Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9.
Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24 642,9 1 253,9 TILI124.S MAKSUTUOTOT -13 98, -12 657,5-12 76,8-1 147,2 TILI125.S TUET JA AVUSTUKSET -3 544,9-3 417,6-3 436,7-18,2 TILI126.S MUUT TOIMINTATUOTOT -1 89,8-1 764,6-1 61,1-28,7 TILI119.S TOIMINTATUOTOT -42 732,7-41 837,6-42 45,5-282,2 TILI14.S HENKILÖSTÖKULUT 53 24,7 51 595,6 51 22,7 1 822, TILI141.S PALVELUJEN OSTOT 135 687,6 132 912,1 141 374,4-5 686,8 TILI142.S AINEET, TARVIKKEET J 3 867,7 3 64,6 3 699,1 168,6 TILI143.S AVUSTUKSET 13 923,6 13 247,1 13 885,1 38,5 TILI144.S MUUT TOIMINTAKULUT 5 174,1 4 975,9 4 816,8 357,3 TILI122.S TOIMINTAKULUT 211 677,7 26 371,3 214 978,1-3 3,4 TILI115.S TOIMINTAKATE 168 945, 164 533,7 172 527,6-3 582,6 Kokonaistulos 168 945, 164 533,7 172 527,6-3 582,6
TILAUS KUNTAVERTAILU Mikkeli PTY Mikkeli Hirvensalmi Puumala 214 214 214 214 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 1 282 1 282 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas 385 385 Aikuispsykososiaaliset Kulut 493 71 493 71 Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 493 71 493 71 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 142 137 1 4 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 48 953 47 128 365 1 46 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 23 664 22 898 62 952 4 56 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 69 67 172 11 Aikuispsykososiaaliset Kulut 3 36 222 3 137 48 62 952 16 222 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 911 1 898 3 1 2 2 6 Aikuispsykososiaaliset Netto 2 449 122 2 238 748 52 752 157 622 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 34 34 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 19 95 19 95 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 285 1 285 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 22 22 Aikuispsykososiaaliset Kulut 436 838 436 838 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 16 2 16 2 Aikuispsykososiaaliset Netto 42 638 42 638 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1 asukasta 94 1 23 154 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 4 29 131 4 66 957 62 952 16 222 KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 927 3 914 5 1 2 2 6 Aikuispsykososiaaliset NETTO 3 362 831 3 152 457 52 752 157 622 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 728 73 2 5 Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 9 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 713 729 13 848 Aikuispsykososiaaliset Kulut 519 12 512 815 2 67 4 238 Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 519 12 512 815 2 67 4 238 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 4 34 2 4 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 18 856 16 666 73 1 46 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 26 941 24 216 76 235 25 455 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 57 49 29 7 Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 77 624 823 336 152 47 11 819 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 42 4 35 5 6 9 Aikuispsykososiaaliset Netto 1 35 224 787 836 152 47 94 919 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 5 412 5 261 15 1 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 16 149 154 57 68 Aikuispsykososiaaliset Kulut 866 13 785 296 23 155 57 68 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 16 2 16 2 Aikuispsykososiaaliset Netto 849 93 769 96 23 155 57 68 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 3 146 2 823 7 929 18 187 asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 3 71 2 754 7 929 17 421 Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 2 462 874 2 121 446 177 692 163 737 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 58 6 51 7 6 9
TILAUS KUNTAVERTAILU Mikkeli PTY Mikkeli Hirvensalmi Puumala 214 214 214 214 Aikuispsykososiaaliset NETTO 2 44 274 2 69 746 177 692 156 837 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 6 753 5 6 188 43 24 643 323 959 Aikuispsykososiaaliset /asukas 92 114 11 136 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 985 9 966 2 1 2 9 5 Aikuispsykososiaaliset Netto 5 767 15 5 222 23 23 443 314 459 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden - 5 222 23 - - Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 1 968 1 795 113 6 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 1 58 1 24 2 66 155 Aikuissosiaalityö Kulut 2 81 689 1 838 91 233 469 9 31 Aikuissosiaalityö Tuotot 1 158 2 894 2 264 Aikuissosiaalityö Netto 923 489 944 71-3 531 9 31 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 2 266 2 1 15 6 Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % % % % Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 3 443 3 57 2 134 3 544 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1 asukasta kohden 31 39 44 25 Aikuissosiaalityö Kulut 7 8 82 7 364 14 224 57 212 622 Aikuissosiaalityö Tuotot 2 757 3 2 632 9 56 6 67 8 Aikuissosiaalityö Netto 5 43 52 4 731 24 167 457 144 822 Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat Aikuissosiaalityö Sosiaalisen luototuksen asiakkaat 1 1 Aikuissosiaalityö / asiakas 4 48 4 48 Aikuissosiaalityö Kulut 4 48 4 48 Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto 4 48 4 48 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 251 231 2 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 1 878 1 886 1 786 Aikuissosiaalityö Kulut 471 492 435 768 35 724 Aikuissosiaalityö Tuotot 42 7 24 4 18 3 Aikuissosiaalityö Netto 428 792 411 368 17 424 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä Aikuissosiaalityö Kulut 1 394 481 9 679 298 493 25 221 932 Aikuissosiaalityö Tuotot 3 958 2 3 551 5 338 9 67 8 Aikuissosiaalityö Netto 6 436 281 6 127 798 154 35 154 132 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - - - Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden - 6 127 798 - - Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 34 248 3 26 määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,97 2,97 2,97 2,97 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 2 237 2 237 2 237 2 237 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,7% 3,4% 5,5% 4,4% Hoito ja hoiva / asiakas 6 636 6 773 4 941 7 288 Hoito ja hoiva Kulut 2 17 421 1 679 73 148 224 189 494 Hoito ja hoiva Tuotot 2 3 2 3 Hoito ja hoiva Netto 1 997 121 1 659 43 148 224 189 494 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 4 639 4 244 195 2
TILAUS Hoito ja hoiva KUNTAVERTAILU Mikkeli PTY Mikkeli Hirvensalmi Puumala 214 214 214 214 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 1 258 1 6 84 114 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,58 2,55 2,55 2,8 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 4 661 4 23 5 384 6 832 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 12,8% 16,4% 18,1% 25,6% Hoito ja hoiva / asiakas 4 494 4 46 6 62 11 95 Hoito ja hoiva Kulut 2 847 52 17 17 196 1 287 333 2 389 973 Hoito ja hoiva Tuotot 4 989 5 3 985 367 9 636 6 Hoito ja hoiva Netto 15 858 2 13 185 196 919 433 1 753 373 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 61 17 59 293 944 78 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 36 34 119 67 Hoito ja hoiva Kulut 2 25 485 2 41 427 111 96 52 98 Hoito ja hoiva Tuotot 222 4 24 8 9 1 8 5 Hoito ja hoiva Netto 1 983 85 1 836 627 12 86 43 598 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 194 199 175 454 9 125 9 62 hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,46 3,46 3,46 3,46 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 13 419 13 419 13 419 13 419 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5,9% 8,1% 6,3% 6,% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 127 127 112 147 Hoito ja hoiva Kulut 24 67 58 22 231 166 1 21 224 1 418 191 Hoito ja hoiva Tuotot 5 38 4 822 7 192 9 364 4 Hoito ja hoiva Netto 19 29 58 17 48 466 828 324 1 53 791 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 23 281 23 281 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,7 3,7 3,7 3,7 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 16 329 16 329 16 329 16 329 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat,7% 1,%,%,% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 166 166 Hoito ja hoiva Kulut 3 853 521 3 853 521 Hoito ja hoiva Tuotot 713 8 713 8 Hoito ja hoiva Netto 3 139 721 3 139 721 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 44 82 37 12 4 38 3 32 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 247 264 145 19 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,1% 1,3% 2,8% 2,1% Hoito ja hoiva Kulut 11 51 16 9 784 278 634 881 631 946 Hoito ja hoiva Tuotot 1 177 9 1 18 22 88 7 7 98 Hoito ja hoiva Netto 9 873 26 8 766 58 546 181 56 966 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 64 646 516 56 76 291 3 23 623 4 681 73 Hoito ja hoiva Tuotot 12 54 8 1 764 82 658 6 1 8 48 Hoito ja hoiva Netto 52 141 716 45 995 471 2 545 23 3 61 223 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - 8 924 - - Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden - 45 995 471 - - Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 8 85 1 726 8 777 5 489 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 99 % 99 % 1 % % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 6 995 6 24 215 54 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 185 183 156 217 Kuntoutus Kulut 1 296 327 1 145 482 33 52 117 343 Kuntoutus Tuotot 96 7 88 874 534 7 292
TILAUS KUNTAVERTAILU Mikkeli PTY Mikkeli Hirvensalmi Puumala 214 214 214 214 Kuntoutus Netto 1 199 627 1 56 68 32 967 11 51 Kuntoutus Kehitysneuvola-asiakkaat Kuntoutus Lääkinnällinen / kehitysneuvola-asiakas kuntoutus asiakkaat 12 12 Kuntoutus / asiakas 1 76 1 76 Kuntoutus Kulut 2 47 2 47 Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto 2 47 2 47 Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) 498 455 1 33 Kuntoutus / asiakas 688 688 765 662 Kuntoutus Kulut 342 464 312 973 7 647 21 844 Kuntoutus Tuotot 334 1 35 332 7 463 21 35 Kuntoutus Netto 8 364 7 64 184 539 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 1 659 26 1 478 925 41 149 139 187 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 1 316 796 1 165 952 33 52 117 343 Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 43 8 394 27 7 997 28 596 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 1 228 46 1 77 78 32 967 11 51 Kuntoutus Ulkokuntien osuus - - 4 723 - - Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen - 1 77 78 - - Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, 63 63 asiakkaat Perhepalvelut / asiakas 266 266 Perhepalvelut Kulut 16 564 16 564 Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto 16 564 16 564 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 2 17 1 956 43 18 Perhepalvelut / asiakas 688 757 3 36 5 472 Perhepalvelut Kulut 1 388 593 1 159 538 13 564 98 491 Perhepalvelut Tuotot 91 4 9 48 92 Perhepalvelut Netto 1 297 193 1 69 58 129 644 98 491 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 1 228 1 173 38 17 Perhepalvelut / asiakas 672 675 479 852 Perhepalvelut Kulut 824 962 792 27 18 28 14 484 Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto 824 962 792 27 18 28 14 484 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 392 264 4 1 Perhepalvelut Hoitopäiviä 34 981 32 791 1 46 73 Perhepalvelut / hoitopäivä 143 14 166 23 Perhepalvelut % -17v ikäryhmästä 3 % 3 % 1 % 1 % Perhepalvelut / asiakas 12 731 17 425 6 574 14 815 Perhepalvelut Kulut 4 99 638 4 6 193 242 295 148 15 Perhepalvelut Tuotot 25 241 9 Perhepalvelut Netto 4 74 638 4 359 193 242 295 139 15 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 256 24 1 6 Perhepalvelut / asiakas 2 424 2 261 1 97 9 716 Perhepalvelut Kulut 62 635 542 637 19 75 58 294 Perhepalvelut Tuotot 36 3 5 5 5 Perhepalvelut Netto 584 635 512 137 19 75 52 794 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 1 388 1 331 28 29
TILAUS KUNTAVERTAILU Mikkeli PTY Mikkeli Hirvensalmi Puumala 214 214 214 214 Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 11 % 13 % 8 % 3 % Perhepalvelut / asiakas 831 836 696 745 Perhepalvelut Kulut 1 154 57 1 112 961 19 493 21 63 Perhepalvelut Tuotot 6 9 6 9 Perhepalvelut Netto 1 147 157 1 112 961 19 493 14 73 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 1 298 1 238 35 25 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 1 335 1 275 3 3 Perhepalvelut / sopimus 153 154 171 122 Perhepalvelut / asiakas 158 158 147 147 Perhepalvelut Kulut 24 637 195 845 5 129 3 663 Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto 24 637 195 845 5 129 3 663 Perhepalvelut Kulut yhteensä 9 344 86 8 564 8 435 394 344 684 Perhepalvelut Tuotot 384 3 361 98 92 21 4 Perhepalvelut Netto 8 959 786 8 22 28 434 474 323 284 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - - 35 227 - - Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden - 8 22 28 - - Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 24 4 22 65 96 79 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 28 % 35 % 33 % 9 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 54 % 63 % 78 % 36 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 71 % 71 % 71 % % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon,,,, (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo),,,, Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 5 368 724 4 931 533 199 882 237 39 Suun terveydenhuolto Tuotot 1 297 3 1 29 31 41 211 47 59 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 167 171 165 241 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 56 69 67 33 Suun terveydenhuolto Netto 4 71 424 3 722 53 158 671 19 25 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus - - 28 414 - - Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden - 3 722 53 - - Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 149 14 6 3 Vammaispalvelut / asiakas 4 419 4 446 84 11 799 Vammaispalvelut Kulut 658 388 622 485 56 35 397 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 658 388 622 485 56 35 397 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 1 488 1 26 8 148 Vammaispalvelut / asiakas 3 3 3 313 1 436 1 479 Vammaispalvelut Kulut 4 58 797 4 174 951 114 889 218 957 Vammaispalvelut Tuotot 4 15 25 Vammaispalvelut Netto 4 468 797 4 159 951 114 889 193 957 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 23 142 22 48 365 729 Vammaispalvelut /hoitopäivä 5 51 28 42 Vammaispalvelut Kulut 1 158 51 1 118 47 1 113 3 34 Vammaispalvelut Tuotot 383 2 383 2 Vammaispalvelut Netto 775 31 734 847 1 113 3 34 Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 38 35 2 1 Vammaispalvelut / asiakas 1 677 1 589 1 517 5 57
TILAUS KUNTAVERTAILU Mikkeli PTY Mikkeli Hirvensalmi Puumala 214 214 214 214 Vammaispalvelut Kulut 63 715 55 624 3 34 5 57 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 63 715 55 624 3 34 5 57 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 1 427 1 2 85 142 Vammaispalvelut / asiakas 239 258 258 64 Vammaispalvelut Kulut 341 27 39 969 21 956 9 12 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 341 27 39 969 21 956 9 12 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 6 73 428 6 281 76 15 499 298 854 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot 423 2 398 2 25 Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 6 37 228 5 882 876 15 499 273 854 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 423 389 2 14 Vammaispalvelut / asiakas 8 526 8 663 3 684 11 651 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo,,, 53 88,13 Vammaispalvelut Kulut 3 66 674 3 369 871 73 689 163 114 Vammaispalvelut Tuotot 14 2 8 1 6 1 Vammaispalvelut Netto 3 592 474 3 361 771 73 689 157 14 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 55 56 48 17 3 321 4 15 Vammaispalvelut / hoitopäivä 93 96 62 83 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo,,, 31 686,87 Vammaispalvelut Kulut 5 164 961 4 623 181 26 821 334 959 Vammaispalvelut Tuotot 156 7 111 7 45 Vammaispalvelut Netto 5 8 261 4 511 481 26 821 289 959 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 9 694 8 97 14 62 Vammaispalvelut / hoitopäivä 248 246 198 277 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo,,, 42 866,76 Vammaispalvelut Kulut 2 4 539 2 28 34 2 575 171 929 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 2 4 539 2 28 34 2 575 171 929 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 11 172 173 1 21 85 31 85 67 2 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 17 42 16 723 3 684 11 651 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 17 9 119 8 51 1 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 11 1 273 1 81 285 31 85 618 92 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ 17 92 6 16 482 161 451 584 968 856 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ 594 1 518 76 1 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO 17 38 5 15 964 161 451 584 892 756 Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus - - - Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen - 15 964 161 - - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 31 5 27 7 1 8 2 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 267 329 247 39 Vastaanotto / asiakas 621 664 326 367 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 54 % 62 % 14 % 122 %
TILAUS KUNTAVERTAILU Mikkeli PTY Mikkeli Hirvensalmi Puumala 214 214 214 214 Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista % % % % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien,,,, asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille,,,, (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 19 548 968 18 228 36 586 979 733 953 Vastaanotto Tuotot 6 8 74 5 934 624 35 371 38 745 Vastaanotto Netto 13 54 228 12 293 412 551 68 695 28 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 25 55 24 152 84 513 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 45 55 44 34 Vastaanotto / asiakas 13 127 124 155 Vastaanotto Kulut 3 313 59 3 129 357 13 763 79 663 Vastaanotto Tuotot 47 4 46 967 33 112 Vastaanotto Netto 3 266 19 3 82 39 13 46 79 55 Vastaanotto Röntgentutkimukset 3 268 2 99 119 159 Vastaanotto / tutkimus 5,8 51,1 52,3 45,6 Vastaanotto Kulut 166 136 152 668 6 224 7 244 Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto 166 136 152 668 6 224 7 244 Vastaanotto Sairaankuljetukset 1 1 Vastaanotto / kuljetus 3 624 791 3 624 791 Vastaanotto Kulut 3 624 791 3 624 791 Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto 3 624 791 3 624 791 Vastaanotto Kulut yhteensä 26 653 486 25 134 852 696 966 82 86 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas 364 453 293 Vastaanotto Tuotot 6 56 14 5 981 591 35 674 38 857 Vastaanotto Netto 2 597 346 19 153 261 661 292 782 3 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus - 193 751 - - Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden - 19 153 261 - -
MIKKELI 214 Muutos 214-13 Muutos % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 5 461 121 6 188 43 727 282 13,3 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 952 966 2 14 2 1,5 % Aikuispsykososiaaliset Netto 4 59 121 5 222 23 713 82 15,8 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä, % Aikuissosiaalityö Kulut 1 25 1 9 679 298-345 82-3,4 % Aikuissosiaalityö Tuotot 3 498 9 3 551 5 52 6 1,5 % Aikuissosiaalityö Netto 6 526 2 6 127 798-398 42-6,1 % ESH ESH:n kulut yhteensä 6 5 63 153 7 2 653 7 4,4 % ESH Tuotot, % ESH Netto 6 5 63 153 7 2 653 7 4,4 % Hallinto Hallinto kulut yhteensä 53 5 796 4 265 9 5,1 % Hallinto Hallinto tuotot yhteensä 11 256 2 11 437 5 181 3 1,6 % Hallinto Hallinto netto - 1 725 7-1 641 1 84 6 -,8 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 57 219 743 56 76 291-459 452 -,8 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 128 639 1 764 82 636 181 6,3 % Hoito ja hoiva Netto 47 91 14 45 995 471-1 95 633-2,3 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 1 537 82 1 478 925-58 157-3,8 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 1 239 578 1 165 952-73 626-5,9 % Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 37 485 88 874 51 389 137,1 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 1 22 93 1 77 78-125 15-1,4 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 8 44 343 8 564 8 123 665 1,5 % Perhepalvelut Tuotot 357 3 361 98 4 68 1,3 % Perhepalvelut Netto 8 83 43 8 22 28 118 985 1,5 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 4 547 375 4 931 533 384 159 8,4 % Suun terveydenhuolto Tuotot 1 163 563 1 29 31 45 468 3,9 % Suun terveydenhuolto Netto 3 383 812 3 722 53 338 691 1, % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ 15 854 188 16 482 161 627 973 4, % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ 281 5 518 236 5 84, % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 15 572 688 15 964 161 391 473 2,5 % NETTO Vastaanotto Kulut yhteensä 24 47 232 25 134 852 727 62 3, % Vastaanotto Tuotot 6 851 125 5 981 591-869 534-12,7 % Vastaanotto Netto 17 556 17 19 153 261 1 597 154 MENOT 188 522 684 193 169 57 4 646 886 2,5 % TULOT 34 526 712 34 879 496 352 784 1, % NETTO 153 995 972 158 29 75 4 294 13 2,8 %
HIRVENSALMI Tilinpäätös 212 214 Muutos 214-13 Muutos % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 44 218 232 987 24 643 yhteensä, kulut 7 657 3,3 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 48 1 1 2 tuotot 2 2, % Aikuispsykososiaaliset Netto 43 738 222 987 23 443 7 457 3,3 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä #JAKO/! Aikuissosiaalityö Kulut 571 261 64 283 493 25-111 33-18,4 % Aikuissosiaalityö Tuotot 253 935 384 5 338 9-45 6-11,9 % Aikuissosiaalityö Netto 317 326 219 783 154 35-65 433-29,8 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 3 219 516 2 938 448 3 23 623 265 175 9, % Hoito ja hoiva Tuotot 587 733 56 2 658 6 98 4 17,6 % Hoito ja hoiva Netto 2 631 783 2 378 248 2 545 23 166 775 7, % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 45 544 31 362 41 149 9 786 31,2 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 41 942 31 362 33 52 valtion määrärahaa 2 14 6,8 % Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 545 515 534 19 3,7 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 41 397 3 847 32 967 2 12 6,9 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 453 816 455 765 435 394-2 371-4,5 % Perhepalvelut Tuotot 46 71 92 92 #JAKO/! Perhepalvelut Netto 47 744 455 765 434 474-21 292-4,7 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 172 187 197 521 199 882 2 361 1,2 % Suun terveydenhuolto Tuotot 36 318 43 675 41 211-2 464-5,6 % Suun terveydenhuolto Netto 135 868 153 846 158 671 4 825 3,1 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 59 979 493 686 451 584 kulut YHTEENSÄ -42 12-8,5 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 348 tuotot YHTEENSÄ, % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 59 631 493 686 451 584 NETTO -42 12-8,5 % Vastaanotto Kulut yhteensä 86 127 724 44 696 966-27 438-3,8 % Vastaanotto Tuotot 48 72 55 748 35 674-2 74-36, % Vastaanotto Netto 757 47 668 656 661 292-7 364-1,1 % MENOT 5 822 647 5 678 457 5 762 49 84 34 1,5 % TULOT 974 15 1 54 638 1 86 39 31 41 3, % NETTO 4 848 497 4 623 819 4 676 451 52 632 1,1 %
PUUMALA 214 Muutos 214-13 Muutos % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 36 61 323 959 yhteensä, kulut 17 898 5,8 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 9 4 9 5 tuotot 1 1,1 % Aikuispsykososiaaliset Netto 296 661 314 459 17 798 6, % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä #JAKO/! Aikuissosiaalityö Kulut 351 864 221 932-129 932-36,9 % Aikuissosiaalityö Tuotot 113 5 67 8-45 7-4,3 % Aikuissosiaalityö Netto 238 364 154 132-84 232-35,3 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 4 758 427 4 681 73-76 724-1,6 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 1 16 1 8 48 7 32 7, % Hoito ja hoiva Netto 3 748 267 3 61 223-147 44-3,9 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 88 569 139 187 5 618 57,2 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 88 569 117 343 valtion määrärahaa 28 774 32,5 % Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 6 7 292 1 292 21,5 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 82 569 11 51 27 483 33,3 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 275 219 344 684 69 466 25,2 % Perhepalvelut Tuotot 21 21 4 4 1,9 % Perhepalvelut Netto 254 219 323 284 69 66 27,2 % Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 26 962 237 39 3 347 14,7 % Suun terveydenhuolto Tuotot 45 762 47 59 1 296 2,8 % Suun terveydenhuolto Netto 161 2 19 25 29 51 18, % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 865 214 968 856 kulut YHTEENSÄ 13 642 12, % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 89 3 76 1 tuotot YHTEENSÄ -13 2-14,8 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 775 914 892 756 NETTO 116 842 15,1 % Vastaanotto Kulut yhteensä 676 64 82 86 144 22 21,3 % Vastaanotto Tuotot 35 158 38 857 3 7 1,5 % Vastaanotto Netto 641 482 782 3 14 521 21,9 % MENOT 7 528 955 7 738 49 29 535 2,8 % TULOT 1 33 28 1 348 488 18 27 1,4 % NETTO 6 198 675 6 368 159 169 484 2,7 %
MIKKELI TP 212-7 -7 %:a talousarvi o- sta 214 214 %:a Muutos lkm 214- Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 3 5 2 51 82,3 % 1 795 59 % -1 255 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 75 542 77, % 1 24 145 % 32 Aikuissosiaalityö Kulut 2 57 132 2 15 6 1 361 55 63,3 % 1 838 91 86 % -311 96 Aikuissosiaalityö Tuotot 796 957 88 9 274 291 31,1 % 894 2 12 % 13 3 Aikuissosiaalityö Netto 1 26 175 1 269 16 1 87 258 85,7 % 944 71 74 % -324 396 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 2 1 1 944 92,6 % 2 1 1 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus % % #JAKO/! % #JAKO/! toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 3 453 2 235 64,7 % 3 57 12 % 54 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1 39 36 92,6 % 39 1 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 7 33 761 7 251 537 4 474 162 61,7 % 7 364 14 12 % 112 64 Aikuissosiaalityö Tuotot 2 57 295 2 594 1 275 624 49,2 % 2 632 9 11 % 38 9 Aikuissosiaalityö Netto 4 76 467 4 657 537 3 134 39 67,3 % 4 731 24 12 % 73 74 Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Sosiaalisen luototuksen asiakkaat 1 7 7, % 1 1 % Aikuissosiaalityö / asiakas 4 484, % 4 48 1 % -4 Aikuissosiaalityö Kulut 4 484, % 4 48 1 % -4 Aikuissosiaalityö Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Netto 4 484, % 4 48 1 % -4 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 21 215 17, % 231 115 % olevat 3 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 2 572 996 38,7 % 1 886 73 % oleva -685 Aikuissosiaalityö Kulut 432 16 516 883 214 233 41,4 % 435 768 84 % -81 114 Aikuissosiaalityö Tuotot 157 75 24 3 276 13,6 % 24 4 12 % 4 Aikuissosiaalityö Netto 274 356 492 883 21 958 42,8 % 411 368 83 % -81 514 Aikuissosiaalityö Kelan tilastosta: - - - #ARVO! - #ARVO! #ARVO! Aikuissosiaalityö 5 pv passiivista työmarkkinatukea saaneet #JAKO/! #JAKO/! asiakas/kk, joista Aikuissosiaalityö Aktiivitoimien ajalta tukea saaneet, asiakas/kk (Kelan #JAKO/! #JAKO/! tilastosta) Aikuissosiaalityö Työmarkkinatuen aktivointiaste #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Työmarkkinatuen maksu /Vuosi, #JAKO/! #JAKO/! kunnan osuus Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, #JAKO/! #JAKO/! asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Kulut #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Netto #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Elatustuki 1, % % -1 Aikuissosiaalityö Kulut 66 192, % % -66 192 Aikuissosiaalityö Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Netto 66 192, % % -66 192 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Kulut 9 82 1 25 1 5 985 716 59,7 % 9 679 298 97 % -345 82 Aikuissosiaalityö Tuotot 3 525 1 3 498 9 1 553 191 44,4 % 3 551 5 12 % 52 6 Aikuissosiaalityö Netto 6 294 999 6 526 2 4 432 525 67,9 % 6 127 798 94 % -398 42 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - #JAKO/! #JAKO/! Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden - 6 526 2 4 432 525 67,9 % 6 127 798 94 % jälkeen -398 42 Olennaiset muutokset toiminnassa ja toiminnan kehittämistoimenpiteet sekä talousarvion sisältämät riskit Sosiaalityön asiakasmäärän sekä kustannusten arvioidaan laskevan, koska mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sosiaalityön käynnit siirtyvät mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Myös työntekijäresurssi siirtyy. Toimeentulotuen asiakasperheiden määrän sekä kustannusten arvioidaan pysyvän vuoden tasolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen liittyy suuri ylitysriski. ssa on varauduttu 1, 9 miljoonan euron kustannuksiin. Tilinpäätöstieto 212 1,9 miljoonaa euroa ja ennuste vuoden osalta noin 2,4 miljoonaa euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu voi olla suurempikin, koska tähän vaikuttaa yleinen työmarkkinatilanne.
MIKKELI TP 212-7 -7 %:a 214 214 %:a Muutos lkm 214- Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 27 4 14,8 % 1 282 4748 % asiakkaat 1 255 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset / asiakas 4 461 14 731 33,2 % 385 9 % -4 76 Aikuispsykososiaaliset Kulut 282 654 12 441 58 925 48,9 % 493 71 49 % 372 63 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 13 #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset Netto 282 641 12 441 58 925 48,9 % 493 71 49 % 372 63 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 124 144 116,1 % 137 11 % 13 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 41 416 28 982 7, % 47 128 114 % 5 712 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 22 918 17 31 75,5 % 22 898 1 % -2 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 69 86 125,3 % 67 97 % -2 Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 842 181 2 841 892 2 492 69 87,7 % 3 137 48 11 % 295 156 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 1 33 38 885 715 459 8,8 % 898 3 12 % 13 3 Aikuispsykososiaaliset Netto 3 89 143 1 956 892 1 777 15 9,8 % 2 238 748 114 % 281 856 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 29, % 34 117 % 5 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 15 482 11 982 77,4 % 19 95 129 % 4 468 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 451, % 1 285 89 % -167 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 27 2 73,7 % 22 81 % -5 Aikuispsykososiaaliset Kulut 432 25 42 935 24 188 57,1 % 436 838 14 % 15 93 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 25 636 16 6 414 4,1 % 16 2 11 % 2 Aikuispsykososiaaliset Netto 46 613 44 935 233 774 57,7 % 42 638 14 % 15 73 Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - #ARVO! - #ARVO! #ARVO! Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset Kulut #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset Netto #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1 asukasta 1 44 751 72, % 1 23 118 % 187 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 5 557 85 3 383 268 2 791 722 82,5 % 4 66 957 12 % KULUT YHTEENSÄ 683 69 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 1 58 688 91 721 873 8,1 % 914 5 11 % 13 5 Aikuispsykososiaaliset NETTO 4 498 397 2 482 268 2 69 849 83,4 % 3 152 457 127 % 67 19 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 73 559 79,5 % 73 1 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset / asiakas 73 569 8,9 % 729 14 % 26 Aikuispsykososiaaliset Kulut 464 45 494 313 318 59 64,3 % 512 815 14 % 18 52 Aikuispsykososiaaliset Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset Netto 464 45 494 313 318 59 64,3 % 512 815 14 % 18 52 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 34, % 34 1 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 16 669 7 236 43,4 % 16 666 1 % -3 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 27 744, % 24 216 87 % -3 528 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 57 89 157,4 % 49 87 % -7 Aikuispsykososiaaliset Kulut 976 497 943 283 644 388 68,3 % 823 336 87 % -119 947 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 12 566 35 71 772 25,1 % 35 5 11 % 5 Aikuispsykososiaaliset Netto 855 93 98 283 572 616 63, % 787 836 87 % -12 447 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot 4 41 3 258 74, % 5 261 12 % (hoitopäivät) 86 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 145 142 97,8 % 149 13 % 4 Aikuispsykososiaaliset Kulut 841 743 64 258 463 465 72,4 % 785 296 123 % 145 38 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 5 852 16, % 16 2 11 % 2 Aikuispsykososiaaliset Netto 835 891 624 258 463 465 74,2 % 769 96 123 % 144 838 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 2 774 2 511 9,5 % 2 823 12 % asiakas 49 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 2 76 2 384 88,1 % 2 754 12 % asiakas (netto) 49 Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 2 282 645 2 77 853 1 425 913 68,6 % 2 121 446 12 % 43 592 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 126 418 51 71 772 14,7 % 51 7 11 % 7 Aikuispsykososiaaliset NETTO 2 156 227 2 26 853 1 354 141 66,8 % 2 69 746 12 % 42 892 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 7 839 73 5 461 121 4 217 634 77,2 % 6 188 43 113 % yhteensä, kulut 727 282 Aikuispsykososiaaliset /asukas 1 77 77,2 % 114 113 % 13 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 1 185 16 952 793 645 83,4 % 966 2 11 % yhteensä tuotot 14 2 Aikuispsykososiaaliset Netto 6 654 624 4 59 121 3 423 99 75,9 % 5 222 23 116 % 713 82 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - #JAKO/! #JAKO/! Aikuispsykososiaaliset - 4 59 121 3 423 99 75,9 % 5 222 23 116 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 713 82
Olennaiset muutokset toiminnassa ja toiminnan kehittämistoimenpiteet sekä talousarvion sisältämät riskit MIelenterveystyön avohoidon asiakkaat ja kustannukset nousevat, koska tässä huomioidaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden organisaatiomuutoksesta johtuen mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityön asiakkaat ja kustannukset. Sosiaalityöstä siirtyy kolmen sosiaalityöntekijän ja yhden ohjaajan resurssi mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Palveluasumiseen liittyy suuri, noin 1,1 miljoonan euron ylitysriski. Palveluasumisen piirissä on tällä hetkellä 144 asiakasta. Mielenterveystyön uusien toimintamuotojen avulla oletetaan asumispalveluissa olevien määrän vähenevän noin kahdellatoista. Vaikka tämä vähennys huomioidaan, eivät talousarvioon sisältyvät eurot riitä kattamaan vuonna 214 tulevia todennäköisiä kustannuksia asumispalveluissa. n mukainen hoitopäivähinta on 67 euroa, vaikka vuoden hintatason mukaan tehostetun palveluasumisen kustannus on noin 11 euro/vrk. Osa ostopalveluiden piirisä olevista asiakkaista on siirtynyt Vuolingonhovin Tammelan yksikköön. Päivätoiminnan asikasmäärän ja käyntien arvioidaan kasvavan, kustannukset nousevat kuitenkin hyvin maltillisesti. Päihdehuollon avohoidon arvioidaan säilyvän lähellä vuoden tasoa niin asiakasmäärältä kuin kustanustenkin osalta. Päihdehuollon asumispalveluissa asiakasmäärän arvioidaan hieman nousevan, mutta hoitopäiväkohtaisen kustannuksen laskevan. Kevyempien asumisvaihtoehtojen osuus kasvaa. Laitoskuntoutuksen osalta talousarvioon sisältyy ylitysriski. Hoitopäivien arvioidaan lisääntytyvän vuoden toteutuman ja 212 tilinpäätöstietojen perusteella. n arvioidaan ylittyvän vuonna noin 16-2 euroa. Samansuuntainen ylitysriski kohdistuu myös vuodelle 214, jos palveluiden käyttö säilyy samalla tasolla. MIelenterveys- ja päihdepalveluiden yhdistyessä luodaan uusia toimintamalleja sekä vahvistetaan kotiinvietäviä ja kotikuntoutuksen palveluja. Asumispalveluissa suositaan kevyempiä ja välimuotoisia vaihtoehtoja. Mielen Aske hanke tukee arjen tuen palveluiden kehittämistä.
MIKKELI TP 212-7 -7 %:a 214 214 %:a Muutos lkm 214- Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 39 237 6,8 % 248 64 % määrä -142 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3 2,75 2,46 89,7 % 2,97 18 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 734 1 63 1 281 79,9 % 2 237 14 % 634 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5,5% 3,2% 58,4 % 3,4% 62 % -,2 Hoito ja hoiva / asiakas 4 37 3 33 7,4 % 6 773 157 % 2 466 Hoito ja hoiva Kulut 1 476 49 1 679 69 718 768 42,8 % 1 679 73 1 % 94 Hoito ja hoiva Tuotot 12 416 2 5 956 29,8 % 2 3 12 % 3 Hoito ja hoiva Netto 1 463 633 1 659 69 712 812 43, % 1 659 43 1 % -26 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 3 15 3 772 119,7 % 4 244 135 % 194 Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä 1 188 93 78,3 % 1 6 89 % olevat -128 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,55 2,39 93,7 % 2,55 1 % hoitosuunnitelman piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 3 773 3 25 8,2 % 4 23 112 % 457 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 17,% 14,3% 84,3 % 16,4% 97 % hoitosuunnitelman piirissä olevat -,5 % Hoito ja hoiva / asiakas 5 421 2 581 47,6 % 4 46 75 % -1 376 Hoito ja hoiva Kulut 17 77 148 9 735 54 57, % 17 17 196 11 % 93 48 Hoito ja hoiva Tuotot 3 193 6 2 86 479 65,3 % 3 985 125 % 791 4 Hoito ja hoiva Netto 13 883 548 7 649 61 55,1 % 13 185 196 95 % -698 352 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 51 278 19 56 38, % 59 293 116 % 8 15 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 42 6 142,2 % 34 81 % -8 Hoito ja hoiva Kulut 2 126 128 2 17 542 1 173 856 54,1 % 2 41 427 94 % -129 115 Hoito ja hoiva Tuotot 219 938 21 7 152 233 75,5 % 24 8 12 % 3 1 Hoito ja hoiva Netto 1 96 19 1 968 842 1 21 623 51,9 % 1 836 627 93 % -132 215 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 163 156 96 476 59,1 % 175 454 18 % hoitopäivät 12 298 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3 3,31 3,18 95,9 % 3,46 14 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 12 451 13 566 12 316 9,8 % 13 419 99 % -147 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,4% 7,4% 1,6 % 8,1% 19 %,7 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 127 17 84,5 % 127 1 % Hoito ja hoiva Kulut 18 817 822 2 657 476 1 315 231 49,9 % 22 231 166 18 % 1 573 69 Hoito ja hoiva Tuotot 5 74 24 4 57 8 2 697 39 59,8 % 4 822 7 17 % 314 9 Hoito ja hoiva Netto 13 743 618 16 149 676 7 617 841 47,2 % 17 48 466 18 % 1 258 79 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 32 236 14 33 44,5 % 23 281 72 % -8 955 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3 3,56 2,9 81,5 % 3,7 14 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 28 51 16 855 32 99 195,7 % 16 329 97 % -527 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,4% 1,% 68, % 1,% 71 % -,4 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 164 277 168,6 % 166 11 % 1 Hoito ja hoiva Kulut 5 29 473 3 964 744 74,9 % 3 853 521 73 % -1 436 952 Hoito ja hoiva Tuotot 1 5 614 724 58,5 % 713 8 68 % -336 2 Hoito ja hoiva Netto 4 24 473 3 35 2 79, % 3 139 721 74 % -1 1 752 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja 46 98 19 536 41,6 % 37 12 79 % lyhytaikaishoitopäivät -9 788 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 221 262 118,9 % 264 12 % 43 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,8% 1,3% 74,5 % 1,3% 73 % -,5 % Hoito ja hoiva Kulut 1 344 496 5 127 2 49,6 % 9 784 278 95 % -56 218 Hoito ja hoiva Tuotot 1 155 54 436 85 37,8 % 1 18 22 88 % -137 32 Hoito ja hoiva Netto 9 188 956 4 69 17 51, % 8 766 58 95 % -422 898 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 57 219 743 31 35 159 54,2 % 56 76 291 99 % -459 452 Hoito ja hoiva Tuotot 1 128 639 5 993 632 59,2 % 1 764 82 16 % 636 181 Hoito ja hoiva Netto 47 91 14 25 41 527 53,2 % 45 995 471 98 % -1 95 633 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - - 8 551 31 67-363,3 % 8 924-946 % 89 475 Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden - 47 91 14 25 27 17 53,1 % 45 995 471 98 % jälkeen -1 95 633 Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 1 84 5 862 54,3 % 1 726 99 % -78 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 1 99 % 99 % 1,5 % 99 % 1 %
Olennaiset muutokset toiminnassa ja toiminnan kehittämistoimenpiteet sekä talousarvion sisältämät riskit Omaishoito: Asiakasmäärä ikäihmisten osalta vuonna 214 pysyy vuoden tasoa, määrärahat riittävät nykyisiin sopimuksiin ja indeksikorotuksiin. Uusia sopimuksia tehdään poistuvien asiakkaiden tilalle. Tässä ei ole mukana vammiaspalvelun (98) ja kehitysvammaisten (45) omaishoitoa. Kotihoito: Kotihoitoon ei suuria muutoksia, kotihoidon asiakasmäärän kasvaessa tuotot kasvaa. Hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevien määrä vähenee, koska hoito keskittyy enemmän hoitoa tarvitseviin, ja kotikäyntien määrä kasvaa. Toiminnanohjausjärjestelmä tulee käyttöön koordinoimaan kotihoidon toimintaa. Kotihoito tuottaa myös kotisairaalapalvelua ja tukipalveluiden asiakasmäärä kasvaa ja tämä näkyy peittävyyden kasvussa. Akuuuttihoitoaika jaksot ovat lyhentyneet ja näkyy paineena kotihoidossa, asiakkaita kotiutetaan enemmän osastoilta ja suoraan päivystyksestä. Päiväkeskushoitopäivät: Hoitopäivät on laskettava manuaalisesti ja jokaisesta päivästä erikseen. Hoitopäivät ovat arvio. Asiakkaita on noin 6 päiväkeskustoiminnassa ja tarve kasvaa vuosittain. Tehostettu palveluasuminen: Hoitiopäivät kasvaa Suonsaaren ja Vuolingonhovin muutoksen takia. Vuolingonhoviin tuli 45 uutta paikkaa ja Suonsaaresta vähentyi 14 paikkaa. V. 214 astuu voimaan uusi puitesopimuskausi ja voi vaikuttaa kustannuksiin. Paikkamäärä pysyy samalla tasolla kuin v. (noin 3 ostopalvleupaikkaa ja 18 omaa). Palveluseteliin varattu 2 paikkaa (7 3 hoitopäivää) ja 684.. Graanin palvelutalon toimintaa kehitetään tuetun kotihoidon suuntaan asteittain vuoden 214 aikana. Pitkäaikaishoitopäivät: 23 281 hoitopäivästä on 1314 lyhytaikaishoitoa. Yksiköissä hoidetaan vielä sekä lyhyt- ja että pitkäaikaisasiakkaita. Pitkäaikainen laitoishoito loppuu vuoden 214 aikana, vielä on noin 27 asiakasta pitkäaikaishoidossa. Lyhytaikahoito: 37 12 hoitopäivistä on vanhusten palveluiden käytössä lyhytaikaishoitoa 5475 hoitopäivää (15 paikkaa dementiayksikössä). Kuntouttavaa lyhytaikashoitoa kehitetään tukemaan kotihoitoa. Akuutti- ja kuntoutus: Kuntoutuksen ostopalveluja vähennetään huomattavasti. Krittisesti tarkastellaan akuuttipotilaspaikkojen määrää vuoden 214 aikana. Akuuttiosastoilla hoidetaan vaativia, lähes erikoissairaanhoidon tasoisia potilaita. Näiden potilaiden hoito (ml. tutkimukset) on kalliimpaa kuin aiemmin osastojen profiilin mukaiset potilaat, joiden potilaat olivat pitkäaikaispotilaita. Tämä nostaa kustannuksia. Perusterveydenhuollon akuuttisairaala on kahden vuoden sisällä kehittänyt ja muuttanut toimintojaan nykyajan tarpeita vastaavaksi, ja tätä kehittämistyötä jatketaan edelleen vuonna 214. Akuuttiosastoilla riskeinä talouden näkökulmasta ovat atk-kustannukset, matkustus- ja kuljetuskustanukset, lääkkeet ja asiantuntuijakonsultoinneista aiheutuvat kustannukset, joita on varsin vaikea ennakoida/arvioida. Kuntoutusosastohoidon osalta toiminta tullaan kilpailuttamaan, joka vaikuttaa kustannuksiin myönteisesti. Yhteenveto: Hoiva- ja hoitopalveluissa asiakasmäärä kasvaa ja näin ollen tuotot kasvaa. Toimintaa kehitetään edelleen vanhuspalvelulain mukaisesti. Riski määrärahojen ylityksestä tulee olemaan henkilöstömenoissa, koska vakituisten palkoista karsittiin euroja ja tilapäisen työvoiman osalta vaikuttaa sairauspoissaolojen kehitys. Asiakkaiden määrän kasvun kehitys sekä kotihoidossa asiakkaiden hoitoisuuden lisääntyminen vaikuttaa myös resurssitarpeeseen. Ennakoiva työ, omaishoito ja kotiin annettavat palvelut ja niiden toimivuus vaikuttavat kustannuskehitykseen.
MIKKELI -7-7 %:a 214 214 %:a Muutos lkm 214- Kuntoutus Terapia-asiakkaat #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus / terapia-asiakas #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus jonotusaika kk - - #ARVO! #ARVO! #ARVO! #ARVO! Kuntoutus Kulut #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Netto #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 8 275 3 814 46,1 % 6 24 75 % -2 35 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 147 172 117,2 % 183 125 % 36 Kuntoutus Kulut 1 219 42 659 434 54,1 % 1 145 482 94 % -73 919 Kuntoutus Tuotot 37 485 13 761 36,7 % 88 874 237 % 51 389 Kuntoutus Netto 1 181 917 645 673 54,6 % 1 56 68 89 % -125 39 Kuntoutus Kehitysneuvola-asiakkaat #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus / kehitysneuvola-asiakas #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Kulut #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Netto #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus / hoitopäivä #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Kulut #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Netto #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 64 6 9,4 % 12 19 % -52 Kuntoutus / asiakas 315, % 1 76 542 % 1 391 Kuntoutus Kulut 2 176, % 2 47 11 % 294 Kuntoutus Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Netto 2 176, % 2 47 11 % 294 Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat 18 #JAKO/! #JAKO/! (kaupunki) Kuntoutus / asiakas #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Kulut #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Netto #JAKO/! #JAKO/! Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat 512 389 76, % 455 89 % (valtio) -57 Kuntoutus / asiakas 52 58 11,3 % 688 137 % 186 Kuntoutus Kulut 297 54 197 695 66,5 % 312 973 15 % 15 469 Kuntoutus Tuotot 29 269 199 92,8 % 35 332 15 % 15 332 Kuntoutus Netto 7 54-71 54-952,9 % 7 64 12 % 136 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 1 537 82 857 129 55,8 % 1 478 925 96 % -58 157 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion 1 239 578 659 434 53,2 % 1 165 952 94 % määrärahaa -73 626 Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 327 485 13 761 4,2 % 88 874 27 % -238 611 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 1 29 597 645 673 53,4 % 1 77 78 89 % -132 519 Kuntoutus Ulkokuntien osuus 7 562 4 266 56,4 % - 4 723-539 % -48 285 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. 1 22 93 645 673 53,7 % 1 77 78 9 % jälkeen -125 15 Olennaiset muutokset toiminnassa ja toiminnan kehittämistoimenpiteet sekä talousarvion sisältämät riskit Kuntoutusasiakkaiden lukumäärässä mukana avovastaanoton ja apuvälinepalveluita saaneet asiakkaat. Avofysioterapian yksilökäyntien osalta vuoden asiakasmäärä on ollut pienempi resurssivajeen vuoksi ( ei sijaisia käytössä). Vuoden 214 talousarviossa kuntoutuksen osiossa ei ole enää apuvälinelukuja, apuvälineostot perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta yhdistetään, kuntoutuksen kulut sekä asiakasmäärät alenevat, vertailtavuus ei onnistu. Tavoitteena avofysioterapian asiakkaiden määrän kasvu vuodelle 214 n. 15 %, edellyttää henkilöstöresurssin paikallaoloa ja pidempiin poissaoloihin sijaisten saamista. Avofysioterapian ryhmätoiminta ei ole tässä taulukossa, nämä tunnusluvut eivät anna oikeaa kuvaa fysioterapiapalveluiden tuottamisen määrästä. Lääkinnällisen kuntoutuksen laitoshoidon ennuste v. on arvioitu liian suureksi, kuntoutustyöryhmä tekee päätöksiä laitoshoitoon vuositasolla erittäin harkitusti ja määrä on ennusteen tasolla. Rintamaveteraanien kuntoutus valtion varoin totetutetaan Valtion konttorin tarkan ohjeistuksen mukaan ja tarkoin määriteltyjen veteraanien lukumäärään suhteutettujen määrärahojen puitteissa.
MIKKELI TP 212-7 -7 %:a 214 214 %:a Muutos lkm 214- Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, 2 26 13, % 63 32 % asiakkaat 43 Perhepalvelut / asiakas 84 85 1,1 % 266 32 % -574 Perhepalvelut Kulut 61 84 168 78 22 148 13,2 % 16 564 96 % -7 513 Perhepalvelut Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Perhepalvelut Netto 61 84 168 78 22 148 13,2 % 16 564 96 % -7 513 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 1 388 1 29 87,1 % 1 571 113 % 183 Perhepalvelut / asiakas 922 8 86,7 % 1 12 11 % 89 Perhepalvelut Kulut 1 153 457 1 224 916 774 771 63,3 % 1 159 538 95 % -65 378 Perhepalvelut Tuotot 43 488 9-123 -,1 % 9 48 11 % 48 Perhepalvelut Netto 1 19 969 1 134 916 774 894 68,3 % 1 69 58 94 % -65 858 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 811 684 84,3 % 1 173 145 % 362 Perhepalvelut / asiakas 911 743 81,5 % 675 74 % -235 Perhepalvelut Kulut 89 88 738 743 57 977 68,8 % 792 27 17 % 53 527 Perhepalvelut Tuotot 3 54 1 21 #JAKO/! #JAKO/! Perhepalvelut Netto 886 548 738 743 56 767 68,6 % 792 27 17 % 53 527 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 147 265 18,3 % 26 177 % asiakkaat 113 Perhepalvelut Hoitopäiviä 34 1 27 759 81,6 % 31 321 92 % -2 68 Perhepalvelut / hoitopäivä 129 97 74,9 % 147 114 % 17 Perhepalvelut % -17v ikäryhmästä 1 % 2 % 154,4 % 3 % 177 % 1,1 % Perhepalvelut / asiakas 29 929 11 852 39,6 % 17 693 59 % -12 236 Perhepalvelut Kulut 3 841 49 4 399 575 2 694 413 61,2 % 4 6 193 15 % 2 618 Perhepalvelut Tuotot 163 982 237 3 95 334 4,2 % 241 12 % 3 7 Perhepalvelut Netto 3 677 58 4 162 275 2 599 79 62,4 % 4 359 193 15 % 196 918 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 133 14 15,3 % 24 18 % 17 Perhepalvelut / asiakas 4 12 2 278 55,3 % 2 261 55 % -1 859 Perhepalvelut Kulut 617 443 547 899 318 97 58,2 % 542 637 99 % -5 262 Perhepalvelut Tuotot -16 369 3-29 931-99,8 % 3 5 12 % 5 Perhepalvelut Netto 633 812 517 899 348 838 67,4 % 512 137 99 % -5 762 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 1 654 827 5, % 1 331 8 % -323 Perhepalvelut Jonotusaika kk #JAKO/! #JAKO/! Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 17 % 8 % 49,2 % 13 % 8 % -3,3 % Perhepalvelut / asiakas 689 771 111,9 % 836 121 % 147 Perhepalvelut Kulut 985 912 1 139 352 639 462 56,1 % 1 112 961 98 % -26 391 Perhepalvelut Tuotot 2 285 229 #JAKO/! #JAKO/! Perhepalvelut Netto 983 628 1 139 352 639 233 56,1 % 1 112 961 98 % -26 391 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 1 474 758 51,4 % 1 238 84 % -236 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 77 #JAKO/! 1 275 #JAKO/! tapaamissopimukset 1 275 Perhepalvelut / sopimus 144 #JAKO/! 154 #JAKO/! 154 Perhepalvelut / asiakas 15 146 96,9 % 158 15 % 8 Perhepalvelut Kulut 186 51 221 781 11 57 49,9 % 195 845 88 % -25 936 Perhepalvelut Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Perhepalvelut Netto 186 51 221 781 11 57 49,9 % 195 845 88 % -25 936 Perhepalvelut Rikos- ja eräiden riita-asioiden #JAKO/! #JAKO/! sovitteluiden sopimukset Perhepalvelut / sopimus #JAKO/! #JAKO/! Perhepalvelut Kulut #JAKO/! #JAKO/! Perhepalvelut Tuotot #JAKO/! #JAKO/! Perhepalvelut Netto #JAKO/! #JAKO/! Perhepalvelut Kulut yhteensä 7 735 984 8 44 343 5 68 247 6, % 8 564 8 11 % 123 665 Perhepalvelut Tuotot 196 925 357 3 66 72 18,7 % 361 98 11 % 4 68 Perhepalvelut Netto 7 539 59 8 83 43 5 1 528 61,9 % 8 22 28 11 % 118 985 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - - 18 192 22 468-123,5 % - 35 227 194 % -17 35 Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden - 8 83 43 5 1 528 61,9 % 8 22 28 11 % jälkeen 118 985 Olennaiset muutokset toiminnassa ja toiminnan kehittämistoimenpiteet sekä talousarvion sisältämät riskit Perhepalveluissa lastenvalvojien palvelut tuotetaan edelleen keskitetysti Mikkelin, Hirvensalmen, Puumalan ja Pertunmaan kuntalaisille. Lastensuojelun sosiaalityön palvelut on tuotettu Mikkelistä Pertunmaan kuntaan. Lasten ja nuorten kehityksen tukiyksiköiden palvelut on tuotettu nyt Mikkelin, Hirvensamen ja Puumalan kunnan asukkaille. Vuoden 214 riski tulee olemaan lastensuojelun sijaishuollon määrärahojen riittävyys. Vuonna 212 lopussa lastensuojelulaitoksiien ja ammatillisten perhekotien kustannukset Mikkelin, Ristiinan ja Suomenniemen osalta olivat yhteensä noin 1,9 miljoonaa euroa. Käyttösuunnitelmaan vuodelle on varattu yhteensä noin 1.85. euroa. Kokonaisuudessaan arvioidaan vuonna sijaishuollon kustannukset (perhehoito, lastensuojelulaitokset ja perhekodit )ylittyvän noin 4. euroa. Lasten, nuorten ja perheiden tilanteet ovat tulleet entistä haasteellisimmiksi tai kriisiytyneet ja kesän ja alkusyksyn aikana on valmisteltu 7 uutta sijoitusta lastensuojelulaitoksiin. Osa kustannusten noususta on johtunut myös ensi- ja turvakotipalveluiden, perhekuntoutuksen ja muiden lyhytaikaisten sijoitusten lisääntyneestä tarpeesta. Vuonna 214 tavoitteena on perustaa oma turvakoti sekä käynnistää ensikotitoiminta. Ostopalveluiden osuus tulee tältä osin vähentymään. Avohuollon tukitoimien määrärahojen riittävyys on haaste. Vuoden 212 lopussa avohuollon tukitoimiin käytettiin yhteensä 515. euroa Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan kunnissa. Vuodelle varattu määräraha on 32. euroa. Haasteen tuo perheiden tuentarpeiden lisääntyminen. Osalle perheistä on ostettu esimerkiksi perhekuntoutusta laitoksesta tai toisaalta intensiivistä perhekuntoutusta tai perhetyötä perheiden kotiin.
MIKKELI -7-7 %:a 214 214 %:a Muutos lkm 214- Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 2 84 12 55 6,2 % 22 65 19 % 1 81 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 28 % 18 % 65,4 % 35 % 125 % 6,9 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 71 % 4 % 56,8 % 64 % 9 % -7,2 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 64 % 67 % 15, % 71 % 111 %,71734694 Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään,, #JAKO/!, #JAKO/! hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys,, #JAKO/!, #JAKO/! (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 4 547 375 2 81 497 61,8 % 4 941 297 19 % 393 923 Suun terveydenhuolto Tuotot 1 163 563 614 212 52,8 % 1 21 85 14 % 47 242 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 173 18 14,1 % 171 99 % -2 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 62 4 64,9 % 69 111 % 7 Suun terveydenhuolto Netto 3 383 812 2 196 285 64,9 % 3 73 493 11 % 346 681 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 42 1 36 323,7 % - 2 74-4937 % -21 16 Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden 3 383 812 2 196 285 64,9 % 3 73 493 11 % jälkeen 346 681 Olennaiset muutokset toiminnassa ja toiminnan kehittämistoimenpiteet sekä talousarvion sisältämät riskit