Vuosi 2013 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuudet) PERUSTURVAOSASTO

Transkriptio

1 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien PERUSTURVAOSASTO (Perusturvalautakunta ja ympäristöterveyslautakunta yhteensä) Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja Talousarvio 1 1 % (25) II II % (58,8) III III % (75) IV IV % (100) ,8 Tulot 23,9 (22,0) 48,5 (46,3) 73,3 (71,1) (9820) (2157) (4544) (6981) (9942) (101,2) Menot , , , ,6/101, ,4/98,8 Netto 19,4 (21,8) 50,2 (50,0) 79,6 (77,4) (41232) (8992) (20603) (31932) (42954) (104,2) , , , , ,3/98,8 Tulos 19,5 (21,8) 50,2 (50,0) 79,6 (77,4) (41518) (9056) (20753) (32145) (43233) (104,1) Haapavesi , , , ,3/101,0 Pyhäntä , , , ,9 Oulainen , , , ,4 Raahe (Vihanti) , , , ,2 Siikalatva , , , ,1/102,5 Lisämäärärahapyynnöt (Haapavesi , Siikalatva ). 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja Talousarvio 1 1 % (25) II II % (58,8) III III % (75) IV IV % (100) ,0 Tulot 23,9 (22,0) 48,6 (46,3) 73,3 (70,2) (9735) (2146) (4508) (6839) (9842) (101,1) Menot , , , ,6/101, ,2/98,6 Netto 19,5 (21,8) 50,1 (50,1) 79,6 (77,7) (40177) (8766) (20114) (31211) (41889) (104,3) , , , , ,1/98,6 Tulos 19,6 (21,8) 50,1 (50,1) 79,6 (77,7) (40457) (8829) (20261) (31421) (42163) (104,2) Haapavesi , , , ,1/100,8 Pyhiintä , , , ,2 Siikalatva , , , ,3/102,7 Lisämäärärahapyynnöt (Haapavesi , Siikalatva ).

2 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2100 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (58,8) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 285 (273) 54 (51) 18,9 (18,7) 157 (150) 54,8 (54,9) 250 (187) 87,5 (68,5) 327 (315) 16 Menot , , , ,0 Netto 17(30) 15(18) 88,2(60,0) -3(3) -17,8(10) -2(61) (2033) 18(31) (103,3) ,3 1 89, ,0 Tulos 18(31) 15(18) 83,3(58,1) -2(4) -14,1-1 -6,4 20(32) (1032) Haapavesi ,0 4 20,0 7 35, ,0 Pyhäntä ,3 0 6,3 2 95,7 Siikalatva , , ,5 ks alla 2111 Perusturvan hallinto Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja f Talousarvio 1 1 % (25) II II % (58,8) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,5 Menot , , , ,9 Netto , , , ,3 1 89, ,0 Tulos , , ,0 Tulos = vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut 7518,15... Menoissa ylitystä henkilöstökuluissa ja palvelujen ostossa. Henkilöstökulujen ylitys (20000 ) johtuu Y5 a virkajai:j estelyista. Palveluj en ostoissa yhtys johtuu Kuntamaiseman v viimeisen eran laskusta (6028 ), sähköisen kokoushallinnan käyttöönotosta (1509 ) sekä Jokilaaksojen hyvinvointiverkoston v henkilöstökoordinaatton laskusta (2490 ) Projektit, yhteensä Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot 65 (52) 3 (0) 4, ,5 66 (56) (109,0) 88 (75) (145,2) Menot , , , ,1 Netto 13(26) 15(18) (69) 0-7(3) 52,9(11,1) 12(25) 96,8 (96,6) Tulos 13(26) 15(18) (692;) 0 7(3) 52,9(11,1) 12(25) 96,8 (96,6) Haapavesi , , ,6

3 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien Pyhäntä , ,3 2 95,7 Siikalatva , , , Ikääntyvä muistisairas kehitysvammainen Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja Tulot Menot , ,0 Netto , ,0 Tulos , ,0 Selvitys ylityksen/ailtuksen 2097 Palvelux Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja Tulot Menot Netto Tulos Hyvän ikääntymisen kehittäniisymp. Sonectus 2 Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot Menot ,4 3 72,1 6 96,3 Netto ,3 2 53,0 4 96,3 Tulos ,3 2 53,0 4 96,3

4 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vhennetty yhteistoiminta-alueen kuntien Selvitys ylityksenlalituksen 2117 Kaste/Kytke-projekti Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja Tulot 2 Menot Netto -2 Tulos -2 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän maksama Kaste/Kytke -projektin loppumaksuosuus (projekti päättynyt 2012) TerPS2 Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja Tulot , , ,7 Menot , , , ,0 Netto , ,8 Tulos , ,8 Selvitys ylityksenlalituksen

5 Tulot Tulot Erikoissairaanhoito on toteutunut talousarvion mukaisesti. Haapavesi , , , ,6 Vuosi Erikoissaaraanhoito yhteensa Anne Niemelä, johtava y1iläkän Tulot , , , , Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Netto , , , ,6 Menot , , , , Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Haapavesi Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Tulos , , , ,6 Netto , , , ,0 Pyhäntä 3 Siikalatva Menot , , , ,0. Tulos , , , , Muut sairaanhoitopiirit Haapavesi Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Talousarvio 1 1% (25) 11 11% (50) % (75) IV IV % (100) Tulos , , , ,0 Menot , , , ,0 Netto , , , , Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Sairaaloiden työnjaon mukaisesti ostot Raahen hyvinvointikuntayhtymältä lisääntyneet.

6 OO Vuosi Yksityisiltä.ostetut palvelut Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot 2 12, ,1 1 54, ,8 Menot , , , ,4 Netto , , , ,1 Tulos , , , ,1 Haapavesi , , , ,1 Pyhäntä Siikalalva 2714 Erityishoitoa tarvitsevat Anne Niemela, johtava yiiiaakäri Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,5 Menot , , , ,5 Netto Tulos Haapavesi Pyhäntä Siikalatva Laskutettavat Esh:t Siikalatva Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot Menot 1 Netto Tulos Siikalatva

7 2716 Laskutettavat Esh:t Pyhäntä Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) 111 III % (75) IV W % (100) Tulot Menot 3 Netto Tulos Pyhäntä

8 HenkiItstöku1ut pysyneet kokonaisuutena budjetissa Tulos , , ,6 Kokonaisuus budjetissa. Suoritteista toteutunut yhteensä 9l,5 /o Netto , , , ,3 Menot , , , ,1 7 25, , ,6 Tulot , , , , Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) 2115 Ruokapalvelut Helmi, yhteensa Arja Mertala, ruokapalvelupllällikkö Tulos , , , Tulot 20, , , ,1 423 Menot , , , ,7 3 55,1 5 81, ,5 Netto , , ,6 7 57, Talousarvio 1 1% (25) 11 11% (50) % (75) IV IV % (100) 2121 Paakkilanhovin keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö Tulos Netto -l Menot , , , ,3 Tulot , , , , Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) 2120 Ruokapalvelujen hallinto Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö Muut toimintakulut pysyneet budjetissa, mutta hallintokulut ovat ennustettua suuremmat. Materiaalien osalta budjetissa. Kuitenkin ylitystä hoitotarvikkeiden ostossa isojen myyntierien takia. Useamman vuoden tarve. Muu materiaali sisältää varaosia, joita on vaikea etukäteen arvioida. Pesulapalveluiden hintojen nousun takia ylitys. Lisäksi matkustus-ja kuljetuspalveluiden ylitys johtuu alun perin ennustettiin. Painatukset ja ilmoitukset ylittyneet tarjouskilpailuilmoittelun kalleuden takia. ateriakuljetuksista, johon on jouduttu käyttämään takseja tukityöllistettyjen saannin vaikeutuessa. Palvelujen ostot budjetissa. It-palveluiden ylitys johtuu omavalvontajärjestelmän uusimisesta. Siihen kokonaisuuteen on varattu euroa, jossa on pysytty, mutta jakaantuminen on ollut erilainen kuin Vuosi 2013

9 Kokonaisuus pysynyt budjetissa. Henkilöstömenoissa ylityksen tekee pitkä sairasloman sijaisuus (200,8%). Sairasloma ei jatku... Palveluiden ostoissa ylitys (101,2%) johtuu pesupalveluiden hinnankorotuksesta, josta budjetoinnin yhteydessä ei ollut tietoa. Lisäksi matkustus- ja kuljetuspalveluiden ylitys johtuu ateriakuljetuksista, johon on jouduttu käyttämään takseja tukityöllistettyjen saannin vaikeutuessa. Materiaalit pysyivät budjetissa Ahjolan päiväkodin keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupääffikkö Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,5 Menot , , , ,2 Netto Tulos Pysynyt budjetissa Paakkilan päiväkodin keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,7 Menot , , , ,9 Netto -l Tulos -I Pysynyt budjetissa. Sis. kiinteistökulujen osalta virhe laadintavaiheessa Ryhmiksen keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,9 Menot , , , ,9 Netto Tulos

10 ylityksen/alituksen Pysynyt budjetissa Koulukeskuksen keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV W % (100) Tulot , , , ,4 Menot , , , ,2 Netto ,1-3 19,2 5 28,8 6 38, ,3 5 39,4 6 52,5 Tulos Kokonaisuus pysynyt budjetissa. Katsottava yhdessä Hyttikallion ja Mieluskylän kanssa. Menot yhteensä tuolloin 85,2%. Henkilöstömenoissa muiden sijaisten palkat (186,4)ylittyneet ensiapukurssien takia. Kokonaisuus.. budjetissa SYiS. a Palveluiden ostot pysyneet budjetissa. It-palveluiden ylitys johtuu omavalvontajarjestelman uusimisesta. Siihen kokonaisuuteen on varattu euroa, jossa on pysytty, mutta jakaantuminen on ollut erilainen kuin alun perin ennustettiin. Materiaalit budjetissa. Sisäiset kiinteistökulut ennustettua isommat Hyttikallion keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,5 Menot , , , ,0 Netto , ,2 Tulos Budjetoitu jakelukeittiöksi, mutta toiminut valmistuskeittiönä kevätiukukauden. Kokonaisuus laskettava Koulukeskuksen keittiön kanssa. im*, 2127 Aittolan koulun keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV W % (100) Tulot , , , ,8 Menot , , , ,5 Netto Tulos -l

11 Selvitys ylityk.sen/alituksen Kokonaisuus pysynyt budjetissa. Henkilöstökulut ok. Palvelujen ostot budjetissa. Tarvikkeissa pieni ylitys elintarvikkeiden ostoista johtuen. 2128_Humalojan_koulun_keittao Arja Mertala ruokapa1ve1up11ik.ko Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,6 Menot , , , ,6 Netto Tulos Henkilöstökulut ok. Palvelujen ostot ylittyneet: matkustus- ja kuljetuspalvelut (79,9) laskutettu toteutuneen mukaan ja. vanhan astianpesukoneen korjauskustannuksia. Materiaalit ylittyneet uuden astiaapesukoneen hankinnan takia Mieluskylän koulun keittio Arja Mertala, ruokapalvelupaalhkko Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,4 Menot , , , ,1 Netto Tulos kinaisuus katsottava Koulukeskuksen ja Hyttikallion kanssa, koska ennustetut muutokset eivät ole toteutuneet kokonaan ja rahoja on varattu toisaalla kuin niiden käyttö. Toiminut valmistuskeittiönä, budjetoitu jakelukeittiöksi Vatjusjarven koulun keittio Arja Mertala, ruokapa1ve1upä1hkkö Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 ifi % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,0 Menot , , , ,0 Netto Tulos

12 Menot , , , ,6 Tulot , , , , Talousarvio 1 1 % (25) 11 1 % (50) 111 III % (75) 1V 1V % (100) 2135 Vattukylän koulun keittiö Arja Mertala mokapa1ve1upäi1i1ckö... Budjetti ylittynyt Henkilöstokuluissa ylitys pitkan sairasloman sijaisuus. Pysynyt budjetissa. Menot ,9 5 53,7 7 70,5 9 95,5 Netto Tulot ,9 5 53,7 7 70,5 9 95, Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) 2137 Minttulan keittio Arja Mertaa, ruokapalvelupaallflcko ylityksen/alituksen Pysynyt budjetissa. Tulos Netto Menot ,9 5 51,5 6 72,1 8 94,2 Tulot ,9 5 51,5 6 72,1 8 94, Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) 2136 Muksulan keittio Arja Mertala, ruokapalvelupäalhkko Kokonaisuus pysynyt budjetissa. Tulos Netto Vuosi 2013

13 2138 Leppiksen keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) W IV % (100) Tulot ,7 5 45,1 7 68,4 9 90,9 Menot ,7 5 45,1 7 68,4 9 90,9 Netto Tulos j 0 5 ylityksen/alituksen Pysynyt budjetissa Touhulan keittio (Honkalan talo) Arja Mertala, ruokapalvelupaallikko Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot ,0 3 50,7 4 66,9 6 94,2 Menot ,0 3 50,7 4 66,9 6 94,2 Netto Tulos Pysynyt budjetissa Nuppulan keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot 1 Menot Netto Tulos

14 2142 Pihiajiston keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV P7 % (100) Tulot , , , ,0 Menot , , , ,0 Netto , , ,0 0 Tulos , , ,0 0.. Kokonaisuus pysynyt budjetissa Henkilostomenoissa erilliskorvausten laadinnassa virhe Materiaaleissa pysytty budjetissa. Muu materiaali (819%) ostettu varaosia koneisiin ja Iaitteisiin Vaarintalon keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,4 Menot , , , ,3 Netto , , ,0 0 Tulos , , ,9 0 Kokonaisuus budjetissa. Henkilöstömenoissa vuosilomansijaisten osalta ylitys (116,3%). Palvelujen ostoissa ylitys. Matkustus-ja kuljetuspalvelut ennustettua isommat (188,6) uuden kuljetussopimuksen takia.. Materiaalit pysyneet budjetissa. Pesuaineita (108,7%) ostettu isoissa erissä. Ostettu pakastekaappi edellisten rikkoontumisen takia. Muu materiaali (166,5) ostettu varaosia koneisiin ja laitteisiin Koivulehdon keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,5 Menot , , , ,4 Netto , , ,3 0 Tulos , , ,7 0 Kokonaisuus budjetissa. Henkilöstökulut ok. Erilliskorvausten (98,4%) osalta virhe laadinnassa, muiden sijaisten (159,1%) osalta ylitys. Palvelujen_ostot_pysyneet_budjetissa.

15 Netto Laskutetaan Siikalatvan kunnalta. Tulos Tulot Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) III III % (75) IV IV % (100) 2145 Siikalatvan keittiötyön selvitys Arja Mertala, ruokapa1ve1upa11ikkö lisämäarärahatarpeet Menot Vuosi 2013

16 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2900 Helmi sosiaalipalvelut, yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III Tulot 5276 (1436) 1242 (282) 23, (615) 48, (907) 71,8 1110/ (75) IV IV % (100) (1432) (99,7) Menot M , , , ,7 104,7 Netto (1877) 23, (4153) 58, (6522) 94,8 (9022) (117,4) ,8 5 84, , ,0 Tulos (7688) 919 (1879) 23, (4158) 58, (6529) 94,8 (9032) (117,5) Haapavesi , , , ,1 110,3 Pyhäntä , , ,0 Siikalatva , , , ,8 101,4.. Menot ylittyneet noin 14% Sosiaalityön hallinto Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot , , , ,8 Menot , , , ,8 Netto , , , , ,5 1 68, ,2 Tulos , , ,9... Pysytty raamissa Yleinen sosiaalityö yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällildcö Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,8 Menot , , , ,9 Netto , , , , ,0 1 75, ,8 Tulos , , , ,7 Selvitys ylityksen/ailtuksen.... Menoissa ylitysta noin 15%.

17 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vhennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2911 (Aikuis) sosiaalityö Haapavesi Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäälhkkö Tulot , , , ,4 Menot , , , ,9 Netto , , , , ,0 1 75, , ,7 Tulos , , , ,4 Tuloja saatu hyvin. Menot ylittyneet noin 37%. (Määräaikaisten palkat ylittynee KUEL-eläkemaksut ylitystä ; määräaikaisia ei ole, ainoastaan sijaisia. Kirjattu väärälle tilille!) 2918 (Aikuis) sosiaalityö Siikalatva Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Talonsarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 1 100, , , ,0 Menot , , , ,2 Netto , , , ,4 Tulos , , , ,4 Pysytty raamissa Perhepalvelut, lastensuojelu yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällilckö Tulot , , , ,3 Menot , , , , Netto , , , ,1 107, ,8 0 74,4 1 99, ,7 Tulos , , , ,1 107,1 Lastensuojelu ylittynyt noin 31%.

18 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2921 Lasten ja nuorten huolto Haapavesi Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot ,2 8 59, , ,8 Menot , , , ,9 111,6 Netto , , , ,3 111, ,8 0 74,4 1 99, ,0 Tulos , , , ,3 111,6 Ylitystä noin 37%, lisätalousarvio huom. noin 12% ylitystä. Asiakaspalveluostot huomattavasti suuremmat kuin aikaisemmin Lasten ja nuorten huolto Siikalatva Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäälliklcö Tulot ,9 6 46,4 7 62, ,7 Menot , , , ,8 102,4 Netto , , , ,5 102, ,8 0 74,4 0 99, ,6 Tulos , , , ,5 102,6... Tuloja saatu arvioidun mukaisesti. Arvioissa ylitystä noin 26% , lisätalousarvion jälkeen Selvitys ylityksenlalttuksen.. ylitysta 2,4 /o. Asiakaspalvelun ostot arvioitua suuremmat, tullut 2 uutta. Kallista sijoltusta jatkettu syis. a määräaikaisesti. Matkakorvaukset ylittyneet, tukiperhemaksutja korvaukset kasvaneet Lastenvalvoja Haapavesi Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot Menot , , , ,9 Netto , , , ,9 Tulos , , , ,9... Pysytty raamissa.

19 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2930 Lastenvalvoja Siikalatva Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot Menot ,8 7 31,4 8 34,7 5 22,7 Netto ,8 7 31,4 8 34,7 5 22,7 Tulos ,8 7 31,4 8 34,7 5 22,7 Vähentyminen johtuu vuoden 2012 lomapalkkavelan alaskirjauksesta. Lomia pidetty Päihdepalvelut yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Talousarvio 1 f 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,2 Menot , , , ,8 Netto , , , ,2 Tulos , , , ,2 Menot ylittyneet loppuvuodesta, tullut useampia Iaitoskuntoutusjaksoj a Päihdehuollon asumispalvelut Haapavesi Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot ,3 7 52, , ,7 Menot , , , ,4 Netto , , , ,5 Tulos , , , ,5 Sä Asuntojen vuokria saatu penttya hyvin. Pysytty raamissa.

20 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 293S Päihdehuollon asumispalvelut Siikalatva Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Talousarvio 1 1 % (25) II 11 % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot ,4 3 48,8 4 73,3 5 97,7 Menot ,0 4 50,0 6 75, ,3 Netto ,4 1 52,7 2 79, ,0 Tulos ,4 1 52,7 2 79, ,0 Vuokrat saatu penttya tavanomaisen mukaan. Pysytty raamissa Kuntouttava toiminta Haapavesi Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot Menot , , , ,8 Netto , , , ,8 Tulos , , , ,8 Selvitys ylityksenlalituksen... Asiakaspalveluostot hieman ylittyneet Kuntouttava toiminta Siikalatva Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot Menot Netto Tulos Laitoskuntoutusta ei ole ollut.

21 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2950 Vammaispalvelut yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV 1V % (100) Tulot , ,1 4 7, ,4 Menot , , , ,7 1 12,7 Netto , , , ,8 115, ,1 1 50,2 1 75, ,4 Tulos , , , ,7 115, Vammaispalveluissa ylitysta Haapavedella ja Siikalatvalla Vammaispalvelut Haapavesi Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot , ,1 3 6, ,1 Menot , , , ,8 126,5 Netto , , , ,2 137, ,1 0 50,2 0 75, ,4 Tulos , , , ,2 137,4... Asiakaspalvelujenostot muilta ylittyneet noin , matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittyneet noin Selvitys yhtyksen/ahtuksen vammaisille annetut vahneet ylittyneet noin ja henkilokohtaisten avustajien menot kasvaneet noin Vammaispalvelut Siikalatva Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot ,7 1 24,7 1 28,5 1 51,7 Menot , , , ,0 107,4 Netto , , , ,3 107, ,1 0 50,2 0 75, ,4 Tulos , , , ,2 107,5 Asiakaspalvelujenostot nousseet Vammaisten matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittyneet noin ja vammaisten henkilökohtaisten avustajien menot kasvaneet noin

22 (tulotlnetto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vhennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2960 Toimeentulotuki yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällilckö Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV Tulot , , , ,3 Menot , , , ,899,9 Netto , , ,7 832 Tulos , , ,7 832 Selvitys ylityksen/ailtuksen Valtionosuuksia saatu suunnilleen arvioitu maara Toimeentulotuki Haapavesi Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö f Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV Tulot , , , ,0 Menot , , ,5 931 Netto , , ,3 544 Tulos , , , ionosuuksia vielä saamatta tälle vuodelle, tilitys tehdään huhtikuussa. Perus toimeentuiotuki ja.... ennaltaehkaiseva toimeentulotuki pysytty raamissa. Taydentava toimeentulotuki ylittynyt noin syis... a Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittynyt noin , kaksinkertaistunut Toimeentulotuki Siikalatva Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV Tulot , , , ,9 Menot , , , ,0 96,6 Netto , , , ,6 91,1 Tulos , , , ,6 91,1 Valtionosuuksia tilitetty hyvin. Perus toimeentulotuki ylittynyt noin ja täydentävä toimeentulotuki ylittynyt noin Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittynyt noin ilsämäärärahatarpeet IV 0/ (100) IV 0/ (100)

23 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2965 Mtn palvelut yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot , , , ,7 Menot , , , ,5 Netto , , , ,3 Tulos , , , ,3 Tulot saatu perittyä. Menot ylittyneen maksuissa Mtn palvelut Haapavesi Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot , , , ,8 Menot , , , ,6 Netto , , , ,9 Tulos , , , ,9 Tulot saatu perittyä, menot ylittyneet noin lisämäiirärahatarpeet 2970 Mtn palvelut Siikalatva Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot , , , ,4 Menot , , , ,4 Netto , , , ,3 Tulos , , , ,3 ylityksen/alituksen Tuloja saatu hyvin perittyä, menot ylittyneet noin

24 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 3410 Kehitysvammapalvelujen hallinto Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Talousai-vio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,2 Menot , , , ,7 Netto ,9 1 49,7 1 74, , ,0 1 66,0 1 98, ,9 Tulos ,5... Elakemenoperusteinen KuEL-maksu 4812,26 (=Haapaveden maksuosuus) 2972 Avohuolto yhteensä Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot ,8 2 34, , ,7 Menot , , , ,9 Netto , , , ,3 Tulos , , , , Avohuolto Haapavesi Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot ,0 0 28,4 0 91, ,0 Menot , , , ,3 Netto , , , ,7 Tulos , , , ,7... Toteutunut arvioidusti.

25 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 3422 Kehitysvammah. iltapäivähoito Haapavesi Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot ,6 1 17, , ,0 Menot , , , ,2 Netto , , , ,4 Tulos , , , ,4 Selvitys ylityksenlalitukseu Ollut arvioitua useampia ulkopaikkakuntalainen käyttäjä, tulot ylittyy. Henkilöstömenoja ennakoitua enemmän syksyllä 2013 (lapsimäärä kasvanut) Avohuolto Siikalatva Sirkka Lemonen kehitysvammapalvelujen esimies Tulot 1 0 (407 ) 45, , , ,8 Menot , , , ,5 Netto , , , ,5 Tulos , , , ,5 Varattu talousarvioon rahat lisähenkilön palkkaamiseen avohuoltoon, mutta jouduttu tekemään palveluasumisenostopäätös ja jätetty lisähenkilö palkkaamatta Työ- ja päivätoiminta yhteensä Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot , , , ,3 Menot , , , ,1 Netto , , , , , , , ,9 Tulos , , , ,6 Selvitys ylityksenlalituksen

26 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 3431 Haapaveden työtoiminta Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot , , , ,9 Menot , , , ,9 Netto , , , , ,1 0 54,4 0 56,5 1 77,5 Tulos , , , ,8 Selvitys ylityksenlalituksen.. Jatetty tayttamatta yksi ohjaajan toimi Kestilan tyotoiminta Sirkka Leinonen kehitysvammapalvelujen esimies Tulot 1 100,0 Menot 3 0 8,6 1 31,2 1 69,7 2 60,5 Netto 3 0 8,6 1 31,2 1 69,7 1 37,3 Tulos 3 0 8,6 1 31,2 1 69,7 1 37, Piippolan työtoim.inta Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot Menot ,8 2 39,1 4 88, ,6 Netto ,8 2 39,1 4 88, ,6 Tulos ,8 2 39,1 4 88, ,6 Selvitys ylityksenlalituksen

27 (tulotlnetto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 3434 Pulkkilan työtoiminta Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot ,3 2 28,0 2 33, ,7 Menot , , , ,6 Netto , , , ,8 0 24,5 0 61,3 0 61,3 0 61,3 Tulos , , , , Tyoosuusrahoja kulunut ennakoitua vahemman parin asiakasmuutosten vuoksi Rantsilan työtoiminta Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot , , , ,2 Menot , , , ,3 Netto , , , , , , ,0 Tulos , , , ,9 Pesulapalveluitaja kadentoita myyty arvioftua enemman Ostettu työtoiminta Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot ,8 2 83,7 2 93, ,9 Menot , , , ,8 Netto , , , ,8 Tulos , , , ,8 Haapavesi Siikalaiva Hieman arvioitua enemman kayttoa.

28 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2974 Asumispalvelut yhteensä Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV 1V % (100) Tulot , , , ,8 Menot , , , ,2 Netto , , , , ,7 0 62,0 0 71,3 0 80,6 Tulos , , , , Helmikartano Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot , , , ,4 Menot , , , ,2 Netto , , , ,5 Tulos , , , ,5... Myyty tilapäispaikkaa Kalliolleja Siikalatvalle ennakoitua enemmän, jouduttu palkkaamaan laitoshoitoa ehkaisevaa lisatyovoimaa haastavien asiakkaiden hoitamiseen ennakoitua enemman. Sisäiset ruokahuoltopalvelut ennakoitua suuremmat Haapaveden asuntola Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot , , , ,3 Menot , , , ,7 Netto , , , ,5 0 24,5 0 61,3 0 61,3 0 61,3 Tulos , , , ,4... Sisaiset kiinteistokulut ennakoitua suuremmat.

29 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 3442 Kestilän asuntola Sirklca Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot , , , ,1 Menot , , , ,5 Netto , , , ,1 0 24,5 0 61,3 0 61,3 0 61,3 Tulos , , , , Jouduttu palkkaamaan lisatyovoimaa etta ollaan voitu hoitaa asiakkaat omassa yksikossa Jokitörmän asuntola Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,9 Menot , , , ,6 Netto , , , ,3 0 17,4 0 62,7 0 80,0 0 97,4 Tulos , , , ,3 Selvitys ylltyksen/alituksen... Toteutunut suunnitellusti 3447 Ostetut palvelut Haapavesi Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot Menot , , , ,3 Netto , , , ,3 Tulos , , , ,3 Selvitys ylityksenlalituksen Laitoshoitoa jouduttu ostamaan arvioitua pidempi jakso.

30 (tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vihennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 3448 Ostetut palvelut Siikalatva Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III 111 % (75) IV IV % (100) Tulot 1 100, , , ,0 Menot , , , ,1 Netto , , , ,5 Tulos , , , ,5... Laitoshoitoa jouduttu ostamaan huomattavasti ennakoitua enemman (ylitys )

31 (tulot/netto/tulos kohdalla suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2400 Helmi terveyspalvelut, yhteensä Ritva Hantula, terveyspalvelupäällikkö Tulot 8969 (1716) 2240 (428) 209) 4489 (864) (504) 6678 (1242) 74,5 (72,4) 9329 (1822) Menot , , , ,2 Netto 6371 (13624) 1103 (2915) (214) 3020 (6644) 8) 4808 (10244) 75,4 (75,2) (106,2) (13706) (100,6) , , , ,9 Tulos 6571 (13824) 1150 (2962) (214) 3129 (6754) (489) 4963 (10399) 75,5 (75,2) (13906) (100,6) Haapavesi , , , ,3 Pyhäntä , , , ,4 Siikalatva , , , ,4 Terveyspalvelut on kokonaisuudessaan pysynyt lähes talousarviossa. Kuntakohtaisesti on isoja eroja lähinnä palveluiden käytöstä johtuen. Hallinnossa ylitys johtuu vanhoista eläkemenoperusteisista maksuista, jotka koskevat Haapavettä. Hallinnon omat menot alittuvat. Terveysneuvonnassa ylitys johtuu lääkäreiden palkkojen siirrosta. Hoitotarvikejakelun menojen ennakoiminen on vaikeaa, erikoissairaanhoidosta on siirtynyt uusia tehtäviä perusterveydenhuoltoon. Mielenterveysneuvolassa ylitys johtuu lisätyövoiman palkkaamisesta tukikeskukseen. Röntgenissä ylitys johtuu siirtymisestä NeaRis-järjestelmän käyttöön. Ostopalveluissa ylitys johtuu pääasiassa vuodeosastopaikkojen ostosta, johon ei ollut määrärahavarausta talousarviossa. Ylitystä on myös vastaanottopalveluissa ns. kiirekäynneissä sekä skopiapalveluissa. Haapavesi: Kokonaisuutena talousarvio alittuu. Hallinnossa ylitys johtuu vanhoista eläkemenoperusteisista ennakoitua suuremmista maksuista. Terveysneuvonnassa ylitys johtuu lääkäreiden palkkojen siirrosta, Haapavedellä jouduttu käyttämään pääasiassa ostopalvelulääkäriä. Hoitotarvikejakelussa suunniteltua talousarviota oli pienennetty säästö, ennakoiminen vaikeaa. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa erilaisten terapioiden tarve on ollut ennakoitua suurempaa. Ostopalveluissa ylitys johtuu pääasiassa ostetuista vuodeosastopalveluista sekä vastaanoton ostopalveluista. Ylitystä myös hammashuollon suukirurgisissa ostopalveluissa (jonon purku) ja psykiatriostopalvelussa. Pyhäntä: Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Vuodeosaston käyttöä on ollut suunniteltua enemmän (1 69htp). Röntgenin ja fysioterapian käyttö myös ylittynyt suunnitellusta. Ostopalveluissa ylitys johtuu ostetuista vuodeosastopalveluista sekä vastaanoton ja mielenterveysneuvolan ostopalveluista. Siikalatva: Talousarvio ylittynyt. Suurin ylitys tulee vuodeosaston käytöstä (348 htp), joka ajoittuu viimeiseen neljännekseen. Terveysneuvonnassa ylitys johtuu lääkäreiden palkkasiirrostaja pitkästä sairauslomasta. Vastaanotolla ylitys johtuu pääasiassa ulkoistetusta lääkäripäivystyksestä. Hoitotarvikejakelussa suunniteltua talousarviota oli pienennetty säästö, ennakoiminen vaikeaa. Mielenterveysneuvolassa ylitys johtuu lisätyövoiman palkkaamisesta tukikeskukseen lisääntyneen asiakasmäärän johdosta. Ostopalveluissa ylitys vastaanoton ostopalveluissa (kiirekäynnit ja skopiat), vuodeosaston ostopalveluissaja röntgenin ostopalveluissa (mammografiat ja silmänpohjakuvaukset) Terveystoimen hallinto yhteensä Ritva Hantula, terveyspalvelupäällikkö Tulot , , , ,5 Menot , , , ,7 Netto , , , ,9

32 (tulot/netto/tulos kohdalla suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien , , , ,6 Tulos , , , ,7 Tulos = sisältää vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut ,74. Terveyspalveluiden hallinnon omat menot alittuvat Terveystoimen hallinto Ritva Hantula, terveyspalvelupäällikkö Tulot , , , ,5 Menot , , , ,1 Netto , , , , , , , ,1 Tulos , , ,3 Tulos = vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut , E-resepti ja KanTa-arkisto Ritva Hantula, terveyspalvelupäällikkö Tulot Menot , , , ,5 Netto , , , , , , , ,8 Tulos , , , ,4 Menot ylittyvät, koska määrärahavarausta ei ollut IT-palveluihin, kuitenkin kokonaisuudessaan hallinnon menot alittuvat. ilsämäärärahatarpeet 2420 Terveysneuvonta ja kouluterveydenhuolto yhteensä Mirja Kotisaari, vs. osastonhoitaja Tulot , , ,6 Menot , , , ,1 Netto , , , , ,5 5 68,9 6 90, ,6

33 (tulot/netto/tulos kohdalla suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien Tulos , , , ,9 ylityksen/alituksen Talousarvio ylittyy hiukan. Ylitys johtuu pääasiassa ostopalvelulääkäreiden käytöstä Neuvola Haapavesi Mirja Kotisaari, vs. osastonhoitaja Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,9 Menot , , , ,5 Netto , , , , ,5 2 73,5 2 92, ,9 Tulos , , , ,3 Ylitystä tullut lääkäreiden palkkojen osalta paikkakuluissa sekä ostopalveluissa ostopalvelulääkärin osalta. Muutoin talousarvio toteutunut suunnitellusti Neuvola Kestilä Mirja Kotisaari, vs. osastonhoitaja Tulot Menot , , , ,5 Netto , , , , , ,5 Tulos , , , ,6 Talousarvio toteutunut suunniteilusti. Paikoissa alitusta, jolloin lääkärin palkkaosuus ei nosta kustannuksia Neuvola Pilppola Mirja Kotisaari, vs. osastonhoitaja Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot Menot , , , ,3 Netto , , , , ,9 1 97, ,5 Tulos , , , ,6

34 (tulot/netto/tulos kohdalla suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien Talousarvio toteutunut suunnitellusti. Paikoissa alitusta, jolloin lääkärin palkkaosuus ei nosta kustannuksia Neuvola Pulkkila Mirja Kotisaari, vs. osastonhoitaja Tulot 1 207,3 Menot , , , ,5 Netto , , , , ,4 1 89, ,0 Tulos , , , ,2 Paikoissa ylitys pitkästä sairauslomasta ja lääkäreiden palkoista johtuen. Palveluiden ostoissa ylitys ostopalvelulääkäristä johtuen Neuvola Pyhäntä Mirja Kotisaari, vs. osastonhoitaja Taiousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot Menot , , , ,4 Netto , , , , ,7 Tuios , , , , Paikoissa alitusta osittaisista hoitovapaista johtuen, sijaista ei ole ollut Neuvola Rantsila Mirja Kotisaari, vs. osastonhoitaja Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III 111 % (75) IV IV % (100) Tulot Menot , , , ,7 Netto , , , , ,9 Tulos , , , ,8 Ylitys johtuu lääkäreiden palkoista ja ostopalvelulääkäristä.

35 (tulot/netto/tulos kohdalla suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2441 Työterveyshuolto Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,7 Menot , , , ,2 Netto , ,5-1 -5,9 3 35,8 Tulos ,5 -l -12,5-1 -5,9 3 35,8 Työterveyshuollon tulosyksikön lopetusvaihe. Menot ja tulot alittuneet, koska maatalousyrittäjistä vajaa puolet ovat tehneet/siirtäneet työterveyshuoltosopimuksensa suoraan Jokilaaksojen Työterveys 0y:lle, jolloin kauttalaskutus Helmen kautta vähentynyt Vastaanotto yhteensä Satu Juvn, osastonhoitaja Talousarvio 1 1 % (33) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , , ,7 Menot , , , ,3 Netto , , , , , , , ,1 Tulos , , , ,5 Talousarvioon suunniteltuja käyntejä on toteutunut 2627 (6%) käyntiä vähemmän. Vastaanottojen käynnit yht vähemmän kuin ed. vuosi. OAS:ssa käyntejä 12% suunniteltua vähemmän ja edellisvuoteen verrattuna käyntejä 700 vähemmän, samoin OSYP:ssa käyntejä 38% suunniteltua vähemmän, edellisvuoteen verrattuna käyntejä toteutunut n. 700 vähemmän Kokonaisuudessa on pysytty talousarviossa. It-palvelut ylittyvät kaikissa yksiköissä. Toimisto- pankki- ja asiantuntija palvelut ylittyvät kaikissa, mutta vastaavasti posti-ja telepalvelut alittuvat, koska TeleQ.. puhelinpalvelujärjestelmän laskut jaetaan molemmille tileille, mutta on varsinaisesti bucljetoitu posti- Selvitys yhtyksen/alituksen ja telepalveluihin. Vastaanotoilla on tullut ylitystä myös pesula-ja puhtaanapitopalveluissa, näitä y alibudjetoitu. Matkustus- ja kuljetuspalveluissa on tullut ylityksiä muilla paitsi Rantsilan vastaanotolla. Nämä muodostuvat vainajien kuljetuksista, joita on vaikea ennakolta arvioida. Toimisto- ja koulutarvikkeissa ylityksiä, koska ajoittain on ollut takkuilua mustekasettien toimituksessa ja on jouduttu pitämään pieniä varastoja kasetteja, tarvetta on myös vaikea arvioida etukäteen. Paikoissa ja palkkioissa on kokonaisuudessa syntynyt alitusta, koska virkalääkäreitä ei ole ollut suunnitellusti, näitä on paikattu ostolääkäreillä, jonka vuoksi asiakaspalveluiden osto ylittyy. Lääkäripäivystys ulkoistettiin ja keskitettiin lokakuussa Pulkkilaan ja Haapavedelle.

36 (tulot/netto/tulos kohdalla suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2451 Vastaanotto Haapavesi Satu Juvn, osastonhoitaja Tulot , , , ,2 Menot , , , ,8 Netto , , , , ,6 4 64,2 4 75,5 5 88,6 Tulos , , , ,2 Käyntejä on toteutunut suunnitellusti. Käyntimäärät ovat samaa tasoa kuin edellisenä vuotena. Sairauslomia ei ole ollut tänä vuonna, joten säästää syntynyt niiltä osin. Lääkäreiden palkat alittuvat,. mutta vastaavasti asiakaspalveluiden ostot ylittyvät, koska ostopalvelulääkäriä käytetty. Vakinaisen Selvitys ylityksen/ahtuksen varahenkilön tyäpanos on suurimmaksi osaksi Kestilän vastaanotolla, joten alitusta tältä osin. Matkustus-ja kuljetuspalvelutylittyy, koska paljon vainajasiirtoja. Kokonaisuudessa on pysytty ta lousa rviossa Vastaanotto Kestilä Satu Juvn, osastonhoitaja Tulot ,0 3 52,6 3 55,8 4 60,3 Menot , , , ,4 Netto , , , , ,1 1 94, ,0 Tulos , , , ,9 syis a Käyntejä on toteutunut 15 % suunniteltua vähemmän, mutta hivenen enemmän kuin edellisenä vuotena. Lääkäri on ollut vastaanotolla 2pv/vko vain alkuvuodesta. Kokonaisuudessa on pysytty hyvin talousarviossa. Palkkakustannuksia on syntynyt vähemmän, koska työntekijöiden työpanosta siirretty muille vastaanotoille vastaanoton ollessa kiinni kahtena päivänä viikossa. Lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa ylitystä kalliiden hoitojen vuoksi Vastaanotto Plippola Satu Juvn, osastonhoitaja Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV W % (100) Tulot ,1 8 63, , ,4 Menot , , , ,8 Netto , , , , , , ,1 Tulos , , , ,3

37 (tulot/netto/tulos kohdalla suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien Käynnit ovat toteutuneet suunniteliusti.. Suurin ylitys paikoissa ja paikkioissa eriliiskorvauksissa, koska maksettu on ylitöitä, joita ei ole Selvitys ylityksen/ahtuksen budjetoitu. Lisäksi yiitykset it-palveluissa, toimisto-ja asiantuntijapalveluissa, pesula-ja puhtaanapitopaiveluissa ja matkustus- ja kuljetuspaiveiuissa Vastaanotto Pulkkila Satu Juvn, osastonhoitaja Tulot , , , ,8 Menot , , , ,7 Netto , , , , ,1 3 59,3 4 87, ,0 Tulos , , , ,3 Käynnit toteutuneet suunnitellusti Vakinaisten viranhaltijoiden paikat yiittyvät, koska muilta vastaanotoiita siirretty henkilöstöä Puikkilan vastaanotolie pienempien vastaanottojen ollessa osan viikkoa auki, tämä näkyy muilla Siikaiatvan vastaanotoiila alituksena. Sairauslomasijaisten paikoissa yiitys, koska pitkän sairausioman sijaisuuteen on ohut pakko ottaa sijaista. Erilliskorvauksissa ja lääkäreiden paikoissa on ylitystä, jossa suurin yksittäinen yiitys. Ylitykset asiakaspaiveiuiden ostoissa (ostolääkäri) myös mm. muiden paiveluiden ostoissa Vastaanotto Pyhäntä Satu Juvn, osastonhoitaja Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot ,7 3 27,3 3 29,8 3 31,6 Menot , , , ,9 Netto , , , , , , ,0 Tulos , , , ,9 Käyntejä toteutunut noin puolet suunniteltua vähemmän, lääkäriä on ohut vastaanotolla vain kaksi viikkoa koko aikuvuonna. Kokonaisuudessa alitusta. Palkkakustannuksia syntynyt vähemmän, koska työntekijöiden työpanosta siirretty Pulkkiian vastaanotolie, Pyhännän vastaanoton oilessa kiinni kahtena päivänä viikossa. Muiden palvelujen ostoissa ja tarvikkeissa yiityksiä samoilla tileiliä kuin muillakin vastaanotoilla Vastaanotto Rantsila Satu Juvn, osastonhoitaja Talousarvio 1 I%(25) 11 II%(50) 111 IH%(75) IV IV%(100)

38 (tulot/netto/tulos kohdalla suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien Tulot , , , ,9 Menot , , , ,9 Netto , , , , ,2 2 70,0 3 95, ,7 Tulos , , , ,6 Käyntejä on toteutunut n 20% (n. 1100) suunniteltua vähemmän, mutta vain hivenen vähemmän kuin edellisenä vuotena. Sairauslomanpalkat ylittyy äitiysloman sijaisen palkkaamisen vuoksi, vuoksi. Lääkäreiden palkat.. alittuvat hivenen, mutta vastaavasti on käytetty ostolääkäriä, eli asiakaspalveluiden ostot ylittyy. Ylityksiä matkakorvauksissa, koska työntekijä siirtyy toiselta vastaanotolta kahtena päivänä viikossa SYIS a Rantsilaan ja tätä ei pystytty ennakoimaan. Koneiden- ja laitteiden kunnossapito-kustannukset ylittyvät laitteen äkillisen rikkoutumisen vuoksi. Ylityksiä muiden palvelujen ostoissa ja tarvikkeissa ylityksiä samoilla tileillä kuin muillakin vastaanotoilla Opetusterveyskeskus Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Tulot Menot Nefto Tulos Eurolaakarikorvauksia saatu hyvin OAS perusth päivystys Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Tulot Menot , , , ,8 Netto , , , ,8 Tulos , , , ,8... Paivystyksen kayton kustannukset budjetoitua suuremmat. istä