1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6 200 1,2 % 24 097 Toimintamenot -16 360-22997 -16 632 72,3 272 1,7 % -22997 Toimintakate 937 1 100 865 78,6-72 -7,7 % 1 100 Rahoitustulot-ja menot 0 0 0 0 0 Vuosikate 937 1 100 865 78,6-72 -7,7 % 1 100 Poistot -874-1 195-896 75,0 22 2,5 % -1 195 Tilikauden tulos 63-95 -31 32,6-94 -149,2% -95 Toteutuneen syyskuun taloustilanteen perusteella huomioiden kaudelle kuuluvat kirjaamattomat tuotto- ja kuluerät on arvioitavissa, että pelastuslaitos saavuttaa asetetun tuloksen. Pelastustoimi 1000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % 15-16 Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 9 723 13 250 9 746 73,6 23 0,2 % 13 250 Toimintamenot -9 041-12 830-9 319 72,6 278 3,1 % -12830 Toimintakate 682 420 427 101,7-255 -37,4% 420 Rahoitustulot-ja menot 0 0 0 0 0 Vuosikate 682 420 427 101,7-255 -37,4% 420 Poistot -401-515 -386 75,0-15 -3,7 % -515 Tilikauden tulos 281-95 41-240 -85,4 % -95 Pelastustoimen osalta tuloksen saavuttamista kuitenkin heikentää Joensuun asemalle sijoitetun puomitikasauton ennakoimaton huoltokustannus sekä huollon ajaksi pelastusopistolta vuokratun tikasauton vuokra (kustannusarvio yhteensä n. 65 000).
2 Ensihoito 1000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos % 15-16 Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 7 574 10 847 7 751 71,5 177 2,3 % 10 747 Toimintamenot -7 319-10 167-7 313 71,9-6 -0,1 % -10 067 Toimintakate 255 680 438 64,4 183 71,8 % 680 Rahoitustulot-ja menot 0 0 0 0 0 Vuosikate 255 680 438 64,4 183 71,8 % 680 Poistot -473-680 -510 75,0 37 7,8 % -680 Tilikauden tulos -218 0-72 146-67,0% 0 Ensihoidon tulosalueen arvioidaan saavuttavan sille asetetun taloudellisen tavoitteen. Investoinnit Pelastustoimi 1 000 TA2016 Tot. 9/2016 Käyttö % Ennuste Hankinnat -420-272 64,8-505 Rahoitusosuudet 0 0 64 Myynnit 15 0 0,0 36 Netto -405-272 67,2-405 Pelastustoimen investointiohjelma sisältää sammutusauton, kahden lavamaastoauton sekä hälytys- ja viestikaluston hankintoja. Pelastustoimen investointiohjelmaa tarkennettiin Peljk 15.6.2016 34, palosuojarahaston myönnettyä avustusta sammutusauton hankintaan. Rahoitusta kohdennettiin muun auto-ja pelastuskaluston hankintoihin. Varanto hankkeeseen kohdennettu määräraha jää kokonaan käyttämättä hankkeen viivästymisen vuoksi. Muutoksilla ei ole vaikutusta pelastustoimen nettoinvestointitasoon. Ensihoito 1 000 TA2016 Tot. 9/2016 Käyttö % Ennuste Hankinnat -700-666 95,1-700 Rahoitusosuudet 0 0 0,0 0 Myynnit 10 0 0,0 10 Netto -690-666 96,5-690 Ensihoidon investointiohjelma sisältää kahdeksan ambulanssin hankinnan varusteineen. Talousarvio toteutuu suunnittellusti..
3 B. Toiminta Pelastustoiminta Pelastustoimen tulosalueella on ollut 2.119 hälytystehtävää. Tehtävämäärät ovat lisääntyneet 6,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pelastustoimen hälytystehtävät ajalta 1.1. 30.9.2016 Pelastustoimen kiireellisten hälytystehtävien merkittävimpinä ryhminä olivat tulipalot 302 kappaletta, liikenneonnettomuudet 332 kappaletta ja automaattisen paloilmoittimien antamat tarkistustehtävät 435 kappaletta. Toteuman perusteella on arvioitavissa, että pelastustoimen hälytystehtävien määrät lisääntyvät noin 6,6 % edellisen vuoden tasosta. Onnettomuustyypeittäin tarkasteltuna ovat erilaiset tarkastus- ja varmistustehtävät lisääntyneet 18 % edellisen vuoden tasosta.
4 Hälytystehtävät onnettomuustyypeittäin ajalta 1.1. 30.9.2016 Toimintavalmius Palvelutasopäätöksen mukaisesti tulee kiireellisistä hälytystehtävistä ensimmäinen pelastusyksikön saavuttaa onnettomuuskohteet 70 %:ssa riskiluokan edellyttämästä toimintavalmiusajasta. Onnettomuuskohteessa tehokas pelastustoiminta tulee alkaa 70 %:ssa riskiluokan edellyttämässä ajassa. Toimintavalmiusajan toteutumisprosentti riskiluokittain Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika Riskiluokka Tavoite Toteuma 2015 Toteuma 2016 Tavoite Toteuma 2015 Toteuma 2016 I 70 % 71 % 71 % 70 % 82 % 59 % II 70 % 81 % 80 % 70 % 80 % 65 % III 70 % 94 % 94 % 70 % 90 % 92 % IV - - - 70 % 95 % 93 % Yhteensä 70 % 81 % 80 % 70 % 89 % 83 % Pelastustoimen toimintavalmiusaikatavoitteen toteutuminen ajalta 1.1. 30.9.2016 Toimintavalmiusajat riskiluokittain Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika Riskiluokka Aika tavoite Toteuma 2015 Toteuma 2016 Aika tavoite Toteuma 2015 Toteuma 2016 I 6:00 5:36 5:24 11:00 10:06 10:48 II 10:00 7:14 7:12 14:00 11:18 12:22 III 20:00 9:07 9:26 22:00 13:56 11:36 IV - - - 40:00 20:09 19:34 Pelastustoimen toimintavalmiusajan toteutuminen ajalta 1.1. 30.9.2016 Toimintavalmiusajan ylityksiä tapahtui kaikilla riskialueilla alkuvuoden aikana 17 % alueiden kaikista kiireellisistä pelastustehtävistä ja ensimmäinen pelastusyksikkö saapui onnettomuuskohteeseen keskimäärin 12:04 minuutissa. Onnettomuusvahingot Tulipaloissa loukkaantui alkuvuoden aikana 13 henkilöä. Muissa onnettomuuksissa menehtyi 22 henkilöä ja loukkaantui 199 henkilöä. Palomiehet pelastivat 42 onnettomuuden uhria. Tulipaloista aiheutui alkuvuoden aikana noin 3,0 miljoonan euron aineelliset vahingot. Rakennuspaloissa pelastetun omaisuuden määräksi on arvioitu 87 % uhattuna olleen omaisuuden arvosta.
5 Onnettomuusvahingot TP 2014 TP 2015 TOT 9/2015 TOT 9/2016 Rakennuspalot ja -vaarat Palokuolemat lkm 4 3 1 0 Loukkaantuneita lkm 15 9 4 13 Pelastetut arvot Osallisena olleet henkilöt 223 203 137 288 Pelastetut henkilöt 4 2 0 3 Evakuoidut henkilöt 4 18 15 163 Omaisuusvahingot 4,1 milj. 2,9 milj. 2,6 milj. 3,0 milj. Pelastetut omaisuusarvot 90 % 94 % 94 % 87 % Muut onnettomuudet Kuolleita lkm 15 34 21 22 Loukkaantuneita lkm 329 356 240 199 Palanut metsä/maasto ha 22,8 10,2 10,2 8,8 Pelastetut arvot Osallisena olleet henkilöt 1201 1252 835 1000 Pelastetut henkilöt 88 70 58 55 Evakuoidut henkilöt 22 1 1 1 Onnettomuusvahingot ajalta 1.1 30.9.2016 Valvontatoiminta Palotarkastustoiminnan tavoitteena on tarkastaa kuluvan vuoden aikana 800 valvontakohdetta ja 3.400 asuin kiinteistöä. Lisäksi muita valvontatehtäviä on arvioitu olevan 1.000 kappaletta. Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty A 1- A 6 luokan kohteisiin 517 kappaletta ja asuinrakennuksiin 2.381 kappaletta. Lisäksi muita valvontatehtäviä oli 940 kappaletta. Valvontasuunnitelman toetutuminen ajalta 1.1. - 30.9.2016 Syyskuun loppuun mennessä on valvontasuunnitelman mukaisia palotarkastuksia tehty 80,9 % kuluvan vuoden tavoitteesta.
6 Turvallisuusviestintä Turvallisuusviestinnän tavoitteeksi asetettiin, että pelastuslaitoksen ja pelastusalanliiton yhteistyössä järjestämiin koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuu 20 % maakunnan asukasluvusta (33.000 henkilöä). Tarkastelujakson aikana osallistui koulutus- ja valistustilaisuuksiin 26.729 henkilöä, mikä on 81,1 % koko vuoden tavoitteesta. Koulutus- ja valistustilaisuuksiin osallistuminen ajalta 1.1. - 30.9.2016 Paloilmoittimien antamat erheelliset hälytykset Pelastuslaitoksen pitkän aikavälin tavoitteena on automaattisten paloilmoittimen antamien erheellisten hälytysten vähentäminen puoleen vuoden 2006 tasosta. Tavoitteena on erheellisten hälytysten määrän väheneminen alle 450 kappaleeseen vuodessa. Syyskuun loppuun mennessä oli pelastuslaitoksella 438 automatiikan antamaa hälytystehtävää. Automatiikan antamat erheelliset hälytystehtävät ovat lisääntyneet 27,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
7 Automaattisten paloilmoittimien antamat hälytykset 1.1. 30.9.2016 Automatiikan antamista hälytystehtävistä erheellisiä hälytyksiä oli 366 kappaletta. Rakennuspaloja tai rakennuspalovaaroja oli hälytyksistä 3,9 %. Automaattisen paloilmoitusten erheellisyys 1.1. 30.9.2016 Automatiikan antamien tehtävämäärien lisääntyminen johtuu paloilmoittimella suojattujen kiinteistöjen käyttöön ja toimintaan liittyvistä muutoksista.
8 Ensihoito Ensihoidon tulosalueella on ollut tarkastelujakson aikana 29.007 tehtävää. Tehtävät ovat vähentyneet 3,2 % edellisen toimintavuoden vastaavasta ajankohdasta. Ensihoitotehtävät ajalta 1.1. 30.9.2016
9 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - liikelaitos TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2016 Toteuma Tot % Toteuma Ta 2016 1.1.-30.9.2016 1.1.-30.9.2015 Muutos % 2015-2016 Toimintatulot 24 097 259 17 497 385 72,6 % 17 297 458 1,2 % Liikevaihto 23 590 259 17 188 422 72,9 % 16 995 831 1,1 % Muut liiketoiminnan tulot 371 000 297 839 80,3 % 301 627-1,3 % Muut tuet ja avustukset 136 000 11 124 8,2 % 0 Toimintamenot -22 997 259-16 632 082 72,3 % -16 360 430 1,7 % Materiaalit ja palvelut -4 057 524-2 821 949 69,5 % -2 868 130-1,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 381 324-859 130 62,2 % -928 189-7,4 % Palvelujen ostot -2 676 200-1 962 819 73,3 % -1 939 941 1,2 % Henkilöstökulut -16 972 661-12 393 441 73,0 % -12 129 254 2,2 % Palkat ja palkkiot -13 610 084-9 885 141 72,6 % -9 709 119 1,8 % Henkilösivukulut -3 362 577-2 508 300 74,6 % -2 420 135 3,6 % Eläkekulut -2 328 469-1 730 588 74,3 % -1 732 811-0,1 % Muut henkilösivukulut -1 034 108-777 712 75,2 % -687 324 13,2 % Muut liiketoiminnan kulut -1 967 074-1 416 692 72,0 % -1 363 046 3,9 % Toimintakate 1 100 000 865 302 78,7 % 937 029-7,7 % Rahoitustulot- ja menot 0-15 10-251,9 % Vuosikate 1 100 000 865 288 78,7 % 937 038-7,7 % Poistot ja arvonalentumiset -1 195 000-896 250 75,0 % -873 750 2,6 % Suunnitelman mukaiset poistot -1 195 000-896 250 75,0 % -873 750 2,6 % Tilikauden tulos -95 000-30 962 32,6 % 63 288-148,9 %
10 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - liikelaitos TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2016 Pelastustoimi Toteuma Tot % Toteuma Ta 2016 1.1.-30.9.2016 1.1.-30.9.2015 Muutos % 2015-2016 Toimintatulot 13 249 900 9 745 820 73,6 % 9 723 684 0,2 % Liikevaihto 13 122 900 9 721 093 74,1 % 9 703 434 0,2 % Muut liiketoiminnan tulot 11 000 13 604 123,7 % 20 250-32,8 % Muut tuet ja avustukset 116 000 11 124 9,6 % 0 Toimintamenot -12 829 900-9 318 794 72,6 % -9 041 064 3,1 % Materiaalit ja palvelut -1 747 074-1 156 101 66,2 % -1 202 069-3,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -643 524-381 359 59,3 % -438 962-13,1 % Palvelujen ostot -1 103 550-774 742 70,2 % -763 106 1,5 % Henkilöstökulut -9 632 526-7 087 937 73,6 % -6 813 344 4,0 % Palkat ja palkkiot -7 727 170-5 651 019 73,1 % -5 449 525 3,7 % Henkilösivukulut -1 905 356-1 436 917 75,4 % -1 363 819 5,4 % Eläkekulut -1 319 011-992 272 75,2 % -979 864 1,3 % Muut henkilösivukulut -586 345-444 646 75,8 % -383 955 15,8 % Muut liiketoiminnan kulut -1 450 300-1 074 757 74,1 % -1 025 651 4,8 % Toimintakate 420 000 427 026 101,7 % 682 620-37,4 % Rahoitustulot- ja menot 0-13 6-308,3 % Vuosikate 420 000 427 013 101,7 % 682 627-37,4 % Poistot ja arvonalentumiset -515 000-386 250 75,0 % -401 250-3,7 % Suunnitelman mukaiset poistot -515 000-386 250 75,0 % -401 250-3,7 % Tilikauden tulos -95 000 40 763-42,9 % 281 377-85,5 %
11 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - liikelaitos TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2016 Ensihoito Toteuma Tot % Toteuma Muutos % 2015-2016 Ta 2016 1.1.-30.9.2016 1.1.-30.9.2015 Toimintatulot 10 847 359 7 751 564 71,5 % 7 573 774 2,3 % Liikevaihto 10 467 359 7 467 329 71,3 % 7 292 397 2,4 % Muut liiketoiminnan tulot 360 000 284 235 79,0 % 281 376 1,0 % Muut tuet ja avustukset 20 000 0 0,0 % 0 Toimintamenot -10 167 359-7 313 288 71,9 % -7 319 366-0,1 % Materiaalit ja palvelut -2 310 450-1 665 848 72,1 % -1 666 061 0,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -737 800-477 771 64,8 % -489 227-2,3 % Palvelujen ostot -1 572 650-1 188 078 75,5 % -1 176 834 1,0 % Henkilöstökulut -7 340 135-5 305 504 72,3 % -5 315 910-0,2 % Palkat ja palkkiot -5 882 914-4 234 122 72,0 % -4 259 594-0,6 % Henkilösivukulut -1 457 221-1 071 382 73,5 % -1 056 316 1,4 % Eläkekulut -1 009 458-738 316 73,1 % -752 947-1,9 % Muut henkilösivukulut -447 763-333 066 74,4 % -303 369 9,8 % Muut liiketoiminnan kulut -516 774-341 935 66,2 % -337 395 1,3 % Toimintakate 680 000 438 276 64,5 % 254 408 72,3 % Rahoitustulot- ja menot 0-2 4-153,3 % Vuosikate 680 000 438 275 64,5 % 254 412 72,3 % Poistot ja arvonalentumiset -680 000-510 000 75,0 % -472 500 7,9 % Suunnitelman mukaiset poistot -680 000-510 000 75,0 % -472 500 7,9 % Tilikauden tulos 0-71 725-218 088-67,1 %
12 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.9.2016 TA 2016 Toteuma Poikkeama Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 100 000 865 288-234 712 Tulorahoituksen korjauserät -20 000 0 20 000 Investointien rahavirta Investointimenot -1 120 000-938 565 181 435 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 Omaisuuden myyntitulot 25 000 0-25 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -15 000-73 277-58 277 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 0 Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen -15 000-73 277-58 277