Kaupunginjohtajan. esitys. Talousarvio 2019 & taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan esitys Talousarvio 2019 & taloussuunnitelma

2 OULU 413 VUOTTA YLI ASUKASTA Suomessa eletään suhdannehuipun aikaa, ja myös Oulun seudulla talous kasvaa ja työllisyys paranee. Meidän pitää pystyä investoimaan tulevaisuuteen samalla kun sopeutamme toimintaamme muuttuvaan ympäristöön. Kaupunkiseutujen ja keskuskaupunkien merkitys talouden kasvun alustana korostuu entisestään.

3 Visio 2026 Valovoimainen Oulu Elinvoimainen Oulu kasvaa ja kansainvälistyy Arvot Vetovoimainen Oulu on pohjoisen luonnon ja kulttuurin kaupunki Pitovoimainen Oulu on hyväntuulinen korkean osaamisen kaupunki Oulun tapa toimia pohjautuu arvoihin, tukee strategisia valintoja sekä ohjaa kaupungin omaa toimintaa. Rohkeus Reiluus Vastuullisuus

4 KESKEISIÄ TAVOITTEITA TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ KASVAA NUORISOTYÖTTÖMYYS ALENEE JOKAINEN NUORI JATKAA OPISKELUA PERUSKOULUN JÄLKEEN KESTÄVÄÄ LIIKKUMISTA EDISTETÄÄN KESKUSTAN TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN ETENEE JA VETOVOIMA PARANEE DIGITAALINEN OULU VAHVISTUU KUNTALAISTEN OSALLISUUS- JA VUOROVAIKUTUSMAHDOLLISUUDET PARANEVAT OULUSTA EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI 2026

5 KIIKELIN LÖYLYMAAILMA ALLAS SEA POOL OULU

6 ASUNTOMESSUALUE

7 LINNANMAAN KAMPUS

8 ASEMAN SEUTU

9 TERWATOWER

10 TALOUSSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT vuodelle 2019

11 Väestönmuutokset Oulussa Syntyneiden enemmyys Nettomuutto

12 Kaupunkien kasvu ASUKASTA Yli asukkaan kaupungit Muu Suomi Lähde: Tilastokeskus.

13 Kuntien lainakanta sekä rahavarat , /as Lainakanta Rahavarat * /mm Lähde: Tilastokeskus, *tilinpäätösennakko

14 OULUN TALOUDEN NÄKYMÄ

15 Oulun kaupungin vuosikate TA2019 n. 58 milj. euroa, poistot 82 milj. euroa, alijäämä n. -23,2 milj. euroa Nettoinvestointitaso n. 135,2 milj. euroa Nettolainanotto 84 milj. euroa, lainasaldo vuoden 2019 lopussa n. 763 milj. euroa Korkokulut 2 %:n mukaan laskettuna n. 13 milj. euroa, kasvua vuoteen 2018 verrattuna n. 2 milj. euroa (korkokulut sisältävät rahoituksen suojauskustannukset) Tulorahoitus ei ole riittävä palvelu- ja investointitarpeisiin nähden KJ-esityksessä Oulun kaupungin toimintakatteen (nettomenot) kasvu verrattuna vuoden 2018 ennusteeseen n. 3,2 %, vastaavasti verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) kasvu n. 4,1 %. Nettoinvestoinnit= bruttoinvestoinnit - rahoitusosuudet -myynnit Nettolainanotto = pitkäaikaisten lainojen lisäys-pitkäaikaisten lainojen vähennyslyhytaikaisten lainojen muutos

16 Oulu INVESTOI

17 Vuosikate / investoinnit Nettoinvestoinnit Vuosikate M Nettoinvestoinnit = bruttoinivestoinnit - rahoitusosuudet - luovutustulot

18 Investoinnit, suurimmat erillishankkeet Rakennusinvestoinnit, suurimmat erillishankkeet TA 2019 TS 2020 TS 2021 Yhteensä Jokirannan koulun korvaava uudisrakennus Ouluhalli Pohjankartanon koulu (peruskorjausmäärärahassa v asti) Lyseo Maikkulan koulun peruskorjaus Laivakankaan koulu laajennus (Jäälin koulu) Lintulammen koulu Tuiran hyvinvointikeskus Leinonpuiston yksikön uudistila Terva-Toppilan koulun tontille Raksilan lukio Rita-aukion koulu Metsokankaan yhtenäiskoulu "Ukkometso" Ainolan päiväkodin peruskorjaus ja Heinätorin uusi päiväkoti Niemenrannan koulun laajennus YHTEENSÄ Vuokrauskohteina toteutetaan Salonpään koulun korvaava uudisrakennus 7,3 M Hintan päiväkoti 5,8 M Oulunsalon varhaiskasvatus 5,1 M Raksilan ja Linnanmaan paloasemat Pateniemen suuralueen varhaiskasvatuspalvelut 23,5 M 5,0 M Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät myös Kaupungintalon peruskorjaus 6 M Ainolan päiväkodin korvaava Heinätorin uusi päiväkoti Madetojan pysäköintilaitoksen velvoiteautopaikat 6,3 M 2,4 M

19 Infrainvestoinnit, suurimmat erillishankkeet Infrainvestoinnit, suurimmat erillishankkeet TA2019 TS2020 TS2021 Yhteensä Yhdyskuntalautakunta: Valtatie 4 perusparantaminen Yhdyskuntalautakunta: Pateniemenranta Yhdyskuntalautakunta: Oulunportin alue Yhdyskuntalautakunta: Ranta-Toppilan venesatama Yhdyskuntalautakunta: Keskusta-Linnanmaa liikennejärjestelyiden parantaminen Yhdyskuntalautakunta: Limingantien alikulku YHTEENSÄ

20 Investoinnit, suurimmat jatkuvat hankkeet Investoinnit, jatkuvat hankkeet TA2019 TS2020 TS2021 Yhteensä RAKENNUKSET: Uusi taseyksikkö: Omarahoitusosuudella rahoitettu korjausrakentamisohjelma INFRA JA IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS: YYP: Kadut, tiet, sillat, torit YYP: Maanhankinta Oulun Vesi: Jätevesiviemäriverkostot Peruskunta: Irtain käyttöomaisuus Oulun Tietotekniikka: ICT-investoinnit YYP: Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt Oulun Vesi: Vesijohtoverkostotverkostot Siku: Kiinteät rakenteet ja laitteet Oulun Vesi: Hulevesiviemäriverkostot YHTEENSÄ

21 TOIMIALAKOHTAISIA esityksiä

22 HYVINVOINTIPALVELUT

23 HYVINVOINTIPALVELUT Talousarviossa pysyminen edellyttää kustannuskasvun taittumista Riskinä on kustannusten kasvun kiihtyminen; palkankorotukset, ostopalvelujen hintojen korotukset ja erikoissairaanhoidon menojen kasvu, palvelutarpeen kasvu Kustannuskasvun hillintään pyritään mm. seuraavilla keinoilla: Rakennemuutosta jatketaan ikäihmisten ja erityisryhmien palveluissa. Kaupunki ja sairaanhoitopiiri ovat käynnistäneet yhteisen selvitystyön, jonka tavoitteena on yhteisten hoito- ja palveluketjujen toimivuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen. Hoitajamaksua esitetään käyttöönotettavaksi vastaanottopalveluissa. Talousarvion pitävyys edellyttää merkittäviä rakenteellisia muutoksia ja toimenpiteitä, joita tuodaan erikseen päätettäväksi vuoden 2019 aikana. HYVINVOINTI- PALVELUT Talousarvion pitävyys edellyttää merkittäviä rakenteellisia muutoksia ja toimenpiteitä.

24 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointikeskuksia jatkossa viisi Kuntalaiset saavat jatkossa palveluita viidestä hyvinvointikeskuksesta: Kontinkankaan, Tuiran, Kiimingin, Haukiputaan ja Kaakkurin hyvinvointikeskuksesta. HYVINVOINTI- PALVELUT Myllyojan hyvinvointikeskus muuttuu osaksi Kontinkankaan hyvinvointikeskusta painottuen ikäihmisten ja lapsiperheiden palveluihin. Myllyojan akuuttivastaanotto siirtyy Kontinkankaan hyvinvointikeskukseen. Rajakylän ja Kaijonharjun terveysaseman palvelut siirtyvät Tuiran hyvinvointikeskukseen, kun perusparannus valmistuu vuoden 2019 lopulla. Ikäihmisille suunnattu hyvinvointipiste käynnistyy Rajakylän hoivalla. Ritaharjun lapsiperheiden hyvinvointipisteen suunnittelu jatkuu yhteistyössä sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Perhekeskustoiminta käynnistyy yhteistyössä sivistys- ja kulttuuritoimen kanssa. Lisäksi valmistellaan virtuaalista hyvinvointikeskusta, joka mahdollistaa kuntalaisille tulevaisuudessa nykyistä moninaisemmat digitaaliset sote-palvelut, jotka ovat ajasta ja paikasta riippumattomia eivätkä välttämättä edellytä fyysistä asiointia. Kuntalaiset saavat jatkossa palveluita viidestä hyvinvointikeskuksesta

25 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointipalvelut ja PPSHP kehittävät yhteistyössä hoito- ja palveluketjuja HYVINVOINTI- PALVELUT Tavoitteena toimivat ja sujuvat asiakaslähtöiset hoito- ja palveluketjut ja kustannusten kasvun hillintä. Analyysin kohteina ovat erityisesti 1. oululaisten yli 75- vuotiaiden SOTE-palvelujen käyttö, 2. mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden SOTE-palvelujen käyttö, 3. lasten ja nuorten raskaimpien SOTE-palvelujen käyttö. Tavoitteena on löytää keskeisimmät toiminnan muutoksen tarpeet. Selvitystyön tuloksena tuodaan toimenpide-esitykset päätettäväksi ja toimeenpantavaksi alkuvuonna Hyvinvointipalvelut ja PPSHP selvittävät ja kehittävät yhteisiä palveluketjuja.

26 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT

27 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT Tärkeimmät muutokset Hyvinvoinnin edistäminen Lasten ja oppilaiden määrä palveluiden piirissä kasvaa Digitalisaatio muuttaa toimintatapoja

28 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT Yhdessä hyvinvointia oululaisille Osallistuvat kuntalaiset Hyvinvointikoulu ja hyvinvointitieto Liikkuva Oulu Vasu ja uudet opetussuunnitelmat utelias luokka ja aktiivinen oppilas Kulttuuri Oulu Sivistysohjelma

29 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT Alueellinen toiminta lähellä kuntalaista Saumaton palveluketju ja yhden luukun periaate kuntalaiselle Alueen keskeisten toimijoiden yhteistyö Monialaisen osaamisen ja verkostomaisen toiminnan kehittäminen Osallistuminen ja vaikuttaminen lähelle kuntalaista Toimintaa kehitetään yhdessä alueen asukkaiden kanssa Henkilöstön yhteisöllisyys lisääntyy

30 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT Talousarvio vastaa kasvavaan palvelutarpeeseen, mutta edellyttää toimintatapojen muutosta + Toimintamenot lisääntyvät palvelutarpeen ja tuen tarpeen kasvaessa - Toimintatapamuutokset: Rakenteelliset muutokset Tilojen ja henkilöstön yhteiskäyttö Palvelujen ostojen kustannustehokkuus Varhaiskasvatuksen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus ja henkilöstön suhdeluku yli kolmivuotiaille pidetään ennallaan

31 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT Palveluverkkotyö jatkuu Kaupunginvaltuusto on päättänyt ( ) sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkosta. Linjausten mukainen toimeenpano jatkuu vuonna Lukioverkosta päätetään omana kokonaisuutena keväällä 2019 koko lukioverkkoa koskevana investointi- ja käyttökustannusselvityksen perusteella, jossa huomioidaan mm. kiinteistöjen kunto ja vaikutukset.

32 Oulu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 Vuonna 2019 julkistetaan teemat ja toteutetaan kaikille avoin ohjelmahaku. Vuoden 2019 aikana valmistuu kulttuuristrategia, jota ilman kulttuuripääkaupunkihakemus ei etene. Vuoden 2019 aikana tarvitaan päätökset resursseista, joilla kaupunki, seutu ja valtio sitoutuvat toteuttamaan hanketta. Päätökset osallistumisesta kirjataan hakemukseen Oulu2026-säätiön perustamista selvitetään vuoden 2019 aikana. Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemus jätetään vuonna 2020.

33 BUSINESS OULU

34 BUSINESS OULU BusinessOulu vastaa kaupungin elinkeinoja työllisyyspolitiikan toteuttamisesta Aktiivinen startup - ekosysteemi Alueen mikro- ja pk-yritykset Kasvufokus Viennin ja myynnin näkökulma Investointien houkuttelu yksityiset investoinnit sijoittuvat yritykset yritysten pääomarahoitus Yrittäjyyden ja uusien yritysten perustamisen tuki Kasvuun tähtäävät toimintaympäristöt korkeakoulujen yritysrajapinnat uuden liiketoiminnan aktivointi Alueen vetovoimatekijöiden markkinointi Osaamisen ja tarpeen kohtaamisen aktivointi Tavoitteena kilpailuttaa uusi riskisijoitusrahasto minkä sijoituskohteina ovat tutkimuslähtöiset liiketoimintaideat Yrityslähtöiset korkeakouluyhteisöt Vahva pääomahuolto Alueen toimijoiden tiivis yhteistyö

35 Vientiaktiviteeteissä Saksa, Tukholma, Göteborg Euroopassa focus alueita. Aasiassa Hangzhou ja osallistuminen Kiinan digitaalisen Silkkitien kehittämiseen vuoden 2019 päätavoite. OULU kansaivälisesti verkottunut San Jose San Diego New York Minneapolis Boston Toronto St Cathrines Moncton Germany: ULM Stuttgart, Tuttlingen, Munchen, Kaiserslautern Leverkusen Brazil Luleå Hammerfest Boden Kiiruna TROMS Trondheim Jällivaara Göteborg Stockholm St. Petersburg Moscow Murmansk Petrozavodsk Arkhangelsk ASTANA Almaty Bursa Istanbul Ankara Tel Aviv Hangzhou Nangjing Sendai Fujisawa Kanagawa

36 BUSINESS OULU Toimintaympäristön nostot vuodelle 2019 Oulun innovaatioallianssin koordinointi ja kehitys 6Aika-hankkeiden koordinointi ja loppuun saattaminen Koheesiopolitiikan valmistelut seuraavalle rahoituskaudelle

37 BUSINESS OULU Kaupungin keskustan osoitteeseen Hallituskatu 36 B tavoitellaan Business Oulun toiminnan oheen yritys- ja työllisyyspalveluhubia ja yhteiskäyttötiloja julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. BUSINESS OULU

38 BUSINESS OULU Työllisyyspalvelujen nostoja 2019 Yhteistyötä tehostetaan TEM:n, Elyn, TE-toimiston ja BO:n työllisyyspalvelujen kesken. Nuorisotyöttömyyden hoidossa osallistutaan Elyn Nuorisopilotti-hankkeeseen. Laajennetaan ja kehitetään kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntalisää korotetaan ja työllistämiseen liittyviä palveluja lisätään. Osallistutaan Sitran ideoimaan ja TEM:n organisoimaan SIB:iin. Tavoitellaan merkittävää kuntokartoitusta pitkäaikaistyöttömille yhdessä TEM:n, Elyn, Te-toimiston, HYVEn ja BO:n työllisyyspalvelujen kanssa.

39 BUSINESS OULU Tapahtumat ja markkinointi, tärkeimpiä tavoitteita 2019 Oulun tunnettuuden ja aseman parantaminen. Kongressiliiketoiminnan kehittäminen kohti 2020 tavoitetta: henkilöä ja +50 kongressia. Verkostoyhteistyön tehostaminen; markkinoinnissa mukana 50 julkisen ja yksityisen sektorin kumppania Linnanmaan kampusalueen imagokampanjan toteuttaminen ja markkinointi yhdessä kampustoimijoiden kanssa. Opiskelija- ja imagomarkkinointiyhteistyö korkeakoulujen ja 2. asteen oppilaitosten kanssa. Alueella kuvattujen TV- ja elokuvatuotantojen ja sisältöjen käyttö osana kaupunkimarkkinointia. Kaupunkikeskustan markkinointinäkyvyyden tehostaminen ja tapahtumat yhteistyössä Liikekeskuksen kanssa. Matkailuinfon asiakasmäärien kasvattaminen ja toiminnan kaupallisuuden kehittäminen. Omien tapahtumatuotantojen kehittäminen (Oulun Päivät, Lumovalofestivaali). Tapahtumakalenterin kehittäminen vastaamaan myös matkailijoiden tarpeita.

40 MEISTÄ ON KERROTTU LUKUISIA TARINOITA YMPÄRI MAAILMAN

41 YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

42 YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Yhdyskuntarakennetta tiivistetään ja eheytetään Täydennysrakentamista edistetään kuntakeskuksissa Keskustan osalta kävely- ja pyöräilyolosuhteiden suunnittelua ja toteutusta jatketaan kehittämissuunnitelman mukaisesti Pääpyöräilyreitti keskusta-alppila-linnanmaa valmistuu 2019 Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan Yritystontteja luovutetaan kysyntää vastaavasti Varmistetaan riittävä ja monipuolinen tonttituotanto keskeisillä kaupunkikehittämisen alueilla ja vyöhykkeillä

43 YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT Joukkoliikenne Tavoitteelliseen palvelutasosuunnitelmaan perustuva linjasto otetaan käyttöön vaiheittain vuosina Linnanmaan kampusliikenne käynnistyy vaiheittain syksystä 2019 alkaen Lippu- ja maksujärjestelmää kehitetään ja otetaan uusia maksutapoja käyttöön Asiakastyytyväisyystutkimuksen ja -palautteiden perusteella seurataan ja parannetaan palvelua

44 HENKILÖSTÖ

45 HENKILÖSTÖ KH hyväksyi uuden henkilöstöohjelman vuosille Henkilöstö Ohjelman painopistealueina ovat: - Johtaminen ja esimiestyö - Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen kehittäminen - Henkilöstön hyvinvointi Muutostilanteissa taitavan johtamisen ja hyvän esimiestyön merkitys korostuu

46 HENKILÖSTÖ Palkattomat säästövapaat edelleen mahdollisia tehtävien niin salliessa. Henkilöstö Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset sisältävät palkankorotuksia. Ns. Kiky-sopimukseen sisältyvät lomarahaleikkaukset päättyvät Kuntaliitoksen jälkeinen palkkaharmonisointi jatkuu. TA2019:ssa ei ole huomioitu mahdollista maakunta-/soteuudistusta. Hallinto- ja asiantuntijatyön selvitys etenee ja siitä tullaan raportoimaan KH:lle.

47 HENKILÖSTÖ Yhtiöihin 2015: - Oulun Energia - Oulun Satama 2017: - Oulun Konttori - Oulun Työterveys

48 HENKILÖSTÖ Lomarahaleikkaukset Palkankorotuksia v ja 2019

49 HENKILÖSTÖ Hallinto ja asiantuntijatehtävien kehittäminen projekti Henkilöstö Tavoitteena on osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö ja viranhaltijajohto Oulun kaupungin hallinto- ja asiantuntijatehtäviin ja niiden organisointi. Yhteinen Oulu myös hallinto- ja asiantuntijatehtävissä. Projektissa tehdään ne jatkotoimenpiteet, jotka ovat nousseet esille aiemman hallinto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevän henkilöstön nykytilan kartoituksen pohjalta. Projektin aikataulu 9/2018-5/2019

50 TALOUDEN tunnusluvut

51 Oulun kaupunki TA2019 Toimintatulot 243,8-0,8% Toimintamenot -1278,8 +2,4% Toimintakatteen alijäämä -1035,0 +3,2% Valtionosuudet 271,0-0,8 % Verotulot 817,6 +5,8 % Verorahoitus 1088,5 +4,1 % Rahoitustulot Rahoitusmenot Rahoitus 4,5 meur Lisärahoitustarve 77,2 Nettoinvestoinnit 135,2 Vuosikate 58,0 Nettoinvestoinnit = bruttoinvestoinnit-rahoitusosuudet-omaisuuden myynnit

52 Oulu tilikauden tulos, yli-/alijäämä TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 ENN2018 TA2019 TS2020 TS2021 Tilikauden tulos Yli-/alijäämä

53 Oulun kaupunki tuloslaskelma TA2019 TULOSLASKELMA Oulun kaupunki TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 ENN2018 TA2019 TS2020 TS2021 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Rahastojen muutos Yli-/alijäämä

54 Oulun kaupunki rahoituslaskelma TA2019 RAHOITUSLASKELMA, Oulun kaupunki TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 ENN2018 TA2019 TS2020 TS2021 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest Pysyvien vast.hyöd.luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisen lisäykset Antolainasaamisen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lain. lis./väh Oman pääoman muutokset Muut maksuvalm. muutokset Rahavarojen muutos

55 Oulun kaupunki, tulopohja (1 351 M )

56 Veroprosentit Oulun kaupunki TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Tuloveroprosentti 19,25 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Kiinteistöveroprosentit: vakituinen asuinrakennus 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 muu asuinrakennus 0,90 0,90 0,90 0,90 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 yleinen kiinteistövero 0,95 0,95 0,95 0,95 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 voimalaitos 2,85 2,85 2,85 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 yleishyödyllinen yhteisö rakentamaton rakennuspaikka 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0, Vuoden 2019 veroprosentit ovat vuoden 2018 tasolla.

57 Verotulot Kilpailukykysopimus vaikutus VEROTULOT, TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 ENN2018 TA2019 TS2020 TS2021 Kunnallisvero Muutos % 7,7 1,1 3,4 1,7 0,2 0,6 6,1 4,3 4,9 Vero-% 19,25 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Yhteisövero Muutos % 2,9 18,3 13,4-9,4 26,1 8,3 6,0 3,0 3,3 Kiinteistövero Muutos % 22,8 8,1-0,4 4,4 23,2 1,7 2,0 2,0 2,0 VEROTULOT YHT Muutos % 8,3 2,2 3,7 1,3 2,8 1,1 5,8 4,0 4,6

58 Verot ja valtionosuudet yhteensä VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET, TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 ENN2018 TA2019 TS2020 TS2021 VEROTULOT YHT Muutos % 8,3 2,2 3,7 1,3 2,8 1,1 5,8 4,0 4,6 VALTIONOSUUDET Muutos % 3,5 2,3 10,2 7,7-1,3 1,2-0,8 0,0 0,0 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET YHT Muutos- % 3,5 2,2 5,3 2,9 1,7 1,1 4,1 3,0 3, Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Kunnallisvero TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 ENN2018 TA2019 TS2020 TS2021

59 LAINAT ja korkomenot

60 Lainasaldo vuoden lopussa ja lainat /asukas M TP20 13 TP20 14 TP20 15 TP20 16 TP20 17 ENN 2018 Lainasaldo vuoden lopussa Lainat/asukas TA20 19 TS20 20 TS20 21 /asukas

61 Korkomenot TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 ENN2018 TA2019 TS2020 TS2021 TA laskettu 2 %:n korolla, sisältää myös lainasuojauksen hinnan

62 Peruskunta toimintatulot, 1000 euroa KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS yhteensä Hyvinvointilautakunta ilman erikoissairaanhoitoa SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA Yhdyskuntalautakunta ilman joukkoliikennettä Joukkoliikenne RAKENNUSLAUTAKUNTA

63 Peruskunta toimintamenot, 1000 euroa KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS yhteensä Hyvinvointilautakunta ilman erikoissairaanhoitoa Erikoissairaanhoito SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA Yhdyskuntalautakunta ilman joukkoliikennettä Joukkoliikenne RAKENNUSLAUTAKUNTA

64 LIIKELAITOKSET, käyttötalous

65 Liikelaitosten valtuustositovat tavoitteet Liikeylijäämätavoite, euroa TA2019 Oulun Vesi liikelaitos Digiyksikkö 918 Infra 492 Kolmikko 72 BusinessOulu liikelaitos 0 Oulun Seudun Ympäristötoimi liikelaitos 0 Oulu-Koillismaan Pelastusliikelaitos 0 Yhteensä Tuloutus omistajalle, euroa TA2019 Oulun Vesi liikelaitos Digiyksikkö 118 Infra 287 Kolmikko 72 Yhteensä Liikelaitoksille annetut lainat enintään, euroa TA2019 Oulun Vesi liikelaitos Yhteensä Investointimäärärahojen sitovuudet euroa TA2019 Oulun Vesi liikelaitos Digiyksikkö Infra 600 Kolmikko 260 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos (NETTO) 0 Yhteensä

66 Kiitokset! Päivi Laajala kaupunginjohtaja Materiaalit: