Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta alkaa. Pudasjärven pilotti: perhetyö perhekeskuksessa. Perheneuvolatoiminnan mallintaminen vuonna 2009 tehdyn esiselvityksen pohjalta. Selvitetään mahdollisuus hyödyntää terapiakoulutuksen saaneen psykiatrisen erikoissairaanhoitajan työpanosta perheneuvolatyössä esim. työparina lastensuojelun tehostetussa perhetyössä ja osastohoidossa olleiden lasten ja nuorten jatkohoito. Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tiivistäminen. Järjestöjen ja kyläyhteisöjen roolia vahvistetaan yhteistyössä Tukeva2-hankkeen ja Harvahankkeen välillä esim. kotona hoidettavien lasten viriketoiminnan kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Kouluterveydenhuollon ja koulun yhteistyömenetelmiä kehitetään ja pyritään saamaan järjestöjä mukaan kouluikäisten vapaa-ajantoiminnan kehittämiseen. Sosiaalityö ja vammaispalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto. Toimeentulotulotukikäytäntöjä kehitetään niin, että kustannukset pysyvät kurissa ja palvelutakuut toteutuvat; kehitetään työnjakoja, työskentelyprosesseja, seudullista etuuskäsittelyä ja varmistetaan seudullisten toimeentulotukilain sovellutusohjeiden käytäntöön vieminen. Tahkokankaan laitoshoidon tarpeen tarkastelu; asiakkaiden mahdollinen siirtyminen palveluasumisen piiriin, etsitään asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palveluasumisen paikka yhteistoiminta-alueelta. Kuntouttavaan työtoimintaan on palkattu kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja loppuvuodesta. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden asiakasmäärää lisätään yhteistyössä sosiaalityön palvelujen ja työllistämisen toimijoiden kanssa. Päihdeasiakkaiden asumispalvelujen ja asumisen tukipalvelujen kehittäminen vuonna toteutetun palvelutarveselvityksen perusteella. Mielenterveyskuntoutujien asumisen tukipalvelujen kehittäminen; mielenterveyskuntoutujien määrä työtoiminnoissa kasvaa, koska kuntoutujia on muuttanut vasta tukiasuntoihin. Asiakkaat tarvitsevat kotona asumista tukevia toimintoja päivisin, jotta he pärjäävät tukiasunnoissa. Esitys mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoimintapalvelujen keskittämisestä saman katon alle eli Neli-Iikkalan mielenterveyskuntoutujien ja Osviitan päivätoiminnot siirretään työ- ja päivätoimintakeskuksen tiloihin kiinteistön tilojen ja yhteisen henkilöstöresurssin parempi hyödyntäminen. Maahanmuuttajatyön moniammatillinen koordinaatiotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja toimii maahanmuuttajatyön kehittämisen resurssina.

Terveyspalvelut Vuonna 2011 suurin terveyspalveluja koskettava asia on tilojen saneeraus, joka kohdistuu vastaanottoon, hammashuoltoon ja vuodeosastoon. Vastaanoton osalta rakennushanke käynnistyy jo marraskuun alussa ja valmistuu maaliskuun 2011 loppuun mennessä. Vastaanoton toiminnot siirretään täksi ajaksi nykyisiin ns. neuvolan tiloihin ja muita toimintoja siirretään sieltä edelleen kaupungintalolle ja Pohjantähteen. Asiakaspalvelulle muutos tulee aiheuttamaan jonkin verran hankaluuksia. Hammashuollon remontti pyritään ajoittamaan kesäkauteen, jolloin siitä tulee mahdillisimman vähän haittaa vastaanottotyölle. Vuodeosastolla muutokset ovat varsin pieniä ja ne voidaan hoitaa sulkemalla vuoronperään osa hoitohuoneista. Vastaanotto: Rakennushankkeen valmistuttua voidaan vastaanottotoimintoja lähteä kehittämään lääkäri-hoitaja työparityöskentelymallin suuntaan. Lääkärin vastaanottojen jonojen hallintaan tullaan kiinnittämään erityistä huomiota samoin kuin puhelinpalvelun toimivuuteen. Hammashuolto: Toiminta jatkuu nykyisen tasoisilla resursseilla. Remontin aikaiset väistötilat suunnitellaan vuoden loppuun mennessä. Mielenterveystyö: Neli-Iikkalan päivätoiminta siirtyy mtt:n päivätoiminnan alle (Neli-Iikkalan henkilöstöresurssi ollut tähän 2 pv/vko). Mtt:n päivätoiminta on toiminut Osviitassa työtoiminnan alla. Työtoiminnassa on ennestään yhden ohjaajan (mtt-hoitaja) vakanssi. Neli-Iikkalan vapautuva resurssi käytetään mielenterveyskuntoutujien tukiasumisen ohjaamiseen. Vuoden 2011 tavoitteena on tukiasumispalveluiden lisääminen. Tavoite on 3-4 kuntayhtymän ulkopuolisen asumispalveluasukkaan sijoittuminen kotikuntaan tuettuun asumiseen. Suunnitelmana on, että Neli-Iikkalan henkilökunta vastaa sekä tuetusta että asumispalvelusta keskustan alueella. Mtt:n työ- ja päivätoiminta vastaa päivätoimintojen ohjaamisesta ja asumispalveluiden ulkopuolisten mielenterveyskuntoutujien ohjaamisesta, tukemisesta ja kotikäynneistä yhteistyössä mtt:n ja kotihoidon kanssa. : Puheterapian ja toimintaterapian kokonaisresursointi Pudasjärvellä ovat olleet selvästi suurimmat Oulunkaaren kunnista. Toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen mahdollistaa menojen supistamisen ulkopuolisten ostojen osalta vuoteen verrattuna. Osastohoito: Vuoden aikana on akuuttivuodeosastolla ollut jatkuvasti merkittävä määrä pitkäaikaispotilaita (8-15), jotka odottavat jatkohoitopaikkaa muualle. Ottaen huomioon osaston henkilöstörakenne, jossa painotus on voimakkaasti sairaanhoitajissa, ei kyseinen tilanne ole tarkoituksenmukainen. Sairaanhoitajien saatavuus on ollut jo jonkin aikaa Pudasjärvellä huono, mikä puoltaa uudenlaista paikkajakoa. Vuoden 2011 alkupuolella toteutettavan remontin yhteydessä akuuttivuodeosaston paikkamäärä vähennetään 30. Vapautuvat paikat käytetään hoivahoidon tarpeisiin. Erikoissairaanhoito: Osallisuus ja vaikuttaminen sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmässä.

Laaditaan yhteistyössä terveydenhuollon järjestämissuunnitelma erityisesti Oulun pohjoisen alueen kuntien (Kuusamo - Oulunkaari - uusi Oulu ja Lakeus) ja sairaanhoitopiirin kanssa. Suunnitelmassa keskeistä on peruserikoissairaanhoidon järjestämistapa ja käytänteet, tietojärjestelmien ja sairaanhoidollisten tukipalvelujen (laboratorio, röntgen, lääkehuolto, apuvälinehuolto, hoitotarvikkeet) yhteistyö. Työikäisten ortopedisten leikkausten suoraostoon ODL:sta on varattu vuodelle 2011 määrärahaa 500 000. Jatkossa leikkauspäätöksen tekee OYS:n lääkäri. Erikoissairaanhoitoon varattu määräraha on samaa tasoa kuin vuonna (9,7 M ). Vanhuspalvelut Kotihoito: Kylien kotihoidon palvelujen toimiva ja kustannustehokas järjestäminen Ns. kevyt hoidon pilotointi. Omaishoidon tuen määräraha vuodelle 2011 on 320 000. Palvelusetelimäärärahavaraus vuodelle 2011 on 46 000. Palveluseteli kohdennetaan pääasiassa säännölliseen kotihoitoon ja harkinnanvaraisesti tilapäiseen kotihoitoon. Palvelusetelin käytön periaatteiden tarkistus ja kriteerit yhtenäistetään Oulunkaarella. Kotihoidon toimintojen prosessit avataan ja tarkastellaan uudelleen. Tehdään selvitys apteekkilääkejakelun käynnistämisestä koko Oulunkaaren alueella ja analysoidaan sen toiminta- ja kustannusvaikutukset kotihoidon prosessiin. Päivätoiminta: Käynnistetään kuntouttava virike- ja päivätoiminta vuonna 2011. Vuorohoito: Vuorohoito hoidetaan Lakkarin ja perustettavan hoivayksikön yhteistiloissa. Vuorohoitopaikkoja 7-10. Asumispalvelut: Asumispalvelurakennetta oikaistaan kevyempään, tuetun asumispalvelun suuntaan. Yläkartanon asumispalveluyksikön (35 asukasta) käynnistyminen, ostopalvelut Validia. Willa Ulpukka (Kurenkartanossa) (24 paikkaa). Koivukoti (13 asiakasta) palvelukeskuksessa. Kielokoti (13 asiakasta) Toritiellä. Asumispalveluja palvelusetelillä (14 paikkaa). Tarkastellaan tuetun asumispalvelun ja kotihoidon henkilöstön yhteiskäytön mahdollisuudet. Kurenkartanon hoivakoti Willa Talvikin hoivapaikat muutetaan paikkojen vapautumisen akutta asumispalvelupaikoiksi. Asumispalvelujen kokonaistarve tarkastellaan uudelleen sen jälkeen, kun koko vanhusten asumispalvelun sekä vuokra- ja omistusasuntojen kokonaistilanne ja saatavuus on selvitetty, ensimmäinen arvio viimeistään vuoden 2011 loppuun mennessä. Hoivahoito: Terveyskeskuksesta vapautuvista paikoista perustetaan Lakkarin yhteyteen hoivayksikkö. Pitkäaikaisen hoivan paikkoja perustetaan 15. Hoivapaikkoja muutoksen jälkeen yhteensä 25-27 paikkaa (suosituksen mukainen määrä).

Sosiaali- ja terveyskeskus: Toimintayksikkö Os:n akuutti ja pitkäaikaishoito Vuorohoito 37 13 32 9 2011 27-30 15 7-10 2011 19-21 (0.7) 9-10 (0.65) 5-6 (0.65) Yhteensä 52 41 52 34 Dialyysi 5 2-3 5 2-3 Vanhuspalvelut: Oma toiminta Kurenkartano - hoivaa -asumispalvelua 50 26 24 19.5 (0.75) 19.0 (0.75) 2011-50 2011-50 32.5 (0.65) Kielokoti 13 7.75 13 8.0 (0.6) Koivukoti 13 9.5 13 8.5 (0.6) Yhteensä: 76 56 +os 76 49 + os Validia (0.6) 2011-2011- (0.6) Honkakoti 13 8 0 0 Tuohikoti 13 8 0 0 Pirinpuisto 12 7 0 0 Yläkartano (uusi vanhustentaloyksikkö) 35 21 35 21 2011-2011- Valokki (osto setelillä) 10 8 10 8 Palvelualojen yhteiset Asiakastyössä tapahtuvaa toimistotyötä tarkastellaan uudelleen ja selvitetään mahdollisuutta tuottaa palveluja kuntapalvelutoimiston kautta. Selvitetään mahdollisuutta laajentaa yhteiskäyttöautojen käyttöä Oulunkaaren alueella kaikilla palvelualueilla. Tehdään selvitys haja-asutusalueen väestön tulevaisuuden asumisen ja palvelujen tarpeesta sekä vuokra-asuntojen kokonaistilanteesta ja esitykset jatkotoimenpiteiksi. Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä erikseen nimettävillä asiakasryhmillä otetaan pilottikäyttöön vuoden 2011 aikana.

Olennaiset muutokset käyttösuunnitelmaan Toiminnallisista ja vastuualuemuutoksista johtuen Pudasjärven perhepalveluista on siirretty 10 000 euroa kuljetuspalvelukustannuksia Pudasjärven vanhuspalveluihin (ei vaikutusta Pudasjärven nettoraamiin). Toiminnan tunnusluvut, Maisema-malli (Pudasjärvi) TILAUS Tilinpäätös 2009 Talousarvio Tilinpäätös Talousarvio 2011 Käyttösuunnitelma 2011 Aikuispsykososiaaliset Oman avotoiminnan asiakkaat 586 586 510 400 400 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 7 7 7 7 7 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 311 262 387 555 555 Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) 182 406 153 270 197 226 221 810 221 810 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 33 33 27 27 27 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 9 632 9 632 9 581 9 581 9 581 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 24 708 30 039 26 225 31 034 31 034 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 85 103 74 87 87 Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) 815 349 991 290 708 066 837 930 837 930 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 7 7 36 50 50 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 333 333 4 017 3 000 3 000 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 3 968 0 1 104 1 468 1 468 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 83 0 10 25 25 Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) 27 778 0 39 747 73 570 73 570 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 114 1 114 1 520 1 406 1 406 Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN OMAT KULUT YHTEENSÄ (ilman :a) ERIKOISSAIRAANHOIDON KULUT YHTEENSÄ MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 1 025 532 1 144 560 945 039 1 133 310 1 133 310 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset 1 025 1 144 945 039 1 133 1 133 310 532 560 310 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 157 511 95 845 93 488 110 500 110 500 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 98 98 86 98 98 avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 448 419 527 467 467 Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) 43 869 41 050 45 346 45 760 45 760 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 6 6 6 5 5 asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 2 190 2 190 2 190 1 825 1 825 hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 6 910 4 572 4 311 5 468 5 468 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 19 13 12 15 15 Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) 41 459 27 430 25 868 27 340 27 340 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot 278 278 222 166 166 (hoitopäivät) Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 187 196 197 238 238 Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) 52 000 54 500 43 702 39 500 39 500

Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 1 311 1 174 1 241 1 088 1 088 asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 1 151 983 1 237 943 943 asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 137 328 122 980 114 916 112 600 112 600 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 16 741 20 000 372 15 000 15 000 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 1 162 1 267 1 059 1 245 1 245 910 yhteensä kulut ilman ostopalveluita 860 540 954 910 Aikuispsykososiaaliset /asukas 136 148 123 144 144 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 174 252 115 845 93 860 125 500 125 500 yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 988 608 1 151 696 966 094 1 120 410 1 120 410 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 8 059 9 269 4 953-285 - 285 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden 996 667 1 160 971 047 1 120 1 120 125 jälkeen 964 125 Aikussosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 250 250 420 251 251 Aikussosiaalityö / asiakasperhe 298 601 388 821 821 Aikussosiaalityö Yhteensä 74 548 150 320 163 046 206 049 206 049 Aikussosiaalityö Toimeentulotuki, 569 569 526 496 496 asiakasperheet Aikussosiaalityö / 3 030 2 971 3 359 3 622 3 622 toimeentulotukiasiakasperhe Aikussosiaalityö toimeentulotukea saaneita 64 64 59 55 55 /1000 asukasta kohden Aikussosiaalityö Yhteensä 1 724 1 690 1 766 1 796 1 796 727 047 490 622 727 Aikussosiaalityö Välitystiliasiakkaat Aikussosiaalityö Sosiaalisen luototuksen 12 0 0 0 0 asiakkaat Aikussosiaalityö / asiakas 1 868 Aikussosiaalityö Yhteensä 22 419 0 0 0 0 Aikussosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 137 137 18 10 10 olevat Aikussosiaalityö / työllistämistoiminnan 3 066 88 510 1 560 1 560 piirissä oleva Aikussosiaalityö Yhteensä 420 084 12 000 9 176 15 602 15 602 Aikussosiaalityö Kulut yhteensä 2 241 1 852 1 938 2 018 2 018 378 098 810 843 378 Aikussosiaalityö Tuotot yhteensä 758 355 606 500 675 182 687 200 687 200 Aikussosiaalityö Netto 1 482 1 246 1 263 1 331 1 331 178 743 310 661 178 Aikussosiaalityö Elatustukilapset 1 0 0 0 0 Aikussosiaalityö netto / elatustukilapsi - 4 298 Aikussosiaalityö Kulut yhteensä 48 942 0 0 0 0 Aikussosiaalityö Tuotot yhteensä 53 240 0 0 0 0 Aikussosiaalityö Netto - 4 298 0 0 0 0 Aikussosiaalityö Aikuissosiaalityön asiakkaat 0 0 264 264 264 Aikussosiaalityö Kulut yhteensä 2 290 1 852 1 938 2 018 2 018 378 040 810 843 378 Aikussosiaalityö Tuotot yhteensä 811 595 606 500 675 182 687 200 687 200 Aikussosiaalityö Netto 1 478 445 1 246 310 1 263 661 1 331 178 1 331 178

Aikussosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 0 Aikussosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden 1 478 1 246 1 263 1 331 1 331 178 jälkeen 445 310 661 178 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät 0 0 0 0 0 / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 0 8 369 8 696 0 0 595 964 Käyntikerrat 0 0 0 0 0 / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 0 8 242 23 028 9 020 9 020 000 876 000 Kalliin hoidon tasaus, 0 0 228 216 0 0 erityisvelvoitemaksu Yhteensä 8 416 8 369 9 169 8 420 8 420 000 078 595 362 000 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät 0 0 0 0 0 / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 0 0 228 207 265 600 265 600 käyntikerrat 0 0 0 0 0 / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 0 0-42 0 0 Yhteensä 578 016 580 000 288 665 265 600 265 600 Erikoissairaanhoito tuottajalta 1 hoitopäivät 0 0 0 0 0 / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 0 727 000 280 690 727 000 727 000 käyntikerrat 0 0 0 0 0 / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 329 152 200 000 200 000 Yhteensä 784 544 727 000 624 748 927 000 927 000 Erikoissairaanhoito tuottajalta 2 hoitopäivät 0 0 0 0 0 / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 0 0 10 230 0 0 käyntikerrat 0 0 0 0 0 / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 280 573 291 240 233 553 269 400 269 400 Yhteensä 280 573 291 240 243 784 269 400 269 400 Erikoissairaanhoito tuottajalta 3 hoitopäivät 0 0 0 0 0 / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 0 0 922 0 0 käyntikerrat 0 0 0 0 0 / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 636 0 0 Yhteensä 0 0 1 558 0 0 :n kulut yhteensä 10 059 9 967 10 328 9 882 9 882 000

211 835 116 000 Tuotot 319 328 280 000 293 168 262 000 262 000 Netto 9 739 9 687 10 034 9 620 9 620 000 883 835 949 000 Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 79 79 106 99 99 määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,58 2,58 2,61 2,26 2,26 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7 % 7 % 9 % 8 % 8 % Hoito ja hoiva / asiakas 4 827 4 641 3 216 3 775 3 775 Hoito ja hoiva Yhteensä 381 354 366 630 340 894 373 700 373 700 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 665 665 632 500 500 Hoito ja hoiva joista hoito- ja 213 213 198 500 500 palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,04 2,04 2,07 1,89 1,89 hoitosuunnitelman piirissä Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 17 % 17 % 16 % 37 % 37 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 4 403 3 627 4 366 5 304 5 304 Hoito ja hoiva Yhteensä 2 928 2 412 2 759 2 652 2 652 192 175 030 192 192 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 0 0 0 1 1 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 74 310 74 310 Hoito ja hoiva Yhteensä 0 0 0 74 310 74 310 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 22 070 22 071 36 090 36 040 36 040 hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,01 3,01 3,16 3,29 3,29 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6 % 6 % 9 % 9 % 9 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 97 181 123 112 112 Hoito ja hoiva Yhteensä 2 142 4 002 4 435 4 018 4 018 770 231 420 554 770 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 26 497 26 497 14 638 12 116 12 116 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,56 3,56 3,56 3,75 3,75 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7 % 7 % 4 % 3 % 3 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 164 53 146 123 123 Hoito ja hoiva Yhteensä 4 350 1 400 2 133 1 493 1 493 470 094 330 609 470 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 14 544 14 546 13 147 17 893 17 893 lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä 193 224 225 182 182 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat Hoito ja hoiva Yhteensä 2 809 3 260 2 959 3 260 3 260 148 557 192 140 148 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 12 611 412 11 441 602 12 628 389 11 872 590 11 872 590 Hoito ja hoiva Tuotot 2 035 2 001 2 200 2 146 2 146 066 037 860 457 066 Hoito ja hoiva Netto 10 576 9 439 10 427 9 726 9 726 525 375 742 933 525 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus 34 991-26 457-2 727 5 578 5 578 Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden 10 611 9 413 10 425 9 732 9 732 103 jälkeen 366 285 206 103 Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 13 649 12 383 13 667 12 849 12 849

Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 93 % 93 % 96 % 97 % 97 % Terapia-asiakkaat 231 231 198 225 225 / terapia-asiakas 632 745 677 553 553 jonotusaika kk Yhteensä 146 093 172 140 134 097 124 382 124 382 asiakkaat (oma) 1 158 1 158 545 602 602 / kuntoutusasiakas 162 183 470 385 385 Yhteensä 187 988 212 054 256 375 231 634 231 634 Laitoskuntoutusasiakkaat 0 0 1 1 1 (oma) Laitoskuntoutushoitopäivät 0 0 1 129 1 400 1 400 (oma) / laitoskuntoutusasiakas 37 419 36 913 36 913 (oma) / hoitopäivä (oma) 33 26 26 Yhteensä 0 0 37 419 36 913 36 913 Lääkinnällinen kuntoutus 8 8 112 100 100 asiakkaat / asiakas 724 0 437 559 559 Yhteensä 5 792 0 48 968 55 913 55 913 Rintamaveteraani 51 51 7 7 7 kuntoutusasiakkaat (kaupunki) / asiakas 236 245 1 751 1 815 1 815 Yhteensä 12 033 12 500 12 254 12 708 12 708 Rintamaveteraani 119 119 111 111 111 kuntoutusasiakkaat (valtio) / asiakas 824 882 854 828 828 Yhteensä 98 001 105 000 94 815 92 000 92 000 Kustannukset yhteensä 449 907 501 694 583 929 553 550 553 550 Kustannukset yhteensä ilman 351 906 396 694 489 114 461 550 461 550 valtion määrärahaa ja erikoissairaanhoitoa Tuotot ilman valtion 10 667 24 200 18 494 37 000 37 000 määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa 341 239 372 493 470 619 424 550 424 550 Ulkokuntien osuus - 171 2 230 419 936 936 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 341 069 374 724 471 038 425 486 425 486 Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, 26 26 171 30 30 asiakkaat Perhepalvelut / asiakas 1 915 4 387 789 1 478 1 478 Perhepalvelut Yhteensä 49 791 114 050 134 864 44 330 44 330 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 94 95 133 108 108 Perhepalvelut / asiakas 1 989 1 489 1 108 1 899 1 899 Perhepalvelut Yhteensä 187 006 141 476 147 413 205 080 205 080 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 12 12 112 60 60 Perhepalvelut / asiakas 8 122 5 617 262 1 148 1 148 Perhepalvelut Yhteensä 97 464 67 400 29 394 68 900 68 900 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 40 40 25 18 18 asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 7 864 7 864 6 168 1 636 1 636

Perhepalvelut / hoitopäivä 126 127 118 646 646 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % Perhepalvelut / asiakas 24 758 25 025 29 165 58 728 58 728 Perhepalvelut Yhteensä 990 337 1 001 729 128 1 057 1 057 100 000 100 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 0 0 13 14 14 Perhepalvelut / asiakas 1 495 1 321 1 321 Perhepalvelut Yhteensä 0 0 19 430 18 500 18 500 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 367 367 386 490 490 Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 19 % 19 % 20 % 26 % 26 % Perhepalvelut / asiakas 446 719 219 473 473 Perhepalvelut Yhteensä 163 520 263 864 84 527 231 907 231 907 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 0 0 199 199 199 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 150 150 199 210 210 tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 0 0 1 123 123 Perhepalvelut / asiakas 1 130 130 Perhepalvelut Yhteensä 0 0 178 25 830 25 830 Perhepalvelut Kulut yhteensä 1 488 1 587 1 144 1 651 1 651 647 118 791 934 647 Perhepalvelut Tuotot 59 644 48 900 158 279 62 635 62 635 Perhepalvelut Netto 1 428 1 538 986 655 1 589 1 589 012 474 891 012 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 3 528 5 798 1 404 2 003 2 003 Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden 1 432 1 544 988 059 1 591 1 591 015 jälkeen 002 689 015 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 3 454 3 454 3 312 0 0 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 24 % 24 % 26 % 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 93 % 93 % 79 % 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 50 % 50 % 53 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään 63,67 63,67 44,40 120,00 120,00 hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 689 709 717 013 685 750 633 803 633 803 Suun terveydenhuolto Tuotot 171 883 181 425 220 036 178 427 178 427 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 150 155 141 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 58 60 52 51 51 Suun terveydenhuolto Netto 517 827 535 588 465 713 455 376 455 376 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 5 777 4 414 9 239 5 151 5 151 Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden 523 604 540 002 474 952 460 526 460 526 jälkeen Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 19 19 264 264 264 Vammaispalvelut / asiakas 4 647 3 795 333 358 358 Vammaispalvelut Yhteensä 88 287 72 100 87 789 94 578 94 578 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat 197 197 163 175 175 (ilman palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 2 594 2 949 3 881 3 520 3 520 Vammaispalvelut Yhteensä 511 091 580 920 632 526 615 997 615 997 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten 2 481 2 481 2 861 2 920 2 920 palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 124 141 134 154 154 Vammaispalvelut yhteensä 308 692 350 000 384 342 450 561 450 561 Vammaispalvelut Työtoiminta asiakkaat 51 51 19 3 3

Vammaispalvelut / asiakas 2 622 3 011 6 670 43 701 43 701 Vammaispalvelut Yhteensä 133 734 153 570 126 722 131 103 131 103 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 295 295 264 264 264 asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 300 403 417 445 445 Vammaispalvelut Yhteensä 88 438 118 750 110 104 117 426 117 426 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut 1 130 1 275 1 341 1 409 1 409 665 YHTEENSÄ 242 340 484 665 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot 21 800 20 570 23 161 15 000 15 000 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammaiset 45 45 56 56 56 avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 12 002 13 787 10 678 12 050 12 050 Vammaispalvelut RAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Yhteensä 540 107 620 420 597 942 674 810 674 810 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 11 428 11 429 9 468 9 691 9 691 palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 116 99 134 121 121 Vammaispalvelut Rava- keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Yhteensä 1 325 1 136 1 271 1 167 1 167 853 481 350 498 853 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 2 439 2 439 4 179 4 179 4 179 laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 268 249 135 140 140 Vammaispalvelut RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Yhteensä 654 456 608 000 566 152 586 731 586 731 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 2 520 2 364 2 435 2 429 2 429 394 YHTEENSÄ 045 770 591 394 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 230 509 174 900 220 264 216 650 216 650 Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut KAIKKIEN VAMMAISPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ KAIKKIEN VAMMAISPALVELUIDEN TUOTOT YHTEENSÄ KAIKKIEN VAMMAISPALVELUIDEN NETTO 3 650 287 3 640 110 3 777 075 3 839 059 3 839 059 252 309 195 470 243 425 231 650 231 650 3 397 977 3 444 640 3 533 650 3 607 409 3 607 409 Vammaispalvelut ULKOKUNTIEN OSUUS 8 594-1 929-1 929 Vammaispalvelut NETTO ULKOKUNTIEN JÄLKEEN 3 542 3 605 3 605 480 244 480 Vastaanotto Avohoito- / 6 843 6 843 6 497 6 497 6 497 vastaanottoasiakkaat Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen 262 213 244 248 248 asukas Vastaanotto / asiakas 343 279 336 342 342 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 63 % 63 % 61 % 61 % 61 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

Vastaanotto Terveysasemien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika 0,00 0,00 19,33 25,50 25,50 lääkärille (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Yhteensä ( ) 2 346 1 908 2 180 2 219 2 219 190 630 885 432 190 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 2 200 2 200 2 127 2 173 2 173 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen 37 37 31 51 51 asukas Vastaanotto / asiakas 150 150 132 209 209 Vastaanotto Yhteensä ( ) 330 528 329 825 281 744 454 707 454 707 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 101 819 101 819 90 429 90 429 90 429 Vastaanotto / tutkimus 2 2 4 3 3 Vastaanotto Yhteensä ( ) 193 831 204 916 381 190 236 698 236 698 Vastaanotto Röntgentutkimukset 3 724 3 724 2 976 2 976 2 976 Vastaanotto / tutkimus 26 19 78 30 30 Vastaanotto Yhteensä ( ) 96 426 70 920 231 942 88 107 88 107 Vastaanotto Sairaankuljetukset 861 861 838 838 838 Vastaanotto / kuljetus 182 176 305 311 311 Vastaanotto Yhteensä ( ) 156 296 151 600 255 206 261 016 261 016 Vastaanotto Kulut yhteensä 3 123 2 666 3 330 3 259 3 259 717 711 145 514 717 Vastaanotto Kulut yhteensä / 349 298 372 364 364 yhteistoiminta-alueen asukas Vastaanotto Tuotot 298 878 274 248 274 376 234 597 234 597 Vastaanotto Netto 2 824 833 2 391 897 3 056 138 3 025 120 3 025 120 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 46 254 58 278 6 347-4 913-4 913 Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 2 871 087 2 450 174 3 062 485 3 020 208 3 020 208