KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

Transkriptio

1 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

2 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Kunta on toimija, joka tunnetaan yritteliäisyyttä, puhdas ja turvallista elinympäristöä sekä koulutusta ja kulttuuria tukevista palveluistaan. Toiminta-ajatustaan kunta toteuttaa omana kuntayksikkönään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

3 Tarkoitus ja tehtävä Kiikoisten kunnan tarkoituksena on tarjota elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Kunnan tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtia erityistoimialallaan niistä tehtävistä, jotka kunnalle on säädetty tai määrätty. Tehtäviä hoidettaessa erityistä huomiota kiinnitetään tuloksellisuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen.

4 Yleistavoitteet Onnellinen, tyytyväinen kuntalainen Viihtyisä, terveellinen asuinympäristö Palveluvarustukseltaan ja toimeentuloedellytyksiltään riittävät mahdollisuudet tarjoava kunta Riittävä väestöpohja Monipuolinen väestö- ja elinkeinorakenne Hyvä kuntaimago Vakaa, kestävä kuntatalous

5 Perustietoja kunnasta Väestö ( ) Ikäjakauma : Ikäjakauma v. 6,6 % v. 6,0 % v. 68,8 % v. 70,2 % - yli 64 v. 24,6 % - yli 64 v. 23,8 % Elinkeinorakenne 2008: - maa- ja metsätalous 17,1 % - jalostus 20,8 % - palvelut 60,9 % - muu tai tuntematon 1,2 % Työpaikkaomavaraisuus 77,1 % (2009) Työttömyysaste keskimäärin 10,0 % 2012 (11,1 % 2011) Taloudellinen huoltosuhde noin 1,6 (työvoiman ulkopuolella + työttömänä / työlliset)

6

7

8 Väestönmuutokset 2012 (2011) syntyneet 9 (15) kuolleet 18 (17) tulomuutto 56 (61) lähtömuutto 69 (62) maahanmuutto 1 (1) maastamuutto 0 (1) => kokonaismuutos -21 (-4)

9

10

11 Veroprosentit 2012 (2011) Tuloveroprosentti 20,00 (19,00) Kiinteistöveroprosentit: - yleinen 0,70 (0,70) - vakituiset asunnot 0,35 (0,35) - vapaa-ajan asunnot 0,80 (0,80) - yleishyödylliset yhteisöt 0,00 (0,00)

12 Kunnan kehittämisen painopisteet vuosina Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uudet työpaikat Rakennustoiminnan tukeminen ja siihen kannustaminen Kunnan liikenteellisen sijainnin hyödyntäminen Toimiva, tasapuolinen kuntayhteistyö Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien yhteensovittaminen Talouden tasapaino

13 Taloudelliset yleistavoitteet Talouden tasapaino suunnitelmakaudella kertyneet aiemmat taseen ylijäämät huomioon ottaen Verotulopohjan laajentaminen Kustannuskehitystä vastaavat taksojen ja maksujen tarkistukset Laadukkaat, mutta yksikköhinnaltaan edulliset peruspalvelut Kunnan velkamäärän pitäminen kohtuullisella tasolla Investointien jaksottaminen

14 Henkilöstötavoitteet Hallintokuntarajat ylittävä henkilöstön käyttö Tarpeellisten henkilöstömitoitusten laadinta Henkilöstön täydennyskoulutus tarpeen mukaan Henkilökuntarakenteen huomioon ottavan työkykyä ylläpitävän toiminnan toteuttaminen

15 Kunnan henkilöstö TP 2009 TP 2010 TP2011 TP 2012 Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Vakituiset yhteensä Työllistetyt 1,5 2,5 2,5 2,5 Projektit 0 0,5 0,5 0,8 Yhteensä 63, ,3

16

17

18 Kunnan organisaatio Päävastuualueet Hallinto- ja elinkeinotoimi Perusturvatoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi

19 Hallinto- ja elinkeinotoimi vastuualueittain Yleis- ja taloushallinto Elinkeino- ja kehittämistehtävät Metsien hoito

20 Hallinto- ja elinkeinotoimi yhteensä TP2010 TP2011 TP2012 TOT-% 2012 Menot ,4 Tulot ,3 Netto ,0

21 Perusturvatoimi vastuualueittain Perusturvatoimen hallinto Lapsiperheiden palvelut Palvelukoti Ilola Muu vanhustenhuolto Muut sosiaalipalvelut Terveydenhuolto

22 Perusturvatoimi yhteensä TP2010 TP2011 TP2012 TOT-% 2012 Menot ,7 Tulot ,3 Netto ,0

23

24

25

26

27

28 Opetus- ja vapaa-aikatoimi vastuualueittain Koulutoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen koulutus Muu opetustoiminta Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisotoimi

29 Opetus- ja vapaa-aikatoimi yhteensä TP2010 TP2011 TP2012 TOT- % 2012 Menot ,5 Tulot ,2 Netto ,3

30 Tekninen toimi vastuualueittain Teknisen toimen hallinto Kiinteistötoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Jätehuolto Rakennusvalvonta Pelastustoimi Yksityistieasiat

31 Tekninen toimi yhteensä TP2010 TP2011 TP2012 TOT- % 2012 Menot ,6 Tulot ,8 Netto ,5

32 Käyttötalous yhteensä TP2010 TP2011 TP2012 TOT- % 2012 Menot ,2 Tulot ,2 Netto ,1

33

34

35

36

37

38

39 Talousarvion merkittävimmät poikkeamat

40 Tuloslaskelma TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotuotot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä

41

42 Verotulot ja valtionosuudet TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 Verotulot Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot yhteensä Valtionosuudet Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yleinen Peruspalvelut Valtionosuudet yhteensä

43

44

45 Tuloslaskelman tunnusluvut TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 Toimintatuotot/ Toimintakulut % 21,4 21,7 19,5 21,9 Vuosikate % poistoista 58,0 152,7-102,6-97,6 Vuosikate /as Verotulot /as Valtionosuudet /as Asukasmäärä

46 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma TP2010 TP2011 TP2012 Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liikeylijäämä/-alijäämä Rahoitustuotot ja kulut Tilikauden yli-/alijäämä

47 Investoinnit 2012 Bruttoinvestoinnit Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti Nettoinvestoinnit

48 Bruttoinvestoinnit 2012 Kevytväylä Yhdystie Vt Jaaran jalanjäljissä hanke Asunto- ja kiinteistöosakkeet Vuolteen yritysalueen tori Laajakaista kaikille hanke Kevytväylien suunnittelu Toukolan äänentoistolaitteet Maa-alueiden hankinta Sote-irtaimisto Muut yhteensä 8.864

49 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti ja rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti Maa-alueet Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Sastamalan perusturvakuntayhtymä Asunto- ja kiinteistöosakkeet Muut osakkeet 488 Rahoitusosuudet Jaaran jalanjäljissä hanke Kevytväylä Yhdystie Vt Kunnantalon yhteispalvelupiste 1.990

50

51

52 Rahoituslaskelma TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 Vuosikate Pysyvien vastaavien hyödykkeiden investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituotot Nettoinvestoinnit Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Pitkäaik. lainojen lisäykset Pitkäaik. lainojen vähennykset Rahavarojen muutos

53 Rahoituslaskelman tunnusluvut TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 Investointien tulorahoitus % Pääomamenojen tulorahoitus % -259,6 75,0-37,7-53,9 107,1 63,0-32,8-40,2 Lainanhoitokate 0,8 4,0-2,6-1,4 Kassan riittävyys, pv 40,8 27,8 41,3 16,2

54 Taseen loppusumma

55 Lainamäärä TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 Pitkäaikaiset lainat yhteensä Pitkäaikaiset lainat /asukas Konsernilainat / asukas Asukasmäärä

56

57

58 Konsernitase

59 Plussat ja miinukset Toimintamenojen maltillinen kasvu Terveydenhuoltomenojen aleneminen Investointien laajuus Kevytväylien valmistuminen Myyntivoitot Alijäämäinen tilinpäätös Valtionosuuksien väheneminen Palvelukoti Ilolan menojen kasvu Lainamäärän lisäys Kertyneiden ylijäämien supistuminen