Talouden tilanne kesäkuu 2013 Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa
Lähtökohta verot+valt.osuudet vs nettomenot 36000 34000 32000 30000 28000 26000 24000 22000 20000 34457 33085 32502 31845 31015 29139 28501 27415 25977 33455 31300 31813 32576 30223 29303 26790 25898 24570 nettomenot verot+valt.osuudet
Edellisen kalvon tiedoista Vuoteen 2012 saakka pohjautuu tilinpäätöksiin Tulokehityksessä vuosien 2013 ja 2014 tiedot perustuvat kuntaliiton ennusteisiin, verojen ja verotulotasauksen osalta myös vuodet 2015-2016 kuntaliiton ennusteesta (valtionosuuksiin lisätty kunnan oman arvion kautta 2 % kasvu vuodelle 2015 ja 4% kasvu vuodelle 2016) Menojen kehitys on arvioitu vuosille 2013-2016 valtakunnallisesti ennustetun peruspalvelujen hintaindeksin kehittymisen mukaan Vuodelle 2013 kuluihin huomioitu lisäksi nousuina ensivastetoiminnan (ambulanssi) kustannusten nousu, srh-piiri (Jämsä&Kuhmoinen eronneet, muut kunnat kattaa) ja lämpöcase, joista lämpö kertaluontoisesti
Vuosikate säilyisi plussalla / tulos olisi jatkossa miinuksella koko ajan 38000 36000 34000 32000 30000 28000 26000 24000 22000 20000 34457 33085 32502 31845 31015 29139 28501 27415 35665 25977 34636 32750 33603 31352 30265 27579 26604 25342 nettomenot + poistot + rahoitusmenot/tulot verot+valt.osuudet
Ja edellä mainittu lähtee siitä, että Lainojen korkotasoon ei tule suurta muutosta ja sähköyhtiöiden osinkotuotot säilyvät vähintään nykyisellä tasolla riski kummankin arvion kohdalla olemassa Väestön määrä pysyisi suunnilleen nykytasolla - haaste Investoinneissa hengähdettäisiin nyt investointisuunnitelmissa olevien toteutuksen jälkeen lukuun ottamatta maan-alaista infraa ja tiestöä - mahdollista Poistot laskettu ohjelmalla, jossa poistosuunnitelma vuonna 2013 hyväksytään niin, että vanhat investoinnit jatkavat olemassa olleilla poistoajoilla mutta uusiin investointeihin sovelletaan suosituksen mukaista lyhyempää poistoaikaa muualla Keski-Suomessa tehty pääosin niin Palveluasumiskohteeseen saatavan odotettua suuremman avustuksen keventäviä vaikutuksia ei sen sijaan ole huomioitu helpottaa hiukan poistoissa ja lainakuluissa
Jos sitten nostaisimme verotusta 21,50 tasolle 38000 36000 34000 32000 30000 28000 26000 24000 22000 20000 35175 33842 33075 31845 31015 29139 28501 27415 35665 25977 34636 32750 33603 31352 30265 27579 26604 25342 nettomenot + poistot + rahoitusmenot/tulot verot+valt.osuudet ja 2014 21,50 tulovero
Eli verotusta on kiristettävä, mutta Silti löydettävä vähintään yli puolen miljoonan edestä säästöjä nykyisistä toimintamenoista Valtionosuuskehityksemme ei ole muista poikkeava, joten sen kohdalla ei ole arviointivirhettä Verotulot suoraan ennusteesta, tuo ennuste voi onneksi kääntyä 100 000 300 000 euroa vuosittain positiivisemmaksikin, jos talouden yleinen tilanne Suomessa kohenee Kiinteistöverotuksen kautta saatavissa niiden nykyisellä lakiin sidotulla maksimitasolla vain 340 000 euroa lisää ( 100 000 yleinen kiint.vero, 200 000 vakituiset asunnot ja 40 000 kesäasunnot)
Mahdollisuus kasvattaa toimintatuottoja??? heikohko! 1900 1700 1500 1300 1100 900 700 toimintatuotot /asukas 2008 2009 2010 2011 2012
Suhteessa toimintamenoihin tuotot 28 26 24 22 20 18 16 14 12 toimintatuotot % menoista 2008 2009 2010 2011 2012
Edellisten kuntavertailujen pohjalta Vertailut eivät tietenkään kerro kaikkea, mutta verotuksen ohella taksat näyttäisivät Hankasalmella olevan jo kohtuullisen korkeat toki niitä(kin) on tarkasteltava isoa mahdollisuutta siellä ei piile Vesitaksoja voidaan/pitää nostaa, mutta ne jo nyt korkeat Useissa muissa taksoissa ollaan lakisääteisessä maksimissa siis nimenomaan sellaisissa taksoissa, joilla talouteen oikeasti olisi merkitystä
Elokuun talousarvioraami? Tiukka kaikille palveluille Sisältää verotuksen tason noston ainakin kunnallisveron osalta Sen kanssa rinnan käsittelyssä poistosuunnitelma, jossa vanhojen investointien poistoaikoja ei lähdetä muuttamaan uudet suosituksen mukaisesti Myyntituottoja jne voidaan käyttää alijäämän kattamiseen tai investointien rahoittamiseen ja tuleekin käyttää käyttötalous on sen sijaan saatava tasapainoon tulojen ja menojen osalta
Naapureilla ei mene yhtään paremmin eli esimerkiksi liitos Laukaan kanssa ei talouttamme ainakaan suoraan pelastaisi 600 Vuosikate, /as. 500 400 300 200 100 0-100 2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Hankasalmi Laukaa Konnevesi Koko maa
Ja Laukaa ottaa vielä seuraavina vuosinakin meitä enemmän suhteessa velkaa, joka kannattaa tässä kalvossa huomioida 60 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 50 40 30 20 10 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Hankasalmi Laukaa Konnevesi Koko maa
Ero meidän välillä vain siis kasvaa Hankasalmen eduksi 3 500 Lainakanta 31.12, /as. 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Hankasalmi Laukaa Konnevesi Koko maa