Kieku-hankekatsaus Kieku-info 27.3.2015 Seija Friman
Käyttöönottojen aikataulu kumulatiivisesti 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 Vaihe 1 Kumulatiivinen HTV-määrä virastoissa Vaihe 2 0 OM, EK, VNK, LVK LVM, TEM LVM, TEM STM, tutkimuslaitokset MMM, OKM, TPK Poha Tulli UM, YM, PLM, RVL Tori VM 2 (Avit, VATT,VRK, TK) SM 2 (SM, Haltik, Häke) VM 1 (VM, Palkeet, Vero) SM 1 (Migri, Peo) SA VK 1/2011 4/2011 5/2012 1/2013 4/2013 10/2013 1/2014 4/2014 10/2014 1/2015 4/2015 10/2015 1/2016 4/2016 10/2016
Käyttöönotot E2 (POL: 1.1.2015): tehostettu tuki (3) E3 (MMM, OKM, TPK: 1.4.2015): tuotantokäytön valmistelu (4) E4 (STM, tutkimuslaitokset: 1.10.2015): mukautus (5) E5 (LVM, TEM: 1.1. ja 1.4.2016): muutosten määrittely (6) E6 (OM, EK, VNK, MMM/Luke & Mavi rahastot, UM/heha: 1.10.2016): suunnittelu (7) - Yhteiset edellytykset (8) 3
E2 (POL): tehostettu tuki (1/1) Tilanne rauhallinen ja odotellaan Tarmo+Kieku yhdistelmän tuotantokäytön alkua huhtikuussa Keskusteltu siitä, milloin tarvitaan sähköisesti tai käsin allekirjoitettuja dokumentteja ja milloin riittää se, että asian käsittelyn tarvitsemat hyväksymiset on tehty Kiekussa Ongelmaksi koettu myös se, että lomia pyydetään toiminnan kannalta epäsopiviin ajankohtiin ja nyt esimies voi vain hylätä pyynnön ja ohjeistaa tekemään uudelleen - Vastaava koettu ongelmaksi myös sairauslomapyynnöissä(?) Taloushallinnon käyttö alkanut Poliisihallitus pyytänyt Palkeita raportoimaan poikkeavien toimintatapojen käytöstä laitoksissa Poliisi kiinnostunut etenkin henkilöstötietojen käsittelyn lokien proaktiivisesta seurannasta keskitettynä palveluna - Tietenkin ensisijaisesti mahdollisimman pitkälle automaatioon perustuvana 26.5.2015 4
E3 (MMM, OKM, TPK): tuotantokäytön valmistelu Edetään suunnitellusti kohden tuotantokäytön aloitusta 1.4.2015 Heha-tuotantokonversiot edenneet CGI-komponentteihin ja tarkistukset käynnissä Taha-koekonversiot hyväksynnät käynnissä kirjanpitoyksiköiden kanssa Sivutoimisten tuntiopettajien palkkatiedot tullaan tallentamaan käsin Palkeissa - Kiekun palkkioiden ilmoituslomake ei käynyt ja uuden lomakkeen tekeminen pelkästään tätä tarkoitusta varten ei ollut perusteltua Joidenkin raportointiliittymien testaus vielä kesken - Ei vaikutusta tuotantokäytön aloittamiseen 26.5.2015 5
E4 (STM, tutkimuslaitokset): mukautus Tutkimuslaitosten kustannuslaskennan ratkaisuissa edetty - Tulee edellyttämään kaiken palkallisen ajan kohdentamista Suurehko muutos, joka joudutaan tekemään paloittain aloittaen erästä 4? Valtionhallinnon sisäisen rahoittajaraportoinnin ohjeisiin ja tulkintoihin haettu tukea TEM:ltä ja VM:ltä Vankien terveydenhuollon Rikosseuraamuslaitoksesta THL:ään siirto tulee tapahtumaan 1.1.2016 - Kieku-muutokset suoritetaan tuotannon (Palkeet) johdolla CGI:n tukemana 26.5.2015 6
E5 (LVM, TEM): muutosten määrittely Pääosin edetään suunnitellusti KEHA:n (ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus; ex-lyhenne ELY) suorittamien Liikenneviraston (LiVi) taseeseen tulevien hankintojen uuden kirjausmallin käsittely kesken - Uusi malli voi johtaa lainmuutostarpeeseen - VK:n talous- ja henkilöstötoimiala ottanut lainmuutostarpeen selvittämisen vastuulleen VM:n kanssa 26.5.2015 7
E6 (OM, EK, VNK, MMM/Luke & Mavi rahastot, UM/heha): suunnittelu UM heha selvitystyö jatkuu - Tavoitteena saada päätösehdotus strategisen ohryn 13.4. kokoukseen OM:n kanssa valmistelutyö etenee Tavattu Luken (Luonnonvarakeskus), Eduskunnan, VTV:n sekä Upin hallintojohtoa, sovittu tapaaminen VNK:n kanssa 26.5.2015 8
Yhteiset edellytykset Resurssit - Palkeet, CGI ja VK muodostamassa kokonaiskäsitystä etenkin vuoden 2015 aikataulu- ja resurssihaasteista Martti Kallavuon johdolla Lähtien E2 ja E3 käyttöönotoissa Palkeiden raportoimista konkreettisista tekemisen laatuhavainnoista - Seuraavaksi analysoidaan erien E4-E6 aikataulujen kriittistä polkua ja henkilöresursointikapeikkoja Budjetti Myös erien kokonaisuutena Löytyykö aikataulupuskureita ja jos löytyy, niin missä? Missä määrin osapuolet voivat paikata toistensa resurssivajeita? - CGI:n työmäärät käyttöönotoissa näyttävät kahden ensimmäisen kuukauden perusteella jäävän 2015 alle aiemmin ennustetun VVI-palveluYt Käyttöönottotyötä ei ole siis siirtynyt ja aiempia kk-ennusteita jouduttu nostamaan, vaan työtä on koko vuoden tasolla vähemmän - Ei uutta kerrottavaa, toisaalta ei tietoa uusista vakavista ongelmistakaan 26.5.2015 9
Tuotekehityksen taloudelliset raamit *Vuonna 2011 keskityttiin pilottikäyttöönottoihin ja Kieku sellaisenaan -ratkaisun rakentamiseen ** Vuosina 2013-2014 panostettu merkittävästi Kieku-ratkaisun toiminnalliseen kehittämiseen kokemusten ja asiakaspalautteiden pohjalta *** Tuotekehitykseen sisältyvät myös käyttöönottojen muutosehdotukset 15.1.2015
Tarkeimmät kehittämistoimenpiteet Projekti Tavoite Status Pjako: Palkkakustannusten laskennan uudistaminen P7: Käyttövaltuushallinnan uudistaminen CATSin kehittäminen ja käyttöönotto työaikakohdennuksessa Raportoinnin kehittäminen Virastojen ja Palkeiden tuottavuuskehityksen seuranta ja mittaaminen Uusi laskentamalli on käytössä Mallin käyttöönottoon liittyvät vastuut ja toimintatavat on viestitty Uusi käyttövaltuusjärjestelmä on käytössä kaikilla Kieku-käyttäjillä Virkamiehen käyttövaltuusmenettelyt on automatisoitu Käyttövaltuuksien raportointi on toimivaa ja riittävää 1. CATSin toiminnallisuuden ja käytettävyyden kehittäminen työaikakohdennuksiin 2. Tuotannossa olevien virastojen siirtyminen työaikakohdennuksissa CATS- käyttöön 1. Ministeriöiden ja virastojen raportoinnin hyödyntäminen, täyttymättömät tarpeet - selvitys 2. Tärkeimpien raportointikokonaisuuksien kehittäminen 3. Raportoinnin dashboard- pilotti ja toteutus 4. Konserniraportoinnin kehittäminen, sisällön määrittely Valtiokonttori selvittää vuoden 2015 aikana virastojen tuottavuuskehitystä (VM,SM,UM,PLM,YM Laskentamalliin tarkennuksia tutkimuslaitoksille Suunniteltu käyttöönotto 15.6 Etenee suunnittellusti, aikataulu tiukka Asettaminen käynnissä Valmistelu aloitettu 15.1.2015