Välitilinpäätös

Transkriptio

1 Välitilinpäätös Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 RAHOITUSLASKELMA INVESTOINNIT KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN Valtuusto Johtaminen Yleis- ja taloushallinto PERUSPALVELUT Sivistystoimi Sosiaalitoimi Terveydenhuoltopalvelut Rakennuslautakunta Rakennus- ja ympäristötoimi... 29

3 S i v u 1 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät välitp Alkuperäinen ta Ta-muutokset Ta-muutosten Toteutuma Poikkeama TOT.% jälkeen Toimintatuotot , , , ,45 47, ,59 Myyntituotot , , , ,76 51, ,30 Maksutuotot , , , ,46 48, ,76 Tuet ja avustukset , , , ,92 60, ,79 Muut toimintatuotot , , , ,31 39, ,74 Toimintamenot , , , ,88 925,97 392,78 Henkilöstömenot , , , ,86 46, ,16 Palvelujen ostot , , , ,13 54, ,13 Aineet, tarvik.tavar , , , ,63 46, ,62 Avustukset , , , ,28 46, ,06 Muut toimintakulut , , , ,07 49, ,81 Toimintakate ,00 0, , , ,52 52, ,19 Verotulot , , , ,10 51, ,08 Valtionosuudet , , , ,00 50, ,00 Rah.tuotot ja menot 6 430, , , , , ,71 Korkotuotot 6 630, , , ,17 28, ,38 Muut rah.tuotot , , , ,76 126, ,36 Korkokulut , , , ,51 30, ,43 Muut rah.kulut , ,00-61, ,27 3,09-269,60 Vuosikate ,00 0, , , ,21 2, ,40

4 Poistot ja arvonal , , , ,64 51, ,96 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos ,00 0, , , ,57-236, ,36 Poistoeron vähennys 4 700, , ,20 1,80 99, ,28 Tilikauden yli/ali ,00 0, , , ,37-220, ,08 jäämä Erittely verotuloista Kunnan tulovero , , , ,08 56, ,36 Kiinteistövero , , , ,75 2, ,60 Yhteisövero , , , ,27 66, , , , , ,10 51, ,08 Tuloveroprosentti Verovuosi ,50 Verovuosi , Kiinteistövero % Yleinen kiinteistövero 0,9 Vakituisten asuinrak. 0,45 Muiden kuin vakituisten 1,05 asuinrakennusten Yleishyödyllisen yhteisön S i v u 2

5 S i v u 3 RAHOITUSLASKELMA Talousarvio Tamuutos Ta + Tamu Toteutunut Tot. % RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate ,00 0, , ,79 2,32 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0, ,61 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , , , ,47 7,31 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,00 0, , ,55 0,70 Toiminnan ja invest.rahavirta , , , ,52-74,67 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys ,00 0, , ,84 538,30 Pitkäaik.lainojen vähennys ,00 0, , ,00 64,90 Lyhytaik.lainojen muutos 0,00 0,00 0, ,61 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0,00 0,00 0,00-806,36 0,00 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 0,00 120,40 0,00

6 S i v u 4 Saamisten muutos 0,00 0,00 0, ,28 0,00 Korottomien velkojen muutos 0,00 0,00 0, ,60 0,00 Rahoituksen rahavirta ,00 0, , ,95-185,06 RAHAVAROJEN MUUTOS 0, , , ,43-210,42 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0, ,43 0,00

7 S i v u 5 INVESTOINNIT Talousarvio Tamuutos Ta + Tamu Toteutunut Poikkeama 9100 JOHDON INVESTOINNIT 101 MAA-ALUEIDEN MYYNTI Investoinnit netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0, JOHDON INVESTOINNIT 101 MAA-ALUEIDEN MYYNTI * Myynnit ,00 0, , , ,84 Investoinnit netto ,00 0, , , , ASUNTO-OSAK.HANKINTA/MYYNTI * Hankinnat , , ,00 0, ,00 Investoinnit netto , , ,00 0, , JOHDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat , , ,00 0, ,00 * Myynnit ,00 0, , , ,84 Investoinnit netto 0, , , , , TIETOTEKNIIKAN INVESTOINNIT

8 S i v u TIETOTEKNIIKAN INVESTOINNIT * Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , TIETOTEKNIIKAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINN 155 OPP.TEKN.LAITTEET/PER.OP,LUKIO * Hankinnat ,00 0, , , ,20 Investoinnit netto ,00 0, , , , YHTENÄISKOULU * Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , KANSALAISOPISTO * Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

9 S i v u 7 * Hankinnat ,00 0, , , ,20 Investoinnit netto ,00 0, , , , SOSIAALITOIMI 204 VANHAINKOTI * Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , VUODEOSASTO * Hankinnat ,00 0, , , ,39 Investoinnit netto ,00 0, , , , VANHAINKOTI/WC-TILAT * Hankinnat ,00 0, , , ,98 Investoinnit netto ,00 0, , , , PALVELUASUMISEN SUUNNITTELU * Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ * Hankinnat ,00 0, , , ,37 Investoinnit netto ,00 0, , , ,37

10 S i v u KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT 159 PALOASEMA * Hankinnat ,00 0, ,00-994, ,69 Investoinnit netto ,00 0, ,00-994, , TORIALUE/LAITURIT,TORIKOJUT * Hankinnat ,00 0, , , ,52 Investoinnit netto ,00 0, , , , KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat ,00 0, , , ,21 Investoinnit netto ,00 0, , , , LIIKENNEVÄYLIEN INVESTOINNIT 182 KAAVATIET (PÄÄLLYSTYS) * Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, , KATUVALOJEN SANEERAUS * Hankinnat ,00 0, ,00 0, ,00 Investoinnit netto ,00 0, ,00 0, ,00

11 S i v u LIIKUNTAREITISTÖT * Hankinnat ,00 0, ,00-488, ,75 Investoinnit netto ,00 0, ,00-488, , LIIKENNEVÄYLIEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat ,00 0, ,00-488, ,75 Investoinnit netto ,00 0, ,00-488, ,75 KAIKKI YHTEENSÄ * Hankinnat , , , , ,53 * Myynnit ,00 0, , , ,84 Investoinnit netto , , , , ,69

12 S i v u 10 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi VALTUUSTO * Tulot yht. 0 0,00 0,00 0 * Menot yht ,81 41, Netto ennen poistoja ,81 41, Netto ,81 41, Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi JOHTAMINEN * Tulot yht ,74 47, * Menot yht ,23 51, Netto ennen poistoja ,49 59, * Poistot yht ,60 50, Netto ,09 56, Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi

13 S i v u YLEIS-JA TALOUSHALLINTO * Tulot yht ,76 29, * Menot yht ,13 47, Netto ennen poistoja ,37 52, Netto ,37 52, Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi SIVISTYSTOIMI * Tulot yht ,90 55, * Menot yht ,98 47, Netto ennen poistoja ,08 46, * Poistot yht ,84 50, Netto ,92 46, Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi SOSIAALITOIMI * Tulot yht ,41 44, * Menot yht ,18 48, Netto ennen poistoja ,77 49, * Poistot yht ,84 50, Netto ,61 49, Toteutunut

14 S i v u 12 Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi TERVEYDENHUOLTOPALVELUT * Tulot yht. 0 0,00 0,0 0 * Menot yht ,54 57, Netto ennen poistoja ,54 57, * Poistot yht ,76 51, Netto ,30 57, Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi RAKENNUS-JA YMPÄRISTÖTOIMI * Tulot yht ,74 44, * Menot yht ,16 51, Netto ennen poistoja ,42 58, * Poistot yht ,32 58, Netto ,74 58, Toteutunut Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ * Tulot yht ,55 47, * Menot yht ,03 51, Netto ennen poistoja ,48 52, * Poistot yht ,36 51, Netto ,84 52,

15 S i v u 13 Toteutunut Sulkavan Palvelut Oy Sulkavan Palvelut Oy Budjetoitu Toteutunut Tot% Ed.vuosi * Liiketoiminnan kulut ,28 86, * Liiketoiminnan tulot ,95 69, Tilikauden voitto/tappio ,

16 S i v u 14 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN Valtuusto Valtuuston tulosalueeseen kuuluvat seuraavat tulosyksiköt vaalit valtuusto Toiminnan painopistealueet Kunnan vision ja strategisten linjausten määrittelyt ja valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden asettaminen toimialoille. Kunnan toimintastrategioiden vahvistaminen ja talouden tasapainon varmistaminen sekä yhteisen tahtotilan luominen. Yhteinen tahtotila Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Jatkuvuus Ennakoitavuus Yhteiset sopimukset ja sovittuihin linjauksiin sitoutuminen Kestävä kuntatalous Tilinpäätös ja talouden seuranta Tulot ja menot ovat tasapainossa Yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Vapaiden tonttien ja rakennuspaikkojen määrä Nuorten, uusien yrittäjien määrä, yrittäjäpalaute Palveluverkkosuunnitelma Toimintaedellytysten luominen yrittäjille Kannustaminen yrittäjyyteen Keskeisten lähipalvelujen priorisointi (sivistys- ja sotepalvelut) Toteutunut Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla yhteinen tahtotila on toteutunut kohtuullisen hyvin ja päätöksenteko on ollut ennakoitavaa. Elinkeinopoliittisen tutkimuksen mukaan Sulkava oli maakunnan 4. yrittäjämyönteisin kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut kilpailutettu ja ulkoistus asti.

17 S i v u 15 Johtaminen Johtamisen tulosalueelle sisältyy seuraavat tulosyksiköt: Toimintamäärärahat: Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Suomen Kuntaliiton ym. osuudet Juhlat ja merkkipäivät Työllistämisen tukeminen Nuorten työllistäminen Kansainvälinen yhteistyö Elinkeinotoimi Maaseututoimi Joukkoliikenne Järvi-Saimaan Palvelut Oy Kunnanhallitus ja Kunnanjohtaja Toiminta-ajatus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa sekä vastata kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtimalla toiminnan ja talouden suunnittelusta. Kunnanhallitus vastaa myös elinkeinotoiminnan kehittämisestä ja kunnan asuntoviranomaisena toimimisesta. Kunnanhallitus reagoi aktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.

18 S i v u 16 Toiminnan painopiste-alueet Painopiste-alueita ovat kestävästä kuntataloudesta huolehtiminen, yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä, hyvät palvelut ja peruspalveluiden saatavuudesta huolehtiminen. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Kestävä kuntatalous Tilinpäätös ja talouden seuranta Tulot ja menot ovat tasapainossa Yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Vapaiden tonttien ja rakennuspaikkojen määrä Palvelujen kustannus /asukas, sopimushallinta Toimintaedellytysten luominen yrittäjille Omistajaohjaus yhtymissä Toteutunut Talouden raportointi kuukausittain kunnanhallitukselle Yrittäjille on tarjolla vapaita teollisuustontteja.. Yleiskaavaan on osoitettu alue teollisuusrakentamiselle. Kunta on mukana seuraavissa kuntayhtymissä: Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä- Savon maakuntaliitto, Itä-Suomen Päihdehuollon ky, Vaalijalan ky, Itä-Savon koulutusky. Kunnan edustajat käyvät aktiivisesti ko. yhtymien kokouksissa ja pyrkivät vaikuttamaan niiden toimintaa ja palvelujen kustannuksia koskevaan Elinkeinotoimi

19 S i v u 17 Elinkeinotoimi sisältää seuraavat kustannuspaikat: Hallinto / matkailu ja markkinointi Elinkeinojen kehittämishankkeet Toiminnan painopisteet a) Yritystoiminnan tukeminen Elinkeinotoimi edesauttaa alkavien ja nuorten yritysten neuvontapalvelujen tuottamisen Uusyrityskeskus Wäläkyn avulla. Rajupusu Leader ry koordinoi seudullista yrityspalveluyhteistoimintaa, joka on osa valtakunnallista seudullisten yrityspalveluiden järjestämistä sekä valtakunnallista YritysSuomi-kokonaisuutta. Matkahuoltopalveluiden järjestämisessä elinkeinotoimi on tukena. Elinkeinotoimi tukee yrittäjää korvaamalla osan yrittäjän koulutusten tai messuosallistumisten kuluista. Elinkeinotoimi järjestää yhteistapahtumia mm. yrittäjä- ja matkailutapaamisia ja kesäasukastapahtuman. Elinkeinotoimi myöntää kyläyhdistyksille ja yrittäjille kunnanhallituksen päättämät avustukset. b) Matkailu Matkailuinfon palvelut ostetaan paikalliselta yksityiseltä palveluntuottajalta. Kunta on Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n osakkeenomistaja. c) Kuntamarkkinointi Kuntamarkkinointiin kuuluu 1) vuosittaiset perusilmoitukset, jotka tapahtuvat harkiten ja pääasiassa matkailualan julkaisuissa 2) yhteismarkkinointi paikkakunnan tapahtumien, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa, mm. Sulkavan Suursoudut 3) messuosallistumiset 4) markkinointi- ja karttamateriaalit 5) kuntamarkkinointituotteet: messuilla jaettava materiaali, yhdessä muiden toimijoiden kanssa 6) satunnaiset muut markkinointikampanjat

20 S i v u 18 d) Hankkeet Elinkeinotoimi vastaa osaltaan kunnan koko- tai osarahoitteisista hankkeista. Osarahoitettuja hankkeita ovat: Alkavan ja nuoren yrittäjän ja yritysten toimintaverkosto -hanke (Wäläkyn neuvontatoiminta) Saimaa Geopark hanke Energiapuusta enemmän hanke Hyvinvointialan maakunnallinen kehittämishanke Itä-Savon kalatalousryhmän kehittämisohjelma Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut Yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien toimintaedellytysten luominen ja kehittäminen Läheinen yhteistyö yrittäjäyhdistyksen ja muiden sulkavalaisten toimijoiden kanssa Yrittäjätapaamisten järjestäminen vähintään 2 kertaa vuodessa Yrittäjätapaamisia ja koulutus- ja infotilaisuuksia järjestetty Kunta-ja matkailumarkkinoinnin koordinoiminen ja kehittäminen Yhteismarkkinointiaktiviteettien kehittäminen yhdessä paikallisten yritysten kanssa Kustannustehokkaat ja keskitetyt markkinointitoimenpiteet Sulkava.fi ja Facebook-sivustojen kehittäminen yhteismarkkinointiystävällisemmiksi Matkailutiedon aktiivinen jakaminen matkailu- ja muille yrittäjille Sulkavalla Sulkava-matkailutiedon aktiivinen jakaminen Sulkavan lähikuntiin Toteutunut Kuntamarkkinointimateriaalien päivittäminen ja ylläpitäminen Matkailumateriaalien säännöllinen päivittäminen

21 S i v u 19 Maaseututoimi Sitova tavoite Palveluiden tarjoaminen lähipalveluna omassa kunnassa Hakemukset käsitellään säädetyssä ajassa Mittarit/arviointi Palvelujen saatavuus Hakemukset on käsitelty säädetyssä ajassa Toiminnallinen tavoite v Viljelijät saavat palvelun omalta paikkakunnalta Viljelijöiden tukihakemukset käsitellään ja maksatukset hoidetaan annetuissa määräajoissa Toteutunut Toteutunut Toteutunut Yleis- ja taloushallinto Tulosalueen tehtävänä on vastata kunnan yleishallinnosta, valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta, täytäntöönpanosta, vaaleista, taloudenhoidosta, henkilöstöhallinnosta, sekä kunnan muista tehtävistä, joita ei ole määrätty jonkun muun hallinnonalan tehtäväksi. Yleis- ja taloushallinto jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin: Hallintopalvelut / talouspalvelut Henkilöstötoimi Yleis- ja taloushallinto tuloslaskelma Selite TP 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos Muutos % Muutos Muutos % TULOT YHTEENSÄ % % MENOT YHTEENSÄ % % TALOUSARVIO NETTO % %

22 S i v u 20 Hallintopalvelut / talouspalvelut Hallintopalvelut / talouspalvelut -tulosyksikköön kuuluvat seuraavat kustannuspaikat: hallintopalvelut talouspalvelut yhteispalvelupiste Enonkosken palkanlaskenta (uusi kustannuspaikka) Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Yhteinen tahtotila, kuntalaisaktiivisuuden edistäminen Kestävä kuntatalous Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Hallintopalvelutehtävien hoitaminen oikein ja ajallaan Talousarvion oikeellisuus Yhteispalvelupisteen käyttäjämäärä Valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä vaalit hoidettu moitteettomasti Talousarvio on laadittu raamin mukaisesti ilman perustelemattomia yli- tai alibudjetointeja Asiakasmäärän pitäminen nykyisellä tasolla Toteutunut Välitilinpäätös PERUSPALVELUT Sulkavan kunnan peruspalveluiden toimiala vastaa sivistystoimeen kuuluvista varhaiskasvatus-, opetus-, koulutus-, kirjasto-, vapaa sivistystyö-, nuoriso-, liikunta-, museo-, kotiseutuarkisto- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä sekä sosiaalitoimeen kuuluvista sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä. Peruspalveluiden tehtävä kunnassa on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen turvaamalla palveluilla mahdollisimman hyvät elämän edellytykset kaikille asukkaille. Peruspalvelulautakunta vastaa sosiaali,- terveys- ja sivistystoimen alaisista tehtävistä ja palveluiden tuottamisesta kunnallisesti tai yhteistoiminnallisesti. Sulkavan kunnan hallintosäännön mukaisesti peruspalvelut jakaantuvat sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen toimialoihin.

23 S i v u 21 Sivistystoimi Varhaiskasvatus Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Toteutunut Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyys-kyselyn toteuttaminen keväällä Toteutumatta. Siirtyy syksyyn Varhaiskasvatuksen tarjoaminen laadukkaana lähipalveluna Erityislastentarhan-opettajan palvelut Jonossa olevien hakemusten lukumäärä Varhaisen tuen tarjoaminen lapsille, henkilöstön kasvatustoiminnan tukeminen Päivähoitoa hakeville järjestetään päivähoito lain mukaisessa aikataulussa Kasvun ja oppimisen tukea saanut 11 lasta Elto toiminut pääasiallisesti esiopetusryhmässä, jossa 6 tukea saanutta oppilasta. Ohjauskertojen lukumäärä yht. 64. Juvalle myyty sopimuksen mukaisia ohjauskäyntejä 1 krt. Tavoitteen saavuttamiseksi avattiin helmikuussa 2016 kirkonkylälle ryhmäperhepäiväkoti, joka jatkaa toimintaansa edelleen kaudella Päiväkodissa ja Leppiksessä toteutunut. Keväällä Nupussa aloittaneille lapsille ei ole laadittu. Kestävä kuntatalous Varhaiskasvatussuunni-telma Hoitopäivän hinta Päivähoitopalvelujen järjestäminen taloudellisesti Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatus-suunnitelma Vuosilomien aikaisten sijaisten käytön minimointi, lomia keskitetään koulujen lomien aikoihin. Vuosilomia pidetty ajalla yhteensä 165 työpäivää, sijaisia palkattu 15 päivälle.

24 S i v u 22 Perusopetus Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Toteutunut Yhtenäiskoulu kykenee Toiminta vakiintumassa. Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin Toimintakulttuuri ja työryhmien toiminta tarjoamaan sulkavalaisille lapsille vakiinnuttaminen. vakiintuu. ja nuorille laadukkaan ja monipuolisen oppimisympäristön. Laadukkaalla ja oikein Erityisopetuksen Opetuksen vaikuttavuus Koulukuljetukset toimivat hyvin. Oppilaiden tasa-arvoisuus. Annettujen huomautusten määrä. kohdennetulla erityisopetuksella taataan tasa-arvoiset lähtökohdat opiskeluun. Oppilaat otetaan mukaan kouluviihtyvyyden suunnitteluun. Kuntakohtainen opetussuunnitelma käyttöön alkaen. Kuljetukset ajetaan sujuvasti ja ajallaan. opettajaresurssit supistuneet: Siirrytty perusopetuksen ja lukion osalta kahden erityisopettajan malliin entisen kolmen sijaan. Uudet opetussuunnitelmat käyttöön Ei huomautuksia. Lukio Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta Painopisteenä yrittäjyys Etäopetuksen edellytysten luonti Opetuksen vaikuttavuus Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Toteutunut Kurssitarjonnan laajuus Tarjotut kurssit / lukuvuosi 137 Yrittäjyyskurssien tarjottu / suoritettu määrä Tarjottavien ja vastaanotettujen etäopetuskurssien määrä Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien määrä Tarjotaan alueellisesti 1-2 yrittäjyyskurssia sekä koulukohtaisesti toteutetusti 5-7 Etäopetuskursseja (vn/virt/moodle-kurssit) Tarjotut kurssit 134 Toteutettiin 6 kurssia. Toteutettiin 12 kurssia. 28

25 S i v u 23 Kansalaisopisto Järvi-Saimaan kansalaisopiston välitilinpäätöstä tarkastellaan opiston kevätlukukauden mukaisesti , joten nettomenoja/opetustunti tai nettomenoja/opiskelija ei ole laskettu välitilinpäätökseen. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä Vähintään edellisen vuoden taso Opetustuntien lukumäärä Opetustuntien kokonaismäärän Kustannustehokas opetus /opetustunti pitäminen v tasolla /opiskelija Kirjasto Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Toteutuma Kestävä kuntatalous Käyttömenot/asukas=79,25 Kustannusten pitäminen v tasolla Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Kestävä kuntatalous Lainamäärä kpl/asukas=20,85 Aineistomenot + henkilöstömenot/ Lainat+kävijät=1,29 Palvelun laadun ja laajuuden pitäminen v tasolla Kustannusten pitäminen v tasolla Toteutunut menot 48 % Toteutunut lainaa Toteutunut lukema 1,54 / 6 kk

26 S i v u 24 Vapaa-aikapalvelut Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Kuntalaisaktiivisuus Hyvät palvelut Tapahtuma/tilaisuudet Osallistujat/henkilöt Ostopalvelut 2 toimijaa Asiakaskyselyt suoritetaan Ennallaan pysyttäminen Aktivointia lisätään omalla toiminnalla Ennallaan Sidosryhmäyhteistyö Tapahtumat/ toteutumat Kolmannen sektorin Nuorisovaltuusto Aktiivisuus/osallisuus Kuuleminen/lausunnot Pysyttää edelleen Lisätään kuntahallinnossa Toteutunut Tapahtumia järjestetty yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Toteutunut. Toimintaedellytykset Tilat/alueet/talous Turvataan jatkuvuus Toteutunut. Henkilöstö Koulutus/osaaminen/ rekrytointi Turvataan jatkuvuus ja otetaan huomioon henkilöstön jaksaminen työssään Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa toiminut. Nuorisovaltuusto kokoontunut neljä kertaa. Vapaa-ajanohjaaja puolella työajalla. Jatkotoimenpiteet selvityksen alla. Liikuntatoimi Sitova tavoite Kuntalaisten aktivointi Sisä- ja ulkoliikuntapaikat turvalliset käyttää Mittarit/arviointi Käyttöaste/Ei onnettomuuksia Toiminnallinen tavoite 2016 Turvallisuusasiakirjan päivitys ja huoltokirja käytössä/liikuntapaikat käyttökunnossa Toteutunut Toteutunut.

27 S i v u 25 Sosiaalitoimi Sosiaalityö Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 ttt- päätös alle 7 arkipäivässä sos.tt. tapaamiseen pääsee kiireellisesti seuraavana arkipäivänä Hyvät palvelut; palvelujen saatavuus Vammaispalvelupäätös/ kotikäynti 2 viikossa Kaikki sosiaalityön ensisijaiset palvelut saa kotikunnasta Jonotusajat lain määräysten alle, matala kynnys hakeutua palvelujen piiriin, puhelinsoittoaika sos.tt:lle Palvelujen ostopalvelut eivät lisäänny kokonaisvaltainen palvelu ja ennaltaehkäisevä työtapa jatkuu toteutuneet Toteutunut Ennaltaehkäisevä työote vakiintunut, ostopalveluita edelleen jouduttu käyttämään lastensuojelussa ja päihdehuollossa. Kestävä kuntatalous; palvelujen kustannusvertailu Henkilöstön rekrytointi, saatavuus ja hyvinvointi Lastensuojelussa ei uusia laitossijoituksia; perhetyötä lisätty Päihdehuollon laitossijoituksissa 10 % lasku, A-klinikkakäyntejä lisätty Toimeentulotuen euromäärä kork. vuoden 2015 tasolla(+indeksikorotus) 2 koulutuspäivää/hlö/vuosi toteutuu Laitoshoito vähenee päihdehuollossa ja lastensuojelussa. Toimeentulotuen käytön kasvu pysähtyy. Ennaltaehkäisevä työote tehostuu. Asiakassuunnitelmien teko alkaa 2016 järjestelmällisesti. Henkilöstö on pätevää ja voi hyvin Henkilöstön toimenkuvien arviointi lyhytaikaista laitoshuoltoa jouduttu käyttämään lastensuojelussa. Toimeentulotuen käyttö ennallaan. toteutunut suunnitelman mukaan. Toimenkuvat uudistuvat jälleen

28 S i v u 26 Yhteistyö Viestintä/tiedotus TYKY-toimintaan osallistuminen 100 %, Alueelliset työkokoukset käynnissä Palvelujen saatavuus Asiakaspalautteet pääosin positiivisia ja muutoksiin ryhdytty tarvittaessa valmiina Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin ym. kanssa, järjestöt mukana suunnittelussa. Yhteiskoulutus ja toiminta toimeentulotuen siirron vuoksi Kelan kanssa jatkuu. Kolmas sektori tuottaa aloitteita yms. osallisuuden lisäämistä. Ajantasainen ja oikea tieto palveluista. Ohjaus ja neuvonta yhteistyötahojen suhteen. Asiakaspalaute opiskelijatyönä v Attendon kautta. Järjestötyötä tehdään yhä enemmän ja 3.sektorin rooli korostuu. Toimeentulotuen siirto etenee. Tiedotuksesta ei ole tullut palautetta, netissä tapahtuva tiedotus lisääntyy entisestään paperisen rinnalla. Avo- ja hoivapalvelut Avohuoltopainot-teinen palvelurakenne Mittarit/arviointi Jonotusajat Tehostetun hoitopaikat/kotona määrä/avopalvelut Ostetut paikat palveluasumisen asuvien Toiminnallinen tavoite 2016 Toteutunut Laitospaikat on muutettu tehostetun palveluasumisen paikoiksi Koti- ja tukipalvelujen lisääminen ja yövarallaoloa jatketaan Omaishoidon tuki Palvelusetelit, SAS-palaverit Vanhusneuvola ja päiväkeskustoiminta Muutettu alkaen 21 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja 6 lyhytaikaispaikkaa Koti- ja tukipalveluja lisätty tarpeen mukaan ja yövarallaolo jatkuu Omaishoidontukea saa 25 asiakasta ja hakemuksia 6 kpl

29 S i v u 27 Palvelujen kustannusvertailu Henkilöstön rekrytointi ja saatavuus Koulutuksen saanut henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Yhteistyö Viestintä/tiedotus Suunnittelun tehostaminen Palvelujen hintataso /kotihoito kustannukset Sijaiset Henkilöstörakenne Tyytyväisyyskyselyt Sairauspoissaolot Palvelujen saatavuus Asiakaspalautteet Palvelujen riittävyys ja laatu palvelun tarve palvelusuunnitelmissa Palvelurakenne Palvelurakenne, asiakkaat hoitoisuuden mukaisesti oikeilla paikoilla Saadaan koulutetut sijaiset Oppisopimus- ja täydennyskoulutukset Osaamisen arviointi Motivoitunut henkilöstö Sairauspoissaolot vähenee Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin ym. kanssa Palveluseteleitä saa 3 asiakasta Päiväkeskustoiminta jatkuu ennallaan Asiakkaita on jonossa Savonlinnassa ja avopalvelussa ympärivuorokautiseen hoitoon ( nyt 6kpl) Koulutettuja sijaisia on saatu Koulutusta tarpeen ja kiinnostuksen mukaisesti Henkilöstöä motivoidaan ja tiedotetaan siirryttäessä Attendolle Yhteistyö jatkuu Ajantasainen tieto palveluista Asiakastiedotus tilanteiden muuttuessa. Palautteet käsitelty. Suunnitelma Suunnitelmat on tehty. ikääntyneen väestön tukemiseksi (VPL). Omavalvontasuunni-telmat Jokaiselle apua tarvitsevalle on Palvelutarpeen määritykset ja tehty palvelutarpeen suunnitelmat on laadittu. määritys ja suunnitelma

30 S i v u 28 Terveydenhuoltopalvelut Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Toteutunut Kestävä kuntatalous Hyvät palvelut Kustannusnousu max. 1 % / vuosi Suunnittelun läpinäkyvyys Sopimuksenmukainen palvelutaso lähipalveluissa Kokonaiskustannusten nousu hidastuu erityissairaanhoidossa, perusterveydenhoidossa pysähtyy kunnat mukana talousarvion arvioinnissa, laadinnassa ja hyväksymisessä aikaisemmassa vaiheessa Palveluketju on aukoton Lähipalvelut on määritelty kuntayhtymän kunnat mukana määrittämässä lähipalveluja Kustannukset nousevat edelleen Sosterissa arvioitua enemmän; nousu on hidastunut perusterveydenhuollossa säästötoimien ansioista. Toteutunut Palveluiden saatavuus suunnittelun läpinäkyvyys Lääkäri paikalla 5 pv/viikko virka-aikana Kunta mukana terveydenhuollon kokonaisuudistuksen suunnittelussa Lääkäriin pääsee jonottamatta omassa kunnassa osa kiireellisestä päivystyksestä on ohjattu Savonlinnaan

31 S i v u 29 Rakennuslautakunta Rakennus- ja ympäristötoimi Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat sekä hyväksyä toimenpideilmoitukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeuslupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Rakennusvalvonnan menot jaetaan kunnittain: 75 % lupamäärien suhteessa ja 25 % asukasluvun suhteessa. Tunnusluvut TP2013 TA2014 TA2015 TA2016 TS 2017 TS 2018 Rakennusluvat Toimenpideluvat Toimenpideilmoitukset Katselmukset Rakennusvalvonnan sitovat tavoitteet ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Toteutunut Rakennusvalvonnan tarkastus loppuvuodesta taksojen Vanhentuneista luvista informoidaan luvanhakijoita kirjeellä ja muistutetaan luvassa määrätyistä katselmuksista. Rakennusvalvonnan taksalla tulee kattaa suurin osa menoista. Yli viisi vuotta voimassa olevat rakennusluvat ovat rauenneet, ellei niille ole haettu jatkoaikaa. Osa haetuista rakennusluvista on jäänyt kokonaan toteuttamatta, osassa rakennuksista ei ole pidetty lopputarkastusta. Uudet taksat voimaan Vanhentuneista luvista tarkastettu 40% Toteutunut Vanhentuneista tiedottaminen kesken luvista

32 S i v u 30 osa kiireellisestä päivystyksestä on ohjattu Savonlinnaan Ympäristönsuojelu Ympäristönvalvonnan tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Lakisääteisissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko ympäristötoimen toiminta-alueella. Ympäristövalvonnan menot jaetaan kunnittain asukasluvun suhteessa. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Aiheetonta viivytystä ei aiheudu Elinkeinotoimintojen lupa- ja toimintojen käynnistämiselle Resurssien käytössä käytetään ilmoitusasioiden käsittely ensisijaisena lupakäsittelyssä ensisijaisuusharkintaa. Toteutunut toteutunut Maa-ainesalueiden korkomittaukset Korkomittaukset teetetään 3-5 tärkeimmällä maa-ainesalueella. Konemittauksella saadaan faktatietoa silmämääräisen arvioinnin tueksi. ei vielä toteutunut Tietoimi Tiejaosto toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on yksityistielaissa säädetyt tehtävät, lähinnä tietoimitusten suorittaminen sekä yksityistieavustusten jakaminen. Tiejaoksen kulut jaetaan kunnittain avustettavien yksityistiekilometrien suhteessa.

33 S i v u 31 Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut Yksityistieverkoston kehittäminen ja toteutunut kunnossapitämisen avustaminen sekä opastaminen ja ohjaaminen niin, Tiedotukset tiekunnille 1-2 kertaa Tiedotukset tiekunnille 1-2 kertaa että liikenteen aiheuttamat kulut vuodessa. vuodessa. säilyvät tiekunnille kohtuullisina ympäri vuoden. Yksityisteiden päivitys avustuskriteerien Avustusten kohdentuminen. oikeampi Avustuskriteerit päivitetty ennen avustusten hakukierrosta. päivitetty jo 2015