Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta alkaa. Vaalan pilotit: moniammatillisesti toteutetut ennakoivat kotikäynnit lasta odottaviin perheisiin, etäperhevalmennus (Pudasjärven moniammatillisesti toteutetun perhevalmennuksen osioiden etälähettäminen muille Oulunkaaren palvelualueille), Exitnuorille suunnattu nopean puuttumisen tiimi. Perheneuvolatoiminnan mallintaminen vuonna 2009 tehdyn esiselvityksen pohjalta. Selvitetään mahdollisuus hyödyntää terapiakoulutuksen saaneen psykiatrisen erikoissairaanhoitajan työpanosta perheneuvolatyössä esim. työparina lastensuojelun tehostetussa perhetyössä ja osastohoidossa olleiden lasten ja nuorten jatkohoito. Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tiivistäminen. Kouluterveydenhuollon ja oppilashuoltotyön kehittäminen. Kouluikäisten lasten ja nuorten palvelujen vahvistaminen, vahvistetaan järjestöjen ja kyläyhteisöjen roolia, pyritään saamaan järjestöjä mukaan kouluikäisten vapaaajantoiminnan kehittämiseen. Neuvola-asetuksen mukainen toimenpideohjelma valmistuu. Sosiaalityö ja vammaispalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto. Pitkäaikaistyöttömien ja erityisryhmien työllistämisen keinojen lisääminen, nostetaan kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden määrää. Sijaishuollossa olevat lapset lastensuojelun sosiaalityön painopistealueena. Kehitysvammaisten asumispalvelut; asumispalvelumalli, asianmukaiset tilat, yhteistyö Utajärven kanssa -> ohjatun asumisyksikön muuttaminen autetun asumisen yksiköksi. Kotiranta-asumispalveluyksikön tilat eivät vastaa aluehallintoviranomaisen selvityksen perusteella toiminnan tarvetta. Korvaavat tilat toiminnalle tulee tehdyn suunnitelman mukaisesti löytää mahdollisimman pian. Vaalan kehitysvammahuollolle tarvitaan lisää autetun asumisen paikkoja. Riittävä henkilöstömitoitus kehitysvammapalveluissa (asumispalvelut ja työ- ja päivätoimintapalvelut). Tarkistetaan erityisesti asumispalvelujen henkilöstömitoitusta. Aluehallintovirasto on tarkistuksen yhteydessä todennut, että Kotiranta-yksikön henkilöstömitoitus ei enää ole riittävä, joten esitetään yhden ohjaajan vakanssin lisäämistä. Toimeentulotulotukikäytäntöjä kehitetään niin, että kustannukset pysyvät kurissa ja palvelutakuut toteutuvat; kehitetään työnjakoja, työskentelyprosesseja, seudullista etuuskäsittelyä ja varmistetaan seudullisten toimeentulotukilain sovellutusohjeiden käytäntöön vieminen. Lastensuojelulain mukainen lastensuojelun suunnitelma valmistuu. Ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelma valmistuu. Utajärvi-Vaalan yhteistyön kehittäminen. Hyödynnetään henkilöstöresurssia Vaalan ja Utajärven alueella. Tällä hetkellä Vaalasta hoidetaan äitiysneuvolan terveydenhoitajan

työpanosta, etuuskäsittelyä ja sosiaalityöntekijän työpanosta erityisesti lastensuojelun asiakastyön ohjauksessa Utajärven alueella. Terveyspalvelut : Riittävä lääkärimiehitys pyritään turvaamaan. Vakinaistetaan määräaikaisena ollut sairaanhoitajan vakanssi. Hammashuolto: Röntgenkuvausjärjestelmä muutetaan digitaaliseksi. Mielenterveystyö: Jos auki olevaa psykologin vakanssia ei saada täytettyä, pyritään tilalle saamaan erikoissairaanhoitaja. : Osallistutaan aktiivisesti aivohalvauspotilaiden kuntoutusprojektiin. Vuodeosasto: SAS ryhmä toimintaa kehitetään. Aloitetaan vuodeosasto/hoivaosaston saneerauksen suunnittelu, tavoitteena saada muutettua hoivaosaston huoneet pienemmiksi. Erikoissairaanhoito: Osallisuus ja vaikuttaminen sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmässä. Laaditaan yhteistyössä terveydenhuollon järjestämissuunnitelma erityisesti Oulun pohjoisen alueen kuntien (Kuusamo - Oulunkaari- uusi Oulu ja Lakeus) ja sairaanhoitopiirin kanssa. Suunnitelmassa keskeistä on peruserikoissairaanhoidon järjestämistapa ja käytänteet, tietojärjestelmien ja sairaanhoidollisten tukipalvelujen (laboratorio, röntgen, lääkehuolto, apuvälinehuolto, hoitotarvikkeet) yhteistyö. Vanhuspalvelut Kotihoito: Kotihoidon kattavuus vuonna 2009 (11,1 %). Kotihoidon suositus 30 % yli 75 vuotiaista. Kotihoidon kattavuuden täsmentäminen jatkossa. Omaishoidon tuen määräraha vuodelle 2011 on 190 000. Palvelusetelin käyttöönotto ja yhtenäiset kriteerit Oulunkaarella. Kotihoidon prosessien avaaminen ja uudelleen tarkastelu. Ateriapalvelujen kuljetusten selvitys. Kotihoidon henkilöstömitoituksen korjaaminen. Tehdään selvitys apteekkilääkejakelun käynnistämisestä koko Oulunkaaren alueella ja analysoidaan sen toiminta- ja kustannusvaikutukset kotihoidon prosessiin. Asumispalvelut: Ryhmäkotipaikkojen riittävyys tulevaisuudessa. Henkilöstömitoituksen korjaaminen suositusten tasolle.

Hoivahoito: Osaston tilojen muuttaminen hoivahoidon tarpeisiin. Palvelualojen yhteiset Asiakastyössä tapahtuvaa toimistotyötä tarkastellaan uudelleen ja selvitetään mahdollisuutta tuottaa palveluja kuntapalvelutoimiston kautta. Selvitetään mahdollisuutta laajentaa yhteiskäyttöautojen käyttöä Oulunkaaren alueella kaikilla palvelualueilla. Tehdään selvitys haja-asutusalueen väestön tulevaisuuden asumisen ja palvelujen tarpeesta sekä vuokra-asuntojen kokonaistilanteesta ja esitykset jatkotoimenpiteiksi. Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä erikseen nimettävillä asiakasryhmillä otetaan pilottikäyttöön vuoden 2011 aikana. Toiminnan tunnusluvut, Maisema-malli (Vaala) TILAUS Tilinpäätös 2009 Talousarvio 2010 Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Käyttösuunnitelma 2011 Aikuispsykososiaaliset Oman avotoiminnan 157 157 160 100 100 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 7 7 7 7 7 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 960 768 727 1 196 1 196 Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) 150 773 120 530 116 339 119 580 119 580 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen 14 14 12 11 11 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 4 070 4 070 4 268 4 015 4 015 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 20 328 26 929 29 675 30 697 30 697 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 70 93 83 84 84 Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) 284 591 377 000 356 097 337 670 337 670 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan 14 14 19 18 18 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 806 806 2 249 1 500 1 500 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 4 164 4 374 3 415 4 735 4 735 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 72 76 29 57 57 Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) 58 290 61 236 64 877 85 700 85 700 Aikuispsykososiaaliset Ostopalvelut erikoissairaanhoito Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) 0 472 940 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 434 1 434 1 917 1 622 1 622 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 493 654 558 766 537 313 542 950 542 950 OMAT KULUT (ilman :a) Aikuispsykososiaaliset ERIKOISSAIRAANHOIDON KULUT 0 472 940 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 493 654 1 031 706 537 313 542 950 542 950

Aikuispsykososiaaliset TUOTOT 58 026 72 934 74 382 70 300 70 300 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 0 0 1 9 9 avohuollon Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 30 000 001 2 249 667 667 Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) 0 3 000 2 249 6 000 6 000 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 1 1 1 1 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 365 365 365 365 365 hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 25 336 26 000 23 780 23 000 23 000 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 69 71 65 63 63 Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) 25 336 26 000 23 780 23 000 23 000 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot 158 158 164 164 164 (hoitopäivät) Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 141 253 150 152 152 Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) 22 305 40 000 24 566 25 000 25 000 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 33 249 48 152 20 657 5 168 5 168 asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 26 577 42 359 18 789 4 373 4 373 asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET ** 47 641 69 000 50 595 54 000 54 000 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT 9 560 8 300 4 575 8 300 8 300 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 541 295 627 766 587 908 596 950 596 950 yhteensä kulut ilman ostopalveluita Aikuispsykososiaaliset /asukas 159 185 173 176 176 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 67 586 81 234 78 957 78 600 78 600 yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 473 710 546 533 508 951 518 350 518 350 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 3 751 4 590 2 747-136 - 136 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden 477 461 551 123 511 698 518 214 518 214 Aikussosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 1 1 226 207 207 Aikussosiaalityö / asiakasperhe 106 048 129 900 321 317 317 Aikussosiaalityö Yhteensä 106 048 129 900 72 587 65 541 65 541 Aikussosiaalityö Toimeentulotuki, 182 182 204 204 204 asiakasperheet Aikussosiaalityö alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista Aikussosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 4 277 3 393 2 922 2 838 2 838 Aikussosiaalityö toimeentulotukea saaneita 54 54 60 60 60 /1000 asukasta kohden Aikussosiaalityö Yhteensä 778 338 617 500 596 039 578 933 578 933 Aikussosiaalityö Välitystili 0 0 1 0 0 Aikussosiaalityö Sosiaalisen luototuksen 0 0 0 0 0 Aikussosiaalityö / asiakas Aikussosiaalityö Yhteensä 0 0 0 0 0 Aikussosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 2 2 4 0 0 olevat Aikussosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 337 0 1 227

Aikussosiaalityö Yhteensä 674 0 4 907 0 0 Aikussosiaalityö Sosiaalinen asuminen, 0 0 0 0 0 asiakasperheet Aikussosiaalityö / asiakasperhe Aikussosiaalityö Yhteensä, brutto 0 0 0 0 0 Aikussosiaalityö / asiakasperhe netto Aikussosiaalityö Yhteensä, netto 0 0 0 0 0 Aikussosiaalityö Kulut yhteensä 885 060 747 400 673 532 644 473 644 473 Aikussosiaalityö Tuotot yhteensä 252 833 229 000 167 679 161 400 161 400 Aikussosiaalityö Netto 632 227 518 400 505 853 483 073 483 073 Aikussosiaalityö Elatustukilapset 69 0 0 0 0 Aikussosiaalityö netto / elatustukilapsi 119 Aikussosiaalityö Kulut yhteensä 29 003 0 0 0 0 Aikussosiaalityö Tuotot yhteensä 20 790 0 0 0 0 Aikussosiaalityö Netto 8 213 0 0 0 0 Aikussosiaalityö Aikuissosiaalityön 0 0 0 0 0 Aikussosiaalityö Kulut yhteensä 914 063 747 400 673 532 644 473 644 473 Aikussosiaalityö Tuotot yhteensä 273 623 229 000 167 679 161 400 161 400 Aikussosiaalityö Netto 640 440 518 400 505 853 483 073 483 073 Aikussosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 0 Aikussosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden 640 440 518 400 505 853 483 073 483 073 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät 0 0 0 0 0 / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 0 0 3 100 3 472 100 3 472 100 878 Käyntikerrat 0 0 0 0 0 / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 0 8 242 876 23 028 9 020 000 9 020 000 Kalliin hoidon tasaus, 129 065 0 43 758 0 0 erityisvelvoitemaksu Yhteensä 4 362 3 024 464 3 913 3 852 100 3 852 100 178 140 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät 0 0 0 0 0 / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 0 0 0 0 0 käyntikerrat 0 0 0 0 0 / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 12 145 18 200 18 200 Yhteensä 31 964 187 000 63 188 66 900 66 900 Erikoissairaanhoito tuottajalta 1 hoitopäivät 0 0 0 0 0 / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 0 0 0 0 0 käyntikerrat 0 0 0 0 0 / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 0 18 000 4 654 0 0 Yhteensä 43 098 42 000 29 777 20 000 20 000 Erikoissairaanhoito tuottajalta 3 hoitopäivät 0 0 0 0 0

/ hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 0 0 180 588 13 000 13 000 käyntikerrat 0 0 0 0 0 / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 0 23 000 27 729 23 000 23 000 Yhteensä 21 000 23 000 208 367 36 000 36 000 :n kulut yhteensä 4 458 3 276 464 4 214 3 975 000 3 975 000 240 473 Tuotot 0 0 1 507 11 000 11 000 Netto 4 458 3 276 464 4 212 3 964 000 3 964 000 240 966 Omaishoidon tuen asiakkaiden 56 56 38 55 55 määrä RAVA keskiarvo 2,58 2,58 2,61 2,26 2,26 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8 % 8 % 6 % 6 % 6 % / asiakas 4 168 4 011 3 989 4 007 4 007 Yhteensä 233 385 224 590 151 595 220 400 220 400 Kotihoidon asiakkaiden määrä 146 146 192 192 192 joista hoito- ja 70 70 192 192 192 palvelusuunnitelman piirissä olevat RAVA keskiarvo 2,04 2,04 2,07 1,89 1,89 hoitosuunnitelman piirissä Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 11 % 11 % 36 % 36 % 36 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas 6 386 5 023 5 118 5 518 5 518 Yhteensä 932 368 733 350 982 572 1 059 467 1 059 467 Päiväkeskushoitopäivät 0 0 628 0 0 / hoitopäivä Yhteensä 0 0 0 0 0 Tehostettu palveluasuminen 9 196 9 198 11 785 11 345 11 345 hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,01 3,01 3,16 3,29 3,29 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5 % 5 % 7 % 6 % 6 % / hoitopäivä 90 91 95 88 88 Yhteensä 824 017 836 147 1 123 992 970 992 970 676 Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 6 126 6 127 5 910 5 911 5 911 RAVA keskiarvo 3,56 3,56 3,56 3,75 3,75 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % / hoitopäivä 149 115 119 114 114 Yhteensä 915 485 704 173 705 301 671 760 671 760 Akuutti-, kuntoutus- ja 5 936 5 938 6 427 5 667 5 667 lyhytaikaishoitopäivät / hoitopäivä 153 198 177 203 203 Peittävyys yli 75 -vuotiaat Yhteensä 907 678 1 178 331 1 138 1 151 077 1 151 077 649 Kulut yhteensä 3 812 3 676 591 4 101 4 095 674 4 095 674 933 794 Tuotot 752 401 764 371 1 046 972 774 972 774 598 Netto 3 060 2 912 220 3 055 3 122 900 3 122 900

533 196 Muiden ulkokuntien osuus 10 579-8 502-886 1 924 1 924 Netto ulkokuntien osuuden 3 071 2 903 719 3 054 3 124 825 3 124 825 112 310 Bruttokulut / yli 75-vuotias 8 806 8 491 9 473 9 459 9 459 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 96 % 96 % 97 % 97 % 97 % Terapia- 45 45 46 37 37 / terapia-asiakas 350 378 434 605 605 jonotusaika kk Yhteensä 15 746 17 000 19 964 22 400 22 400 (oma) 180 180 135 122 122 / kuntoutusasiakas 497 493 612 717 717 Yhteensä 89 428 88 725 82 556 87 504 87 504 Laitoskuntoutus (oma) 0 1 1 1 1 Laitoskuntoutushoitopäivät (oma) 0 1 311 280 280 / laitoskuntoutusasiakas (oma) jakaja 0 7 580 7 737 7 972 7 972 / hoitopäivä (oma) jakaja 0 7 580 25 28 28 Yhteensä 0 7 580 7 737 7 972 7 972 Lääkinnällinen kuntoutus 3 3 23 20 20 / asiakas 0 0 1 613 1 324 1 324 Yhteensä 0 0 37 089 26 473 26 473 Rintamaveteraani 32 32 27 27 27 kuntoutus (valtio) / asiakas 2 088 1 869 1 352 1 337 1 337 Yhteensä 67 015 60 000 36 499 36 100 36 100 Kustannukset yhteensä 172 189 173 305 183 844 180 450 180 450 Kustannukset yhteensä ilman 105 174 113 305 147 346 144 350 144 350 valtion määrärahaa ja erikoissairaanhoitoa Tuotot ilman valtion 1 700 1 500 1 635 2 000 2 000 määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa 103 474 111 805 145 711 142 350 142 350 Ulkokuntien osuus - 65 770 132 305 305 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. 103 409 112 575 145 842 142 655 142 655 Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, 14 14 47 44 44 Perhepalvelut / asiakas 0 2 394 1 767 783 783 Perhepalvelut Yhteensä 0 33 520 83 033 34 450 34 450 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 0 2 118 91 91 Perhepalvelut / asiakas 96 934 31 351 781 928 928 Perhepalvelut Yhteensä 9 693 62 701 92 176 84 440 84 440 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 120 110 71 59 59 Perhepalvelut / asiakas 1 124 1 017 446 1 559 1 559 Perhepalvelut Yhteensä 134 894 111 910 31 636 92 010 92 010 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 11 12 15 15 15 Perhepalvelut Hoitopäiviä 3 799 3 800 3 803 3 803 3 803 Perhepalvelut / hoitopäivä 187 129 162 140 140 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Perhepalvelut / asiakas 64 477 40 891 41 068 35 393 35 393 Perhepalvelut Yhteensä 709 243 490 690 616 025 530 900 530 900 Perhepalvelut Jälkihuolto, 6 6 6 5 5 Perhepalvelut / asiakas 10 776 11 167 10 527 7 560 7 560 Perhepalvelut Yhteensä 64 654 67 000 63 160 37 800 37 800 Perhepalvelut Perheneuvola, 21 21 75 41 41 Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 3 % 3 % 11 % 6 % 6 % Perhepalvelut / asiakas 1 692 1 381 402 862 862 Perhepalvelut Yhteensä 35 533 29 000 30 114 35 350 35 350 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 110 110 58 58 58 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 0 1 53 0 0 tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 0 207 Perhepalvelut / asiakas 0 0 189 186 186 Perhepalvelut Yhteensä 0 0 10 987 10 810 10 810 Perhepalvelut Kulut yhteensä 954 017 794 821 927 130 825 760 825 760 Perhepalvelut Tuotot 24 189 20 900 28 917 20 300 20 300 Perhepalvelut Netto 929 828 773 921 898 213 805 460 805 460 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 2 261 2 902 1 137 1 001 1 001 Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden 932 090 776 823 899 350 806 461 806 461 Suun terveydenhuolto Hammashuollon 2 039 2 039 1 952 0 0 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 51 % 51 % 49 % 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 99 % 99 % 93 % 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 50 % 50 % 53 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään 63,67 63,67 44,40 0,00 0,00 hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 460 542 415 553 412 835 0 0 Suun terveydenhuolto Tuotot 150 341 142 406 151 104 0 0 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 152 134 134 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 91 80 77 0 0 Suun terveydenhuolto Netto 310 200 273 147 261 731 0 0 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 3 858 2 558 5 562 65 535 65 535 Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden 314 058 275 705 267 293 65 535 65 535 Vammaispalvelut Vammaispalvelu 17 17 21 1 1 Vammaispalvelut / asiakas 722 9 115 5 017 45 708 45 708 Vammaispalvelut Yhteensä 12 266 154 947 105 366 45 708 45 708 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset 85 85 89 28 28 (ilman palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 1 126 102 163 1 790 1 790 Vammaispalvelut Yhteensä 95 684 8 700 14 510 50 119 50 119 Vammaispalvelut Työtoiminta 0 0 1 6 6 Vammaispalvelut / asiakas 305 2 997 2 997 Vammaispalvelut Yhteensä 0 0 305 17 983 17 983 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 0 1 69 0 0 Vammaispalvelut / asiakas 3 720 38 Vammaispalvelut Yhteensä 0 3 720 2 610 0 0 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut 107 951 167 367 122 790 113 809 113 809

Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot 0 0 0 3 600 3 600 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset 37 37 25 25 25 avohoito Vammaispalvelut / asiakas 5 492 4 932 8 996 9 777 9 777 Vammaispalvelut RAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Yhteensä 203 220 182 481 224 904 244 418 244 418 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 5 230 5 231 5 392 4 747 4 747 palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 65 60 84 132 132 Vammaispalvelut Rava- keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Yhteensä 341 011 311 670 454 331 624 363 624 363 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten 900 900 519 519 519 laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 250 129 143 475 475 Vammaispalvelut RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Yhteensä 225 165 116 000 74 410 246 483 246 483 Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot 769 396 610 151 753 645 1 115 263 1 115 263 79 360 64 000 89 567 133 044 133 044 Vammaispalvelut KAIKKIEN 877 346 777 518 876 435 1 229 072 1 229 072 VAMMAISPALVELUIDEN KULUT Vammaispalvelut KAIKKIEN 79 360 64 000 89 567 136 644 136 644 VAMMAISPALVELUIDEN TUOTOT Vammaispalvelut KAIKKIEN VAMMAISPALVELUIDEN NETTO 797 986 713 518 786 868 1 092 428 1 092 428 Vammaispalvelut ULKOKUNTIEN OSUUS 1 994-617 - 617 Vammaispalvelut NETTO ULKOKUNTIEN JÄLKEEN 788 863 1 091 811 1 091 811 Avohoito- / 2 116 2 116 2 731 2 731 2 731 vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 246 241 232 277 277 / asiakas 395 387 289 345 345 Yhteistoiminta-alueen 53 % 53 % 59 % 59 % 59 % lääkäripalvelujen peittävyys Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Terveysasemien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika 0,00 0,00 19,33 25,50 25,50 lääkärille (vrk) (keskiarvo) Yhteensä ( ) 834 708 819 131 788 852 941 700 941 700 Terveysneuvonta- 857 858 1 433 1 115 1 115 / yhteistoiminta-alueen asukas 41 37 33 28 28 / asiakas 165 146 79 86 86 Yhteensä ( ) 141 047 124 896 113 122 95 573 95 573 Laboratoriotutkimukset 33 687 33 687 34 518 34 898 34 898 / tutkimus 4 5 5 6 6 Yhteensä ( ) 146 612 166 022 183 749 200 226 200 226 Röntgentutkimukset 1 005 1 005 1 067 1 040 1 040

/ tutkimus 45 46 57 57 57 Yhteensä ( ) 44 747 46 679 60 829 59 205 59 205 Sairaankuljetukset 248 248 226 232 232 / kuljetus 414 383 357 458 458 Yhteensä ( ) 102 594 95 000 80 643 106 317 106 317 Kulut yhteensä 1 269 1 251 728 1 227 1 403 021 1 403 021 709 196 Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 373 368 361 413 413 asukas Tuotot 73 160 99 496 118 695 158 488 158 488 Netto 1 196 549 1 152 232 1 108 501 1 244 533 1 244 533 Muiden ulkokuntien osuus 18 801 27 361 2 339-2 114-2 114 Netto ulkokuntien osuuden 1 215 350 1 179 593 1 110 840 1 242 419 1 242 419