Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liite 1. Käyttösuunnitelma Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Transkriptio

1 Tuotantolautakunta LIITTEET

2 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liite 1 Käyttösuunnitelma 2015 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

3 SISÄLLYSLUETTELO

4 Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio 2015 Tuotantolautakunta Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtamisen tukipalvelut Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Terveyspalvelut Avopalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Sairaanhoitopalvelut Vammais- ja vanhuspalvelut Kotihoito ja laitos- ja asumispalvelut Palveluohjaus Varahenkilöstöyksikkö Sosiaalipalvelut Perhepalveluiden johtaja Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityö Toimeentuloturva Perheoikeudelliset palvelut Talous- ja velkaneuvonta Varhaisen tuen palvelut Maahanmuuttajatyö

5 Terveyspalvelut Terveyspalveluiden johtaja Johtava ylilääkäri Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Suun terveydenhuolto Akuutti- ja kuntoutusosastot Avopalvelut Vastaanottotoiminta Päihdehuollon laitos- ja asumispalvelut Terveysneuvonta Vammais- ja Vanhuspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Vanhuspalvelujen ylilääkäri Kotihoito ja laitos- ja asumispalvelut Palveluohjaus Varahenkilöstöyksikkö Ennalta ehkäisevä toiminta Kotihoito Omaishoito Palveluasuminen ja laitoshoito Vammaispalvelut

6 ESIMIEHET 2015, TULOSALUEET, TULOSYKSIKKÖRYHMÄT, TYÖYKSIKÖT Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Sosiaalipalvelut Palvelutuotantoyksikön esimies Maria Närhinen Tulosalueen esimies Johanna Will-Orava Perhepalvelut tulosyksikköryhmä Lastensuojelu Lapsiperheiden sosiaalityön johto- ja tstopalvelut Lapsiperheiden sosiaalityö Mli lapsiperheiden sos.työ Hirv.lapsiperheiden sos.työ Perhetyö Sosiaalipäivystys Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut Adoptioneuvonta Lastensuojelun erityisyksikkö Puumalan lapsiperh.sos.työ Puumalan sosiaalipäivystys Nuorten vastaanottokoti Havurinne Perheoikeudelliset palvelut Perheoikeudelliset palvelut Lasten ja nuorten tukiyksikkö Lasten kehityksen tukiyksikkö Nuorten kehityksen tukiyksikkö Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Palveluseteli/lastensuojelu Varhaisen tuen palvelut Lapsiperheiden kotipalvelu Lastens.tuet ja avustukset Perheasiain neuvonta Aikuissosiaalityö Sosiaalityö ja aktivointi Aikuissosiaalityön johto Aikuissosiaalityö Kuntouttava työtoiminta Sosiaalinen luototus Toimeentulotuki Toimeentuloturva Talous- ja velkaneuvonta Maahanmuuttajatyö Yhteiset palvelut/sospa Projektit/Sospa Tulosyksikön esimies Johanna Will-Orava Niina Suhonen Niina Suhonen Virpi Hosio Johanna Will-Orava Eija Selkamo Niina Suhonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Johanna Will-Orava Mari Pellinen Arni Itkonen Johanna Will-Orava Virpi Hosio Virpi Hosio Virpi Hosio Johanna Will-Orava Johanna Will-Orava Kirsti Korhonen (etuuskäsittely)/ Niina Suhonen (sosiaalityö) Kirsti Korhonen (etuuskäsittely)/ Niina Suhonen (sosiaalityö) Niina Suhonen Kirsti Korhonen Kirsti Korhonen Kirsti Korhonen Pia Koivisto Johanna Will-Orava Johanna Will-Orava Terveyspalvelut Terveysneuvonta Avopalvelut Avoterveydenhuolto Fysioterapia Suun terveydenhuolto Tukipalvelut Tulosalueen esimies Minna Mutanen Pankalammen terveysasema Ristiinan terveysasema Hirvensalmen terveysasema Puumalan terveysasema Yhteispäivystys Anttolan terveysasema Haukivuoren terveysasema Suomenniemen terveysasema Ravitsemusterapeutti Ensineuvo Puumalan fysioterapia Välinehuolto Laitehuolto Tekstinkäsittely Tulosyksikön esimies Ulla Yli-Karro J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen Raija Hakala-Ewing Hans Gärdström J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen Minna Mutanen Lea Parkkinen Raija Hakala-Ewing Tarja Rutkiewicz (hml) Sirpa Seppänen (hh) J. Backman-Jäppinen Sirpa Seppänen Lea Parkkinen

7 Sairaanhoitopalvelut Akuuttiosasto 26 Akuuttiosasto 25 Heli Järnefelt Heli Järnefelt Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tulosyksikköryhmän esimies Anri Tanninen Mielenterveys- ja päihdepalvelut Anri Tanninen Yhteiset palvelut/tepa Minna Mutanen Vammais- ja vanhuspalvelut Ennaltaehkäisevä toiminta Kotihoito Tukipalvelut Vammaispalvelut Kehitysvammahuolto Asumispalvelut ja laitoshoito Tehostettu palveluasuminen Laitoshoito Muu palveluasuminen Osastot Tulosalueen esimies Niina Kaukonen Tulosyksikköryhmän esimies Niina Helminen Päiväpirtti Haukivuoren päivätoiminta Seniorisentteri Kiiskinmäen päiväkeskus Ristiinan päivätoiminta Hirvensalmen päivätoiminta Muistipoliklinikka Puumalan päivätoiminta Yöpartio Läntinen kotihoito Itäinen kotihoito Eteläinen kotihoito Pohjoinen kotihoito Ristiinan kotihoito Hirvensalmen kotihoito Puumalan kotihoito Anttolan kotihoito Haukivuoren kotihoito Kotiutustiimi (sis.sas) Kotisairaala Graanin kotihoito Palveluseteli/kotihoito Mli ateriapalvelut Mikkelin turvapalvelut Hirvensalmen turvapalvelut Puumalan turvapalvelut Mli hoitotarvikejakelu Hirv.hoitotarvikejakelu Puu. hoitotarvikejakelu Ristiinan tukipalvelut Hirv.tukipalvelut Puu. tukipalvelut Omaishoidon tuki Tehostettu palveluasuminen Vuolingonhovi (Tammela) Työ- ja päivätoiminta Toimintakeskus Kipinä Anttolan palvelukeskus Graanin palvelutalo Haukivuoren palvelukeskus Metsätähti Vaarinsaari Hirv.tehostettu palv.asuminen Puu. tehostettu palv.asuminen Vuolingonhovi Pääskylä Hirv muu.palveluasuminen Puu. muu palveluasuminen Graani muu palveluasuminen Ristiinan osasto Hirvensalmen laitoshoito Tulosyksikön esimies Aija Laasonen Marjut Asikainen Aija Laasonen Aija Laasonen Anja Torniainen Merja Kämppi/Leena Torniainen Pia Pulkkinen varalla Arja Rissanen Anne Partti Pia Pulkkinen Mia Pöyhönen Sari Hellman Jaana Ravolainen Irene Rämö Anja Torniainen Leena Torniainen Anne Partti Pirjo Sajapuro Marjut Asikainen Pia Pulkkinen Pia Pulkkinen Marjo Räsänen Marjut Asikainen Aki Taavitsainen Leena Torniainen Anne Partti Pia Pulkkinen Leena Torniainen Anne Partti Anja Torniainen Leena Torniainen Anne Partti Lea Makkula Pirjo Ollikainen Minna Laitinen Pirjo Sajapuro Marjo Räsänen Anu Tiitinen Tuula Kauppi Anja Torniainen/ Tuula Kauppi Leena Torniainen Raija Hakala-Ewing Pirjo Ollikainen Marjut Asikainen Leena Torniainen Raija Hakala-Ewing Marjo Räsänen Tuula Kauppi Leena Torniainen

8 Dementiayksikkö Yhteiset palvelut Puumalan laitoshoito Tk osasto 1 Tk osasto 2 Raija Hakala-Ewing Eija Piispa Eija Piispa Eija Piispa Niina Kaukonen Rekrytointi ja varahenkilöstöyksikkö Palveluneuvo Johtamisen tukipalvelut Tulosyksikköryhmän esimies Mika Viinikainen Varahenkilöstöyksikkö Mikkeli Luokkamäki Sanna Varahenkilöstöyksikkö Puumala Okkola-Tella Tuula Sari Kärkkäinen Timo Talo Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Maria Närhinen

9 Tuotantolautakunta Mikkelinpalvelutuotantoyksikkö MikkelinpalvelutuotantoyksikönperustehtävänäonhuolehtiasosiaalijaterveyspalvelujentuottamisestaMikkelin seudunyhteistoimintaalueellaensisijaisestimikkelin,hirvensalmenjapuumalankuntienasukkaille.palvelutuotan toyksikkötekeetyötäväestönhyvinvoinnin(terveyden,turvallisenelämän,fyysisen,psyykkisenjasosiaalisentoi mintakyvynsekäomanelämänhallinnan)edistämiseksi.ehkäisevätoimintajaterveydenedistäminenovatpalvelu jensuunnittelunlähtökohta.palvelutuotannostahuolehditaanniin,ettäasiakkaatsaavattarpeenmukaisetpalvelut oikeaaikaisesti.palvelutuotantoyksiköntuottamatperuspalvelutovatsosiaalijaterveyspalvelujenydin.palvelu tuotantoyksikkökehittääjatuottaapalvelutyhteistyössäyhteistoimintaalueenkolmenmuunpalvelutuotantoyksi kön,erikoissairaanhoidon,yksityisensektorinjakolmannensektorintoimijoidenkanssa. Palvelutuotantoaohjaavatseudullisettoimintakäsikirjat,sosiaalijaterveydenhuollonjärjestämissuunnitelmatja hyvinvointikertomuksenlinjaukset. Sotepalveluselvitystä,jokahyväksyttiinvuonna2014,toimeenpannaan14toimenpidekortinkautta.Palveluselvityk sen14.kohdantoimenpiteetonvietytalousarvioon.suunterveydenhuollonkeskittämistäjoudutetaankokokau punginalueella. Sosiaalijaterveystoimionsuurenmuutoksenkynnyksellä.Päivittäisentoiminnanrinnallapalvelutuotantoyksikkö valmistautuuuudensotejärjestämislainmukaiseenpalvelutuotantoorganisaationmuodostamiseenyhdessäseu dunmuidenkuntienjasairaanhoitopiirinkanssa.kaikessakehittämisessäontavoitteenayhdestäorganisaatiosta koostuvasotetuotantoyksikkö.tavoitteenaonsaadaaikaanpäätöspalvelutuotantokuntayhtymästävuoden2015 aikanakaikissaseudunkunnissa. Sosiaalijaterveystoimiedistäädigitaalisuuttajaottaakäyttöönsähköisiäpalvelujasairaanhoitopirinkanssasolmi tunyhteistyösopimuksenmukaisesti. Tuotantolautakunnantulosalueetjakaantuvatvuoden2015alustasosiaalipalveluihin,terveyspalveluihin,vammais javanhuspalveluihin.muutosjohtuupalveluohjausyksikönperustamisesta,jonnesiirtyipalveluitakaikiltakolmelta aikaisemmiltatulosalueilta. Palvelusuunnitelma Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluidentehtävänäontuottaariittävät,tarkoituksenmukaisetjaoikeaaikaisetsosiaalipalvelutpalvelu tuotantoyksikönalueenväestölle.sosiaalipalveluihinkuuluvatlastensuojelu,perheoikeudellisetpalvelut,lastenja nuortentukiyksikkö,ennaltaehkäisevätperheidenpalvelut,aikuissosiaalityö,maahanmuuttajatyöjatalousjavel kaneuvonta. Tavoitteenaonturvatasosiaalipalvelutpalvelutuotantoyksikönalueenväestölleniin,ettäheidänsubjektiivisetoi keutensajalakisääteisetpalvelunsatoteutuvat.yhteydensaantiammattihenkilöihin,palvelujenpiiriinpääseminen jaasiakkaidenhakemustenkäsittelytoteutuvatnormienmukaistenmääräaikojenpuitteissa.sosiaalipalvelujakehi tetäänmikkelinkaupunginpalvelustrategiansekäseudunkuntienhyväksymänyhteistoimintasopimuksenmukaises ti.perhepalveluidenhyvintoimivatyhteistyökäytännötvarhaiskasvatuksenjaterveysneuvonnankanssajatkuvat. Lasten,nuortenjaperheidenpalveluidenyhteensovittavaajohtamistakehitetäänyhdessäTerveydenjahyvinvoin ninlaitoksensekäyhteistyöverkostonkanssa.nuortenvastaanottokotihavurinteeseenkeskitetäänensijaturvako tipalvelutsekäseudullinensosiaalipäivystysjatilatvuokrataanviideksivuodeksimikalooy:ltä. Terveyspalvelut Tulosalueentavoitteenaontuottaaväestölle(Mikkeli,Hirvensalmi,Puumala)perusterveydenhuollonavopalvelutja akuuttisairaalapalvelutjoustavastijakustannustehokkaasti.oikeinkohdentuvatjakohtuullisetterveyspalvelutovat yhtenäperuspilarinaseudunväestönhyvinvoinnillejamerkittävänäedellytyksenäseudunvetovoimaisuudelle.seu dunväestösaaavoterveydenhuollonpalveluthoitotakuunrajoissajalaissavaaditullaasiantuntemuksella.

10 Terveyspalveluidentulosalueeseenkuuluvatlääkäripalvelut,vastaanottotoiminta,terveysneuvonta,suuntervey denhuolto,fysioterapia,mielenterveysjapäihdepalvelut,akuuttiosastot,erityistyöntekijätjatukipalvelut(väline huolto,tekstinkäsittely,laitehuolto).tulosaluehuolehtiikeskitetystilääkäripalvelujentuottamisestajakohdentami sestasosiaalijaterveystoimeneritulosalueille/tulosyksiköille.terveyspalveluttoimivatmoniammatillisestiväestön parhaaksiedistäenkuntalaisenterveyttäjahyvinvointia.terveyspalveluissaseurataanaktiivisestitoimialanteknistä kehitystäjaotetaanhallitustikäyttöönuuttateknologiaa.erityisestihuomiotakiinnitetäänsähköistenpalvelujen kehittämiseen. Sosiaalijaterveystoimenyksitärkeimmistäkehittämishankkeistaonmielenterveysjapäihdepalveluidenkehittä minen.palvelurakenteenjatoiminnankehittäminenjatkuuedelleenvuoden2015aikana.kehittämistyötapahtuu yhdessäerityöyksiköidenhenkilöstönyhteistyönä.kehittämistyössäonkiinteästimukanaerikoissairaanhoito. Terveyspalveluidenkehittämistyötäohjaavuonna2012hyväksyttyjärjestämissuunnitelma,jokalinjaasuuriksikehit tämiskohteiksimielenterveysjapäihdetyönlisäksipäivystystoiminnankehittämisen.tavoitteenaon,ettäjatkossa Mikkelissäonvainyksipäivystyspiste Vammaisjavanhuspalvelut Tulosalueentehtävänäontukeaasiakkaidenitsenäistäarkeaomassaelämänympäristössäänjatarjotakuntalaisten tarpeistalähtevääoikeaaikaistapalvelua.tehtävänäontukeaasiakkaidenosallisuuttaasiakasprosessissaanjapal velujenkehittämisessä.vammaisjavanhusneuvostottoimivatkuntalaistenosallistumisjavaikuttamisväylänä. Vammaisjavanhuspalveluaohjaalainsäädäntöjasuositukset.Vanhuspalveluntoimintaaohjaaseudullinenvan hustenpalvelujentoimintaohjelma,johononkirjattuuudenlainedellyttämä( 4)suunnitelmatoimenpiteistä ikääntyneenväestönhyvinvoinnintukemiseksisekäpalvelujenjaomaishoidonjärjestämiseksijakehittämiseksi. Vammaisjavanhuspalveluidentoimintakäsikirjatohjaavatseudullistatoimintaa. Tavoitteenaon,ettäasiakassaaasuaturvallisessajakodinomaisessaympäristössäainasaattohoitoonasti.Lyhytai kaishoitojakuntoutustukevatkotonaasumista.pitkäaikaistaympärivuorokautistahoitoakorvataankevyemmillä asumisratkaisuilla.tämäedellyttäätehokastalaitosjakotikuntoutustasekäympärivuorokautistakotihoitoa,tiivistä yhteistyötäakuuttihoidonjamuidentahojenkanssasekäkattavaaomaishoitoa.asiakasmääränkasvaessapyritään laadukkaaseenjakustannustehokkaaseentoimintaan. Vammaisjavanhuspalveluidentulosalueelleperustetaankeskitettypalveluohjausyksikkö,jonkakauttakaikkisovi tutasiakkuudetkulkevatjatehdäänkeskitetystipalvelutarpeenarviointia,tarvittavatpäätökset,laskutusjamaksu jenhuojennuksetsekäannetaantietoajaohjaustaeripalveluvaihtoehdoista.tiivistäyhteistyötätehdäänkaupungin asiointipisteenkanssa.asiakkainaovatvanhuspalveluidenasiakkaat,vammaispalvelulainjakehitysvammaisten erityishuoltolainmukaisetasiakkaatsekämielenterveysasiakkaattuetunasumisen,palveluasumisenjalaitoshoidon osaltasekäpäihdepalveluistatehostetunpalveluasumisenasiakkaat.palveluohjausyksikönpalveluohjaajattoimivat palveluidensuurkäyttäjienvastuutyöntekijänäjatehdääntiivistäyhteistyötäerikoissairaanhoidonjamuidentahojen kanssa.asiakkaatsaavatpalveluohjaustatasapuolisesti,kokonaisvaltaisestijaoikeaaikaisestiriippumattasiitä, mihinasiakasryhmäänkuuluu.palvelurakennepainottuuentistäenemmänennakoivaantoimintaanyhteistyössä kolmannensektorinkanssasekäkevyempiinpalveluihin,jolloinvoidaanhidastaakustannustenkasvua.palvelun saantiperustuuyhteisiinkriteereihin. Ennakoivatoiminta,kuntoutusjakotiinannettavatpalvelutovatpainopistealueita.Kotiinannettaviapalveluita koordinoidaan,seurataanjaarvioidaantoiminnanohjausjärjestelmänkautta.yhteisöllistäjatuettuaasumista,palve lusetelijaperhehoitoakehitetäänosaksipalvelurakennetta.asumispalvelupaikkojakoordinoidaan,seurataanja arvioidaansähköisensastyöpöytäjärjestelmänjaerillisenostopalveluseurannankauttapalveluohjausyksikössä. Asiakkaidenhyvinvoinnin,terveyden,toimintakyvynjaitsenäisensuoriutumisentukemiseksitehdäänlaajaayhteis työtäeritoimijoidenkanssajahyödynnetääneritahojenasiantuntemusta. Omavalvontasuunnitelmatjaomavalvontatoimivatjokaisenyksikön(yksityisetjaomatoiminta)palvelujenlaadun, turvallisuudenjaasianmukaisuudenvarmistamisentyövälineenä.toiminnanläpinäkyvyyttäkehitetäänjapidetään yksiköidenomavalvontasuunnitelmatjulkisestinähtävänätoimintayksiköissäjakotisivuilla.kuntalaisjaasiakasfoo rumiensekäasiakaspalautejärjestelmienkauttalisätäänosallisuuttatoiminnanlaadunarvioimiseenjakehittämi seen.

11 ELINKEINOJENHYVINVOINTIJAKAUPUNGINELINVOIMA Kaupunkistrategiantoimeenpano(vaikuttavuus) Indikaattorikaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutustoimialalla Työpaikkakehitys Työomavaraisuusaste Mikkelinimagokuvankehitys Mikkelinväkiluvunkehitys Työttömyysaste EteläSavonsotetuotantoalueenmuo dostaminenvuosien2015ja2016aikana. Sosiaalijaterveysjohtaja Lautakunnantoimialanpalvelujasuorituskyvynkehittäminen (Mitämuutoksialautakunnantoimialanpalvelujasuorituskykyyntarvitaan,jottaindikaattorikehittyymyönteiseensuuntaan) Palvelutjaniidenlaatu Rakenteetjaprosessit Esimiestenjahenkilöstönuudistuminen jahyvinvointi Sosiaalijaterveyspalvelutintegroidaan. Vaatiiuusienpalvelumallienluomista. Väestönnäkökulmastahallinnollisetrajat sosiaalijaterveystoimessapoistuvat Sosiaalijaterveyspalvelutuotantokoo taanuuteenorganisaatioon,jokatuottaa palvelutvähintäännykyiseneteläsavon sairaanhoitopiirinväestöpohjalle Henkilöstöäsiirtyyuseastaerikokoisesta organisaatiostauuteenyksikköön.vaatii hyväämuutosjohtamistajauudenorgani saatiokulttuurinluomista. Lupaus2016jasenlunastaminen:ICT:nmahdollisuudetjaniidenhyödyntäminen VaatiitiivistäyhteistyötäLupaus2016ohjelmanjasairaanhoitopiirinICTkehittämisyksikönvälillälaaditunyhteistyösopimuksen mukaisesti. Taloudenreunaehdot:Millainenvaikutusonmäärärahoihin? Pidemmälläaikavälillätavoitellaan5prosentintuottavuudenparannusta. ASUKKAIDENOSALLISTAMINENHYVINVOINNINTUOTTAMISEEN Kaupunkistrategiantoimeenpano(vaikuttavuus) Indikaattorikaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutustoimialalla Sairastavuusindeksi PYLL Alkoholinkokonaiskulutus asukastakohti100%alkoholina lisäksipalvelurakenneindikaattorit Palveluohjausyksikönmuodostaminen LuodaankeskitettySOTEpalveluiden palveluohjausyksikkö,jonkakauttasovi tutasiakkuudetkulkevatpalvelutarpeen arviointiinjaannetaantietoajaohjausta sosiaalipalveluista.toimiimyöspalvelui densuurkuluttajienvastuutahonaja nimetäänheillevastuutyöntekijä.kau punginasiointipisteenkanssatehdään yhteistyötä. Vammaisjavanhuspalveluidenjohtaja, palveluohjausyksikönesimiessekäpalve lupäällikkö Lautakunnantoimialanpalvelujasuorituskyvynkehittäminen (Mitämuutoksialautakunnantoimialanpalvelujasuorituskykyyntarvitaan,jottaindikaattorikehittyymyönteiseensuuntaan) Palvelutjaniidenlaatu Rakenteetjaprosessit Esimiestenjahenkilöstönuudistuminen jahyvinvointi Vanhusjavammaispalvelut,mielenter veysasiakkaidenasumispalvelut,kotikun toutusjapäihdeasiakkaidentehostettu palveluasumisentarvearvioidaanmo niammatillisestipalveluohjausyksikössäja palveluttuotetaankustannustehokkaasti oikeaaikaisesti. Palveluohjausyksikköönsiirtyynoin30 työntekijää.yksiköstäannetaanpalve luohjausta,tehdäänpalvelutarpeenarvi ointisekätehdääntarvittavatpäätökset yhteisiinkriteereihinperustuentaianne taanohjaustajaneuvontaa3.sektorin palveluista.yksikössäonkeskitettylasku tusjamaksujenhuojennusyhtenäisillä ohjeilla.palvelutuotantokootaanyhteen palvelupäällikönalaisuuteen. Palveluohjausyksikönesimiesjapalvelu päällikkötoimivatmuutosjohtajinaja muodostavatvanhusjavammaispalve luidenesimiehenkanssatiiminviemään muutostaläpiyhteistyössälähiesimiesten jahenkilöstönkanssa.henkilöstönnäkö kulmastaonkyseessämerkittävämuutos, jossasosiaalijaterveyspalveluidentuo tantointegroidaanuudellatavalla. Lupaus2016jasenlunastaminen:ICT:nmahdollisuudetjaniidenhyödyntäminen Hyödynnetäänkotihoidontoiminnanohjausjärjestelmääjasähköistätyöpöytää.Otetaankäyttöönvarahenkilöstöntoiminnanoh jausjärjestelmävuonna2015. Taloudenreunaehdot:Millainenvaikutusonmäärärahoihin? Tavoitteenaonnoin700000euronkokonaissäästövuositasollanykykustannuksiinverrattuna.

12 Kaupunkistrategiantoimeenpano(vaikuttavuus) Indikaattorikaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutustoimialalla Sairastavuusindeksi PYLL ESPER hankejaessohanke. Perusterveydenhuollonjaosansosiaali palveluidensiirtäminenkeskussairaalan alueelle.tavoitteenaonpitkälleviety toiminnallinenyhteistyöjapidemmällä tähtäimellätoimintojen,kutensairaala palveluidenkonkreettinenyhdistäminen. Hankkeestasaadaanmerkittävätsyner giaedutjasitäkauttaedistetäänasia kas/potilaslähtöistätoimintaajasaadaan myöstaloudellistahyötyä.hankkeen toteuttaminenedellyttääuudisrakenta mistakeskussairaalantontillejaentisten tilojensaneeraamistajamm.pankalam mentiloistaluopumista. Johtavaylilääkärijaylilääkäriapunaan tulosalueenesimiehet. Lautakunnantoimialanpalvelujasuorituskyvynkehittäminen (Mitämuutoksialautakunnantoimialanpalvelujasuorituskykyyntarvitaan,jottaindikaattorikehittyymyönteiseensuuntaan) Palvelutjaniidenlaatu Rakenteetjaprosessit Esimiestenjahenkilöstönuudistuminen jahyvinvointi Kuntalaisetsaavatpalvelutyhdestätoi mipisteestäjalaatuparanee. Sosiaalityön perusterveydenhuollonja erikoissairaanhoidonintegraatiototeu tuu.henkilöstönrekrytointitoteutetaan yhdessä.hoitoprosessitselkiintyvät. Henkilöstöpääseetöihinuusiinhyväkun toisiintoimiviintiloihin.mahdollistaa sairaanhoitopiirinjakaupunginhenkilös tönyhdessätoimimisen.prosessitvaati vatvahvaamuutosjohtamista. Lupaus2016jasenlunastaminen:ICT:nmahdollisuudetjaniidenhyödyntäminen Sairaalassaotetaankäyttöönuuttayhteistätekniikkaa,jotahyödynnetäänpotilaanhoitoprosessinseurannassasekähenkilöstön tehokkaantyöajanseurannassajakulunvalvonnassa.kuntalaisenmahdollisuustiedontuottamisessavahvistuu.käytössäolevat tietojärjestelmätyhteensovitetaan. Taloudenreunaehdot:Millainenvaikutusonmäärärahoihin? Toimintojenyhdistäminentoimiviintiloihinluomahdollisuudetkustannustehokkuuteen.Hankkeessaselvitetääntilakustannusten lisäksilogistiikkakustannuksiasekäoptimoidaantukipalvelutuotanto.mikkelinkeskussairaalansairaalatoiminnantalousarvioon Mikkelinkaupunginosalta65miljoonaaeuroajaMikkelinkaupunginavoterveydenhoidonjavuodeosastohoidontalousarvioon30 miljoonaaeuroa.josintegraationtuottamaksihyödyksilasketaan5%vuosittain,saadaanvuodessa4,75miljoonaneuronhyöty. Kaupunkistrategiantoimeenpano(vaikuttavuus) Indikaattorikaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutustoimialalla PYLL Sairastavuusindeksi Koulukiusattunavähintäänkerranviikos sa;nollatoleranssi Vanhemmuudenpuutetta;vanhemmuu denvahvistaminenlisääntyy Humalajuominen;vähenee Kokeillutlaittomiahuumeita;käyttö vähenee Matalankynnyksenpalveluidenkehit täminenjasähköisenasioinninlisäämi nen Olkkarinmatalankynnyksenohjausja ennaltaehkäisevienpalveluidenvakinais taminenyhdessäsivistyspalvelujenkans sa.tajuamut!hankkeenjuurruttaminen osaksiolkkarintoimintaa. SähköistenpalvelujenkäyttöönottoHY VISalustaahyödyntäen,yhteistyössä sairaanhoitopiirinkanssaheidänkanssa solmitunyhteistyösopimuksenmukaises ti. Tulosalueenesimiehet

13 Lautakunnantoimialanpalvelujasuorituskyvynkehittäminen (Mitämuutoksialautakunnantoimialanpalvelujasuorituskykyyntarvitaan,jottaindikaattorikehittyymyönteiseensuuntaan) Palvelutjaniidenlaatu Rakenteetjaprosessit Esimiestenjahenkilöstönuudistuminen jahyvinvointi Palveluidensaavutettavuuttajavaikutta vuuttaparannetaanjavarhennetaan. Palveluneuvonta.Hyvinvointilähtöisyysja asiakaslähtöisyysparanevat.kuntalaisten omahoitoajaosallisuuttatuetaan. Poikkitoimijaisuuttajasystemaattista yhteistyötälisätäänjärjestötoimijoidenja alueenmuidenyhteistyötahojenkanssa kumppanuussopimuksinjauusillatoimin tamalleilla. Yhteensovittavajohtaminen.Henkilöstö resurssejahyödynnetäänuudenlaisiin palvelumalleihinsovittaen.osaamisenja muutosjohtamisenvahvistaminen. Lupaus2016jasenlunastaminen:ICT:nmahdollisuudetjaniidenhyödyntäminen Sähköisetpalvelut(Hyvispalvelut):sähköistenpalveluidenkäyttöönotonlaajentaminensujuvoittamaanjatehostamaanpalveluita Kuntalaistensystemaattistaopastamistasähköistenpalveluidenkäyttöönjapalveluidentestaamiseen.TajuaMuttietokonesovel luksenavullasaatetaanyhteistyöhönsamastanuorestahuolissaanoleviaaikuisia.sähköinensastyöpöytäkoordinoiasiakkaiden sijoitteluaasumispalveluihinjakotihoidontoiminnanohjausjärjestelmäkoordinoikotihoidontoimintaa. Taloudenreunaehdot:Millainenvaikutusonmäärärahoihin? Lisääkustannustehokkuutta.Toiminnallavaikutetaankustannustenkasvuunasiakasmääränkasvaessa.SähköinenSAStyöpöytä lisääpalveluohjaustyöntekijöidenvälitöntätyöaikaajavarmistaaasiakkaidenoikeaaikaisensijoittelun. Vuodelle2015asetetuthoitoonpääsyntavoitteet Täytetäänhoitotakuunvelvoitteetseuraavasti: - vireilletulleidenlastensuojeluasioidenratkaisut7arkipäivänkuluessa - lastensuojelutarpeenselvityksenvalmistuminen3kk:nkuluessa - vammaistenhenkilöidenpalvelutarpeenselvitystuleealoittaa7arkipäivänkuluessa - toimeentulotukipäätös7arkipäivänkuluessa - sosiaaliviranomaisentapaaminentoimeentulotukiasiassa7arkipäivänkuluessa - ikäihmistenpalvelutarpeenarviointi7arkipäivänkuluessa - ikäihmistensosiaalipalvelujensaamisenodotusaika3kk - yhteydensaantiterveyskeskukseenpuhelimitse,vastausprosentti80% - terveydenhuollonhoidontarpeenarviointi3arkipäivänkuluessa - odotusaikalääkärinvastaanotolle3kk - yhteydensaantihammashoitoonpuhelimitse;vastausprosentti80% - hammashoidonhoidontarpeenarviointi3arkipäivänkuluessa - odotusaikahammashoitoon6kk Tavoitteidentoteutumistaseurataankuukausittain. Asiakaspalvelutasontoteutumistaseurataanasiakaspalautekyselyinseuraavasti: - vanhuspalvelulain6 :nmukaisestikerätäänpalautettapalvelujakäyttäviltä,heidänomaisiltaanjaläheisil täänsekäkunnanhenkilöstöltäkaikistavanhustenhuollonpalveluistakoskienpalvelunlaatuajariittävyyttä - tavoitteenaonsaadatietoa,toteutuukovanhuspalvelulainvelvoitteetjaikäihmistenlaatusuosituksenta voitteet

14 MikkelinPTY TP2013 Kv2014 Ltk2015 Kv2015 Muutos Muutos% Toimintatuotot ,2 Jostayhteistominnanmaksuosuus** JostaMikkelinkaupungintoimintatuotot Toimintamenot*) ,2 Toimintakate(netto) ,0 Mikkeli TP2013 Kv2014 Ltk2015 Kv2015 Muutos Muutos% Toimintatuotot ,4 Jostayhteistominnanmaksuosuus** ,8 JostaMikkelinkaupungintoimintatuotot ,1 Toimintamenot*) ,3 Toimintakate(netto) ,0 Hirvensalmi TP2013 Kv2014 Ltk2015 Kv2015 Muutos Muutos% Toimintatuotot ,0 Toimintamenot ,2 Toimintakate(netto) ,8 Puumala TP2013 Kv2014***) Ltk2015 Kv2015 Muutos Muutos% Toimintatuotot ,6 Toimintamenot ,1 Toimintakate(netto) ,0 *)Tp2013menoistaonvähennettytehotiiminosuus,koskasesisältyyMikkelinkaupungintilinpäätöslukuihin **YhteistoiminnanmaksuosuussisältääHirvensalmenjaPuumalankuntienmaksamannettokustannuskorvauksenMikkelinkaupungille ***)PuumalankäyttösuunnitelmaaoikaistuPuumalantehotiiminkustannuksilla

15 Mikkeli Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Aikuistenpsykososiaalisetpalvelutyhteensä Psykososiaalisetpalvelutyhteensä,kulut ,9 Psykososiaalisetpalvelutyhteensätuotot ,1 Netto ,4 Aikuissosiaalityö/Aikuissosiaalityöyhteensä Kulut ,8 Tuotot ,0 Netto ,7 Erikoissairaanhoito/ESHYhteensä ESH:nkulutyhteensä**) ,4 Tuotot Netto ,4 Tehotiimijasisäisetlaskutukset Kulutyhteensä ,4 Tuototyhteensä*) ,0 Netto ,2 Hoitojahoivapalvelut/Hoitojahoivayhteensä Kulutyhteensä ,7 Tuotot ,6 Netto ,5 Kuntoutus/Kuntoutusyhteensä Kustannuksetyhteensä ,2 Tuototyhteensä ,3 Netto ,8 Perhepalvelut/Perhepalvelutyhteensä Kulutyhteensä ,0 Tuotot ,2 Netto ,6 Suunterveydenhuoltopalvelut/Hammashuoltoyhteensä Kulutyhteensä ,8 Tuotot ,7 Netto ,6 Vammaispalvelut/Kaikkivammaispalvelutyhteensä Kaikkienvammaispalveluidenkulut ,5 Kaikkienvammaispalveluidentuotot ,1 Kaikkienvammaispalveluidennetto ,6 Vastaanottopalvelutyhteensä Kulutyhteensä ,4 Tuotot ,8 Netto ,3 Kulut ,3 Tuototomastatoiminnasta ,1 Yhteistoimintakorvauksetmuiltakunnilta ,8 Tuototyhteensä ,4 Netto ,0 *)Tehotiimionkäsiteltytp2013eritavallaMaisemassakuinKS2014jaTA2015 **)VastaanotonkokonaisuudestaonsiirrettyESH:ntietoihintp2013( euroa)jaks2014( euroa), koskaesh:nmenotkirjataankaikkiesh:nmenoiksi

16 Hirvensalmi Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Aikuistenpsykososiaalisetpalvelutyhteensä Psykososiaalisetpalvelutyhteensä,kulut ,5 Psykososiaalisetpalvelutyhteensätuotot ,2 Netto ,8 Aikuissosiaalityö/Aikuissosiaalityöyhteensä Kulut ,1 Tuotot ,9 Netto ,2 Hoitojahoivapalvelut/Hoitojahoivayhteensä Kulutyhteensä ,3 Tuotot ,5 Netto ,3 Kuntoutus/Kuntoutusyhteensä Kustannuksetyhteensä ,6 Tuototyhteensä ,1 Netto ,9 Perhepalvelut/Perhepalvelutyhteensä Kulutyhteensä ,7 Tuotot ,7 Netto ,7 Suunterveydenhuoltopalvelut/Hammashuoltoyhteensä Kulutyhteensä ,5 Tuotot ,0 Netto ,2 Vammaispalvelut/Kaikkivammaispalvelutyhteensä Kaikkienvammaispalveluidenkulut ,8 Kaikkienvammaispalveluidentuotot Kaikkienvammaispalveluidennetto ,7 Vastaanottopalvelut/Vastaanottoyhteensä Kulutyhteensä ,6 Tuotot ,1 Netto ,9 Kulut ,2 Tuotot ,0 Netto ,8

17 Puumala Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Aikuistenpsykososiaalisetpalvelutyhteensä Psykososiaalisetpalvelutyhteensä,kulut ,7 Psykososiaalisetpalvelutyhteensätuotot ,0 Netto ,9 Aikuissosiaalityö/Aikuissosiaalityöyhteensä Kulut ,1 Tuotot ,0 Netto ,6 Tehotiimi Kulutyhteensä ,0 Tuototyhteensä ,0 Netto Hoitojahoivapalvelut/Hoitojahoivayhteensä Kulutyhteensä ,9 Tuotot ,9 Netto ,5 Kuntoutus/Kuntoutusyhteensä Kustannuksetyhteensä ,1 Tuototyhteensä ,2 Netto ,2 Perhepalvelut/Perhepalvelutyhteensä Kulutyhteensä ,1 Tuotot ,7 Netto ,7 Suunterveydenhuoltopalvelut/Hammashuoltoyhteensä Kulutyhteensä ,2 Tuotot ,5 Netto ,8 Vammaispalvelut/Kaikkivammaispalvelutyhteensä Kaikkienvammaispalveluidenkulut ,4 Kaikkienvammaispalveluidentuotot ,0 Kaikkienvammaispalveluidennetto ,0 Vastaanottopalvelut/Vastaanottoyhteensä Kulutyhteensä ,4 Tuotot ,8 Netto ,0 Kulut ,1 Tuotot ,6 Tulos ,0

18

19 TOIMINNANSTRATEGISETMITTARIT MIKKELI Palvelu:Aikuispsykososiaalisetpalvelut Vastuuhenkilöt:AnriTanninen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Mielenterveyspalveluthoitopäivät/1000asukasta ,4 Päihdehuollonpolikliinisenavohuollonasiakkaat ,4 Päihdehuollonasumispalveluthoitopäivät ,5 Euroa/hoitopäivä ,3 Laitoskuntoutusostot(hoitopäivät) ,0 14,5 Euroa/hoitopäivä ,8 150,1 Psykososiaalisetpalvelutyhteensäkulut ,9 Euroa/asukas ,9 Psykososiaalisetpalvelutyhteensätuotot ,1 Netto ,4 Viestittilaajalle: Aikuispsykososiaalistenpalvelujennettokasvutalousarviossa2015on2.487m.Nettokasvuselittyysillä,ettäaikuispykososiaalisiinpalveluihinonsiirretty vastaanotostamielenterveysyksikkö(1,2m )sekäpäihdenhuollonasumispalveluihinlisättymäärärahaa(0,6m )jalaitoshoitoon(0,9m ).Talousarvioon 2014verrattunamielenterveysasiakkaidenasumispalvelujenmäärärahaaonvähennettyn.0,4m toimepideohjelmanmukaisesti.mielenterveystyön avohoidonkehittäminenkeskittyymielenterveysjapäihdeavopalveluidenintegroitumiseenerikoissairaanhoidonkanssa.palveluasuminen: Mielenterveystyönuusientoimintamuotojenavullaasumispalveluissaolevienasiakkaidenmääränoletetaanvähenevänsekäasumismuotojenkevenevän. Mielenterveysasiakkaidenpalveluasumiseenliittyytalousarvionylitysriski(0,7m ).Tehostetunpalveluasumisenpiirissäoleviahenkilöitäsiirretään edelleenkevyempienpalvelujenpiiriin(vuonna2015arviolta12asiakasta).päihdehuollonasumispalvelu:päihdehuollonasumispalveluissaasiakasmäärän arvioidaanhiemannousevan.asuminenpainottuukevyempiinvaihtoehtoihintehostetunpalveluasumisensijasta.määrärahatasoonarviotuvastaavan todellistakäyttöä.päihdehuollonlaitoshoito:laitoskuntoutuksenosaltahoitopäivienarvioidaanhiemanlaskevanvuoden2014tasolta.laitoskuntoutuksen jaksojenpituudenarvioidaanlyhentyvän.huumekatkaisujakuntoutushoitojenarvioidaanlisääntyvän,mikälisääsamallakustannuksia.laitoshoidonosalta kehittäminenkeskittyyavopalveluidenkehittämiseensekäuusientoimintamallienkehittämiseenyhteistyössäerikoissairaanhoidonkanssa. Palvelut:Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilöt:KirsiKorhonen,JohannaWillOrava Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) 2015 (lautakunta) 2015 (valtuusto) Toimeentulotuki,asiakasperheet ,0 Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe ,9 Sosiaalisenluototuksenasiakkaat ,0 Työllistämistoiminnanpiirissäolevat ,0 Aikuissosiaalityöyhteensä Kulut ,8 Tuotot ,0 Netto ,7 Viestittilaajalle: Toimeentulotuenasiakasperheidenmääränsekäkustannustenarvioidaanpysyvänvuoden2014talousarviontasolla.Työmarkkinatuenkustannusten arvioidaankuitenkinlisääntyvännoin eurolla2014toteumanperusteellajaonarvioituolevann.2,6m.työmarkkinatuenkuntaosuudenmäärään vaikutetaantyöllisyyspalveluidentoimenpiteillä,kehittämiskumppanuudellajärjestöjenkanssasekäkuntouttavantyötoiminnanvolyyminkasvattamisellaja uudenlaisellayhteistyörakenteellaaikuissosiaalityönjareitinpalveluohjaajienkanssa.sosiaalisentyöllistymisenostopalvelujenkustannuksetonsiirretty vuoden2015talsouarviossaelinvoimajakilpailukykypaälveluihin,jolloinmäärärahojaonvähentynytn.0,2m.maahanmuuttajatyössävuonna2015 myydäänpalvelujamäntyharjunjapertunmaankunnille,jostaaiheutuusekätuloihinettämenoihin0,5m :nlisäykset.

20 Palvelu:HoitojaHoiva Vastuuhenkilöt:NiinaKaukonen,MinnaMutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Omaishoidontuenasiakkaidenmäärä ,7 Peittävyysyli75vuotiaat 4,6 4,4 4,1 4,1 0 7,8 Euroa/asiakas ,7 Kotihoidonasiakkaidenmäärä, ,2 joistahoitojapalvelusuunnitelmanpiirissäolevat ,8 Peittävyysyli75vuotiaat,hoitosuunnitelmanpiirissäolevat 15,1 15,8 16,0 17,0 1 7,3 Euroa/asiakas ,6 Päiväkeskushoitopäivät ,8 Tehostettupalvelumisenhoitopäivät ,9 Peittävyysyli75vuotiaat 8,0 7,7 8,0 8,0 0 4,1 Euroa/hoitopäivä 113,7 126,9 122,8 123,0 4 3,1 Pitkäaikaislaitospäivät ,4 Peittävyysyli75vuotiaat 1,06 0,32 0,31 0,31 0 4,3 Akuutti,kuntoutusjalyhytaikaishoitopäivät ,4 Peittävyysyli75vuotiaat 1,6 1,8 1,8 1,8 0 5,4 Kulutyhteensä ,7 Tuotot ,6 Netto ,5 Bruttokulut/yli75vuotiaat ,1 Viestittilaajalle: Hoidonjahoivankustannuksetvähenevätnettonan.1,3m.Tulotvähenevätn0,9m johtuenmmsiitä,ettätehostetunpalveluasumisen vuokrakustannukseteivätkirjaannuenääkirjanpitoon.menoissaomaishoidon,kotihoidonjapitkäaikaisjalyhytaikaislaitoshoidonkustannukset pienenevät.henkiöstömenoistavähennetty euroa. Omaishoito:Omaishoitosopimuksettehdäänvanhuspoliittisenohjelmanmukaisestikaikillekriteerittäyttävilleasiakkaille. Kotihoito:Varattumäärärahojasamanverrankuinkäyttösuunnitelmassa2014.Toiminnanohjausjärjestelmäontäysimittaisestikäytössäkokokotihoidon alueella,jostaarvioidaantulevan350t :nsäästö.tulossaolevaansosiaalihuoltolainmuutokseen,jokamm.lisäälapsiperheidenkotipalvelujasekäpäihde jamielenterveyskuntoutujienpalvelurakenteenmuutokseenonvarauduttusäilyttämällä5kodinhoitajan. Tehostettu palveluasuminen: Lakisääteinenvelvoitesijoittaapäätöksestä3.kuukaudensisällä.Omiapaikkoja160jaostopalvelupaikkoja333paikkaa,yhteensä493.Asukasvaihtuvuus vuodessaonnoin120paikkaa.peittävyystavoitteidenmukainen.pitkäaikaislaitoshoito:palvelurakenneuudistuksenmukaisestipitkäaikaiashoitopaikkoja vähennettyedelleen8paikkaa.vastaapalvelurakenneuudistustajapeittävyystavoitetta. Akuutti,kuntoutusjalyhytaikaishoito:Palvelurakenteenmukaisestilyhytaikaishoitoaon130paikkaa,joistaakuuttipaikkojaon50,VapanLapaikkojaon 55,kuntoutuspaikkoja25.Osasto2lakkautuksenmyötäsekäpaikkamääräettäkustannuksetvähentyneet1,7m (nto). Palvelu:Kuntoutus Vastuuhenkilöt:MinnaMutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Kuntoutusasiakkaat ,0 Kustannuksetyhteensä ,2 Tuotot ,3 Netto ,8 Viestittilaajalle: Kuntoutuksenkustannuksetvähenevätn.660t.Tämäjohtuusiitä,ettäseudullisenapuvälineyksikönmäärärahatjaasiakkuudetonsiirretty2015 erikoissairaanhoitoon.kaupunginhallituksenhenkilöstömenojenalentamispäätös(kh )onkohdistettukuntoukseen,koskasairaanhoitopiirin kanssayhdessätehdytlaskelmatosoittavat5%:ntuottavuustavoitteentoteutuvan.fysioterapiayksikönjasairaanhoitopiirintoiminnanintegraatiosta lukientehdäänerillinenpäätös.Veteraanikuntoutustasekäkotiinvietäviäpalvelujamyönnetäänkaikilleveteraaneille,jotkahakevatpalveluja. Palvelu:Perhepalvelut Vastuuhenkilöt:JohannaWillOrava Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Avohuolto,asiakas ,4 Kodinulkopuolellesijoitetut,asiakkaat ,1

21 Hoitopäivät ,5 Euroa/hoitopäivä ,8 %017v.ikäryhmästä ,1 Jälkihuolto,asiakkaat ,7 Perheneuvola,asiakkaat ,8 Lastenvalvoja,asiakkaat ,8 Isyys,elatusjahuoltosekätapaamissopimukset ,3 Kulutyhteensä ,0 Tuotot ,2 Netto ,6 Viestittilaajalle: Perhepalvelujenmenotnousevat0,4m jatulot0,5m.menojennousuaselittäämm.olkkarintoiminnanvakinaistaminenjasiirtyminenprojekteista perhepalvelujentauluun.lisäksilastensuojeluunjaavohuollontukitoimiinonvarattu0,4m enemmänmäärärahojakodinulkopuolletapahtuvien sijoitustenmääräahojenarvioidaanalenevan0,3m.tulojennousuaselittäälastensuojelunasiakasmaksukorvaustenkasvu.talousarviossaonmyös varauduttuturvakotitoiminnankäynnistymiseen,jostasaadaanvaltionvaltionavustustakäyttömenoihin.lastensuojelunavohuollontukitoiminen palveluvalikkoonlisääntynytjaperheilleonpystytäänräätälöimaantukea.avohuoltoononvarattulisäämäärärahaaperheidenkasvaneisiintarpeisiin. Lastensuojelunpitkäaikaisistasijoituksista70%sijoituksistaonperhehoidossa,22%lastensuojelulaitoksissaja8%ammatillisissaperhekodeissa.Riski määrärahoissaonuudetsijoitustarpeet,joihintalousarviossaeiolepystyttyvarautumaan.palveluidenvaikuttavuusonkeskiössätyöskentelyssä.uuden toimintamallinrakentamistatehdäänyhdessälastenjanuorisopsykiatriansekälastensuojelunjaoppilashuollonjaolkkarinkanssa.tavoitteenavahvistaa peruspalveluidenmatalankynnyksenjavarhaisentuenpalveluitajakäynnistäämyösmoníalainenpoikkihallinnollinentiimialle13vuotiaidenlastenja perheidentukemiseksinopeastijaoikeaaikaisesti.ensijaturvakotitoimintaotetaanomaksitoiminnaksijasitoudutaantoimimaansamoissatiloissa seuraavatviisivuotta. Palvelu:Suunterveydenhuolto Vastuuhenkilöt:MinnaMutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Hammashuollonasiakkaat ,3 Peittävyysyli18vuotiaat ,2 Peittävyysalle18vuotiaat ,9 Yli18v.asiakkaiden%osuus ,2 Kulutyhteensä ,8 Tuotot ,7 Netto ,6 Netto/asiakas ,3 Netto/asukas ,3 Viestittilaajalle: Huomattaviamuutoksiatoiminnassaeioleodotettavissa.Asiakasmäärääonkorjattuvastaamaantodellistatilannettajaonlinjassavuoden2013 tilinpäätöksensuhteen. Palvelu:Vammaispalvelut Vastuuhenkilöt:NiinaKaukonen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Vaikeavammaisetasiakkaat(ilmanpalveluasumista) ,3 Vaikeavammaisetpalveluasuminenhoitopäivät ,1 Kehitysvammaisetavohoitoasiakkaat ,5 Kehitysvammaistenpalveluasumisenhoitopäivät ,8 Euroa/hoitopäivä ,3 Kehitysvammaistenlaitoshoitopäivät ,7 Euroa/hoitopäivä ,1 Kulutyhteensä ,5 Tuotot ,1 Netto ,6 Viestittilaajalle:

22 Vammaispalvelujenkustannuksetkasvavatn0,8m.Kustannustenkasvuaselittäämm.vaikeavammaistenasumispalvelujenmäärärahatasonnosto vastaamaantodellistakäyttöä(0,8m )jakehitysvammaistenpalveluasumisenmäärärahojennosto(0,4m ).Toisaaltakehitysvammahuollonlaitoshoidon kustannustenonarvioituvähenevän0,2m sekäavohuollonkustannusten0,2m.vaikeavammaistenpalveluidenasiakasmääränarvioidaanvähenevän17 henkilöllä.asiakaskohtaisetkustannuksetalenevatvuoden2013tilinpäätöksenverrattuna.tämäjohtuupalvelurakenteenjatoimintatapojenmuutoksesta sekätiukentuvistakriteereistä,joideneurovaikutuksetonhuomioitutalousarvionlaadinnassa. Kaupunginyhteisenkuljetuskeskuksentoimintakäynnistyymahdollisesti2015.Kuljetuspalveluidenkustannustenarvioidaanalenevanmatkojen välitystoiminnanjayhdistelynmyötä.myösasiakasmääränoletetaanlaskevanjonkinverrantiukentuvienkriteereidenmyötä.vuonna2015arvioidaan, ettäuusiasiakkaitatuleepalveluohjausyksiköntoiminnanmyötävaikeavammaistenpalveluasumisenpiiriinnykyistähitaammallatahdilla.tämänarvioidaan leikkaavanpalveluasumisenkustannuksianoin116000eurollajahoitopäiviänoin1.000vuoden2014toteumaennusteeseenverrattuna. KehitysvammahuollonasumispalveluidenhoitopäivätjakustannuksetlisääntyvätOravinpalvelukodintoiminnankäynnistymisenmyötä.Vastaavasti laitoshoidonhoitopäivätsekäkustannuksetalenevat.asumispalveluidenmäärärahatonvarattuvuoden2014arvioiduntoteumanmukaisellatasolla. Palvelu:Vastaanotto Vastuuhenkilöt:MinnaMutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Avohoito/vastaanottoasiakkaat ,3 Euroa/yhteistoimintaalueenasukas ,0 Euroa/asiakas ,9 Terveysneuvontaasiakkaat ,3 Euroa/yhteistoimintaalueenasukas ,8 Euroa/asiakas ,8 Kulutyhteensä ,4 Tuotot ,8 Netto ,3 Kulutyhteensä/yhteistoimintaalueenasukas ,7 Viestittilaajalle: Sairaankuljetus,apuvälineetjapäivystysonsiirrettyvuonna2015erikoissairaanhoitoon.Vertailukelpoisuudenvuoksimyöstilinpäätöstiedoistasekä käyttösuunnitelma2014tiedoistaonsiirrettyerikoisairaanhoitoonensihoidon,apuvälineidenjapäivystyksenkustannukset.vuoden2015talousarvioistaon poistettusisäisetlääkäripalvelujenveloitukset,jotkavähentävätlaskennallisestivastaanotontuloja4,7m jamenoja2,5m.lisäksivuonna2015 vastaanotoltaonsiirrettymielenterveysvastaanottoaikuispsykososiaalisiinpalveluihin1,3m (nto).terveysneuvonnantoimintapysyysamanlaisenakuin vuonna2014jatoimintatoteutetaanasetuksenmukaisesti.vastaanotontoiminnanriskinäonhenkilöstömenojenjaostopalvelujenhallinta. Palvelu:Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilöt:HansGärdström Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) ESH:nkulutyhteensä ,4 Viestittilaajalle: EteläSavonsairaanhoitopiirinlaskutuksistakirjattiinaikaisempinavuosinavälinehuollonosuusvastaanottoon.EteläSavonsairaanhoitopiirinlaskutuksen seurannankannaltaonjärkevämpää,ettätiedotsijaisevatsamassakokonaisuudessa.tämäkirjaustapaonkäytössämyösmuissaseudunkunnissa. Tilinpäätös2013tiedotkorjattuvastaamaannykyistäkäytäntöä.Vastaanotontietojaonvastaavastikorjattutp2013jaKS2014osaltavastaamaannykyistä mallia. Palvelu:Hallinto Vastuuhenkilöt:NiinaKaukonen,MinnaMutanen,TimoTalo Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Kulut ,4 Tulot ,0 Netto ,2 Viestittilaajalle:

23 Varamiesyksikköjaomatsisäisetlaskutuksetsekävyörytyserätmm.hallintojaprojektitonkohdistettuuudessaMaisemassahallinnontauluun. Kustannuksetovatjomukanatilauskohtaisissatauluissajasisäistenlaskutuksienvaikutusoneliminoitavahallinnontaulunkauttateknisenätoimenpiteenä. YHTEENSÄ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Kulut ,3 Tuototyhteensä ,4 Yhteistoimintakorvauksetmuiltakunnilta ,8 Tuototomastatoiminnasta ,1 Netto ,0 Nettokulut/asukas asukasmäärällä ,0

24 TOIMINNANSTRATEGISETMITTARIT HIRVENSALMI Aikuispsykososiaalisetpalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Mielenterveyspalveluthoitopäivät/1000asukasta Päihdehuollonpolikliinisenavohuollonasiakkaat Päihdehuollonasumispalveluthoitopäivät Euroa/hoitopäivä Laitoskuntoutusostot(hoitopäivät) Euroa/hoitopäivä ,4 Psykososiaalisetpalvelutyhteensäkulut ,5 Euroa/asukas ,8 Psykososiaalisetpalvelutyhteensätuotot ,2 Netto ,8 Viestittilaajalle: Mielenterveyskuntoutujienpalveluasumistaeivuonna2014oleollut,jotenvuonna2015eivaratatalousarvioonmäärärahaa,koska palvelutarvettaeioleilmennyt.päihdehuollonavohuollonasiakkaidenmääränennustetaanpysyvänvuoden2013tasolla.talousarviossa varaudutaanvuoden2013tilinpäätöstietojenmukaiseenmäärään.päihdehuollonlaitoskuntoutuspäivienmääränarvioidaanpysyvänvuoden 2014tasolla. Aikuissosiaalityö Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Toimeentulotuki,asiakasperheet ,0 Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe ,4 Toimeentulotukeasaaneita/1000asukastakohden Sosiaalisenluototuksenasiakkaat Työllistämistoiminnanpiirissäolevat ,0 Aikuissosiaalityöyhteensä 0 Kulut ,1 Tuotot ,9 Netto ,2 Viestittilaajalle: Aikuissosiaalityönmäärärahojenvähentymisenselittäämaahanmuuttoyönkustannustenlasku.Tulojaonalennettu98000eurolla,koska vuonna2014talousarviossaolleettulotovatolleetliiansuuret.toimeentulotuenasiakasmääränjakustannustenarvioidaanpysyvänvuoden 2014tasolla.Kuntouttavantyötoiminnanasiakasvolyymijakustannuksetnoudattavatvuoden2014tasoa. Erikoissairaanhoito Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) ESH:nkulutyhteensä 0 Viestittilaajalle: Hirvensalmenkuntavastaaomastaerikoissairaanhoidostaanyhteistoimintasopimuksenmukaisesti. HoitojaHoiva Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Omaishoidontuenasiakkaidenmäärä ,3