Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Yhtymähallitus 18.8.2015 136 Yhtymävaltuusto x.x.2015

1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 5 Tuloslaskelma ja ennuste... 5 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu... 7 Sopimuskuntien myyntituotot... 9 Investoinnit... 10 Rahoituslaskelma 1.1. -30.6.2015... 12 Tuloslaskelmat vastuualueittain... 13 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma... 18 Henkilöstö... 19 Kehittämishankkeet... 19 Tilaustaulukot... 21 Aikuispsykososiaaliset... 23 Aikuissosiaalityö... 34 Hallinto... 44 Hoito- ja hoiva... 47 Kuntoutus... 66 Perhepalvelut... 74 Suun terveydenhuolto... 86 Työterveys... 92 Vammaispalvelut... 93 Vastaanotto... 109 Oma erikoissairaanhoito... 116 Ostettu erikoissairaanhoito... 124 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut... 129

2 Toimitusjohtajan katsaus Talouden toteutuma osoittaa, että kuluva alkuvuosi on ollut edellistä vuotta parempi. Tosin selkeästi nouse esiin palvelujen kysynnän kasvu ja heikko työllisyystilanne. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuma on jo 82 % (1,3 milj. ) ja ylitysarvio on noin miljoona euroa. Kuntayhtymän palkkatukityöllistäminen jää tavoitteesta osaksi Pohjois-Savon Te-toimiston palkkatukilinjausten vuoksi, koska esim. palkkatukea on haettu tammi-kesäkuulla 25 työllistettäville Iisalmessa, mutta myönteisiä päätöksiä on saatu 6 työllistettävälle. Selkeästi on nähtävissä valtion työllistämistoimien riittämättömyys ja kokonaisuuden hallitsemattomuus. Palvelujen kysynnässä kasvua Palvelujen kysyntä on kasvanut erityisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa. Kustannuksien nousun taustalla on alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden palveluasumisen ostot. Myös psykiatrisen osastohoidon tarve on ollut ennakoitua suurempaa, mikä johtuu osin avohoidon erittäin heikosta psykiatrian lääkäritilanteesta. Ulkokuntien hoitopäivät ovat toteutuneet jo 91 %:sti, mikä johtuu KYS:n osastojen heikosta paikkatilanteesta. Ulkokuntien hoitopäivien osuus on 34 %. Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on ollut suurempaa kuin käytössä olevat kahden työntekijän resurssit. Kaikille perheille ei ole voitu järjestää tilapäistä lapsiperheiden kotipalvelua. Myös lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelujen toteutuma on ylittymässä. Tämän hetkinen toteutuma on jo 69 %. Entisiä sijoituksia ei ole voitu purkaa. Tilanne on sama kaikissa kunnissa. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avustusmenojen kasvuun vaikuttaa vaikeavammaisten tukeminen kotona asumiseen palveluasumisen sijaan. Omaishoidon tukeen talousarviossa varatut määrärahat on kaikki sidottu jo tammikuussa. Hoito- ja hoivapalvelujen toteuma on talousarvion mukainen. Oman erikoissairaanhoidon osastojen ja dialyysin toteuma alittuu. Sopimuskunta- ja ulkokuntamyynti toteutuu suunnitellusti. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Asumispalveluissa kotona asumista kehitetään kuntien yhteistyönä Iisalmessa ja Vieremällä Vanhuspalvelukohteiden kartoitus- ja arviointihankkeen 2015 ja Ylä-Savon henkilökuljetusten yhdistämistä ja toimivallan järjestämistä koskevan esiselvityksen avulla. Kotihoidon palvelusetelin käytön kohdentamista ja laajentamista mallinnetaan syksyn 2015 aikana. Jonotusajat lyhentyneet ja päivystyksen käyttö vähentynyt Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio on toteutunut suunnitellusti. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanottotilat sekä akuuttivastaanotto Iisalmessa siirtyivät remontoituihin tiloihin toukokuussa. Akuuttivastaanoton toimintaa on kehitetty edelleen lisäämällä aamupäiviin hoitajaresurssia. Lisäksi on otettu käyttöön konsulttilääkäritoiminta. Konsulttilääkäri toimii akuuttilääkärin lisäksi akuuttivastaanotolla arkiaamuisin kahden tunnin ajan. Lisäykset ovat nopeuttaneet

potilaiden hoitoon pääsyä ja lyhentäneet jonotusaikoja. Akuuttivastaanottotoiminta on tuottanut palveluita ennakoitua enemmän. Yhteispäivystyksen käyttö on vähentynyt edeltävästä vuodesta tavoitteiden mukaisesti ja yhteispäivystystä käyttävät nyt pääsääntöisesti vain ne potilasryhmät, joilla on todellinen kiireellisen hoidon tarve. Lääkäritilanne on ollut lomakauden aikana hyvä, joka on edesauttanut lääkärin vastaanotolle pääsyä. Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän vastaanottojen toiminta on jatkunut ennallaan. Leikkausyksikössä lääkärityövoimaa on ollut alkuvuonna hyvin, mikä on helpottanut toiminnan suunnittelua. Päiväkirurgisen toiminnan osalta asiakkaita oli arvioitua enemmän. Lääkäripalveluiden ostoja on jouduttu lisäämään KYS:n jonopurkutyötä varten, jota on tehty huhtikuusta kesäkuun sulkuun saakka. Ympäristöpalvelujen uudelleen organisointia valmistellaan Ympäristönsuojelulain ja -asetuksen muutoksilla määriteltiin uudelleen ympäristölupaa edellyttävien toimintojen kynnysarvot ja lupaviranomaisten toimivalta. Lisäksi lain muutoksella maa-aineslain mukaiset tehtävät siirtyvät kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi viimeistään 1.7.2016. Kuntajohtajakokous nimesi helmikuussa viranhaltijatyöryhmän valmistelemaan SOTElainsäädännön ja ympäristö-lainsäädännön uudistuksista aiheutuvia ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämiseen liittyviä mahdollisia muutoksia. Samalla tarkastellaan myös muiden viranomaistehtävien järjestämistä. Taloudellisten tavoitteiden toteutumisen ratkaisee työmarkkinatuen kuntaosuus Vuoden 2015 talousarvion tavoitteena on ollut 0,14 %:n kustannusten kasvu. Kesäkuun loppuun kertynyt alijäämä oli 0,6 miljoonaa euroa. Tämän hetken ennusteen mukaan kuntien koko vuoden maksuosuus ylittää talousarvion 1,0 miljoonalla eurolla. Ennusteen toteutuessa kuntien maksuosuus nousisi vuodesta 2014 0,7 %. Ilman työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustettua talousarvioylitystä (n. 1,1 milj. ) kuntien maksuosuus jäisi alle viime vuoden tason. Vaikea työttömyystilanne näkyy kaikissa jäsenkunnissa. Henkilöstömäärä hieman laskenut Kuntayhtymän kokonaishenkilöstömäärä on vähentynyt viime vuodesta 28 henkilöä. Vakituisen henkilöstön osuus on kasvanut keskitetyn sijaisyksikön perustamisen yhteydessä 41 henkeä ja määräaikaisen henkilöstön osuus on vähentynyt 70 henkeä. Sairauspoissaolot ovat viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalla tasolla 3 pv. Työurien pidentämiseen ja työkykyä ylläpitävään toimintaan on kehitetty uusia toimintamalleja, joilla voidaan räätälöidä yksilöllisiä tehtäväkuvia, keventää työtä ja välttää työkyvyttömyyseläke. TerveysKampus-hanke ja tilat Kuntayhtymän toimitilojen sisäilmaongelmat aiheuttavat jatkuvasti palvelutoiminnan järjestelyä. Sekä väistötilaratkaisut että tyhjät tilat aiheuttavat myös kiinteistön ylläpidon lisäkustannuksia. Koljonvirran sairaalan korjaustoimet on suoritettu kevään aikana ja tiloissa voidaan työskennellä siihen saakka, kunnes vastaavat tilat ovat käytössä Kampus -alueella. TerveysKampus -hankkeen hakesuunnitelma valmistui toukokuussa ja suunnitelma on esitelty Kuntakokouksessa ja talousseminaarissa 28.5.2015. Parhaillaan valmistellaan kuntien edustajille järjestettävään infotilaisuuteen vaihtoehtojen talous- ja kannattavuuslaskelmia, joiden perusteella voidaan päättää jatkotoimista. Vieremän uusi terveyskeskus on valmistunut ja palvelutoiminta käynnistynyt heinäkuun aikana. 3

4 Kuluvan vuoden ennuste ja syksyn keskeiset valmisteluasiat Talousarvion toteutumiseen sisältyy paljon epävarmuustekijöitä, jotka ovat pääosin riippuvaisia kuntalaisten palvelutarpeesta. Tuotannon järjestämisen tekijät ja seurantajärjestelmät toimivat suunnitellusti. Lisääntyneet väistötilatarpeet ja tyhjät tilat lisäävät kustannusten ennustettavuuden riskiä. Talousarvion valmistelussa pyritään noudattamaan laadittua aikataulua. Kunnat ovat antaneet lausuntonsa kehittämistoimista ja talousraamista. Lausunnot huomioidaan valmistelussa. Investointiohjelmaan vaikuttaa merkittävästi TerveysKampus-hankkeen jatkolinjaukset, jotka pyritään käsittelemään hankesuunnitelman yhteydessä syyskuun alussa. Valtakunnallisen Sote-valmistelun jatkotyön sisältö ja aikataulu varmentuu syksyn aikana. Kuntayhtymän luottamushenkilöt ja henkilöstö pidetään aktiivisesti ajan tasalla hankkeen edetessä. Iisalmessa 12.08.2015 Leila Pekkanen toimitusjohtaja

5 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Kesäkuu 2015 150 Sote TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% Tot. 2014 Tot.% Toimintatuotot 159 551 950 79 591 971 49,9 78 834 109 48,9 Myyntituotot 142 932 303 71 306 453 49,9 69 949 242 48,4 Maksutuotot 13 321 784 6 775 101 50,9 6 764 186 50,3 Tuet ja avustukset 2 178 870 902 946 41,4 1 387 117 63,4 Muut toimintatuotot 1 118 993 607 471 54,3 733 564 61,6 Toimintakulut -157 677 078-79 382 804 50,3-80 112 329 50,2 Henkilöstökulut -64 774 830-31 857 260 49,2-32 003 749 49,7 Palkat ja palkkiot -52 265 545-25 667 444 49,1-25 351 287 48,7 Henkilösivukulut -12 509 285-6 189 816 49,5-6 652 462 54,0 Eläkekulut -9 678 680-4 767 743 49,3-5 032 330 53,5 Muut henkilösivukulut -2 830 605-1 422 073 50,2-1 620 132 55,7 Palvelujen ostot -71 975 670-36 564 115 50,8-37 665 057 50,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 689 877-2 966 029 52,1-2 958 345 51,4 Avustukset -10 197 146-5 606 323 55,0-5 009 284 50,0 Muut toimintakulut -5 039 555-2 389 077 47,4-2 475 894 52,9 Toimintakate 1 874 872 209 167 11,2-1 278 220-79,7 Rahoitustuotot ja -kulut -286 482-128 553 44,9-125 754 43,1 Korkotuotot 25 000 16 764 67,1 19 550 94,9 Muut rahoitustuotot 10 000 12 927 129,3 12 615 252,3 Korkokulut -7 276-837 11,5-1 339 26,8 Muut rahoituskulut -314 206-157 406 50,1-156 580 50,1 Vuosikate 1 588 390 80 614 5,1-1 403 974-107,1 Poistot ja arvonalentumiset -1 588 390-703 158 44,3-707 917 46,9 Suunnitelman muk. poistot -1 588 390-703 158 44,3-707 917 46,9 Tilikauden tulos 0-622 544 ***** -2 111 891 1055,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0-622 544 ***** -2 111 891 1055,9

6 Toisen vuosineljänneksen loppuun kertynyt alijäämä oli 0,6 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän oman toiminnan nettokustannukset ylittivät talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla ja ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset alittivat talousarvion noin 0,1 miljoonalla eurolla. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu sillä oletuksella, että kustannukset kasvavat vuodesta 2014 0,14 %. Koko vuoden tuloksen ennustetaan jäävän noin 1,0 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Oman toiminnan nettokustannusten ennakoidaan ylittävän talousarvio noin 1,6 miljoonalla eurolla. Suurimpana yksittäisenä tekijänä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksen ennustettu ylittyminen talousarvioon nähden noin 1,1 miljoonalla eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kunnissa tapahtuva työllistämistoiminta ja sen kohdentaminen työttömiin, jotka ovat toimeentulotuella ja työmarkkinatuella, josta tulee kunnille maksettava osuus. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan alittavan talousarvio noin 0,6 miljoonalla eurolla olettaen, että loppuvuosi toteutuu talousarvion mukaisesti. On huomattava, että palvelujen käyttö loppuvuonna voi poiketa huomattavasti toteutuneesta käytöstä, millä voi olla suuri vaikutus lopullisiin kustannuksiin. Toteutuneet toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena hieman alle talousarvion. Henkilöstökulut toteutuivat alle budjetoidun tason, mikä johtui mm. siitä, ettei kaikkiin suunniteltuihin virkoihin ole saatu palkattua työntekijöitä. Myös koko vuoden henkilöstökulujen ennustetaan jäävän hieman alle talousarvion. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 0,6 miljoonalla eurolla. Esimerkiksi lääkäri- ja laboratoriopalvelujen ostot ylittivät talousarvion, mutta vastaavasti esimerkiksi ostetun erikoissairaanhoidon maksut ja ICT-palveluiden kustannukset alittivat talousarvion.

7 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 10.8.2015 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET TAMMIKUU 2015 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU Ta+muutokset 15 Tot.6/15 Tot.% TP 14 Ta+muutokset 15 Tot.6/15 Tot.% TP 14 Ta+muutokset 15 Tot. 6/15 Tot.% TP14 Ta+muutokset 15 Tot.6/15 Tot.% TP 14 Ta+muutokset 15 Tot. 6/15 Tot% TP 14 Aikuispsykosos. 4553 2139 47,0 4212 1776 927 52,2 1823 844 451 53,4 850 504 319 63,2 508 7678 3836 50,0 7393 Aikuissosiaalityö 3890 2074 53,3 3659 1069 655 61,3 1058 570 323 56,6 536 391 244 62,3 355 5920 3296 55,7 5608 ESH oma tuotteistettu 6895 3566 51,7 6967 2219 1084 48,8 2093 1653 800 48,4 1568 1235 620 50,2 1247 12002 6070 50,6 11874 ESH ostettu 17309 8630 49,9 16881 7703 3529 45,8 8305 3788 1966 51,9 3769 3113 1755 56,4 3121 31912 15880 49,8 32076 Hoito ja hoiva 18783 9037 48,1 19036 10323 5433 52,6 10548 5489 2793 50,9 5641 4041 2044 50,6 4024 38636 19307 50,0 39249 Kuntoutus 875 513 58,7 851 318 125 39,4 311 222 80 36,0 199 124 65 52,5 116 1538 784 50,9 1477 Perhepalvelut 4714 2325 49,3 4464 1775 1087 61,2 1929 505 349 69,1 539 615 463 75,2 689 7609 4224 55,5 7621 Suun terveydenh. 1649 745 45,2 1503 642 309 48,1 546 417 148 35,4 332 396 118 29,9 297 3104 1320 42,5 2678 Työterveyshuolto 0-86 -101 0-19 -73 0-4 2 0-22 -4 0-131 -177 Vammaispalvelut 6170 3427 55,5 6690 3170 1786 56,3 3436 1578 851 53,9 1596 1447 764 52,8 1562 12365 6828 55,2 13284 Vastaanotto 6236 3294 52,8 6610 3121 1555 49,8 3217 1414 754 53,3 1538 1167 544 46,7 1224 11938 6148 51,5 12588 Ympäristötoimi*) 937 456 48,6 907 385 185 48,0 370 191 92 48,1 184 171 82 48,0 166 1684 815 48,4 1627 PALVELUT YHT 72011 36121 50,2 71679 32500 16655 51,2 33562 16672 8602 51,6 16753 13204 6996 53,0 13303 134386 68374 5,1 135297 Hallinto seudulliset**) 555 3 0,6 56 251 2 0,6 38 129 1 0,6 7 102 1 0,7 6 1037 6 0,1 107 Kunnittaiset***) -16-26 -8 3-46 YHTEENSÄ 72566 36108 49,8 71735 32750 16630 50,8 33600 16800 8595 51,2 16760 13306 7000 52,6 13309 135423 68334 50,5 135404 Ennakot 36250 16400 8401 6661 67712 Erotus -142 230 195 339 623 ESH ostettu 17309 8630 49,9 16881 7703 3529 45,8 8305 3788 1966 51,9 3769 3113 1755 56,4 3121 31912 15880 49,8 32076 Oma toiminta 55257 27478 49,7 54854 25048 13101 52,3 25295 13013 6629 50,9 12991 10193 5245 51,5 10188 103511 52454 50,7 103328 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Seudulliset kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ***) Kuntakohtaiset kustannukset Tavoitetoteuma-% tasaisen taulukon mukaan olisi kesäkuussa 50%.

8 Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja hallinnon Maisemamallin tilausten toteutumaa kesäkuun loppuun mennessä on verrattu talousarvioon. Ympäristötoimi on jaettu jäsenkunnille kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja, jotka on jaettu kunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Taulukossa on verrattu jäsenkunnilta perittyjä myyntituottoja tilausten toteutumiin kesäkuun loppuun mennessä. Taulukkoon on lisätty vertailutiedoksi tilausten toteutumat 1-6/2014, laskettu toteutumien väliset muutosprosentit sekä prosenttiosuus, joka talousarviosta on toteutunut. Keskeisten poikkeamien syitä talousarvioon nähden on käsitelty yksityiskohtaisesti jäljempänä kohdassa tilaustaulukot. Iisalmi Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 72,5 miljoonaa euroa ja toisen kvartaalin toteutuma on 36,1 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 49,8 %. Suurimmat kustannusalitukset talousarvioon nähden ovat syntyneet hoito ja hoiva- sekä aikuispsykososiaalisissa palveluissa. Etenkin aikuissosiaalityön, oman erikoissairaanhoidon sekä vammais- ja vastaanottopalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oman toiminnan toteuma alitti talousarvion noin 0,2 miljoonalla eurolla ollen 49,7 % talousarviosta Tämän hetken ennusteen mukaan Iisalmen koko vuoden maksuosuus on 72,1 miljoonaa euroa, joka alittaa talousarvion 0,4 miljoonalla eurolla. Kiuruvesi Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 32,8 miljoonaa euroa ja toisen kvartaalin toteutuma on 16,6 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 50,8 %. Suurin kustannusalitus talousarvioon nähden on syntynyt erikoissairaanhoidon ostoissa. Etenkin hoito ja hoiva-, perhe- ja vammaispalveluiden sekä aikuissosiaalityön kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion noin 0,6 miljoonalla eurolla ollen 52,3 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Kiuruveden koko vuoden maksuosuus on 33,5 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla Sonkajärvi Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 16,8 miljoonaa euroa ja toisen kvartaalin toteutuma on 8,6 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 51,2 %. Suurimmat kustannusalitukset talousarvioon nähden ovat syntyneet suun terveydenhuolto palveluissa, kuntoutuspalveluissa sekä omassa erikoissairaanhoidossa. Euromääräisesti suurimmat ylitykset talousarvioon nähden ovat tulleet perhe- ja vammaispalveluiden ja ostetun erikoissairaanhoidon kustannuksissa. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion 123 tuhannella eurolla ollen 50,9 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Sonkajärven koko vuoden maksuosuus on 17,0 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion noin 0,2 miljoonalla eurolla. Vieremä Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 13,3 miljoonaa euroa ja toisen kvartaalin toteutuma on 7,0 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 52,6 %. Suurimmat kustannusalitukset talousarvioon nähden ovat syntyneet suun terveydenhuolto- ja vastaanottopalveluissa. Etenkin ostetun erikoissairaanhoidon, perhe- ja vammaispalveluiden, aikuispsykososiaalisten palveluiden ja aikuissosiaalityön kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion 149 tuhannella eurolla ollen 51,5 % talousarviosta.

9 Tämän hetken ennusteen mukaan Vieremän koko vuoden maksuosuus on 13,8 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion noin 0,5 miljoonalla eurolla SOTE yhteensä Kuntien palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 135,4 miljoonaa euroa ja toisen kvartaalin toteutuma on 68,3 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 50,5 %. Suurimmat kustannusalitukset talousarvioon nähden ovat syntyneet suun terveydenhuoltopalveluissa sekä ostetun erikoissairaanhoidon palveluissa. Etenkin aikuissosiaalityön, perhe- ja vammaispalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oma toiminta ylitti talousarvion noin 0,7 miljoonalla eurolla. Tämän hetken ennusteen mukaan kuntien koko vuoden maksuosuus on 136,5 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 1,0 miljoonalla eurolla. Ennusteen toteutuessa kuntien maksuosuus nousee vuodesta 2014 0,7 %. Ilman työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustettua talousarvioylitystä, kuntien maksuosuus jäisi alle viime vuoden tason. Sopimuskuntien myyntituotot Sopimuskuntien myyntituotot TOT TOT ENNUSTE TOT/TP Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 6 2015 % 2015 2014 % Keiteleen kunta 94 823 190 963 190 398 152 680 88662 59 361 118 722 Lapinlahden kunta 1 209 805 2 051 896 1 897 682 1 875 848 1750730 872 352 1 744 704 Pielaveden kunta 606 168 662 838 400 730 304 611 344719 160 242 320 483 Rautavaaran kunta 224 481 227 974 128 263 116 221 44204 34 154 68 309 Varpaisjärven kunta 443 770 * 0 Yhteensä 2 579 047 3 133 671 2 617 073 2 449 360 2 228 315 2 282 207 1 126 109 49,3 2 252 218 50,5 * sisältyy Lapinlahden kunnan lukuihin Sopimuskuntien myyntituotot jäivät alle talousarvion ollen 49,3 % talousarviosta. Euromääräisesti myynti-tuotot olivat noin 15 tuhatta euroa alle talousarvion. Ennusteen mukaan sopimuskuntien myyntituotot jää-vät vuositasolla noin 30 tuhatta euroa talousarvion alle. Muiden kuntien myyntituotot TOT TOT ENNUSTE TOT/TP TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Tp 2014 TA 2015 6 2015 % 2015 2014 % 827 357 1 155 820 925 601 1 026 541 1 081 445 943 003 632 816 67,1 1 265 632 58,5

10 Investoinnit INVESTOINNIT INVESTOINTIOHJELMA 2015 RAKENNUKSET TA 2015 ja muutokset Toteuma 30.6.2015 Jäljellä Tot.% Isan päävesi tonttijohdon uusinta 15 000 0,00 15 000,00 0,00 Isan leikkaussalin/poliklinikan palo-osastoinnit 35 000 0,00 35 000,00 0,00 Isan apteekin IV-koneen uusinta 48 000 0,00 48 000,00 0,00 Isan poliklinikan hissin saneeraus 50 000 0,00 50 000,00 0,00 Tietohallinnon tilojen (Isa) sisäilmakorjaukset 80 000 0,00 80 000,00 0,00 Henkilökunnan autopaikkojen lisärakentaminen 30 000 0,00 30 000,00 0,00 Isan dialyysin viemäröinnin uusimismäärärahavaraus 50 000 0,00 50 000,00 0,00 Leikkausosaston ja välinehuollon sisäilmakorjaukset 95 000 0,00 95 000,00 0,00 Iisalmen sairaalan peruskorjauksen suunnittelukustannukset 150 000 55 926,71 94 073,29 37,28 Isa peruskorjaus 182 550 0,00 182 550,00 0,00 Koljonvirran sairaalan sisääilman laadun 0 45 283,27-45 283,27 Iisalmen sairaalan peruskorjaus* (erillispäätöksellä) 1 050 000 1 050 000,00 0,00 Rakennukset yhteensä 1 785 550 101 209,98 1 684 340,02 5,67 KONEET JA LAITTEET TA 2015 ja muutokset Toteuma 30.6.2015 Jäljellä Tot.% Atk-serverit/kytkimet ym. 10 000 0,00 10 000,00 0,00 Henkilöturva-/hoitakutsujärjestelmä (Kiuruvesi:Veikkola, Vieremän tk) 33 000 0,00 33 000,00 0,00 Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneet (2 kpl) 50 000 0,00 50 000,00 0,00 Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneiden apulaitteisto 12 000 0,00 12 000,00 0,00 Vieremän suun terveydenhuollon kalusteet 30 000 Välinehuollon instrumenttien pesukoneen uusiminen 15 000 0,00 15 000,00 0,00 Iisalmen ajanvarausvastaanoton äänieriö ja kuulontutkimuslaitteisto 20 000 0,00 20 000,00 0,00 Päivystyksen EKG-valvontajärjestelmän päivitys + EKG-laitteet 20 000 0,00 20 000,00 0,00 Iisalmen ajanvarausvastaanoton tutkimuspöytien ja -valaisinten uusiminen 50 000 21 600,00 28 400,00 43,20 Apuvälineiden huoltonostin, siivouskeskus Itk 15 000 0,00 15 000,00 0,00 Sähkösäädettävät työpöydät,30 kpl 20 000 16 584,68 3 415,32 82,92 Ylä-Savo Talon verhot (20 huoneen ja yleisten tilojen verhot, arviolta n. 80 paloturvallista paneelia) ja kalusteet, Ahjo-salin kalustus 27 000 14 043,70 12 956,30 52,01 Välinepankki 20 000 0,00 20 000,00 0,00 Apuvälineet (sängyt 68 kpl) 35 650 0,00 35 650,00 0,00 Apuvälineet (patjat 196 kpl) 35 280 0,00 35 280,00 0,00 Kiuruveden eläinlääkäritilan kalusteet 13 000 10 542,10 2 457,90 81,09 Eläinklinikan ultraäänilaite 23 000 23 950,00-950,00 104,13 Sydänmonitorit 60 000 55 601,00 4 399,00 92,67 Koneet ja laitteet yhteensä 488 930 142 321,48 346 608,52 29,11

ATK-INVESTOINNIT TA 2015 ja muutokset Toteuma 30.6.2015 Jäljellä Tot.% Pegasos 15 000 0,00 15 000,00 0,00 Effica (suun th) 100 910 0,00 100 910,00 0,00 Prosessiohjaus (Sas + asiakasneuvonta) 60 000 0,00 60 000,00 0,00 Aromi, ravintohuollon toiminnanohjausjärjestelmä 23 000 1 156,50 21 843,50 5,03 Commit; RIS Order Entry (sähköinen asiointi) 20 000 0,00 20 000,00 0,00 Commit; RIS Mobiilikuvantaminen 15 000 0,00 15 000,00 0,00 KuntaPro 20 000 0,00 20 000,00 0,00 Toiminnanohjausjärjestelmä palveluintegraatioon, Solutos 40 000 0,00 40 000,00 0,00 Kokoustilojen AV-laitteet 10 000 0,00 10 000,00 0,00 SoTeDW 30 000 0,00 30 000,00 0,00 Intranet-sivujen uusiminen 30 000 0,00 30 000,00 0,00 ATK-investoinnit yhteensä 363 910 1 156,50 362 753,50 0,32 11 Yhteenveto TA 2015 ja muutokset Toteuma 30.6.2015 Jäljellä Tot.% INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2 638 390 244 687,96 2 393 702,04 35,09 Yhtymähallituksen erillispäätöksellä toteutettava Iisalmen sairaalan saneeraus 1 050 000 0,00 1 050 000,00 0,00 Investoinnit yhteensä ilman Iisalmen sairaalan investointia 1 588 390 244 687,96 1 343 702,04 35,09 * Toteutetaan vain yhtymähallituksen erillispäätöksellä INVESTOINTIOHJELMA 2015 TA 2015 ja muutokset Toteuma 30.6.2015 Jäljellä Tot.% RAKENNUKSET 1 785 550 101 209,98 1 684 340,02 5,67 KONEET JA LAITTEET 488 930 142 321,48 346 608,52 29,11 ATK-INVESTOINNIT 363 910 1 156,50 362 753,50 0,32 YHTEENSÄ 2 638 390 244 687,96 2 393 702,04 9,27 Investointihankkeisiin on varattu vuodelle 2015 yhteensä 2,6 milj., josta yhtymähallituksen erillispäätöksellä toteutettava Iisalmen sairaalan saneeraus on 1,1 milj.. Investointien toteutuma on 30.6.2015 mennessä yhteensä 9,3 % eli noin 0,2 miljoonaa euroa. Aloitettuja hankkeita ovat muun muassa Iisalmen sairaalan peruskorjauksen suunnittelu, Koljonvirran sisäilman laadun parantaminen, sähkösäädettävien työpöytien hankinta, Ylä-Savo talon kalustaminen, eläinklinikan ultraäänilaite sekä sydänmonitoreiden hankinta.

12 Rahoituslaskelma 1.1. -30.6.2015 Toiminnan ja investointien rahavirta 30.6.2015 30.6.2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 80 613,98-1 404 973,38 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 80 613,98-90,00-1 405 063,38 Investointien rahavirta Investointimenot -244 687,96-443 420,51 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden -244 687,96-443 420,51 Toiminnan ja investointien rahavirta -164 073,98-1 848 483,89 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien 159 612,10 221 947,95 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 Saamisten muutos -491 711,18-1 969 230,94 Korottomien velkojen muutos 84 189,72-247 909,36-61 998,72-1 809 281,71 Rahoituksen rahavirta -247 909,36-1 809 281,71 Rahavarojen muutos -411 983,34-3 657 765,60 Rahavarojen muutos Rahavarat 30.6 7 687 429,51 7 498 821,77 Rahavarat 1.1. 8 099 412,85-411 983,34 11 156 587,37-3 657 765,60

13 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2015 10 Hallinto- ja tukipalvelut TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot. % 2015 Tot. 2014 Tot.% 2014 Toimintatuotot 150 966 734 75 356 498 49,9 73 815 250 49,0 Myyntituotot 148 836 649 74 336 327 49,9 72 629 534 48,9 Tuet ja avustukset 367 200 129 731 35,3 300 050 66,4 Muut toimintatuotot 1 762 885 890 440 50,5 885 666 52,4 Toimintakulut -15 734 330-7 282 150 46,3-6 739 531 51,7 Henkilöstökulut -8 858 372-3 873 851 43,7-3 663 205 50,8 Palkat ja palkkiot -7 218 839-3 137 919 43,5-2 935 743 50,0 Henkilösivukulut -1 639 533-735 931 44,9-727 461 54,2 Eläkekulut -1 256 226-563 084 44,8-548 122 54,0 Muut henkilösivukulut -383 307-172 847 45,1-179 339 54,8 Palvelujen ostot -4 657 237-2 356 715 50,6-1 964 908 52,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 343 265-673 337 50,1-680 724 51,3 Muut toimintakulut -875 456-378 248 43,2-430 694 59,2 Toimintakate 135 232 404 68 074 348 50,3 67 075 719 48,7 Rahoitustuotot ja -kulut -24 116 2 733-11,3 8 005-32,8 Korkotuotot 25 000 16 764 67,1 19 550 94,9 Muut rahoitustuotot 296 482 156 259 52,7 158 574 53,4 Korkokulut -7 276-837 11,5-1 339 26,8 Muut rahoituskulut -338 322-169 452 50,1-168 780 50,1 Vuosikate 135 208 288 68 077 081 50,3 67 083 725 48,7 Poistot ja arvonalentumiset -821 890-397 589 48,4-465 569 49,6 Suunnitelman muk. poistot -821 890-397 589 48,4-465 569 49,6 Tilikauden tulos 134 386 398 67 679 492 50,4 66 618 156 48,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) 134 386 398 67 679 492 50,4 66 618 156 48,7

14 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2015 25 Hoito- ja hoivapalvelut TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% 2015 Tot. 2014 Tot.% 2014 Toimintatuotot 13 261 488 6 648 936 50,1 6 675 765 48,7 Myyntituotot 2 538 878 1 353 140 53,3 1 217 254 46,4 Maksutuotot 10 074 471 4 974 779 49,4 5 107 898 49,2 Tuet ja avustukset 7 680 3 410 44,4 7 871 88,9 Muut toimintatuotot 640 459 317 607 49,6 342 742 48,5 Toimintakulut -55 826 966-27 901 588 50-29 009 429 50,5 Henkilöstökulut -24 915 728-13 052 138 52,4-13 794 953 50,8 Palkat ja palkkiot -20 023 380-10 525 816 52,6-10 949 061 49,9 Henkilösivukulut -4 892 348-2 526 322 51,6-2 845 892 54,5 Eläkekulut -3 810 580-1 947 755 51,1-2 151 780 53,7 Muut henkilösivukulut -1 081 768-578 566 53,5-694 112 57,3 Palvelujen ostot -25 253 463-12 137 665 48,1-12 368 188 50,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 195 136-672 272 56,3-679 596 53,6 Avustukset -1 694 843-663 277 39,1-773 313 47,0 Muut toimintakulut -2 767 796-1 376 237 49,7-1 393 378 50,9 Toimintakate -42 565 478-21 252 652 49,9-22 333 665 51,0 Rahoitustuotot ja -kulut -111 186-55 850 50,2-59 069 50,0 Muut rahoituskulut -111 186-55 850 50,2-59 069 50,0 Vuosikate -42 676 664-21 308 501 49,9-22 392 734 51,0 Poistot ja arvonalentumiset -188 100-48 184 25,6-34 487 36,8 Suunnitelman muk. poistot -188 100-48 184 25,6-34 487 36,8 Tilikauden tulos -42 864 764-21 356 685 49,8-22 427 221 51,0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -42 864 764-21 356 685 49,8-22 427 221 51,0

15 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2015 20 Hyvinvointipalvelut TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% 2015 Tot. 2014 Tot.% 2014 Toimintatuotot 6 204 850 2 851 398 46,0 3 014 439 54,0 Myyntituotot 3 200 730 1 429 675 44,7 1 228 108 46,5 Maksutuotot 905 750 493 569 54,5 500 307 53,5 Tuet ja avustukset 1 803 990 766 952 42,5 1 078 444 62,5 Muut toimintatuotot 294 380 161 202 54,8 207 579 73,8 Toimintakulut -41 745 752-22 090 850 52,9-20 666 018 49,7 Henkilöstökulut -13 820 140-6 502 209 47,0-6 533 702 49,6 Palkat ja palkkiot -11 090 795-5 200 643 46,9-5 122 733 48,4 Henkilösivukulut -2 729 345-1 301 565 47,7-1 410 969 54,9 Eläkekulut -2 112 321-1 012 957 48,0-1 078 846 55,0 Muut henkilösivukulut -617 024-288 609 46,8-332 123 54,4 Palvelujen ostot -18 344 179-10 100 391 55,1-9 379 865 49,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -247 065-106 166 43,0-109 985 38,7 Avustukset -8 128 503-4 806 260 59,1-4 074 692 50,2 Muut toimintakulut -1 205 865-575 824 47,8-567 774 49,5 Toimintakate -35 540 902-19 239 452 54,1-17 651 578 49,1 Rahoitustuotot ja -kulut -79 385-39 694 50,0-39 184 50,0 Muut rahoituskulut -79 385-39 694 50,0-39 184 50,0 Vuosikate -35 620 287-19 279 147 54,1-17 690 763 49,1 Poistot ja arvonalentumiset -28 000-4 246 15,2-6 641 22,9 Suunnitelman muk. poistot -28 000-4 246 15,2-6 641 22,9 Tilikauden tulos -35 648 287-19 283 392 54,1-17 697 403 49,0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -35 648 287-19 283 392 54,1-17 697 403 49,0

16 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2015 30 Terveyspalvelut TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% 2015 Tot. 2014 Tot.% 2014 Toimintatuotot 17 271 950 8 897 800 51,5 7 780 262 49,6 Myyntituotot 14 911 307 7 576 340 50,8 6 548 409 48,6 Maksutuotot 2 341 563 1 308 833 55,9 1 158 416 54,0 Tuet ja avustukset 0 2 854 ***** 0 Muut toimintatuotot 19 080 9 773 51,2 73 437 115,8 Toimintakulut -70 884 118-35 469 456 50-35 327 531 50,2 Henkilöstökulut -15 875 066-7 734 031 48,7-7 307 256 47,0 Palkat ja palkkiot -12 948 337-6 290 221 48,6-5 833 633 46,0 Henkilösivukulut -2 926 729-1 443 810 49,3-1 473 623 51,4 Eläkekulut -2 229 820-1 099 459 49,3-1 100 538 51,1 Muut henkilösivukulut -696 909-344 351 49,4-373 085 52,6 Palvelujen ostot -50 205 452-25 327 023 50,4-25 581 356 50,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 856 689-1 501 491 52,6-1 472 821 52,2 Avustukset -337 800-123 147 36,5-152 866 70,2 Muut toimintakulut -1 609 111-783 764 48,7-813 231 54,6 Toimintakate -53 612 168-26 571 656 49,6-27 547 268 50,4 Rahoitustuotot ja -kulut -68 346-34 018 49,8-33 763 50,0 Muut rahoituskulut -68 346-34 018 49,8-33 763 50,0 Vuosikate -53 680 514-26 605 673 49,6-27 581 032 50,4 Poistot ja arvonalentumiset -508 600-241 714 47,5-185 355 44,6 Suunnitelman muk. poistot -508 600-241 714 47,5-185 355 44,6 Tilikauden tulos -54 189 114-26 847 388 49,5-27 766 387 50,4 Tilikauden ylijäämä (alij.) -54 189 114-26 847 388 49,5-27 766 387 50,4

17 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2015 40 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% 2015 Tot. 2014 Tot.% 2014 Toimintatuotot 213 500 87 363 40,9 72 351 41,0 Myyntituotot 213 500 87 363 40,9 71 600 40,6 Tuet ja avustukset 0 0 0,0 751 ***** Toimintakulut -1 852 484-888 784 48,0-893 779 48,9 Henkilöstökulut -1 305 524-695 032 53,2-704 634 54,6 Palkat ja palkkiot -984 194-512 844 52,1-510 117 52,4 Henkilösivukulut -321 330-182 188 56,7-194 517 61,3 Eläkekulut -269 733-144 488 53,6-153 044 57,8 Muut henkilösivukulut -51 597-37 700 73,1-41 473 78,6 Palvelujen ostot -284 100-120 725 42,5-118 693 36,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -47 722-12 833 26,9-15 378 30,0 Avustukset -36 000-13 639 37,9-8 412 24,0 Muut toimintakulut -179 138-46 556 26,0-46 662 36,4 Toimintakate -1 638 984-801 422 48,9-821 428 49,7 Rahoitustuotot ja -kulut -3 449-1 724 50,0-1 742 50,0 Muut rahoituskulut -3 449-1 724 50,0-1 742 50,0 Vuosikate -1 642 433-803 146 48,9-823 171 49,7 Poistot ja arvonalentumiset -41 800-11 425 27,3-15 865 47,1 Suunnitelman muk. poistot -41 800-11 425 27,3-15 865 47,1 Tilikauden tulos -1 684 233-814 571 48,4-839 036 49,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 684 233-814 571 48,4-839 036 49,7

18 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2015 3900 Työterveyshuolto TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% 2015 Tot. 2014 Tot.% 2014 Toimintatuotot 3 089 129 1 545 130 50,0 1 614 809 50 Myyntituotot 3 052 529 1 522 775 49,9 1 594 767 49,9 Maksutuotot 36 600 22 355 61,1 20 042 62,2 Toimintakulut -3 050 677-1 389 152 45,5-1 350 012 42,3 Henkilöstökulut -1 747 009-621 503 35,6-612 368 38,2 Palkat ja palkkiot -1 421 960-506 442 35,6-488 721 38,7 Henkilösivukulut -325 049-115 061 35,4-123 646 36,2 Eläkekulut -247 160-87 320 35,3-91 243 35,5 Muut henkilösivukulut -77 889-27 741 35,6-32 403 38,1 Palvelujen ostot -1 152 973-672 148 58,3-653 951 46,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -55 659-50 089 90,0-40 491 64,9 Muut toimintakulut -95 036-45 412 47,8-43 202 40 Toimintakate 38 452 155 978 405,6 264 796 795,9 Rahoitustuotot ja -kulut -7 552-3 776 50,0-2 585 50 Muut rahoituskulut -7 552-3 776 50,0-2 585 50 Vuosikate 30 900 152 202 492,6 262 211 933,1 Poistot ja arvonalentumiset -30 900-20 951 67,8-15 352 54,6 Suunnitelman muk. poistot -30 900-20 951 67,8-15 352 54,6 Tilikauden tulos 0 131 251 ***** 246 859 ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 131 251 ***** 246 859 *****

19 Henkilöstö TAMMI- KESÄKUU 2015 Henkilöstömäärä, vakituiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vak. kpv Poissaolot, vak. kpv Hallinto- ja tukipalvelut Hyvinvointipalvelut Terveyspalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Ympäristöpalvelut Yhteensä 186 (162) 267 (258) 565 (558) 273 (270) 24 (24) 1314 (1272) 213 (194) 328 (323) 706 (755) 305 (306) 30 (31) 1581 (1609) 273 (211) 294 (312) 972 (1265) 327 (265) 9 (9) 1875 (2061) 1232 (1008) 2376 (2101) 4746 (5077) 2060 (2139) 170 (168) 10584 (10494) Sairauspoissaolot kpv/vak htv 18 (16) 14 (15) 23 (29) 14 (13) 5 (4) 18 (21) Suluissa olevat luvut ovat edellisen vuoden 2014 vertailuluvut. Osa vastuualueista ei ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen. Kehittämishankkeet Hyvinvointipalveluiden hankkeet: Sosiaalityön palvelujen tehtäväalueella ei ole hankkeita, joissa on omarahoitusosuutta. Seuraavissa hankkeissa sosiaalityön palvelut on mukana yhteistyötoimijana. Starttiverstas -hanke Hanke on jatkohanke Startti -opinnollistaminen hankkeelle. Hanketta toimii Iisalmen alueella ja hallinnoijana on Iisalmen Nuorison Tuki ry. Hanke aloitti vuonna 2015 ja päättyy 2017. Aloitettu hanke kehittää edelleen päättyneen hankkeen toimintoja nuorten kuntouttamisen ja tukemisen alkuvaiheessa. Ohjaamo hanke Hanke on Ylä-Savon ammattiopiston ja Iisalmen kaupungin yhteishanke, jonka rahoittaa ESR ajalla 1.3.2015 28.2.2017. Tavoitteena on kehittää nuorille matalan kynnyksen ohjauspaikka ja palvelumalli, jossa eri toimijat voivat osallistua nuoren ohjaukseen ja neuvontaan nuorten tarpeiden mukaisesti. Sosiaalityön palvelut, nuorisososiaalityö ja perhekeskus tekevät yhteistyötä hankkeen toimi-joiden kanssa. Ohjauspaikka aloitti toimintansa kesäkuussa 2015 Iisalmessa Pohjolankatu 4:ssä ja nuoret ovat löytäneet sen hyvin. TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Hanketta hallinnoi Savon vammaisasuntosäätiö. Hanke aloitti 1.4.2012 ja jatkuu vuoden 2016 loppuun. Hankkeessa edistetään kehitysvammaisten henkilöiden avoterveydenhuollon palvelujärjestelmien kehittymistä ja luodaan palvelumalleja terveydenhuollon avopalveluiden toteuttamiselle. Vammaispalvelut ovat mukana tekemässä kehittämistyötä. Tuetusti päätöksentekoon -projekti Hanketta hallinnoi Savon Vammaisasuntosäätiö. Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama hanke toimi Pohjois- ja Etelä-Savon alueella vuosina 2011-2015. Hanke päättyi kesäkuussa 2015. Sen tavoitteena oli edistää tuetun päätöksenteon toteutumista kehitysvammaisten henkilöiden arki-elämän eri tilanteissa. Hanke levitti ja juurrutti tietoa erilaisista kommunikaatiomenetelmistä ja tuetun päätöksenteon keinoista. Kohderyhmänä olivat ensisijaisesti kommunikoinnissaan haasteita omaavat kehitysvammaiset henkilöt. Kuntayhtymästä projektissa olivat mukana Kotirinne, Huitulanharju, Pihjalakoti, Kiuruveden päivätoiminta, Mäntylä ja Pirtin päivätoiminta. Tavoitteena oli yhteistoiminnallisuuden kehittäminen ja

työyhteisöjen pitkäaikainen ohjaus. Ohjauskertoja oli 1-2 vuosittain/yksikkö. Lisäksi hankeessa toimi kommunikaatiovastaavien tiimi, jossa osallistujia oli kaikista yksiköistä. Vuoden 2015 aika hanke teki myös juurruttamistyötä. Ohjausryhmässä oli kuntayhtymän edustus. Hanke koettiin hyödylliseksi ja käytännönläheiseksi. Hankkeesta on valmistunut loppuraportti, joka on mennyt tiedoksi yhtymähallitukselle. Mielenterveys- ja päihdestrategia Ylä-Savon Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2016 2020:n tavoite on tukea laajaalaista, mielenterveyttä edistävää ja päihdehaittoja vähentävää mielenterveys- ja päihdetyötä. Suunnitelmaa laadittaessa pyrittiin tunnistamaan kehitys- ja muutostarpeet. Kuntien ja seurakuntien eri sektoreiden edustajat sekä järjestöt ja yksityissektori olivat mukana työryhmissä. Työryhmiä oli neljä: lapset, nuoret, työikäiset ja ikääntyvät (65 vuotta täyttäneet). Työryhmät saivat työnsä valmiiksi helmikuun loppuun (2015) mennessä. Maaliskuussa ohjausryhmä aloitti tavoitetaulukoiden läpikäymisen. Ohjausryhmän hyväksyttyä taulukot hallintohoitaja Terttu Korhonen koosti ne ja kirjoitti suunnitelman teoriaosuudet. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2016 2020 valmistui toukokuussa ja lähti kuntiin lausuntokierrokselle. Soseista Soppaan -hanke Pohjois-Savon Marttojen koordinoima ja Perhekeskuksen /Terveysneuvonnan kanssa yhteistyössä suunniteltu Soseista Soppaan hanke käynnistyy elokuussa 2015. SOTE:sta mukana ovat neuvoloiden terveydenhoitajat ja perhetyöntekijät. Perhekeskuspäällikkö kuuluu ohjausryhmään. Hanke tarjoaa tukea ja ohjausta suoraan perheille ja asiakkaille yksilöohjauksena että ryhmämuotoisena tukena. Isämies-hanke on Iisalmen Perheentalon, Pelastakaa Lapset Ry:n ja SOTE:n perhekeskuksen yhteistyö-hanke, jonka tavoitteena on tukea isyyttä ja vahvistaa isien roolia lastensa elämässä erilaisin ryhmätoimintojen ja koulutuksellisin keinoin. Hanke toteutuu ja SOTE:n perhekeskus on siinä mukana, jos se saa RAY:n rahoituksen. Päiväryhmätoiminta hanke Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys hakee Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta äitien ja vauvojen päiväryhmätoiminta hankkeeseen. Kohderyhmänä ovat sosiaalisessa verkostoitumisessa, vanhemmaksi kasvamisessa ja arjen taitojen kehittymisessä tukea tarvitsevat äidit ja heidän vauva- ja leikki-ikäiset lapsensa. Hanke toteutuu, jos saa Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen. SOTE:sta mukana ovat neuvolapsykologi ja perheohjaaja. 20

21 Tilaustaulukot Tilaustaulukoiden palvelusisältö: Aikuispsykososiaaliset palvelut: Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä, kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot Oma erikoissairaanhoito: mielenterveys- ja päihdeosasto sisältäen selviämisaseman ja korvaushoidon Päihdehuollon asumispalvelu: päiväkeskukset, asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus Aikuissosiaalityö: Sosiaalityö: aikuissosiaalityö Toimeentulotuki: toimeentulotuki, työmarkkinatuki, etuuskäsittely Työllistämistoiminta: kuntouttava työtoiminta, erityistyöllistäminen, Ylä-Savon työvoiman palvelukeskus, työllisyyden hoito Hallinto: Luottamuselimet: yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, yhtymähallituksen jaosto, ympäristöltk, tarkastusltk, Hallinto- ja tukipalvelut: hallinto, tietohallinto, asianhallinta, viestintä, tietosuoja, Pegasos-tiimi, rahoitus, palkka- ja henkilöstöhallinto, rekrytointi, luottamusmiestoiminta, työsuojelu, välinehuolto, lääkehuolto, röntgen, talouspalvelut, siivouspalvelut, ruokapalvelut, hankinta- ja logistiikka, asunnot, kiinteistöhuolto, sairaalatekninen huolto, tyhjät toimitilat, sissipalvelut, tukipalvelujen tilahallinnointi, hyvinvointipalvelujen hallinto, terveyspalvelujen hallinto Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito Kotihoito: kotihoito, kotihoidon ostopalvelu, sotainvalidien kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu, hoitotarvikejakelu, kotihoidon tukipalvelut, palveluasuminen (Ilvolanpirtti, Onnimannin asunto-osa, Hoitokoti Betania), muistipoliklinikka, muistivastaanotto Päivätoiminta Tehostettu palveluasuminen: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Palvelukeskus Onnimanni, Palvelukeskus Kangaslampi, Paloispirtti, Palvelukeskus Virranranta, Palvelukeskus Tuulikannel, Palvelukeskus Mosaiikki, Palvelukeskus Sotkanhelmi, asumispalveluiden ostot Pitkäaikaislaitospaikat: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Veikkola, Palvelukeskus Sotkanhelmi Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat: Iisalmen Tk:n akuuttiosasto 1 ja 3, Kiuruveden akuuttiosasto, kiireellinen laitoshoito muualla, kuntoutusosasto, intervallihoito (Palvelukeskukset Kangaslampi, Kirkonsalmi, Virranranta, Sotkanhelmi ), Sonkajärven kotihoitoa tukeva lyhytaikaisen hoidon osasto Kipinä Kuntoutus: Terapia-asiakkaat: puheterapia, toimintaterapia Fysioterapia: avofysioterapia, laitoskuntoutus; vuodeosastojen fysioterapia Lääkinnällinen kuntoutus: apuvälinepalvelu, jalkahoito, muut ostetut terapiat ja ulkopuolelta ostettu laitoskuntoutus Oma erikoissairaanhoito: Sisätautien poliklinikka, hematologian poliklinikka, gastroenterologian poliklinikka, kirurgian poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, neurologian poliklinikka, ihotautien poliklinikka, lastentautien

poliklinikka, naistentautien poliklinikka, silmätautien poliklinikka, erikoissairaanhoidon päivystys, leikkausja anestesiaosasto, päiväkirurgia, operatiivinen osasto, sisätautien osasto, dialyysiosasto, äitiyspoliklinikka Perhepalvelut: Sosiaalityö: lastensuojelun sosiaalityö, sosiaalipäivystys, sijaishuoltotoiminta Avohuolto: lastensuojelun tukipalvelut, perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: perhehoito, perhekotikuntoutus, Taskukello, lastensuojelun laitoshoidon ostot, sijaishuolto, jälkihuolto Perheneuvola: Lasten ja nuorten psykiatriset poliklinikat, perheneuvola, kunnittaiset koulutiimit (koulukuraattori, -psykologi, -psyykkari ja ehkäisevä päihdetyö) Perheoikeudelliset palvelut: lastenvalvoja Suun terveydenhoito: hammaslääkärin vastaanotot, suuhygienistin vastaanotot, hammashoitajan vastaanotot, päivystys Työterveyshuolto: lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, sairaanhoito 22 Vammaispalvelut: Vammaispalvelut asiakkaat: omaishoidontuki, vammaispalveluiden tukipalvelut (vpl:n mukaiset kuljetukset, henkilökohtainen apu), sosiaalityö ja palveluohjaus, Vaikeavammaisten palvelut: vaikeavammaisten palvelut, perhehoito, asumispalvelut, vammaisten työtoiminta Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat: omaishoidontuki, muun toiminnan ostot (sisältää palvelukotien päivähoitolisät, kv-poli käynnit, NEPSY-valmennuksen, asumisen ohjauksen jne.) päivätoiminta (omat yksiköt Purje, Pirtti sekä Kiuruveden ja Vieremän yksiköt ), kehitysvammaisten työtoiminnan ja päivätoiminnan ostopalvelut Kehitysvammaisten palveluasuminen: kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot sekä omatoiminta (Kotirinne, Pihlajakoti, Mäntylä, Huitulanharju) ja perhehoito Kehitysvammaisten laitoshoito: laitoshoidon ostopalvelut Vastaanottopalvelut: Avohoito- ja vastaanottoasiakkaat: lääkäripalvelut, hoitajapalvelut, tartuntataudit, poikkeusolojen hankinnat, Kiuruveden päivystys, yhteispäivystys, kotisairaala (siirtyy hoito- ja hoiva taulukosta), ravitsemusneuvonta, Iisalmen sairaalan sairaskertomusarkisto Terveysneuvonta-asiakkaat: äitiysneuvola, perhesuunnittelu, lastenneuvola, kohdennettu terveysneuvonta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut: Terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto, ympäristönsuojelu

Aikuispsykososiaaliset Kaikki kunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Toteuma/TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 2727 3400 2124 62 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1084-952 -714 75 Kulut -2955689-3238090 -1515850 47 Tuotot 78785 42000 33944 81 Netto -2876903-3196090 -1481906 46 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 61 49 52 106 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 19047 17885 9073 51 / asiakas -30240-35915 -17001 47 / hoitopäivä -97-98 -97 99 Kulut -1844653-1759839 -884066 50 Tuotot 359440 372000 194746 52 Netto -1485212-1387839 -689321 50 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 1087 1125 750 67 /avohoitokäynti -3396-3289 -2519 77 Hoitopäivät kpl 8120 7700 5325 69 / hoitopäivä -455-481 -355 74 Kulut -3691605-3700018 -1889409 51 Tuotot 1120611 1095090 473290 43 Netto -2570994-2604928 -1416119 54 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta 696 656 369 56 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -8491946-8697947 -4289325 49 Tuotot yhteensä 1558837 1509090 701979 47 Netto -6933109-7188857 -3587346 50 23

Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 1487 960 1122 117 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 43808 40200 22185 55 / asiakas -317-521 -230 44 / hoitopäivä -11-12 -12 93 Kulut -471920-499850 -257779 52 Tuotot 11658 11000 9222 84 Netto -460263-488850 -248556 51 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -317-521 -230 44 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -310-509 -222 44 Kustannukset yhteensä -471920-499850 -257779 52 Tuotot yhteensä 11658 11000 9222 84 Netto -460263-488850 -248556 51 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -8963866-9197797 -4547104 49 /asukas -230-236 -117 49 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 1570495 1520090 711202 47 Netto -7393372-7677707 -3835902 50 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 33 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7393372-7677707 -3835902 50 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Aikuispsykiatriset avohoitokäynnit ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti siten, että kokonaistoteuma on noin 63 %. Lomien painottuminen heinäkuuhun tasoittaa loppuvuoden toteuman ennusteen mukaiseksi. Erityisesti päihdetyö on tavoittanut väestön hyvin ja käynnit ovat lisääntyneet. Tämä kertoo myös tarkemmasta tilastoinnista. Lääkäritilanne näyttää olevan kohentumassa. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen menot ovat ylittyneet noin 13 % lukuun ottamatta Kiuruveden palveluita. Kustannuksien nousun taustalla on alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden palveluasumisen ostot, joihin ei varattu erillistä määrärahaa talousarviossa. Toiminnan perusteena on tukea ensisijaisesti kotona asumista palveluiden turvin. Palveluasumista ostetaan ympärivuorokautista palvelua tarvitseville. Palveluasumisessa olevien asiakkaiden määrä ja kustannukset ovat vähentyneet joka kunnassa useamman vuoden aikana kotona asumisen tukemisen ja palveluohjauksen seurauksena. Oleellinen poikkeama tavoitteiden toteumassa on osaston hoitopäivien määrä, joka on 69 % ennusteesta. Osastokuormitus on ollut korkea. Kuormitusta lisäävästi on vaikuttanut avohoidon erittäin heikko lääkäritilanne. Ulkokuntien hoitopäivät ovat toteutuneet jo 91 %:sti. Ulkokuntien palvelun kysyntään on vaikuttanut KYSan osastojen heikko paikkatilanne. Kesäkuun loppuun toteutuneista 5.325 hoitopäivistä on ulkokuntien hoitopäiviä 1.814. 24

25 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2015: Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä 2014 2015 1-6 2015 toteuma (%) Perhekäynnit 270 350 605 (173 %) Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä 2014 2015 1-6 2015 toteuma (%) Polikliiniset seurannat 50 75 35 (47 %) Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Hoitopäivien määrä < 7.701 Selitys: Avohoidossa ei ole lääkäreitä. Avohoidon lääkäripula näkyy potilaiden voinnissa. 2014 2015 1-6 2015 toteuma (%) Hoitopäivät 7700 7700 5.315 (69 %) Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit 2014 2015 1-6 2015 toteuma (%) Päihderyhmäkäynnit 340 500 310 (62 %) Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (> taso 2014) Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 1-6 2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma (%) Iisalmi 9486 6289 6293 6846 6570 3515(53,5%) Kiuruvesi 11544 10672 8735 7700 6935 3279(47,3%) Sonkajärvi 3519 2979 2893 3347 3285 1736(52,8%) Vieremä 1896 2077 1461 1154 1095 543(49,6%)

26 Iisalmi Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 1692 2105 1361 65 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1076-1003 -697 69 Kulut -1819910-2111558 -948200 45 Tuotot 28188 10718 5284 49 Netto -1791722-2100840 -942916 45 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 21 18 20 111 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 6846 6570 3515 54 / asiakas -32582-35096 -18829 54 / hoitopäivä -100-96 -107 111 Kulut -684221-631733 -376587 60 Tuotot 135330 145000 91687 63 Netto -548892-486733 -284899 59 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 659 685 369 54 /avohoitokäynti -2815-2666 -1913 72 Hoitopäivät kpl 4080 3800 1989 52 / hoitopäivä -455-481 -355 74 Kulut -1854895-1825983 -705734 39 Tuotot 80187 79775 33611 42 Netto -1774708-1746208 -672123 38 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta 494 469 249 53 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -4359027-4569274 -2030521 44 Tuotot yhteensä 243705 235494 130582 55 Netto -4115321-4333780 -1899938 44 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 738 470 580 123 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 22458 20200 11340 56 / asiakas -329-509 -216 42 / hoitopäivä -11-12 -11 93 Kulut -242618-239116 -125082 52 Tuotot 11658 11000 9222 84 Netto -230960-228116 -115859 51 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -329-509 -216 42 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -313-485 -200 41 Kustannukset yhteensä -242618-239116 -125082 52 Tuotot yhteensä 11658 11000 9222 84 Netto -230960-228116 -115859 51 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -4601644-4808390 -2155602 45 /asukas -208-217 -97 45 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 255363 246494 139805 57 Netto -4346282-4561896 -2015798 44 Muiden ulkokuntien osuus 134154 8797-123472 -1404 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -4212127-4553099 -2139270 47

Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Iisalmen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ostopalveluiden menototeuma on 60,7 % ja hoitopäivämaksujen toteuma 63,2 %, toimintakate 59,3 %. Ylitys johtuu alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden palveluasumisostoista, jotka menevät samalta kustannuspaikalta. Näihin ostoihin ei varattu määrärahaa talousarviossa. Tasaisella kulutuksella vuoden 2015 ylitys tulee olemaan noin 90 000. Mahdollinen ylitys pyritään kattamaan sosiaalityön palveluissa Asumistukipalveluiden asiakasmäärässä ja käyntiluvuissa ovat mukana Päiväkeskus Pysäkin, Louhentuvan ja Aspan toteumat. Asumispalveluiden toiminta jatkuu suunnitellusti, eikä ole muutostarpeita. Kokonaisuutena iisalmelaisten aikuispsykososiaalisten palvelujen käyttö ei ylitä talousarviomäärärahoja toteuman ollessa yhteensä 47 %. 27

28 Kiuruvesi Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 528 635 379 60 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1044-839 -742 88 Kulut -551312-532781 -281162 53 Tuotot 10921 3170 1539 49 Netto -540391-529611 -279623 53 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 25 19 19 100 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 7700 6935 3279 47 / asiakas -29655-39998 -14503 36 / hoitopäivä -96-110 -84 77 Kulut -741382-759956 -275565 36 Tuotot 139396 150000 56919 38 Netto -601987-609956 -218646 36 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 199 240 178 74 /avohoitokäynti -3466-2383 -1894 79 Hoitopäivät kpl 1517 1190 950 80 / hoitopäivä -455-481 -355 74 Kulut -689675-571821 -337078 59 Tuotot 29815 24982 16053 64 Netto -659861-546839 -321024 59 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta 1053 928 483 52 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -1982370-1864558 -893805 48 Tuotot yhteensä 180131 178152 74511 42 Netto -1802239-1686406 -819294 49 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 153 150 104 69 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 6812 6900 3039 44 / asiakas -528-620 -510 82 / hoitopäivä -12-13 -17 130 Kulut -80775-92995 -53072 57 Tuotot 0 0 0 Netto -80775-92995 -53072 57 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -528-620 -510 82 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -528-620 -510 82 Kustannukset yhteensä -80775-92995 -53072 57 Tuotot yhteensä 0 0 0 Netto -80775-92995 -53072 57 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -2063145-1957553 -946877 48 /asukas -236-224 -108 48 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 180131 178152 74511 42 Netto -1883014-1779401 -872366 49 Muiden ulkokuntien osuus 60148 3581-54237 -1514 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -1822866-1775820 -926603 52

29 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat: Kiuruveden mielenterveys ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ostopalveluiden menototeuma on 36,7 % ja hoitopäivämaksujen toteutuma 37,9 %, toimintakate 36, 3 %. Säästöodotus on noin 160.000. Asumistukipalveluiden asiakasmäärissä ja käyntiluvuissa ovat mukana Päiväkeskus Pysäkin ja Leppäkertun toteumat. Asumispalveluiden toiminta jatkuu suunnitelllusti eikä ole muutostarpeita. Osastohoidon käyttö on ylittänyt ennusteen, toteuma on 80 %. Kiuruvedellä on ollut alkuvuoden aikana pulaa lääkärin vastaanotoista erittäin heikon lääkäritilanteen vuoksi.

30 Sonkajärvi Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 258 345 191 55 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1180-890 -813 91 Kulut -304364-306931 -155294 51 Tuotot 5983 1875 852 45 Netto -298381-305057 -154442 51 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 11 9 10 111 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 3347 3285 1736 53 / asiakas -25971-28186 -15688 56 / hoitopäivä -85-77 -90 117 Kulut -285683-253673 -156882 62 Tuotot 60022 56000 33457 60 Netto -225661-197673 -123425 62 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 41 45 46 102 /avohoitokäynti -6664-5659 -2214 39 Hoitopäivät kpl 601 530 287 54 / hoitopäivä -455-481 -355 74 Kulut -273233-254677 -101833 40 Tuotot 11812 11127 4850 44 Netto -261421-243550 -96983 40 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta 911 880 467 53 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -863281-815281 -414009 51 Tuotot yhteensä 77817 69001 39159 57 Netto -785463-746280 -374850 50 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 494 250 319 128 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 11484 8500 6304 74 / asiakas -187-399 -156 39 / hoitopäivä -8-12 -8 67 Kulut -92410-99814 -49916 50 Tuotot 0 0 0 Netto -92410-99814 -49916 50 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -187-399 -156 39 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -187-399 -156 39 Kustannukset yhteensä -92410-99814 -49916 50 Tuotot yhteensä 0 0 0 Netto -92410-99814 -49916 50 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -955691-915095 -463924 51 /asukas -220-211 -107 51 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 77817 69001 39159 57 Netto -877873-846094 -424765 50 Muiden ulkokuntien osuus 27862 1674-26573 -1587 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -850012-844419 -451339 53

Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Sonkajärven mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ostopalveluiden menototeuma on 63,2 % ja hoitopäivämaksujen toteuma 59,7 %, toimintakate 63,3 %. Ylitys johtuu alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden palveluasumisostoista, jotka menevät samalta kustannuspaikalta. Tasaisella kulutuksella vuoden 2015 ylitys tulee olemaan noin 50 000. Mahdollinen ylitys pyritään kattamaan sosiaalityön palveluissa. Asumisentukipalveluiden asiakasmäärässä ja käyntiluvuissa ovat mukana Päiväkeskus Pysäkin ja Touhulan toteumat. Asumispalveluiden toiminta jatkuu suunnitellusti, eikä ole muutostarpeita. 31

32 Vieremä Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 189 260 160 62 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1320-1011 -704 70 Kulut -249512-262817 -112699 43 Tuotot 4894 1593 623 39 Netto -244618-261224 -112076 43 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 4 3 3 100 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 1154 1095 543 50 / asiakas -33341-38159 -25011 66 / hoitopäivä -116-105 -138 132 Kulut -133366-114477 -75032 66 Tuotot 24693 21000 12682 60 Netto -108673-93477 -62350 67 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 118 95 70 74 /avohoitokäynti -1021-910 -1445 159 Hoitopäivät kpl 265 180 285 158 / hoitopäivä -455-481 -355 74 Kulut -120477-86494 -101123 117 Tuotot 5208 3779 4816 127 Netto -115269-82715 -96307 116 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta 372 334 217 65 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -503356-463788 -288855 62 Tuotot yhteensä 34795 26372 18122 69 Netto -468561-437416 -270733 62 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 102 90 119 132 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 3054 4600 1502 33 / asiakas -550-755 -250 33 / hoitopäivä -18-15 -20 134 Kulut -56117-67925 -29709 44 Tuotot 0 0 0 Netto -56117-67925 -29709 44 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -550-755 -250 33 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -550-755 -250 33 Kustannukset yhteensä -56117-67925 -29709 44 Tuotot yhteensä 0 0 0 Netto -56117-67925 -29709 44 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -559473-531713 -318564 60 /asukas -147-139 -83 60 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 34795 26372 18122 69 Netto -524678-505341 -300443 59 Muiden ulkokuntien osuus 16311 973-18247 -1876 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -508367-504368 -318690 63

Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Vieremän mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ostopalveluiden toteuma on 67,1 % ja hoitopäivämaksujen toteuma 60,4 %, toimintakate on 67,5 %. Ylitys johtuu alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden palveluasumisostoista, jotka menevät samalta kustannuspaikalta. Tasaisella kulutuksella vuoden 2015 ylitys tulee olemaan noin 30 000. Mahdollinen ylitys pyritään kattamaan sosiaalityön palveluissa. Asumisentukipalveluiden asiakasmäärässä ja käyntiluvuissa ovat mukana Päiväkeskus Pysäkin toteumat. Asumispalveluiden toiminta jatkuu suunnitellusti, eikä ole muutostarpeita. Oleellinen poikkeama tavoitteiden toteumassa on osastohoitopäivien määrä. Toteuma on jo 158 %. Toisaalta toteuma vastaa 3 4 vuoden takaista tasoa. Parina edellisenä vuonna sairaalan käyttö on ollut erittäin vähäistä. 33 Ulkokunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 60 55 33 60 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -510-436 -560 128 Kulut -30590-24002 -18495 77 Tuotot 28799 24644 25645 104 Netto -1791 642 7151 1114 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 70 60 87 145 /avohoitokäynti -10762-16017 -7398 46 Hoitopäivät kpl 1657 2000 1814 91 / hoitopäivä -455-481 -355 74 Kulut -753324-961044 -643641 67 Tuotot 993590 975427 413960 42 Netto 240266 14383-229681 -1597 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -783914-985046 -662136 67 Tuotot yhteensä 1022389 1000071 439605 44 Netto 238475 15025-222530 -1481 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -783914-985046 -662136 67 /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 1022389 1000071 439605 44 Netto 238475 15025-222530 -1481 Muiden ulkokuntien osuus -238475-15025 222530-1481 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0 0 0

Aikuissosiaalityö Kaikki kunnat Aikuissosiaalityö 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Toteuma/TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 2 414 2 260 1 907 84 / asiakasperhe /perhe -188-186 -111 60 Kulut -453 686-420 858-211 418 50 Tuotot 15 224 2 663 1 800 68 Netto -438 462-418 195-209 618 50 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 1 629 1 670 1 275 76 Asiakasperheet kpl 2 404 4 019 1 726 43 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 539-3 605-2 675 74 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 42 43 33 76 Kulut -5 764 641-6 019 795-3 411 105 57 Tuotot 1 773 824 1 881 500 850 900 45 Netto -3 990 817-4 138 295-2 560 205 62 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 387 606 643 106 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -3 884-2 897-937 32 Kulut -1 503 081-1 755 495-602 610 34 Tuotot 324 411 391 490 76 694 20 Netto -1 178 669-1 364 005-525 916 39 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl 1 044 1 395 1 486 107 Kulut -7 721 407-8 196 148-4 225 134 52 Tuotot 2 113 460 2 275 653 929 394 41 Netto -5 607 947-5 920 495-3 295 740 56 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 607 947-5 920 495-3 295 740 56 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Koko kuntayhtymän alueella avustuksien toteuma on 57,4 % ja yhteensä 3,083 milj., Talousarvioon on varattu yhteensä 5,69 milj. tilinpäätöksen vuodelta 2014 ollessa yhteensä 5,46 milj.. Perustoimeentulotuen toteuma on 49,2 %, ja yhteensä 1,486 ; tämän vuoden talousarvio on yhteensä 3,05 milj. tilinpäätöksen vuodelta 2014 ollessa yhteensä 2,85 milj. Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 82,1 % ja yhteensä 1,367, tämän vuoden talousarvio on yhteensä 1,66 milj. tilinpäätöksen vuodelta 2014 ollessa yhteensä 1,68 milj. Mikäli työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset pysyvät koko vuoden tammi-kesäkuun tasolla, määräraha ylittyy kuntayhtymätasolla yhteensä 1,07 milj.. Korjaavat toimenpiteet Kuluvan vuoden talousarvion toimeentulotuen budjetointi on kaikissa kunnissa riittävällä tasolla osavuosikatsauksen ajankohtana. Sen sijaan työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on kaikissa kunnissa ylittymässä huomattavasti. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kunnissa tapahtuva työllistämistoiminta ja sen kohdentaminen työttömiin, jotka ovat toimeentulotuella ja työmarkkinatuella, josta tulee kunnille maksettava osuus. Kaikissa kuntayhtymän kunnissa on vahvistettu työmarkkinatuella olevien työllistämistä ja työkohteiden etsimistä. Kuntien työllisyysasiain hoitajien kanssa on sovittu 34

työkäytännöistä kunnan työmarkkinatukilistalla olevien, sosiaalityössä asiakkaiden työllistämistoimien järjestämisestä. Tässä vaiheessa ensisijaista on työkohteiden järjestäminen. Kuntayhtymä on erityistyöllistänyt toimeentulotuella olevia ilman palkkatukea kaikissa kunnissa talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työvoiman Palvelukeskuksen hallinnollinen uudistus on valmisteluvaiheessa tavoitteena, että TYP siirtyy kuntajohtoiseksi kuluvana vuonna. Tähän liittyen sosiaalityö on mukana TYP:n asiakaskriteereiden ja työkäytäntöjen mallintamisessa. TYP:iin ohjautuu Te-toimistoista jo nyt uusia asiakkaita uusien kriteereiden pohjalta. Asiakasmäärät nousevat jo vuonna 2015. Iisalmessa ja Kiuruvedellä asiakasmäärät kasvavat lähes 50 %. Sonkajärvellä ja Vieremällä kasvu jäänee noin 20 %. Asiakasmäärät tulevat aiheuttamaan TYP:n kuntayhtymän henkilöstöresurssien lisätarpeen viimeistään vuoden 2016 alusta. Samassa yhteydessä on määritelty aikuissosiaalityöhön jäävien ja TYP:stä aikuissosiaalityöhön siirtyvien asiakasprofiilia. Aikuissosiaalityön asiakkaat tulevat olemaan erilaisilla sosiaalietuuksilla olevia, ei työelämään siirtymisvaiheessa olevia, moniammatillista palvelua ja kuntoutusta tarvitsevia asiakkaita. Arjen hallintaa tukeva kuntouttava työtoiminta on olennainen palvelu heille. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät lakkautettiin lailla vuoden 2014 lopussa. Tämän seurauksena sosiaalityöllä ei ole moniammatillista työryhmää, joka hoitaa sosiaalityön asiakkaiden työkyky-, kuntoutus- ja eläkeselvittelyjä niin, että asiakkaat ohjautuisivat heille tarkoituksenmukaisen palvelun ja sosiaalietuuden piiriin toimeentulotuen tai työmarkkinatuen sijasta. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2015 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Sosiaalisen kuntoutuksen palveluita järjestetään asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari 1: Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä säilyy tai nousee ( taso 2014) Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 1-6 2015 käyntipäivät toteuma (%) käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät Iisalmi 3560 5784 7862 8997 7500 5021 (67 %) Kiuruvesi 1222 966 1858 2560 1900 1283 (67 %) Sonkajärvi 357 467 940 829 950 1122 (118%) Vieremä 739 654 991 1257 950 587 (62 %) Yhteensä 5878 7871 11651 13661 11300 8013 (71 %) 35 Mittari 2: Kuntayhtymän työllistäminen toteutuu talousarvion mukaisesti (> taso 2014) Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 1-6 2015 työntekijät toteuma (%) työntekijät työntekijät työntekijät työntekijät työntekijät Iisalmi 82 61 52 37 52 18 (35 %) Kiuruvesi 7 4 1 2 8 3 (38 %) Sonkajärvi 2 2 1 2 4 2 (50 %) Vieremä 6 4 5 2 4 3 (75 %) Yhteensä 97 71 59 43 68 26 (38 %)

Iisalmi Aikuissosiaalityö 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 1 522 1 400 1 219 87 / asiakasperhe /perhe -172-174 -99 57 Kulut -261 377-244 060-120 168 49 Tuotot 10 939 2 663 1 800 68 Netto -250 438-241 397-118 367 49 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 1 060 1 100 847 77 Asiakasperheet kpl 1 560 2 670 1 148 43 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 410-3 481-2 505 72 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 48 50 38 77 Kulut -3 614 582-3 829 214-2 122 101 55 Tuotot 1 223 724 1 290 000 590 203 46 Netto -2 390 858-2 539 214-1 531 899 60 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 256 425 406 96 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -5 058-3 261-1 185 36 Kulut -1 294 944-1 386 110-481 073 35 Tuotot 277 434 276 850 57 294 21 Netto -1 017 509-1 109 260-423 779 38 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl 590 826 874 106 Kulut -5 170 902-5 459 384-2 723 342 50 Tuotot 1 512 097 1 569 513 649 297 41 Netto -3 658 805-3 889 871-2 074 046 53 Muiden ulkokuntien osuus 66 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -3 658 739-3 889 871-2 074 046 53 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Avustuksien toteuma on 56 %. Perustoimeentulotukimenojen toteuma on 48,9 %. Pakolaisille myönnetyn tuen toteuma on 33,1 %, yhteensä 57 871. Toiminnan tuotoissa on tuloutumatta pakolaisten toimeentulotuen ely-korvaukset ajalta 1.4 30.6.2015, jotka tilitetty heinäkuun lopussa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 85,8 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa vuoden 2014 tilinpäätös oli yhteensä 816 577, ja tämän vuoden talousarvio on yhteensä 846 000. Toteumaennuste kuluvalle vuodelle on noin 1,45 milj. alkuvuoden kulutuksella, jolloin ylitystä talousarvioon tulisi yhteensä 600 000. Ylitystä ei voida lainkaan kattaa toimeentulotukimenoista, jotka toteutuvat suunnitellusti. Korjaavat toimenpiteet Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevien työttömien työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään tai koulutukseen johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavan työtoiminta on lisääntynyt alkuvuonna 18 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan ja säilynyt kuukausittain samalla tasolla. Kuntayhtymän palkkatukityöllistä- 36

minen jää tavoitteesta osaksi Pohjois-Savon Te-toimiston palkkatukilinjausten vuoksi. Palkkatukea on haettu tammi-kesäkuulla kuulla 25 työllistettäville. Myönteisiä päätöksiä on saatu 6 työllistettävälle. Palkkatukea on tilitetty osavuosikatsausajalta 17 815. Erityistyöllistäminen on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kaupungin kanssa tehdään yhteistyötä työllistämispaikkojen löytämiseksi mm. kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatukityöllistämiseen. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevista työttömistä noin 20 30 % on myös sosiaalityön asiakkaita. Näin ollen suurimman osan työllistämistoimenpiteiden koordinointia ei sosiaalityöstä voi tehdä, koska nämä henkilöt eivät ole millään muodolla sosiaalityön asiakkaita. Kunnan työmarkkinatukilistalla on asiakkaita, joiden ensisijainen palvelutarve on muu kuin työllistäminen. 300 päivää työttömänä olleissa on myös työllistymättömiä, ammattitutkinnon suorittaneita. 37

Kiuruvesi Aikuissosiaalityö 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 487 450 377 84 / asiakasperhe /perhe -202-174 -107 62 Kulut -98 417-78 212-40 457 52 Tuotot 0 0 0 Netto -98 417-78 212-40 457 52 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 328 320 242 76 Asiakasperheet kpl 487 790 332 42 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 441-3 526-2 894 82 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 37 37 28 76 Kulut -1 128 702-1 128 401-700 395 62 Tuotot 274 098 287 000 143 900 50 Netto -854 604-841 401-556 496 66 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 67 83 120 145 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1 954-2 419-548 23 Kulut -130 916-200 784-65 700 33 Tuotot 25 830 51 395 7 406 14 Netto -105 086-149 389-58 294 39 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl 233 264 328 124 Kulut -1 358 036-1 407 397-806 552 57 Tuotot 299 929 338 395 151 306 45 Netto -1 058 107-1 069 002-655 247 61 Muiden ulkokuntien osuus 17 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -1 058 090-1 069 002-655 247 61 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Avustuksien toteuma on 64,2 %. Perustoimeentulotuen toteuma on 51,6 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 85,5 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tilinpäätös vuodelta 2014 oli yhteensä 423 139, ja talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä 391 000. Toteumaennuste kuluvalle vuodelle on noin 680 000 alkuvuoden kulutuksella, jolloin ylitystä talousarvioon tulisi yhteensä 277 000. Ylitystä ei voida lainkaan kattaa toimeentulotukimenoista, jotka toteutuvat suunnitellusti. Korjaavat toimenpiteet Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevien työttömien työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava työtoiminta on lisääntynyt alkuvuodesta 15 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Erityistyöllistäminen on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kaupungin ja Kiuruvedellä toimivien järjestöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työllistämispaikkojen löytämiseksi mm. kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatukityöllistämiseen. 38

Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevista työttömistä noin 20 30 % on myös sosiaalityön asiakkaita. Näin ollen suurimman osan työllistämistoimenpiteiden koordinointia ei sosiaalityöstä voi tehdä, koska nämä henkilöt eivät ole millään muodolla sosiaalityön asiakkaita. Kunnan työmarkkinatukilistalla on asiakkaita, joiden ensisijainen palvelutarve on muu kuin työllistäminen. 300 päivää työttömänä olleissa on myös työllistymättömiä, ammattitutkinnon suorittaneita. 39

Sonkajärvi Aikuissosiaalityö 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 244 220 185 84 / asiakasperhe /perhe -221-258 -167 65 Kulut -53 876-56 703-30 892 54 Tuotot 4 285 0 0 Netto -49 591-56 703-30 892 54 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 150 150 115 77 Asiakasperheet kpl 214 331 139 42 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -4 438-4 593-3 054 67 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 35 35 27 77 Kulut -665 743-688 944-351 267 51 Tuotot 213 996 232 000 82 906 36 Netto -451 747-456 944-268 361 59 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 37 48 73 152 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1 156-1 858-377 20 Kulut -42 779-89 163-27 537 31 Tuotot 8 365 32 365 4 046 13 Netto -34 415-56 798-23 491 41 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl 128 164 156 95 Kulut -762 399-834 810-409 696 49 Tuotot 226 646 264 365 86 952 33 Netto -535 753-570 445-322 744 57 Muiden ulkokuntien osuus 10 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -535 743-570 445-322 744 57 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Avustuksien toteuma on 51 %. Perustoimeentulotuen toteuma on 49,2 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 64,2 %. %. Pakolaisille myönnetyn tuen toteuma on 27,1 %, 23073. Toiminnan tuotoissa on tuloutumatta pakolaisten toimeentulotuen ely-korvaukset ajalta 1.4 30.6.2015, jotka tilitetty heinäkuun lopussa. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tilinpäätös vuodelta 2014 oli yhteensä 256 294, talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä 242 000. Toteumaennuste kuluvalle vuodelle on noin 312 000 alkuvuoden kulutuksella, jolloin ylitystä talousarvioon tulisi yhteensä 70 000. Ylitystä ei voida lainkaan kattaa toimeentulotukimenoista, jotka toteutuvat suunnitellusti. Korjaavat toimenpiteet Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevien työttömien työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava työtoiminta on lisääntynyt alkuvuodesta 100 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Erityistyöllistäminen on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kunnan ja Sonkajärvellä 40

toimivien järjestöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työllistämispaikkojen löytämiseksi mm. kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatukityöllistämiseen. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevista työttömistä noin 20 30 % on myös sosiaalityön asiakkaita. Näin ollen suurimman osan työllistämistoimenpiteiden koordinointia ei sosiaalityöstä voi tehdä, koska nämä henkilöt eivät ole millään muodolla sosiaalityön asiakkaita. Kunnan työmarkkinatukilistalla on asiakkaita, joiden ensisijainen palvelutarve on muu kuin työllistäminen. 300 päivää työttömänä olleissa on myös työllistymättömiä, ammattitutkinnon suorittaneita. 41

Vieremä Aikuissosiaalityö 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 161 190 126 66 / asiakasperhe /perhe -249-220 -158 72 Kulut -40 015-41 883-19 902 48 Tuotot 0 0 0 Netto -40 015-41 883-19 902 48 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 91 100 71 71 Asiakasperheet kpl 143 228 107 47 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 908-3 732-3 343 90 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 24 26 19 71 Kulut -355 613-373 236-237 341 64 Tuotot 62 006 72 500 33 892 47 Netto -293 607-300 736-203 450 68 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 27 50 44 88 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1 276-1 589-643 40 Kulut -34 441-79 438-28 300 36 Tuotot 12 683 30 880 7 948 26 Netto -21 758-48 558-20 351 42 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl 93 141 128 91 Kulut -430 070-494 557-285 543 58 Tuotot 74 689 103 380 41 840 40 Netto -355 381-391 177-243 703 62 Muiden ulkokuntien osuus 6 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -355 376-391 177-243 703 62 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Avustuksien toteuma on 64,2 %. Perustoimeentulotuen toteuma on 45,5 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 81,3 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tilinpäätös vuodelta 2014 oli yhteensä 190 742, talousarvion vuodelle 2015 ollessa yhteensä 187 000. Toteumaennuste kuluvalle vuodelle on noin 300 000 alkuvuoden kulutuksella, ylitystä talousarvioon 113 000. Ylitystä ei voida kattaa toimeentulotukimenoista. Perustoimeentulotuen toteumaennuste koko vuodelle 123 000, talousarvion ollessa yhteensä 135 000. Korjaavat toimenpiteet Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevien työttömien työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava työtoiminta on lisääntynyt alkuvuodesta 28 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Erityistyöllistäminen on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kunnan ja Pysäkki ry:n kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työllistämispaikkojen löytämiseksi mm. kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatukityöllistämiseen. 42

Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevista työttömistä noin 20 30 % on myös sosiaalityön asiakkaita. Näin ollen suurimman osan työllistämistoimenpiteiden koordinointia ei sosiaalityöstä voi tehdä, koska nämä henkilöt eivät ole millään muodolla sosiaalityön asiakkaita. Kunnan työmarkkinatukilistalla on asiakkaita, joiden ensisijainen palvelutarve on muu kuin työllistäminen. 300 päivää työttömänä olleissa on myös työllistymättömiä, ammattitutkinnon suorittaneita. 43

Hallinto Kaikki kunnat Hallinto 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Toteuma/TA Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö kpl 0 0 0 Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut -9 861 380-12 816 819-6 364 281 50 Tuotot 9 754 499 12 569 395 6 426 889 51 Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Projektit Projektien kustannukset yhteensä -2 871 058-2 721 179-1 279 058 47 Projektien tuotot yhteensä 2 871 058 2 710 049 1 333 388 49 Projektien netto yhteensä 0-11 130 54 330-488 Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä -19 433 598-23 938 034-11 485 097 48 Hallinto tuotot yhteensä 19 326 716 22 901 486 11 525 010 50 Hallinto netto -106 881-1 036 548 39 913-4 Tuottajan viesti tilaajalle: Kehittämistoiminta Vuoden alusta kehittämistoiminta organisoitiin osaksi tietopalveluiden tehtäväaluetta ja siinä työskentelee kaksi henkilöä: kehittämispäällikkö ja kehittäjä. Kehittämisideoiden ja -hankkeiden koordinoinnin ja suunnittelun parantamiseksi kehitettiin tehtäväalueella uusi toimintamalli, joka otetaan käyttöön elokuussa. Tämän lisäksi kehittämistoiminnassa valmisteltiin potilas- ja asiakasturvallisuuden riskiarvioinnin ohjeistusta ja toimintamallia, laiteturvallisuuden edistämistä sekä järjestettiin koulutuksia vaaratapahtumien raportointijärjestelmään liittyen koko kuntayhtymän henkilöstölle. Kevään aikana myös valmisteltiin yhteistyössä vastuualueiden kanssa laajaa hyvinvointikertomusta, jonka valtuusto hyväksyi 9.6. Kehittämispäällikkö on osallistunut Pohjois-Savon Sote -hankkeen kahteen työryhmään: hyvinvointi ja terveys sekä koulutus, tutkimus ja kehittäminen. Terveempi Itä-Suomi (Tervis) -hanke loppui toukokuussa. Sähköisen asioinnin edistämiseksi tehtiin tiedon hankintaa ja järjestettiin niihin liittyviä esittelyjä. Ikäteknologian edistämiseksi koottiin joka kunnan Ohjuriin seniorisalkku, joka tarjoaa helppokäyttöisiä laitteita/apuvälineitä kotona selviytymisen tueksi. Käynnistettiin projektityön osaamisen kehittäminen yhteistyössä Istekki Oy:n kanssa. Seudullista kokonaisarkkitehtuuri (KA) työtä jatkettiin ja alustava projektisuunnitelmaluonnos laadittiin seudullisissa KA-työpajoissa. Osana KA-työtä valmisteltiin tietohallintomallia ja tietohallinnon asemointia yhteistyön ja kehittämistoiminnan parantamiseksi. Tietohallinto Kansallisen sosiaalitiedon arkiston (Kansa) käyttöönottoprojektin valmistelu on pitkällä ja kuntayhtymän sisälle on perustettu KASA-projekti hallinnoimaan ja toteuttamaan Kansa-hankkeen sisältöä ja eri vaiheita. Tietohallinto on jatkanut aktiivista osallistumistaan Itä-Suomen osaamiskeskuksen (ISO) järjestämiin sosiaalijohdon ja tietohallinnon yhteisiin tapaamisiin ja saanut hyvän vastaanoton. 44

Tietohallinnon asemointia ja kytkemistä kuntayhtymän toimintaan (tietohallintomalli) on valmisteltu toisen kvartaalin aikana. Tietohallinnon osalta korostui sote-lakiin liittyvä ICT-valmistelu monilla tasoilla sekä Posote-valmistelu (Pohjois-Savon sote), jossa kuntayhtymällä oli merkittävä rooli mm. ICT-valmistelussa. Kansalliseen ICT-toimintaan on päästy mukaan muun muassa Kuntaliiton yhteydessä toimivan ja tietohallintoasioihin keskittyvän AKUSTI-foorumin toimielinjäsenyyden kautta ja tähän mahdollisuuteen panostetaan aikaisen vaiheen vaikuttamismahdollisuuden vuoksi ja hyötyjen saamiseksi. Tietohallintotoiminnassa painopistettä on saatu liikkumaan laajempien ja ylemmän tason toimijatahojen suuntaan ja tämä on ollut merkittävä saavutus. Asianhallinta Tiedonohjaussuunnitelmien tekemistä jatkettiin kotihoidossa ja asumispalveluissa. Käynnistettiin taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tiedonohjaussuunnitelmien tekeminen. Asianhallinta on tiiviisti mukana myös sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisessä. Maakunnallinen arkistoprojektin aloitus ei käynnistynyt alkuperäisen aikataulun mukaisesti 1.1.2015, vaan hankkeen aloittaminen siirtyy syksyyn. Asianhallintapäällikkö on osallistunut Kuntaliiton työpajoihin, jossa tehdään asianhallinnan kansallista viitearkkitehtuuria. Tietosuoja Tietopalvelupyyntöihin tarvittavat lomakkeet uudistettiin ja julkaistiin internetissä. Lokitietoja tarkastettiin pyynnöstä ja satunnaisotannalla. Tehtäväalueen taloudenhallinnassa ei ollut poikkeamia suunniteltuun talousarvioon. Talouspalvelut Sähköisten ostolaskujen osuus kaikista laskuista 30.6. on 64,0 % (tavoite 70 %). Sähköisten myyntilaskujen määrä on 14,6 % (tavoite 20 %). Tulostuspalveluun lähtee 76,7 % kaikista laskuista. Kulutustavaroiden tilaaminen loppui Servican varastosta toukokuussa ja kulutustavarat tilataan jatkossa suoraan toimittajilta, millä on saatu huomattavia kustannussäästöjä, mutta myös laskujen määrä on kasvanut. Kesäkuussa laskuja oli 300 kpl enemmän kuin alkuvuoden kuukausina. Sähköisten laskujen lisäämiseksi tehdään aktiivisesti kehittämistoimia. Talouspalvelut on panostanut kehittämishankkeisiin, joiden tarkoituksena on edelleen kehittää taloustietojen nopeampaa saatavuutta ja muotoa, mikä parantaa koko organisaation kykyä reagoida havaittuihin poikkeamiin. Toisen kvartaalin aikana on jatkettu hanketta, jonka lopputuloksena hyödynnämme entistä paremmin olemassa olevaa suorite- ja talousdataa kehittämällä tavoiteasetantaa ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Röntgen, Iisalmi Talousarvio toteutui suoritemäärän ja toimintakulujen osalta lähes suunnitellusti. UÄ- ja CT-tutkimusten osuus lisääntyi kokonaistutkimusmäärästä, jonka näkyy arvioitua suurempana myyntitulona. Natiiviröntgentutkimusten etälausuntopalveluiden käyttö lisääntyi erikoistuvan lääkärin lopetettua huhtikuun loppupuolella. MRI -tutkimuksia tehtiin alkuvuonna hieman arvioitua enemmän. Uuden ajanvarausohjelman käyttöönottoprojekti on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä. Röntgen, Kiuruvesi Talousarvio toteutui suoritteiden ja toimintakulujen osalta hieman alle suunnitellun. Toukokuun alusta on 45

käytetty lähes pääsääntöisesti natiiviröntgentutkimusten etälausuntopalvelua. Uuden ajanvarausohjelman käyttöönottoprojekti on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä. Röntgen, Sonkajärvi Röntgenhoitaja on työskennellyt Sonkajärvellä keskimäärin yhden päivän viikossa. Ylimääräisiä tutkimuspäiviä ei ole tarvittu. Talousarvio toteutui suoritteiden ja tuottojen osalta reilusti alle suunnitellun. Laitekanta on vanha, eikä sovellu nykyajan tutkimusvaatimuksiin. Lasten tutkimuksia laitteella ei tehdä enää. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2015 Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja mittarit (kuntayhtymätasolla) 1. Hankinnat tehdään suunnitelmallisesti sekä keskusvarastointipalveluiden osalta valmistaudutaan kilpailutuksen järjestämiseen. Mittari: Hankintasuunnitelmat on laadittu. Keskusvarastointipalvelun osalta siirryttiin suoratilausmalliin sopimustoimittajien kanssa 18.5.2015. Tilausjärjestelmä Servican keskusvarastointipalvelun kanssa päättyi 30.6.2015. 2. Sijaistoiminnan keskittäminen sisäisten sijaisten yksikköön Mittari: Sisäisten sijaisten määrä, sisäisten sijaisten käyttöaste ja määräaikaisten työsopimusten määrä. Sisäisten sijaisten määrää on lisätty suunnitellusti 4.5.2015. Sisäisten sijaisten kokonaisvahvuus on tällä hetkellä 61+2. Sisäisten sijaisten käyttöaste on 95,5 %. Varaamattomat ajat sijaiset työskentelevät nimetyssä kotiyksikössä. 1.1. - 30.6. välisenä aikana on tehty asumispalveluissa, kotihoidossa ja vuodeosastoilla yhteensä 216 määräaikaista työsopimusta, kun määrä samana ajankohtana vuonna 2014 oli yhteensä 291. Sisäisten sijaisten määrän lisääminen 4.5. alkaen tulee näkyä seuraavan osavuosikatsauksen osalta määräaikaisten työsopimusten määrän tuntuvana vähenemisenä. 3. Sairaspoissaolojen taso 17 18 pv / htv ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrän vähentäminen sekä osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvattaminen Mittari: Sairauspoissaolopäivät Sairauspoissaolot tilanteessa 30.6. olivat keskimäärin 18 pv/htv. 4. Selvitys yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa keittiötoiminnan tarkastelusta Mittari: Keittiöselvitys on toteutettu ja valmistunut. 5. Ruokapalveluissa valmistellaan alueellista tuotannonohjausjärjestelmää Mittari: Päätökset alueelliseen tuotannonohjausjärjestelmään liittymisestä sekä hankinnasta on tehty. Ohjelma hankitaan keskitetysti Istekin johdolla. Projekti on edennyt projektiaikataulun mukaisesti. 6. Kuntayhtymän sekä Iisalmen kaupungin tilapalveluiden organisoitumisvaihtoehtojen selvitys Mittarit: Tilapalveluselvitys kuntayhtymän ja Iisalmen kaupungin tilapalvelujen yhteen organisoitumisesta on valmistumassa päätöksentekoa varten. 7. Siivouspalveluiden tunnuslukujen tuottaminen Mittarit: Tavoitteelliset tunnusluvut on määritelty ja otettu kuntayhtymän sisäiseen raportointiin. 8. Terveyskampus valmistelun hankesuunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. Valmistelun hankesuunnitelma valmistui ja esiteltiin 2.6.2015 pidetyssä taloussuunnittelu seminaarissa. 46

47 Hoito- ja hoiva Keskeiset toiminnalliset muutokset ja tavoitteet: Vuoden 2015 talousarvion laatusuositus (verrannolliset luvut valtakunnalliseen suositukseen) HOIDON PEITTÄVYYS TA 2015 TAVOITE IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ SOTE % Kotona asuvat 75 91-92 89,27 89,02 89,49 89,23 89,23 vuotta täyttäneet * Säännöllisen kotihoidon 13-14 12 13 14 12 12,5 piirissä 30.11.2014 olleet 75-vuotta täyttäneet asiakkaat Omaishoidon tuen 75 vuotta 6-7 7,00 6,00 7,00 7,00 6,7 täyttäneet asiakkaat vuoden aikana saavien osuus (kumulatiivinen) Tehostetun palveluasumisen 6-7 8,12 7,45 10,51 7,78 8,23 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (poikkileikkaus 31.12.2104) Pitkäaikaislaitoshoidossa 2-3 2,61 3,53 0,00 2,99 2,54 olevat 75 vuotta täyttäneet (poikkileikkaus 31.12.2014) * Kuntamaiseman peittävyysluvut eivät vastaa ikäihmisten palveluiden laatusuosituksen. Kuntamaiseman peittävyysluvut sisältävät kaikki vuoden aikana hoidetut 75-vuotiaat yhden henkilötunnuksen periaatteella kun taas laatusuosituksessa peittävyyteen lasketaan vain 30.11. säännöllisessä kotihoidossa olevat yli 75-vuotiaat henkilöt. Tavoiteindikaattorit lähteestä: Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11.

Hoito- ja hoivapalvelut Kaikki kunnat yhteensä 2014 2015 Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Toteuma/TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 307 343 263 77 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -2 007-2 187 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 6 7 5 72 / asiakas -5 368-5 850-2 961 51 Kulut -1 647 943-2 006 390-778 821 39 Tuotot 4 380 0 0 Netto -1 643 564-2 006 390-778 821 39 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 2 028 1 910 1 506 79 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 887 833 726 87 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 3 2 / RAVA-piste -4 679-5 067 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä o% 15 15 13 86 / asiakas (SOTU) -6 841-6 962-4 570 66 Kulut -13 873 887-13 296 554-6 882 881 52 Tuotot 3 498 917 3 227 704 1 683 809 52 Netto -10 374 970-10 068 850-5 199 071 52 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 7 032 6 620 3 894 59 / hoitopäivä -99-108 -99 92 Kulut -693 677-712 837-385 301 54 Tuotot 146 389 137 380 75 177 55 Netto -547 288-575 457-310 125 54 48

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 143 775 146 085 71 836 49 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -14 777-15 275 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8 8 8 98 / hoitopäivä -129-130 -130 101 Kulut -18 505 154-18 925 864-9 370 769 50 Tuotot 4 793 887 5 059 778 2 412 201 48 Netto -13 711 266-13 866 086-6 958 568 50 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 51 787 45 990 23 992 52 RAVA keskiarvo 4 4 RAVA-pisteen hinta -14 869-14 402 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 3 3 3 103 / hoitopäivä -149-144 -135 94 Kulut -7 707 164-6 629 690-3 247 686 49 Tuotot 1 846 458 1 632 997 767 536 47 Netto -5 860 706-4 996 693-2 480 150 50 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 38 717 39 677 18 399 46 / hoitopäivä -218-213 -231 108 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 2 2 2 97 Kulut -8 452 877-8 457 956-4 244 985 50 Tuotot 1 341 895 1 335 045 665 204 50 Netto -7 110 982-7 122 910-3 579 781 50 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -50 880 703-50 029 291-24 910 443 50 Tuotot 11 631 927 11 392 904 5 603 927 49 Netto -39 248 776-38 636 387-19 306 516 50 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0-150 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -39 248 776-38 636 387-19 306 516 50 Bruttokulut / yli 75-vuotias -11 408-11 217-5 585 50 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 97 97 97 100 Tuottajan viesti tilaajalle: Hoito- ja hoivapalvelujen palvelurakennetta ja peittävyyttä kuvaavat, sitovat ja poikkileikkaustilanteisiin perustuvat tunnusluvut esitetään toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä (STM:2013:11). Hoito- ja hoivapalvelujen suurtuotteen toteuma on lähes arvion mukainen 50 %. Oman erikoissairaanhoidon suuruotteen osalta osastojen ja dialyysin toteuma alittuu 63 000. Sopimuskunta- ja ulkokuntamyynti toteutuu suunnitellusti. Operatiivisen toiminnan sulut ja sijaisjärjestelyt vaikuttavat toteumaan loppu vuodesta erityisesti henkilökustannusten osalta. Toiminnan kustannuskehityksestä ja järjestelmätavoista johtuvia muutoksia talousarviossa on katettu vastuualueen sisäisillä ja välisillä määrärahasiirroilla kesän 2015 aikana. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Tavoitteena on ensisijaisesti lisätä yli 75 vuotiaiden kotona asumista ja vähentää laitoshoitoa. Monimuotoista kotona asumista ennakoidusti ja ihmisläheisesti tuetaan hyvinvoinnin edistämisellä, asiakasneuvonnalla ja palveluohjauksella sekä osallistumalla alueelliseen PoSoTe -työskentelyyn. Kotona asumista kehitetään kuntien yhteistyönä Iisalmessa ja Vieremällä Vanhuspalvelukohteiden kartoitus- ja arviointihankkeen 2015 ja Ylä-Savon henkilökuljetusten yhdistämistä ja toimivallan järjestämistä koskevan esiselvityksen avulla. Kotihoidon palvelusetelin käytön kohdentamista ja laajentamista mallinnetaan syksyn 2015 aikana. 49

Omaishoidon asiakkaiden yhdenvertaisten myöntämiskriteereiden lisäksi omaishoidon tuki huomioidaan yhtenä runsaan hoivan järjestämisen vaihtoehtona asiakasneuvonnassa ja palveluohjauksessa tehokkaammin. Omaishoitajien hyvinvointia ja terveyttä tukevat tarkastukset alkavat syksyllä. Yksilöllisiä ratkaisuja ja toimeksiantosopimuksia omaishoidon lakisääteisiin lisätään. Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden vastuutyöntekijämallia on valmisteltu päätöksentekoon syksyllä. Kotihoidon omavalvontasuunnitelmaa valmistuu syksyn aikana. Määrärahasidonnaisuuteen perustuvia kielteisiä päätöksiä ei ole. Tuottavuutta ja välitöntä työaikaa on lisätty kotihoidon toiminnanohjauksen käyttöön otolla ja tarvepohjaisella resurssoinnilla sekä keskitetyillä toimitiloilla. Kotihoidon toiminnanohjauksella luodaan tarvepohjaista henkilöstömitoitusta ja asiakaslähtöistä laatutyötä. Asumispalvelujen ostopalvelusopimukset ovat toteutuneet 1.6.2015 alkaen. Asiakasvirtaa kotihoidosta asumispalveluihin on hallittu vahvistamalla palvelutarpeen arviointia ja palveluohjausta, mikä näkyy SAS-päätösten määrän vähenemisenä. Asumispalvelujen kehittämistä ohjaa osaltaan selvitystyö asumispalvelujen nykytilanteen arvioinnista ja muutostarpeista. Toimintakykyä edistävää toimintaa ja kuntoutusta on lisätty kuntoutusprosessin ja suunnitelmien avulla laitoshoidosta kotiutuville ja lyhytaikaishoitoon siirtyville. Puuma (Paljon uusia mahdollisuuksia) -toimintaa on alkanut kotihoidon ja asumispalveluiden virkistystoiminnassa. Järjestöjen palkkaamat yhdeksän nuorta työllistettyä tukivat toimintakykyä ylläpitävää toimintaa kotihoidossa ja asumispalveluissa kesän aikana Sonkajärvellä. Omaehtoista kotona asumista tuetaan Seniorisalkku- ja välinepankkitoiminnalla. Monialaisen ja integroidun omahoitotarvike- ja välinejakelun mallintaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa jatkuu. Lääkäriresurssin järjestämistapa arvioidaan vuodelle 2016 kotihoidossa ja asumispalveluissa. Toiminta- ja asumisympäristön toimivuutta ja turvallisuutta on edistetty TerveysKampus hankkeen avulla osastotoiminnoissa. Asiakasneuvonta Ohjuri on siirtynyt ulkopuolisiin väistötiloihin 1.6.2015 mennessä. Asumispalveluyksiköissä on laadittu riskiarvioinnin lisäksi erillinen turvallisuusselvitys. Palvelukeskus Virranrannan muutostarpeet on saatettu Kiuruveden kaupungille tiedoksi. Henkilöstö on osallistunut Sotkanhelmen tilasuunnitelma laadintaan ja Tuulikanteleen peruskorjaus alkaa syksyllä 2015. Osana valmiussuunnittelua on kiinnitetty huomioita normaaliolojen häiriötilanteissa työskentelyyn ja palvelujen turvaamiseen. Omaishoito Peittävyys alittuu ja ennustaa, ettei peittävyys toteudu suunnitellusti Iisalmessa. Omaishoidon tukeen saapui tammi-kesäkuussa 75 hakemusta, joista 28 ei täyttänyt myöntämisperusteita. Uusien myöntämisperusteiden vahvistamisen myötä omaishoidon tuki on loppunut 7 asiakkaalta, koska hoidettavuus ei täyttänyt myöntämisperusteita. Yksilöllisiä järjestämistapoja kehitetään vapaapäivien aikaiseen hoivaan mm. sijaistoimeksiantoa lisäämällä. Määrärahaperusteisia kielteisiä palvelupäätöksiä ei ole. Oleelliset poikkeamat: Toteutumassa näkyy vain 5 kuukautta. Toteuma alittuu 11 %. Korjaavat toimenpiteet: Omaishoitajien hyvinvointia ja terveyttä edistävät terveystarkastukset pyritään aloittamaan syksyllä 2015 monialaisena yhteistyönä terveyspalvelujen kanssa. Omaishoidon tuki huomioidaan yhtenä runsaan hoivan järjestämisen vaihtoehtona asiakasneuvonnassa ja palveluohjauksessa tehokkaammin. 50

51 Kotihoito Yli 75 vuotiaiden hoitosuunnitelman piirissä olevien peittävyys toteutuu suunnitellusti. Asiakasneuvonnan ja palvelutarpeen arvioinnin keskittäminen näkyy kotihoidon asiakkuuksien vähentymisenä. Erityisesti tukipalveluiden piirissä olevien määrä on vähentynyt. Kotihoidon piirissä olemista on pystytty pidentämään vaikka asiakkaan hoidon- ja palvelutarve on lisääntynyt. Kotihoidon välitön työaika asiakkaan luona yhteensä (sairaanhoitajat ja lähihoitajat yhteensä) oli kunnittain 32 % - 47 %. Sonkajärvellä ja Vieremällä yöpartiotoiminta käynnistyi yksin tehtävänä työnä ja kuntayhtymän toimintana 15.6.2015. Määrärahaperusteisia kielteisiä palvelupäätöksiä sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalveluissa ei ole. Päivätoiminta Päiväkeskusten roolia kotihoitoa ja omaishoitoa tukevana palveluna on muutettu vaativampaan ja kuntouttavampaan päivätoimintaan. Päivätoiminnan järjestämistapaa arvioidaan vuodelle 2016. Sisältöä kohdennetaan teemoittain asiakaslähtöisesti. Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen on toteutunut lähes suunnitellusti. Asumispalveluiden ostopalvelumenot ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti nykyisen asiakastilanteen perusteella. Uudet ostopalvelusopimukset tulivat voimaan 1.6.2015 lukien. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on vähennetty Iisalmessa suunniteltua aikaisemmin mm. Pienkoti Paloispirtin toiminnan päätyttyä 1.2.2015 lukien (tavoite 31.3.2015). Iisalmen ostopalvelupaikkoja on vähentynyt 9,7 paikkaa. Kaikkien kuntien asumispalveluostojen maksutuottojen toteuma on yhteensä ennakoitua pienempi 3,1 %, 72 000. Maksutulojen toteumaan vaikuttaa ostopaikkojen määrän väheneminen sekä myös sijoitettujen asiakkaiden maksukyky. Omissa asumispalveluyksiköissä aloitettiin omavalvonta 1.6.2015 alkaen. Henkilöstökulut ylittyvät sairauspoissaolojen ja eläkekulujen vuoksi. Kuormitus on ollut omissa yksiköissä 94,6 99,8 % ja ostopalveluissa 89,5 115,1 %. Korjaavat toimenpiteet: Työhyvinvointikoordinaattorin, työterveyshuollon ja työsuojeluvaltuutetun kanssa ennaltaehkäisevin ja korjaavin toimenpitein sairauspoissaoloihin vaikuttaminen. Pitkäaikaishoito Pitkäaikaislaitoshoito on toteutunut lähes suunnitellusti. Pitkäaikaislaitoshoidon määrä on vähentynyt suunnitellusti. Vieremällä sosiaalihuoltolain mukaista pitkäaikasilaitoshoitoa muutettiin tehostetuksi palveluasumiseksi 1.5.2015 lukien. Omissa asumispalveluyksiköissä aloitettiin omavalvonta 1.6.2015 alkaen. Henkilöstökulut ylittyvät sairauspoissaolojen ja eläkekulujen vuoksi. Kuormitus on 97,4 98,0 % Korjaavat toimenpiteet: Pitkäaikasilaitoshoidon kulut tulevat tasoittumaan 1.5.lukien, kun muutos tehostettuun palveluasumiseen toteutuu Vieremällä. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Tavoite hoitojaksojen pituudesta (7-10 vrk) toteutui osasto 3:n osalta ja vaihtelua selittää osin osastojen erilaiset roolit. Osastojen keskimääräinen hoitojakson pituuteen 11,7 vrk vaikuttaa erityisesti pitkät

vierihoito jaksot. Kotisairaalan tavoite vähintään 8 as /kk kotisairaalaan alittui. Kuntouttava kotiuttamisen prosessikuvausta on laadittu yhteistyössä monialaisesti. Terveyskeskuksen osaston hoitopäivät ja kuntoutuksen ostopalvelu ovat toteutuneet suunnitellusti. Kuormitusprosentti oli 94-96 %. Lyhytaikaishoidon rooli toimintakykyä edistävänä ja ylläpitävänä on osa kuntouttavaa kotiutumista ja kotikuntoutusta. Lyhytaikaishoidon kuormitus on ollut 48,6 96,3 %, koska Pienkoti Paloispirtin päättyi suunniteltua aikaisemmin 1.2.2015 (alkuperäinen tavoite oli 31.3.2015). Lisäksi Vieremällä ja Kiuruvedellä lyhytaikaispaikkoja on käytetty myös pitkäaikaishoidon ja tehostetun palveluasumisen paikkoina. 52

Hoito- ja hoivapalvelut Iisalmi 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 136 170 114 67 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -1 886-1 966 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 5 7 4 61 / asiakas -5 130-5 347-2 900 54 Kulut -697 740-908 932-330 554 36 Tuotot 1 267 0 0 Netto -696 473-908 932-330 554 36 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 939 960 685 71 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 428 396 348 88 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 3 2 / RAVA-piste -4 660-5 340 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä o% 14 14 12 84 / asiakas (SOTU) -7 643-6 709-5 127 76 Kulut -7 176 565-6 440 329-3 511 695 55 Tuotot 2 090 155 1 887 106 1 011 562 54 Netto -5 086 410-4 553 223-2 500 133 55 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 2 802 2 650 1 449 55 / hoitopäivä -85-85 -81 96 Kulut -238 403-224 637-117 716 52 Tuotot 54 569 54 000 28 431 53 Netto -183 834-170 637-89 285 52 53

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 74 833 74 180 37 725 51 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -15 088-16 255 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8 8 8 100 / hoitopäivä -125-133 -126 94 Kulut -9 348 379-9 902 105-4 740 512 48 Tuotot 2 558 374 2 757 670 1 292 956 47 Netto -6 790 005-7 144 435-3 447 555 48 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 24 649 25 185 12 153 48 RAVA keskiarvo 4 4 RAVA-pisteen hinta -15 161-14 407 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 3 3 3 96 / hoitopäivä -152-144 -122 85 Kulut -3 747 186-3 638 400-1 487 150 41 Tuotot 906 826 909 289 360 462 40 Netto -2 840 361-2 729 111-1 126 688 41 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 18 969 17 866 7 830 44 / hoitopäivä -220-222 -240 108 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 2 2 2 98 Kulut -4 181 961-3 967 544-1 877 553 47 Tuotot 742 727 693 916 333 520 48 Netto -3 439 233-3 273 629-1 544 033 47 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -25 390 234-25 081 947-12 065 180 48 Tuotot 6 353 918 6 301 980 3 026 932 48 Netto -19 036 315-18 779 967-9 038 248 48 Muiden ulkokuntien osuus -175-2 785 1 001-36 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -19 036 490-18 782 751-9 037 247 48 Bruttokulut / yli 75-vuotias -11 107-10 972-5 278 48 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 97 97 97 100 Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Peittävyys alittuu ja ennuste on, ettei toteudu suunnitellusti. Omaishoitoa tukeva päivätoiminta ja perhehoito ovat ennallaan. Oleelliset poikkeamat: Kustannuksissa näkyy vain 5 kuukauden toteuma. Korjaavat toimenpiteet: Perhehoidon vahvistaminen omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämismuotona. Omaishoidon tuki huomioidaan yhtenä runsaan hoivan järjestämisen vaihtoehtona asiakasneuvonnassa ja palveluohjauksessa tehokkaammin. Kotihoito Kotihoito toteutuu lähes suunnitellusti. Asiakkaiden määrä tulee toteutumaan säännöllisessä ja jatkuvassa kotihoidossa. Palveluohjauksen vahvistuminen näkyy palveluiden kysynnässä. Kotihoidon tukipalveluita on tuotettu suunniteltua vähemmän, mikä näkyy palveluiden ostojen ja asiakasmaksujen alittumisena sekä shl 54

kuljetustukea on myönnetty suunniteltua vähemmän. Kokonaisuutena asiakasmaksut alittavat ja sotilasvammalain mukaiset myyntituotot tukipalveluista toteutuvat suunnitellusti. Menoista henkilöstökulut alittavat tasaisen kulutuksen ollen 47,5 %. Omahoitotarvike- ja välinejakelu ylittää tasaisen kulutuksen (67,6 %) ja ennakoi ylitystä. Korjaavat toimenpiteet: Asiakkaiden palvelusuunnitelmien ajantasainen seuranta ja palvelumuutoksiin oikea-aikainen reagoiminen; hoito- ja palvelusuunnitelma ja asiakasmaksupäätös. Päivätoiminta Päiväkeskushoitopäivät ylittävät suunnitellun, mikä näkyy ylityksenä kuluissa ja tuotoissa. Syynä ylitykselle on palvelutarpeenarviointiin perustuva asiakastarve. Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen toteutuu lähes suunnitellusti. Omasta toiminnasta on vähentynyt 11 paikkaa Pienkoti Paloispirtin toiminnan päättyessä 1.2.2015 ja Palvelukeskus Kangaslammen Kievarin kahden paikan muuttuessa lyhytaikaishoitoon. Iisalmen ostopalvelupaikkoja on vähentynyt 9,7 paikkaa, mikä näkyy mm. Iisalmen asumispalvelujen ostojen maksutuoton toteumassa 2,6 %, - 45 100. Uudet ostopalvelusopimukset tulivat voimaan 1.6.2015 lukien. Asumispalvelujen ostopalvelumenot ennakoivat kustannusten alittumista. Kuormitus omassa tuotannossa on ollut 94,6 99,4 % ja ostopalveluissa 93,3 %. Kotikuntalain mukaisesti muualle sijoitettuja on 2 asiakasta. Pitkäaikaishoito Sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikaislaitoshoito toteutuu suunnitellusti. Kuormitus on ollut 97,6 %. 30.6.2015 Iisalmen terveyskeskuksen akuuttiosastoilla ei ollut hoidossa potilaita pitkäaikaishoitopäätöksellä. Puolen vuoden aikana terveyskeskuksessa on ollut yhteensä 113 hoitopäivää pitkäaikaispotilaille, 0,62 sairaansijaa. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Terveyskeskushoitopäivien toteuma on 43,2 % talousarviosta. Iisalmelaisten akuuttihoitopäivät Kiuruveden terveyskeskuksessa on 30, potilaita on ollut hoidossa ylipaikkatilanteissa. Iisalmelaisten kuntoutushoitopäivät toteutuvat suunnitellusti. Menot arvioidaan ylittyvän henkilöstökustannusten, laboratorio- ja kuvantamisen kustannusten osalta. Terveyskeskuksen osastolla on ollut vierihoidossa useita potilaita yhteensä 8 viikon ajan, henkilöstökustannukset sijaisten osalta noin 15 000. 55

Hoito- ja hoivapalvelut Kiuruvesi 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 87 86 77 90 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -1 944-2 096 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 6 6 5 85 / asiakas -5 444-5 868-3 023 52 Kulut -473 628-504 647-232 767 46 Tuotot 109 0 0 Netto -473 519-504 647-232 767 46 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 513 430 362 84 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 229 230 189 82 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2 2 / RAVA-piste -5 471-5 252 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä o % 15 15 12 83 / asiakas (SOTU) -7 354-8 740-5 168 59 Kulut -3 772 364-3 758 222-1 870 775 50 Tuotot 748 909 764 459 357 024 47 Netto -3 023 456-2 993 763-1 513 750 51 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 1 778 1 670 1 118 67 / hoitopäivä -117-137 -115 84 Kulut -207 881-229 320-129 017 56 Tuotot 42 999 33 580 20 739 62 Netto -164 882-195 740-108 278 55 56

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 32 195 32 485 15 925 49 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -13 922-13 997 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7 7 7 98 / hoitopäivä -123-116 -126 109 Kulut -3 966 508-3 762 011-2 002 735 53 Tuotot 1 034 477 1 022 812 517 160 51 Netto -2 932 030-2 739 199-1 485 575 54 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 16 207 15 330 7 407 48 RAVA keskiarvo 4 4 RAVA-pisteen hinta -14 904-14 693 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 4 3 3 94 / hoitopäivä -149-147 -153 104 Kulut -2 415 476-2 252 406-1 132 344 50 Tuotot 573 232 539 050 256 481 48 Netto -1 842 244-1 713 356-875 863 51 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 11 099 11 776 6 056 51 / hoitopäivä -221-214 -231 108 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 2 2 2 104 Kulut -2 448 457-2 523 597-1 401 672 56 Tuotot 336 811 348 514 184 541 53 Netto -2 111 647-2 175 084-1 217 131 56 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -13 284 314-13 030 203-6 769 310 52 Tuotot 2 736 537 2 708 415 1 335 945 49 Netto -10 547 777-10 321 788-5 433 365 53 Muiden ulkokuntien osuus -91-1 447 561-39 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -10 547 869-10 323 235-5 432 803 53 Bruttokulut / yli 75-vuotias -11 582-11 360-5 902 52 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 96 97 97 100 Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Tammi-kesäkuussa tulleiden hakemusten määrä 24, joista 9 ei myöntämisperusteet täyttyneet. Jos hakemusten määrä pysyy tasaisena koko vuoden, eivät määrärahat riitä kaikille myöntämisperusteet täyttäville asiakkaille. Palveluseteli määrärahat lakisääteisten vapaiden järjestämiseen ylittävät. Omaishoitoa tukeva päivätoiminta on ennallaan. Oleelliset poikkeamat: Kustannuksissa näkyy vain 5 kuukauden toteuma. Korjaavat toimenpiteet: Perhehoidon ja toimeksiantosopimuksen vahvistaminen omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämismuotona ja vahvistetaan lakisääteisten vapaiden ohjautumista Virranrantaan. Määrärahojen kohdentaminen tehtäväalueen sisältä. Kotihoito Kotihoito toteutuu lähes suunnitellusti. Asiakkaiden määrä ennustetaan toteutuvan säännöllisessä ja jatkuvassa kotihoidossa. Henkilöstökulut ylittyvät johtuen runsaista sairauspoissaoloista, joka näkyy myös sairausvakuutuskorvausten kertymänä 24 913 (83 %). Palveluohjauksen vahvistuminen näkyy palveluiden 57

kysynnässä. Kotihoidon tukipalveluita on tuotettu suunniteltua vähemmän, mikä näkyy palveluiden ostojen ja asiakasmaksujen alittumisena sekä Shl kuljetustukea on myönnetty suunniteltua vähemmän. Korjaavat toimenpiteet: Työhyvinvointikoordinaattori, työterveyshuollon ja työsuojeluvaltuutetun kanssa ennaltaehkäisevin ja korjaavin toimenpitein sairauspoissaoloihin vaikuttaminen. Päivätoiminta Päiväkeskushoitopäivät ylittävät arvion, mikä näkyy kustannusten ja tuottojen ylittymisenä. Korjaavat toimenpiteet: Päiväkeskustoiminnan uudelleen organisoiminen keväällä 2016 niin, että nykyiset resurssin mahdollistavat osa- ja kokopäivä toiminnan. Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen on toteutunut lähes suunnitellusti. Palvelukeskus Virranrannan kahta lyhytaikaishoitopaikkaa on käytetty tarpeen mukaisesti tehostettuun palveluasumiseen. Asumispalvelujen ostopalvelumenot ennakoivat alitusta. Kiuruveden ostopalvelujen maksutuottojen toteuma on odotettua pienempi 5,7 % (- 17 000 ), mihin vaikuttaa sijoitettujen asiakkaiden maksukyky. Oleelliset poikkeamat: Kuormitus on ollut omassa toiminnassa 99,8 % ja ostopalveluissa 100,8 %. Kotikuntalain mukaisesti muualle sijoitettuja on 2 asiakasta. Korjaavat toimenpiteet: Kiuruvedellä arvioidaan laitoshoidon vähentämistä lisäämättä asumispalveluja. Palvelukeskus Virranrannan peruskorjausta on valmisteltu yhdessä kaupungin kanssa. Pitkäaikaishoito Terveydenhuollossa 30.6.2015 ei ollut pitkäaikaispäätöksellä olevia kiuruvetisiä. Puolen vuoden aikana on ollut yhteensä 6 pitkäaikaishoitopäivää kiuruvetisille. Sosiaalihuollon pitkäaikaishoito on toteutunut suunnitellusti. Laitoshoito Veikkolassa on vähennetty vuoden alusta 2 laitoshoidon paikkaa mahdollistaen näin asukkaiden yksityisyyden esim. saattohoidon aikana. Maksutuottojen toteuma jää odotettua pienemmäksi -2,5 % (-13 000), mihin vaikuttaa mm. asiakaspaikkamäärän muutos. Yksikkökustannus + 4,1 %, + 6 selittyy paikkojen vähentymisellä (2 paikkaa) sekä henkilöstökustannuksilla. Kuormitus 97,4 %. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Terveyskeskushoitopäivien toteuma 55,8 % talousarviosta. Kiuruvetisten akuutit hoitopäivät ovat Iisalmen terveyskeskuksessa 70 hoitopäivää keskittyen muistipotilaiden hoitopäiviin, sairaansijoina 0,39. Kiuruvetisten kuntoutuspäivät eivät ole toteutuneet arvioidusti (37 %). Palvelukeskus Virranrannan kuudesta (6) lyhytaikaishoitopaikasta kaksi paikka on ollut tehostetussa palveluasumisessa. Lyhytaikaishoidon kuormitus 69,8 %. Korjaavat toimenpiteet: Lyhytaikaishoidon tehokuutta arvioidaan. 58

Hoito- ja hoivapalvelut Sonkajärvi 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 45 48 39 81 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -2 284-2 583 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 6 7 5 76 / asiakas -5 734-6 483-2 963 46 Kulut -258 026-311 188-115 562 37 Tuotot 2 956 0 0 Netto -255 069-311 188-115 562 37 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 351 290 289 100 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 146 135 121 90 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2 2 / RAVA-piste -5 341-5 593 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä ol% 19 18 16 89 / asiakas (SOTU) -5 351-6 680-3 198 48 Kulut -1 878 314-1 937 162-924 081 48 Tuotot 429 050 379 203 199 465 53 Netto -1 449 264-1 557 959-724 616 47 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 1 596 1 440 756 53 / hoitopäivä -98-119 -119 100 Kulut -156 338-171 007-89 868 53 Tuotot 31 552 31 100 14 881 48 Netto -124 786-139 907-74 987 54 59

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 25 687 25 185 12 019 48 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -16 255-15 315 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 10 10 10 96 / hoitopäivä -144-136 -149 110 Kulut -3 706 457-3 413 178-1 786 243 52 Tuotot 852 871 825 571 403 248 49 Netto -2 853 586-2 587 606-1 382 995 53 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 50 0 0 RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 0 0 0 / hoitopäivä -247 Kulut -12 350 0 0 Tuotot 1 479 0 0 Netto -10 871 0 0 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 5 466 5 532 2 905 53 / hoitopäivä -201-189 -202 107 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 2 2 2 102 Kulut -1 100 208-1 046 634-587 040 56 Tuotot 153 295 154 714 92 044 59 Netto -946 913-891 921-494 996 55 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -7 111 692-6 879 169-3 502 793 51 Tuotot 1 471 204 1 390 588 709 638 51 Netto -5 640 488-5 488 581-2 793 155 51 Muiden ulkokuntien osuus -49-764 290-38 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 640 537-5 489 345-2 792 864 51 Bruttokulut / yli 75-vuotias -12 013-11 620-5 917 51 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 100 100 100 100 Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Toteutuu suunnitellusti. Omaishoitoa tukeva päivätoiminta ja perhehoito ovat ennallaan. Oleelliset poikkeamat: Kustannuksissa näkyy vain 5 kuukauden toteuma. Korjaavat toimenpiteet: Perhehoidon vahvistaminen omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämismuotona. Kotihoito Kotihoito toteutuu lähes suunnitellusti. Asiakkaiden määrä ennakoidaan toteutuvan säännöllisessä ja jatkuvassa kotihoidossa. Kotihoidon asiakasmaksut ovat kertyneet hyvin. Palveluohjauksen vahvistuminen näkyy palveluiden kysynnässä. Kotihoidon tukipalveluita on tuotettu suunniteltua vähemmän, mikä näkyy palveluiden ostojen ja asiakasmaksujen alittumisena sekä Shl kuljetustukea on myönnetty suunniteltua vähemmän. Hoitotarvikejakelu ylittää tasaisen kulutuksen ja ennustaa määrärahojen ylittymistä. 60

Päivätoiminta Päivätoiminta toteutuu suunnitellusti. Yksikkökustannus suunniteltua korkeampi, koska päivätoiminnan toteutuma ei ole tasainen vaan toiminta muuttuu 4 pv/viikko elokuusta alkaen. Tehostettu palveluasuminen Henkilöstökulut ylittyvät lähinnä sairauspoissaolojen ja eläkekulujen vuoksi. Henkilöstövähennys -1,5 hoitaja 1.4.2015 lukien kotihoidon yö partiontoiminnan muutoksen myötä. Oman toiminnan kuormitus on ollut 96,3 % ja ostopalveluissa 89,5 %. Asumispalvelujen ostopalvelumenot ennakoivat alittumista. Asumispalveluiden maksutulojen toteuma alittuu omassa tuotannossa 1,9 % (-17 700 ) ja ostopalveluissa 11,3 % (- 12 500 ), mihin vaikuttaa sijoitettujen asiakkaiden maksukyky ja määrä. Oman tuotannon nettototeuma ylittyy 0,7 % (- 22 400 ). Korjaavat toimenpiteet: Henkilöstön 1,5 työntekijän vähennys näkyy loppuvuodesta. Henkilöstötyöhyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Sissipoolin laajentaminen 2.5. lukien. Pitkäaikaishoito Pitkäaikaishoitopäiviä ei ole ollut kuuden kuukauden aikana. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Terveyskeskushoitopäivien toteuma on 63,4 % talousarvioista. Sonkajärveläisten akuutit hoitopäivät ovat Iisalmen terveyskeskuksessa 1 055 hoitopäivää, sairaansijoina 5,8 (vuonna 2014 4,45 ss) ja Kiuruveden terveyskeskuksessa 26 hoitopäivää. Sonkajärveläisten kuntoutuspäivät ovat toteutuneet yli talousarvion (72 %). Kipinän lyhytaikaishoidon kuormitus on ollut 90,6 %. Nettototeuma 4,2 %, - 20 000. 61

Hoito- ja hoivapalvelut Vieremä 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 39 39 33 85 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -2 099-2 705 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8 7 6 87 / asiakas -5 604-7 221-3 028 42 Kulut -218 551-281 623-99 939 35 Tuotot 48 0 0 Netto -218 503-281 623-99 939 35 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 225 230 170 74 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 83 72 68 94 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 3 3 / RAVA-piste -3 679-4 928 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä o % 16 13 13 102 / asiakas (SOTU) -4 650-5 042-3 389 67 Kulut -1 046 303-1 159 581-576 113 50 Tuotot 230 257 196 257 114 643 58 Netto -816 046-963 324-461 470 48 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 856 860 571 66 / hoitopäivä -106-102 -85 83 Kulut -91 054-87 873-48 701 55 Tuotot 17 269 18 700 11 126 59 Netto -73 786-69 173-37 575 54 62

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 11 060 14 235 6 167 43 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -14 153-13 819 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7 8 7 89 / hoitopäivä -134-130 -136 105 Kulut -1 483 810-1 848 571-841 279 46 Tuotot 348 164 453 725 198 836 44 Netto -1 135 645-1 394 846-642 443 46 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 10 881 5 475 4 432 81 RAVA keskiarvo 4 4 RAVA-pisteen hinta -14 081-13 496 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 6 3 5 159 / hoitopäivä -141-135 -142 105 Kulut -1 532 152-738 884-628 192 85 Tuotot 364 922 184 658 150 593 82 Netto -1 167 230-554 226-477 599 86 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 3 141 4 473 1 590 36 / hoitopäivä -227-204 -235 115 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 2 2 1 68 Kulut -712 219-913 337-374 421 41 Tuotot 99 585 136 031 49 633 36 Netto -612 635-777 306-324 788 42 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -5 084 090-5 029 869-2 568 644 51 Tuotot 1 060 245 989 371 524 830 53 Netto -4 023 845-4 040 498-2 043 814 51 Muiden ulkokuntien osuus -35-558 213-38 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -4 023 880-4 041 056-2 043 601 51 Bruttokulut / yli 75-vuotias -11 688-11 563-5 905 51 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 94 97 95 98 Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Asiakasmäärä alittaa ja ennustaa, ettei omaishoidon piirissä olevien määrä toteudu suunnitellusti. Tammikesäkuussa saapui 8 hakemusta, joista 5 ei täyttänyt myöntämisperusteita. Perhehoito lakisääteisten vapaiden aikaisen hoivan järjestämismuotona toteutuu yhdellä asiakkaalla. Oleelliset poikkeamat: Kustannuksissa näkyy vain 5 kuukauden toteuma. Korjaavat toimenpiteet: Omaishoidon tuki huomioidaan yhtenä runsaan hoivan järjestämisen vaihtoehtona asiakasneuvonnassa ja palveluohjauksessa tehokkaammin. Perhehoitoa vahvistetaan omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämismuotona. Kotihoito Säännöllisessä ja jatkuvassa kotihoidossa piirissä olevien asiakkaiden määrä toteutuu suunniteltua suurempana. Tukipalveluiden kysyntä on ollut arvioitua suurempaa, joka näkyy palveluiden ostojen ja asiakasmak- 63

sujen ylityksenä. Sotilasvammalain mukaiset myyntituotot eivät täysin toteudu tasaisen kertymän ennusteella. Shl kuljetustuki määrärahat eivät vastaa palvelutarvetta ja ylittyvät. Tavallisen palveluasumisen paikoista yksi (1) on siirtynyt päivätoiminnan käyttöön 12.7.2015 lukien. Päivätoiminta Päivätoiminta toteutuu suunnitellusti. Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen on toteutunut lähes suunnitellusti. Kuormitus omassa toiminnassa 95,3 % ja ostopalveluissa 115,1 %. Oleelliset poikkeamat: Nettokulut alittuvat 4 %, - 55 000. Palvelukeskus Sotkanhelmen Iltala on muuttunut pitkäaikaislaitoshoidosta (14 paikkaa) tehostettuun palveluasumiseen (7+4 paikkaa) profiloituen muistisairaiden hoitoon 1.5.2015 lukien, jolloin kulut nousevat loppuvuodesta. Asumispalveluostojen netto toteuma on + 10,3 %, + 14 300 asiakastilanteen mukaisesti. Korjaavat toimenpiteet: Asumispalveluostoja vähennetään poistuman ja asiakastilanteen mukaan. Pitkäaikaishoito Iisalmen terveyskeskuksessa on 31 ja Kiuruveden terveyskeskuksessa 64 pitkäaikaishoitopäivää, sairaansijoina 0,52. 30.6.2015 oli yksi pitkäaikaispotilas. Sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikaishoito on toteutunut lähes suunnitellusti. Kaksi lyhytaikaishoidon paikkaa on ollut asiakastilanteen vuoksi pitkäaikaishoidon käytössä. Kuormitus on ollut 99,6 %. Oleelliset poikkeamat: Nettokulut ylittyvät 36 %, + 200 500 Tuotot + 32 %, + 58 300 Kulut + 35 %, + 258 800 Yksikkökustannus + 5,2 %, + 7 Korjaavat toimenpiteet: Sosiaalihuoltolain mukaiset pitkäaikaishoitopaikat ovat vähentyneet 1.5.2015 lukien 14 asiakaspaikalla Iltalan muuttuessa tehostettuun palveluasumiseen, mikä tasoittaa laitoshoidon kustannuksia loppuvuodesta. Kotihoidon yö partio toimintaan liittyen henkilöstömitoitusta on tarkistettu 2 hoitajaa. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Terveyskeskushoitopäivien toteuma 36 % talousarviosta. Vieremäläisten akuutit hoitopäivät ovat Iisalmen terveyskeskuksessa 785 hoitopäivää, sairaansijoina 4,33 ja Kiuruveden vuodeosastolla 282 hoitopäivää, sairaansijoina 1,55. Vieremäläisten kuntoutushoitopäivät ovat toteutuneet yli talousarvion (85 %). Palvelukeskus Sotkanhelmen lyhytaikaishoitopaikat ovat lisääntyneet kahdesta neljään paikkaan 1.5.2015 lukien tukemaan omaishoitoa ja kotihoitoa. Lyhytaikasihoidon kuormitus neljällä paikalla on ollut 48,6 %. Kaksi lyhytaikaishoidon paikkaa on ollut asiakastilanteen vuoksi pitkäaikaishoidon käytössä. Oleelliset poikkeamat: Nettokulut alittuvat 8 %, 63 900. Lyhytaikaishoidon kulut tulevat kasvamaan loppuvuodesta jonkin verran kun lyhytaikaishoidon paikat ovat lisääntyneet 1.5.2015 lukien kahdella paikalla. 64

Hoito- ja hoivapalvelut Ulkokunnat 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 0 0 0 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 0 0 0 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä o % / asiakas (SOTU) Kulut -341-1 260-217 17 Tuotot 547 678 1 115 164 Netto 206-582 898-154 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 42 30 18 60 / hoitopäivä -239-228 -239 105 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % Kulut -10 032-6 843-4 299 63 Tuotot 9 477 1 872 5 467 292 Netto -555-4 971 1 167-23 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -10 373-8 103-4 516 56 Tuotot 10 023 2 550 6 582 258 Netto -350-5 554 2 065-37 Muiden ulkokuntien osuus 350 5 554-2 065-37 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0 0 0 Bruttokulut / yli 75-vuotias Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 65

Kuntoutus Kaikki kunnat Kuntoutus 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Toteuma/TA Terapia Asiakkaat kpl 372 720 317 44 / asiakas -883-679 -728 107 jonotusaika kk kk 0 0 0 Kulut -328 453-489 149-230 759 47 Tuotot 1 979 143 214 38 207 27 Netto -326 473-345 935-192 551 56 Fysioterapia Asiakkaat kpl 2 634 3 275 2 070 63 Käynnit kpl 11 521 14 940 7 764 52 / asiakas -317-319 -251 79 / käynti -72-70 -67 96 Kulut -834 887-1 045 333-519 457 50 Tuotot 218 620 452 484 201 736 45 Netto -616 267-592 849-317 721 54 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 3 699 3 680 1 906 52 / asiakas -147-171 -151 88 Kulut -542 268-629 403-288 265 46 Tuotot 8 430 29 800 14 960 50 Netto -533 837-599 603-273 305 46 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -1 705 608-2 163 885-1 038 481 48 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 229 030 625 498 254 904 41 Tuotot ilman valtion määrärahaa -1 476 578-1 538 387-783 577 51 Netto ilman valtion määrärahaa -1 705 608-2 163 885-1 038 481 48 Ulkokuntien osuus 229 030 625 498 254 904 41 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -1 476 578-1 538 387-783 577 51 Tuottajan viesti tilaajalle: Taloudellisena kokonaisuutena fysioterapia yksiköiden toiminta oli lähes talousarvion mukaista. Omille yksiköille tapahtuva sisäinen myyntituotto väheni joka kunnassa vuoden toisella neljänneksellä. Asiakasmaksutulot puolestaan ylittyivät arvioidusta, mutta se ei riittänyt korvaamaan myyntitulojen vajetta. Fysioterapian avovastaanotoilla kävi alkuvuonna odotettua enemmän asiakkaita. Tähän vaikutti osaltaan kotikuntoutuksen työntekijöiden avovastaanotoksi luokiteltu työ, jota ei talousarviota laadittaessa otettu huomioon. Fysioterapiassa hoitotakuu toteutui, vaikka alkukesällä tuli lähetteitä odotettua enemmän. Vakituisen henkilöstön palkkakulut alittuivat muutaman työntekijän osa-aikaisuuden vuoksi. Fysioterapian avovastaanotolla keskimääräinen hoitojakso oli 3,0 käyntiä/asiakas. Toiminnassa kehitettiin ryhmätoimintoja ja tätä jatketaan edelleen. Sisäisen palvelumyynnin myötä toimintaterapian käyttö mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä asumispalveluiden yksiköissä jäi alkuvuoden aikana alle puoleen arvioidusta ja aiheutti noin 30 000 vajeen arvioituun myyntituloon. Osa sisäisen myynnin palveluista korvautui avovastaanottokäynneillä, joka lisäsi asiakasmaksutuottoa odotettua enemmän. Asiakasmaksutulot eivät kuitenkaan riitä tasapainottamaan yksikön 66

kokonaismyyntituloa. Myyntituoton alitusta vastaavat rahat on budjetoitu psykiatrian ja hoito- ja hoivapalveluiden talouksiin, joista ne löytyvät vastaavina alituksina. Toimintaterapeuttien työpanosta saatiin kokonaisuutena kohdistettua selkeämmin ammatillisiin tehtäviin ja työntekijöiden välistä työnjakoa on pystytty selkeyttämään enemmän henkilöstön keskittämisen myötä. Toimintaterapeuttien ammattiosaamisella on pystytty vähentämään ostopalveluiden tarvetta neuropsykiatrisen valmennuksen osalta. Toimintaterapiassa hoitotakuu toteutui. Keskimääräinen hoitojakso 4,5 käyntiä/asiakas. Puheterapiayksikössä talousarvio alittuu vielä jonkin verran, johtuen alkuvuoden rekrytointivaikeuksista aiheutuneesta henkilöstövajeesta. Henkilöstövajetta saatiin korjattua osittain ostopalvelulla sekä väliaikaisella henkilöstöresurssilla. Tutoris Oy:n kanssa on solmittu ostopalvelusopimus puheterapeutin vastaanottotyöstä sekä nettiterapiasta ja yhteistyö ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa jatkuu loppuvuoteen saakka. Ostopalvelu yhteistyö käynnistyi vasta maaliskuun loppupuolella, joten se ei näy vielä alkuvuoden toteumassa. Alkuvuoden aikana hoitoa odottaneiden määrä vähentyi. Hoitoon pääsyn vaikeudet ovat kestäneet pidemmän aikaa, joten tilanteen vakautuminen edellyttää pysyvää henkilöstövajeen ratkaisua. Keskimääräinen hoitojakso 5,0 käyntiä/asiakas. Lääkinnällinen kuntoutus (apuväline- ja ostopalvelut) ovat kokonaisuutena talousarvion mukaisia. Ostopalveluita käytettiin edellisvuosia vähemmän. Säästöä on syntynyt, kun oma toimintaterapia on pystynyt vastaamaan muutamiin maksusitoumuspyyntöihin. 67 TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2015: Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Kotikuntoutuksen lisääminen Mittari: Kotikuntoutuksen käynnit

68 Tavoite: Toiminta- ja puheterapiapalveluiden saatavuuden parantaminen Mittari1: Käynnit ja asiakkuudet toimintaterapiassa Mittari2: Käynnit ja asiakkuudet puheterapiassa

Iisalmi Kuntoutus 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot 06/2015 Tot./TA Terapia Asiakkaat kpl 240 390 195 50 / asiakas -884-670 -999 149 jonotusaika kk kk 0 0 0 Kulut -212 269-261 287-194 879 75 Tuotot 1 290 85 033 22 776 27 Netto -210 979-176 254-172 104 98 Fysioterapia Asiakkaat kpl 1 295 1 382 946 68 Käynnit kpl 6 605 7 729 3 364 44 / asiakas -372-397 -294 74 / käynti -73-71 -83 116 Kulut -482 227-548 819-278 264 51 Tuotot 162 433 209 270 99 335 47 Netto -319 793-339 549-178 928 53 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 2 024 2 071 980 47 / asiakas -159-179 -170 95 Kulut -321 656-370 151-166 224 45 Tuotot 6 438 13 924 7 536 54 Netto -315 218-356 227-158 688 45 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -1 016 152-1 180 257-639 367 54 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 170 162 308 227 129 647 42 Tuotot ilman valtion määrärahaa -845 991-872 030-509 720 58 Netto ilman valtion määrärahaa -1 016 152-1 180 257-639 367 54 Ulkokuntien osuus 170 162 308 227 129 647 42 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -845 991-872 030-509 720 58 Ulkokuntien osuus -4 649-2 722-3 599 132 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -850 639-874 752-513 319 59 Tuottajan viesti tilaajalle: Ks. kaikki kunnat. Ei kuntakohtaista oleellista poikkeamaa toiminnassa tai taloudessa. 69

Kiuruvesi Kuntoutus 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Terapia Asiakkaat kpl 77 228 89 39 / asiakas -874-663 -337 51 jonotusaika kk kk 0 0 0 Kulut -67 310-151 229-30 022 20 Tuotot 385 52 810 12 912 24 Netto -66 924-98 418-17 109 17 Fysioterapia Asiakkaat kpl 615 958 454 47 Käynnit kpl 2 273 3 125 1 980 63 / asiakas -292-231 -239 103 / käynti -79-71 -55 77 Kulut -179 739-221 009-108 332 49 Tuotot 32 410 107 548 49 600 46 Netto -147 330-113 460-58 732 52 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 730 704 362 51 / asiakas -132-158 -143 90 Kulut -96 285-111 298-51 723 46 Tuotot 748 6 616 3 349 51 Netto -95 537-104 682-48 374 46 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -343 334-483 535-190 077 39 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 33 543 166 975 65 862 39 Tuotot ilman valtion määrärahaa -309 791-316 560-124 215 39 Netto ilman valtion määrärahaa -343 334-483 535-190 077 39 Ulkokuntien osuus 33 543 166 975 65 862 39 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -309 791-316 560-124 215 39 Ulkokuntien osuus -1 571-1 115-1 070 96 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -311 361-317 675-125 285 39 Tuottajan viesti tilaajalle: Ks. kaikki kunnat. Ei kuntakohtaista oleellista poikkeamaa toiminnassa tai taloudessa. 70

Sonkajärvi Kuntoutus 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Terapia Asiakkaat kpl 30 61 13 21 / asiakas -874-738 -225 31 jonotusaika kk kk 0 0 0 Kulut -26 227-44 988-2 929 7 Tuotot 150 4 923 1 260 26 Netto -26 076-40 065-1 669 4 Fysioterapia Asiakkaat kpl 391 519 330 64 Käynnit kpl 1 516 2 229 1 399 63 / asiakas -286-340 -223 66 / käynti -74-79 -53 66 Kulut -111 717-176 641-73 623 42 Tuotot 11 481 71 390 26 153 37 Netto -100 236-105 252-47 470 45 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 510 502 312 62 / asiakas -142-162 -105 65 Kulut -72 384-81 385-32 914 40 Tuotot 934 5 722 2 937 51 Netto -71 450-75 664-29 977 40 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -210 327-303 015-109 466 36 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 12 566 82 034 30 350 37 Tuotot ilman valtion määrärahaa -197 762-220 981-79 116 36 Netto ilman valtion määrärahaa -210 327-303 015-109 466 36 Ulkokuntien osuus 12 566 82 034 30 350 37 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -197 762-220 981-79 116 36 Ulkokuntien osuus -962-699 -616 88 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -198 724-221 679-79 732 36 Tuottajan viesti tilaajalle: Ks. kaikki kunnat. Ei kuntakohtaista oleellista poikkeamaa toiminnassa tai taloudessa. 71

Vieremä Kuntoutus 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Terapia Asiakkaat kpl 25 41 20 49 / asiakas -906-772 -146 19 jonotusaika kk kk 0 0 0 Kulut -22 647-31 645-2 929 9 Tuotot 154 448 1 260 281 Netto -22 493-31 198-1 669 5 Fysioterapia Asiakkaat kpl 251 366 253 69 Käynnit kpl 859 1 766 880 50 / asiakas -205-236 -191 81 / käynti -60-49 -55 112 Kulut -51 358-86 412-48 266 56 Tuotot 6 475 55 419 19 666 35 Netto -44 883-30 992-28 599 92 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 405 385 240 62 / asiakas -119-166 -148 89 Kulut -48 194-63 993-35 604 56 Tuotot 276 2 323 1 121 48 Netto -47 918-61 670-34 483 56 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -122 199-182 050-86 799 48 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 6 905 58 190 22 047 38 Tuotot ilman valtion määrärahaa -115 294-123 860-64 752 52 Netto ilman valtion määrärahaa -122 199-182 050-86 799 48 Ulkokuntien osuus 6 905 58 190 22 047 38 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -115 294-123 860-64 752 52 Ulkokuntien osuus -559-420 -489 116 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -115 853-124 280-65 240 52 Tuottajan viesti tilaajalle: Ks. kaikki kunnat. Ei kuntakohtaista oleellista poikkeamaa toiminnassa tai taloudessa. 72

Ulkokunnat Kuntoutus 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Fysioterapia Asiakkaat kpl 82 50 87 174 Käynnit kpl 268 91 141 155 / asiakas -120-249 -126 51 / käynti -37-137 -78 57 Kulut -9 846-12 452-10 973 88 Tuotot 5 821 8 856 6 982 79 Netto -4 025-3 596-3 990 111 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 30 18 12 67 / asiakas -125-143 -150 105 Kulut -3 749-2 575-1 799 70 Tuotot 33 1 215 16 1 Netto -3 716-1 360-1 783 131 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -13 595-15 028-12 772 85 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 5 854 10 072 6 999 69 Tuotot ilman valtion määrärahaa -7 741-4 956-5 773 116 Netto ilman valtion määrärahaa -13 595-15 028-12 772 85 Ulkokuntien osuus 5 854 10 072 6 999 69 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -7 741-4 956-5 773 116 73

74 Perhepalvelut Kaikki kunnat Perhepalvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat kpl 0 101 166 164 / asiakas -733-235 32 Kulut 0-74038 -39019 53 Tuotot 0 4200 851 20 Netto 0-69838 -38168 55 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 681 722 528 73 / asiakas -1 107-1 058-731 69 Kulut -753 940-763 668-385 747 51 Tuotot 50 210 45 000 20 642 46 Netto -703 730-718 668-365 105 51 Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 998 650 912 140 / asiakas -758-1 044-495 47 Kulut -756 282-678 405-451 095 66 Tuotot 14 128 7 880 1 809 23 Netto -742 154-670 525-449 286 67 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 103 88 103 117 Hoitopäiviä kpl 32 109 31 400 15 372 49 / hoitopäivä -135-122 -149 122 % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 1 117 / asiakas -42 147-43 558-22 211 51 Kulut -4 341 185-3 833 098-2 287 723 60 Tuotot 190 688 106 500 81 163 76 Netto -4 150 497-3 726 598-2 206 561 59 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 1 528 1 733 2 429 140 Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 21 24 34 140 / asiakas -1 402-1 502-507 34 Kulut -2 142 519-2 603 821-1 231 209 47 Tuotot 231 913 302 609 121 373 40 Netto -1 910 606-2 301 212-1 109 836 48 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 937 890 540 61 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 937 890 / sopimus -122-137 / asiakas -122-137 -102 74 Kulut -114 341-121 738-54 901 45 Tuotot 0 0 0 Netto -114 341-121 738-54 901 45 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -8 108 268-8 074 768-4 449 694 55 Tuotot 486 939 466 189 225 838 48 Netto -7 621 329-7 608 579-4 223 857 56 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 100 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7 621 329-7 608 579-4 223 857 56

75 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty hoidon ja hoivan suurtuotteesta perhepalveluihin ehkäisevään lastensuojelutyöhön. Molempien työntekijöiden kustannuspaikka on muutettu seudulliseen lapsiperheiden kotipalveluun ja hallinnollisesti he sijoittuvat perhekeskukseen perheneuvolan alaisuuteen. Uuden toimintamuodon käynnistämisvaiheessa on kehitetty tilastointia ja kirjaamista sekä otettu käyttöön Pegasos - tietojärjestelmä Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on ollut suurempaa kuin käytössä olevat kahden työntekijän resurssit. Kaikille perheille ei ole voitu järjestää tilapäistä lapsiperheiden kotipalvelua. Ongelmaksi ovat nousemassa erityisesti pitempiaikaista säännöllistä kotipalvelua tarvitsevat perheet, joille sopivaa palvelumuotoa ja resurssia ei tällä hetkellä kuntayhtymässä ole. Lapsiperheiden kotipalvelun sisällöstä ja kestosta neuvotellaan kuntayhtymän sisällä. Tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman joustava ja hyvin palveluntarpeeseen vastaava toimintamalli. Myös palvelusetelin käyttöönottoa lapsiperheiden kotipalveluun selvitellään yhtenä keinona vastata kasvavaan palvelutarpeeseen. Sosiaalityön perhepalvelut ovat toteutuneet kuntayhtymän alueella suunnitellusti asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden kokonaistoteuma on 69 %, 1,195 milj. Ylitysennuste on kaikissa kunnissa. Lasten tukipalveluihin varatut määrärahat ovat kaikissa kunnissa ylittyneet avohuollon tukitoimien tarpeen lisäännyttyä. Ostopalveluna hankitaan perheen kotona tapahtuvaa arviointia, joiden tavoitteena on selvittää ensisijaisesti ne toimet, jotka tukevat vanhemmuutta ja ehkäisevät lapsen sijoitusta kodin ulkopuolelle. Tukipalveluna järjestetään myös tukiperhetoimintaa. Kuntakohtaiset koulutiimit (psykologi, koulukuraattori ja psyykkari) ovat käynnistyneet alkuvuodesta ja uuden toimintatavan mukaiset korjaukset tiliöinteihin ja suoritteisiin on tehty kesäkuun osavuosikatsaukseen. Perheavun toimintamallin kehittämistä jatketaan laajentamalla alkuperäistä suunnitelmaa palveluohjauksen suuntaan. Toimintamallin pilotointi alkaa syyskuun alussa ja kestää vuoden loppuun. Kustannuspaikkojen ja suoritteiden siirto perheneuvolasta kuntakohtaisiin koulutiimeihin muuttaa perhepalvelujen taloutta jonkun verran verrattuna edelliseen osavuosikatsaukseen, mutta jatkossa suoritteet ja eurot ovat samalla kustannuspaikalla. Korjaavat toimenpiteet Sosiaalityön perhepalvelut kehittää palveluitaan ja toimintamallejaan tiiviissä yhteistyössä perhekeskuspalveluiden kanssa tavoitteena ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen vahvistaminen. Yhteistyötä lisätään myös kuntien toimijoiden kanssa (nuorisotoimi, varhaiskasvatus, vapaa-aikatoimi yms.), jotta päästäisiin puuttumaan mahdollisimman varhain ja ennaltaehkäisemään ongelmien syntyä. Tilastoinnissa on myös ollut joitakin eroavuuksia perhetyössä, koulutiimeissä ja lapsiperheiden kotipalvelussa. Työntekijöille on kesäkuussa laadittu yhtenäinen tilastointilomake ja tilastointiohjeet. Muut mahdolliset vaikuttavat tekijät 1.4.2015 voimaan tullut sosiaalihuoltolaki painottuu varhaiseen tukeen ja edellyttää perheiden tukitoimien järjestämistä ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tietoisuus lain asiakkaille tarjoamista mahdollisuuksista on lisännyt palvelujen kysyntää.

76 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2015 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Lastensuojelu Tavoite: Lastensuojelun painopisteenä on varhainen tuki ja avohuollon tukitoimien kehittäminen Mittari 1: Vuoden aikana alkaneet lastensuojelun avohuollon asiakkuudet ja vuosittainen kehitys Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 1-6 2015 lasten lkm lasten lkm lasten lkm lasten lkm lasten lkm lasten lkm toteuma (%) Iisalmi 67 108 76 335 260 251 (96 %) Kiuruvesi 104 74 43 146 140 159 (114 %) Sonkajärvi 37 10 9 51 58 44 (76 %) Vieremä 20 21 19 64 52 45 (86 %) Yhteensä 228 213 147 596 510 499 (98 %) Mittari 2: Laitoshoidon hoitopäivät vähenevät (< taso 2014), laitoshoidon toteutuneet hoitopäivät 2011 2015 Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 1-6 2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma(%) Iisalmi 5723 4982 4808 4526 4015 2392 (60 %) Kiuruvesi 1138 1171 1760 2371 2190 1078 (49 %) Sonkajärvi 539 491 385 260 0 109 Vieremä 730 728 864 1133 730 862 (118 %) Yhteensä 8130 7372 7817 8290 6935 4441 (64 %) Perhetyö Tavoite: Yli puolet kaikista perheistä on varhaisen perhetyön perheitä. Lastensuojelun tukitoimena annettavaan perhetyön tarpeeseen pystytään vastaamaan viivytyksettä. Mittari: Varhaisen perhetyön perheiden ja lastensuojelun perheiden määrät ja suhdeluku. Palvelun saatavuus. Toteuma: Perhetyö Iisalmi: Varhaisen tuen perheitä 21 ja lastensuojelun perheitä 13, suhdeluku 62 %. Perhetyö Kiuruvesi: Varhaisen tuen perheitä 3 ja lastensuojelun perheitä 11, suhdeluku 44, % Perhetyö Sonkajärvi: Varhaisen tuen perheitä 2 ja lastensuojelun perheitä 5, suhdeluku n 40 % Perhetyö Vieremä: Varhaisen tuen perheitä 5 ja lastensuojelun perheitä 3, suhdeluku 60 % Varhaisen tuen perhetyön määrä suhteessa lastensuojelun perhetyöhön on lisääntynyt kaikissa kunnissa. Tavoite: Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmät erityistä tukea tarvitseville perheille käynnistyvät, vähintään kaksi ryhmää keväällä ja kaksi syksyllä seudullisesti. Ryhmiin saadaan ainakin kolme perhettä tai neljä lasta/ ryhmä. Ryhmiin päässeille ei enää varhaisen tuen yksilökotikäyntejä. Mittari: Aloitetut ryhmät ja niissä olevien lasten ja perheiden määrä. Ryhmätoiminnassa olevien perheiden varhaisen tuen perhekäynnit.

Toteuma: Alkuvuodesta Iisalmessa oli ryhmä ja maalis toukokuussa 2015 toinen Vieremän ja Sonkajärven yhteinen ryhmä, johon osallistui neljä perhettä 2-6 kuukauden ikäisine vauvoineen. Perheneuvola Tavoite: Asiakkuudet ovat lyhyitä ja vaikuttavia. Yksi asiakas käy perheneuvolassa 5-10 kertaa, jonka jälkeen hänelle on jo tehty hoidontarpeen mukainen jatkosuunnitelma tai käynnit on voitu lopettaa Mittari: Käynnit/asiakas, alle 10 käyntiä /asiakas. Toteuma: Asiakkuudet eivät ole lyhentyneet, valtaosa asiakkaista käy vastaanotolla useammin kuin 5-10 kertaa. Yhtenä suurena syynä on toimivien hoitoketjujen puute; erikoissairaanhoitoon ei saada riittävästi ja riittävän nopeasti sitä tarvitsevia potilaita, vaan he jäävät perheneuvolan hoidettavaksi. Tavoite: Perheneuvola voi ottaa jatkuvasti uusia asiakkaita läpi vuoden, työaika käytetään tehokkaasti asiakastyöhön. Mittari: Uudet asiakkaat / kuukausi. Pegasoksesta asiakkaaseen käytetyt ajat vs muut aikamuodot. Toteuma: Perheneuvolaan on tullut vuonna 2015 tammi maaliskuu välisenä aikana neljä (4) uutta asiakasta ja huhti-kesäkuu välisenä aikana yhdeksän (9) uutta asiakasta. Tavoite: Hoidon saavutettavuuden paraneminen Mittari: Ensikäyntien määrä lasten ja nuorisopsykiatrissa Toteuma: 2014 2015 1-6 2015 toteuma (%) Ensikäynnit 150 170 99 (58 %) 77

Iisalmi Perhepalvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat kpl 0 50 120 240 / asiakas -733-235 32 Kulut 0-36652 -28207 77 Tuotot 0 2079 615 30 Netto 0-34573 -27591 80 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 368 391 272 70 / asiakas -1 021-1 008-700 69 Kulut -375 737-394 106-190 301 48 Tuotot 0 0 0 Netto -375 737-394 106-190 301 48 Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 577 320 419 131 / asiakas -822-1 289-608 47 Kulut -474 095-412 361-254 865 62 Tuotot 11 426 4 780 1 329 28 Netto -462 668-407 581-253 536 62 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 64 56 58 104 Hoitopäiviä kpl 19 135 19 815 8 784 44 / hoitopäivä -129-124 -144 116 % 0-17v ikäryhmästä % 2 1 1 104 / asiakas -38 503-43 848-21 749 50 Kulut -2 464 204-2 455 496-1 261 457 51 Tuotot 79 735 62 000 39 967 64 Netto -2 384 469-2 393 496-1 221 489 51 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 949 1 090 1 193 109 Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 23 26 29 109 / asiakas -1 338-1 419-560 39 Kulut -1 269 306-1 546 178-667 726 43 Tuotot 25 651 113 827 52 862 46 Netto -1 243 655-1 432 352-614 864 43 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 614 500 325 65 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 614 500 / sopimus -122-137 / asiakas -122-137 -102 74 Kulut -74 926-68 392-33 042 48 Tuotot 0 0 0 Netto -74 926-68 392-33 042 48 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -4 658 267-4 913 186-2 435 597 50 Tuotot 116 812 182 686 94 774 52 Netto -4 541 455-4 730 500-2 340 823 49 Muiden ulkokuntien osuus 77 153 16 541 15 559 94 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -4 464 302-4 713 960-2 325 264 49 78

Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Psykiatrisista syistä perhekotikuntoutukseen sijoitettujen nuorten määrä on ollut ennustettua vähäisempi, mutta uusia kuntoutettavia on kevään aikana tullut palvelun piiriin. Budjettivaraus on Iisalmen kohdalla yhteensä 200.000 euroa. Toteuma kesäkuun loppuun mennessä on 47.000 euroa. Arvio iisalmelaisten tarvitsemasta palvelusta on yhteensä 100.000 euroa vuoden loppuun mennessä, ellei uusia palvelunkäyttäjiä ilmaannu. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden toteuma on 64,4 % 641 022. Laitoshoidon toteuma oli tilinpäätöksessä vuodelta 2014 yhteensä 1,09 milj. talousarvion vuodelle 2015 ollessa yhteensä 996 000. Toteumaennuste on yhteensä 1,2 milj., missä on ylitystä yhteensä 220 000. Perhehoidon toimintakate on 44,3 %. Lastensuojelun tukipalvelujen menojen toteuma on 74,3 %, 165 700. Määrärahavaraus 223 017, toteumaennuste koko vuodelle noin 330 000, ylitystä noin 107 000. Ylityksen taustalla on perheiden tukipalveluostot sijoitusta ehkäisevänä palveluna. Korjaavat toimenpiteet Lastensuojelussa ei ole korjaavien toimenpiteiden mahdollisuutta tässä vaiheessa, koska palveluiden tarpeessa ei ole tiedossa olennaista muutosta. 79

Kiuruvesi Perhepalvelut 2014 2015 % Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat kpl 0 25 29 116 / asiakas -733-235 32 Kulut 0-18326 -6817 37 Tuotot 0 1040 149 14 Netto 0-17287 -6668 39 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 149 190 136 72 / asiakas -1 115-893 -753 84 Kulut -166 578-169 915-102 685 60 Tuotot 120 0 0 Netto -166 458-169 915-102 685 60 Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 218 180 301 167 / asiakas -567-693 -350 51 Kulut -123 547-124 808-105 461 84 Tuotot 313 600 234 39 Netto -123 234-124 208-105 227 85 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 22 19 26 137 Hoitopäiviä kpl 7 480 6 840 3 625 53 / hoitopäivä -167-138 -161 117 % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 2 137 / asiakas -56 627-49 622-22 453 45 Kulut -1 245 800-942 812-583 771 62 Tuotot 10 200 12 000 6 433 54 Netto -1 235 599-930 812-577 338 62 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 215 297 526 177 Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 13 18 33 177 / asiakas -1 971-1 726-552 32 Kulut -423 665-512 531-290 552 57 Tuotot 9 592 4 083 314 8 Netto -414 073-508 448-290 238 57 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 185 220 116 53 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 185 220 / sopimus -122-137 / asiakas -122-137 -102 74 Kulut -22 575-30 093-11 793 39 Tuotot 0 0 0 Netto -22 575-30 093-11 793 39 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -1 982 165-1 798 485-1 101 079 61 Tuotot 20 225 17 722 7 129 40 Netto -1 961 940-1 780 763-1 093 949 61 Muiden ulkokuntien osuus 32 830 6 055 7 034 116 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -1 929 110-1 774 708-1 086 915 61 80

81 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Lastenpsykiatrisen työryhmän käyttö on ollut ennustetta vähäisempää, käynnit ovat toteutuneet vain 25 %:sti. Ennuste on asetettu liian korkeaksi. Psykiatrisista syistä perhekotikuntoutukseen sijoitettujen nuorten määrä on ollut alkuvuonna yhteensä viisi. Budjettivaraus on yhteensä 150.000 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä määrärahaa on käytetty 116.000 euroa. Osa perhekotien hoitopäivistä on muuttumassa avokuntoutuspäiviksi kesän aikana, joten vuoden lopun ennuste on 175.000 euroa, ellei muutoksia kuntoutettavien määrässä tapahdu. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden toteuma on 52,9 % ja yhteensä 281 369. Laitoshoidon toteuma tilinpäätöksessä vuodelta 2014 oli yhteensä 595 527, talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä 532 000. Ylitysennuste on noin 30 000. Perhehoidon toimintakate on 64,8 %, ja ylitysennuste on 62 000. Lastensuojelun tukipalvelujen menojen toteuma on 156,8 %, 61 868. Määrärahavaraus 44 459, toteumaennuste koko vuodelle noin 110 000, ylitystä 60 000. Ylityksen taustalla on perheiden tukipalveluostot sijoitusta ehkäisevänä palveluna. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kesäkuun raportissa suurempi kuin talousarviossa. Korjaavat toimenpiteet Lastensuojelussa ei ole korjaavien toimenpiteiden mahdollisuutta tässä vaiheessa, koska palveluiden tarpeessa ei ole tiedossa olennaista muutosta.

82 Sonkajärvi Perhepalvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat kpl 0 13 3 23 / asiakas -733-235 32 Kulut 0-9530 -705 7 Tuotot 0 541 15 3 Netto 0-8989 -690 8 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 78 70 60 86 / asiakas -1 012-1 140-607 53 Kulut -79 121-80 050-36 517 46 Tuotot 0 0 0 Netto -79 121-80 050-36 517 46 Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 84 78 90 115 / asiakas -978-905 -427 47 Kulut -82 146-70 627-38 447 54 Tuotot 471 500 156 31 Netto -81 675-70 127-38 291 55 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 8 5 7 140 Hoitopäiviä kpl 2 561 1 825 1 154 63 / hoitopäivä -84-65 -130 201 % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 1 140 / asiakas -26 878-23 582-21 394 91 Kulut -215 025-117 909-149 759 127 Tuotot 6 243 3 500 2 319 66 Netto -208 782-114 409-147 439 129 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 159 145 269 186 Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 22 20 37 186 / asiakas -1 090-1 530-457 30 Kulut -173 256-221 883-122 843 55 Tuotot 3 080 1 401 343 24 Netto -170 176-220 482-122 500 56 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 68 90 55 61 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 68 90 / sopimus -122-137 / asiakas -122-137 -102 74 Kulut -8 298-12 311-5 592 45 Tuotot 0,00 0,00 0,00 Netto -8 298-12 311-5 592 45 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -557 846-512 309-353 863 69 Tuotot 9 795 5 941 2 833 48 Netto -548 051-506 368-351 030 69 Muiden ulkokuntien osuus 9 239 1 725 2 261 131 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -538 811-504 643-348 769 69

83 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Psykiatrisin syin Vaalijalan psykiatriseen kuntoutusyksikköön on sijoitettuna yksi nuori. Budjettivarausta ei ole vuodelle 2015, koska kuntayhtymän toiminta-aikana ei sijoituksia ole ollut. Arvio kuntoutuksen kokonaiskustannuksesta kuluvalle vuodelle on 105.000 euroa. Sonkajärvellä koulupsykologin palvelut on ostettu koko alkuvuoden kuntayhtymän psykologin poissaolon vuoksi. Syksyllä 2015 palvelu pystytään järjestämään omien psykologien voimin. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden toteuma 43 183. Laitoshoidon toteuma tilinpäätöksessä vuodelta 2014 oli yhteensä 41 033, talousarviossa vuodelle 2015 ei ole määrärahavarausta. Alkuvuodesta toteutuneet uudet sijoitukset ovat aiheuttaneet ennakoimattomia menoja. Lisämäärärahatarve ostopalveluihin noin 90 000. Perhehoidon toimintakate on 45 %. Lastensuojelun tukipalvelujen menojen toteuma on 70,7 %, 13 150. Ylityksen taustalla on perheiden tukipalveluostot sijoitusta ehkäisevänä palveluna. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kesäkuun raportissa suurempi kuin talousarviossa. Korjaavat toimenpiteet Lastensuojelussa ei ole korjaavien toimenpiteiden mahdollisuutta tässä vaiheessa, koska palveluiden tarpeessa ei ole tiedossa olennaista muutosta.

84 Vieremä Perhepalvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat kpl 0 13 14 108 / asiakas -733-235 32 Kulut 0-9530 -3291 35 Tuotot 0 541 72 13 Netto 0-8989 -3219 36 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 85 70 59 84 / asiakas -965-1 066-536 50 Kulut -82 149-74 790-31 704 42 Tuotot 0 0 0 Netto -82 149-74 790-31 704 42 Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 119 72 102 142 / asiakas -643-981 -513 52 Kulut -76 495-70 609-52 323 74 Tuotot 1 918 2 000 90 5 Netto -74 577-68 609-52 232 76 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 9 8 12 150 Hoitopäiviä kpl 2 933 2 920 1 809 62 / hoitopäivä -142-109 -162 149 % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 2 150 / asiakas -46 240-39 610-24 395 62 Kulut -416 156-316 881-292 737 92 Tuotot 11 230 6 000 6 074 101 Netto -404 926-310 881-286 663 92 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 126 118 349 296 Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18-vuotiaat % 17 16 47 296 / asiakas -1 052-1 219-251 21 Kulut -132 583-143 804-87 707 61 Tuotot 1 814 638 74 12 Netto -130 768-143 166-87 633 61 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 70 80 44 55 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 70 80 / sopimus -122-137 / asiakas -122-137 -102 74 Kulut -8 542-10 943-4 473 41 Tuotot 0 0 0 Netto -8 542-10 943-4 473 41 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -715 925-626 556-472 235 75 Tuotot 14 962 9 178 6 310 69 Netto -700 963-617 378-465 925 75 Muiden ulkokuntien osuus 11 858 2 109 3 017 143 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -689 106-615 268-462 908 75

85 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden toteuma on 126,4 %, yhteensä 230 120. Laitoshoidon toteuma tilinpäätöksessä vuodelta 2014 oli yhteensä 304 504, talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä 182 000. Ylitysennuste on yhteensä 280 000. Perhehoidon toimintakate on 29 %, 27 265. Säästöennuste on noin 38 000 millä katetaan tukipalveluiden ylitystä. Lastensuojelun tukipalvelujen menojen toteuma 103,6 %, 28 339. Ylityksen taustalla on perheiden tukipalveluostot sijoitusta ehkäisevänä palveluna. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kesäkuun raportissa suurempi kuin talousarviossa. Korjaavat toimenpiteet Lastensuojelussa ei ole korjaavien toimenpiteiden mahdollisuutta tässä vaiheessa, koska palveluiden tarpeessa ei ole tiedossa olennaista muutosta. Ulkokunnat Perhepalvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkakpl 0 0 0 Hoitopäiviä kpl 0 0 / hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas Kulut 0 0 0 Tuotot 83 279 23 000 26 369 115 Netto 83 279 23 000 26 369 115 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 79 83 92 111 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaami kpl 0 0 / sopimus / asiakas Kulut 0 0 0 Tuotot 0 0 0 Netto 0 0 0 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -194 065-224 231-86 921 39 Tuotot 325 145 250 661 114 791 46 Netto 131 080 26 429 27 870 105 Muiden ulkokuntien osuus -131 080-26 429-27 870 105 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0 0 0

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Kaikki kunnat 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 11 554 13 112 8 632 66 Asiakkaat kpl 15 341 17 327 10 410 60 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 21 24 17 70 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 66 76 46 60 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 59 58 62 106 Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -3 573 538-3 961 132-1 803 785 46 Tuotot 895 988 857 150 484 256 56 Netto / asiakas -175-179 -127 71 Netto / asiakas (SOTU) -232-237 -153 65 Netto / asukas -69-80 -34 43 Netto -2 677 550-3 103 982-1 319 529 43 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 100 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -2 677 550-3 103 982-1 319 529 43 Tuottajan viesti tilaajalle: Suoritemäärät ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna jonkin verran. Erityisesti hammaslääkäreiden suoritteet ovat lisääntyneet, mikä näkyy asiakasmaksutuottojen arvioitua suurempana kasvuna. Hammaslääkäri tilanne on edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna pysynyt lähes samanlaisena. Ostopalvelua on käytetty tarpeen mukaan. Palvelusetelin käyttö on edelleen vähäistä. TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2015: 86 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Hoitoon pääsyn parantaminen Mittarit: peittävyys alle 18 -vuotiailla, hoitoon pääsyn tunnusluvut

Tavoite: Valinnan vapauden lisääminen Mittari: Palveluseteliasiakkaiden lukumäärä 87

Suun terveydenhuolto Iisalmi 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 6 271 7 252 4 746 65 Asiakkaat kpl 8 082 9 657 5 739 59 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 21 24 16 67 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 59 72 45 63 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 61 59 60 103 Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -1 976 218-2 111 387-1 000 156 47 Tuotot 479 760 462 877 256 507 55 Netto / asiakas -185-171 -130 76 Netto / asiakas (SOTU) -239-227 -157 69 Netto / asukas -68-75 -34 45 Netto -1 496 459-1 648 510-743 649 45 Muiden ulkokuntien osuus -6 762-279 -1 531 548 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -1 503 221-1 648 789-745 180 45 Tuottajan viesti tilaajalle: Alkuvuonna on ollut asiakkaita arvioitua enemmän, joka näkyy myös maksutuottojen toteumassa (55 %). Hammaslääkäri tilanne on edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna pysynyt lähes samanlaisena. Ostopalvelua on käytetty tarpeen mukaan. Palveluseteliä on käytetty vähän. 30.6.2015 hoitotakuuajan ylittäneitä potilaita oli 0 ja jonossa yhteensä 0. 88

Suun terveydenhuolto Kiuruvesi 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 2 613 2 712 1 850 68 Asiakkaat kpl 3 504 3 614 2 383 66 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 20 21 16 75 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 72 74 45 60 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 56 56 61 109 Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -719 542-817 303-410 482 50 Tuotot 175 948 175 355 102 554 58 Netto / asiakas -155-178 -129 73 Netto / asiakas (SOTU) -208-237 -166 70 Netto / asukas -62-73 -35 48 Netto -543 595-641 949-307 928 48 Muiden ulkokuntien osuus -2 462-108 -628 581 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -546 057-642 057-308 556 48 Tuottajan viesti tilaajalle: Alkuvuonna on ollut asiakkaita arvioitua enemmän, joka näkyy myös maksutuottojen toteumassa (60 %). Hammaslääkäri tilanne on ollut edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna huomattavasti parempi. 30.6.2015 hoitotakuuajan ylittäneitä potilaita oli 0 ja jonossa yhteensä 0. 89

Suun terveydenhuolto Sonkajärvi 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 1 356 1 530 964 63 Asiakkaat kpl 2 020 2 038 1 296 64 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 22 25 15 59 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 78 86 60 69 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 58 59 55 93 Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -442 884-510 826-214 327 42 Tuotot 112 753 93 638 67 116 72 Netto / asiakas -163-205 -114 55 Netto / asiakas (SOTU) -243-273 -153 56 Netto / asukas -76-96 -34 35 Netto -330 131-417 188-147 211 35 Muiden ulkokuntien osuus -1 515-68 -328 485 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -331 646-417 256-147 539 35 Tuottajan viesti tilaajalle: Alkuvuonna on ollut asiakkaita arvioitua enemmän, joka näkyy myös maksutuottojen toteumassa (81 %). Hammaslääkäri tilanne on ollut edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna huomattavasti parempi. 30.6.2015 hoitotakuuajan ylittäneitä potilaita oli 0 ja jonossa yhteensä 0. 90

Suun terveydenhuolto Vieremä 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 1 170 1 458 985 68 Asiakkaat kpl 1 567 1 859 891 48 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 21 27 23 85 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 72 83 36 43 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 54 58 73 126 Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -390 810-483 533-160 038 33 Tuotot 95 521 87 716 42 029 48 Netto / asiakas -188-213 -132 62 Netto / asiakas (SOTU) -252-271 -120 44 Netto / asukas -77-104 -31 30 Netto -295 289-395 817-118 009 30 Muiden ulkokuntien osuus -1 337-64 -245 383 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -296 626-395 881-118 254 30 Tuottajan viesti tilaajalle: Uuden terveyskeskuksen hammashoitolan kalustohankinnat kilpailutettiin IS-hankinnan toimesta kevään ja alkukesän aikana. 30.6.2015 hoitotakuuajan ylittäneitä potilaita oli 0 ja jonossa yhteensä 0. 91 Suun terveydenhuolto Ulkokunnat 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 144 160 87 54 Asiakkaat kpl 168 159 101 64 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 65 61 72 119 Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -44 084-38 083-18 781 49 Tuotot 32 007 37 564 16 049 43 Netto / asiakas -72-3 -27 829 Netto / asiakas (SOTU) -84-3 -31 968 Netto / asukas Netto -12 077-519 -2 732 526 Muiden ulkokuntien osuus 12 077 519 2 732 526 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0 0 0

Työterveys Kaikki kunnat Työterveys 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä kpl 11 628 8 350 7 527 90 Suoritteet yhteensä kpl 21 378 21 420 10 869 51 / asiakas -237-370 -188 51 / suorite -129-144 -130 90 Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset kpl 786 609 563 92 Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset kpl 768 2 674 784 29 / sopimus -1 770-941 -1 050 112 Kustannukset Yhteensä -2 750 670-3 089 129-1 413 879 46 Tuotot Yhteensä 2 927 858 3 089 129 1 545 130 50 Nettokustannukset Yhteensä 177 188 0 131 251 Tuottajan viesti tilaajalle: Taseyksikön toiminta ja talous on toteutunut oleellisesti talousarvion mukaisesti. Lupaavasta alkuvuodesta huolimatta tavoiteltu asiakasmäärän kasvattaminen ei todennäköisesti tule kuitenkaan toteutumaan yleisestä taloustilanteesta johtuen: erityisesti pk-yritysten halukkuus ja mahdollisuudet panostaa henkilöstönsä työterveyshuoltoon ovat vähentyneet. Oleelliset poikkeamat: Ei oleellisia poikkeamia toiminnassa tai taloudessa. Korjaavat toimenpiteet: - 92 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Kustannukset katetaan toimintatuotoilla Mittari: nettokustannus Tavoite: Asiakasmäärän kasvattaminen Mittari: asiakasmäärä

Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kaikki kunnat yhteensä 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl 124 185 42 23 / asiakas -2 147-1 606-3 729 232 Kulut -266 276-297 098-156 630 53 Tuotot 0 0 0 Netto -266 276-297 098-156 630 53 Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl 1 128 1 376 1 024 74 / asiakas -2 160-1 559-1 347 86 Kulut -2 436 729-2 144 907-1 378 859 64 Tuotot 155 0 70 Netto -2 436 574-2 144 907-1 378 789 64 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 7 243 6 973 3 434 49 /hoitopäivä -147-146 -147 100 Kulut -1 064 261-1 020 671-504 461 49 Tuotot 29 895 31 000 14 986 48 Netto -1 034 366-989 671-489 475 49 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -3 767 266-3 462 676-2 039 949 59 Vammaispalvelun tuotot 30 050 31 000 15 056 49 Vammaispalvelun netto -3 737 216-3 431 676-2 024 893 59 93

Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 1 535 1 545 1 268 82 / asiakas -186-216 -130 60 Kulut -285 504-333 771-165 273 50 Tuotot 160 0 273 Netto -285 344-333 771-165 000 49 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 392 224 250 112 / asiakas -6 418-11 181-4 849 43 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 Kulut -2 515 841-2 504 489-1 212 205 48 Tuotot 107 675 104 950 60 837 58 Netto -2 408 166-2 399 539-1 151 369 48 Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl 55 912 60 030 28 207 47 / hoitopäivä -93-84 -98 116 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 Kulut -5 218 162-5 070 590-2 765 994 55 Tuotot 254 059 253 900 129 556 51 Netto -4 964 103-4 816 690-2 636 437 55 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 5 964 3 412 2 515 74 / hoitopäivä -317-405 -338 83 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 Kulut -1 888 862-1 383 381-849 987 61 Tuotot 0 0 0 Netto -1 888 862-1 383 381-849 987 61 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -9 622 865-8 958 460-4 828 186 54 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas -15 107-20 360-10 101 50 Kehitysvammahuollon tuotot 361 734 358 850 190 393 53 Kehitysvammahuollon netto -9 261 131-8 599 610-4 637 793 54 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -13 675 634-12 754 907-7 033 408 55 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 391 944 389 850 205 722 53 Kaikkien vammaispalveluiden netto -13 283 691-12 365 057-6 827 686 55 Ulkokuntien osuus 0 0 0 150 Netto ulkokuntien jälkeen -13 283 691-12 365 057-6 827 686 55 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Vammaispalvelujen tulosyksikön toimintakate ensimmäiseltä osavuosikatsausajalta on 56,3 %. Talousarvion menot ovat yhteensä 5,885 miljoonaa, josta ostopalveluiden osuus on 4,224 milj. ja avustuksien osuus 1,431 miljoonaa. Talouden toteutumassa asiakaspalveluostot ja myönnetyt avustukset ovat vaikuttavimmat tekijät. Oman tuotannon kehitysvammayksiköiden toimintakate oli 49,2 %. Henkilökohtaisen avustusmenojen kasvuun vaikuttaa vaikeavammaisten tukeminen kotona asumiseen palveluasumisen sijaan. Henkilökohtainen apu on osa kotiin annettavia palveluita mm. kotihoidon rinnalla. Kuntayhtymän omana työnä henkilökohtaista apua on alkuvuodesta järjestetty Iisalmessa, Kiuruvedellä ja 94

95 Vieremällä. Työntekijöitä on ollut yhteensä neljä, jotka ovat siirtyneet uudelleen sijoittamistoimintana muista kuntayhtymän yksiköstä. Omaishoidon tukeen talousarviossa varatut määrärahat on kaikki sidottu jo tammikuussa. Omaishoidontukeen varattiin määrärahat edellisenä vuonna tiedossa olleen palvelutarpeen mukaan. Käytännössä omaishoidon tuesta on tehty kielteisiä päätöksiä määrärahan puutteen vuoksi jo tammikuusta lähtien, vaikka hakija on täyttänyt omaishoidon kriteerit. Korjaavat toimenpiteet Ostopalveluiden käyttöä tulee vähentämään meneillään oleva palveluasumisten järjestely asiakkaiden palvelutarpeen mukaan sekä mahdolliset siirrot Vaalijalasta. Osa siirroista näkyy jo osavuosikatsauksessa. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kilpailutusprosessi valmistui ja uudet ostosopimukset tulivat voimaan 1.8.2015 alkaen. Kaikissa kunnissa kuljetuspalvelut hoitaa taksiyhteenliittymä. Kilpailutuksessa kaikkien kuntien kuljetuksiin tuli alennusprosentit. Samalla otettiin käyttöön uusi matkahallintajärjestelmä. Yhteiskuljetuksien lisäämiseksi valmistellaan esitystä asiakkaan omavastuuosuuden alentamisesta kannustimena. Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten asumispalveluissa olevien palveluasumistarpeet on selvitetty alku vuonna asiakaskohtaisesti. Selvitysten perusteella edetään mahdollisiin asumisen siirtoihin asiakkaiden toimintakykyyn perustuen. Tehostetusta palveluasumisesta on mahdollista siirtyä ohjattuun tai tuettuun asumiseen. Ohjatussa ja tuetussa asumisessa ovat ensisijaisia omat yksiköt, joiden asumispaikat pyritään täyttämään kokonaan. Laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten palveluasumiseen siirtomahdollisuudet on myös selvitetty. Siirtojen mahdollistamiseksi alueella tarvitaan erityisen haastavaan palveluasumiseen suuntautunutta yksikköä. Neuvotteluissa edetään kilpailutuksen tuloksen pohjalta. Huitulanharjun palvelutalolla on vapaana kaksi asuntoa sivutalossa. Asuntojärjestelyjä tehdään näidenkin paikkojen täyttämiseksi. Tavoitteena on myös omaishoidon vapaiden toteuttaminen Huitulanharjussa ostopalveluiden sijaan. Esillä on teknisten turvajärjestelmien hankinta. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2015 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Kehitysvammaisten asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Tuetun asumisen määrä kasvaa (> taso 2014) Toteuma: Tuetun asumisen hoitopäivien toteuma 2011 2015 TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 1-6 2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma (%) Iisalmi 151 216 349 266 360 171 (47%) Kiuruvesi 26 44 27 53 35 82 (234%) Sonkajärvi 1520 1485 1306 345 1320 209 (16 %) Vieremä 0 194 157 228 170 175 (103 %) Yhteensä 1697 1939 1839 892 1885 637 (34 %) Mittari: Ohjatun -/palveluasumisen täyttöase on omissa yksiköissä 100 % (> taso 2014) Toteuma: Ohjatun asumisen ja palveluasumisen hoitopäivien toteuma 2011 2015

96 TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 1-6 2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma (%) Iisalmi 6884 6771 7056 7073 6700 3412 (51 %) Kiuruvesi 3654 3930 3841 3852 4800 2006 (42 %) Sonkajärvi 5411 5099 4912 5033 6700 2635 (39 %) Vieremä 7113 6239 5656 5416 6300 2672 (42 %) Yhteensä 23 062 22 039 21 465 21374 24500 10725 (44 %) Tavoite: Ostopalveluna järjestettävä laitoshoito ja palveluasuminen toteutetaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten laitoshoidon ja palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (< taso 2014) Toteuma: Kehitysvammaisten laitoshoidon hoitopäivien toteuma 2011 2015 TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 1-6 2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma (%) Iisalmi 1138 1333 1355 1527 814 755 (92 %) Kiuruvesi 1782 2191 2195 2267 1405 959 (68 %) Sonkajärvi 1279 1451 1314 730 730 362 (78 %) Vieremä 1266 1426 1354 1440 463 439 (95 %) Yhteensä 5465 6401 6218 5964 3412 2515 (74 %) Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivien toteuma 2011 2015 TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 1-6 2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma (%) Iisalmi 18915 19720 19557 18634 17870 9272 (52 %) Kiuruvesi 9093 8480 8495 8602 9594 4508 (47 %) Sonkajärvi 2999 2936 3000 3705 3285 1989 (60 %) Vieremä 1664 1478 1725 1512 2555 819 (32 %) Yhteensä 32671 32614 32777 32453 33304 16588 (50 %) Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen hoitopäivien toteuma 2011-2015 TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 1-6 2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma (%) Iisalmi 4835 3928 4080 4256 4086 1960 (48 %) Kiuruvesi 1055 1106 1370 1526 1555 750 (48 %) Sonkajärvi 730 494 730 731 765 362 (47 %) Vieremä 94 366 518 730 567 362 (64 %) Yhteensä 6714 5894 6698 7243 6973 3434 (49 %)

Vammaispalvelut Iisalmi 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl 53 90 21 23 / asiakas -2 573-1 651-3 459 210 Kulut -136 355-148 564-72 643 49 Tuotot 0 0 0 Netto -136 355-148 564-72 643 49 Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl 590 679 530 78 / asiakas -1 870-1 500-1 145 76 Kulut -1 103 268-1 018 170-606 616 60 Tuotot 55 0 20 Netto -1 103 213-1 018 170-606 596 60 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 4 256 4 086 1 960 48 /hoitopäivä -162-160 -158 99 Kulut -689 860-653 136-310 038 47 Tuotot 21 186 22 000 10 632 48 Netto -668 674-631 136-299 406 47 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -1 929 483-1 819 870-989 296 54 Vammaispalvelun tuotot 21 241 22 000 10 652 48 Vammaispalvelun netto -1 908 242-1 797 870-978 645 54 97

Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 774 790 650 82 / asiakas -186-216 -130 60 Kulut -143 961-170 666-84 722 50 Tuotot 81 0 140 Netto -143 880-170 666-84 582 50 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 184 110 119 108 / asiakas -7 413-12 393-5 494 44 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 Kulut -1 363 966-1 363 189-653 816 48 Tuotot 27 688 27 805 15 969 57 Netto -1 336 277-1 335 384-637 847 48 Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl 26 606 28 105 13 260 47 / hoitopäivä -99-86 -104 121 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 Kulut -2 623 959-2 419 899-1 381 511 57 Tuotot 59 170 58 591 30 720 52 Netto -2 564 789-2 361 307-1 350 791 57 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 1 527 814 755 93 / hoitopäivä -475-609 -493 81 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 Kulut -724 620-496 019-372 400 75 Tuotot 0 0 0 Netto -724 620-496 019-372 400 75 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -4 712 544-4 279 107-2 407 727 56 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas -16 363-21 396-11 096 52 Kehitysvammahuollon tuotot 86 859 86 396 46 689 54 Kehitysvammahuollon netto -4 625 686-4 192 711-2 361 038 56 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -6 785 988-6 269 643-3 481 745 56 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 108 180 108 396 57 481 53 Kaikkien vammaispalveluiden netto -6 677 808-6 161 247-3 424 265 56 Ulkokuntien osuus -12 623-9 046-2 908 32 Netto ulkokuntien jälkeen -6 690 431-6 170 292-3 427 173 56 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa henkilökohtainen avun menojen toteuma on 56,9 %, ylitysennuste noin 85 000. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusmenojen toteuma on 62,8 %, talousarvio talousarvion ollessa 356 000 ; ylitysennuste on noin 90 000, vuoden 2014 tilinpäätökseen (422 000 ) verrattuna nousua on noin 25 000. Vaikeavammaisten asumispalvelujen ostojen toteuma on 47,5 % pysyen talousarviossa. Talousarvio on 610 000, ja koko vuoden ennuste 580 000, vuoden 2014 tilinpäätös oli yhteensä 669 000. Kehitysvammahuollon laitoshoidon toteuma on 76,7 %, 357 390. Talousarvio on 466 98

000 ja toteumaennuste koko vuodelle on 700 000, mikä vastaa vuoden 2014 kustannustasoa. Ylitysennuste koko vuodelle on siis 230 000. Kehitysvammaisten palveluasuminen toteutuma on 52 %, ylitysennuste on 200 000, mikä vastaa vuoden 2014 kustannustasoa. Kehitysvammaisten päiväkeskus Purje muutti takaisin Meijerikatu 1 peruskorjattuihin tiloihin kesällä 2014. Syksyllä työntekijöillä alkoi ilmetä sisäilmaoireita, jotka pahenivat toiminnan jatkuessa. Iisalmen kaupunki teetti Meijerikatu 1 kiinteistöön uuden tutkimuksen Sisäilmakeskuksella tammi-helmikuussa 2015. Saatujen tutkimustulosten, sisäilmatyöryhmäkokousten ja henkilöstön oireseurannan perusteella työterveyshuolto totesi, että haitallinen altistuminen rakennuksessa työskennellessä on todennäköistä ja työntekijöiden sairastumisriski on ilmeinen. Työterveyshuolto suositteli väestötiloihin siirtymistä mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Kehitysvammaisten lasten kesäajan toimintaan vuokrattiin Edvin Laineen koulun tilat Iisalmen kaupungilta 1.6. 7.8.2015 väliseksi ajaksi. Aikuisten päivätoiminta Meijerikatu 1 tiloissa lopetettiin 26.6.2015. Yhtymähallitus päätti 9.6.2015 pitämässään kokouksessa vuokrata Purjeen väestötilat Kiinteistö Oy Petterinkulmalta 1.8.2015 alkaen. Koska väestötilat (Paloispirtti, Taavetinkuja 3) eivät ole esteettömät, pyörätuolissa olevat aikuiset kehitysvammaiset eivät voi osallistua päivätoimintaan vaan heille järjestetään toimintatuokiota palvelukodeissa. Kehitysvammaisten päiväkeskus Purjeen nettototeuma ajalla 1.1. -30.6.2015 on 50 % ja Kotirinteen ohjatun ja tuetun asumisyksikön 49,9 %. Korjaavat toimenpiteet: Kuljetusmenoihin pyritään vaikuttamaan uusien sopimusten lisäksi edistämällä palveluliikenteen ja yhteiskuljetuksien käyttöä. Kustannusten tasoon tulee vaikuttamaan myös 1.8.2015 voimaan tulleet uudet kuljetuspalvelusopimukset ja niihin sovitut alennusprosentit. Henkilökohtaista apua myönnetään palvelutarpeen mukaisena. Kehitysvammaisten laitoshoidossa olevien asiakkaiden siirtomahdollisuudet palveluasumiseen on selvitetty. Asiakassiirtoja tehdään tehostettuun palveluasumiseen palvelutarpeen mukaisesti. Vammaisten palveluasumisen kilpailutusprosessi päättyi ja uudet sopimukset tulivat voimaan 1.4.2015. Mahdolliset uudet palveluasumispaikat suunnataan ensisijaisesti Vaalijalasta siirtyville asiakkaille. 99

Vammaispalvelut Kiuruvesi 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl 39 40 13 33 / asiakas -1 888-2 161-3 665 170 Kulut -73 627-86 424-47 647 55 Tuotot 0 0 0 Netto -73 627-86 424-47 647 55 Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl 279 429 247 58 / asiakas -2 918-1 580-1 927 122 Kulut -814 188-677 928-475 894 70 Tuotot 60 0 40 Netto -814 128-677 928-475 854 70 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 1 526 1 555 750 48 /hoitopäivä -126-118 -134 114 Kulut -192 000-183 069-100 810 55 Tuotot 0 0 0 Netto -192 000-183 069-100 810 55 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -1 079 815-947 421-624 351 66 Vammaispalvelun tuotot 60 0 40 Vammaispalvelun netto -1 079 755-947 421-624 311 66 100

Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 387 380 318 84 / asiakas -186-216 -130 60 Kulut -71 980-82 093-41 449 50 Tuotot 40 0 68 Netto -71 940-82 093-41 380 50 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 88 59 46 78 / asiakas -5 716-8 441-4 881 58 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 Kulut -503 047-498 008-224 523 45 Tuotot 17 808 18 294 10 051 55 Netto -485 239-479 714-214 472 45 Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl 12 918 14 235 6 593 46 / hoitopäivä -93-83 -97 117 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 Kulut -1 200 822-1 180 873-639 737 54 Tuotot 57 104 48 120 25 925 54 Netto -1 143 717-1 132 753-613 812 54 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 2 267 1 405 959 68 / hoitopäivä -286-372 -303 81 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 Kulut -648 335-523 119-290 571 56 Tuotot 0 0 0 Netto -648 335-523 119-290 571 56 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -2 352 204-2 201 999-1 154 831 52 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas -15 893-19 661-11 665 59 Kehitysvammahuollon tuotot 74 912 66 414 35 976 54 Kehitysvammahuollon netto -2 277 292-2 135 586-1 118 855 52 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -3 503 999-3 231 513-1 820 630 56 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 75 013 66 414 36 084 54 Kaikkien vammaispalveluiden netto -3 428 986-3 165 099-1 784 546 56 Ulkokuntien osuus -6 518-4 662-1 521 33 Netto ulkokuntien jälkeen -3 435 504-3 169 761-1 786 067 56 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa henkilökohtainen avun menojen toteuma on 88 %. Loppuvuodesta menojen toteuma tulee olemaan alhaisempi, arvioitu koko vuoden ylitysennuste on noin 160 000. Vuoden 2015 menojen nousun taustalla on määräaikainen yksittäisten asiakkaiden laaja avustamisen tarve. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusmenojen toteuma 49,2 %, talousarvio 370 000, vuoden 2014 tilinpäätös oli 412 000. Vaikeavammaisten asumispalvelujen ostojen toteutuma on 56,5 %, talousarvio 170 000, ylitysennuste noin 22 000, mikä vastaa vuoden 2014 kustannustasoa. Kehitysvammahuollon laitoshoidon toteuma on 56 %, 272 511. Talousarvio 487 000, toteumaennuste koko vuodelle on 540 000, 101

mikä noin 90 000 vähempi kuin vuoden 2014 toteuma. Ylitysennuste koko vuodelle on siis 53 000. Kehitysvammaisten palveluasumisen ostojen toteutuma on 57 %, ja ylitysennuste 130 000. Kehitysvammaisten asumisyksikössä, Pihlajakodilla sattui mittava vesivahinko 15.3.-16.3.2015 välisenä yönä. Tapahtuneesta tehtiin välittömästi vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle. Perusteellisen tutkinnan jälkeen vakuutusyhtiöltä tuli päätös 28.5.2015, että emme käyttäjänä ole korvausvastuussa tapahtuneesta vaan viemäristön rakenne on sellainen, että se tukkeutuu helposti. Kiuruveden kaupunki aloitti Pihlajakodin kiinteistön (Lähteentie 12) vesivahingon korjauksen 1.7.2015. Korjauksen arvioidaan kestävän noin 3 kk. Lähteentiellä asuneille kehitysvammaisille kuntayhtymä vuokrasi korvaavat tilat kerrostaloista Asematieltä ja Ahonpääntieltä. Pihlajakodin nettototeuma ajalla 1.1. 30.6.2015 on 47,5 % ja Kiuruveden kehitysvammaisten päivätoiminnan nettototeuma 45,6 %. Korjaavat toimenpiteet Kuljetusmenoihin pyritään vaikuttamaan uusien sopimusten lisäksi edistämällä palveluliikenteen ja yhteiskuljetuksien käyttöä. Kustannusten tasoon tulee vaikuttamaan myös 1.8.2015 voimaan tulleet uudet kuljetuspalvelusopimukset ja niihin sovitut alennusprosentit. Henkilökohtaista apua myönnetään palvelutarpeen mukaisena. Kehitysvammaisten laitoshoidossa olevien asiakkaiden siirtomahdollisuudet palveluasumiseen on selvitetty. Asiakassiirtoja tehdään tehostettuun palveluasumiseen palvelutarpeen mukaisesti. Vammaisten palveluasumisen kilpailutusprosessi päättyi ja uudet sopimukset tulivat voimaan 1.4.2015. Mahdolliset uudet palveluasumispaikat suunnataan ensisijaisesti Vaalijalasta siirtyville asiakkaille. 102

Vammaisten palvelut Sonkajärvi 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl 19 35 6 17 / asiakas -2 187-1 131-3 786 335 Kulut -41 544-39 583-22 718 57 Tuotot 0 0 0 Netto -41 544-39 583-22 718 57 Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl 128 134 123 92 / asiakas -2 016-1 707-1 174 69 Kulut -258 062-228 755-144 411 63 Tuotot 20 0 0 Netto -258 042-228 755-144 411 63 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 731 765 362 47 /hoitopäivä -98-105 -101 96 Kulut -71 488-80 096-36 397 45 Tuotot 0 0 0 Netto -71 488-80 096-36 397 45 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -371 094-348 434-203 526 58 Vammaispalvelun tuotot 20 0 0 Vammaispalvelun netto -371 074-348 434-203 526 58 103

Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 190 195 153 78 / asiakas -186-216 -130 60 Kulut -35 339-42 126-19 942 47 Tuotot 20 0 33 Netto -35 319-42 126-19 909 47 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 62 23 45 196 / asiakas -6 425-17 304-4 794 28 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 Kulut -398 342-397 995-215 717 54 Tuotot 29 977 28 098 16 061 57 Netto -368 365-369 896-199 656 54 Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl 9 115 8 940 4 624 52 / hoitopäivä -77-78 -80 103 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 Kulut -703 915-695 074-369 257 53 Tuotot 36 544 33 000 19 358 59 Netto -667 371-662 074-349 899 53 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 730 730 362 50 / hoitopäivä -207-210 -213 101 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 Kulut -151 032-153 341-76 932 50 Tuotot 0 0 0 Netto -151 032-153 341-76 932 50 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -1 253 289-1 246 410-661 907 53 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas -11 713-20 103-7 697 38 Kehitysvammahuollon tuotot 66 520 61 098 35 419 58 Kehitysvammahuollon netto -1 186 769-1 185 311-626 488 53 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -1 659 723-1 636 970-885 375 54 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 66 560 61 098 35 452 58 Kaikkien vammaispalveluiden netto -1 593 163-1 575 872-849 923 54 Ulkokuntien osuus -3 087-2 362-740 31 Netto ulkokuntien jälkeen -1 596 250-1 578 233-850 663 54 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa henkilökohtainen avun menojen toteuma on 86,5 %, ylitysennuste noin 42 000. Vuoden 2015 menojen nousun taustalla on määräaikainen yksittäisten asiakkaiden avustamisen tarve. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusmenojen toteuma 52,9 %, talousarvio 155 000, ylitysennuste noin 10 000, vuoden 2014 tilinpäätös oli 178 000. Vaikeavammaisten asumispalvelujen ostojen toteuma on 47,5 % pysyen talousarviossa. Talousarvio 76 561, koko vuoden ennuste 73 000, vuoden 2014 tilinpäätös 69 000. Kehitysvammahuollon laitoshoidon toteuma on 50,2 %, 72 762. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Kehitysvammaisten palveluasumisen ostojen toteutuma on 56,9 %, ylitysennuste noin 30 000. 104

Kehitysvammaisten päiväkeskus Pirtin nettototeuma ajalla 1.1. 30.6.2015 on 55,6 %. Budjetin pieneen ylittymiseen ovat vaikuttaneet ennakoitua suuremmat ateriakulut, asiakkaiden kuljetuspalvelumaksut sekä sijaisten palkkaaminen. Kehitysvammaisten ohjatun ja tuetun asumisen yksikön Mäntylän nettototeuma ajalla 1.1. 30.6.2015 on 47 %. Korjaavat toimenpiteet Kuljetusmenoihin pyritään vaikuttamaan uusien sopimusten lisäksi edistämällä palveluliikenteen ja yhteiskuljetuksien käyttöä. Kustannusten tasoon tulee vaikuttamaan myös 1.8.2015 voimaan tulleet uudet kuljetuspalvelusopimukset ja niihin sovitut alennusprosentit. Henkilökohtaista apua myönnetään palvelutarpeen mukaisena. Kehitysvammaisten laitoshoidossa olevien asiakkaiden siirtomahdollisuudet palveluasumiseen on selvitetty. Asiakassiirtoja tehdään tehostettuun palveluasumiseen palvelutarpeen mukaisesti. Vammaisten palveluasumisen kilpailutusprosessi päättyi ja uudet sopimukset tulivat voimaan 1.4.2015. Mahdolliset uudet palveluasumispaikat suunnataan ensisijaisesti Vaalijalasta siirtyville asiakkaille. 105

Vammaispalvelut Vieremä 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl 13 20 2 10 / asiakas -1 135-1 126-6 811 605 Kulut -14 750-22 527-13 623 60 Tuotot 0 0 0 Netto -14 750-22 527-13 623 60 Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl 131 134 124 93 / asiakas -1 994-1 642-1 225 75 Kulut -261 211-220 054-151 938 69 Tuotot 20 0 10 Netto -261 191-220 054-151 928 69 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 730 567 362 64 /hoitopäivä -152-184 -158 86 Kulut -110 913-104 370-57 216 55 Tuotot 8 709 9 000 4 354 48 Netto -102 204-95 370-52 861 55 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -386 874-346 951-222 776 64 Vammaispalvelun tuotot 8 729 9 000 4 364 48 Vammaispalvelun netto -378 145-337 951-218 412 65 106

Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 184 180 147 82 / asiakas -186-216 -130 60 Kulut -34 223-38 886-19 160 49 Tuotot 19 0 32 Netto -34 204-38 886-19 129 49 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 47 32 31 97 / asiakas -4 215-6 323-3 136 50 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 Kulut -198 110-202 334-97 206 48 Tuotot 5 167 6 130 3 670 60 Netto -192 943-196 204-93 536 48 Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl 7 273 8 750 3 730 43 / hoitopäivä -95-89 -101 114 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 Kulut -689 466-774 745-375 488 48 Tuotot 101 240 114 189 53 553 47 Netto -588 226-660 556-321 935 49 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 1 440 463 439 95 / hoitopäivä -253-456 -251 55 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 Kulut -364 875-210 902-110 084 52 Tuotot 0 0 0 Netto -364 875-210 902-110 084 52 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -1 252 451-1 187 981-582 778 49 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas -15 090-18 000-8 698 48 Kehitysvammahuollon tuotot 106 408 120 319 57 223 48 Kehitysvammahuollon netto -1 146 043-1 067 662-525 555 49 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -1 673 548-1 573 818-824 714 52 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 115 156 129 319 61 619 48 Kaikkien vammaispalveluiden netto -1 558 392-1 444 499-763 095 53 Ulkokuntien osuus -3 113-2 271-689 30 Netto ulkokuntien jälkeen -1 561 505-1 446 770-763 784 53 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa henkilökohtainen avun menojen toteuma on 74,8 %, ylitysennuste noin 52 000. Ylityksen taustalla on asiakasmäärän nousu. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusmenojen toteuma 60,4 %, talousarvio 102 000, ylitysennuste noin 20 000, vuoden 2014 tilinpäätös oli 123 000. Vaikeavammaisten asumispalvelujen ostojen toteuma on 56,1 %. Talousarvio 97 000, koko vuoden ennuste 108 000, tilinpäätös 2014 oli 109 000. Kehitysvammahuollon laitoshoidon toteuma on 52,2 %, 109 695. Talousarvio 210 124 toteutuu suunnitellusti. Vuoden 2014 kokonaistoteuma oli 354 000, joten suunniteltu laitoshoidon purku on toteutunut. Kehitysvammaisten asumispalvelujen ostojen toteuma on 52,4 % pysyen talousarviossa. 107

Vuoden 2015 alusta kehitysvammaisten päivätoiminta keskitettiin Sotkanhelmen tiloihin sen vuoksi, että Huitulanharjun tilat vapautetaan kokonaan kehitysvammaisten palveluasumisen käyttöön. Kehitysvammaisten päivätoiminnan nettototeuma ajalla 1.1. 30.6.2015 on 50,3 %. Budjetin ylittymiseen ovat vaikuttaneet ennakoitua suuremmat ateriapalvelumaksut. Huitulanharjun palvelukotiin tehtiin harjoittelujaksojen kautta onnistuneesti ensimmäistä asukassiirtoa Vaalijalan keskuslaitoksesta. Huitulanharjun palvelukodin nettototeuma ajalla 1.1. 30.6.2015 on 47,8 %. Korjaavat toimenpiteet Kuljetusmenoihin pyritään vaikuttamaan uusien sopimusten lisäksi edistämällä taksiliikenteessä yhteiskuljetuksien käyttöä. Kustannusten tasoon tulee vaikuttamaan myös 1.8.2015 voimaan tulleet uudet kuljetuspalvelusopimukset ja niihin sovitut alennusprosentit. Henkilökohtaista apua myönnetään palvelutarpeen mukaisena. Kehitysvammaisten laitoshoidossa olevien asiakkaiden siirtomahdollisuudet palveluasumiseen on selvitetty. Asiakassiirtoja tehdään tehostettuun palveluasumiseen palvelutarpeen mukaisesti. Vammaisten palveluasumisen kilpailutusprosessi päättyi ja uudet sopimukset tulivat voimaan 1.4.2015. Mahdolliset uudet palveluasumispaikat suunnataan ensisijaisesti Vaalijalasta siirtyville asiakkaille. 108 Vammaispalvelut Ulkokunnat 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 11 0 9 / asiakas -4 761-2 327 KERAVA-keskiarvo 0 0 0 Kulut -52 376-42 963-20 943 49 Tuotot 27 035 24 623 15 086 61 Netto -25 341-18 340-5 857 32 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -52 376-42 963-20 943 49 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas -4 761-2 327 Kehitysvammahuollon tuotot 27 035 24 623 15 086 61 Kehitysvammahuollon netto -25 341-18 340-5 857 32 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -52 376-42 963-20 943 49 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 27 035 24 623 15 086 61 Kaikkien vammaispalveluiden netto -25 341-18 340-5 857 32 Ulkokuntien osuus 25 341 18 340 5 857 32 Netto ulkokuntien jälkeen 0 0 0

Vastaanotto Kaikki kunnat Vastaanottopalvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl 46 458 47 440 26 306 55 Asiakkaat (SOTU) kpl 25 233 27 400 17 288 63 / yhteistoiminta-alueen asukas -303-289 -147 51 / asiakas (SOTU) -468-411 -332 81 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 65 70 44 63 Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 0,00 0,00 0,00 Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk Kulut -11 812 139-11 260 228-5 743 587 51 Tuotot 1 284 188 1 391 034 688 168 49 Netto -10 527 951-9 869 194-5 055 419 51 Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl 17 510 16 255 8 784 54 / yhteistoiminta-alueen asukas -58-60 -32 53 / asiakas -129-145 -141 97 Kulut -2 251 538-2 353 727-1 237 209 53 Tuotot 191 134 284 889 144 853 51 Netto -2 060 403-2 068 838-1 092 356 53 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -14 063 676-13 613 955-6 980 796 51 Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas -360-349 -179 51 Tuotot 1 475 322 1 675 923 833 021 50 Netto -12 588 355-11 938 032-6 147 775 51 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 100 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -12 588 355-11 938 032-6 147 775 51 Tuottajan viesti tilaajalle: Listautumismallin valmistelu on edelleen keskeneräinen. Yhteispäivystyksen henkilöstökulut ovat ylittyneet henkilöstön ennakoimattomien poissaolojen vuoksi, eikä tähän ollut talousarviossa varauduttu. Yhteispäivystyksen erilliskorvaukset ylittyvät 30 % (noin 42 000 ) arvioidusta, lähinnä lääkärien päivystyskorvausten vuoksi. Kaikki kunnat Terveysneuvonnassa ovat sijaiskustannukset tilapäisesti ylittyneet alkuvuoden aikana, mutta talouden arvioidaan tasapainottuvan kesän aikana. Myös asiakasmäärät ovat kasvaneet, mutta tasoittuvat jonkin verran kesän aikana. Neuvoloissa ja kouluterveydenhoidossa asiakkaiden määrä/terveydenhoitaja on kuitenkin THL:n suositusten ylärajalla ja joissain yksiköissä jo sen yli. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2015: Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Hoidon saatavuuden parantaminen Mittari1: Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) Raportoidaan tilinpäätöksessä. 109

110 Mittari2: Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä Päivystyskäyntien osuus on 27,8%. Mittari3: Suoritetuotto ammattiryhmittäin Tavoite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteensovittaminen Mittari: Yhteisten hoitoprosessien kuvaaminen (laadullinen mittari) Raportoidaan tilinpäätöksessä. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Tavoite: Neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastuskäynnit on suoritettu kaikille niitä koskeville ikäluokille. Muut tarkastukset on suoritettu asetuksen mukaisesti lukuvuoden aikana Mittari: Laajojen käyntien toteutumisprosentti Toteuma: Tieto on käytettävissä tilinpäätöksessä. Tavoite: Terveydenhoitajien käynnit painottuvat pääsääntöisesti ennaltaehkäiseviin käynteihin. Käynneistä ennaltaehkäiseviä käyntejä on yli 50 % vuoden lopussa. Mittari: suhde sairaanhoito- ja terveydenhoitokäyntien välillä. Toteuma: Tieto on käytettävissä tilinpäätöksessä. Äitiys- ja ehkäisyneuvola Tavoite: Raskauden aikaiset neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset on suoritettu. Kaikki raskaana olevat saavat laajat käynnit niin halutessaan. Mittari: Laajojen käyntien toteumaprosentti Toteuma: Tieto on käytettävissä tilinpäätöksessä. Tavoite: Ryhmäneuvolatoiminta laajenee koskemaan yhä useampia raskaudenaikaisia tarkastuksia. Kaksi ryhmää/ raskaus korvaa kaksi yksilökäyntiä. Vauvaverkkotoiminta yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa vahvistaa ryhmäkäynteihin osallistumista. Mittari: Toteutuneet perheryhmät ja niissä olleiden vanhempien määrä. Toteutuneet yksilökäyntien suoritteet Toteuma: Ryhmäneuvolat on aloitettu Iisalmessa. Helmi-maaliskuussa on toteutunut kaksi ryhmää, osallistujia yhteensä 34. Sonkajärveltä ja Vieremältä vanhemmat ovat osallistuneet Iisalmen ryhmään. Kiuruvedellä varsinainen ryhmäneuvola ei vielä ole toteutunut, mutta sen kehittäminen on aloitettu osana perhevalmennusta kaksostapaamisten muodossa. Lastenneuvola Tavoite: Lasten laajat terveystarkastuksen toteutetaan kaikille määritetyille ikäluokille. Mittari: Laajojen käyntien toteumaprosentti ikäluokittain. Toteuma:Tieto on käytettävissä tilinpäätöksessä. Tavoite: Ryhmäneuvolatoiminnan laajentaminen useampaan ikäluokkaan ja yhteistyö vauvaverkkotoiminnan kanssa. Vähintään ¼ ikäluokasta käy ryhmäneuvolassa. Mittari: Toteutuneet ryhmät ja niissä olleiden lasten määrää verrattuna ikäluokkaan. Toteuma: Ryhmäneuvolatoiminnan laajentuminen useampaan ikäluokkaan ei ole toteutunut.

Iisalmi Vastaanottopalvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot 6/2015 Tot./TA Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl 23 301 24 053 13 190 55 Asiakkaat (SOTU) kpl 12 259 14 000 8 475 61 / yhteistoiminta-alueen asukas -152-144 -76 53 / asiakas (SOTU) -483-400 -350 87 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 31 36 22 61 Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 0,00 0,00 0,00 Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk Kulut -5 915 706-5 605 834-2 967 307 53 Tuotot 621 835 675 366 337 924 50 Netto -5 293 870-4 930 468-2 629 383 53 Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl 9 497 9 393 4 739 50 / yhteistoiminta-alueen asukas -34-38 -19 50 / asiakas -138-156 -155 99 Kulut -1 308 149-1 467 223-735 996 50 Tuotot 175 717 272 651 137 324 50 Netto -1 132 433-1 194 572-598 672 50 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -7 223 855-7 073 057-3 703 303 52 Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas -185-181 -95 52 Tuotot 797 552 948 017 475 248 50 Netto -6 426 303-6 125 040-3 228 055 53 Muiden ulkokuntien osuus -183 422-110 729-66 181 60 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -6 609 725-6 235 769-3 294 236 53 Tuottajan viesti tilaajalle: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio on toteutunut suunnitellusti. Yhteisiä toimintamalleja on kehitetty ja kehitetään edelleen. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanottotilat sekä akuuttivastaanotto siirtyivät remontoituihin tiloihin toukokuussa. Terveyskampushankkeen remontti on edennyt kevään aikana arvioitua aikataulua hitaammin. Kesäkuun loppupuolella terveyskeskuksen pääaula on edelleen remontin alla. Akuuttivastaanoton toimintaa on kehitetty edelleen lisäämällä aamupäiviin hoitajaresurssia. Lisäksi on otettu käyttöön konsulttilääkäritoiminta. Konsulttilääkäri toimii akuuttilääkärin lisäksi akuuttivastaanotolla arkiaamuisin kahden tunnin ajan. Lisäykset ovat nopeuttaneet potilaiden hoitoon pääsyä ja lyhentäneet jonotusaikoja. Vastaanotoilla on ollut ajoittain ennakoimattomista syistä johtuen henkilöstövajetta. Yhteispäivystyksen käyttö on vähentynyt edeltävästä vuodesta tavoitteiden mukaisesti ja käyttö on ollut aikaisempaa selvästi tarkoituksenmukaisempaa, eli yhteispäivystystä käyttävät nyt pääsääntöisesti vain ne potilasryhmät, joilla on todellinen kiireellisen hoidon tarve. Akuuttivastaanottotoiminta on tuottanut palveluita ennakoitua enemmän. Lääkäritilanne on ollut lomakauden aikana hyvä, joka on edesauttanut lääkärin vastaanotolle pääsyä. 111

112 Kiuruvesi Vastaanottopalvelut 2014 2015 % Tilinpäätös Talousarvio TA Tot. 6/2015 Tot./TA Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl 11 889 12 412 6 742 54 Asiakkaat (SOTU) kpl 5 963 7 200 4 127 57 / yhteistoiminta-alueen asukas -73-72 -35 49 / asiakas (SOTU) -479-390 -331 85 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 15 18 11 57 Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 0 0 0 Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk Kulut -2 855 201-2 805 151-1 364 173 49 Tuotot 184 198 217 378 100 621 46 Netto -2 671 003-2 587 772-1 263 552 49 Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl 3 978 3 744 2 141 57 / yhteistoiminta-alueen asukas -12-12 -7 54 / asiakas -116-129 -123 95 Kulut -463 114-483 674-263 025 54 Tuotot 1 650 1 668 798 48 Netto -461 464-482 006-262 227 54 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -3 318 315-3 288 825-1 627 198 49 Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas -85-84 -42 49 Tuotot 185 848 219 046 101 419 46 Netto -3 132 467-3 069 778-1 525 779 50 Muiden ulkokuntien osuus -84 256-51 487-29 079 56 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -3 216 723-3 121 265-1 554 858 50 Tuottajan viesti tilaajalle: Kiuruveden vastaanottojen toiminta on jatkunut ennallaan.

Sonkajärvi Vastaanottopalvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl 4 939 4 795 2 486 52 Asiakkaat (SOTU) kpl 2 731 3 100 1 840 59 / yhteistoiminta-alueen asukas -35-33 -17 52 / asiakas (SOTU) -501-411 -363 88 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 7 8 5 59 Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 0 0 0 Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk Kulut -1 367 388-1 274 270-668 135 52 Tuotot 79 765 76 856 39 892 52 Netto -1 287 624-1 197 414-628 242 52 Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl 1 777 1 571 793 50 / yhteistoiminta-alueen asukas -5-5 -3 58 / asiakas -119-123 -142 115 Kulut -210 814-193 943-112 352 58 Tuotot 267 127 264 208 Netto -210 547-193 816-112 089 58 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -1 578 202-1 468 213-780 487 53 Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas -40-38 -20 53 Tuotot 80 031 76 983 40 156 52 Netto -1 498 171-1 391 230-740 331 53 Muiden ulkokuntien osuus -40 072-22 985-13 948 61 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -1 538 243-1 414 215-754 279 53 Tuottajan viesti tilaajalle: Sonkajärven vastaanottojen toiminta on jatkunut ennallaan. 113

Vieremä Vastaanottopalvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl 4 368 4 190 2 934 70 Asiakkaat (SOTU) kpl 2 629 3 100 2 020 65 / yhteistoiminta-alueen asukas -28-27 -13 48 / asiakas (SOTU) -421-339 -249 73 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 7 8 5 65 Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 0,00 0,00 0,00 Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk Kulut -1 106 879-1 052 364-502 075 48 Tuotot 93 497 101 008 58 051 57 Netto -1 013 382-951 356-444 024 47 Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl 1 570 1 448 792 55 / yhteistoiminta-alueen asukas -5-5 -2 46 / asiakas -114-135 -114 84 Kulut -178 216-196 204-89 904 46 Tuotot 565 323 105 32 Netto -177 651-195 880-89 799 46 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -1 285 095-1 248 568-591 978 47 Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas -33-32 -15 47 Tuotot 94 063 101 332 58 155 57 Netto -1 191 033-1 147 236-533 823 47 Muiden ulkokuntien osuus -32 630-19 546-10 579 54 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -1 223 663-1 166 782-544 402 47 Tuottajan viesti tilaajalle: Vieremän vastaanottojen toiminta on jatkunut ennallaan. 114

Muut ulkokunnat Vastaanottopalvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl 1 961 1 990 954 48 Asiakkaat (SOTU) kpl 1 651 900 826 92 / yhteistoiminta-alueen asukas -15-13 -6 46 / asiakas (SOTU) -343-581 -293 50 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 4 2 2 92 Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 0,00 0,00 0,00 Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk Kulut -566 965-522 609-241 897 46 Tuotot 304 892 320 425 151 680 47 Netto -262 073-202 184-90 218 45 Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl 688 99 319 322 / yhteistoiminta-alueen asukas -2 0-1 283 / asiakas -133-128 -113 88 Kulut -91 244-12 684-35 932 283 Tuotot 12 935 10 120 6 363 63 Netto -78 308-2 564-29 569 1 153 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -658 208-535 293-277 830 52 Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas -17-14 -7 52 Tuotot 317 827 330 545 158 043 48 Netto -340 381-204 748-119 787 59 Muiden ulkokuntien osuus 340 381 204 748 119 787 59 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0 0 0 115

116 Oma erikoissairaanhoito TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6-/2015 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Tuottavuuden lisääminen Mittari: nettokustannus / asukas Tavoite: Hoitoon pääsy Mittari: hoitoon pääsyn tunnusluvut - Tavoite: Kotisairaalatoiminnan lisääminen Mittari: kotisairaalan asiakkaat, hoitopäivät ja käynnit

117 Kustannus Palvelumäärmäärmäärä Palvelu- Palvelu- Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TP 2014 TP 2014 TP 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Tot. 6-2015 Tot.% Tot. 6-2015 Tot. 6-2015 Kaikki kunnat 13748644 53086 258,99 13751278 55539 247,60 7103566 51,66 28605 248,33 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO 1953397 5404 361,47 1886058 5553 339,65 937436 49,70 2966 316,06 HOITOPÄIVÄT 843612 2380 354,46 1769478 4670 378,90 876800 49,55 2405 364,57 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT 1109785 3024 366,99 116579 883 132,03 60637 52,01 561 108,09 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT 4640384 31100 149,21 4753494 32830 144,79 2591352 54,51 17255 150,18 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA 175459 1416 123,91 221170 1458 151,69 124595 56,33 726 171,62 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA 548469 2303 238,15 565031 2563 220,46 327075 57,89 1387 235,81 GYN PKL 145027 1708 84,91 144423 1747 82,67 67190 46,52 768 87,49 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA 383697 1049 365,77 430929 1183 364,27 163027 37,83 522 312,31 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA 206766 2876 71,89 205509 2873 71,53 149768 72,88 2201 68,05 KIRURGIAN POLIKLINIKKA 711197 4271 166,52 726519 4602 157,87 383304 52,76 2325 164,86 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL 458339 4118 111,30 468145 4023 116,37 240164 51,30 2305 104,19 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA 260576 1435 181,59 248064 1445 171,67 118853 47,91 756 157,21 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA 513761 2804 183,22 415993 2859 145,50 197088 47,38 1296 152,07 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA 354988 1718 206,63 367136 1669 219,97 227570 61,99 900 252,86 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 222627 2446 91,02 243087 2315 105,01 128982 53,06 1352 95,40 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 498441 3702 134,64 555874 3690 150,64 374113 67,30 2183 171,38 ÄITIYS-PKL 161037 1254 128,42 161616 2403 67,26 89624 55,45 534 167,84 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT 3025878 2121 1 426,63 3150910 2367 1 331,18 1571685 49,88 1185 1 326,32 ANESTESIAPALVELUT 17687 94 0,00 21072 121 174,15 9736 46,20 53 183,70 LEIKKAUSPALVELUT 1222246 689 1 773,94 1496802 875 1 710,63 629864 42,08 376 1 675,17 PÄIVÄKIRURGIA 1785945 1338 1 334,79 1633036 1371 1 191,13 932085 57,08 756 1 232,92 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO 3178756 9671 328,69 3077198 10132 303,71 1527904 49,65 4639 329,36 MUNUAISPOLIKLINIKKA 57004 654 87,16 50526 600 84,21 25904 51,27 388 66,76 DIALYYSI 764491 2538 301,22 708592 2500 283,44 362900 51,21 1340 270,82 KOTISAIRAALA 128733 1598 80,56 124500 1557 79,96 86385 69,39 832 103,83 Tuottajan viesti tilaajalle: Leikkausyksikön toimintatuotot ylittyivät kesäkuun lopussa n. 8 % (19 000 ) arvioidusta, toimintakulujen hieman alittuessa. Lääkärityövoimaa oli alkuvuonna hyvin joka helpotti toiminnan suunnittelua. Kotikuntakorvausten osalta arvioitu tuotto on jo saavutettu ja ylitetty (+33 000 ). Päiväkirurgisen toiminnan osalta asiakkaita oli arvioitua enemmän, joka näkyi myyntituottojen osalta ulkokunta- ja sopimuskuntamyynnin ylittymisenä (+ 68 000 ). Kotikuntakorvausten osalta arvioitu tuottotavoite on jo saavutettu ja ylitetty (+28 000 ). Toimintakulut ylittyivät noin 5 %, muun muassa lääkäripalveluiden oston lisäännyttyä KYS:n jonopurkutyötä varten. KYS:n jononpurkutyötä tehtiin huhtikuusta kesäkuun sulkuun saakka.

Sairaalan osasto 1 (sisätaudit) km. kuormitusprosentti 82,76 %. Keskimääräinen hoitojakson pituus on 4,1 vrk, hoitojakson pituustavoitteen ollessa 3-4 vrk. Osastolla on 1128 hoitojaksoa, mikä suunnilleen sama kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2014. Sairaalan osasto 2 (operatiivinen) kuormitusprosentti on ollut km. 73,59 % ja 804 hoitojaksoa, mikä 27 hoitojaksoa enemmän kuin vuonna 2014 vastaavana ajankohtana. Keskimääräinen hoitoaika korva-, nenä ja kurkkutaudeilla on 1, 5 vrk (1,6 vrk vuonna 2014), naistentaudeilla 1, 2 vrk ( 1,4 vrk vuonna 2014) ja kirurgialla 3,7 vrk ( 4,1 vrk vuonna 2014), hoitojakson pituustavoite 3-4 vrk kirurgiassa. Päivystysasetuksen myötä osaston leikkauspäivät on keskitetty maanantaista torstaihin, hoitohenkilökunnan määrä on sopeutettu toiminnan mukaiseksi. Osastolta kotisairaalaan siirtyminen vaatii tehostamista. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Sairaalan osastojen ja dialyysiyksikön sopimuskuntien ja kotikuntakorvauksien toteuma on 72 %. Täyskustannuskorvauksiin on akuuttiosastolle 2 siirtynyt vuodelta 2014 kirjausten yhteydessä 16 000, täyskustannuskertymä vuonna 2015 on vähäinen. 118

Kustannus Palvelumäärmäärmäärä Palvelu- Palvelu- Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TP 2014 TP 2014 TP 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Tot 6-2015 Tot.% Tot 6-2015 Tot 6-2015 Iisalmi 7073780 28627 247,10 6914852 29298 236,02 3589676 51,91 15374 233,49 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO 1123534 3076 365,26 1059854 3045 348,06 521475 49,20 1586 328,80 HOITOPÄIVÄT 62993 460 136,94 996002 2590 384,56 492314 49,43 1329 370,44 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT 1060541 2616 405,41 63852 455 140,33 29161 45,67 257 113,47 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT 2471001 16765 147,39 2457391 17418 141,08 1366233 55,60 9402 145,31 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA 99685 812 122,76 119350 780 153,01 71372 59,80 434 164,45 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIK 335173 1409 237,88 317826 1502 211,60 171637 54,00 740 231,94 GYN PKL 79297 932 85,08 79254 963 82,30 35393 44,66 402 88,04 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA 102349 382 267,93 98940 404 244,90 43724 44,19 207 211,23 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA 102030 1421 71,80 96914 1363 71,10 79581 82,12 1179 67,50 KIRURGIAN POLIKLINIKKA 373060 2258 165,22 366926 2357 155,67 207885 56,66 1262 164,73 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN 244195 2210 110,50 244421 2104 116,17 129112 52,82 1271 101,58 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA 155958 861 181,14 148031 856 172,93 76338 51,57 487 156,75 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA 296096 1558 190,05 241256 1600 150,79 118464 49,10 759 156,08 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA 203107 965 210,47 223569 954 234,35 133140 59,55 542 245,64 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 111765 1214 92,06 120508 1130 106,64 61570 51,09 653 94,29 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 269473 2050 131,45 302956 2059 147,14 187944 62,04 1178 159,54 ÄITIYS-PKL 98814 693 142,59 97440 1346 72,39 50072 51,39 288 173,86 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT 1337160 936 1 428,59 1414448 1052 1 344,53 640120 45,26 491 1303,71 ANESTESIAPALVELUT 8091 43 188,16 10275 59 174,15 3307 32,18 18 183,70 LEIKKAUSPALVELUT 578778 327 1 769,96 693689 402 1 725,60 260920 37,61 157 1 661,91 PÄIVÄKIRURGIA 750292 566 1 325,60 710484 591 1 202,17 375893 52,91 316 1 189,54 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO 1912579 5853 326,77 1747051 5792 301,63 943662 54,01 2872 328,57 MUNUAISPOLIKLINIKKA 26904 312 86,23 22255 267 83,35 12871 57,83 192 67,04 DIALYYSI 91310 306 298,40 106362 380 279,90 53518 50,32 197 271,66 KOTISAIRAALA 111291 1379 80,70 107489 1344 79,98 51798 48,19 634 81,70 Tuottajan viesti tilaajalle: Isan hoitopäivien toteuma 49,7 % talousarviosta, operatiivisten vaativien hoitopäivien osuus kaikista hoitopäivistä on 70 % ja sisätautisten vaativien hoitopäivien osuus on 41,5%. 119

Kustannus Palvelumäärmäärmäärä Yks.kustannus Kustannus Palvelu- Palvelu- Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TP 2014 TP 2014 TP 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Tot 6-2015 Tot.% Tot 6-2015 Tot 6-2015 Kiuruvesi 2124839 8345 254,62 2224969 8819 252,29 1090907 49,03 4426 246,48 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO 232044 684 339,25 268021 800 335,03 109835 40,98 368 298,46 HOITOPÄIVÄT 212410 531 400,02 247168 645 383,21 99649 40,32 276 361,05 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT 19634 153 128,33 20852 155 134,53 10186 48,85 92 110,72 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT 773250 5394 143,35 835559 5655 147,76 452315 54,13 3071 147,29 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA 30278 236 128,30 38563 248 155,50 22564 58,51 122 184,95 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA 58663 245 239,44 98063 368 266,48 64559 65,83 266 242,70 GYN PKL 25576 302 84,69 24140 293 82,39 14306 59,26 162 88,31 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA 102464 256 400,25 121373 295 411,43 15522 12,79 75 206,96 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA 49651 670 74,11 48350 654 73,93 29865 61,77 427 69,94 KIRURGIAN POLIKLINIKKA 128482 767 167,51 129512 820 157,94 73549 56,79 436 168,69 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL 85164 763 111,62 87962 736 119,51 42948 48,83 401 107,10 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA 49422 273 181,03 44143 263 167,84 23565 53,38 150 157,10 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA 60472 323 187,22 45387 301 150,79 20800 45,83 142 146,48 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA 34881 257 135,72 37747 246 153,44 27082 71,75 124 218,40 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 45335 497 91,22 47997 461 104,11 26520 55,25 277 95,74 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 84371 635 132,87 91503 624 146,64 80230 87,68 407 197,12 ÄITIYS-PKL 18492 170 108,77 20820 346 60,17 10805 51,90 82 131,77 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT 565912 407 1 390,45 589481 453 1 301,28 293083 49,72 215 1363,18 ANESTESIAPALVELUT 4516 24 188,16 4876 28 174,15 1470 30,14 8 183,70 LEIKKAUSPALVELUT 235414 133 1 770,03 289439 171 1 692,62 125189 43,25 72 1 738,73 PÄIVÄKIRURGIA 325983 250 1 303,93 295166 254 1 162,07 166424 56,38 135 1 232,77 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO 358131 1099 325,87 361261 1197 301,81 138189 38,25 423 326,69 MUNUAISPOLIKLINIKKA 11014 127 86,72 10722 128 83,76 4436 41,38 66 67,22 DIALYYSI 182509 612 298,22 157916 563 280,49 67234 42,58 253 265,75 KOTISAIRAALA 1980 22 89,98 2009 23 87,33 25815 1 285,17 30 860,50 Tuottajan viesti tilaajalle: Isan hoitopäivien toteuma 37,4 % talousarviosta. Operatiivisten vaativien hoitopäivien osuus kaikista hoitopäivistä on 73 % ja sisätautisten vaativien hoitopäivien osuus on 51,2%. Kotisairaalatoiminnasta kohdistuu talousarvioista poikkeava ennakoimaton lääkekulu, joka on kesäkuun loppuun mennessä n. 22 700. 120

121 Kustannus Palvelumäärmäärmäärä Palvelu- Palvelu- Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TP 2014 TP 2014 TP 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Tot 6-2015 Tot.% Tot 6-2015 Tot 6-2015 Sonkajärvi 1591990 6093 261,28 1657473 6566 252,43 804377 48,53 3114 258,31 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO 253292 694 364,97 227321 685 331,86 124626 54,82 395 315,51 HOITOPÄIVÄT 241323 599 402,88 215065 590 364,52 117089 54,44 331 353,74 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT 11969 95 125,99 12257 95 129,02 7537 61,49 64 117,76 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT 514039 3452 148,91 536945 3710 144,73 295310 55,00 1827 161,64 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA 21431 169 126,81 29106 190 153,19 14267 49,02 75 190,23 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA 70728 302 234,20 67550 326 207,21 40420 59,84 172 235,00 GYN PKL 12602 149 84,58 12495 151 82,75 4732 37,87 57 83,01 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA 28452 101 281,70 41347 140 295,34 39652 95,90 83 477,73 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA 24948 355 70,27 26776 375 71,40 17925 66,94 262 68,42 KIRURGIAN POLIKLINIKKA 80487 484 166,30 85181 539 158,04 41481 48,70 256 162,04 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL 44288 405 109,35 45697 398 114,82 21541 47,14 203 106,11 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA 21146 111 190,50 19058 109 174,85 5026 26,37 33 152,30 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA 75424 439 171,81 60162 465 129,38 28227 46,92 192 147,02 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA 49001 209 234,46 55210 206 268,01 29194 52,88 97 300,97 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 21925 249 88,05 25891 256 101,14 10814 41,77 117 92,42 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 52729 408 129,24 57959 407 142,41 39164 67,57 254 154,19 ÄITIYS-PKL 10879 71 153,22 10512 148 71,03 2867 27,27 26 110,26 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT 298282 204 1 462,17 349542 251 1 392,60 152484 43,62 119 1281,38 ANESTESIAPALVELUT 1693 9 188,16 2090 12 174,15 1286 61,53 7 183,70 LEIKKAUSPALVELUT 128074 74 1 730,72 160291 94 1 705,22 62003 38,68 38 1 631,66 PÄIVÄKIRURGIA 168515 121 1 392,69 187161 145 1 290,77 89195 47,66 74 1 205,34 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO 462209 1374 336,40 482610 1559 309,56 205122 42,50 611 335,71 MUNUAISPOLIKLINIKKA 11056 126 87,75 10387 121 85,84 4634 44,61 70 66,20 DIALYYSI 45629 149 306,23 42957 144 298,32 21526 50,11 81 265,75 KOTISAIRAALA 7483 94 79,61 7711 96 80,33 676 8,76 11 61,43 Tuottajan viesti tilaajalle: Isan hoitopäivien toteuma 43,7 % talousarviosta. Operatiivisten vaativien hoitopäivien osuus kaikista hoitopäivistä on 76 % ja sisätautisten vaativien hoitopäivien osuus on 44,5 %.

Kustannus Palvelumäärmäärmäärä Yks.kustannus Kustannus Palvelu- Palvelu- Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TP 2014 TP 2014 TP 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Tot 6-2015 Tot.% Tot 6-2015 Tot 6-2015 Vieremä 1265704 4420 286,36 1238620 4747 260,93 624624 50,43 2466 253,29 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO 198073 545 363,44 144977 467 310,44 98922 68,23 305 324,33 HOITOPÄIVÄT 190720 481 396,51 135703 390 347,96 94789 69,85 267 355,01 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT 7353 64 114,89 9274 77 120,44 4133 44,56 38 108,75 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT 406976 2390 170,28 425786 2599 163,83 212902 50,00 1326 160,56 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA 11319 95 119,15 16370 116 141,12 7614 46,52 47 162,01 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA 56443 236 239,16 55614 254 218,95 32075 57,67 127 252,56 GYN PKL 10437 127 82,18 9664 119 81,21 5260 54,43 58 90,68 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA 71989 92 782,49 94743 127 746,01 30096 31,77 56 537,43 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA 13584 198 68,61 14411 216 66,72 10052 69,75 158 63,62 KIRURGIAN POLIKLINIKKA 57246 337 169,87 60420 366 165,08 30839 51,04 185 166,70 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL 31662 288 109,94 33856 314 107,82 14639 43,24 144 101,66 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA 19105 110 173,68 20888 128 163,19 8209 39,30 48 171,01 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA 46093 260 177,28 38286 270 141,80 19779 51,66 131 150,98 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA 33823 172 196,65 19561 154 127,02 12340 63,09 78 158,21 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 16093 180 89,41 17669 167 105,80 11984 67,83 125 95,87 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 29346 220 133,39 35267 237 148,81 20412 57,88 137 148,99 ÄITIYS-PKL 9836 75 131,14 9036 131 68,97 9602 106,27 32 300,07 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT 259546 191 1 358,88 229206 190 1 206,35 121683 53,09 85 1431,57 ANESTESIAPALVELUT 2070 11 188,16 2090 12 174,15 551 26,37 3 183,70 LEIKKAUSPALVELUT 110592 61 1 812,99 118326 72 1 643,42 55096 46,56 30 1 836,54 PÄIVÄKIRURGIA 146884 119 1 234,32 108790 106 1 026,32 66036 60,70 52 1 269,93 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO 343484 1034 332,19 382356 1233 310,10 160104 41,87 494 324,10 MUNUAISPOLIKLINIKKA 2363 24 98,45 2033 21 96,80 1981 97,44 31 63,90 DIALYYSI 50038 168 297,84 49535 175 283,06 21526 43,46 81 265,75 KOTISAIRAALA 5225 68 76,84 4726 62 76,23 7507 158,83 144 52,13 Tuottajan viesti tilaajalle: Isan hoitopäivien toteuma 47,7 % talousarviosta. Operatiivisten vaativien hoitopäivien osuus kaikista hoitopäivistä on 77,5 % ja sisätautisten vaativien hoitopäivien osuus on 35,5 %. 122

Kustannus Palvelumäärmäärmäärä Palvelu- Palvelu- Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TP 2014 TP 2014 TP 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Tot 6-2015 Tot.% Tot 6-2015 Tot 6-2015 Muut kunnat 1692329 5601 302,15 1715364 6109 280,79 993982 57,95 3225 308,21 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO 146454 405 361,61 185885 556 334,32 82579 44,42 312 264,68 HOITOPÄIVÄT 136165 309 440,66 175540 455 385,80 72958 41,56 202 361,18 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT 10289 96 107,17 10345 101 102,43 9621 93,00 110 87,46 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT 475118 3099 153,31 497813 3448 144,38 264592 53,15 1629 162,43 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA 12746 104 122,56 17780 124 143,39 8777 49,36 48 182,86 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA 27463 111 247,41 25978 113 229,90 18384 70,77 82 224,19 GYN PKL 17116 198 86,44 18870 221 85,38 7500 39,74 89 84,27 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA 78443 218 359,83 74525 217 343,43 34033 45,67 101 336,96 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA 16553 232 71,35 19057 265 71,91 12345 64,78 175 70,54 KIRURGIAN POLIKLINIKKA 71921 425 169,23 84480 520 162,46 29549 34,98 186 158,87 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL 53030 452 117,32 56208 471 119,34 31923 56,79 286 111,62 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA 14946 80 186,82 15944 89 179,15 5715 35,84 38 150,38 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA 35676 224 159,27 30901 223 138,57 9817 31,77 72 136,35 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA 34176 115 297,18 31049 109 284,85 25813 83,14 59 437,52 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 27509 306 89,90 31023 301 103,07 18094 58,33 180 100,52 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 62522 389 160,73 68189 363 187,85 46364 67,99 207 223,98 ÄITIYS-PKL 23017 245 93,95 23808 432 55,11 16277 68,37 106 153,56 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT 564978 383 1 475,14 568232 421 1 349,72 364315 64,11 275 1324,78 ANESTESIAPALVELUT 1317 7 188,16 1741 10 174,15 3123 179,33 17 183,70 LEIKKAUSPALVELUT 169389 94 1 802,01 235056 136 1 728,35 126655 53,88 79 1 603,23 PÄIVÄKIRURGIA 394272 282 1 398,13 331434 275 1 205,22 234536 70,76 179 1 310,26 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO 102354 311 329,11 103919 351 296,06 80827 77,78 239 338,19 MUNUAISPOLIKLINIKKA 5667 65 87,18 5130 63 81,43 1982 38,64 29 68,36 DIALYYSI 395006 1303 303,15 351821 1238 284,19 199098 56,59 728 273,49 KOTISAIRAALA 2754 35 78,68 2565 32 80,16 589 22,97 13 45,32 Tuottajan viesti tilaajalle: Isan hoitopäivien toteuma 55,6 % talousarviosta. Operatiivisten vaativien hoitopäivien osuus kaikista hoitopäivistä on 70 % ja sisätautisten vaativien hoitopäivien osuus on 50,2 %. 123

124 Ostettu erikoissairaanhoito Kaikki kunnat Erikoissairaanhoito 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH Kulut -32 050 642-31 881 915-15 878 778 50 Netto -32 050 642-31 881 915-15 878 778 50 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta Kulut -25 306-30 000-1 296 4 Netto -25 306-30 000-1 296 4 ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -32 075 948-31 911 915-15 880 074 50 Tuotot 0 0 0 Netto -32 075 948-31 911 915-15 880 074 50 Tuottajan viesti tilaajalle: Erikoissairaanhoito on ostettu 99,9 % Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Maksuosuuksissa on huomioitu ns. kalliin hoidon tasaus. Palveluiden käytössä on merkittäviä kunnittaisia eroja, jotka selittyvät sairastuvuudesta johtuvalla satunnaisvaihtelulla. Palveluiden käyttöä on analysoitu tarkemmin kunnittaisissa tilaustaulukoissa. Oleelliset poikkeamat taloudessa ja tavoitteissa: Kuntayhtymätasolla ei oleellisia poikkeamia, tot% on 50 vahvistetusta talousarviosta. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2015: Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: tuottavuus Mittari: nettokustannus / asukas