TALOUSARVION TOTEUTUMINEN III/2015 Talousraportti syyskuun 2015 lopun tilanteessa osoittaa toimintakulujen osalta 73,4 % toteumaa. Toimintatuottojen heikommasta kertymästä johtuen toimintakatteen toteuma on kuitenkin 75,1 %. Toimintakatteen toteuma on hieman pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan, joten sekä toimintatuottojen kertymään että toimintamenojen toteumaa tulee kiinnittää huomiota myös loppuvuonna. Menokohdittain tarkasteltuna henkilöstömenojen toteuma on 73,8 %, palvelujen ostot 75,3 % (edellisenä vuonna 78,2 %) ja muut toimintakulut 68,5 % (edellisenä vuonna 78,5 %). Verotilitysten kasvu on ollut edelleen vaatimatonta, mutta talousarvion verotulokertymä saavutettaneen sillä oletuksella, että tilitysten taso pysyy edellisen vuoden tasolla. Verohallinnon tilastojen mukaan Haapaveden kunnallisvero vuodelta 2015 kasvaisi 3,7 %. Valtionosuudet vuodelle 2015 ovat vahvistetut talousarviossa ennakoidulle tasolle. Investointien toteuma bruttona syyskuun loppuun mennessä on 2,6 milj. euroa ja nettona 2,2 milj. euroa. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kaupungin väkiluku on kahden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen 7169 eli 11 asukasta vähemmän kuin tilanteessa 31.12.2014. ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysaste syyskuun lopussa oli 12,2 %. Vastaavaan aikaan edellisenä vuonna työttömyysaste oli 11,8 %. Maria Sorvisto Talousjohtaja
KESKUSVAALILAUTAKUNTA Leena Pirttikangas, keskusvaalilautakunnan sihteeri Tulot 11 11 100 Menot -14-1 -13-13 100 Netto -3-1 -13-2 100 TARKASTUSLAUTAKUNTA Maria Sorvisto, vs. talousjohtaja Tulot 14 1 8 54,6 Menot -16-1 -9 55 Netto -2-1 58,5 KAUPUNGINHALLITUS Antti-Jussi Vahteala, kaupunginjohtaja Tulot 6115 1180 19,3 2674 43,7 3893 63,7 Menot -8386-2063 24,6-4261 50,8-6248 74,5 Netto -2272-884 38,9-1587 69,7-2355 103,6 Työllisyys 150 000, ks. yleishallinto.
Yleishallinto Antti-Jussi Vahteala, kaupunginjohtaja Tulot 1682 377 22,4 816 48,5 1160 69,0 Menot -3244-843 26,0-1763 54,3-2429 74,9 Netto -1562-466 29,8-1000 60,7-1269 81,2 Työllisyysmenot budjetissa, mutta tuloja ei ole kertynyt, koska työvoimahallinnon määrärahat ovat olleet lopussa. Työllisyys 150 000 Pelastustoimi Antti-Jussi Vahteala, kaupunginjohtaja Tulot Menot -737-183 24,8-368 49,9-551 74,7 Netto -737-183 24,8-368 49,9-551 74,7 Ruoka- ja puhdistuspalvelut Arja Mertala, ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Tulot 4432 808 18,1 1852 41,9 2733 61,0 Menot -4405-1037 23,6-2130 48,4-3224 73,0 Netto 27-235 7,4-272 -491 PAAKKILANHOVI KEITTIÖ Netto n. 50 000 euroa - muodostuu Haapaveden vuodeosaston, asumispalvelujen ja Ahjolan päiväkodin alhaisesta asiakasmäärästä ennustettuun verrattuna - suoritteista toteutunut 73,7 % PIHLAJISTON KEITTIÖ Netto 36 000 euroa - muodostuu asumispalveluasiakasmäärien alhaisesta määrästä
ennustettuun verrattuna - suoritteista toteutunut 74,3 % VAARINTALON KEITTIÖ Netto 111 565 euroa - Siikalatvan päivähoidon maksut on laskutettu syyskuun loppuun saakka, mutta ovat nähtävästi päivätty siten, että eivät näy tässä raportissa (25 168 ) - suoritteista toteutunut 78,2,% KOIVULEHDON KEITTIÖ Netto 61 000 euroa - muodostuu Siikalatvan vuodeosaston, asumis- ja laitospaikkojen ja ateriapalvelun alhaisista asiakasmääristä ennustettuun verrattuna - suoritteista toteutunut 75,5 % Ruokapalveluiden toteutuneet suoritteet 74,3 % RAKENNUSTARKASTUS Teijo Hyvärinen, rakennustarkastaja Tulot 94 9 9,8 31 33,2 37 38,9 Menot -116-17 14,5-36 31,1-57 48,7 Netto -22-7 34,6-5 21,8-20 91,7 MAASEUTULAUTAKUNTA Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies Tulot 3901 841 21,6 1751 44,9 2679 68,7 Menot -4046-764 18,9-1716 42,4-2772 68,5 Netto -145 77-36 -92 63,9
Maaseututoimi Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies Tulot Menot -146-1 -72 49,2-139 96,1 Netto -146-1 -72 49,2-139 96,1 Lomatoimi Tuija Naakka, lomituspalvelupäällikkö Tulot 3667 841 21,6 1752 44,9 2679 73,0 Menot -3667-764 19,6-1644 42,1-2632 71,0 Netto 0 78 107 47 Lomahallintoon saadaan tietty vuotuinen määräraha. Varsinaisen lomituksen Mela korvaa kokonaisuudessaan. Varsinaiseen lomitukseen tulevaa ennakkoa tarkistetaan marraskuussa.
200 PERUSTURVALAUTAKUNTA (ei sis. ymp.palv.) Ritva Hantula, vs. perusturvajohtaja Tulot 24913 5992 24,0 12123 48,7 18701 75,1 Menot -49739-11737 23,6-24400 49,1-36953 74,3 Netto -24826-5745 23,1-12278 49,5-18252 73,5 Haapavesi 25155 6049 24,0 12624 50,2 18691 74,3 Pyhäntä 1362 320 23,5 657 48,2 1056 77,5 Siikalatva 16861 3971 23,5 8206 48,7 12305 73,0 Kokonaisuutena perusturvaosasto on pysynyt talousarviossa, mutta kuntakohtaisesti on eroja. Haapavesi: Kokonaisuutena talousarviossa on pysytty. Ylitystä on sosiaalipalveluissa toimeentulotuessa ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa( käyttö 100%) sekä päihdepalveluissa. Näiltä osin lisämäärärahan tarve on n. 100 000. Vanhuspalveluissa ylitystä on erityisesti henkilöstökuluissa, myös tulot ovat olleet arvioitua pienemmät. Lisämäärärahan tarve on n. 160 000. Terveyspalvelut ja erikoissairaanhoito alittuvat, samoin ympäristöpalvelut, joten tässä vaiheessa ei ole varsinaista lisämäärärahan tarvetta. Pyhäntä: Kokonaisuutena talousarvio on ylittynyt ja arvio lisämäärärahasta tässä vaiheessa on n. 60 000. Suurimmat ylitykset neuvolassa ostopalveluissa ja lääkäreiden palkkasiirroissa, johon suunnitellusti ei ole ollut varausta talousarviossa. Hoitotarvikejakelussa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa tarve on ollut arvioitua suurempaa. Hammashuollossa ja mielenterveysneuvolassa ostopalvelujen käyttö on ollut arvioitua suurempaa. Vuodeosaston hoitopäiviä on budjetoitu 2,74, mutta käyttö on ollut 3,34 htp:ää. Ympäristöpalveluissa eläinlääkäripalveluita käytetty arvioitua enemmän. Siikalatva: Kokonaisuutena on pysytty talousarviossa. Lisämääräraha on myönnetty jo aiemmin omaishoidon tukeen. Lisäksi sosiaalipalveluissa lisämäärärahan tarve on n.120 000. Kokonaisuus ei ole kuitenkaan tässä vaiheessa ylittymässä. Oulainen: Talousarviossa on pysytty. Vihanti: Eläinlääkäripalveluita on käytetty Vihannin kylällä arvioitua enemmän. Haapavesi: Kokonaisuus ei ole ylittymässä. Pyhäntä: Lisämääräraha n. 60 000. Siikalatva: Siikalatvan kunnanvaltuusto on 17.8.2015 61 myöntänyt 100 000 lisämäärärahan omaishoidon tukeen. Kokonaisuus ei ole ylittymässä.
2100 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (perusturvan hallinto + projektit) Ritva Hantula, vs. perusturvajohtaja Tulot 247 55 22,3 94 38,2 161 65,3 Menot -261-53 20,3-91 34,9-159 61,1 Netto -14 2 14,3 3-24,7 2-14,3 Haapavesi 8 0 2 25,0 4 50,0 Pyhäntä 2 0 0 Siikalatva 6 0-1 1 16,7 Kotona paras arki -hanke ei toteudu. Palvelux -projektista saatu lopullinen maksuosuustasaus 2033,62. Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu 3146,37 (=Haapaveden osuus).
2400 Helmi terveyspalvelut, yhteensä Marko Niiranen, vs. terveyspalvelupäällikkö Tulot 9232 2380 25,8 4722 51,1 7030 76,1 Menot -15803-3585 22,7-7526 47,6-11440 72,4 Netto -6570-1205 18,3-2804 42,7-4410 67,1 Haapavesi 6810 1442 21,2 3211 47,1 4849 71,2 Pyhäntä 1301 306 23,5 630 48,4 1021 78,5 Siikalatva 6243 1370 21,9 2802 44,9 4299 68,9 Kokonaisuus näyttää tasapainoiselle. Terveyspalveluiden talousarvion tulot tasoittavat menoja. Alkuvuoden tapahtumat näyttäytyvät kaikissa kvartaaleissa. Yksikkökohtaisesti on eroja. Pitkiä sairaslomia on ollut henkilöstössä. Sijaisia on saatu. Varhe-maksuissa on ennakoitua isompia menoja. Vuodeosastojen 5 viikon sulut ja henkilökunnan palkattomat virkavapaat tasoittivat henkilöstökustannuksia, mutta toisaalta ostopalvelupaikkoja on tarvittu jonkin verran, vaikka tiukasti pyrittiin pitämään osastopaikat täytettynä. Pyhännän osalta vuodeosaston käyttö on ollut arvioitua isompaa. Kestilässä vastaanotolle lisätty hoitajavastaanotto lisää henkilöstökuluja ja hoitotarvikekuluja, joita ei talousarviosuunnittelussa ole huomioitu. Neuvoloihin siirretty suunnitellusti toteutuneet lääkärinneuvolan kustannukset, joihin sovitusti ei ole tehty talousarviovarausta. Hoitotarvikejakelu ylittyy koko Helmen alueella lisääntyneen tarpeen ja kalliiden hoitojen johdosta. Selvitys ylityksen/ alituksen Lasten puheterapiakustannukset Haapavedellä ovat korkeat. Psykologiostopalvelua perheneuvolaan hankittu ulkopuolelta psykologitarpeen vajauksesta johtuen. Tätä ostopalvelua tullaan käyttämään myös loppuvuonna. Iso yksittäinen meno kohdistui alkuvuodesta Pulkkilan röntgeniin, kun remontin suhteen jouduttiin purkamaan ja asentamaan laitteistot. Mammografia ja silmänpohjakuvaukset sekä seulontatutkimukset (kohdunkaulansyöpä, suolistosyöpä) on osittain tehty alkuvuodesta, loput jää syksyyn. Ostopalveluihin ei varattu vuodeosastohoitopäivien ostoa, joten niiltä osin ostopalvelut ylittyvät. 1.1.15-30.9.2015 vuodeosastohoitopäiviä ostettiin yhteensä 257 (Siikalatva 147 htp, Pyhäntä 26htp. ja Haapavesi 84 htp.) Vuodeosastopäiviä on eniten ostettu kesä-elokuussa. Doctagonin käynnistymisen vaikutusta ei numeerisesti ole käytössä, mutta näkyy vuodeosaston kuormituksessa ja mahdollisesti myös erikoissairaanhoidon menoissa. Erikoissairaanhoidon menoissa alitettu, jonka tilan toivotaan pysyvän. Kaiken kaikkiaan talousarviossa on pysytty. Tehtävät toimenpit eet talousarvi ossa pysymise ksi Tiedossa olevat lisämäärä rahatarpe et Taloutta seurataan tiiviisti, joskin yllätyksiltä on vaikea välttyä.
2700 Erikoissairaanhoito yhteensä Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Tulot 351 58 16,7 147 42,1 240 68,4 Menot -8757-1990 22,7-4132 47,2-6032 68,9 Netto -8407-1932 23,0-3984 47,4-5792 68,9 Haapavesi 8407 1911 22,7 3969 47,2 5787 68,8 Siikalatva 21 15 6 Erikoissairaanhoito alittunut budjetoidusta. Shp:n laskutus yht 1-9/2015 5096750 (68,6% shp:n budjetoimasta, lasku 1-9/2014 verrattuna 564897 eli 10%. Shp:n laskutuksen suurimmat toteutumaprosentit on medisiinisen tulosalueen kardiologia 88% ja syöpätaudit ja hematologia 104,1%, operatiivisen tulosalueen pään ja kaulan sairaudet 88,8% ja kuntoutus 87,7%, lasten ja naisten tulosalueen synnytykset ja naistentaudit 84,7%, psykiatrian tulosalueen aikuispsykiatria 644,3% ja Oulaskankaan-Visalan tulosalueen konservatiivinen alue 88,9%.
2800 Helmi vanhuspalvelut, yhteensä Ira Karvonen, vanhuspalvelupäällikkö Tulot 9102 2116 23,2 4259 46,8 6856 75,3 Menot -14403-3319 23,0-7108 49,3-11010 76,4 Netto -5301-1203 22,7-2849 53,7-4154 78,4 Haapavesi 5376 1311 24,4 2761 51,4 4152 77,2 Pyhäntä 58 13 22,1 26 45,6 33 56,3 Siikalatva 6079 1425 23,4 3157 51,9 4597 75,6 Tulot ja menot ovat suuremmat 2014 vuoden lukuihin verrattuna. Haapavesi Kotihoidossa henkilöstökulut suurin ylittävä tekijä; sairaus-, äitiysloma- ja vuosilomasijaisuudet sekä varhemaksu ylittävät 157 000. Lisäksi ylitystä on it- ja puhelinkuluissa ja muissa toimintakuluissa 21 000. Päivätoiminnassa tuloja on tullut arvioitua vähemmän ja taksikyydit 7000 arvioitua korkeammat. Hoitotarvikejakelussa kalliita erikoishoitotarvikkeita. Pienryhmäkodeilla suurin ylitys erillis- sairaus- ja vuosilomasijaisissa sekä muissa toimintakuluissa. Asumispalveluissa tuloja 21000 arvioitua vähemmän. Henkilöstömenoissa erilliskorvaukset, sairaspoissaolot, vuosilomasijaiset sekä varhemaksut sivukuluineen ylittyvät 35700. Lisäksi ylitystä on tullut pesulakuluissa annosjakelumaksuissa ja muissa toimintakuluissa. Laitoshoidossa tulot ovat jääneet 17200 arvioitua pienemmiksi. Kulut ovat ylittyneet erilliskorvauksissa ja sairaspoissaoloissa, pesulakuluissa, lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa, kuljetuspalveluissa sekä muissa toimintakuluissa. Tukiasunnoissa suurin ylitys on kiinteistökuluissa, koska Marttalan kiinteistökuluja ei varattu tälle vuodelle. Pyhäntä Pysytty talousarviossa. Sairaanhoitajan työpanosta käytetty myös Nestorissa. Siikalatva Kestilän kotihoidossa suurimmat ylitykset erilliskorvauksissa, vuosilomasijaisten ja muiden sijaisten palkoissa. Lisäksi ylittyvät it- ja puhelinmaksut sekä muut toimintakulut. Piippolan ja Pulkkilan kotihoidossa suurin ylitys varhemaksussa, muissa toimintakuluissa, lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa sekä it-, puhelin- ja pesulapalveluissa. Tukipalveissa suurimmat ylitykset tilapäisen perhehoitotyön korvauksissa, turvapuhelimissa ja Rantsilan keittiön aterioissa. Omaishoidontukeen on saatu 100 000 lisämäärärahaa, mutta ennakoitavissa on että tämäkin lisämäärärahatarve ylittyy arviolta 25000, koska uusia hakemuksia on tullut alkusyksystäkin useita. Ostetuissa asumispalveluissa on uuden kotikuntalain mukainen asiakas. Pyritään hillitsemään kuluja, joihin pystytään vaikuttamaan; esim. hankintoja ei tehdä enää loppuvuodesta. Siikalatvan omaishoidontukeen anottu 100 000. Arvioitu lisämäärärahatarve Haapavedelle 160 000.
2900 Helmi sosiaalipalvelut, yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot 5981 1383 23,1 2900 48,5 4414 73,8 Menot -10516-2790 26,5-5545 52,7-8312 79,0 Netto -4535-1407 31,0-2644 58,3-3898 86,0 Haapavesi 4547 1385 30,5 2681 59,0 3901 85,8 Pyhäntä 2 1 51,9 1 93,7 2 110,5 Siikalatva 4532 1155 25,5 2233 49,3 3402 75,1 Aikuissosiaalityöhön palkattu määräaikainen sos.ohjaaja, johon ei ollut varattu määrärahoja. Sos.ohjaaja on pystynyt panostamaan työtään laitoskuntoutuksessa oleviin asiakkaisiin, jonka johdosta saadaan pitkällä aikavälillä säästöjä. Lastenja nuortenhuolto ylittynyt, niin Haapavedellä kuin, Siikalatvalla. Helmeen palkattu yksi sosiaalityöntekijä, sekä vakinainen perheohjaaja sekä perhetyöntekijä ja yksi määräaikainen perheohjaaja 31.12.-15 saakka. Tästä johtuen ylityksiä palkoissa. Omalla perhetyöllä on kuitenkin pystytty vähitellen vähentämään laitospaikkoja ja apua on annettu perheisiin. Ostopalveluja on saatu vähennettyä jo yli 20.000 eurolla kuukaudessa. Perhehoitopalkkiot ovat myös kasvaneet, mutta perhehoito on huomattavasti halvempaa kuin tukiperheet perhekodeissa. Lasten ja nuortenhuollossa säästöt tulevat näkymään lisähenkilöstön vaikutuksesta vasta pidemmällä aikavälillä. Jos meille ei tule yllättäviä sijoituksia, niin loppuvuodelle tulevat säästöt ovat jo huomattavia. Perhetyöntekijöiden ja -ohjaajan palkkaaminen on ollut oikea suunta alentaa kustannuksia. Kuntouttava toiminta on ylittynyt huomattavasti Haapavedellä, mutta tällä pyrimme saamaan nuoret ja työssäkäyvät aikuiset kuntoutettua ja jatkamaan työelämässä. Toimeentulotuki sekä työmarkkinatuen kuntaosuus ylittynyt Haapavedellä ja Siikalatvalla, Toimeentulotuen osalta pyritään tiukentamaan täydentävää toimeentulotukea. Kehitysvammahuollossa pysytty hyvin raamissa. Kestilän asuntolassa siirrytty yövalvontaan, jonka takia palkkaylityksiä on tulossa. Haapavedelle 100 000 e työmarkkinatuen kuntaosuus ja lasten ja nuortenhuolto. Siikalatvalle 120 000 e työmarkkinatuen kuntaosuus, toimeentulotuki ja vammaispalvelukuljetukset.
2200 Helmi ympäristöpalvelut, yhteensä Harri Heikkilä, ympäristöpalvelupäällikkö Tulot 766 179 23,4 370 48,3 571 74,6 Menot -1118-255 22,8-511 45,7-771 69,0 Netto -352-76 21,6-141 40,0-200 56,7 Haapavesi 357 78 21,8 164 45,9 232 65,0 Pyhäntä 86 15 17,2 34 39,5 50 58,3 Oulainen 241 69 28,5 121 50,3 178 73,9 Vihanti 63 12 18,9 28 43,9 50 79,8 Siikalatva 285 71 24,9 133 46,5 198 69,4 Eläinlääkäripalveluita on käytetty Vihannin kylään arvioitua enemmän.
KOULULAUTAKUNTA Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja 1 000 I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 789 281 35,6 418 53,0 726 92,1 Menot 13699 3238 23,6-6670 48,7 10138 74,0 Netto 12910 2957 22,9-6252 48,4 9412 72,9 Tuotot ovat yli budjetoidun kouluille tulleiden OKM:n ja OPH:n avustusten vuoksi. Päivähoito Rauni Siirtola, päivähoidon ohjaaja Tulot 363 83 22,8 140 38,4 188 51,8 Menot 4109 899 21,9-1940 47,2 2935 71,4 Netto -3746-817 21,8-1798 48,0 3746 73,3 Talousarvio toteutuu arvioidusti menojen suhteen. Tuloista puuttuu alkusyksyn päivähoitomaksutuloja jonkin verran. Tulot näyttävät muutenkin jäävän arvioitua pienemmiksi tänä vuonna. Ylitystä ei kuitenkaan vielä näyttäisi tulevan. Peruskoulutus Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja 1 000 Talousarvio Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 369 162 43,7 231 62,6 441 119,5 Menot 8124 1997 24,6-4050 49,9 6140 75,6 Netto 7754 1836 23,7-3819 49,2 5698 73,5 Perusopetuksen palkkamenot ovat ylittyneet jonkin verran, mikä johtuu osaksi OKM:n ryhmäkokoavustusten käyttämisestä ryhmien jakamiseen. Toimintatuotot ovat ylittyneet selvästi OKM:n ja OPH:n avustusten vuoksi. Kokonaisuutena perusopetus on pysynyt budjetissa.
Lukio 1 000 Talousarvio Erkki Seitajärvi, rehtori I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 36 8 23,1 15 41,0 56 157,5 Menot 1020 221 21,6-464 45,4 729 71,5 Netto 985 213 21,6-449 45,6 673 68,4 Tuloissa näkyy Haapaveden ja Siikalatvan lukion saama OPH:n avustus (35 000 ) tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen. Kirjastotoimi Sari Seitajärvi, kirjastonjohtaja 1 000 Talousarvi o I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 20 28 138,1 33 40 197,5 Menot 446 121 27,1-218 49,1 334 75 Netto -425-92 21,7-186 43,8 294 69,1 Pysytään budjetissa. Kansalaisopiston johtokunta Liisa Vornanen, kansalaisopiston rehtori Tulot 1013 299 29,5 592 58,4 823 81,2 Menot 2036 457 22,5 1093 53,7 1427 70,1 Netto 1023 158 15,5 501 49,0 604 59,1
VAPAA-AIKATOIMINNAN LAUTAKUNTA Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 289 56 19,5 116 40,2 148 51,1 Menot 1452 302 20,8 532 43,5 898 61,8 Netto 1163 246 21,1 516 44,4 750 64,5 Liikuntapalvelut Veli-Matti Nieminen, vs. liikuntasihteeri Tulot 249 47 18,8 76 30,3 107 43,0 Menot 1069 200 18,7 432 40,4 522 58,2 Netto 820 153 18,7 356 43,5 515 62,9 ok Kulttuuritoimi Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Tulot 4 1 14,6 1 14,6 Menot 169 53 31,1 80 47,1 100 58,9 Netto 165 52 31,7 79 47,9 99 59,9
Nuorisotyö Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Tulot 36 9 25,5 40 111 40 111,6 Menot 215 49 22,9 121 56,3 176 81,9 Netto 179 40 22,4 81 45,2 136 75,9 Nuorisotyön budjetti tulee ylittymään Vienolan kiinteistömenojen vuoksi. Tila saatiin nuorisotyön käyttöön kesken vuoden ja nuorten työpajan, etsivän nuorisotyöntekijän, yksilövalmentajan ja 4H: n toiminnanjohtajan muutto tapahtui keväällä, joten määrärahoja ei ole voitu budjetoida v. 2015.
TEKNINEN LAUTAKUNTA Risto Rautio, tekninen johtaja 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 7185 1688 23,5 3307 46,0 4755 66,2 Menot -6400-1469 23,0-2953 46,1-4361 68,1 Netto 785 218 27,8 389 49,5 429 54,6 Tekninen hallinto Risto Rautio, tekninen johtaja Tulot 44 1 2 0,04 Menot -327-48 14,8-116 35,5-128 39,0 Netto -283-48 17,1-115 40,5-126 44,0
Kiinteistötoimi Teijo Hyvärinen, kiinteistöpäällikkö Tulot 5541 1357 24,5 2567 46,3 3656 66,0 Menot -4427-994 22,5-2070 46,8-3016 68,1 Netto 1113 363 32,6 532 47,7 640 57,5 Liikenneväylät ja yleiset alueet Antti Mustaparta, maanrakennuspäällikkö Tulot 7 1 7,6 2 7 100 Menot -543-199 36,6-290 53,3-397 73,1 Netto -537-199 37,0-288 53,7-390 72,6
Liikelaitokset Paavo Mäkinen, vesihuoltopäällikkö Tulot 1593 330 20,7 737 46,2 1088 68 Menot -1103-228 20,6-476 43,2-644 58 Netto 491 102 21,0 260 53,0 444 90
Tuloslaskelma TP2014 2015 TA 2015/9 Tot.pros. 1 000 Varsinainen toiminta Toimintatulot Myyntituotot 26 160 25 978 19 025 73,2 % Maksutuotot 5 577 5 933 4 244 71,5 % Tuet ja avustukset 1 602 1 219 1 045 85,7 % Muut toim.tuotot 12 189 11 959 8 065 67,4 % Toimintatuotot yhteensä 45 528 45 089 32 380 71,8 % Valmistus omaan käyttöön 44 35 Toimintamenot Henkilöstömenot -40 444-41 278-30 454 73,8 % Palvelujen ostot -25 729-25 211-19 036 75,5 % Aineet, tarvikkeet -4 607-4 529-3 154 69,6 % Avustukset -3 715-3 992-3 094 77,5 % Muut toimintamenot -12 045-12 012-8 234 68,5 % Toimintamenot yhteensä -86 540-87 022-63 972 75,3 % TOIMINTAKATE -40 967-41 933-31 557 75,3 % Verotulot 21 023 20 988 16 980 80,9 % Valtionosuudet 21 863 22 160 16 603 74,9 % Korkotulot 69 68 8 12,1 % Muut rahoitustulot 359 590 529 89,6 % Korkomenot -478-450 -164 36,5 % Muut rahoituskulut -70-108 -69 64,30 % VUOSIKATE 1 799 2 262 2330 177,2 % POISTOT -2 497-2 568-1 789 69,7 % SATUNNAISET 234-19 TILIKAUDEN TULOS -464-1 253 522
INVESTOINNIT TOTEUMA 30.9.2015 1 000 Khall TA 30.9. Menot -1120-151 Tulot 60 41 Netto -1060-110 Perusturvaltkn inv. Menot -295-169 Tulot Netto -295-169 Koulultkn inv. Menot -213-109 Tulot Netto -213-109 Vapaa-aikatoimi Menot -200-84 Tulot 47 14 Netto -153-70 Tekninen ltk. Menot -2790-2158 Tulot 560 427 Netto -2230-1731