 849 907 899 50 6 % - 8 Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 498 348 2 755 945 2 648 916 2 625 597-130 348-5 % - 23 319 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 41 968 27 687 28 413 28 413 726 3 % 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 2 456 379 2 728 258 2 620 502 2 597 184-131 074-5 % - 23 318 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 169 191 161 153-38 -20 % - 8 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 60 868 60 809 56 700 53 700-7 109-12 % - 3 000 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 24 375 20 081 23 124 24 042 3 961 20 % 918 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 68 63 66 69 6 9 % 3 Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 119 292 3 835 475 3 722 888 3 678 502-156 974-4 % - 44 387 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 136 936 146 400 149 100 149 100 2 700 2 % 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 3 982 356 3 689 075 3 573 788 3 529 402-159 674-4 % - 44 387 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 83 75 85 85 10 13 % 0 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 4 878 5 000 500 5 000 0 0 % 4 500 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 613 2 164 1 938 2 080-84 -4 % 142 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 27 32 329 35 3 11 % - 294 Aikuispsykososiaaliset Kulut 133 920 162 332 164 689 176 809 14 477 9 % 12 120 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 133 920 162 332 164 689 176 809 14 477 9 % 12 120 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 878 877 762 782-95 -11 % 20 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 6 751 560 6 753 751 6 536 493 6 480 907-272 844-4 % - 55 586 YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 178 904 174 087 177 513 177 513 3 426 2 % 0 Aikuispsykososiaaliset NETTO 6 572 656 6 579 664 6 358 980 6 303 394-276 270-4 % - 55 586 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon 781 830 855 855 25 3 % 0 asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 375 2 648 2 897 2 748 100 4 % - 149 Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 074 343 2 197 696 2 347 334 2 349 600 151 904 7 % 2 266 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 118 049 133 100 133 100 140 000 6 900 5 % 6 900 Aikuispsykososiaaliset Netto 956 294 2 064 596 2 214 234 2 209 600 145 004 7 % - 4 634 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 6 192 4 881 4 000 4 000-881 -18 % 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 166 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 030 483 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 1 030 483 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 637 2 606 2 860 2 713 107 4 % - 147 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 489 2 448 2 707 2 551 103 4 % - 156 (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 2 104 826 2 197 696 2 347 334 2 349 600 151 904 7 % 2 266 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 118 049 133 100 133 100 140 000 6 900 5 % 6 900 Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 986 777 2 064 596 2 214 234 2 209 600 145 004 7 % - 4 634 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 8 856 386 8 951 447 8 883 827 8 830 508-120 939-1 % - 53 319 kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 118 119 122 118-1 -1 % - 4 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 296 953 307 187 310 613 317 513 10 326 3 % 6 900 tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 8 559 433 8 644 260 8 573 214 8 512 995-131 265-2 % - 60 219 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 26 626 31 799 102 711 103 203 71 404 225 % 492 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 8 586 059 8 676 058 8 675 925 8 616 198-59 860-1 % - 59 727 Tilauskehys: Mielenterveyspalveluissa on huomioitu palveluiden sisällä tapahtuneet muutokset. Tilauksessa on huomioitu myös asumispalveluiden rakenteen keventämistä edelleen. Päihdepalveluiden osalta Joensuun suhteellinen käyttö yhteistoiminta-alueella on noussut, minkä johdosta Joensuun kustannusosuus nousee vuoteen 2015 nähden. Tuottajan viesti tilaajalle: Talousarvion mahdolliset riskitekijät liittyvät tilauksen asumispalveluiden keventämiseen ja tehostamiseen. Riskitekijöitä ovat kunnallisten avohoitopalveluiden riittämättömyys, vuokra-asuntojen saatavuus, sairaalasijojen vähentyminen ja vaikeahoitoisten asiakkaiden siirtyminen sairaalahoidosta avopalveluihin. Avopainotteisuutta on tarkoitus lisätä talousarvioon sisältyvällä kahdella uudella kotikuntoutukseen tulevalla sairaanhoitajan vakanssilla. Myös hallinnon tulosalueella olevan asukasneuvojan vakanssilla ja asumisen palvelupisteen perustamisen odotetaan nopeuttavan asuntojen saatavuutta asiakkaille. Päihdepalvelujen kustannukset vuodelle 2016 on arvioitu vuoden 2015 käytön mukaisesti. 21(58)
Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri TILAUS TP 2014 Kehys Kehys Kuntoutus Terapia-asiakkaat 1 253 1 330 1 440 1 370 40 3 % - 70 Kuntoutus / terapia-asiakas 565 552 510 526-26 -5 % 16 Kuntoutus jonotusaika kk - - - #ARVO! Kuntoutus Kulut 708 506 733 829 733 851 720 918-12 911-2 % - 12 933 Kuntoutus Tuotot 22 225 990 990 813-177 -18 % - 177 Kuntoutus Netto 686 281 732 838 732 861 720 105-12 733-2 % - 12 756 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 4 907 4 815 4 815 5 000 185 4 % 185 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 170 186 187 183-3 -2 % - 4 Kuntoutus Kulut 835 543 897 254 899 439 914 137 16 883 2 % 14 698 Kuntoutus Tuotot 63 332 68 643 68 643 70 000 1 357 2 % 1 357 Kuntoutus Netto 772 211 828 611 830 796 844 137 15 526 2 % 13 341 Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 90 120 120 100-20 -17 % - 20 Kuntoutus / asiakas 1 375 1 205 1 112 1 231 26 2 % 119 Kuntoutus Kulut 123 724 144 628 133 447 123 061-21 567-15 % - 10 386 Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 0 0 Kuntoutus Netto 123 724 144 628 133 447 123 061-21 567-15 % - 10 386 Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat 10 20 0 0-20 -99 % 0 (kaupunki) Kuntoutus / asiakas 4 788 1 578 316 476 316 895 315 317 19982 % 419 Kuntoutus Kulut 47 877 31 555 31 648 31 690 135 0 % 42 Kuntoutus Tuotot 28 029 30 000 30 000 30 000 0 0 % 0 Kuntoutus Netto 19 848 1 555 1 648 1 690 135 9 % 42 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 1 715 650 1 807 266 1 798 385 1 789 805-17 461-1 % - 8 580 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion 1 715 650 1 807 266 1 798 385 1 789 805-17 461-1 % - 8 580 määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 113 585 99 633 99 633 100 813 1 180 1 % 1 180 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 1 602 065 1 707 633 1 698 752 1 688 992-18 641-1 % - 9 760 Kuntoutus Ulkokuntien osuus 12 944 10 809 0 0-10 809-100 % 0 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 1 615 009 1 718 442 1 698 752 1 688 992-29 450-2 % - 9 760 Tilauskehys: Tilaus on laadittu vuoden 2015 tasolle. Käyntimäärät/työntekijä/päivä ovat kuitenkin matalalla tasolla; 1-3 käyntiä päivä, terapiapalveluissa n. 2 käyntiä/työntekijä/päivä. Lisäksi terapiapalveluita on ostettu täydentämään omaa palvelutuotantoa. Koko yhteistoiminta-alueen hoitaminen nykyisellä henkilöstöresurssilla puhe- ja toimintaterapian osalta olisi mahdollista, jos keskimääräiset käyntimäärät olisivat n. 4 käyntiä/työntekijä/päivä. Joensuun säästöpotentiaali tällä arviolla olisi n. 0,2 milj. euroa. Tältä osin tilauksen tarkentamista on jatkettava. Tuottajan viesti tilaajalle: Puhe- ja toimintaterapian käyntimäärät laskettu talousarvioon 3,6 käyntiä/työpäivä, psykologipalveluissa 2,5 käyntiä / työpäivä, ravitsemusterapia 4 käyntiä / työpäivä ja fysioterapia 4,5 käyntiä / työpäivä. Puheterapiassa arvioitu 2016 puheterapeuttien määräksi 4 työntekijää (puheterapeutti vuorotteluvapaalla 8/16 asti, ei sijaista ja yksi puheterapeutti tekee osa-aikatyötä). Palkkarahat varattu talousarvioon 5 puheterapeutille. Jos puheterapeutin toimea ei saada täytettyä, palkkarahoja voidaan käyttää ostopalveluihin. Kahteen avoimeen toimintaterapeutin toimeen tulee saada täyttölupa. Toiseen niistä haetaan SI toimintaterapeuttia, koska suurin osa (n. 80 %) lasten ostopalveluista on SI toimintaterapiaa. Samalla voidaan tarjota toimintaterapeuttien työpanosta yhteistoiminta-alueille (Outokumpu, Kontiolahti). Puhe- ja toimintaterapian sekä lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluita vähennetään, jos oman toiminnan resurssit saadaan täytettyä, tämä on jo huomioitu talousarviossa. Fysioterapeutin suoravastaanottotoimintaa Siilaisen, Enon ja Pyhäselän terveysasemilla tehostetaan. 22(58)
Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Kehys TILAUS TP 2014 Kehys ESH ESH:n kulut yhteensä 90 570 307 89 682 035 92 032 000 93 185 700 3 503 665 4 % 1 153 700 ESH Tuotot 536 408 110 000 150 000 150 000 40 000 36 % 0 ESH Netto 90 033 899 89 572 035 91 882 000 93 035 700 3 463 665 4 % 1 153 700 Tilauskehys: Tilauskehys on arvioitu PKSSK:n elokuun lopun ennusteen mukaan, 91,832 milj. euroa. Vuoden 2015 tilauksen on arvioitu ylittyvän 2,4 milj. euroa. Arvio sisältää sairaankuljetuksen tilauksen, joka on siirretty vuoden 2016 tilauksessa erikoissairaanhoidon alle. Sairaankuljetuksen osuus on alkuperäisessä tilauksessa 1,555 milj. euroa ja muutettu tilaus/ennuste 1,7 milj. euroa. Jonopäiviin on varattu 50 000 euroa. Vuoden 2015 alkuperäisessä talousarviossa jonotuspäiviin oli varattu 0,7 milj. euroa. Tuottajan viesti tilaajalle: Sairaankuljetus on siirretty terveyspalvelusta erikoissairaanhoitoon. Hoitoketjun toimivuus on ollut hyvää, joten jonopäiviin varataan 50 000 euron määräraha. Hyvä Potkun vaikutuksesta ja tehostuneella päiväpäivystyksellä arvioidaan yhteispäivystyksen määrärahoissa pysyttävän. Erikoissairaanhoidon kulut on budjetoitu PKSSK:n alustavan ehdotuksen mukaisesti ja ne ylittävät tilaajan esityksen. 23(58)
Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja TILAUS TP 2014 Kehys Kehys Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 382 366 396 396 30 8 % 0 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,96 3,01 3,01 3,01 0,00 0 % 0,00 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 969 2 457 2 383 2 384-73 -3 % 1 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,8% 2,6% 2,8% 2,8%,2% 7 %,0% Hoito ja hoiva / asiakas 5 855 7 438 7 109 7 112-326 -4 % 3 Hoito ja hoiva Kulut 2 236 531 2 722 381 2 815 138 2 816 460 94 079 3 % 1 322 Hoito ja hoiva Tuotot 18 407 17 800 19 200 19 200 1 400 8 % 0 Hoito ja hoiva Netto 2 218 123 2 704 581 2 795 938 2 797 260 92 679 3 % 1 322 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 2 750 2 796 2 913 2 913 117 4 % 0 Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman 1 233 1 308 1 678 1 678 370 28 % 0 piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,25 2,40 2,40 2,40 0,00 0 % 0,00 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 4 121 3 586 2 817 2 773-813 -23 % - 44 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,7% 15,9% 20,5% 20,5% 4,6% 29 %,0% hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 5 199 5 348 5 217 5 204-144 -3 % - 13 Hoito ja hoiva Kulut 14 296 404 14 951 826 15 198 104 15 160 002 208 176 1 % - 38 102 Hoito ja hoiva Tuotot 3 774 221 3 948 885 3 960 454 3 975 805 26 920 1 % 15 351 Hoito ja hoiva Netto 10 522 184 11 002 941 11 237 650 11 184 197 181 256 2 % - 53 453 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 15 610 17 000 20 460 20 460 3 460 20 % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 43 41 34 36-5 -12 % 2 Hoito ja hoiva Kulut 673 147 692 512 698 814 737 762 45 250 7 % 38 948 Hoito ja hoiva Tuotot 76 853 86 691 79 641 80 641-6 050-7 % 1 000 Hoito ja hoiva Netto 596 294 605 821 619 173 657 121 51 300 8 % 37 948 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 209 530 223 060 245 010 243 260 20 200 9 % - 1 750 hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,38 3,30 3,40 3,40 0,10 3 % 0,00 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 12 120 12 406 12 056 12 076-330 -3 % 20 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,1% 8,6% 9,3% 9,2%,6% 8 % -,1% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 111 112 111 112 0 0 % 1 Hoito ja hoiva Kulut 23 310 232 24 939 750 27 301 406 27 214 484 2 274 734 9 % - 86 922 Hoito ja hoiva Tuotot 6 410 367 6 853 787 8 200 171 8 180 272 1 326 485 19 % - 19 900 Hoito ja hoiva Netto 16 899 865 18 085 964 19 101 235 19 034 213 948 249 5 % - 67 023 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 89 220 67 190 42 360 42 360-24 830-37 % 0 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,63 3,63 3,71 3,71 0,08 2 % 0,00 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 555 16 811 16 447 16 485-326 -2 % 38 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2% 2,5% 1,5% 1,5% -1,0% -39 %,0% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 157 174 177 179 5 3 % 2 Hoito ja hoiva Kulut 13 976 402 11 688 985 7 504 791 7 566 056-4 122 930-35 % 61 265 Hoito ja hoiva Tuotot 3 510 113 2 497 178 1 461 557 1 471 697-1 025 482-41 % 10 140 Hoito ja hoiva Netto 10 466 290 9 191 807 6 043 234 6 094 359-3 097 448-34 % 51 125 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 48 856 46 566 58 735 58 735 12 169 26 % 0 lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 174 187 184 185-2 -1 % 1 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,5% 1,6% 1,8% 1,8%,2% 15 %,0% Hoito ja hoiva Kulut 8 491 377 8 713 678 10 816 415 10 847 222 2 133 544 24 % 30 807 Hoito ja hoiva Tuotot 1 496 762 1 599 709 1 876 561 1 894 921 295 212 18 % 18 360 Hoito ja hoiva Netto 6 994 615 7 113 969 8 939 854 8 952 301 1 838 332 26 % 12 447 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 62 984 093 63 709 131 64 334 668 64 341 985 632 854 1 % 7 317 Hoito ja hoiva Tuotot 15 286 723 15 004 050 15 597 583 15 622 535 618 485 4 % 24 952 Hoito ja hoiva Netto 47 697 370 48 705 083 48 737 084 48 719 450 14 367 0 % - 17 634 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - 14 258 55 916 42 860 58 388 2 472 4 % 15 528 Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 47 683 112 48 760 998 48 779 944 48 777 838 16 840 0 % - 2 106 Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 9 631 9 893 9 979 9 991 98 1 % 12 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 98 % 98 % 98 % 0 % 0 % Tilauskehys: Tilaukseen sisältyy sosiaalityöntekijän virka gerontologiseen sosiaalityöhön. Omaishoidon tuessa huomioitu indeksikorotus. Kotihoidon mitoitus laskettu siten, että välitön asiakastyöaika on koko vuoden 60 %:n tasolla. Kotisairaalatoiminnan henkilöstömäärä laskettu koko vuodelle, vuonna 2015 neljä hoitajaa rekrytoitu kesken vuoden. Tehostetun palveluasumisen 60-paikkainen Sireenipihan yksikkö otetaan käyttöön vuoden alusta lukien. Ostopalveluihin varattu 363 paikkaa, josta 50 tavallisen palveluasumisen paikkoja. Ympärivuorokautisen hoidon (tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito) peittävyystavoite 10,1 % (valtakunnallinen tavoite 8-10 %), kun peittävyys v. 2014 oli 11,3 % ja vuoden 2015 talousarviossa 10,8 %). Akuuttihoitopäivien määrä kasvaa. Pitkäaikaisen laitoshoidon osuus pienenee akuuttihoidon osuuden kasvaessa 1,5 %:n tasolle. Sosiaalihuoltolain muutostöihin on siirretty 50 000 euroa vammaispalveluista hoidon ja hoivan puolelle. Lisäksi määrärahoissa huomioitu kesken vuoden 2015 siirtyneiden kahden asumispalveluiden asiakkaan kustannusten muutos v.2015-2016, 8 000 euroa. Tilauskehyksen muutos v. 2015 talousarvioon nähden on yhteensä 58 000 euroa. 24(58)