Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4. Hyvinvointikuntayhtymän toiminnan raportointia muutettiin kuluvan vuoden alusta niin, että jäsenkunnille toimitetaan osavuosikatsaukset kahdesti vuodessa: huhtikuun ja elokuun lopun tilanteen mukaan. Raportointijakson muutoksen vuoksi nyt ei ole käytettävissä täysin vertailukelpoista tietoa suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Maisemaraportin viesteihin on pyritty kirjaamaan olennaiset talousarvion toteutumiseen liittyvät havainnot. Alkuvuoden toimintakulut ovat talousarvion mukaiset. Palkkamenojen kasvu ylittää jonkin verran ajankohdan mukaisen tason ja sen vuoksi palkkamenokehitystä joudutaan loppuvuonna hillitsemään erityisesti sijaistyövoiman käytön osalta. Kuntalaskutus on hieman yli ajankohdan mukaisen tason, mutta tasoittunee kesän aikana. Näillä näkymin talousarvioon ei ole tulossa ylityksiä. Hyvinvointikuntayhtymä on kyennyt vastaamaan palvelukysyntään talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä hoitotakuun ja laatusuositusten edellyttämällä tavalla. Talousarviossa suunnitellut kehittämistoimet etenevät. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa keskitytään sisällön uudistamiseen. Hyvinvointikuntayhtymä jatkaa yhteistyötä Jokisote-selvitystyössä esiin nousseiden kehittämiskohteiden osalta ja on kiinteästi mukana maakunnallisessa yhteistyössä. Hyvinvointikuntayhtymän strategian ajantasaistamista on valmisteltu ja tarkistettu strategia on tarkoitus saada osaksi seuraavaa talousarviota. Hyvää kesää! Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja
Raahen seutu Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.4. KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut 31.12.2014 34199 25383 5526 3290 Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Aikuissosiaalityö 2 103 116 2 313 312 733 747 31,7 % 1 847 492 2 030 679 649 505 32,0 % 145 246 153 700 47 558 30,9 % 110 378 128 933 36 684 28,5 % Aikuisten psykosos. palvelut 5 544 969 5 848 907 1 751 315 29,9 % 4 634 390 4 992 021 1 520 550 30,5 % 556 069 539 112 129 691 24,1 % 354 511 317 774 101 075 31,8 % Erikoissairaanhoito oma 12 900 507 10 124 817 3 833 999 37,9 % 9 969 252 7 976 765 2 983 468 37,4 % 1 758 982 1 269 870 504 131 39,7 % 1 172 273 878 182 346 400 39,4 % Vrt. ilman sisätautiosastoa 10 367 878 10 124 817 8 133 766 7 976 765 1 342 635 1 269 870 891 476 878 182 Erikoissairaanhoito ostopalvelut 30 367 533 31 981 812 10 219 269 32,0 % 22 005 304 22 991 529 7 400 213 32,2 % 5 090 988 5 819 101 1 718 863 29,5 % 3 271 241 3 171 182 1 100 193 34,7 % Hoito- ja hoivapalvelut 26 905 794 29 892 621 9 387 861 31,4 % 18 509 355 20 579 041 6 530 477 31,7 % 5 659 557 6 226 363 1 834 507 29,5 % 2 736 883 3 087 217 1 022 876 33,1 % Vrt. ilman sisätautiosastoa 26 905 795 27 179 525 18 509 355 18 542 047 5 659 557 5 790 828 2 736 883 2 846 650 Kuntoutuspalvelut 1 472 018 1 659 919 432 174 26,0 % 1 125 002 1 241 528 336 438 27,1 % 212 812 235 018 54 240 23,1 % 134 204 183 373 41 497 22,6 % Perhepalvelut 6 183 140 5 815 632 1 753 838 30,2 % 5 047 795 4 812 580 1 355 871 28,2 % 785 612 674 221 294 434 43,7 % 349 734 328 831 103 534 31,5 % Suun terveydenhuolto 3 128 674 3 388 112 1 073 152 31,7 % 2 284 967 2 503 516 805 403 32,2 % 467 660 506 210 155 883 30,8 % 376 046 378 386 111 866 29,6 % Vammaispalvelut 8 262 244 8 516 435 2 646 888 31,1 % 5 742 585 5 996 774 1 898 280 31,7 % 2 003 766 2 011 346 586 940 29,2 % 515 893 508 315 161 668 31,8 % Vastaanottopalvelut 9 383 816 10 081 309 3 166 591 31,4 % 6 780 941 7 463 619 2 361 320 31,6 % 1 551 458 1 575 385 466 887 29,6 % 1 051 416 1 042 304 338 384 32,5 % Projektit 91 479 127 124 42 332 33,3 % 67 890 94 107 31 338 33,3 % 14 788 20 635 6 872 33,3 % 8 801 12 382 4 123 33,3 % Yhteensä 106 343 289 109 750 000 35 041 167 31,9 % 78 014 974 80 682 159 25 872 862 32,1 % 18 246 936 19 030 962 5 800 006 30,5 % 10 081 380 10 036 879 3 368 299 33,6 % Oma toiminta 75 975 756 77 768 188 24 821 898 31,9 % 56 009 670 57 690 629 18 472 649 32,0 % 13 155 949 13 211 861 4 081 143 30,9 % 6 810 138 6 865 697 2 268 105 33,0 % 1
Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityöntoteuma on talousarviosuunnitelman mukainen. Työllistämistoiminnan piirissä menot ovat hieman suunniteltua korkeammat johtuen lisääntyneestä asiakasmäärästä sekä tehdyistä toimenpiteistä. Kuntouttavan työtoimintaa on lisätty ja on aloitettu mm. ryhmätoiminta. Toimeentulotuen osalt a toteutuma on hieman arvioitua pienempi. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan. Aikuispsykososiaaliset palvelut Kokonaisuus; aikuispsykososiaalisten palvelujen toteutuma on talousarvion mukainen. Mielenterveyspalveluasumisen kehitys on positiivista; hoitopäivien ja kustannusten totetuma alittaa talousarvion. Päivätoiminnan hoitopäiväkertymää lisää Kotirapun ateriapäivät, aterioinnit on laskettu hoitopäiviksi, alentae n samalla hoitopäivän hintaa. Oma osastohoito on toteutunut suunnitellusti. Päihdepalvelujen toteutuma on hieman arvioitua suurempi. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan. Erikoissairaanhoito Kokonaislaskutuksen osalta Pyhäjoen menot ovat hieman talousarviota suuremmat, Siikajoella pienemmät ja Raahen osalta talousarvion mukaisia. Sairaanhoitopiirin ostot ovat hieman alle arvioidun. Oman erikoissairaanhoidon tuotanto on ylittänyt tavoitteen noin 3-4 prosenttia, mikä osaltaan johtuu parantuneesta erikoislääkäritilanteesta etenkin sisätaudeilla sekä operatiivisen yksikön toiminnan kasvusta. Oys:n jononpurkuleikkaukset lisääntyivät 63 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ollen 568 000 euroa. Myynti Oulun eteläiselle alueelle pieneni 8 % 340 000 euroon. Muiden kuntien ja sairaanhoitopiirien osuus 979 000 euron myynnistä on vain 7 %. Kokonaismyynnin kasvu ulkokunnille on 27 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hoito ja hoiva Kokonaisuus: Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kaikissa tuotteissa määräajassa. Tuote pysyy talousarviossa kaikkien k untien osalta. Omaishoidossa suosituksen mukainen peittävyys (6-7 %) jää alle suosituksen kaikissa jäsenkunnissa. Siikajoki käyttää euroa/as iakas eniten kunnista omaishoitoon (korkeassa palkkioluokissa olevia). Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Kotihoidossa suosituksen mukainen peittävyys (13-14 %) toteutuu Siikajoella. Palvelutarpeenarviointi pystytään tekemään lain antamissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Kotihoito tuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon ja ikäihmisten poliklinikkatoimi nnan. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto toukokuussa ei vielä näy tehokkuutena tai tuottavuutena, mutta asiakasanalyysi ja kriteerien tarkistaminen näkyy erityisesti Siikajoella peittävyydessä. Päiväkeskustoiminnassa on toukokuussa aloitettu Raahen päivätoiminnan tarkempi kustannusten analysointi ja sopeuttaminen. Muistikoordinaattorin itsenäistä vastaanottotoimintaa on käynnistynyt, hän työskentelee osa-aikaisesti ikäpkl:lla, myös hoitotarvikejakelun siirtyminen Kreivinajan päivätoimintakeskukse n yhteyteen tehostaa toimintaa. Tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaislaitoshoitoa kannattaa seurata kokonaisuutena, toteutetusta palvelurakennemuutokses ta johtuen. Tehostetun palveluasumisen peittävyyssuositus (6-7 %) alittuu Pyhäjoella ja ylittyy Raahessa sekä Siikajoella. Pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyyssuositu s (2-3%) alittuu Raahessa ja toteutuu Siikajoella sekä Pyhäjoella. Raahen yhdistetty peittävyys on 9,6 %, laskua tilinpäätöksestä 1,2 %. Siikajoen yhdistetty peittävyys on 10,7 %, laskua tilin päätöksestä 1,6 %. Pyhäjoen yhdistetty peittävyys on 8,2 %, laskua tilinpäätöksestä 0,7 %. Suosituksen mukainen yhdistetty peittävyys on 8-10 % eli kunnista Siikajoella on ympärivuorokautisia hoitopaikkoja suositusta enemmän. Siikajoella hoitopäivien väheneminen pitkäaikaisessa laitoshoidossa on suunniteltua. 2
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidossa hoitopäiviä on toteutunut kaikilla osastolla ennakoitua enemmän; infektiopotilaita on ollut kevään kuluessa edelllistä vuotta enemmän. Hoidettujen eri henkilöiden määrä on kasvanut ja hoitojaksojen kesto on lyhyentynyt. Yli 3 kk hoidossa olleiden määrä on vä hentynyt vuoden 2014 18 henkilöstä 11 henkilöön. Potilaiden keski-ikä sama 77 v kuin vastaavana jaksona 2014. Erityisesti Pyhäjoen hoitopäivien korkean toteuman selittää sairastavuudesta j ohtuva satunnaisvaihtelu. Kuntoutus Fysioterapian osalta toiminta ja talous ovat arvioidun mukaisia. Puhe- ja toimintaterapian osalta toteutuma on hieman suunniteltua alhaisempi. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan. Rintamaveteraaniasiakkaat (kaupunki) tuoteelle kirjataan veteraaniasiamiehen ja ostopalveluna veteraaneille hankittujen etuuk sien kulut ja tuottoina koko veteraanien avopalveluihin saatu valtionkorvaus, johon oikeuttavia kuluja on lisäksi mm. hoidon ja hoivan kotihoidossa. Perhepalvelut Perhepalvelujen kokonaistoteutuma on talousarvion mukainen, johon vaikuttaa alkuvuodelle kirjatunut kertakorvaus (0,3 milj). Kulujen osalta toteutuma ylitää talousarvion, ollen noin edellisvuoden tasoa. Talousarvio on 0,4 milj. pienempi kuin edellisvuoden tilinpäätös. Kuluissa näkyy uuden sosiaalihuoltola in mukainen toiminta, jossa ennaltaehkäisevään lastensuojeluun, perhetyöhön ja avohuoltoon on panostettu. Tukea on lisätty perhekuntotukseen sekä mm. taloudelliseen tukeen. Kodin ulkopuolelle sijoitetuissa sekä jälkihuoltopalveluissa talousarvio alittuu. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollossa toiminta ja talous ovat arvioidun mukaisia. Hoitotakuu toteutuu. Vammaispalvelut Vammaispalveluiden toteuma on kokonaisuudessaan talousarvion mukainen. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan. Vastaanottopalvelut Vastaanottopalveluissa toiminta ja talous ovat arvioidun mukaisia. Hoitotakuu toteutuu. 3
AIKUISSOSIAALITYÖ Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Sosiaalityö, asiakasperheet 2 184 2 069 1 483 72 % 1 780 1 690 1 221 72 % 268 254 176 69 % 136 125 86 69 % 418 379 193 51 % 370 371 184 50 % 797 463 284 61 % 298 322 130 40 % Kulut 913 345 784 603 285 876 36 % 659 225 626 768 224 685 36 % 213 542 117 562 50 019 43 % 40 579 40 273 11 172 28 % Tuotot 504 846 333 200 134 938 40 % 293 633 212 626 87 693 41 % 210 802 120 377 47 235 39 % 203 197 10 5 % Netto 408 500 451 403 150 938 33 % 365 591 414 142 136 992 33 % 2 740-2 816 2 784-99 % 40 375 40 076 11 162 28 % Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 480 1 555 949 61 % 1 262 1 350 826 61 % 140 125 81 65 % 78 80 42 53 % joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista 1 776 1 852 956 52 % 1 842 1 890 979 52 % 1 420 1 616 755 47 % 1 336 1 578 901 57 % toimeentulotukea saaneita /1000 43 45 28 61 % 50 53 33 61 % 25 23 15 65 % 24 24 13 53 % asukasta kohden Kulut 2 628 027 2 879 178 907 307 32 % 2 325 041 2 550 916 808 273 32 % 198 775 202 023 61 183 30 % 104 211 126 239 37 852 30 % Tuotot 1 300 249 1 406 750 464 225 33 % 1 152 775 1 250 000 412 465 33 % 97 048 97 500 32 349 33 % 50 426 59 250 19 411 33 % Netto 1 327 778 1 472 428 443 082 30 % 1 172 266 1 300 916 395 808 30 % 101 727 104 523 28 834 28 % 53 785 66 989 18 440 28 % Välitystiliasiakkaat 0 50 42 84 % 0 30 22 73 % 0 15 15 100 % 0 5 5 100 % Työllistämistoiminnan piirissä 843 945 704 75 % 683 730 578 79 % 104 135 76 56 % 56 80 50 63 % olevat 436 412 198 48 % 454 433 202 47 % 393 385 209 54 % 290 274 142 52 % oleva Kulut 367 351 389 681 139 727 36 % 310 237 315 775 116 704 37 % 40 854 52 021 15 940 31 % 16 259 21 885 7 082 32 % Tuotot 512 200 0 0 % 428 153 0 0 % 51 29 0 0 % 33 18 0 0 % Netto 366 839 389 481 139 727 36 % 309 810 315 621 116 704 37 % 40 803 51 993 15 940 31 % 16 226 21 867 7 082 32 % Aikuissosiaalityö yhteensä 2 078 1 940 1 407 73 % 1 697 1 600 1 166 73 % 246 230 159 69 % 135 110 82 75 % Kulut 3 908 723 4 053 462 1 332 910 33 % 3 294 502 3 493 458 1 149 662 33 % 453 172 371 606 127 142 34 % 161 049 188 397 56 105 30 % Tuotot 1 805 607 1 740 150 599 163 34 % 1 446 836 1 462 779 500 158 34 % 307 902 217 906 79 584 37 % 50 663 59 465 19 421 33 % Netto 2 103 116 2 313 312 733 747 32 % 1 847 667 2 030 679 649 505 32 % 145 270 153 700 47 558 31 % 110 386 128 933 36 684 28 % Muiden ulkokuntien osuus - - - - 175 0 0 0 % - 24 0 0 0 % - 9 0 0 0 % Netto ulkokuntien osuuden - - - 1 847 492 2 030 679 649 505 32 % 145 246 153 700 47 558 31 % 110 378 128 933 36 684 28 % 4
AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 1 517 1 659 1 027 62 % 1 184 1 316 805 61 % 191 193 116 60 % 118 150 91 61 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 978 1 002 463 46 % 958 981 460 47 % 927 934 423 45 % 1 280 1 278 560 44 % Kulut 1 483 314 1 662 204 475 284 29 % 1 134 742 1 290 361 370 271 29 % 177 029 180 180 49 116 27 % 151 035 191 663 50 944 27 % Tuotot 104 063 112 900 24 313 22 % 74 104 83 922 19 229 23 % 8 696 7 716 1 223 16 % 18 076 21 262 2 845 13 % Netto 1 379 252 1 549 304 450 972 29 % 1 060 638 1 206 439 351 042 29 % 168 333 172 464 47 893 28 % 132 959 170 401 48 099 28 % Palveluasumisen asiakkaat 101 92 70 76 % 83 82 65 79 % 10 9 3 33 % 8 1 2 200 % Palveluasumisen hoitopäivät 30 212 30 230 8 563 28 % 26 951 26 500 7 981 30 % 2 478 3 365 350 10 % 783 365 232 64 % 29 500 32 483 12 137 37 % 32 021 32 534 12 016 37 % 25 284 32 386 12 938 40 % 8 611 29 148 14 861 51 % 99 99 99 100 % 99 101 98 97 % 102 87 111 128 % 88 80 128 160 % Kulut 2 979 468 2 988 411 849 559 28 % 2 657 747 2 667 787 781 021 29 % 252 835 291 476 38 815 13 % 68 886 29 148 29 722 102 % Tuotot 936 298 953 600 277 735 29 % 851 191 864 000 263 663 31 % 65 571 84 000 10 885 13 % 19 536 5 600 3 187 57 % Netto 2 043 170 2 034 811 571 824 28 % 1 806 555 1 803 787 517 358 29 % 187 265 207 476 27 930 13 % 49 350 23 548 26 536 113 % Päivätoiminnan asiakkaat 131 122 91 75 % 113 105 81 77 % 10 10 6 60 % 6 7 4 57 % Päivätoiminnan hoitopäivät 4 240 3 810 3 344 88 % 3 919 3 500 2 239 64 % 210 210 307 146 % 105 100 798 798 % 2 945 3 657 1 398 38 % 3 006 3 773 1 302 35 % 3 161 3 607 1 842 51 % 2 360 1 988 2 666 134 % 91 117 38 32 % 87 113 47 42 % 151 172 36 21 % 135 139 13 10 % Kulut 385 847 446 196 127 178 29 % 339 628 396 204 105 459 27 % 31 611 36 074 11 053 31 % 14 158 13 918 10 665 77 % Tuotot 19 182 21 700 23 075 106 % 17 702 19 934 12 447 62 % 949 1 196 2 997 251 % 505 570 7 631 1340 % Netto 366 665 424 496 104 102 25 % 321 926 376 269 93 012 25 % 30 662 34 878 8 056 23 % 13 654 13 349 3 034 23 % Oma erikoissairaanhoito - - - - - - - - - - - - Avohoitokäynnit 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Hoitopäivät 3 007 3 090 1 064 34 % 2 295 2 550 950 37 % 288 160 60 38 % 424 180 53 29 % 288 305 281 92 % 288 305 281 92 % 288 305 281 92 % 288 305 281 92 % Kulut 864 669 943 584 298 626 32 % 659 932 778 686 266 630 34 % 82 815 48 859 16 840 34 % 121 922 54 966 14 875 27 % Tuotot 59 828 48 000 17 252 36 % 45 662 39 612 15 403 39 % 5 730 2 485 973 39 % 8 436 2 796 859 31 % Netto 804 841 895 584 281 374 31 % 614 270 739 074 251 227 34 % 77 085 46 373 15 867 34 % 113 486 52 170 14 016 27 % Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 095 1 086 379 35 % 1 307 1 282 440 34 % 539 676 130 19 % 399 196 329 168 % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 5 713 299 6 040 395 1 750 647 29 % 4 792 048 5 133 038 1 523 382 30 % 544 290 556 589 115 824 21 % 356 001 289 695 106 206 37 % KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ 1 119 371 1 136 200 342 375 30 % 988 659 1 007 468 310 742 31 % 80 945 95 398 16 078 17 % 46 553 30 228 14 522 48 % NETTO 4 593 928 4 904 195 1 408 272 3 803 389 4 125 570 1 212 640 463 345 461 191 99 746 309 449 259 467 91 684 5
AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 524 570 315 55 % 449 488 284 58 % 42 37 20 54 % 22 23 5 22 % ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 1 215 1 055 679 64 % 1 223 1 050 677 64 % 1 172 970 815 84 % 1 020 1 300 482 37 % Kulut 636 883 601 378 213 851 36 % 549 279 512 333 192 249 38 % 49 258 35 919 16 298 45 % 22 466 29 940 2 411 8 % Tuotot 14 329 12 575 3 385 27 % 13 300 12 338 2 843 23 % 174 95 0 0 % 83 77 0 0 % Netto 622 554 588 803 210 466 36 % 535 980 499 995 189 406 38 % 49 083 35 823 16 298 45 % 22 383 29 863 2 411 8 % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 18 13 13 100 % 16 10 11 110 % 1 2 1 50 % 1 1 1 100 % 3 550 4 165 1 345 32 % 2 824 3 300 1 105 33 % 361 500 120 24 % 365 365 120 33 % 18 659 25 939 9 987 39 % 16 217 26 132 9 587 37 % 35 217 17 589 10 799 61 % 41 177 40 706 13 578 33 % 95 81 97 119 % 92 79 95 121 % 98 70 90 128 % 113 112 113 101 % Kulut 335 864 337 207 129 830 39 % 259 470 261 323 105 453 40 % 35 217 35 178 10 799 31 % 41 177 40 706 13 578 33 % Tuotot 107 769 120 000 44 860 37 % 78 725 87 000 34 648 40 % 8 505 11 500 3 239 28 % 20 540 21 500 6 973 32 % Netto 228 095 217 207 84 970 39 % 180 746 174 323 70 805 41 % 26 712 23 678 7 560 32 % 20 637 19 206 6 605 34 % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 1 007 835 229 27 % 889 750 208 28 % 118 60 21 35 % 0 25 0 0 % 100 166 208 125 % 97 163 202 123 % 117 184 268 146 % 0 201 0 0 % Kulut 100 393 138 702 47 608 34 % 86 592 122 621 41 977 34 % 13 800 11 056 5 631 51 % 0 5 025 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 100 393 138 702 47 608 34 % 86 592 122 621 41 977 34 % 13 800 11 056 5 631 51 % 0 5 025 0 0 % 1 970 1 840 1 191 65 % 1 915 1 792 1 149 64 % 2 267 2 096 1 554 74 % 2 763 3 140 2 665 85 % asiakas 1 745 1 614 1 044 65 % 1 718 1 594 1 022 64 % 2 067 1 800 1 400 78 % 1 868 2 244 1 503 67 % asiakas (netto) KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 1 073 140 1 077 287 391 289 36 % 895 342 896 277 339 679 38 % 98 275 82 153 32 728 40 % 63 642 75 671 15 989 21 % TUOTOT YHTEENSÄ 122 098 132 575 48 245 36 % 92 024 99 338 37 491 38 % 8 679 11 595 3 239 28 % 20 622 21 577 6 973 32 % NETTO 951 042 944 712 343 043 36 % 803 318 796 939 302 188 89 596 70 557 29 489 43 020 54 094 9 016 Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 6 786 438 7 117 682 2 141 936 30 % 5 687 390 6 029 315 1 863 061 31 % 642 565 638 742 148 552 23 % 419 644 365 366 122 195 33 % kulut 198 208 63 30 % 224 238 73 31 % 116 116 27 23 % 128 111 37 33 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä 1 241 469 1 268 775 390 620 31 % 1 080 683 1 106 806 348 233 31 % 89 624 106 993 19 318 18 % 67 175 51 804 21 496 41 % tuotot Netto 5 544 969 5 848 907 1 751 315 30 % 4 606 707 4 922 509 1 514 828 31 % 552 941 531 748 129 235 24 % 352 469 313 561 100 699 32 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 27 682 69 512 5 722 8 % 3 128 7 364 456 6 % 2 043 4 212 375 9 % Netto ulkokuntien osuuden - - - 4 634 390 4 992 021 1 520 550 30 % 556 069 539 112 129 691 24 % 354 511 317 774 101 075 32 % 6
ERIKOISSAIRAANHOITO Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Avohoidon yksikkö 4 115 489 4 002 324 1 482 426 37 % 3 263 380 3 187 087 1 136 315 36 % 505 792 468 882 187 917 40 % 346 316 346 355 158 194 46 % Sisätautien pkl 2 562 043 2 710 218 921 201 34 % 2 059 552 2 130 140 722 367 34 % 306 343 317 850 109 535 34 % 196 148 262 228 89 299 34 % Lastentautien pkl 215 561 198 439 66 820 34 % 166 530 154 655 53 463 35 % 26 721 25 273 6 089 24 % 22 310 18 512 7 268 39 % Diabetes pkl 769 656 826 351 292 004 35 % 663 041 719 080 240 707 33 % 55 686 61 063 31 103 51 % 50 929 46 208 20 194 44 % Dialyysihoito 568 229 267 316 202 401 76 % 374 258 183 213 119 778 65 % 117 042 64 696 41 190 64 % 76 929 19 407 41 433 213 % Operatiivinen yksikkö 6 252 389 6 122 493 2 351 573 38 % 4 870 386 4 789 678 1 847 153 39 % 836 843 800 988 316 214 39 % 545 160 531 827 188 206 35 % Korva-,nenä-kurkkut. Pkl 246 997 274 557 141 840 52 % 199 782 223 062 115 560 52 % 22 176 28 131 16 195 58 % 25 039 23 363 10 085 43 % Kirurgian pkl 1 689 217 1 106 168 606 899 55 % 1 341 081 867 270 485 539 56 % 201 530 138 813 70 204 51 % 146 606 100 085 51 156 51 % Päiväkirurgia 885 909 1 222 347 329 581 27 % 687 549 962 633 273 560 28 % 121 523 148 785 31 631 21 % 76 837 110 929 24 390 22 % Kipupoli pkl 290 888 244 345 105 064 43 % 239 685 196 017 83 830 43 % 32 582 32 016 14 830 46 % 18 621 16 312 6 404 39 % Preanestesiapkl 5 277 18 513 1 465 8 % 4 375 13 908 1 090 8 % 902 2 747 155 6 % 1 858 220 12 % Äitiys- ja naistent. pkl 752 702 481 086 242 983 51 % 589 184 378 921 180 827 48 % 105 552 64 428 42 231 66 % 57 967 37 737 19 925 53 % Operatiivinen osasto 2 381 399 2 775 477 923 741 33 % 1 808 729 2 147 865 706 747 33 % 352 579 386 068 140 968 37 % 220 091 241 544 76 026 31 % Konseravatiivinen yksikkö 2 532 629 1 835 486 416 347 280 796 Sisätautiosasto 2 532 629 1 835 486 416 347 280 796 OMA TOIMINTA 12 900 507 10 124 817 3 833 999 38 % 9 969 252 7 976 765 2 983 468 37 % 1 758 982 1 269 870 504 131 40 % 1 172 273 878 182 346 400 39 % - ilman sisätautiosastoa 10 367 878 10 124 817 8 133 766 7 976 765 1 342 635 1 269 870 891 476 878 182 OSTOPALVELUT 30 367 533 31 981 812 10 219 269 32 % 22 005 304 22 991 529 7 400 213 32 % 5 090 988 5 819 101 1 718 863 30 % 3 271 241 3 171 182 1 100 193 35 % YHTEENSÄ 43 268 039 42 106 629 14 053 268 33 % 31 974 556 30 968 294 10 383 681 34 % 6 849 969 7 088 971 2 222 995 31 % 4 443 514 4 049 364 1 446 593 36 % - ilman sisätautiosastoa 40 735 410 42 106 629 30 139 070 30 968 294 6 433 623 7 088 971 4 162 718 4 049 364 7
8
HOITO JA HOIVA Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 197 181 162 90 % 141 125 115 92 % 36 34 31 91 % 20 22 16 73 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,7% 4,5% 3,8% 84 % 4,7% 4,2% 3,7% 87 % 5,7% 5,9% 4,8% 81 % 3,6% 4,4% 3,0% 69 % 4 860 5 391 1 918 36 % 4 674 5 486 1 820 33 % 5 750 5 815 2 221 38 % 4 576 4 194 2 035 49 % Kulut 958 465 976 313 311 252 32 % 659 633 685 986 209 717 31 % 207 164 197 918 68 912 35 % 91 667 92 409 32 623 35 % Tuotot 7 956 0 3 213 0 % 2 562 0 1 043 0 % 5 346 0 2 091 0 % 48 0 79 0 % Netto 950 509 976 313 308 039 32 % 657 071 685 986 208 674 30 % 201 818 197 918 66 821 34 % 91 619 92 409 32 544 35 % Kotihoidon asiakkaiden määrä 2 435 2 617 1 684 64 % 1 761 1 837 1 192 65 % 417 498 264 53 % 247 273 223 82 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 449 482 403 84 % 293 299 273 91 % 87 97 73 75 % 69 85 56 66 % 2,16 0,00 0,00 0 % 2,43 0,00 0,00 0 % 2,45 0,00 0,00 0 % 1,87 0,00 0,00 0 % 7 990 0 0 0 % 7 543 0 0 0 % 8 144 0 0 0 % 6 321 0 0 0 % 13,0% 13,4% 11,7% 87 % 12,2% 11,8% 11,3% 96 % 15,7% 17,2% 13,5% 79 % 14,4% 17,2% 11,1% 65 % 3 942 3 637 1 843 51 % 3 668 3 452 1 784 52 % 5 068 4 239 2 445 58 % 4 100 3 848 1 465 38 % Kulut 9 598 217 9 517 588 3 102 948 33 % 6 459 887 6 340 602 2 126 595 34 % 2 113 358 2 111 118 645 564 31 % 1 012 593 1 050 442 326 742 31 % Tuotot 2 084 130 1 775 204 624 639 35 % 1 266 119 1 039 202 404 882 39 % 453 286 411 125 121 613 30 % 363 876 324 181 97 954 30 % Netto 7 514 087 7 742 384 2 478 308 32 % 5 193 768 5 301 399 1 721 713 32 % 1 660 071 1 699 993 523 951 31 % 648 717 726 260 228 788 32 % Päiväkeskushoitopäivät 4 367 4 705 1 253 27 % 3 242 3 392 910 27 % 501 638 143 22 % 624 675 200 30 % 134 104 139 134 % 157 125 164 131 % 101 65 123 189 % 40 34 39 114 % Kulut 583 886 488 600 174 126 36 % 508 366 424 208 148 805 35 % 50 360 41 460 17 554 42 % 25 161 22 932 7 767 34 % Tuotot 81 379 82 648 29 756 36 % 63 671 61 648 24 245 39 % 7 964 10 000 2 319 23 % 9 745 11 000 3 192 29 % Netto 502 507 405 952 144 370 36 % 444 695 362 560 124 560 34 % 42 396 31 460 15 236 48 % 15 416 11 932 4 575 38 % 9
HOITO JA HOIVA Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 89 144 88 122 29 439 33 % 63 663 63 535 20 884 33 % 16 729 16 112 5 831 36 % 8 387 8 110 2 604 32 % RAVA keskiarvo 3,34 0,00 0,00 0 % 3,34 0,00 0,00 0 % 3,34 0,00 0,00 0 % 3,34 0,00 0,00 0 % 14 781 0 0 0 % 14 781 0 0 0 % 14 781 0 0 0 % - - - Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,7% 7,5% 7,6% 34 % 7,9% 7,7% 7,9% 34 % 8,4% 7,9% 8,4% 36 % 5,5% 5,4% 5,1% 32 % 135 134 128 96 % 130 127 125 98 % 152 154 141 92 % 140 142 128 90 % Kulut 12 056 892 11 782 697 3 772 825 32 % 8 285 465 8 091 514 2 601 975 32 % 2 549 864 2 485 001 823 450 33 % 1 176 870 1 154 234 332 096 29 % Tuotot 3 306 178 3 179 363 1 157 161 36 % 2 378 536 2 328 379 831 576 36 % 602 409 581 812 226 336 39 % 279 579 242 269 85 593 35 % Netto 8 750 714 8 603 334 2 615 664 30 % 5 906 929 5 763 136 1 770 399 31 % 1 947 455 1 903 189 597 114 31 % 897 291 911 965 246 503 27 % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 26 429 25 848 8 197 32 % 13 393 12 488 5 183 42 % 7 434 8 000 1 328 17 % 5 211 4 946 1 591 32 % RAVA keskiarvo 3,81 0,00 0,00 0 % 3,81 0,00 0,00 0 % 3,81 0,00 0,00 0 % 3,81 0,00 0,00 0 % RAVA-pisteen hinta 14 301 0 0 0 % 14 301 0 0 0 % 14 301 0 0 0 % 14 301 0 0 0 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,2% 2,1% 2,0% 33 % 1,4% 1,2% 1,7% 47 % 4,4% 4,7% 2,3% 16 % 3,1% 3,1% 3,1% 33 % 149 156 148 95 % 155 161 148 92 % 151 153 167 109 % 132 151 133 88 % Kulut 3 947 776 4 041 960 1 214 770 30 % 2 082 070 2 005 931 765 196 38 % 1 120 618 1 225 695 221 858 18 % 686 148 746 904 211 845 28 % Tuotot 995 107 955 035 330 431 35 % 495 140 468 828 206 471 44 % 248 006 247 813 51 306 21 % 178 013 171 209 54 896 32 % Netto 2 952 670 3 086 925 884 338 29 % 1 586 929 1 537 103 558 724 36 % 872 612 977 882 170 552 17 % 508 136 575 694 156 950 27 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 28 832 35 277 12 236 35 % 20 486 25 717 8 438 33 % 4 261 5 459 1 836 34 % 3 734 3 890 1 860 48 % 246 288 278 97 % 256 296 288 97 % 248 289 284 98 % 184 228 224 98 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,0% 2,3% 2,5% 36 % 1,9% 2,3% 2,3% 33 % 2,0% 2,0% 2,6% 43 % 2,3% 2,4% 3,2% 44 % Kulut 7 089 263 10 145 086 3 398 409 33 % 5 248 253 7 608 377 2 426 893 32 % 1 056 306 1 575 376 521 761 33 % 687 043 887 100 416 652 47 % Tuotot 853 953 1 067 373 441 268 41 % 528 292 685 699 298 837 44 % 121 102 161 330 66 024 41 % 111 340 119 115 66 079 55 % Netto 6 235 310 9 077 713 2 957 141 33 % 4 719 961 6 922 677 2 128 056 31 % 935 204 1 414 045 455 737 32 % 575 703 767 985 350 573 46 % Kulut yhteensä 34 234 500 36 952 244 11 974 329 32 % 23 243 673 25 156 618 8 279 180 33 % 7 097 670 7 636 568 2 299 100 30 % 3 679 482 3 954 020 1 327 725 34 % Tuotot 7 328 704 7 059 623 2 586 469 37 % 4 734 320 4 583 756 1 767 054 39 % 1 438 113 1 412 080 469 689 33 % 942 599 867 774 307 792 35 % Netto 26 905 794 29 892 620 9 387 861 31 % 18 509 353 20 572 861 6 512 126 32 % 5 659 556 6 224 487 1 829 411 29 % 2 736 882 3 086 246 1 019 933 33 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 3 6 179 18 352 297 % 1 1 876 5 096 272 % 0 971 2 943 303 % Netto ulkokuntien osuuden - - - 18 509 355 20 579 041 6 530 477 32 % 5 659 557 6 226 363 1 834 507 29 % 2 736 883 3 087 217 1 022 876 33 % Bruttokulut / yli 75-vuotias 12 071 13 030 4 222 32 % 11 535 12 485 4 109 33 % 15 430 16 601 4 998 30 % 10 192 10 953 3 678 34 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 98 % 98 % 98 % 101 % 99 % 99 % 98 % 101 % 96 % 95 % 98 % 104 % 97 % 97 % 97 % 102 % asuvat yli 75 -vuotiaat 10
HOITO JA HOIVA Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Palveluasuminen, pitkäaikaislaitos- ja akuuttihoito yhteensä Hoitopäivät 144 405 149 247 49 872 33 % 97 542 101 740 34 505 34 % 28 424 29 571 8 995 30 % 17 332 16 946 6 055 36 % - vanhuspalvelun yksiköt 109 189 107 702 35 651 33 % 67 310 66 659 22 873 34 % 25 125 24 973 7 468 30 % 15 992 15 291 5 095 33 % - osasto 5 10 430 10 180 3 539 35 % 8 027 7 904 2 756 35 % 1 599 1 720 434 25 % 688 480 295 61 % - osasto 6 10 731 10 550 3 614 34 % 8 364 8 553 2 692 31 % 1 496 1 398 472 34 % 642 559 435 78 % - osasto 3 7 046 2 344 33 % 5 220 1 705 33 % 1 115 381 34 % 616 225 37 % - ostopalvelut 14 055 13 769 4 724 34 % 13 841 13 404 4 479 33 % 204 365 240 66 % 10 5 Kulut 23 093 931 25 969 743 8 386 004 32 % 15 615 788 17 705 822 5 794 064 33 % 4 726 788 5 286 072 1 567 069 30 % 2 550 061 2 788 237 960 593 34 % - vanhuspalvelun yksiköt 15 627 119 15 459 356 4 866 996 31 % 9 521 120 9 254 871 3 077 492 33 % 3 830 126 3 863 685 1 098 475 28 % 2 171 367 2 225 422 659 854 30 % - osasto 5 3 021 863 3 030 166 988 092 33 % 2 325 646 2 352 695 769 478 33 % 463 275 511 973 121 173 24 % 199 333 142 876 82 364 58 % - osasto 6 2 960 611 3 002 640 1 024 815 34 % 2 307 572 2 434 273 763 365 31 % 412 736 397 885 133 844 34 % 177 124 159 097 123 352 78 % - osasto 3 2 983 596 978 278 33 % 2 210 385 711 589 32 % 472 142 159 012 34 % 260 842 93 905 36 % - ostopalvelut 1 484 338 1 493 985 527 822 35 % 1 461 450 1 453 598 472 140 32 % 20 651 40 387 54 564 135 % 2 238 1 118 160 174 168 97 % 160 174 168 96 % 166 179 174 97 % 147 165 159 96 % - vanhuspalvelun yksiköt 143 144 137 95 % 141 139 135 97 % 152 155 147 95 % 136 146 130 89 % - osasto 5 290 298 279 94 % 290 298 279 94 % 290 298 279 94 % 290 298 279 94 % - osasto 6 276 285 284 100 % 276 285 284 100 % 276 285 284 100 % 276 285 284 100 % - osasto 3 423 417 99 % 423 417 99 % 423 417 99 % 423 417 99 % - ostopalvelut 106 109 112 103 % 106 108 105 97 % 101 111 227 205 % 224 224 Hoidetut asiakkaat - osasto 5 697 783 318 41 % - osasto 6 290 330 148 45 % - osasto 3 1280 512 40 % Keskim. Hoitoaika (hpv) - osasto 5 15 13 11 85 % - osasto 6 37 32 24 75 % - osasto 3 5 5 100 % Tuotot 5 155 238 5 201 771 1 928 860 37 % 3 401 968 3 482 906 1 336 884 38 % 971 517 990 956 343 666 35 % 568 931 532 593 206 567 39 % - vanhuspalvelun yksiköt 4 087 797 3 902 127 1 413 341 36 % 2 544 567 2 446 674 914 635 37 % 888 470 875 048 295 140 34 % 534 980 486 318 172 152 35 % - osasto 5 314 942 303 100 130 855 43 % 227 533 223 688 99 199 44 % 45 325 48 677 15 621 32 % 19 502 13 584 10 618 78 % - osasto 6 305 599 270 154 100 956 37 % 187 269 178 481 75 201 42 % 33 495 29 173 13 185 45 % 14 374 11 665 12 152 104 % - osasto 3 305 599 270 500 124 107 46 % 178 173 88 248 50 % 38 058 19 720 52 % 21 026 11 646 55 % - ostopalvelut 446 901 455 890 159 602 35 % 442 599 455 890 159 602 35 % 4 226 75 Netto 17 938 693 20 767 972 6 457 143 31 % 12 213 819 14 222 916 4 457 180 31 % 3 755 271 4 295 116 1 223 402 28 % 1 981 130 2 255 644 754 026 33 % - vanhuspalvelun yksiköt 11 539 323 11 557 229 3 453 656 30 % 6 976 553 6 808 197 2 162 858 32 % 2 941 656 2 988 638 803 336 27 % 1 636 387 1 739 104 487 703 28 % - osasto 5 2 706 921 2 727 066 857 238 31 % 2 098 113 2 129 007 670 279 31 % 417 950 463 296 105 552 23 % 179 831 129 292 71 746 55 % - osasto 6 2 655 013 2 732 486 923 858 34 % 2 120 303 2 255 792 688 165 31 % 379 241 368 712 120 659 33 % 162 749 147 432 111 200 75 % - osasto 3 2 713 096 854 171 31 % 2 032 212 623 341 31 % 434 084 139 292 32 % 239 816 82 259 34 % - ostopalvelut 1 037 437 1 038 095 368 220 35 % 1 018 850 997 708 312 538 31 % 16 424 40 387 54 564 135 % 2 163 1 118 11
KUNTOUTUS Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Terapia-asiakkaat 468 620 284 46 % 365 490 226 46 % 63 72 37 51 % 36 54 19 35 % 781 754 483 64 % 781 750 484 65 % 784 770 482 63 % 784 765 480 63 % Kulut 365 722 467 685 137 274 29 % 285 003 367 469 109 326 30 % 49 367 55 428 17 848 32 % 28 217 41 324 9 129 22 % Tuotot 15 165 4 400 2 407 55 % 8 043 3 506 294 8 % 1 471 496 55 11 % 844 375 33 9 % Netto 350 556 463 285 134 867 29 % 276 960 363 963 109 032 30 % 47 895 54 932 17 793 32 % 27 373 40 948 9 096 22 % Fysioterapia 988 506 1 136 335 362 540 32 % 741 637 837 771 271 243 32 % 145 937 164 612 52 151 32 % 96 931 128 787 37 162 29 % Kulut 1 535 116 1 508 061 468 734 31 % 1 158 165 1 111 829 351 799 32 % 226 638 218 461 66 095 30 % 144 687 170 917 48 400 28 % Tuotot 404 923 371 726 111 653 30 % 300 796 274 058 81 278 30 % 59 189 53 849 15 628 29 % 39 314 42 130 11 136 26 % Netto 1 130 193 1 136 335 357 081 31 % 857 369 837 771 270 521 32 % 167 449 164 612 50 467 31 % 105 373 128 787 37 265 29 % Rintamaveteraani asiakkaat 189 211 189 90 % 122 141 122 87 % 43 50 43 86 % 24 20 24 120 % (kaupunki) 238 498 58 12 % 231 451 51 11 % 230 488 67 14 % 285 852 79 9 % Kulut 44 936 104 978 10 947 10 % 28 186 63 569 6 164 10 % 9 903 24 377 2 884 12 % 6 847 17 032 1 900 11 % Tuotot 53 666 44 679 70 721 158 % 36 244 30 189 47 584 158 % 12 189 10 143 16 589 164 % 5 233 4 347 6 548 151 % Netto - 8 731 60 299-59 773-99 % - 8 058 33 380-41 419-124 % - 2 286 14 234-13 705-96 % 1 614 12 685-4 649-37 % Rintamaveteraani 124 0 83 0 % 88 0 54 0 % 25 0 21 0 % 11 0 8 0 % kuntoutusasiakkaat (valtio) Kustannukset yhteensä 1 945 773 2 080 724 616 955 30 % 1 471 353 1 542 867 467 289 30 % 285 908 298 266 86 826 29 % 179 752 229 273 59 429 26 % Kustannukset yhteensä ilman 1 945 773 2 080 724 616 955 30 % 1 471 353 1 542 867 467 289 30 % 285 908 298 266 86 826 29 % 179 752 229 273 59 429 26 % valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa 473 755 420 805 184 781 44 % 345 083 307 753 129 156 42 % 72 849 64 488 32 271 50 % 45 392 46 852 17 717 38 % Netto ilman valtion määrärahaa 1 472 018 1 659 919 432 174 26 % 1 126 270 1 235 114 338 134 27 % 213 058 233 778 54 555 23 % 134 359 182 420 41 712 23 % Ulkokuntien osuus - - - - 1 268 6 413-1 696-26 % - 246 1 240-315 -25 % - 155 953-216 -23 % Netto ilman valtion määrärahaa - - - 1 125 002 1 241 528 336 438 27 % 212 812 235 018 54 240 23 % 134 204 183 373 41 497 23 % ulkokunt. jälkeen 12
PERHEPALVELUT Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 622 430 430 100 % 470 320 294 92 % 104 75 80 107 % 48 35 56 160 % 375 887 338 38 % 330 945 346 37 % 332 513 357 70 % 906 1 164 269 23 % Kulut 233 046 381 589 145 333 38 % 155 058 302 357 101 749 34 % 34 511 38 485 28 532 74 % 43 477 40 747 15 052 37 % Tuotot 9 090 1 500 2 641 176 % 6 738 500 1 923 385 % 1 647 0 517 0 % 706 1 000 200 20 % Netto 223 956 380 089 142 692 38 % 148 320 301 857 99 826 33 % 32 864 38 485 28 015 73 % 42 771 39 747 14 852 37 % Sosiaalityö, asiakas 966 775 526 68 % 694 600 388 65 % 185 115 99 86 % 51 60 38 64 % 683 896 401 45 % 694 902 401 45 % 710 887 402 45 % 755 858 400 47 % Kulut 659 963 694 432 211 185 30 % 481 728 540 987 155 969 29 % 131 279 101 952 39 942 39 % 38 491 51 493 15 274 30 % Tuotot 10 240 2 000 721 36 % 3 106 1 561 0 0 % 812 293 0 0 % 211 146 0 0 % Netto 649 722 692 432 210 465 30 % 478 622 539 426 155 969 29 % 130 468 101 659 39 942 39 % 38 281 51 347 15 274 30 % Avohuolto, asiakas 477 421 252 60 % 329 292 183 63 % 92 80 46 58 % 56 49 23 47 % 2 360 2 265 1 350 60 % 2 722 2 240 1 276 57 % 1 342 2 004 1 781 89 % 1 904 2 844 1 073 38 % Kulut 1 125 556 953 738 340 110 36 % 895 530 654 085 233 488 36 % 123 418 160 310 81 942 51 % 106 607 139 343 24 680 18 % Tuotot 9 782 9 800 1 312 13 % 7 548 8 536 104 1 % 228 778 5 1 % 2 006 486 1 204 248 % Netto 1 115 774 943 938 338 797 36 % 887 982 645 549 233 384 36 % 123 191 159 533 81 937 51 % 104 601 138 857 23 476 17 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 113 85 92 108 % 87 71 73 103 % 20 12 15 125 % 4 2 2 100 % asiakkaat Hoitopäiviä 28 948 31 025 9 363 30 % 23 224 25 915 7 606 29 % 4 171 4 380 1 277 29 % 976 730 240 33 % 127 103 132 129 % 133 111 140 127 % 91 64 78 123 % 130 47 160 342 % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 108 % 1 % 1 % 1 % 103 % 1 % 1 % 1 % 125 % 1 % 0 % 0 % 100 % 32 453 37 438 13 461 36 % 35 498 40 420 14 603 36 % 19 060 23 193 6 651 29 % 31 785 17 037 19 181 113 % Kulut 3 667 190 3 182 215 1 238 390 39 % 3 088 348 2 869 832 1 066 015 37 % 381 201 278 310 99 758 36 % 127 141 34 073 38 362 113 % Tuotot 218 469 175 000 423 958 242 % 145 357 155 000 365 687 236 % 20 715 20 000 4 855 24 % 334 0 383 0 % Netto 3 448 721 3 007 215 814 431 27 % 2 942 991 2 714 832 700 328 26 % 360 486 258 310 94 903 37 % 126 807 34 073 37 979 111 % Jälkihuolto, asiakkaat 27 28 6 21 % 24 25 5 20 % 3 3 1 33 % 0 0 0 0 % 7 294 7 251 7 031 97 % 6 220 7 237 4 340 60 % 15 882 7 371 20 487 278 % 0 0 0 0 % Kulut 196 929 203 028 42 187 21 % 149 283 180 916 21 700 12 % 47 646 22 112 20 487 93 % 0 0 0 0 % Tuotot 14 648 0 3 207 0 % 8 736 0 1 221 0 % 5 912 0 1 986 0 % 0 0 0 0 % Netto 182 281 203 028 38 979 19 % 140 547 180 916 20 479 11 % 41 734 22 112 18 500 84 % 0 0 0 0 % 13
PERHEPALVELUT Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Perheneuvola, asiakkaat 426 435 230 53 % 317 300 169 56 % 71 70 37 53 % 26 50 14 28 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 5 % 5 % 3 % 53 % 5 % 5 % 3 % 56 % 5 % 5 % 2 % 53 % 4 % 7 % 2 % 28 % 1 192 1 231 818 66 % 1 191 1 231 818 66 % 1 199 1 231 818 66 % 1 188 1 231 818 66 % Kulut 507 864 535 414 188 027 35 % 377 664 369 251 138 159 37 % 85 130 86 159 30 248 35 % 30 881 61 542 11 445 19 % Tuotot 7 695 8 000-42 -1 % 1 532 2 069-31 -1 % 345 483-7 -1 % 125 345-3 -1 % Netto 500 169 527 414 188 069 36 % 376 132 367 182 138 190 38 % 84 784 85 676 30 255 35 % 30 756 61 197 11 448 19 % Lastenvalvoja, asiakas 689 535 230 43 % 543 450 190 42 % 92 60 28 47 % 54 25 12 48 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 0 535 230 43 % 0 450 190 42 % 0 60 28 47 % 0 25 12 48 % 0 115 89 77 % 0 115 89 77 % 0 115 89 77 % 0 115 89 77 % 91 115 89 77 % 91 115 89 77 % 91 115 89 77 % 91 115 89 77 % Kulut 62 826 61 766 20 404 33 % 49 513 51 953 16 855 32 % 8 389 6 927 2 484 36 % 4 924 2 886 1 065 37 % Tuotot 308 250 0 0 % 243 210 0 0 % 41 28 0 0 % 24 12 0 0 % Netto 62 518 61 516 20 404 33 % 49 270 51 742 16 855 33 % 8 348 6 899 2 484 36 % 4 900 2 875 1 065 37 % Kulut yhteensä 6 453 373 6 012 182 2 185 636 36 % 5 197 124 4 969 380 1 733 935 35 % 811 575 694 255 303 393 44 % 351 521 330 084 105 878 32 % Tuotot 270 232 196 550 431 798 220 % 173 259 167 876 368 904 220 % 29 700 21 581 7 356 34 % 3 406 1 989 1 785 90 % Netto 6 183 140 5 815 632 1 753 838 30 % 5 023 865 4 801 504 1 365 031 28 % 781 875 672 674 296 037 44 % 348 115 328 095 104 093 32 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 23 930 11 076-9 160-83 % 3 737 1 547-1 603-104 % 1 619 736-559 -76 % Netto ulkokuntien osuuden - - - 5 047 795 4 812 580 1 355 871 28 % 785 612 674 221 294 434 44 % 349 734 328 831 103 534 31 % 14
SUUN TERVEYDENHUOLTO Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Hammashuollon asiakkaat 13 714 14 877 7 598 51 % 10 100 10 094 5 713 57 % 2 180 2 280 1 133 50 % 1 202 2 271 679 30 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 31 % 34 % 17 % 49 % 32 % 30 % 17 % 57 % 28 % 30 % 15 % 48 % 29 % 68 % 16 % 23 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 66 % 72 % 39 % 55 % 66 % 72 % 40 % 56 % 70 % 70 % 36 % 52 % 64 % 73 % 38 % 52 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 60 % 60 % 57 % 95 % 62 % 58 % 58 % 101 % 62 % 58 % 58 % 101 % 62 % 58 % 58 % 101 % Odotusaika kiireettömään hoitoon 77,50 0,00 77,50 0 % 77,50 0,00 77,50 0 % 77,50 0,00 77,50 0 % 77,50 0,00 77,50 0 % (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut yhteensä 4 109 375 4 277 176 1 396 077 33 % 2 986 813 3 126 098 1 047 157 33 % 594 402 643 430 199 772 31 % 461 911 451 601 135 444 30 % Tuotot 980 701 889 064 322 925 36 % 719 218 644 861 242 313 38 % 130 199 141 806 43 995 31 % 88 552 76 434 23 650 31 % Netto / asiakas 228 228 141 62 % 225 246 141 57 % 213 220 137 62 % 311 165 165 100 % Netto / asukas 91 99 31 32 % 89 98 32 32 % 84 91 28 31 % 113 114 34 30 % Netto 3 128 674 3 388 112 1 073 152 32 % 2 267 594 2 481 236 804 845 32 % 464 203 501 625 155 777 31 % 373 359 375 168 111 794 30 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 17 373 22 279 558 3 % 3 457 4 586 106 2 % 2 687 3 219 72 2 % Netto ulkokuntien osuuden - - - 2 284 967 2 503 516 805 403 32 % 467 660 506 210 155 883 31 % 376 046 378 386 111 866 30 % 15
VAMMAISPALVELUT Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Vammaispalvelu asiakkaat 26 25 20 80 % 19 18 15 83 % 6 5 3 60 % 1 2 2 100 % 4 297 5 781 1 568 27 % 4 125 5 498 1 446 26 % 4 914 8 232 2 552 31 % 3 866 2 206 1 005 46 % Kulut 111 729 144 531 31 350 22 % 78 381 98 961 21 685 22 % 29 483 41 158 7 656 19 % 3 866 4 412 2 009 46 % Tuotot 1 680 0 0 0 % 0 0 0 0 % 1 680 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 110 049 144 531 31 350 22 % 78 381 98 961 21 685 22 % 27 803 41 158 7 656 19 % 3 866 4 412 2 009 46 % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 267 242 252 104 % 203 190 201 106 % 47 38 32 84 % 17 14 19 136 % 5 023 5 519 1 719 31 % 5 750 6 038 1 901 31 % 2 738 3 759 1 254 33 % 2 662 3 249 580 18 % Kulut 1 341 209 1 335 537 433 287 32 % 1 167 249 1 147 199 382 148 33 % 128 708 142 848 40 114 28 % 45 251 45 490 11 024 24 % Tuotot 3 191 900 0 0 % 1 332 900 0 0 % 1 859 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 1 338 018 1 334 637 433 287 32 % 1 165 918 1 146 299 382 148 33 % 126 849 142 848 40 114 28 % 45 251 45 490 11 024 24 % Vaikeavammaisten 4 745 5 110 1 744 34 % 3 650 4 015 1 384 34 % 1 095 1 095 360 33 % 0 0 0 0 % palveluasuminen hoitopäivät 129 127 119 93 % 115 115 106 92 % 175 174 171 98 % 0 0 0 0 % Kulut 612 133 650 896 207 690 32 % 420 976 460 432 146 219 32 % 191 158 190 464 61 471 32 % 0 0 0 0 % Tuotot 40 783 40 600 17 274 43 % 40 783 40 600 17 274 43 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 571 351 610 296 190 416 31 % 380 193 419 832 128 945 31 % 191 158 190 464 61 471 32 % 0 0 0 0 % Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 1 1 1 100 % 0 0 0 0 % 1 1 1 100 % 0 0 0 0 % 1 304 1 508 175 12 % 0 0 0 0 % 1 304 1 508 175 12 % 0 0 0 0 % Kulut 1 304 1 508 175 12 % 0 0 0 0 % 1 304 1 508 175 12 % 0 0 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 1 304 1 508 175 12 % 0 0 0 0 % 1 304 1 508 175 12 % 0 0 0 0 % Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 173 163 66 40 % 111 120 51 43 % 40 28 8 29 % 22 15 7 47 % 584 583 486 83 % 584 583 486 83 % 584 583 486 83 % 584 583 486 83 % Kulut 101 051 95 095 32 047 34 % 64 836 70 009 24 764 35 % 23 364 16 335 3 885 24 % 12 850 8 751 3 399 39 % Tuotot 570 240 0 0 % 366 177 0 0 % 132 41 0 0 % 72 22 0 0 % Netto 100 481 94 855 32 047 34 % 64 471 69 832 24 764 35 % 23 233 16 294 3 885 24 % 12 778 8 729 3 399 39 % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 2 167 426 2 227 567 704 549 32 % 1 731 442 1 776 601 574 816 32 % 374 016 392 313 113 301 29 % 61 968 58 653 16 432 28 % Vammaispalvelun tuotot 46 223 41 740 17 274 41 % 42 480 41 677 17 274 41 % 3 671 41 0 0 % 72 22 0 0 % Vammaispalvelun NETTO 2 121 203 2 185 827 687 275 1 688 962 1 734 924 557 542 32 % 370 346 392 272 113 301 29 % 61 895 58 631 16 432 28 % 16
VAMMAISPALVELUT Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 295 290 309 107 % 200 198 204 103 % 67 66 77 117 % 28 26 28 108 % 5 865 6 402 1 956 31 % 6 066 6 216 2 121 34 % 5 996 7 447 1 566 21 % 4 123 5 163 1 823 35 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut 1 730 269 1 856 489 604 251 33 % 1 213 101 1 230 714 432 663 35 % 401 712 491 527 120 546 25 % 115 456 134 247 51 043 38 % Tuotot 106 609 103 285 28 039 27 % 67 588 65 001 18 421 28 % 37 711 37 078 8 841 24 % 1 309 1 206 776 64 % Netto 1 623 660 1 753 204 576 213 33 % 1 145 512 1 165 714 414 242 36 % 364 001 454 449 111 704 25 % 114 147 133 041 50 267 38 % Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 42 417 43 357 13 725 32 % 28 064 28 982 9 089 31 % 9 970 10 120 3 358 33 % 4 145 3 890 1 197 31 % 126 129 126 98 % 124 127 124 97 % 143 143 139 97 % 106 107 108 101 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut 5 354 598 5 576 594 1 730 802 31 % 3 468 421 3 686 994 1 127 151 31 % 1 426 247 1 448 398 467 666 32 % 441 246 416 017 129 740 31 % Tuotot 948 939 999 190 347 402 35 % 555 557 588 001 204 097 35 % 266 835 282 777 106 861 38 % 100 936 99 115 35 089 35 % Netto 4 405 658 4 577 404 1 383 401 30 % 2 912 865 3 098 993 923 054 30 % 1 159 412 1 165 620 360 804 31 % 340 309 316 902 94 651 30 % Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 181 0 0 0 % 0 0 0 0 % 181 0 0 0 % 0 0 0 0 % 617 0 0 0 % 0 0 0 0 % 617 0 0 0 % 0 0 0 0 % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut 111 722 0 0 0 % 0 0 0 0 % 111 722 0 0 0 % 0 0 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 111 722 0 0 0 % 0 0 0 0 % 111 722 0 0 0 % 0 0 0 0 % Kehitysvammahuollon kulut 7 196 588 7 433 083 2 335 053 31 % 4 681 522 4 917 708 1 559 814 32 % 1 939 681 1 939 925 588 211 30 % 556 702 550 265 180 783 33 % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon 14 480 15 453 4 845 31 % 14 102 14 865 4 941 33 % 17 194 18 138 4 890 27 % 10 772 12 806 4 012 31 % kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot 1 055 548 1 102 475 375 440 34 % 623 145 653 002 222 518 34 % 304 546 319 855 115 703 36 % 102 246 100 321 35 865 36 % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon NETTO 6 141 040 6 330 608 1 959 613 4 058 377 4 264 706 1 337 296 1 635 135 1 620 069 472 508 454 456 449 943 144 918 Kaikkien vammaispalveluiden 9 364 015 9 660 650 3 039 603 31 % 6 412 964 6 694 308 2 134 631 32 % 2 313 697 2 332 238 701 512 30 % 618 669 608 918 197 215 32 % kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden 1 101 771 1 144 215 392 714 34 % 665 625 694 678 239 793 35 % 308 217 319 897 115 703 36 % 102 318 100 343 35 865 36 % tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden 8 262 244 8 516 435 2 646 888 31 % 5 747 339 5 999 630 1 894 838 32 % 2 005 481 2 012 342 585 809 29 % 516 351 508 574 161 350 32 % NETTO Ulkokuntien osuus - - - - 4 754-2 856 3 442-121 % - 1 715-995 1 131-114 % - 459-260 318-122 % NETTO ulkokuntien jälkeen - - - 5 742 585 5 996 774 1 898 280 32 % 2 003 766 2 011 346 586 940 29 % 515 893 508 315 161 668 32 % 17
VASTAANOTTOPALVELUT Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 21 943 22 000 12 014 55 % 14 877 14 700 8 286 56 % 3 344 3 350 1 801 54 % 2 234 2 300 1 468 64 % Avohoito- / vastaanottokäynnit 77 026 72 897 25 703 35 % 55 210 52 780 18 271 35 % 11 453 10 711 3 764 35 % 8 280 7 441 3 067 41 % 239 255 82 32 % 221 248 80 32 % 222 231 69 30 % 277 267 94 35 % 372 397 234 59 % 376 429 244 57 % 366 381 213 56 % 409 381 210 55 % 106 120 109 59 % 101 119 111 59 % 107 119 102 59 % 110 118 101 59 % Yhteistoiminta-alueen 64 % 59 % 28 % 48 % 65 % 59 % 28 % 48 % 61 % 54 % 26 % 49 % 64 % 66 % 31 % 47 % lääkäripalvelujen peittävyys Kulut 8 169 249 8 737 354 2 809 902 32 % 5 600 195 6 305 868 2 022 857 32 % 1 224 299 1 276 339 383 635 30 % 912 891 877 159 308 302 35 % Tuotot 813 078 707 100 249 485 35 % 391 339 354 408 125 713 35 % 71 698 67 699 25 267 37 % 52 940 47 291 19 754 42 % Netto 7 356 171 8 030 254 2 560 417 32 % 5 208 855 5 951 460 1 897 144 32 % 1 152 602 1 208 640 358 368 30 % 859 950 829 869 288 549 35 % Terveysneuvonta-asiakkaat 15 403 14 850 6 255 42 % 11 624 10 952 4 674 43 % 2 304 2 513 994 40 % 1 182 1 116 453 41 % 60 60 18 29 % 57 58 18 30 % 67 65 19 29 % 53 62 14 23 % 133 139 97 70 % 125 134 95 71 % 162 142 105 74 % 147 184 104 56 % Kulut 2 040 993 2 056 955 606 514 29 % 1 457 318 1 462 828 444 275 30 % 372 721 356 797 104 680 29 % 173 269 205 249 46 943 23 % Tuotot 13 347 5 900 339 6 % 9 997 4 223 193 5 % 2 096 1 311 138 11 % 1 005 275 1 0 % Netto 2 027 646 2 051 055 606 175 30 % 1 447 320 1 458 604 444 081 30 % 370 624 355 487 104 542 29 % 172 264 204 974 46 941 23 % Kulut yhteensä 10 210 241 10 794 309 3 416 416 32 % 7 057 512 7 768 696 2 467 132 32 % 1 597 020 1 633 136 488 315 30 % 1 086 160 1 082 408 355 245 33 % Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 299 316 100 32 % 278 306 97 32 % 289 296 88 30 % 330 329 108 33 % asukas Tuotot 826 425 713 000 249 824 35 % 401 337 358 631 125 906 35 % 73 794 69 010 25 405 37 % 53 945 47 566 19 755 42 % Netto 9 383 816 10 081 309 3 166 591 31 % 6 656 175 7 410 064 2 341 225 32 % 1 523 226 1 564 127 462 910 30 % 1 032 214 1 034 843 335 490 32 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 124 766 53 555 20 095 38 % 28 233 11 258 3 977 35 % 19 202 7 462 2 893 39 % Netto ulkokuntien osuuden - - - 6 780 941 7 463 619 2 361 320 32 % 1 551 458 1 575 385 466 887 30 % 1 051 416 1 042 304 338 384 32 % 18
Toteutunut Määräraha Edellinen Tot % TA vuoden alusta vuosi 14/15 Tot TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 39 346 169,06 116 625 046 37 746 341,45 104,24 33,74 - jäsenkuntien maksuosuudet 36 558 683,33 109 750 000 35 810 338,96 102,09 33,31 * Maksutuotot 2 558 164,82 6 723 530 2 079 488,66 123,02 38,05 * Tuet ja avustukset 429 073,35 2 707 703 409 733,98 104,72 15,85 * Vuokratuotot 785 363,76 2 154 700 759 041,92 103,47 36,45 * Muut toimintatuotot 118 613,37 510 855 109 002,03 108,82 23,22 **** TOIMINTATUOTOT 43 237 384,36 128 721 834 41 103 608,04 105,19 33,59 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -13 587 807,16-44 281 309-12 895 575,93 105,37 30,69 Henkilösivukulut * Eläkekulut -2 632 446,36-8 311 850-2 448 245,94 107,52 31,67 * Muut henkilösivukulut -784 162,34-2 805 914-717 887,33 109,23 27,95 * Henkilöstökorvaukset 332 166,05 593 850 383 412,26 86,63 55,93 ** Henkilöstömenot yhteensä -16 672 249,81-54 805 223-15 678 296,94 106,34 30,42 * Palvelujen ostot -19 058 887,13-57 405 540-18 218 605,34 104,61 33,20 * Aineet,tarvikkeet, tavarat -2 214 073,26-6 379 063-2 089 880,40 105,94 34,71 * Avustukset -1 801 079,77-5 632 300-1 719 232,94 104,76 31,98 * Vuokrat -893 742,98-2 579 861-844 522,90 105,83 34,64 * Muut toimintakulut -23 121,46-237 279-22 900,39 100,97 9,74 **** TOIMINTAKULUT -40 663 154,41-127 039 266-38 573 438,91 105,42 32,01 TOIMINTAKATE 2 574 229,95 1 682 568 2 530 169,13 101,74 152,99 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 12,44 1 400 132,08 9,42 0,89 * Muut rahoitustuotot 2 657,69 7 000 1 720,17 154,50 37,97 * Korkokulut -3 134,29-70 000-4 816,43 65,08 4,48 * Muut rahoituskulut -30,61-1 250-146,21 20,94 2,45 VUOSIKATE 2 573 735,18 1 619 718 2 527 058,74 101,85 158,90 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -532 574,23-1 636 192-534 135,04 99,71 32,55 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 2 041 160,95-16 474 1 992 923,70 102,42 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2 041 160,95-16 474 1 992 923,70 102,42