JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1.2014 1(58)
Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma 1 000 TP 2014 Tot 9/14 Tot % Tot 9/15 Tot % Toimintatuotot 320 892 237 457 74,1 % 325 629 241 894 74,3 % Myyntituotot 296 045 219 385 75,0 % 297 891 223 127 74,9 % Maksutuotot 15 167 10 442 69,5 % 15 655 10 159 64,9 % Tuet ja avustukset 6 665 5 635 58,9 % 8 023 5 668 70,6 % Muut toimintatuotot 3 014 1 995 60,1 % 4 061 2 939 72,4 % Toimintakulut -321 989-227 276 70,7 % -326 756-238 071 72,9 % Henkilöstökulut -79 620-59 716 74,2 % -83 394-62 885 75,4 % Palkat ja palkkiot -64 208-48 171 73,8 % -67 294-50 529 75,1 % Henkilösivukulut -15 412-11 545 75,8 % -16 100-12 357 76,8 % Eläkekulut -11 775-8 775 79,2 % -11 622-9 378 80,7 % Muut henkilösivukulut -3 637-2 771 66,9 % -4 478-2 979 66,5 % Palvelujen ostot -203 395-139 029 70,3 % -202 575-145 083 71,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 885-4 161 67,1 % -6 480-4 721 72,9 % Avustukset -21 605-16 187 65,0 % -21 814-16 247 74,5 % Muut toimintakulut -11 483-8 183 66,4 % -12 495-9 134 73,1 % Toimintakate -1 097 10 181-62,4 % -1 127 3 823-339,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 Vuosikate -1 097 10 181-62,4 % -1 127 3 823-339,3 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 Tilikauden tulos -1 104 10 181-62,4 % -1 127 3 823-339,3 % Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 104 10 181-62,4 % -1 127 3 823-339,3 % 2(58)
Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA 1000 euroa TP 2014 Tot. 9/14 Tot. % Tot. 9/15 Tot. % Muutos% 2014- Toimintatuotot 318 641 235 887 74,1 323 317 240 187 74,3 1,8 Myyntituotot 293 981 217 945 75,0 295 751 221 574 74,9 1,7 Maksutuotot 15 005 10 322 69,3 15 528 10 054 64,7-2,6 Tuet ja avustukset 6 642 5 624 59,9 8 015 5 632 70,3 0,1 Muut toimintatuotot 3 012 1 995 60,0 4 023 2 928 72,8 46,8 Toimintakulut -318 641-224 787 70,6-323 317-235 493 72,8 4,8 Henkilöstökulut -76 942-57 682 74,0-80 676-60 799 75,4 5,4 Palkat ja palkkiot -62 243-46 689 73,8-65 258-48 998 75,1 4,9 Henkilösivukulut -14 699-10 993 74,8-15 417-11 801 76,5 7,4 Eläkekulut -11 207-8 334 78,2-11 211-8 939 79,7 7,3 Muut henkilösivukulut -3 492-2 659 66,0-4 207-2 862 68,0 7,6 Palvelujen ostot -203 005-138 766 70,4-202 144-144 813 71,6 4,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 837-4 141 67,4-6 429-4 680 72,8 13 Avustukset -21 605-16 187 65,0-21 814-16 247 74,5 0,4 Muut toimintakulut -11 252-8 011 66,3-12 255-8 954 73,1 11,8 Toimintakate 0 11 100 0 4 694-57,7 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 Vuosikate 0 11 099 0 4 694-57,7 Tilikauden tulos 0 11 099 0 4 694-57,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 11 099 0 4 694-57,7
1000 euroa netto KAIKKI KUNNAT TP 2014 9/14 Tot. % 9/14 - TP 2014 9/15 Hallinto- ja talouspalvelut 2 932 1 858 63,4 % 2 342 1 859 79,4 % 0,1 % 2 342 0 Terveyspalvelut 42 515 31 258 73,5 % 43 699 32 751 74,9 % 4,8 % 44 283 584 Vastaanotto 24 101 18 215 75,6 % 24 470 19 021 77,7 % 4,4 % 24 966 497 Suun terveys 6 039 4 321 71,5 % 6 559 4 676 71,3 % 8,2 % 6 528-32 Aikuispsykososiaaliset 10 198 7 214 70,7 % 10 352 7 403 71,5 % 2,6 % 10 455 102 Kuntoutus 2 177 1 508 69,3 % 2 318 1 651 71,2 % 9,5 % 2 334 16 Tot. % 9/15 - Erikoissairaanhoito 112 402 76 869 68,4 % 112 088 81 368 72,6 % 5,9 % 114 331 2 243 Hoito- ja hoivapalvelut 60 963 44 671 73,3 % 62 082 46 539 75,0 % 4,2 % 63 312 1 230 Kotona asumista tukevat palvelut 17 426 12 828 73,6 % 18 498 14 269 77,1 % 11,2 % 19 228 730 Tehostettu palveluasuminen 21 350 15 315 71,7 % 22 625 16 726 73,9 % 9,2 % 23 125 500 Laitoshoito 22 187 16 529 74,5 % 20 959 15 544 74,2 % -6,0 % 20 959 0 Sosiaalipalvelut 57 964 41 004 70,7 % 59 887 42 383 70,8 % 3,4 % 59 959 72 Aikuissosiaalityö 12 818 9 547 74,5 % 12 845 9 868 76,8 % 3,4 % 12 845 0 Vammaispalvelut 28 291 19 140 67,7 % 29 204 20 008 68,5 % 4,5 % 29 396 192 Perhepalvelut 16 855 12 317 73,1 % 17 838 12 507 70,1 % 1,5 % 17 718-120 Nettoyksikkö yhteensä 276 776 195 660 70,7 % 280 098 204 901 73,2 % 4,7 % 284 226 4 129 Ympäristöterveydenhuolto 1 097 919 84 % 1 127 871 77,3 % -5,3 % 1 127 0 Sosiaali-ja terveys yhteensä 277 874 196 579 70,7 % 281 225 205 771 73,2 % 4,7 % 285 353 4 129 4(58)
JOENSUU TP 2014 9/14 Tot. % 9/14 - TP 2014 9/15 1000 euroa netto Hallinto- ja talouspalvelut 2 433 1 413 58,1 % 1 823 1 489 81,7 % 5,4 % 1 823 0 Tot. % 9/15 - Terveyspalvelut 32 854 24 059 73,2 % 33 625 25 271 75,2 % 5,0 % 34 278 653 Vastaanotto 18 160 13 713 75,5 % 18 280 14 393 78,7 % 5,0 % 18 792 512 Suun terveys 4 493 3 199 71,2 % 4 951 3 516 71,0 % 9,9 % 4 933-17 Aikuispsykososiaaliset 8 586 6 018 70,1 % 8 676 6 154 70,9 % 2,3 % 8 835 158 Kuntoutus 1 615 1 129 69,9 % 1 718 1 209 70,3 % 7,1 % 1 718 0 Erikoissairaanhoito 88 494 60 579 68,5 % 87 849 64 337 73,2 % 6,2 % 90 265 2 416 Hoito- ja hoivapalvelut 47 683 34 732 72,8 % 48 761 36 266 74,4 % 4,4 % 49 511 750 Kotona asumista tukevat palvelut 13 337 9 786 73,4 % 14 313 10 902 76,2 % 11,4 % 14 663 350 Tehostettu palveluasuminen 16 900 11 985 70,9 % 18 086 13 326 73,7 % 11,2 % 18 486 400 Laitoshoito 17 461 12 909 73,9 % 16 306 12 031 73,8 % -6,8 % 16 306 0 Sosiaalipalvelut 46 001 32 617 70,9 % 48 061 33 902 70,5 % 3,9 % 47 991-70 Aikuissosiaalityö 11 023 8 150 73,9 % 10 906 8 408 77,1 % 3,2 % 10 906 0 Vammaispalvelut 21 905 14 853 67,8 % 22 947 15 423 67,2 % 3,8 % 22 877-70 Perhepalvelut 13 074 9 614 73,5 % 14 209 10 072 70,9 % 4,8 % 14 209 0 Nettoyksikkö yhteensä 217 466 153 400 70,5 % 220 120 161 266 73,3 % 5,1 % 223 868 3 749 Ympäristöterveydenhuolto 1 097 919 83,7 % 1 127 871 77,3 % -5,3 % 1 127 0 Joensuu yhteensä 218 563 154 319 70,6 % 221 246 162 137 73,3 % 5,1 % 224 995 3 749 5(58)
1000 euroa netto KONTIOLAHTI TP 2014 9/14 Tot. % 9/14 - TP 2014 9/15 Hallinto- ja talouspalvelut 337 299 89 % 313 211 67,3 % -29,5 % 313 0 Tot. % 9/15 - Terveyspalvelut 5 730 4 297 75 % 6 057 4 547 75,1 % 5,8 % 6 027-30 Vastaanotto 3 615 2 716 75 % 3 823 2 854 74,7 % 5,1 % 3 823 0 Suun terveys 1 022 745 73 % 1 068 758 70,9 % 1,7 % 1 057-12 Aikuispsykososiaaliset 760 619 81 % 807 654 81,0 % 5,6 % 775-32 Kuntoutus 332 217 65 % 359 282 78,4 % 29,7 % 373 14 Erikoissairaanhoito 15 015 10 293 69 % 14 624 10 809 73,9 % 5,0 % 14 927 303 Hoito- ja hoivapalvelut 6 107 4 494 74 % 5 975 4 622 77,4 % 2,9 % 6 275 300 Kotona asumista tukevat palvelut 1 925 1 364 71 % 1 929 1 512 78,4 % 10,9 % 2 129 200 Tehostettu palveluasuminen 2 157 1 585 73 % 2 205 1 687 76,5 % 6,4 % 2 305 100 Laitoshoito 2 026 1 539 76 % 1 834 1 422 77,5 % -7,6 % 1 834 0 Sosiaalipalvelut 6 977 4 974 71 % 6 632 5 007 75,5 % 0,7 % 6 857 225 Aikuissosiaalityö 1 040 932 90 % 1 096 917 83,7 % -1,6 % 1 096 0 Vammaispalvelut 4 057 2 738 67 % 3 786 2 820 74,5 % 3,0 % 4 011 225 Perhepalvelut 1 880 1 305 69 % 1 750 1 269 72,5 % -2,7 % 1 750 0 Kontiolahti yhteensä 34 166 24 358 71 % 33 601 25 196 75,0 % 3,4 % 34 398 798 6(58)
1000 euroa netto OUTOKUMPU TP 2014 9/14 Tot. % 9/14 - TP 2014 Hallinto- ja talouspalvelut 162 145 89,5 % 205 159 77,5 % 9,7 % 205 0 9/15 Tot. % 9/15 - Terveyspalvelut 3 931 2 902 73,8 % 4 017 2 933 73,0 % 1,1 % 3 978-39 Vastaanotto 2 326 1 786 76,8 % 2 367 1 775 75,0 % -0,6 % 2 352-15 Suun terveys 523 377 72,0 % 540 402 74,5 % 6,7 % 538-2 Aikuispsykososiaaliset 851 577 67,8 % 869 596 68,6 % 3,3 % 845-24 Kuntoutus 230 162 70,4 % 240 161 66,9 % -0,8 % 243 2 Erikoissairaanhoito 8 892 5 996 67,4 % 9 615 6 222 64,7 % 3,8 % 9 139-476 Hoito- ja hoivapalvelut 7 174 5 445 75,9 % 7 346 5 650 76,9 % 3,8 % 7 526 180 Kotona asumista tukevat palvelut 2 170 1 598 73,6 % 2 185 1 849 84,6 % 15,7 % 2 365 180 Tehostettu palveluasuminen 2 294 1 745 76,1 % 2 334 1 713 73,4 % -1,9 % 2 334 0 Laitoshoito 2 712 2 094 77,2 % 2 818 2 088 74,1 % -0,3 % 2 818 0 Sosiaalipalvelut 4 986 3 413 68,5 % 5 194 3 474 66,9 % 1,8 % 5 112-83 Aikuissosiaalityö 756 465 61,5 % 844 543 64,3 % 16,7 % 844 0 Vammaispalvelut 2 329 1 549 66,5 % 2 472 1 766 71,4 % 14,0 % 2 509 37 Perhepalvelut 1 900 1 398 73,6 % 1 879 1 166 62,0 % -16,6 % 1 759-120 Outokumpu yhteensä 25 145 17 902 71,2 % 26 377 18 439 69,9 % 3,0 % 25 959-418 7(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja 2014-9 -9 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 50 012 42 530 85 % 58 053 39 783 69 % -6 % 54 631-3 422 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 189 138 73 % 189 142 75 % 3 % 179-10 Vastaanotto / asiakas 366 314 86 % 315 346 110 % 10 % 341 26 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 41 % 34 % 83 % 41 % 30 % 73 % -11 % 38 % -3 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 18 295 956 13 356 719 73 % 18 314 418 13 773 735 75 % 3 % 18 647 828 333 410 Vastaanotto Tuotot 1 474 976 1 101 413 75 % 1 637 500 1 015 114 62 % -8 % 1 358 916-278 584 Vastaanotto Netto 16 820 980 12 255 306 73 % 16 676 919 12 758 621 77 % 4 % 17 288 913 611 994 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 28 492 24 818 87 % 30 030 25 819 86 % 4 % 30 030 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 55 41 75 % 57 42 74 % 1 % 55-2 Vastaanotto / asiakas 187 161 86 % 185 157 85 % -3 % 181-4 Vastaanotto Kulut 5 323 114 4 002 790 75 % 5 552 405 4 059 525 73 % 1 % 5 425 150-127 255 Vastaanotto Tuotot 82 836 38 132 46 % 22 100 25 770 117 % -32 % 10 240-11 860 Vastaanotto Netto 5 240 278 3 964 658 76 % 5 530 305 4 033 755 73 % 2 % 5 414 910-115 395 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 438 613 326 100 74 % 492 000 322 318 66 % -1 % 430 500-61 500 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 17 856 13 700 77 % 24 500 14 533 59 % 6 % 19 530-4 970 Vastaanotto / tutkimus 6,7 4,9 74 % 5,0 6,0 121 % 23 % 6,3 1,3 Vastaanotto Kulut 119 539 67 486 56 % 123 185 87 906 71 % 30 % 123 185 0 Vastaanotto Tuotot 43 652 26 090 60 % 55 200 29 569 54 % 55 200 0 Vastaanotto Netto 75 887 41 396 55 % 67 985 58 337 86 % 41 % 67 985 0 Vastaanotto Sairaankuljetukset 20 619 15 582 76 % 20 450 15 348 75 % -2 % 20 400-50 Vastaanotto / kuljetus 95 125 132 % 107 141 132 % 13 % 108 1 Vastaanotto Kulut 1 964 245 1 953 688 99 % 2 194 692 2 170 284 99 % 11 % 2 194 691-1 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 1 964 245 1 953 688 99 % 2 194 692 2 170 284 99 % 11 % 2 194 691-1 Vastaanotto Kulut yhteensä 25 702 852 19 380 684 75 % 26 184 700 20 091 450 77 % 4 % 26 390 854 206 154 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas 266 200 75 % 270 207 77 % 4 % 258-12 Vastaanotto Tuotot 1 601 464 1 165 635 73 % 1 714 800 1 070 453 62 % -8 % 1 424 356-290 444 Vastaanotto Netto 24 101 388 18 215 049 76 % 24 469 900 19 020 997 78 % 4 % 24 966 498 496 598 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus - - - - Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - Joensuun vastaanottopalvelussa on määrärahat ylittymässä. Tuottojen arvioidaan jäävän alle talousarvion, koska käyntimaksutuotot arvioitu talousarviossa liian suureksi. Suoritteet ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti terveysneuvonnassa, mutta avohoidossa arvioidaan jäätävän suoritetavoitteista. Yhteistoiminta-alueella oli syyskuun puheluissa vastausprosentti 67. Puheluista suurin osa on tullut maanantaisin ja puheluista 32 % klo 8-9. 8(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava hammaslääkäri 2014-9 %:a -9 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 36 387 29 172 80 % 37 890 29 607 78 % 1 % 37 380-510 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 29 % 23 % 78 % 31 % 24 % 76 % 3 % 30 % -1 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 69 % 58 % 85 % 70 % 57 % 81 % -2 % 70 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 64 % 62 % 97 % 66 % 64 % 97 % 3 % 66 % 0 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 7 847 921 5 623 922 72 % 8 713 300 5 980 772 69 % 6 % 8 266 231-447 069 Suun terveydenhuolto Tuotot 1 808 764 1 302 535 72 % 2 154 200 1 305 164 61 % 0 % 1 738 653-415 547 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 166 148 89 % 173 158 91 % 7 % 173 0 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 63 45 71 % 68 48 71 % 8 % 67-1 Suun terveydenhuolto Netto 6 039 157 4 321 387 72 % 6 559 100 4 675 608 71 % 8 % 6 527 578-31 522 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus - - - - Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - Yhteistoiminta-alueen kaikki kunnat pysyvät annettujen määrärahojen puitteissa. Joensuu pystyy lisämäärärahan turvin jopa lisäämään palvelutuotantoaan kahden hammaslääkärin ostoilla loppuvuonna. Kontiolahden tilanne sen sijaan on päinvastainen. Kiireettömään hoitoon jonotetaan Joensuussa ja Kontiolahdella. Outokummussa kiireettömän tutkimusajan saa suoraan ilmoittautumisen yhteydessä ilman jonomenettelyjä. 9(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön päällikkö Vastuuhenkilö: 2014-9 %:a -9 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 3 890 3 379 87 % 4 050 3 479 86 % 3 % 4 100 50 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 760 619 81 % 831 710 85 % 15 % 821-10 Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 958 110 2 090 203 71 % 3 364 157 2 469 645 73 % 18 % 3 364 157 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 51 575 24 954 48 % 43 100 84 217 195 % 95 412 52 312 Aikuispsykososiaaliset Netto 2 906 535 2 065 249 71 % 3 321 057 2 385 428 72 % 16 % 3 268 744-52 313 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 215 231 107 % 227 190 84 % -18 % 222-5 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 71 733 47 510 66 % 71 234 42 780 60 % 69 728-1 506 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 22 506 14 237 63 % 19 419 16 624 86 % 17 % 20 551 1 132 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 67 69 103 % 62 74 119 % 7 % 62 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 838 859 3 288 742 68 % 4 408 136 3 158 550 72 % -4 % 4 562 335 154 199 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 170 688 111 287 65 % 183 300 116 875 64 % 5 % 183 300 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 4 668 170 3 177 455 68 % 4 224 836 3 041 675 72 % -4 % 4 379 035 154 199 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 115 98 85 % 115 83 72 % -15 % 115 0 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 5 672 3 548 63 % 5 950 3 221 54 % 5 950 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2 290 1 888 82 % 2 702 2 404 89 % 27 % 2 702 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 46 52 112 % 52 62 119 % 19 % 52 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 263 343 184 994 70 % 310 706 199 528 64 % 8 % 310 706 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 10 549 6 056 57 % 3 500 7 193 206 % 3 500 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 252 795 178 938 71 % 307 206 192 335 63 % 7 % 307 206 0 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 801 527 66 % 797 475 60 % -10 % 797 0 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 8 060 311 5 563 939 69 % 8 082 998 5 827 722 72 % 5 % 8 237 198 154 200 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 232 812 142 297 61 % 229 900 208 285 91 % 46 % 282 212 52 312 Aikuispsykososiaaliset NETTO 7 827 500 5 421 642 69 % 7 853 098 5 619 437 72 % 4 % 7 918 774 65 676 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 999 833 83 % 1 032 855 83 % 3 % 1 032 0 Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 339 2 250 168 % 2 559 2 211 86 % -2 % 3 672 Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 337 360 1 873 834 140 % 2 641 402 1 890 247 72 % 1 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 137 805 81 452 59 % 142 200 106 214 75 % 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 1 199 556 1 792 382 149 % 2 499 202 1 784 033 71 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 7 435 5 188 70 % 5 923 4 624 78 % -11 % 5 923 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 157 0 0 % 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 170 527 0 0 % 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 1 170 527 0 0 % 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 460 2 212 90 % 2 520 2 178 86 % -2 % 2 520 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 2 325 2 116 91 % 2 384 2 056 86 % -3 % 2 384 0 Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 2 507 888 1 873 834 75 % 2 641 402 1 890 247 72 % 1 % 2 641 740 338 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 137 805 81 452 59 % 142 200 106 214 75 % 142 200 0 Aikuispsykososiaaliset NETTO 2 370 083 1 792 382 76 % 2 499 202 1 784 033 71 % 0 % 2 499 540 338 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 10 568 199 7 437 773 70 % 10 724 400 7 717 969 72 % 4 % 10 878 938 154 538 Aikuispsykososiaaliset /asukas 109 77 70 % 111 80 72 % 4 % 113 2 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 370 617 223 749 60 % 372 100 314 499 85 % 41 % 424 412 52 312 Aikuispsykososiaaliset Netto 10 197 583 7 214 024 71 % 10 352 300 7 403 470 72 % 3 % 10 454 526 102 226 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - Mielenterveyspalveluiden integraatiosuunnitelman laadinta on aloitettu yhteistyötahojen kanssa, nykytilan päivitys on tehty ja suunnitelmaluonnokseen on tehty muutoksia kommenttien perusteella. Ennen varsinaisen integraatiosuunnitelman valmistumista, työryhmistä syntyneistä ideoista lähdetään syyskuun alusta kokeilemaan sairaanhoitopiirin tehostetun avohoidon akuuttityön ja mielenterveyskeskuksen akuuttityöryhmän yhteistä työskentelyä viikonloppuisin. Tämän lisäksi hoidon koordinointiin ja puhelimitse tapahtuvaan hoidon tarpeen arviointiin haetaan yhteisiä käytäntöjä mm. yhteneväisellä hoidontarpeen arviointilomakkeella. Erikoissairaanhoidon ja mielenterveyskeskuksen edustajat kokoontuivat 1.9 arvioimaan jatkotyöskentelyä. Tavoitteesta keskusteltiin ja todettiin, että työstetään integraation suunnittelua ja toteuttamista Siun Sote pohjalta. Integraatiosuunnitelman lähitavoitteena on päivystystoimintojen ja kuntouttavan työn integrointi, standardien laatiminen hoidon aloittamiselle ja lopettamiselle (yhteneväiset alkuselvittelyt/prosessien tarkastelu). Hoidoissa korostetaan määräaikaisuutta ja pitkäaikaisten potilaiden kohdalla on keskityttävä relapsien ehkäisyyn, kolmannen sektorin mahdollisuudet otettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa huomioon. Mielenterveystyön osaamisen varmistaminen terveydenhuollon eri toimipisteissä jatkuu ja toimintaa arvioidaan säännöllisesti. Psykiatrinen sairaanhoitaja on aloittanut työskentelyn 12.3. Niinivaaran terveysasemalla, josta siirtyi elokuun aikana Siilaisen terveysasemalle. Lähetteitä on tullut 103 kappaletta, joista jokainen potilas on tavattu. Toiminta on lähtenyt onnistuneesti käyntiin. Päihdepalveluiden avopalveluiden asiakas- ja käyntimäärät ovat varsin samalla tasolla kuin vuosi sitten. Asiakasmääriä on hieman kasvattanut akupunktioryhmät. Laitospalveluiden käyttö on jonkin verran vähentynyt viime vuoteen verrattuna. Laitosjaksot on suunniteltu yhdessä yhteistoiminta-alueen henkilöstön kanssa. 10(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri 2014-9 %:a -9 Kuntoutus Terapia-asiakkaat 1 592 1 269 80 % 1 639 1 366 83 % 8 % 1 714 75 Kuntoutus / terapia-asiakas 576 492 85 % 567 515 91 % 5 % -567 Kuntoutus jonotusaika kk - - - - - Kuntoutus Kulut 917 784 623 934 68 % 929 406 703 594 76 % 13 % 945 888 16 482 Kuntoutus Tuotot 23 196 16 949 73 % 1 000 3 076 308 % 1 000 0 Kuntoutus Netto 894 588 606 985 68 % 928 406 700 518 75 % 15 % 944 888 16 482 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 6 862 5 457 80 % 6 250 6 235 100 % 14 % 6 700 450 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 176 167 94 % 208 154 74 % -7 % -208 Kuntoutus Kulut 1 210 407 908 992 75 % 1 297 340 960 903 74 % 6 % 1 297 339-1 Kuntoutus Tuotot 96 702 58 222 60 % 101 900 68 587 67 % 18 % 101 901 1 Kuntoutus Netto 1 113 704 850 770 76 % 1 195 440 892 316 75 % 5 % 1 195 438-2 Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 117 105 90 % 150 97 65 % -8 % 150 0 Kuntoutus / asiakas 1 296 555 43 % 1 281 725 57 % 31 % -1 281 Kuntoutus Kulut 151 591 58 279 38 % 192 171 70 336 37 % 21 % 192 171 0 Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 0 0 Kuntoutus Netto 151 591 58 279 38 % 192 171 70 336 37 % 21 % 192 171 0 Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) 10 6 61 % 22 0 1 % 22 0 Kuntoutus / asiakas 4 862 3 651 75 % 1 645 62 862 3821 % -1 645 Kuntoutus Kulut 49 592 22 633 46 % 36 183 18 859 52 % 37 700 1 517 Kuntoutus Tuotot 32 452 30 725 95 % 34 400 31 044 90 % 36 145 1 745 Kuntoutus Netto 17 141-8 092-47 % 1 783-12 185-683 % 1 555-228 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 2 329 374 1 613 839 69 % 2 455 100 1 753 691 71 % 9 % 2 473 098 17 998 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 2 329 374 1 613 839 69 % 2 455 100 1 753 691 71 % 9 % 2 473 098 17 998 Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 152 350 105 896 70 % 137 300 102 707 75 % -3 % 139 046 1 746 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 2 177 025 1 507 943 69 % 2 317 800 1 650 984 71 % 9 % 2 334 052 16 252 Kuntoutus Ulkokuntien osuus - - - - Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen - - - - Terapia-asiakkaiden määrä on ennusteen mukainen, kuntoutusasiakkaiden määrä ylittää reilusti ennusteen, tuotot ja kustannukset ovat budjetin mukaiset. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita on kertynyt ennusteen mukaan. Laskut palveluntuottajilta tulevat myöhemmin, joten kustannuksia ei voida luotettavasti arvioida. 11(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri 2014-9 %:a -9 ESH ESH:n kulut yhteensä 113 018 848 77 259 784 68 % 112 198 000 81 728 344 73 % 6 % 114 722 000 2 524 000 ESH Tuotot 617 328 391 001 63 % 110 000 360 122 327 % -8 % 391 000 281 000 ESH Netto 112 401 520 76 868 784 68 % 112 088 000 81 368 224 73 % 6 % 114 331 000 2 243 000 Joensuussa on edelleen voitu hyvin ottaa erikoissairaanhoidosta potilaita jatkohoitoon, mikä on näkynyt vähäisenä jonopäiväkustannuksena. Joensuussa ja Kontiolahdessa koko erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan ylittyvän ja Outokummussa alittuvan. 12(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja 2014-9 -9 %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 492 418 85 % 473 524 111 % 25 % 473 0 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,96 2,96 100 % 3,01 2,96 98 % 0 % -3,01 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 969 1 529 78 % 2 457 1 505 61 % -2 % -2 457 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,9% 2,4% 83 % 2,7% 3,0% 111 % 26 % -2,7 % Hoito ja hoiva / asiakas 5 821 4 522 78 % 7 386 4 455 60 % -1 % -7 386 Hoito ja hoiva Kulut 2 863 822 1 890 228 66 % 3 493 722 2 334 280 67 % 23 % 3 493 722 0 Hoito ja hoiva Tuotot 21 789 5 260 24 % 22 100 9 496 43 % 22 100 0 Hoito ja hoiva Netto 2 842 032 1 884 968 66 % 3 471 622 2 324 784 67 % 23 % 3 471 622 0 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 3 703 3 100 84 % 3 646 2 884 79 % -7 % 3 300-346 Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman 1 616 1 618 100 % 1 761 1 661 94 % 3 % 1 745-16 piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,15 2,23 104 % 2,40 2,28 95 % 2 % -2,40 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 4 365 3 096 71 % 3 550 3 086 87 % 0 % -3 550 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,9% 15,0% 100 % 16,5% 15,6% 95 % 4 % -16,5 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 4 998 4 337 87 % 5 249 5 061 96 % 17 % -5 249 Hoito ja hoiva Kulut 18 505 868 13 445 753 73 % 19 137 248 14 597 074 76 % 9 % 19 667 249 530 001 Hoito ja hoiva Tuotot 4 706 665 3 072 121 65 % 4 887 500 3 308 144 68 % 8 % 4 687 501-199 999 Hoito ja hoiva Netto 13 799 203 10 373 632 75 % 14 249 749 11 288 930 79 % 9 % 14 979 748 729 999 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 19 391 12 251 63 % 20 502 13 838 67 % 13 % 19 502-1 000 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 46 52 112 % 44 53 121 % 3 % -44 Hoito ja hoiva Kulut 899 901 637 929 71 % 898 104 739 609 82 % 16 % 898 104 0 Hoito ja hoiva Tuotot 115 395 68 700 60 % 121 600 84 122 69 % 22 % 121 600 0 Hoito ja hoiva Netto 784 506 569 229 73 % 776 504 655 487 84 % 15 % 776 504 0 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 260 378 181 026 70 % 276 480 193 426 70 % 7 % 276 480 0 hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,38 3,37 100 % 3,30 3,37 102 % 0 % -3 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 12 120 12 245 101 % 12 406 12 712 102 % 4 % -12 406 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,9% 7,4% 94 % 8,5% 7,7% 91 % 4 % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 112 113 101 % 112 117 105 % 4 % -112 Hoito ja hoiva Kulut 29 265 932 20 489 662 70 % 30 995 568 22 678 570 73 % 11 % 31 475 568 480 000 Hoito ja hoiva Tuotot 7 915 770 5 175 130 65 % 8 370 200 5 953 019 71 % 15 % 8 350 201-19 999 Hoito ja hoiva Netto 21 350 162 15 314 533 72 % 22 625 368 16 725 552 74 % 9 % 23 125 367 499 999 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 112 777 86 722 77 % 88 855 60 255 68 % -31 % 88 855 0 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,63 3,63 100 % 3,63 3,69 102 % 2 % -4 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 555 15 021 97 % 16 811 14 805 88 % -1 % -16 811 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2% 3,3% 102 % 2,6% 2,3% 88 % -30 % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 154 149 97 % 167 150 90 % 0 % -167 Hoito ja hoiva Kulut 17 422 798 12 937 478 74 % 14 859 989 9 021 079 61 % -30 % 14 859 989 0 Hoito ja hoiva Tuotot 4 352 744 2 976 449 68 % 3 257 735 1 985 789 61 % -33 % 3 257 735 0 Hoito ja hoiva Netto 13 070 054 9 961 029 76 % 11 602 254 7 035 290 61 % -29 % 11 602 254 0 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 62 572 45 244 72 % 62 211 54 649 88 % 21 % 62 211 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 177 173 98 % 185 185 100 % 7 % -185 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,5% 1,5% 97 % 1,6% 1,9% 116 % 25 % 0 Hoito ja hoiva Kulut 11 065 956 7 835 413 71 % 11 486 170 10 094 531 88 % 29 % 11 486 170 0 Hoito ja hoiva Tuotot 1 948 544 1 267 793 65 % 2 129 865 1 585 756 74 % 25 % 2 129 866 1 Hoito ja hoiva Netto 9 117 412 6 567 620 72 % 9 356 304 8 508 775 91 % 30 % 9 356 304 0 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 80 024 280 57 236 464 72 % 80 870 800 59 465 144 74 % 4 % 81 794 266 923 466 Hoito ja hoiva Tuotot 19 060 908 12 565 453 66 % 18 789 000 12 926 326 69 % 3 % 18 553 369-235 631 Hoito ja hoiva Netto 60 963 368 44 671 012 73 % 62 081 800 46 538 816 75 % 4 % 63 311 800 1 230 000 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - - - - Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 9 850 7 086 72 % 10 012 7 362 74 % 4 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 100 % 97 % 98 % 101 % 1 % Hoito- ja hoivapalveluissa koko yhteistoiminta-alueella talousarviot ylittyvät tämän hetkisen arvion perusteella. Talouden tasapainotus on aloitettu jo keväällä kuntakohtaisesti usealla eri tavalla. Määräaikaisten sijaisten käytön tarkalla harkinnalla, ostopalveluja vähentämällä sekä muuttamalla toimintaa, jotka olisivat kustannustehokkaita. Vaikka ylittymistä tulee, on hoito- ja hoivapalvelut tehnyt erittäin hyvää työtä koko yhteistoiminta-alueella hoitoketjuja kehittämällä sekä palvelurakennetta muuttamalla. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole Kontiolahdella ja Outokummussa yhtään ja Joensuussa ne on saatu minimiin. Asiakkaita on hoidettu yhä enemmän perusterveydenhuollossa, koska potilaat on pystytty ottamaan palvelujen piiriin heti erikoissairaanhoidon päätyttyä. Palveluohjausta, päiväkuntoutusta ja kotihoitoa on kehitetty monella eri tapaa, jonka ansiosta asiakkaille on pystytty oikea-aikaisesti tarjoamaan palveluita, jotta hoitoketjut toimivat. Haasteena on ollut asiakkaiden lisääntyvät palveluntarpeet ja yhä huonompikuntoiset asiakkaat, jotka tarvitsevat paljon palveluita. Huomioitavaa Joensuun osalta on suuret hoitoyksiköiden muutot alkuvuodesta ja koko vuodelle ajoittuvat isot rakennushankkeet, jotka ovat vaikuttaneet suuresti resurssien käyttöön. 13(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö 2014-9 %:a -9 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 8 533 7 777 91 % 8 305 7 940 96 % 2 % 8 335 30 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 277 228 82 % 304 252 83 % 11 % 303-1 Aikuissosiaalityö Kulut 2 365 272 1 770 953 75 % 2 526 251 2 002 715 79 % 13 % 2 526 251 0 Aikuissosiaalityö Tuotot 58 094 26 511 46 % 49 800 28 358 57 % 7 % 49 800 0 Aikuissosiaalityö Netto 2 307 178 1 744 442 76 % 2 476 451 1 974 357 80 % 13 % 2 476 451 0 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 6 612 6 090 92 % 6 970 5 975 86 % -2 % 6 465-505 Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 0 toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 2 289 1 936 85 % 2 124 1 865 88 % -4 % 2 290 166 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 68 63 92 % 72 62 86 % -2 % 72 0 Aikuissosiaalityö Kulut 15 137 752 11 792 378 78 % 14 804 522 11 140 755 75 % -6 % 14 804 522 0 Aikuissosiaalityö Tuotot 7 550 441 6 086 543 81 % 7 418 900 5 576 828 75 % -8 % 7 418 900 0 Aikuissosiaalityö Netto 7 587 311 5 705 835 75 % 7 385 622 5 563 927 75 % -2 % 7 385 622 0 Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 323 313 97 % 340 320 94 % 2 % 337-3 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 1 450 1 330 92 % 1 852 1 395 75 % 5 % 1 750-102 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 718 564 79 % 589 567 96 % 0 % 623 34 Aikuissosiaalityö Kulut 1 041 786 750 135 72 % 1 090 803 790 585 72 % 5 % 1 090 803 0 Aikuissosiaalityö Tuotot 489 159 215 705 44 % 511 300 239 160 47 % 11 % 511 300 0 Aikuissosiaalityö Netto 552 627 534 430 97 % 579 503 551 425 95 % 3 % 579 503 0 Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 258 231 90 % 269 272 101 % 18 % 292 23 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 10 340 7 679 74 % 10 321 7 496 73 % -2 % 9 508-813 Aikuissosiaalityö Kulut 2 667 781 1 773 749 66 % 2 776 344 2 038 943 73 % 15 % 2 776 344 0 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 9 189 6 763 74 % 8 935 6 538 73 % -3 % 8 232-703 Aikuissosiaalityö Tuotot 297 129 211 568 71 % 372 700 260 574 70 % 23 % 372 701 1 Aikuissosiaalityö Netto 2 370 651 1 562 181 66 % 2 403 644 1 778 369 74 % 14 % 2 403 643-1 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 8 855 7 997 90 % 8 650 8 147 94 % 8 670 20 Aikuissosiaalityö Kulut 21 212 590 16 087 215 76 % 21 197 920 15 972 999 75 % -1 % 21 197 920 0 Aikuissosiaalityö Tuotot 8 394 823 6 540 327 78 % 8 352 700 6 104 920 73 % -7 % 8 352 701 1 Aikuissosiaalityö Netto 12 817 766 9 546 888 74 % 12 845 220 9 868 079 77 % 3 % 12 845 219-1 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - - - - Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - Aikuissosiaalityö kokonaisuudessaan pysyy määrärahavarauksissa, mutta kunnittaisissa kuluissa ja palvelujen sisällä on suuria eroja. Toimeentulotuen menot jäävät Joensuussa alle arvioidun, mutta Kontiolahdessa ja Outokummussa kulut ovat kasvaneet kaikissa tukilajeissa, talousarviossa kuitenkin pysytään. Toimeentulotukihakemusten sallittu käsittelyaika on 7 arkipäivää ja kaikissa kunnissa ollaan määräajoissa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat olleet kasvussa verrattuna edelliseen vuoteen - asumiseen tukea tarvitaan erilaisista syistä enemmän. Sosiaalisen asumisen kulut ovat tämän vuoksi kasvaneet ja niissä on ylityspaineita. Asumispalvelut kilpailutetaan loppuvuonna ja entistä useammalle palvelun tarvitsijalle pyritään tarjoamaan mahdollisimman kevyitä ratkaisuja. Tällä hetkellä suuri osa sosiaalisen asumisen asiakkaista on tehostetussa palveluasumisessa. Mahdollisuuksien mukaan asiakkaille tarjotaan jatkossa enenevästi palveluasumista tai parhaassa tapauksessa asumisen tukea omaan kotiin. Työllistämistoiminnan piirissä olevien määrä on suunnitellun mukainen, määrät ovat kasvussa varsinkin Outokummussa ja Kontiolahdessa. Kuntouttavaa työtoimintaa ja aktivointitoimenpiteitä kehitetään edelleen yhdessä kuntien työllisyysasioita hoitavien tahojen kanssa. Kuntouttavassa työtoiminnassa valtionkorvaukset tulevat viiveellä, mikä näkyy tulojen kertymisessä. 14(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö 2014-9 %:a -9 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 129 137 106 % 162 95 59 % -31 % 127-35 Vammaispalvelut / asiakas 948 644 68 % 1 138 981 86 % 52 % 1 451 313 Vammaispalvelut Kulut 122 279 88 212 72 % 184 306 93 171 51 % 6 % 184 307 1 Vammaispalvelut Tuotot 792 475 60 % 1 500 607 40 % 1 500 0 Vammaispalvelut Netto 121 487 87 737 72 % 182 806 92 564 51 % 6 % 182 807 1 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 1 414 1 342 95 % 1 315 1 221 93 % -9 % 1 319 4 palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 4 053 2 863 71 % 4 204 3 388 81 % 18 % 4 221 17 Vammaispalvelut Kulut 5 730 789 3 842 326 67 % 5 527 874 4 136 433 75 % 8 % 5 568 111 40 237 Vammaispalvelut Tuotot 76 961 41 248 54 % 28 900 36 415 126 % 42 400 13 500 Vammaispalvelut Netto 5 653 828 3 801 078 67 % 5 498 974 4 100 018 75 % 8 % 5 525 711 26 737 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 20 587 13 510 66 % 23 060 13 695 59 % 1 % 23 312 252 Vammaispalvelut /hoitopäivä 178 174 98 % 180 203 113 % 17 % 185 5 Vammaispalvelut Kulut 3 655 242 2 346 865 64 % 4 156 131 2 780 294 67 % 18 % 4 310 903 154 772 Vammaispalvelut Tuotot 170 859 56 273 33 % 110 000 143 932 131 % 156 % 165 000 55 000 Vammaispalvelut Netto 3 484 383 2 290 592 66 % 4 046 131 2 636 362 65 % 15 % 4 145 903 99 772 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 1 948 1 879 96 % 1 998 2 001 100 % 6 % 2 020 22 Vammaispalvelut / asiakas 455 348 77 % 451 334 74 % -4 % 446-5 Vammaispalvelut Kulut 885 391 654 251 74 % 900 727 667 765 74 % 2 % 900 727 0 Vammaispalvelut Tuotot 4 938 235 5 % 4 900 120 2 % 4 900 0 Vammaispalvelut Netto 880 454 654 016 74 % 895 827 667 645 75 % 2 % 895 827 0 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 10 393 702 6 931 654 67 % 10 769 038 7 677 663 71 % 11 % 10 964 048 195 010 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 253 550 98 231 39 % 145 300 181 074 125 % 84 % 213 800 68 500 Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 10 140 152 6 833 423 67 % 10 623 738 7 496 589 71 % 10 % 10 750 248 126 510 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 642 642 100 % 672 685 102 % 7 % 685 13 Vammaispalvelut / asiakas 7 716 5 299 69 % 8 251 5 460 66 % 3 % 8 054-197 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Vammaispalvelut Kulut 4 953 494 3 402 221 69 % 5 544 941 3 740 300 67 % 10 % 5 517 092-27 849 Vammaispalvelut Tuotot 306 243 195 955 64 % 289 700 196 123 68 % 0 % 264 188-25 512 Vammaispalvelut Netto 4 647 251 3 206 266 69 % 5 255 241 3 544 177 67 % 11 % 5 252 904-2 337 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 85 099 56 989 67 % 76 110 53 219 70 % -7 % 74 080-2 030 Vammaispalvelut / hoitopäivä 112 112 100 % 139 137 98 % 22 % 143 4 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Vammaispalvelut Kulut 9 525 193 6 402 722 67 % 10 542 922 7 275 989 69 % 14 % 10 592 922 50 000 Vammaispalvelut Tuotot 283 807 186 027 66 % 179 300 187 982 105 % 1 % 179 300 0 Vammaispalvelut Netto 9 241 385 6 216 695 67 % 10 363 622 7 088 007 68 % 14 % 10 413 622 50 000 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 9 696 6 835 70 % 8 928 4 756 53 % -30 % 6 533-2 395 Vammaispalvelut / hoitopäivä 440 422 96 % 332 395 119 % 455 123 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Vammaispalvelut Kulut 4 263 323 2 883 734 68 % 2 965 159 1 879 583 63 % 2 972 003 6 844 Vammaispalvelut Tuotot 858 130 15 % 3 300 0 0 % 3 300 0 Vammaispalvelut Netto 4 262 465 2 883 604 68 % 2 961 859 1 879 583 63 % 2 968 703 6 844 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 18 742 010 12 688 676 68 % 19 053 022 12 895 872 68 % 2 % 19 082 017 28 995 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 12 702 6 006 47 % 13 754 10 935 80 % 82 % -13 754 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 590 909 382 112 65 % 472 300 384 105 81 % 1 % 446 788-25 512 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 18 151 101 12 306 564 68 % 18 580 722 12 511 767 67 % 2 % 18 635 229 54 507 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ 29 135 710 19 620 330 67 % 29 822 060 20 573 534 69 % 5 % 30 046 065 224 005 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ 844 458 480 343 57 % 617 600 565 179 92 % 18 % 660 588 42 988 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO 28 291 252 19 139 988 68 % 29 204 460 20 008 356 69 % 5 % 29 396 314 191 854 Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus - - - - Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen - - - - Vammaispalveluiden osalta talousarvio on ylittymässä kokonaisuudessaan ja ylityspainetta on tulossa eniten Kontiolahdesta. Kaikkien kuntien osalta vuoden asiakasmäärät ja nettokustannus/asiakas/palvelu on kasvanut myös vuodesta 2014. Sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa palvelua saavat ensisijaisesti maaseutualueilla asuvat ja pitkien etäisyyksien vuoksi kustannukset ovat merkittävästi kasvaneet Joensuussa ja Outokummussa. Muutoin määrärahasidonnaiset palvelut pysyvät talousarviossaan. Subjektiivisten palvelujen osalta henkilökohtaisen avun kustannukset ovat kasvaneet Joensuussa (asiakasmäärä ja nettokustannus/asiakas), Kontiolahden osalta asiakasmäärissä on tapahtunut lievää kasvua, mutta palvelun järjestämistavan muutoksella ostopalvelusta suoraan työnantajamalliin nettokustannus/asiakas on vuodessa laskenut. Outokummussa henkilökohtaisen avun palvelutarve on lievässä laskussa ja talousarviossa pysytään. Vaikeavammaisten palveluasumisen osalta Kontiolahdella ja Outokummussa palvelutarve on kasvanut ja se näkyy kustannusten kasvuna erityisesti Outokummussa. Kontiolahdessa kallein palveluasumisen muoto 24/7 palveluasuminen kotiin henkilökohtaisella avulla ylittää talousarvion, mutta järjestämistavan muutoksella ylityspaine loppuvuoden osalta pienenee. Joensuussa palveluasumisen kustannukset pysyvät talousarviossaan kasvaneiden tulojen osalta (= vakuutuskorvaukset) ja asiakasmäärä ei ole kasvanut. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelukustannukset ovat kasvaneet: nettokustannus asiakasta kohden on kasvanut Outokummussa muuttuneiden soveltamisohjeiden vuoksi (= asiointikeskus Joensuun kaupungin ruutukaava-alue), Joensuussa asiakaskohtaiset kustannukset ovat kasvaneet ulkopaikkakunnilla asuvien osalta. Kehitysvammahuollossa PKSSK:n kustannukset ovat laskeneet ja laskevat edelleen Joensuussa ja Outokummussa laitoshoitopäivien osalta. Kontiolahdessa tilapäisen hoidon ja kuntoutusjaksojen osuus on kasvanut asiakasmäärien kasvamisen myötä (lapset ja nuoret). Kehitysvammahuollossa palvelusetelituottajien määrä on kasvanut ja asumispalveluja tuotetaan yhä enemmän palvelusetelin kautta. Palveluasumisen kustannukset ovat kasvaneet asiakasmäärän ja hoitopäivähinnan kasvun myötä. Kasvavan asiakasmäärän ohella vammaispalveluissa on kehitetty omaa toimintaa jatkuvasti mm. henkilökohtaisen avun järjestäminen omana toimintana ja toisen Nuorten päivätoimintaryhmän aloittaminen elokuussa. 15(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö 2014-9 -9 %:a Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 0 0 % 703 735 104 % 812 109 Perhepalvelut / asiakas 0 0 % 967 575 59 % 848-119 Perhepalvelut Kulut 0 0 % 679 320 422 520 62 % 688 622 9 302 Perhepalvelut Tuotot 0 0 % 4 100 9 893 241 % 13 402 9 302 Perhepalvelut Netto 0 0 % 675 220 412 627 61 % 675 220 0 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 3 168 2 504 79 % 3 118 2 707 87 % 8 % 3 167 49 Perhepalvelut / asiakas 584 546 93 % 596 480 81 % -12 % 587-9 Perhepalvelut Kulut 1 851 470 1 366 185 74 % 1 858 531 1 299 587 70 % -5 % 1 858 532 1 Perhepalvelut Tuotot 209 996 108 650 52 % 206 900 118 971 58 % 9 % 206 900 0 Perhepalvelut Netto 1 641 474 1 257 535 77 % 1 651 631 1 180 616 71 % -6 % 1 651 632 1 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 3 220 2 696 84 % 2 743 2 302 84 % -15 % 2 727-16 Perhepalvelut / asiakas 1 128 948 84 % 1 187 1 139 96 % 20 % 1 214 27 Perhepalvelut Kulut 3 630 715 2 556 286 70 % 3 254 955 2 622 107 81 % 3 % 3 311 107 56 152 Perhepalvelut Tuotot 118 283 52 503 44 % 459 100 426 949 93 % 713 % 487 862 28 762 Perhepalvelut Netto 3 512 432 2 503 783 71 % 2 795 855 2 195 158 79 % -12 % 2 823 245 27 390 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 378 341 90 % 445 317 71 % -7 % 347-98 Perhepalvelut Hoitopäiviä 78 640 58 674 75 % 89 430 52 718 59 % -10 % 82 130-7 300 Perhepalvelut / hoitopäivä 151 146 96 % 140 160 115 % 10 % 151 11 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 91 % 2 % 2 % 86 % -7 % 0 0 Perhepalvelut / asiakas 31 402 25 039 80 % 28 186 26 682 95 % 7 % 35 723 7 537 Perhepalvelut Kulut 11 870 001 8 538 182 72 % 12 542 962 8 458 110 67 % -1 % 12 395 727-147 235 Perhepalvelut Tuotot 1 436 578 858 249 60 % 1 192 300 825 494 69 % -4 % 1 192 300 0 Perhepalvelut Netto 10 433 423 7 679 933 74 % 11 350 662 7 632 616 67 % -1 % 11 203 427-147 235 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 155 141 91 % 147 170 116 % 21 % 171 24 Perhepalvelut / asiakas 0 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Kulut 0 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Netto 0 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 1 706 1 395 82 % 1 693 1 453 86 % 4 % 1 680-13 Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 9 % 8 % 83 % 9 % 8 % 87 % 4 % 0 0 Perhepalvelut / asiakas 639 526 82 % 711 646 91 % 23 % 717 6 Perhepalvelut Kulut 1 089 876 734 268 67 % 1 204 368 938 244 78 % 28 % 1 204 368 0 Perhepalvelut Tuotot 18 070 9 246 51 % 34 500 3 176 9 % 34 499-1 Perhepalvelut Netto 1 071 806 725 022 68 % 1 169 868 935 068 80 % 29 % 1 169 869 1 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 1 160 855 74 % 1 015 825 81 % 1 000-15 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 2 328 1 720 74 % 2 045 1 657 81 % -4 % 2 145 100 Perhepalvelut / sopimus 85 88 104 % 95 91 96 % 4 % 91-4 Perhepalvelut / asiakas 170 176 104 % 192 183 95 % 4 % 195 3 Perhepalvelut Kulut 196 809 150 734 77 % 194 885 150 915 77 % 0 % 194 886 1 Perhepalvelut Tuotot 1 337 0 0 % 400 0 0 % 400 0 Perhepalvelut Netto 195 471 150 734 77 % 194 485 150 915 78 % 0 % 194 486 1 Perhepalvelut Kulut yhteensä 18 638 870 13 345 655 72 % 19 735 020 13 891 484 70 % 4 % 19 653 242-81 778 Perhepalvelut Tuotot 1 784 265 1 028 648 58 % 1 897 300 1 384 483 73 % 35 % 1 935 363 38 063 Perhepalvelut Netto 16 854 605 12 317 007 73 % 17 837 720 12 507 001 70 % 2 % 17 717 878-119 842 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - - - - Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - Perhepalvelujen muutettu talousarvio tulee pysymään nykyisen tilanteen jatkuessa tai alittumaan. Perhepalveluissa palvelujen painopisteen siirtäminen varhaiseen tukeen on tapahtunut suunnitellusti sosiaalihuoltolain muutoksen mukaisesti. Muutoksia on tehty ennen muuta siirtämällä perhepalvelujen painopistettä lastensuojelusta varhaiseen tukeen mm. kotipalvelun ja perhetyön osalta, jolloin myös määrärahaa on siirtynyt lastensuojelun omasta toiminnasta pois. Muutoksia on tehty lisäksi mm. sosiaalityön, kasvatus- ja perheneuvolan ja lastenvalvojien työssä. Lastenvalvojien työhön on tullut mm. valvottujen ja tuettujen tapaamispäätökset. Lastenvalvojien työn muuttumiseen valmistaudutaan myös 1.1.2016 alusta, kun suuri osa isyydentunnustusten vastaanottamisesta siirtyy terveydenhoitajille. Varhaisen tuen avun tarve näkyy mm. perheneuvolan ja nuorisoaseman palveluissa ja erityisesti lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen ostojen tarpeessa, joiden määrärahat tulevat ylittymään. Turvakodin toiminta alkoi ympärivuorokautisena elokuun alussa. Perhepalvelujen kokonaisasiakasmäärässä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia, mutta perhepalvelujen sisällä tehdyt muutokset näkyvät myös asiakasmäärissä (osa on kahteen kertaan). Lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on kutakuinkin viimevuotisella tasolla. Lastensuojelutyö on luonteeltaan sellaista, että tilanteet voivat muuttua nopeasti ja huostaanottojen määrien muutokset vaikuttavat talouden ennustettavuuteen. 16(58)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja 2014-9 -9 %:a Hallinto Hallinto kulut yhteensä 3 809 334 2 614 205 69 % 4 796 100 3 154 889 66 % 21 % 4 796 100 0 Hallinto Hallinto tuotot yhteensä 876 847 756 284 86 % 2 454 600 1 295 613 53 % 71 % 2 454 600 0 Hallinto Hallinto netto 2 932 487 1 857 921 63 % 2 341 500 1 859 276 79 % 0 % 2 341 501 1 Valtionkorvausta talous- ja velkaneuvontaan ei saatu talousarviossa arvioidusti, mutta aiempien vuosien tulot kattavat vielä tänä vuonna toiminnasta syntyvän tulovajeen. Asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä sosiaali- ja potilasasiamiehiin ajalla 1.1.-30.9. 1295 kertaa (1.1.-30.9.2014 yhteydenottoja 1312). Yhteydenotoista on koskenut P-KSSK:n erikoissairaanhoitoa 410 (1.1.-30.9.2014: 483). Kuntien julkista ja yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa on koskenut 885 (1.1.-30.9.2014: 829), niistä joensuulaisten yhteydenottoja 329 (1.1.-30.9.2014: 345), kontiolahtelaisten 51 (1.1.-30.9.2014: 50), outokumpulaisten 52 (1.1.-30.9.2014: 64) ja muita kuntia koskevia 453 (1.1.-30.9.2014: 370). Yhteydenottojen kokonaislukumäärän arvioidaan loppuvuodesta olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014 (jolloin kaikista kunnista ja P-KSSK:sta yht. 1723, v. 2013: 1686). Yhteydenottojen määrä muista kunnista on lisääntynyt ja vähentynyt erikoissairaanhoidon osalta verrattuna vastaavaan aikaan v. 2014. Asiakkaiden yhteydenottoja talous- ja velkaneuvojiin on 1.1.-30.9. tullut kaikista kunnista yhteensä 2527 (1.1.-30.9.2014: 2478). Niistä joensuulaisten yhteydenottoja 1394 (1.1.-30.9.2014: 1445), kontiolahtelaisten 165 (1.1.-30.9.2014: 110), outokumpulaisten 118 (1.1.-30.9.2014: 86) ja muista kunnista 700 (1.1.-30.9.2014: 837). Yhteydenottojen määrässä arvioidaan tulevan lisäystä v. 2014 nähden (jolloin yht. 3311, v. 2013: 2901). Sosiaali- ja potilasasiamiehet sekä talous- ja velkaneuvojat ovat v. aikana tiedottaneet toiminnastaan eri kunnissa mm. sosiaalija terveystoimen henkilökunnalle ja asiakasryhmille (kuten kuntouttavan työtoiminnan ryhmissä, oppilaitoksissa, yhdistyksissä). Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa. 17(58)
Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja 2014-9 %:a -9 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 30 065 85 % 39 940 28 153 70 % -6 % 37 500-2 440 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 179 131 73 % 176 136 77 % 4 % 172-4 Vastaanotto / asiakas 378 326 86 % 330 362 110 % 11 % 360 30 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 39 % 33 % 83 % 38 % 28 % 74 % -13 % -38 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 13 432 680 9 800 360 73 % 13 176 590 10 202 220 77 % 4 % 13 500 000 323 410 Vastaanotto Tuotot 830 922 630 185 76 % 938 584 596 839 64 % -5 % 750 000-188 584 Vastaanotto Netto 12 601 759 9 170 175 73 % 12 238 006 9 605 381 78 % 5 % 12 750 000 511 994 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 21 753 18 630 86 % 22 550 19 405 86 % 4 % 22 550 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 53 40 75 % 54 41 75 % 1 % 54 0 Vastaanotto / asiakas 184 162 88 % 179 157 88 % -3 % 179 0 Vastaanotto Kulut 3 996 225 3 013 035 75 % 4 037 625 3 051 274 76 % 1 % 4 027 386-10 239 Vastaanotto Tuotot 53 019 26 075 49 % 17 239 5 282 31 % -80 % 7 000-10 239 Vastaanotto Netto 3 943 206 2 986 960 76 % 4 020 386 3 045 993 76 % 2 % 4 020 386 0 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 330 568 243 600 74 % 380 000 242 605 64 % 0 % 323 500-56 500 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 13 183 10 030 76 % 19 000 9 550 50 % -5 % 13 000-6 000 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Sairaankuljetukset 16 791 12 819 76 % 16 900 12 420 73 % -3 % 16 600-300 Vastaanotto / kuljetus 92 118 129 % 102 137 134 % 16 % 104 2 Vastaanotto Kulut 1 539 771 1 517 886 99 % 1 723 035 1 703 795 99 % 12 % 1 723 035 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 1 539 771 1 517 886 99 % 1 723 035 1 703 795 99 % 12 % 1 723 035 0 Vastaanotto Kulut yhteensä 18 968 676 14 331 281 76 % 18 937 251 14 957 289 79 % 4 % 19 250 421 313 170 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas 253 191 75 % 252 199 79 % 4 % 248-4 Vastaanotto Tuotot 883 940 656 260 74 % 955 823 602 120 63 % -8 % 757 000-198 823 Vastaanotto Netto 18 084 736 13 675 021 76 % 17 981 427 14 355 168 80 % 5 % 18 493 421 511 994 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 75 042 37 897 51 % 298 452 37 645 13 % -1 % 298 452 0 Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 18 159 778 13 712 917 76 % 18 279 879 14 392 814 79 % 5 % 18 791 873 511 994 Avohoito: Siilaisella, Rantakylässä ja Niinivaaralla on Hyvä Potku -hankkeen kehittämistyö jatkunut. Rantakylässä on Hyvä Potku hankkeen myötä jo nyt pyritty vaikuttamaan terveysaseman tehokkuuteen mm. kokeilemalla ilmoittautumisen poistamista ja siirtymällä massalaskutukseen ja ottamalla Lean ajattelua mukaan kehittämiseen mm. tekemällä toimenpiteitä hukkatyön vähentämiseksi. Rantakylän hyvinvointiaseman kehittämistoiminnassa on vastaanottojen näkökulmasta pyritty siihen, että jatkossa voidaan hallita paremmin paljon palveluita käyttävien asiakkaiden ja paljon yhteyttä ottavien asiakkaiden palvelujen tarve. Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on käynnistymässä yhteistyössä Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen kanssa. Asemalle on saatu heidän kauttaan kokeiluun aulaemäntä ja yhdistystoiminnan yhteyshenkilön päivystys Semppi itsehoitopisteelle on jatkunut Rantakylän hyvinvointiaseman suunnitelman mukaisesti. Psykiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja ovat toimineet syyskuussa Siilaisen terveysasemalla kahtena päivänä viikossa. Avohoidossa asiakasmäärän arvioidaan jäävän tavoitteesta 2440 asiakkaalla. Tuotot eivät ole edelleenkään kertyneet talousarvion mukaisesti mm. käyntimaksutulot jäävät huomattavasti alle talousarvion, koska talousarvion laadinnassa valtionosuuksia vähennettiin ja niiden piti kompensoitua asiakasmaksuissa, mutta asiakasmaksujen nousut eivät kohdistuneetkaan vastaanottotoimintaan arvioidussa määrin. Terveysasemien kulut ovat pääsääntöisesti pysyneet talousarviossa lukuunottamatta erikoispoliklinikkaa, Siilaisen ja Enon terveysasemia. Erikoispkl:n arvioidaan ylittävän talousarvion noin 175 000 eurolla, johtuen ostolääkärikustannuksista, joita ei ollut budjetoitu sekä tuottojen alittumisesta (tot. 68,1%, mikä puolestaan johtuu siitä, ettei ulkokuntien osuudet toteudu talousarviossa budjetoidulla määrällä. Siilaisen terveysasemalla on kustannuspainetta noin 96 000 euroa, johtuen mm. lääke- (83,9%) ja hoitotarvikemenoista (99,7%), atk-palveluista (100,6%), tilavuokrasta (87%). Kustannusten ylittyminen johtuu osin Siilaisen avopuolen tilojen lisäyksestä, joihin talousarviossa ei riittävästi ole varauduttu. Silmänpohjakuvauksiin on jonossa 576 asiakasta, joten lokakuussa tehdään silmänpohjakuvauksia joka päivä. Reseptisairaanhoitaja on siirtynyt Siilaisen terveysasemalta Enoon 7.9. alkaen. Enon terveysasemalla sisäilmaongelmat kiinteistössä jatkuvat ja henkilökunta oirehtii, mikä näkyy lisääntyneenä työterveyshuollon palvelun käyttönä ja kustannuksina. Työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa on tehty yhteistyötä. Hoitotarvikeilmaisjakelun kustannukset n. 1,4 milj. euroa (netto tot. 75,3 %), määrärahan arvioidaan riitävän. Haavanhoitotuotteiden käyttöprosessia on avattu yhteistyössä PKSSK:n kanssa ja haavanhoidossa on otettu käyttöön tehostettu seuranta ja kustannustehokkaampi tuotteiden käyttö, joilla toimenpiteillä arvioidaan saatavan säästöä haavanhoitotuotteissa. 18(58)