Kaupunginjohtajan esitys Talousarvio 2017 & taloussuunnitelma 2018 2019
Oulu 411 vuotta 200 000 asukasta. Kehitys on ollut vahvaa. Aina löytynyt asenne, joka vienyt Oulua kansallisesti ja kansainvälisesti menestykseen. Nuori väestöpohja, yliopisto, oppilaitokset ja vahvat yritykset antavat hyvän perustan rakentaa tulevaisuutta globaalissa murroksessa. Meidän pitää olla rohkeita uudistumaan.
Oulu on Vetovoimainen pohjoinen kaupunki Hyvinvoinnista huolehtija Elinkeinojen ja työllisyyden mahdollistaja Sivistyskaupunki Yhteisöllisyyden puolestapuhuja Elinympäristöstä huolehtija Kehittäjä ja kumppani
Kaupunginjohtajan talousarvion 2017 lähtökohdat
Valtionvelka
Kuntien lainakanta sekä rahavarat, mrd.
Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointikeskusmalli etenee Päätökset palveluverkosta tehty Hyvinvointikeskusten toimeenpano etenee Sähköiset palvelut lisääntyvät Hyvinvointikeskusten perustason palveluita lisätään Sote-uudistukseen valmistaudutaan Talousarvio realistinen Kirsti Ylitalo-Katajisto
Realistinen talousarvio 9,00% 8,40% 8,10% Palvelumalli 2020 7,00% 7,40% 5,00% 5,30% 6,00% 5,90% -175 M kumulatiivisen kasvun taittuminen 3,00% 2,95% 1,00% 2,10% 0,63% 1,7 % -1,00% TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 ENN 2016 TA 2017-3,00% Asukaskohtaisten kustannusten vuosikasvu (%).
Hyvinvointikeskukset ja -pisteet Hyvinvointikeskuksia on kuusi: Haukipudas, Tuira, Kiiminki, Myllyoja, Kontinkangas ja Kaakkuri. Haukipudas Yli-Ii Tuiran hyvinvointikeskuksen peruskorjaus ja Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen perhekeskuksen peruskorjauksen investoinnit etenevät. Sijoituspaikat tarkentuvat Kiiminki Selvitetään ja varaudutaan Hiukkavaaran alueen rakentumiseen ja lisääntyvän väestön palvelutarpeisiin. Tuira Kontinkangas Höyhtyän Välke Myllyoja Ylikiiminki Hyvinvointikeskus Rajakylän ja Kaijonharjun hyvinvointipisteet käynnistyvät vuoden 2018 aikana, palveluja erityisesti lapsiperheille ja ikäihmisille. Oulunsalo Kaakkuri Osa hyvinvointikeskusta Hyvinvointipiste
Kuntalaisten palvelut tarpeen ja käytön mukaan 90% tarvitsee kaupungin sosiaalija terveyspalveluja 0-2 krt vuodessa, kuten sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotto ja neuvola 10% tarvitsee moniammatillista palvelua, kuten tukea kotiin, terveydellisiin ongelmiin, elämänhallintaan ja mielenterveyden tai päihdekäytön ongelmiin Varmistetaan kaikille kuntalaisille Sähköisiä palveluja Ajanvaraus akuuttivastaanotoille Mahdollisuus valita mikä tahansa hyvinvointikeskus vastuuhenkilöt nimetty tehdään jokaiselle yksi yhteinen moniammatillinen hoito- ja palvelusuunnitelma
Hyvinvointikeskukset 2017 Kuntalaisen valinnanvapaus laajenee kuntalainen voi asioida akuuttivastaanotolla missä tahansa hyvinvointikeskuksessa. Mielenterveys- ja päihdepalvelut hyvinvointikeskuksiin. Akuuttivastaanotolle otetaan käyttöön nettiajanvaraus kaikissa hyvinvointikeskuksissa. Perheille oikea-aikaiset palvelut hyvinvointi-keskuksista. Ikäihmisten ja erityisryhmien palveluissa painotetaan kotona asumisen tukemista.
Hammashoidon uudistukset 2017 Kontinkankaan, Höyhtyän, Myllyojan, Maikkulan ja Keskustan hammashoitolat uuteen hammaslääketieteen rakennukseen Aapistielle. Myös erikoishammaslääkärit, päivystys, kirurgia ja anestesia muuttavat uusiin tiloihin. Koululaisille ja ikäihmisille tarjotaan jalkautuva suun terveydenhuollon yksikkö tarkastuksia varten. Palvelu pilotoidaan Yli-Iissä ja Ylikiimingissä.
Toimeentulotuki Kelalle Perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle 1.1.2017 Täydentävä, ehkäisevä toimeentulotuki ja henkilöstö jäävät kunnalle
Valmistaudutaan maakuntauudistukseen
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Näitä sivistys- ja kulttuuripalvelut tavoittelee vuonna 2017 Sähköiset palvelut ja omatoimikonseptit Ennaltaehkäisevät ja kevyemmät palvelut Oulu kehittyy matkailu- ja tapahtumakaupunkina Alueellinen toimintatapa (hyvinvointialue)
Toimenpiteitä sikun vuoden 2017 talousarvioon Alueellista toimintamallia vahvistetaan tiiviillä yhteistyöllä hyvinvointipalveluiden kanssa osallisuutta vahvistamalla. Lapsia ja perheitä tuetaan omissa kasvuympäristöissään niin, että vanhemmuuden vahvistuessa lasten kasvuolosuhteet paranevat. Hyvinvointiaktiivisuuden edistäminen Sivistys- ja kulttuuripalvelut vahvistavat kaupungin elinvoimaa Sivistys- ja kulttuuripalveluja kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymiin. Monipuolistetaan sähköisiä palveluja
Uusi varhaiskasvatussuunnitelma valtakunnallisten perusteiden mukaan työstetään vuoden 2017 aikana. Alueiden toimiva verkostoyhteistyö uudessa johtamisjärjestelmässä. Osana uutta palvelupistekonseptia (Oulu10) luodaan laaja-alainen asiakasohjaus ja lapsiperheiden alueellinen palvelutarjotin.
Perusopetuksen järjestäminen Oppilasmäärä kasvaa noin 2000 oppilaalla vuoteen 2020. Perusopetuksen oppilasmäärän kasvu ja uudet asuinalueet vaativat uusia koulutiloja. Lisäksi nykyisen kouluverkon kunto vaatii mittavia investointeja. Investointien toteuttaminen lisää merkittävästi käyttötalouskustannuksia.
Lukio-opetuksen turvaaminen Opiskelijoiden määrä lukioissa kasvaa noin 850 opiskelijalla vuoteen 2025 Opiskelijoiden mahdollisuus tasalaatuiseen opetukseen on edelleen haasteellista. Valinnaisuus ei voi toteutua samalla tavalla, kun tarkastellaan yhtäältä suurten keskenään yhteistyötä tekevien lukioiden ja toisaalta pienten lukioiden kurssitarjontaa. Yhteistarjottimia voidaan rakentaa lähinnä valinnaisten soveltavien kurssien, harvinaisempien kielten ja elämänkatsomustiedon opetuksessa. Toisaalta pienempien lukioyksiköiden ja erikoislukioiden opetustarjontaan ei enää voida tehdä leikkauksia vaarantamatta opetussuunnitelman toteuttamista ja henkilöstön työllisyyttä.
Oulun tulevat kouluinvestoinnit Leinonpuiston yksikön uudistilat Lyseon lukion peruskorjaus Salonpään koulun peruskorjaus tai uudisinvestointi Niemenrantatalon tilainvestointi Jokirannan koulu peruskorjaus tai uudisinvestointi OSEKK Raksilan lukioksi Merikoski yhtenäiseksi peruskouluksi Jäälin koulu Laivakankaan monitoimitalon yhteyteen Hiukkavaaran monitoimitalo Ritaharjun, Metsokankaan ja Länsituulen seuraavat vaiheet Vähintään 100 M ja lisäksi muut perusparannus ja uusinvestoinnit
PYYDETTY TALOUDELLINEN VERTAILU NYKYTILA OULUN KOULUT 2020- LUVULLA OULUN KOULUT 2020-LUVULLA PÄÄTÖS LUKIO- JA PERUSOPETUSVAIKUTUS Käyttötaloussäästöt 0 M /vuosi LUKIO- JA PERUSOPETUSVAIKUTUS Käyttötaloussäästöt 5,3 M /vuosi LUKIO- JA PERUSOPETUSVAIKUTUS Käyttötaloussäästöt 1,6 M /vuosi Vuokra- ja siivouskulujen kasvu 7,1 M /vuosi Joukkoliikennekulujen kasvu 0 M /vuosi Vuokra- ja siivouskulujen kasvu 0,4M /vuosi Joukkoliikennekulujen kasvu 0,7M /vuosi Vuokra- ja siivouskulujen kasvu 3,8 M /vuosi Joukkoliikennekulujen kasvu 0,1 M /vuosi Kulujen kasvu 71 M /10v. LISÄINVESTOINTITARVE Säästö 42 M /10v. LISÄINVESTOINTITARVE ERO 66M Kulujen kasvu 24 M /10v. LISÄINVESTOINTITARVE ERO 106 M 37 M 100M 63M 10 VUODEN TALOUDELLINEN YHTEISVAIKUTUS LISÄRAHOITUSTA 177 M 10 VUODEN TALOUDELLINEN YHTEISVAIKUTUS SÄÄSTÖÄ 5 M ERO 129M 10 VUODEN TALOUDELLINEN YHTEISVAIKUTUS LISÄRAHOITUSTA 124 M
Ympäristö- ja yhdyskuntapalvelut
Arkkitehtuuriohjelma Pohjoinen vetovoimainen kaupunki
Asemanseudun arkkitehtuurikilpailu
Keskustavisio 2040
Välivainio
Henkilöstö
Henkilöstö Henkilöstöjohtamista ohjaa henkilöstöohjelma, jonka toteutus on alkanut vuonna 2015 ja jatkuu vuosina 2016-2018. Painopistealueina ovat mm. esimiestyön tukeminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen. Kunta10 tutkimuksen tulokset hyödynnetään kehittämistoiminnassa. Rakenteelliset muutokset jatkuvat, esim. ulkoiset: Oulun Työterveys, Konttori, yhteinen keskuskeittiö PPSHP:n kanssa, etuuskäsittelyn siirtyminen KELA:lle (yhteensä n. 400 henkilöä) sisäiset: organisaatiomuutoksilla vastataan uusiin toimintamalleihin ja tarpeisiin (sivistys- ja kulttuuritoimen johtamisjärjestelmä, työllistämisen järjestäminen, lähidemokratia yms.) Palkattomat säästövapaat ovat mahdollisia tehtävien niin salliessa.
Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen, valmistautuminen mahdolliseen vuoden 2019 henkilöstön liikkeenluovutukseen maakuntaorganisaatioihin ja toimintaympäristössä tapahtuvat muut muutokset (esim. digitalisaatio) koskettavat kaikkia Oulun kaupungin työntekijöitä. Aiemmat keinot (esim. eläköitymisen hyödyntäminen) eivät enää riitä henkilöstöresurssien sopeuttamiseksi taloudellisesti kestävälle tasolle. Vuoden 2017 aikana käynnistetään yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa henkilöstöresurssien (määrä ja osaaminen) sopeuttamiseksi vastaamaan taloudellista tilannetta ja kaupungille jääviä tehtäviä. Rakennetaan uudelleensijoituksen ja muutosturvan malli yhdessä henkilöstön kanssa.
Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja HENKILÖSTÖSUUNNITELMA KOKO KAUPUNKI Henkilöstön määrä (sijaintipaikan mukaan) TP 2015 ENN 2016 TA 2017 Muutos- % (2016-2017) Toiminnalliset muutokset n. 400 henkilöä siirtyy menoina ostopalveluihin (Monetra, Oulun Työterveys, Lööki). TS 2018-2019 ei ole huomioitu maakuntauudistuksen tai muiden toiminnallisten muutosten vaikutusta. Henkilöstösuunnitelmat tarkentuvat käyttösuunnitelmien teon yhteydessä. TS 2018 TS 2019 Vakinaiset 9 213 8990 8624-4 % 8600 8600 Arvio eläköitymisestä 269 260 220-15 % 220 220 Tilapäiset 2 347 2455 2393-3 % 2400 2400 Yhteensä 11 560 11521 11115-4 % 11000 11000 HTV (toteutunut työpanos) Vakinaiset 6650 6414-4 % 6400 6400 Tilapäiset 2248 2199-2 % 2200 2200 Yhteensä 8898 8613-3 % 8600 8600 Henkilöstökustannukset -517 474-511 008-494 775-3 % -494 561-502 349
Elinkeinoelämä ja työllistäminen
Vahva perusteollisuus PAPERI KEMIA RUOSTUMATON TERÄS METSÄ TERÄS ENERGIA
Johtavia globaaleja ICT-brändejä Oulussa
Pienten ja keskisuurten yritysten menestystarinoita
Yksityisen sektorin työpaikkakehitys seuduittain (70) vuosina 2012 2014
Olemme Oulussa onnistuneet voittamaan ICT-toimialan rakennemuutoksen. Alueella toimineet yritykset ovat uudistuneet ja kasvavat. Ouluun on syntynyt tuhansia uusia työpaikkoja ja uusia kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä. Oululainen osaaminen on viimeisen viiden vuoden aikana vetänyt puoleensa toistakymmentä kansainvälistä, korkean jalostusarvon yritystä, jotka työllistävät jo nyt yli 1100 työntekijää.
Oulun innovaatioallianssi Painopisteinä uudistuva teollisuus, Oulu Health, vetovoimainen pohjoinen kaupunki. Lisäksi digitalisaatio, 5G ja ketterä kaupallistaminen. Oulun kaupunki ja BusinessOulu Oulun yliopisto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Oulun seudun ammattikorkeakoulu Technopolis VTT Luonnonvarakeskus Luke
Markkinoinnin kärjet 2016 2018 Oulu on maailman johtava 5G kehittäjä Oulu on terveyden edelläkävijä Tapahtumat ja elämykset. Elämänlaatu ja asuminen. Opiskelu, koulutus ja osaaminen Elävä keskusta ja kauppapaikka Matkailuelinkeino Uudistuva teollisuus (energia, kaivos, bio, raaka-aineet) Asuminen, Infra ja yhteydet (tiet, raiteet, satamat, lentoyhteydet) Osaavat ja aktiiviset Ihmiset (erit. opiskelijat, perheet)
Oulun kaupunki panostaa työllistämiseen 1 000 ENN2016 TA2017 Muutos Muutos % TOIMINTATULOT 3 900 4 900 1 000 25,6 TOIMINTAMENOT -35 977-38 700 2 723 7,6 TOIMINTAKATE -32 077-33 800 1723 5,4 Yli puolet työllistämiseen varatuista kuluu kasvaviin työmarkkinatuen kuntaosuuksiin Työllisyyskokeilun lähtökohtana elinkeinoelämän palvelutarpeet ja kokonaistaloudellisuus, yhden luukun palvelumalli
Taloustilanne lukuina
Verot ja valtionosuudet TILIVUOSI TP2013 TP2014 TP2015 ENN2016 TA2017 TS2018 TS2019 Kunnallisvero 624 399 631 475 653 256 660 152 653 012 675 219 696 369 Muutos % 7,7 1,1 3,4 1,1-1,1 3,4 3,1 Vero-% 19,25 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Yhteisövero 27 798 32 894 37 295 33 819 33 881 35 411 37 160 Muutos % 2,9 18,3 13,4-9,3 0,2 4,5 4,9 Kiinteistövero 40 503 43 783 43 609 46 797 56 597 58 500 60 470 Muutos % 22,8 8,1-0,4 7,3 20,9 3,4 3,4 VEROTULOT YHTEENSÄ 692 700 708 152 734 160 740 768 743 490 769 130 793 999 Muutos % 8,3 2,2 3,7 0,9 0,4 3,4 3,2 TILIVUOSI TP2013 TP2014 TP2015 ENN2016 TA2017 TS2018 TS2019 Valtionosuudet 225 083 230 337 253 771 270 294 266 712 265 712 264 712 % 3,5 2,3 10,2 6,5-1,3-0,4-0,4 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET 917 783 938 489 987 931 1 011 062 1 010 202 1 034 842 1 058 711 % 3,5 2,3 5,3 2,3-0,1 2,4 2,3
Verot 2013 2014 2015 2016 TA2017 Tuloveroprosentti 19,25 20,00 20,00 20,00 20,00 Kiinteistöveroprosentit: vakituinen asuinrakennus 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 muu asuinrakennus 0,90 0,90 0,90 0,90 0,93 yleinen kiinteistövero 0,95 0,95 0,95 0,95 1,15 voimalaitos 2,85 2,85 2,85 3,10 3,10 yleishyödyllinen yhteisö 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 rakentamaton rakennuspaikka - - - - - *) Kiinteistöveron noston vaikutus n. 10 milj. euroa
Oulun kaupunki TA2017 Toimintatulot 245,1 Toimintamenot - 1 217,3 Toimintakatteen alijäämä - 972,2 Valtionosuudet 266,7 Verotulot 743,5 Verorahoitus 1010,2 Rahoitustulot Rahoitusmenot Rahoitus 5,3 Lisärahoitustarve 88 miljoonaa Nettoinvestoinnit *) 131,3 Vuosikate 43,3 *) Investointimenot - rahoitusosuudet - luovutustulot
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset talouteen Hillitsee menojen kasvua Sopimuskaudella ei sopimuskorotuksia Julkisen sektorin lomarahojen 30 %:n leikkaus Työajan vastikkeeton pidentäminen 24 tunnilla Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen kevennykset Yhteisöveron tuotto kasvaa Yritysten maksamien maksujen alentaminen VAIKUTUS LYHYELLÄ AIKA- VÄLILLÄ n. -6 10 M PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ TUKEE TALOUS- KASVUA JA TYÖLLISYYTTÄ Kunnallisveron tuotto laskee Ansiotuloverotuksen alentaminen Palkansaajien tuloverovähennykset Tulopohja laskee Valtionosuuksissa leikattu kilpailukykysopimuksesta saatavat säästöt
Oulun kaupungin tulopohja Valtionosuudet 267 M ; 21 % Rahoitustulot ; 19 M ; 2 % Toimintatulot; 245 M ; 19 % Yhteensä 1,3 miljardia euroa Verotulot; 743 M ; 58 %
Peruskunta, toimintatulot (1000 t ) Yhteensä 179,4 miljoonaa euroa 57 421 3 333 16 263 2 16 258 31 040 KH:n alla olevat sitovuudet: KH ilman koko kaupunkia koskevia varauksia 8 547 t Koko kaupunkiia koskevat varaukset 15 t Konsernihallinto 2 796t Työllistäminen 4 900 t 55 048 TARKASTUSLAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS yhteensä Hyvinvointilautakunta ilman erikoissairaanhoitoa SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA Yhdyskuntalautakunta ilman joukkoliikennettä Joukkoliikenne RAKENNUSLAUTAKUNTA
Peruskunta, toimintamenot (1000 t ) Yhteensä 1,223 miljardia euroa 25 838 43 938 3 109 791 340 109 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 700 925 110 725 TARKASTUSLAUTAKUNTA 425 689 226 446 KH:n alla olevat sitovuudet: KH ilman koko kaupunkia koskevia varauksia 44 045 t Koko kaupunkiia koskevat varaukset 10 452 t Konsernihallinto 17 528 t Työllistäminen 37 900 t 385 456 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS yhteensä Hyvinvointilautakunta ilman erikoissairaanhoitoa Erikoissairaanhoito SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA Yhdyskuntalautakunta ilman joukkoliikennettä Joukkoliikenne RAKENNUSLAUTAKUNTA
Investoinnit INVESTOINTIMENOT (BRUTTO) 1 000 TA2017 TS2018 TS2019 Osakkeet ja osuudet 3 400 2 000 2 000 Irtain käyttöomaisuus 5 296 3 801 3 121 Maanhankinta 6 000 6 000 6 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet 32 227 34 950 29 050 Syväväylä (Netto) 15 000 VT 4 16 000 PERUSKUNTA YHTEENSÄ 62 923 61 751 40 171 Kehittämisrahasto 1 914 750 500 Tilakeskuksen rakennusinvestoinnit 46 407 42 856 26 358 Lööki-monitoimikeittiön rakennusinvestointi 7 189 Muut sisäiset liikelaitokset 5 000 3 900 3 900 Oulun Vesi liikelaitos 28 790 16 490 16 630 LIIKELAITOKSET JA KEHRA YHTEENSÄ 89 300 63 996 47 388 PERUSKUNTA JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ Investoinnit ilman OV, syväväylää, VT4 ja Löökiä 152 223 125 747 87 559 100 244 94 257 70 929 59
Infrainvestoinnit Infra investoinnit, 1 000 TA2017 TS2018 TS2019 Yhteensä YYP: Kadut, tiet, sillat, torit 14 000 16 000 16 000 46 000 YYP: Syväväylä (Netto 15 000) 30 000 30 000 YYP: Maanhankinta 6 000 6 000 6 000 18 000 YYP: VT 4 perusparantaminen 16 000 16 000 YYP: Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt 3 600 4 000 4 000 11 600 YYP: Katuvalaistuksen energiatehokkuuden parantaminen 2 000 2 000 2 000 6 000 YYP: Pateniemenranta 500 3 500 1 000 5 000 YYP: Ympäristöinvestoinnit, venesatamat 1 000 1 500 1 500 4 000 Siku: Liikunta-alueet, ulkoilureitit ja niiden valaistuksen 1 000 1 000 1 000 3 000 YYP: Poikkimaantie 3 000 3 000 YYP: Limingantien alikulku 2 500 2 500 YYP: Pohjoinen alikulku 2 500 2 500 YYP: Keskustan puistot ja hallituskatu 1 000 1 000 2 000 YYP: Kuusisaaren puistoalue 1 000 1 000 Siku: Hiukkavaaran pallokentät 1 000 1 000 Siku: Hönttämäki - Jääli kuntoreitti 700 700 Siku: Jäälin urheilualue 360 250 610 YYP: VT 22 perusparantaminen 300 300 YYP: Lipporanta 200 200 Siku: Hollihaan puisto 100 100 YHTEENSÄ 53 560 68 450 31 500 153 510
Rakennukset: uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen Talorakennusinvestoinnit ja peruskorjaukset, 1 000 TA2017 TS2018 TS2019 Yhteensä Peruskorjausmääräraha 14 000 15 000 15000 44 000 Oulun Lyseon peruskorjaus 4000 6570 10 570 Laivakankaan koulu laajennus (Jäälin koulu) 1 600 5760 1368 8 728 Keittiöverkoston mukaiset valmistuskeittiöt 7 189 500 500 8 189 Hiukkavaaran monitoimitalo 7 779 7 779 Leinonpuiston yksikön uudistilat terva-toppilan koulun tontille 3 500 3996 7 496 Tuiran hyvinvointikeskus 3500 2490 5 990 Ritaharjun perusopetuksen lisärakennus 3 000 2980 5 980 Metsokankaan Perusopetuksen lisärakennus 3 200 2530 5 730 Salonpään koulu 2500 2000 4 500 Mäntylän päiväkodin peruskorjaus 3 519 3 519 Kontinkankaan hyvinvointikeskus (B -talo) 3499 3 499 Länsituulen koulun yläluokkien lisätilat 1200 1 200 Yhteensä 50 786 40 956 25 438 117 180...joista peruskorjaukset tai korvaavat uudisrakennukset 22 619 31 256 24 938 78 813
Palveluverkkoinvestoinnit toimialoittain Rakennusinvestoinnit, 2017 (1 000 ) Hyvinvoinnin palveluverkko Sikun palveluverkko Muut rakennukset Rakennusinvestoinnit, 2019 (1 000 ) Hyvinvoinnin palveluverkko Sikun palveluverkko Muut rakennukset 7699; 15% 36 498; 70 % 7889; 15% 750; 3 % 1250; 5 % 23438; 92 % Rakennusinvestoinnit, 2018 (1 000 ) Hyvinvoinnin palveluverkko Sikun palveluverkko Muut rakennukset 3240; 8 % 36466; 89 % 1250; 3 %
Sote-uudistuksen vaikutus kaupungin tuloksen muodostumiseen TULOSLASKELMA 1000 Oulun kaupunki TA2017 Sote-muutos vuonna 2017 (laskennallinen tarkastelu) Toimintatulot 245 079 153 695 Valmistus om. käyttöön 22 900 22 900 Toimintamenot -1 240 196-602 500 Toimintakate -972 217-425 905 Verotulot 743 490 338 376 Valtionosuudet 266 712 114 746 Rahoituserät yhteensä 5 355 5 386 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 9 777 9 777 Muut rahoitustulot 9 579 9 579 Korkomenot -12 381-12 350 Muut rahoitusmenot -1 620-1 620 Vuosikate 43 339 32 602 Poistot Suunnitelmapoistot -79 969-76 181 Tilikauden tulos -36 630-43 579 Poistoeron muutos -4 244-4 244 Vapaaehtoisten varausten muutos 7 500 7 500 Rahastojen muutos Yli-/alijäämä -33 374-40 323 Hyvinvointipalveluiden, Pelastustoimen ja ympäristötoimen menojen ja tulojen poistuminen
Liikelaitosten sitovat tavoitteet valtuustoon nähden, 1 000 Liikeylijäämätavoite TA2017 Oulun Vesi liikelaitos 10 665 Oulun Tietotekniikka liikelaitos -518 Liikelaitos Oulun Serviisi 513 Oulun Tekninen liikelaitos 1 226 Liikelaitos Oulun Tilakeskus 14 035 BusinessOulu liikelaitos 0 Oulun Seudun Ympäristötoimi liikelaitos 0 Oulu-Koillismaan Pelastusliikelaitos 32 Yhteensä 25 953 Tuloutus omistajalle TA2017 Oulun Vesi liikelaitos 5 511 Oulun Tietotekniikka liikelaitos 98 Liikelaitos Oulun Serviisi 20 Oulun Tekninen liikelaitos 279 Liikelaitos Oulun Tilakeskus 9 886 Yhteensä 15 794 Liikelaitoksille annetut lainat enintään TA2017 Oulun Vesi liikelaitos 13 000 Liikelaitos Oulun Tilakeskus 13 364 Yhteensä 26 364 Investointimäärärahojen sitovuudet TA2017 Oulun Vesi liikelaitos 28 790 Oulun Tietotekniikka liikelaitos 3 150 Oulun Tekninen liikelaitos 1 000 Liikelaitos Oulun Serviisi 50 Liikelaitos Oulun Tilakeskus yht. 53 596 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos (NETTO) 0 Yhteensä 86 586 64
Liikelaitosten toiminnan muutokset Oulun Työterveys liikelaitoksen yhtiöityminen Oulun Konttori liikelaitoksen ja Monetra Oy toimintojen yhdistyminen Oulun kaupungin ja PPSHP:n yhteisen valmistuskeittiön investoinnit huomioitu Tilakeskuksen talousarviossa 2017 ja suunnitteluvuosilla 2018 ja 2019
Tuloslaskelma kertavaikutteiset erät Tulot, milj. euroa TP2015 ENN2016 TA2017 Yhdistymisavustus 1,8 - - Valtionosuuden kompensaatio 6,6 6,6 6,6 Autopaikkavelvoitemaksut 3,1 - - Pateniemen rannan sopimuskorvaukset 3,6 Valtionosuuden kompensaatiota 6,6 milj. euroa ei saada enää vuodesta 2018 lähtien. Partnera Oy (Oulu ICT Oy) pääoman palautus 7,1 - - Osingot 22,1 5,1 4,2 Rahoitusarvopaperit myyntivoitot/tappiot netto 1,6 - - Yhteensä 42,3 11,7 14,4 Menot, milj. euroa TP2015 ENN2016 TA2017 Oulu-Koillismaa pelastuslaitos pakollinen varaus (kohdistettu henkilöstömenoihin) -3,5 - - Rahoitusarvopaperit arvostukset netto -2,2-0,7-0,5 Yhteensä -5,7-0,7-0,5
Vuosikate ja nettoinvestoinnit M 200 180 160 140 120 100 80 Nettoinv. M Vuosikate M 60 40 20 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ENN2016 TA2017 TS2018 TS2019
Lainasaldo vuoden lopussa ja lainat /asukas M 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 TP2015 lainasaldo 655M ; 3 300 /asukas Ennuste 2016 lainasaldo 706 M ; 3 522 /asukas TA2017 lainasaldo 799 M ; 3 942 /asukas /asukas 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 TP2013 TP2014 TP2015 ENN 2016 TA2017 TS2018 TS2019 Lainasaldo vuoden lopussa M Lainat/asukas 0
Korkomenot 1 000 19 000 17 000 15 915 15 000 14 548 13 000 12 381 11 000 9 000 9 125 9 644 8 829 9 292 7 000 5 000 TP2013 TP2014 TP2015 ENN 2016 TA2017 TS2018 TS2019 Vuodet 2017-2019 laskettu 2,0 %:n keskikorolla suojauskustannuksineen
Oulun kaupunki, tunnusluvut Oulun kaupunki tunnusluvut TP2013 TP2014 TP2015 ENN2016 TA2017 TS2018 TS2019 Asukasmäärä vuoden lopussa 193832 196194 198583 200596 200749 204902 207055 Tulovero-% 19,25 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatulot/ Toimintamenot % 33,6 % 32,3 % 21,5% 19,7 % 20,1 % 19,1 % 18,8 % Toimintakate (nettomenot) -4 366-4 429-4 681-4 836-4 795-4 844-4 907 /asukas Vuosikate/Poistot % 62,5 % 74,9 % 107,2 % 59,1 % 54,2 % 52,5 % 49,0 % Vuosikate /asukas 415 383 430 233 214 211 202 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 36 % 41 % 74 % 37 % 29 % 34 % 48 % Lainanhoitokate 2,2 2,2 1,0 1,4 0,6 1,1 1,0 Lainat /asukas 2 858 3 266 3 300 3 522 3 942 4 260 4 394 Suhteellinen velkaantuneisuus % 58*) 47**) 69 57 64 69 70
Yhteenveto Elämme historiallisesti merkittävää muutoksen aikaa Maakuntauudistus Tulevaisuuden kunta Arktisen Euroopan mahdollisuudet
Haluamme huolehtia oululaisista ja olla vetovoimainen pohjoinen kaupunki Oulu Näemme tulevaisuudessa mahdollisuuksia : Arktisten alueiden kehittämisessä Oulu haluaa alueen isoimpana kaupunkina ottaa vahvan roolin.
Kiitokset! Minulla on ollut etuoikeus toimia Oulun kaupunginjohtajana kymmenen ja apulaiskaupunginjohtajana viisi vuotta. Lämmin kiitos kuntalaisille, luottamushenkilöille ja henkilöstölle! Materiaalit: www.ouka.fi/talous