Välitilinpäätös 30.6.2015
Sivu 1 Kunnanhallitus 24.8.2015 Kunnanvaltuusto xx.x.2015
Sivu 2 SISÄLTÖ TULOSLASKELMA 30.6.2015 3 RAHOITUSLASKELMA 30.6.2015 6 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 30.6.2015 8 KESKUSHALLINTO 14 100 VALTUUSTO 14 Toteutunut 30.6.2015 15 110 JOHTAMINEN 16 Elinkeinotoimi 17 Maaseututoimi 18 Toteutunut 30.6.2015 18 120 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 19 Toteutunut 30.6.2015 20 PERUSPALVELUTOIMI 21 200 SIVISTYSTOIMI 21 Perusopetus 21 Lukio 22 Varhaiskasvatus 22 Kirjasto 24 Kansalaisopisto 24 Järvi-Saimaan kansalaisopiston talousarvion toteuma kevätlukukausi 2015 24
Sivu 3 Vapaa-aikapalvelut 25 LIIKUNTATOIMI 26 Toteutunut 30.6.215 27 300 SOSIAALITOIMI 27 Sosiaalityö 27 Avo- ja hoivapalvelut 28 Toteutunut 30.6.2015 30 350 TERVEYDENHUOLTO 30 Toteutunut 30.6.2015 31 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI 31 400 Rakennus- ja ympäristötoimi 32 Rakennusvalvonta 32 Ympäristönsuojelu 33 Asuntotoimi 34 Tietoimi 34 Toteutunut 30.6.2015 35 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 35 Keskeisimpien tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015 36 Sulkavan Palvelut Oy 37
Sivu 4 TULOSLASKELMA 30.6.2015 Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät välitp Alkuperäinen ta Ta-muutokset Ta-muutosten Toteutuma Poikkeama TOT.% 30.6.2014 jälkeen Toimintatuotot 2 866 000,00 2 866 000,00 1 427 080,59 1 438 919,41 49,79 1 792 450,74 Myyntituotot 917 570,00 917 570,00 423 593,30 493 976,70 46,16 668 850,55 Maksutuotot 895 700,00 895 700,00 435 348,76 460 351,24 48,60 471 212,87 Tuet ja avustukset 236 780,00 236 780,00 172 886,79 63 893,21 73,02 272 394,16 Muut toimintatuotot 815 950,00 815 950,00 395 251,74 420 698,26 48,44 379 993,16 Toimintamenot -21 363 783,00-21 363 783,00-11 400 392,78-9 963 390,22 53,36-10 997 921,47 Henkilöstömenot -6 757 512,00-6 757 512,00-3 331 897,16-3 425 614,84 49,31-3 172 956,92 Palvelujen ostot -12 261 589,00-12 261 589,00-6 914 879,13-5 346 709,87 56,39-6 733 447,87 Aineet, tarvik.tavar. -267 870,00-267 870,00-125 990,62-141 879,38 47,03-123 231,00 Avustukset -900 600,00-900 600,00-420 541,06-480 058,94 46,70-402 031,55 Muut toimintakulut -1 176 212,00-1 176 212,00-607 084,81-569 127,19 51,61-566 254,13 Toimintakate -18 497 783,00 0,00-18 497 783,00-9 973 312,19-8 524 470,81 53,92-9 205 470,73 Verotulot 8 566 000,00 8 566 000,00 4 446 017,08 4 119 982,92 51,90 4 224 350,89 Valtionosuudet 10 627 572,00 10 627 572,00 5 386 702,00 5 240 870,00 50,69 5 329 915,50
Sivu 5 Rah.tuotot ja menot 16 450,00 16 450,00 43 274,71-26 824,71 263,07 258 467,40 Korkotuotot 6 000,00 6 000,00 1 458,38 4 541,62 24,31 1 398,84 Muut rah.tuotot 98 050,00 98 050,00 76 356,36 21 693,64 77,87 296 378,24 Korkokulut -86 000,00-86 000,00-34 270,43-51 729,57 39,85-38 293,36 Muut rah.kulut -1 600,00-1 600,00-269,60-1 330,40 16,85-1 016,32 Vuosikate 712 239,00 0,00 712 239,00-97 318,40 809 557,40-13,66 607 263,06 Poistot ja arvonal. -436 001,00-436 001,00-212 002,96-223 998,04 48,62-213 756,58 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos 276 238,00 0,00 276 238,00-309 321,36 585 559,36-111,98 393 506,48 Poistoeron vähennys 4 700,00 4 700,00 4 698,28 1,72 99,96 4 698,28 Tilikauden yli/ali 280 938,00 0,00 280 938,00-304 623,08 585 561,08-108,43 398 204,76 jäämä Erittely verotuloista Kunnan tulovero 6 638 000,00 6 638 000,00 3 760 799,36 2 877 200,64 56,66 3 666 387,74 Kiinteistövero 938 000,00 938 000,00 25 942,60 912 057,40 2,77 13 868,84 Yhteisövero 990 000,00 990 000,00 659 275,12 330 724,88 66,59 544 094,31 8 566 000,00 8 566 000,00 4 446 017,08 4 119 982,92 51,90 4 224 350,89 Tuloveroprosentti Verovuosi 2014 21,50 Verovuosi 2015 21,50 2015 Kiinteistövero % Yleinen kiinteistövero 0,9 Vakituisten asuinrak. 0,45 Muiden kuin 1,05 vakituisten asuinrakennusten Yleishyödyllisen yhteisön
Sivu 6
Sivu 7 RAHOITUSLASKELMA 30.6.2015 RAHOITUSLASKELMA Talousarvio Ta-muutos Ta + Tamu Toteutunut Tot. % TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate 712 239,00 0,00 712 239,00-97 318,40-13,66 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -827 000,00-84 000,00-911 000,00-131 424,18 14,43 Rah.osuudet invest.menoihin 9 600,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 250 000,00 0,00 250 000,00 91 891,00 36,76 Toiminnan ja invest.rahavirta 144 839,00-84 000,00 60 839,00-136 742,58-224,76 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen vähennys -617 340,00 0,00-617 340,00-400 666,00 64,90 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0,00 0,00 0,00 3 877,34 0,00 Saamisten muutos 0,00 0,00 0,00 811 217,56 0,00
Sivu 8 Korottomien velkojen muutos 0,00 0,00 0,00-797 493,56 0,00 Rahoituksen rahavirta -617 340,00 0,00-617 340,00-383 064,66 62,05 RAHAVAROJEN MUUTOS -472 501,00-84 000,00-556 501,00-519 807,24 93,41 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0,00 519 807,24 0,00
Sivu 9 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 30.6.2015 Talousarvio Ta-muutos Ta + Tamu Toteutunut Poikkeama TOIMIELIN A 910 0 JOHDON INVESTOINNIT 100 MAA-ALUEIDEN HANKINTA Hankinnat -300 000,00 0,00-300 000,00 0,00 300 000,00 Investoinnit netto -300 000,00 0,00-300 000,00 0,00 300 000,00 101 MAA-ALUEIDEN MYYNTI Myynnit 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 Investoinnit netto 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00-200 000,00-200 000,00 102 METSÄPALSTAT ERILLISET Myynnit 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00-50 000,00
Sivu 10 Investoinnit netto 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00-50 000,00 111 OSAKKEET JA OSUUDET Myynnit 0,00 0,00 0,00 92 000,00 92 000,00 Investoinnit netto 0,00 0,00 0,00 92 000,00 92 000,00 Järvi-Saimaan Palvelut Oy (svop) 910 0 JOHDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat -300 000,00 0,00-300 000,00 0,00 300 000,00-158 Myynnit 250 000,00 0,00 250 000,00 92 000,00 000,00 Investoinnit netto -50 000,00 0,00-50 000,00 92 000,00 142 000,00 TOIMIELIN B 921 0 SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 130 TIETOTEKNIIKAN INVESTOINNIT Hankinnat -32 000,00 0,00-32 000,00 0,00 32 000,00 Investoinnit netto -32 000,00 0,00-32 000,00 0,00 32 000,00 160 PÄIVÄKOTI
Sivu 11 Hankinnat -10 000,00 0,00-10 000,00-7 463,72 2 536,28 Investoinnit netto -10 000,00 0,00-10 000,00-7 463,72 2 536,28 207 YHTENÄISKOULU Hankinnat -10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 10 000,00 Investoinnit netto -10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 10 000,00 921 0 SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat -52 000,00 0,00-52 000,00-7 463,72 44 536,28 Investoinnit netto -52 000,00 0,00-52 000,00-7 463,72 44 536,28 TOIMIELIN C 922 0 SOSIAALITOIMI 133 PERUSTURVA/ASIAKASDOK.OHJELMA Hankinnat -30 000,00 0,00-30 000,00 0,00 30 000,00 Investoinnit netto -30 000,00 0,00-30 000,00 0,00 30 000,00 203 PÄIVÄKESKUS Hankinnat -20 000,00 0,00-20 000,00-2 947,17 17 052,83 Investoinnit netto -20 000,00 0,00-20 000,00-2 947,17 17 052,83
Sivu 12 204 VANHAINKOTI Hankinnat -150 000,00 0,00-150 000,00-7 345,72 142 654,28 Investoinnit netto -150 000,00 0,00-150 000,00-7 345,72 142 654,28 214 VANHAINKOTI/KEITTIÖN LATTIA Hankinnat -35 000,00 0,00-35 000,00-14 305,04 20 694,96 Investoinnit netto -35 000,00 0,00-35 000,00-14 305,04 20 694,96 922 0 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ Hankinnat -235 000,00 0,00-235 000,00-24 597,93 210 402,07 Investoinnit netto -235 000,00 0,00-235 000,00-24 597,93 210 402,07 TOIMIELIN D 941 0 KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT 132 ETELÄTUVAN SANEERAUS Hankinnat -20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 20 000,00 Investoinnit netto -20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 20 000,00 159 PALOASEMA
Sivu 13 Hankinnat -30 000,00 0,00-30 000,00-49 884,26-19 884,26 Investoinnit netto -30 000,00 0,00-30 000,00-49 884,26-19 884,26 167 LEPPÄKUJAN PERUSKORJAUS Hankinnat -50 000,00 0,00-50 000,00 0,00 50 000,00 Investoinnit netto -50 000,00 0,00-50 000,00 0,00 50 000,00 176 PAJUKUJAN ASUNTOJEN KORJAUS Hankinnat 0,00-84 000,00-84 000,00 0,00 84 000,00 Investoinnit netto 0,00-84 000,00-84 000,00 0,00 84 000,00 205 LIIKUNTAHALLI Hankinnat -50 000,00 0,00-50 000,00-1 933,29 48 066,71 Investoinnit netto -50 000,00 0,00-50 000,00-1 933,29 48 066,71 219 LOHILAHDEN ASUNTOLAN PERUSKORJ Hankinnat 0,00 0,00 0,00-1 894,69-1 894,69 Investoinnit netto 0,00 0,00 0,00-1 894,69-1 894,69 223 KUUMIEN KIVIEN KERROSTALO Hankinnat -25 000,00 0,00-25 000,00-7 875,00 17 125,00
Sivu 14 Investoinnit netto -25 000,00 0,00-25 000,00-7 875,00 17 125,00 941 0 KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat -175 000,00-84 000,00-259 000,00-61 587,24 197 412,76 Investoinnit netto -175 000,00-84 000,00-259 000,00-61 587,24 197 412,76 TOIMIELIN E 943 0 LIIKENNEVÄYLIEN INVESTOINNIT 182 KAAVATIET (PÄÄLLYSTYS) Hankinnat -20 000,00 0,00-20 000,00-15 205,89 4 794,11 Investoinnit netto -20 000,00 0,00-20 000,00-15 205,89 4 794,11 183 KATUVALOJEN SANEERAUS Hankinnat -20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 20 000,00 Investoinnit netto -20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 20 000,00 186 LIIKUNTAREITISTÖT Hankinnat -10 000,00 0,00-10 000,00-1 286,25 8 713,75 Avustukset 9 600,00 0,00 9 600,00 0,00-9 600,00 Investoinnit netto -400,00 0,00-400,00-1 286,25-886,25
Sivu 15 209 KUUMIEN KIVIEN ALUE Hankinnat -15 000,00 0,00-15 000,00-21 283,15-6 283,15 Investoinnit netto -15 000,00 0,00-15 000,00-21 283,15-6 283,15 943 0 LIIKENNEVÄYLIEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat -65 000,00 0,00-65 000,00-37 775,29 27 224,71 Avustukset 9 600,00 0,00 9 600,00 0,00-9 600,00 Investoinnit netto -55 400,00 0,00-55 400,00-37 775,29 17 624,71 KAIKKI YHTEENSÄ Hankinnat -827 000,00-84 000,00-911 000,00-131 424,18 779 575,82 Avustukset 9 600,00 0,00 9 600,00 0,00-9 600,00-158 Myynnit 250 000,00 0,00 250 000,00 92 000,00 000,00 Investoinnit netto -567 400,00-84 000,00-651 400,00-39 424,18 611 975,82
Sivu 16
Sivu 17 KESKUSHALLINTO 100 VALTUUSTO Valtuuston tulosalueeseen kuuluvat vaalit, valtuusto ja tarkastustoimi (tarkastuslautakunta). Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut 30.6.2015 Yhteinen tahtotila Kestävä kuntatalous Yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Jatkuvuus Ennakoitavuus Tilinpäätös ja talouden seuranta Vapaiden tonttien ja rakennuspaikkojen määrä Nuorten, uusien yrittäjien määrä, yrittäjäpalaute Palveluverkkosuunnitelma Yhteiset sopimukset ja sovittuihin linjauksiin sitoutuminen Tulot ja menot ovat kohtuullisesti tasapainossa muiden paitsi terveydenhuollon toiminnan osalta. Toimintaedellytysten luominen yrittäjille Kannustaminen yrittäjyyteen Keskeisten lähipalvelujen priorisointi (sivistys- ja sotepalvelut) Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla yhteinen tahtotila on toteutunut kohtuullisen hyvin ja päätöksenteko on ollut ennakoitavaa. Nettomenot ovat ylittyneet johtamisen (51,3 %), valtuuston (61,0 %), yleis- ja taloushallinnon (54,9 %), sosiaalitoimen (51,3 %), terveydenhuollon (60,6 %) sekä rakennus- ja ympäristötoimentoimen (57,2 %) osalta. Vain sivistystoimen osalta nettomenot ovat alittuneet (45,4 %). Koko kunnan nettototeuma on 53,8 %. Kunnasta löytyy vapaita teollisuustontteja 9 kpl. Kunta kannustaa yrittäjyyteen mm. erilaisten avustusten avulla sekä uusille että vanhemmille yrittäjille (esim. nuorten yrittäjien muistaminen, avustuksia koulutukseen ja messuille sekä erilaisten hankkeiden kautta jne.) Uusia yrityksiä on alkuvuonna syntynyt 3 kpl. Kunnassa toimii hyvät varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut (keskuskoulu ja Lohilahden koulu). Lukio-opetus pyritään turvaamaan tulevaisuudessakin. Sosiaalipalvelut järjestetään kunnan omana tuotantona joustavasti asukkaiden tarpeita vastaavasti. Terveyspalvelut tuottaa Itä-Savon sairaanhoitopiiri.
Sivu 18 Kirkonkylän terveysasemalla toimii kaksi lääkäriä, ja lääkäripalveluiden saatavuus on ollut hyvä. Lohilahdella on myös mahdollista saada osa terveydenhuollon palveluista lähipalveluna. Toteutunut 30.6.2015 Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi 30.6.2014 100 VALTUUSTO Tulot yht. 5 520 0,00 0,0 0 Menot yht. -46 490-25 001,84 53,8-21 849 Netto ennen poistoja -40 970-25 001,84 61,0-21 849 Netto -40 970-25 001,84 61,0-21 849
Sivu 19 110 JOHTAMINEN Johtamisen tulosalueelle sisältyy seuraavat kustannuspaikat: Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja, Suomen Kuntaliiton ym. osuudet, juhlat ja merkkipäivät, työllistämisen tukeminen, nuorten työllistäminen, Uitonrinne entistä ehommaksi -hanke, kansainvälinen yhteistyö, elinkeinotoimi, hallinto / matkailu ja markkinointi, elinkeinojen kehittämishankkeet, mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö, maaseututoimi, joukkoliikenne, seutuliikenne, kiinteistöt, kaavoitus, projektit, liikenneväylät, puistot ja muut yleiset alueet, maa- ja metsätilat, vuokralle annetut alueet sekä tietoliikenne. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.6.2015 Kestävä kuntatalous Yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Tilinpäätös ja talouden seuranta Vapaiden tonttien ja rakennuspaikkojen määrä Palvelujen kustannus /asukas, sopimushallinta Tulot ja menot ovat kohtuullisesti tasapainossa muiden paitsi terveydenhuollon toiminnan osalta. Toimintaedellytysten luominen yrittäjille Omistajaohjaus yhtymissä Nettomenot ovat ylittyneet johtamisen (51,3 %), valtuuston (61 %), yleis- ja taloushallinnon (54,9 %), sosiaalitoimen (51,3 %), terveydenhuollon (60,6 %) sekä rakennus- ja ympäristötoimentoimen (57,2 %) osalta. Sivistystoimen osalta nettomenot ovat alittuneen (45,4 %). Koko kunnan nettototeuma on 53,8 %. Yrittäjille on tarjolla vapaita teollisuustontteja yht. 9 kpl. Yleiskaavaan on osoitettu alue teollisuusrakentamiselle. Kunta on mukana seuraavissa kuntayhtymissä: Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon maakuntaliitto, Itä-Suomen Päihdehuollon ky, Vaalijalan ky, Itä-Savon koulutusky. Kunnan edustajat käyvät aktiivisesti ko. yhtymien kokouksissa ja pyrkivät vaikuttamaan niiden toimintaa ja palvelujen kustannuksia koskevaan
Sivu 20 päätöksentekoon. Erityisesti terveydenhuoltoa koskevissa ky:ssä tämä on haasteellista, koska kustannukset niissä ovat nousseet kaikkien jäsenkuntien osalta jäsenkunnista riippumattomista syistä. Elinkeinotoimi Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.6.2015 Yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien toimintaedellytysten luominen ja kehittäminen Läheinen yhteistyö yrittäjäyhdistyksen ja muiden sulkavalaisten toimijoiden kanssa Yrittäjätapaamisten järjestäminen vähintään 2 kertaa vuodessa - Yrittäjien aamukahvitilaisuus järj. helmikuussa, teemana uuden ohjelmakauden rahoituskuviot. - Elinkeinojen kehittämistiimi ja matkailun kehittämistiimi perustettu ja toimii aktiivisesti -Yhteisen messuosaston (GoExpo) tiimoilta yhteispalavereja. Kunta-ja matkailumarkkinoinnin koordinoiminen ja kehittäminen Yhteismarkkinointiaktiviteettien kehittäminen yhdessä paikallisten yritysten kanssa Kustannustehokkaat ja keskitetyt markkinointitoimenpiteet Säännölliset tapaamiset yhdistys- ja järjestötoimijoiden kanssa Sulkava.fi ja Facebook-sivustojen kehittäminen yhteismarkkinointiystävällisem miksi Matkailutiedon aktiivinen jakaminen matkailu- ja muille yrittäjille Sulkavalla Sulkava-matkailutiedon -Kahvilatoimintaa koskevia tapaamisia järjestöjen ja yrittäjien kanssa -Sulkava -päivän ja kävelykierrosten suunnittelua koskevia tapaamisia -Facebook-sivuja päivitetty ahkerasti. -Osallistuttu GoExpo messuillle yhdessä yrittäjien kanssa -Sulkavan kevätmessut, myös yrittäjiä mukana -tutustumismatka Tampereen kotimaan matkailumessuille matkailuyrittäjien kanssa ensi vuotta varten -Uusi Sulkava/soutu 2015 esite. -Myös englannin, saksan ja venäjänkielistä esitettä jaettu. -Saapunet sähköpostiviestit välitetty yrittäjille. -Sulkavan esitteet jaossa naapurikunnissa sekä eri puolilla
Sivu 21 Kuntamarkkinointimateriaalie n päivittäminen ja ylläpitäminen aktiivinen jakaminen Sulkavan lähikuntiin Opaskarttataulujen ja muiden matkailumateriaalien säännöllinen päivittäminen Suomea. -Yhteinen messuosasto OmaMökki messuilla. -Seudullinen matkailuilta toukokuussa -Uusi Sulkava/soutu 2015 esite. -sulkava.fi ja oravareitti.fi sekä näiden facebook -sivuja päivitetty säännöllisesti Maaseututoimi Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.6.2015 Palveluiden tarjoaminen lähipalveluna omassa kunnassa Hakemukset käsitellään säädetyssä ajassa Palvelujen saatavuus Hakemukset on käsitelty säädetyssä ajassa Viljelijät saavat palvelun omalta paikkakunnalta. Viljelijöiden tukihakemukset käsitellään ja maksatukset hoidetaan annetuissa määräajoissa Maaseututoimen palvelut saatu omalta paikkakunnalta, viranomaisyhteistyö ollut toimivaa. Toteutunut säädösten mukaisesti. Toteutunut 30.6.2015 Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi
Sivu 22 30.6.2014 110 JOHTAMINEN Tulot yht. 523 510 240 711,27 46,0 414 680 Menot yht. -1 192 421-581 883,93 48,8-674 170 Netto ennen poistoja -668 911-341 172,66 51,0-259 489 Poistot yht. -185 431-97 017,15 52,3-94 885 Netto -854 342-438 189,81 51,3-354 374 120 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO Yleis- ja taloushallinto jakautuu seuraaviin kustannuspaikkoihin: Hallintopalvelut, talouspalvelut, yhteispalvelupiste, yhteistyötoimikunta, tykytoiminta, työterveyshuolto, työmarkkinasopimustoiminta ja kunnallisten työmarkkinaliittojen maksuosuudet. Hallintopalvelut Talouspalvelut Yhteispalvelupiste Hallintopalveluiden, talouspalveluiden ja yhteispalvelupisteen tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015 ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.6.2015 Yhteinen tahtotila, kuntalaisaktiivisuuden edistäminen Kestävä kuntatalous Hallintopalvelutehtävien hoitaminen oikein ja ajallaan Talousarvion oikeellisuus Valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä vaalit hoidettu moitteettomasti Talousarvio on laadittu raamin mukaisesti ilman perustelemattomia yli- tai alibudjetointeja Hallintopalvelutehtävät on hoidettu oikein ja ajallaan. Valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät on hoidettu moitteettomasti ja ajallaan. Talousarvio on toteutunut kohtuullisesti.
Sivu 23 Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Yhteispalvelupisteen käyttäjämäärä Asiakasmäärän pitäminen nykyisellä tasolla Yhteispalvelupisteen käyttäjämäärä on edelleen kasvanut 11,05 % vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta. Työsuojelu Tykytoiminta Työterveyshuolto Työsuojelun, tykytoiminnan ja työterveyshuollon tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015 ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut 30.6.2015 Sairauspoissaolot Sairauspäivät/vrk Sairauspoissaolopäivien määrän vähentäminen tai vähintään 1 111 sairauspäivää pitäminen nykytasolla Työtapaturmat Lukumäärä Alhaiset työtapaturmat 3 tapaturmaa, 75 sairauspäivää Tykytoiminta Osallistujamäärä Pysytetään ennallaan Työterveyshuolto Palvelun laatu ja määrä Laadullisesti hyvä palvelu Palvelun tarpeen alentaminen ennaltaehkäisevällä toiminnalla Henkilöstö Koulutus/osaaminen Pysytetään ennallaan Toteutunut. 464 kuntosalikäyntiä, opettajien sählyvuoro toteutunut 19 krt, TYHY-toiminnassa 15 hlöä. Lisäksi tyky-rahaa käytetty hierontaan. Työterveyshoitajan ja lääkärin palveluja tarjotaan Sulkavalla säännöllisesti. Palvelu on ollut hyvää. Toteutunut 30.6.2015 Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi 30.6.2014
Sivu 24 120 YLEIS-JA TALOUSHALLINTO Tulot yht. 67 100 12 394,57 18,5 5 826 Menot yht. -520 192-260 941,36 50,2 264 484 Netto ennen poistoja -453 092-248 546,79 54,9-258 658 Netto -453 092-248 546,79 54,9-258 658 PERUSPALVELUTOIMI Sulkavan kunnan peruspalveluiden toimiala vastaa sivistystoimeen kuuluvista varhaiskasvatus-, opetus-, koulutus-, kirjasto-, vapaa sivistystyö-, nuoriso-, liikunta-, museo-, kotiseutuarkisto- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä sekä sosiaalitoimeen kuuluvista sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä. Peruspalveluiden tehtävä kunnassa on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen turvaamalla palveluilla mahdollisimman hyvät elämän edellytykset kaikille asukkaille. Peruspalvelulautakunta vastaa sosiaali,- terveys- ja sivistystoimen alaisista tehtävistä ja palveluiden tuottamisesta kunnallisesti tai yhteistoiminnallisesti. Sulkavan kunnan hallintosäännön mukaisesti peruspalvelut jakaantuvat sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen toimialoihin.
Sivu 25 200 SIVISTYSTOIMI Perusopetus Perusopetuksen sitovia tavoitteita ovat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut 30.6.2015 Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin vakiinnuttaminen. Opetuksen vaikuttavuus Koulukuljetukset toimivat hyvin. Toimintakulttuuri ja työryhmien toiminta vakiintuu. Oppilaiden tasa-arvoisuus. Annettujen huomautusten määrä Yhtenäiskoulu kykenee tarjoamaan sulkavalaisille laadukkaat ja monipuoliset opetuspalvelut. Laadukkaalla ja oikein kohdennetulla erityisopetuksella taataan tasa-arvoiset lähtökohdat opiskeluun. Oppilaat otetaan mukaan kouluviihtyvyyden suunnitteluun. Opetussuunnitelmatyö konkreettisesti käyntiin. Kuljetukset ajetaan sujuvasti ja ajallaan Työryhmien toiminta vakiintunut. Henkilöstön pätevyydet 28/30. Opetussuunnitelma tulee omalta osaltaan jäsentämään toimintakulttuuria Kouluviihtyvyyttä lisätty kalustohankinnoilla oppilaiden yleisiin tiloihin. Opetussuunnitelmatyö käynnissä ja koordinaattorit tehneet toimintasuunnitelman. Lisäksi on järjestetty kevät lukukaudella kaksi henkilöstön opetussuunnitelmailtapäivää (3h). Toimineet pääsääntöisesti.
Sivu 26 Lukio Lukion sitovia tavoitteita ovat seuraavat: Sitova tavoite Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta Painopisteenä yrittäjyys Etäopetuksen edellytysten luonti Opetuksen vaikuttavuus Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Kurssitarjonnan laajuus Tarjotut kurssit / lukuvuosi 137 Yrittäjyyskurssien tarjottu / suoritettu määrä Tarjottavien ja vastaanotettujen etäopetuskurssien määrä Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien määrä Tarjotaan alueellisesti 1-2 yrittäjyyskurssia sekä koulukohtaisesti toteutetusti 2 Etäopetuskursseja (vn/virt/moodle-kurssit) 15 30 Toteutunut 30.6.2015 Kevätlukukaudella kolmen jakson (28.11.15-30.5.15kurssitarjonta yht. 68. Alueellisesti tarjottiin Tuumasta toimeen projektikurssi ja omana Asiakas on oikeassa - kurssi. Kevät lukukaudella toteutettiin kuusi kurssia Kevään kirjoituksiin osallistui 18 kirjoittajaa. Varhaiskasvatus Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Varhaiskasvatuksen tarjoaminen laadukkaana lähipalveluna Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen keväällä Toteutunut 30.6.2015 Toteutumatta. Erityislastentarhanopettajan palvelut Varhaisen tuen tarjoaminen lapsille, henkilöstön kasvatustoiminnan tukeminen Kasvun- ja oppimisen tukea saanut 20 lasta. Erityislastentarhanopet-taja pääasiallisesti esiopetusryhmässä,
Sivu 27 jossa 14 tukea saanutta oppilasta Ohjauskertojen lukumäärä yht. 110 kpl. Juvalle myyty sopimuksen mukaisia ohjauskäyntejä 6 krt. Jonossa olevien hakemusten lukumäärä Varhaiskasvatussuunnitelma Päivähoitoa hakeville järjestetään päivähoito lain mukaisessa aikataulussa Sulkavan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen Toteutunut. Tammi-toukokuun ajalla määräaikainen kotona työtä tekevä perhepäivähoitaja. Uusi varhaiskasvatuslaki tulee voimaan 1.8.2015 alkaen. Sen mukaisesti varhaiskasvatussuunnitelmasta tulee velvoittava ja tätä varten opetushallitus laatii valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Kunnan vasu päivitetään perusteiden ilmestyttyä siten, että se otetaan käyttöön 1.8.2017. Kestävä kuntatalous Hoitopäivän hinta Päivähoitopalvelujen järjestäminen taloudellisesti Vuosilomien aikaisten sijaisten käytön minimointi, lomia keskitetään koulujen lomien aikoihin. Hoitopäivän hinta 2014 81,63 (v.2013 74,03 ). Vuosilomasijaisia käytetty hyvin vähän.
Sivu 28 Kirjasto Sitova tavoite Mittarit/arviointi Kestävä kuntatalous Käyttömenot/asukas=82 Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Kestävä kuntatalous Lainamäärä kpl/asukas=20 Aineistomenot + henkilöstömenot/ Lainat+kävijät=1,29 Toiminnallinen tavoite 2015 Kustannusten pitäminen v. 2012 tasolla Palvelun laadun ja laajuuden pitäminen v. 2012 tasolla Kustannusten pitäminen v. 2012 tasolla Toteutunut 30.6.2015 Menot 48 % Tulot 50 % Lainamäärä 18-19/asukas 1,4 toteutunut Kansalaisopisto Järvi-Saimaan kansalaisopiston talousarvion toteuma kevätlukukausi 2015 Kansalaisopiston tavoitteet ja mittarit 2015 Sitova tavoite Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta Mittarit/arviointi Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä Toiminnallinen tavoite 2015 Vähintään edellisen vuoden taso Toteutunut 30.6.2015 Opiskelijoiden lukumäärä (kevätlukukausi): Vuonna 2014: 1 640, Sulkava: 384 Vuonna 2015: 1 598, Sulkava: 362 Kurssilaisten lukumäärä (koko opetustoiminta): Vuonna 2014: 3 033, Sulkava: 734
Sivu 29 Vuonna 2015: 2 975, Sulkava: 712 Kustannustehokas opetus Opetustuntien lukumäärä /opetustunti /opiskelija Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen v. 2014 tasolla Koko opetustoiminta (kevätlukukausi): Vuonna 2014: 6 700 t, Sulkava: 1 682 t Vuonna 2015: 7 317 t, Sulkava: 1 807 t Opetustuntien lukumäärä (koko opisto): 43 /opetustunti 105 /opiskelija (brutto) Kansalaisopiston opiskelijoilta perittävät kevään kurssimaksut on laskutettu 2014 syyslukukaudella. Tästä johtuen keväälle 2015 ei ole kurssimaksutuloja. Vapaa-aikapalvelut Vapaa-ajanpalveluiden tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015 ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Kuntalaisaktiivisuus Hyvät palvelut Tapahtuma/tilaisuudet 17 kpl, Osallistujat/henkilöt Ostopalvelut 2 toimijaa Asiakaskyselyt suoritetaan Ennallaan pysyttäminen Aktivointia lisätään Ennallaan 17 kpl Toteutunut Toteutunut 30.6.2015 Kolmas sektori Yhteistyötä jatketaan Toteutunut
Sivu 30 Sidosryhmäyhteistyö Nuorisovaltuusto Aktiivisuus/osallisuus Kuuleminen/lausunnot Pysyttää edelleen Lisätään kuntahallinnossa Toimintaedellytykset Tilat/alueet/talous Turvataan jatkuvuus Henkilöstö Koulutus/osaaminen Turvataan jatkuvuus ja otetaan huomioon henkilöstön jaksaminen työssään Ennallaan Toteutunut Huomioitu LIIKUNTATOIMI Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Sisä- ja ulkoliikuntapaikat turvalliset käyttää Ei onnettomuuksia Turvallisuusasiakirjan päivitys ja huoltokirja käytössä Toteutunut 30.6.2015 Huomioitu. Tarpeelliset toimenpiteet tehty. Turvallisuusasiakirja valmistelussa Toteutunut 30.6.215 Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi 30.6.2014 200 SIVISTYSTOIMI Tulot yht. 795 040 521 403,45 65,6 670 491 Menot yht. -5 796 426-2 792 202,14 48,2-2 735 008
Sivu 31 Netto ennen poistoja -5 001 386-2 270 798,69 45,4-2 064 517 Poistot yht. -150 920-67 625,77 44,8-71 771 Netto -5 152 306-2 338 424,46 45,4-2 136 289 300 SOSIAALITOIMI Sosiaalityö Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Hyvät palvelut; palvelujen saatavuus Kestävä kuntatalous; palvelujen kustannusvertailu ttt- päätös alle 7 arkipäivässä sos.tt. tapaamiseen pääsee kiireellisesti seuraavana arkipäivänä Vammaispalvelupäätös/ kotikäynti 2 viikossa Kaikki sosiaalityön ensisijaiset palvelut saa kotikunnasta Lastensuojelussa ei uusia laitossijoituksia; perhetyötä lisätty Päihdehuollon laitossijoituksissa 10 % lasku, A-klinikkakäyntejä lisätty Toimeentulotuen euromäärä kork. vuoden 2014 tasolla(+indeksikorotus) Jonotusajat lain määräysten alle, matala kynnys hakeutua palvelujen piiriin, puhelinsoittoaika sos.tt:lle Palvelujen ostopalvelut eivät lisäänny kokonaisvaltainen palvelu ja ennaltaehkäisevä työtapa vakiintuu Laitoshoito vähenee päihdehuollossa ja lastensuojelussa. Toimeentulotuen käytön kasvu pysähtyy. Toteutunut 30.6.2015 Päätökset tehty 7 arkipäivässä. puhelinsoittoaikaa käytetty hyvin Lapsiperheiden tukipalveluja jouduttu edelleen ostamaan ennaltaehkäisevänä palveluna Laitoshuoltoa ei lastensuojelussa ole, päihdehuollon laitoshoidon vähentäminen etenee Toimeentulotukea käytetään edelleen paljon.
Sivu 32 Henkilöstön rekrytointi, saatavuus ja hyvinvointi Yhteistyö Viestintä/tiedotus 2 koulutuspäivää/hlö/vuosi toteutuu TYKY-toimintaan osallistuminen 100 %, Alueelliset työkokoukset käynnissä Palvelujen saatavuus Asiakaspalautteet pääosin positiivisia ja muutoksiin ryhdytty tarvittaessa Ennaltaehkäisevä työote tehostuu. Henkilöstö on pätevää ja voi hyvin Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin ym. kanssa, järjestöt mukana suunnittelussa. Ajantasainen ja oikea tieto palveluista. Ohjaus ja neuvonta yhteistyötahojen suhteen Toteutunut Toteutunut suunnitellusta Viestinnässä korostunut ATK; kaikki hakemukset viety kotisivuille. Avo- ja hoivapalvelut Mittarit/arviointi Jonotusajat Pitkäaikaispaikat/kotona asuvien määrä/avopalvelut Ostetut paikat Sitova tavoite Avohuoltopainotteinen palvelurakenne Toiminnallinen tavoite 2015 Laitospaikkojen vähentäminen Koti- ja tukipalvelujen lisääminen ja yöpartiotoiminta Omaishoidon tuki Palvelusetelit, SAS-palaverit Vanhusneuvola ja päiväkeskustoiminta Toteutunut 30.6.2015 Suunnittelu käynnissä Palveluja lisätty tarpeen mukaan ja yöpartio aloitettu 12.1.2015 Omaishoidon tukea saa 24 henkilöä, palveluseteleitä 5 asiakasta Kotisairaanhoidon muutto päiväkeskukseen käynnissä
Sivu 33 Palvelujen hintataso Laitos/kotihoito kustannukset Palvelujen kustannusvertailu Palvelurakenne, asiakkaat hoitoisuuden mukaisesti oikeilla paikoilla Kissankelloon jonossa 6 asiakasta. Pa. muistisairaita jotka eivät pärjää avopalveluissa. Sijaiset saatu tarvittaessa Sijaiset Saadaan koulutetut sijaiset Täydennyskoulutus suunnitelman mukaisesti Henkilöstörakenne Tyytyväisyyskyselyt Sairauspoissaolot Henkilöstön rekrytointi ja saatavuus Koulutuksen saanut henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Oppisopimus- ja täydennyskoulutukset Osaamisen arviointi Motivoitunut henkilöstö Sairauspoissaolot vähenee Kehityskeskustelut ja osaamisen arviointi x1 /v Tyhy, Tules- ja Aslak-kuntoutukset ja virkistyspäivät Palvelujen saatavuus Asiakaspalautteet Palvelujen riittävyys ja laatu palvelun tarve palvelusuunnitelmissa Palvelurakenne Yhteistyö Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin ym. kanssa Yhteistyö kotisairaanhoidon kanssa tiivistymässä. Viestintä/tiedotus Ajantasainen tieto palveluista Tiedot netissä ja palveluohjaaja ja työntekijät tiedottavat. Tullut yksi uusi palveluseteliyrittäjä, Suunnitelma nyt 4 yrittäjää. Muuten Suunnittelun tehostaminen ikääntyneen väestön tilanne ennallaan. VPL suunnitelma tukemiseksi (VPL). on päivitetty ja Omavalvontasuunnitelma omavalvontasuunnitelmat tehty. Jokaiselle apua tarvitsevalle on tehty palvelutarpeen Palvelutarpeen määritys ja suunnitelmat on tehty jokaiselle
Sivu 34 määritys ja suunnitelma asiakkaalle. Toteutunut 30.6.2015 Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi 30.6.2014 300 SOSIAALITOIMI Tulot yht. 1 053 230 445 157,75 42,3 488 331 Menot yht. -5 124 631-2 535 848,57 49,5-2 447 454 Netto ennen poistoja -4 071 401-2 090 690,82 51,4-1 959 123 Poistot yht. -37 930-18 947,28 50,0-16 861 Netto -4 109 331-2 109 638,10 51,3-1 975 985 350 TERVEYDENHUOLTO Sitova tavoite Kestävä kuntatalous Mittarit/arviointi Kustannusnousu max. 1 % / vuosi Suunnittelun läpinäkyvyys Toiminnallinen tavoite 2015 Kokonaiskustannusten nousu hidastuu erityissairaanhoidossa, perusterveydenhoidossa pysähtyy kunnat mukana talousarvion arvioinnissa, laadinnassa ja hyväksymisessä aikaisemmassa vaiheessa Toteutunut 30.6.2015 Kokonaiskustannusten nousu ei ole hidastuntu Hyvät palvelut Sopimuksenmukainen palvelutaso Palveluketju on aukoton Lähipalvelut toimivat
Sivu 35 lähipalveluissa Lähipalvelut on määritelty Palveluiden saatavuus suunnittelun läpinäkyvyys Lääkäri paikalla 5 pv/viikko virka-aikana kuntayhtymän kunnat mukana määrittämässä lähipalveluja Lääkäriin pääsee jonottamatta omassa kunnassa Suurimmaksi osaksi toimii Toteutunut 30.6.2015 35 0 TERVEYDENHUOLTOPALV ELUT Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi 30.6.2014 Tulot yht. 0 0,00 0,0 0 Menot yht. -7 731 596-4 689 537,82 60,7-4 342 372 Netto ennen poistoja -7 731 596-4 689 537,82 60,7-4 342 372 Poistot yht. -38 990-19 490,76 50,0-19 254 Netto -7 770 586-4 709 028,58 60,6-4 361 626 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat sekä yksityistieasiat. Sulkavan ja Juvan kunnat ostavat toimialan palvelut Rantasalmen kunnalta yhteistyösopimuksen mukaisesti.
Sivu 36 Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on edistää hyvää rakentamistapaa ja valvoa rakennustoimintaa määräysten ja asetusten mukaisesti. Ympäristötoimen tehtävänä on valvoa ja seurata ympäristön tilaa, ottaen huomioon kestävä kehitys sekä yksityisteiden osalta seurata ja edistää liikenneturvallisuutta sekä tehokasta tiealueiden kunnossapitoa. Lupa- ja valvonta-asioissa tulee ottaa huomioon tasapuolinen kohtelu. 400 Rakennus- ja ympäristötoimi Ympäristötoimen hallinnon tehtävänä on johtaa ympäristötoimialaa sekä koordinoida ympäristölautakunnan toimintaa. Ympäristöhallinnon kulut jaetaan toimialalle yleiskuluprosentilla, joka on vuonna 2015 11,56 %. Sitovat tavoitteet: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteuma 30.6. Ympäristötoimen riittävän henkilöresurssin turvaaminen. Kaikki vakanssit täytetty. Kaikkien virkojen ja toimien täyttäminen jollain järjestelyllä maaliskuuhun 2015 mennessä. Toteutunut. Perustelut: Ympäristöpäällikkö/rakennustarkastaja on siirtynyt muihin tehtäviin 1.9.2014 ja Sulkavan ympäristötoimensihteeri jää eläkkeelle vuoden 2014 lopussa. Ympäristötoimensihteerin osalta tehtävä on tarkoitus hoitaa 50 % työajalla. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat sekä hyväksyä toimenpideilmoitukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeuslupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Rakennusvalvonnan menot jaetaan kunnittain: 75 % lupamäärien suhteessa ja 25 % asukasluvun suhteessa. Tunnusluvut TP2013 TA2014 TA2015 toteuma 30.6. Rakennusluvat 82 60 60 27 (45 %) Toimenpideluvat 120 35 35 18 (51 %)
Sivu 37 Toimenpideilmoitukset 35 30 40 14 (35 %) Katselmukset 260 190 250 50 (20 %) Rakennusvalvonnan sitovat tavoitteet ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteuma 30.6. Rakennusvalvonnan taksojen tarkastus loppuvuodesta Vanhentuneista luvista informoidaan luvanhakijoita kirjeellä ja muistutetaan luvassa määrätyistä katselmuksista. Rakennusvalvonnan taksalla tulee kattaa suurin osa menoista. Yli viisi vuotta voimassa olevat rakennusluvat ovat rauenneet, ellei niille ole haettu jatkoaikaa. Osa haetuista rakennusluvista on jäänyt kokonaan toteuttamatta, osassa rakennuksista ei ole pidetty lopputarkastusta. Uudet taksat voimaan 1.1.2016 Vanhentuneista luvista tarkastettu 40% Ei vielä toteutunut. Aloitettu. Ympäristönsuojelu Ympäristönvalvonnan tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Lakisääteisissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko ympäristötoimen toiminta-alueella. Ympäristövalvonnan menot jaetaan kunnittain asukasluvun suhteessa. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Elinkeinotoimintojen lupa- ja ilmoitusasioiden käsittely ensisijaisena Aiheetonta viivytystä ei aiheudu toimintojen käynnistämiselle Resurssien käytössä käytetään ensisijaisuusharkintaa. Toteuma 30.6. Toteutunut.
Sivu 38 lupakäsittelyssä Maa-ainesalueiden korkomittaukset Korkomittaukset teetetään 3-5 tärkeimmällä maa-ainesalueella. Konemittauksella saadaan faktatietoa silmämääräisen arvioinnin tueksi. Ei vielä tehty. Asuntotoimi Asuntotoimen yleistavoitteena on toimia kunnan asuntoviranomaisena ja vastata kunnan asuntojen vuokrauksesta. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut 30.6.2015 Kiinteistönpidon kehittäminen Huoltokirja Sähköisen huoltokirjan käytön vakiinnuttaminen 2015. Sähköinen huoltokirja ei ole käytössä. Tietoimi Tiejaosto toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on yksityistielaissa säädetyt tehtävät, lähinnä tietoimitusten suorittaminen sekä yksityistieavustusten jakaminen. Tiejaoksen kulut jaetaan kunnittain avustettavien yksityistiekilometrien suhteessa. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Yksityistieverkoston kehittäminen ja kunnossapitämisen avustaminen sekä opastaminen ja ohjaaminen niin, että liikenteen aiheuttamat Tiedotukset tiekunnille 1-2 kertaa vuodessa. Tiedotukset tiekunnille 1-2 kertaa vuodessa. Toteuma 30.6. Kirje avustushakupapereiden yhteydessä lähetetty.
Sivu 39 kulut säilyvät tiekunnille kohtuullisina ympäri vuoden. Yksityisteiden avustuskriteerien päivitys Avustusten oikeampi kohdentuminen. Avustuskriteerit päivitetty ennen avustusten hakukierrosta. Toteutunut. Toteutunut 30.6.2015 Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi 30.6.2014 40 0 RAKENNUS-JA YMPÄRISTÖTOIMI Tulot yht. 421 600 207 413,55 49,2 213 123 Menot yht. -952 027-514 977,12 54,1-512 584 Netto ennen poistoja -530 427-307 563,57 58,0-299 461 Poistot yht. -22 730-8 922,00 39,3-10 985 Netto -553 157-316 485,57 57,2-310 447 Toteutunut 30.6.2015 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Talousarvi o Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi 30.6.2014
Sivu 40 Tulot yht. 2 866 000 1 427 080,59 49,8 1 792 451 Menot yht. Netto ennen poistoja -21 363 783-11 400 392,78 53,4-10 997 921-18 497 783-9 973 312,19 53,9-9 205 471 Poistot yht. -436 001-212 002,96 48,6-213 757-18 933 Netto 784-10 185 315,15 53,8-9 419 227 Keskeisimpien tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015 Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut 30.6.2015 Palvelutuotannossa onnistuminen SPOY toimii palvelujen tuottajana kunnalle/yhteisöille tehtyjen sopimusten mukaisesti. Yhteistyöratkaisut tuottavat synergiaetuja ja kustannustehokkuutta. Kunnan ja SPOY:n hallitukset pitävät Seurantapalaverin ajankohta on sovittu. SPOY on toiminut palvelujen tuottajana kunnalle/yhteisöille
Sivu 41 Vesi- ja viemärilaitos Vesi- ja viemärilaitos toimii voimassa olevien lupaehtojen mukaisesti. seurantapalaverin 2 kertaa vuodessa. Vesi- ja viemäriverkostoa hoidetaan järjestelmällisesti tehtyjen sopimusten mukaisesti. Lupaehtojen mukainen toiminta on onnistunut, vesi- ja viemäriverkkoa on hoidettu järjestelmällisesti, ongelmakohtiin on puututtu ja löydetty ratkaisut. Toteutunut 30.6.2015 Sulkavan Palvelut Oy Sulkavan Palvelut Oy Budjetoitu Toteutunut Tot% Ed.vuosi 30.6.2014 Liiketoiminnan kulut 368 574 320 430,28 86,9 164 931 Liiketoiminnan tulot 368 685 254 724,95 69,1 91 667 Tilikauden voitto/tappio 111-65 705,33-73 264