Kunnanhallitus 8.6. 70 LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto 15.6. 26 Liite NRO 1 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4.
2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 9 RAHOITUSLASKELMA 10 VEROTULOT 11 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA 12 PERUSPALVELUJEN TOIMIALA 14 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA 16 INVESTOINTIOSA HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA 19 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA 21
3 VUOSIKOLMANNESRAPORTTI TILANTEESTA 30.4. Suomessa järjestettiin eduskuntavaalit huhtikuussa 2014 ja Juha Sipilän hallitus aloitti työskentelynsä 29.5.. Uuden hallituksen kuntapolitiikka on muotoutumassa edellisestä poikkeavaksi, ja kuntien kannalta hallitusohjelma vaikutti positiiviselta. Valtionosuuksien indeksikorotusten jäädyttäminen tulee toki kiristämään kuntataloutta ennestään, ellei vastaavia menosopeutuskohteita löydetä. Uusi kuntalaki astui osin voimaan 1.5.. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen kaatui sen sijaan eduskunnassa alkuvuodesta pääosin perustuslaillisiin ongelmiin. Valmistelutyötä on siitä huolimatta jatkettu Etelä-Savossa, ja myös Puumala on ollut työssä mukana. Uuden hallitusohjelman mukaisesti sote-ratkaisu tulee jatkossa nojautumaan maakunnan kokoisiin itsehallintoalueisiin, joille tulee omat vaalit. Yhteisten hankkeiden lisäksi myös Puumalassa on ollut alkuvuoden aikana vireillä useita erilaisia kehityshankkeita. Vuosien valmistelutyön jälkeen valokuituverkon rakentaminen on vihdoin alkamassa, kun MPY sai yhdessä kunnan ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa valmistellulle hankkeelle riittävästi ennakkotilaajia. Hankealueena on Kuorekseniemi-Liimattala, jonka välillä sijaitsee valtaosa kunnan vakituisista asukkaista. Kunnanvaltuusto hyväksyi loppuvuodesta 2014 pitkään valmistellun Lietvesi-Suur-Saimaa osayleiskaavan päivityksen, mutta tehtyjen kunnallisvalitusten vuoksi kaava ei ole saanut lainvoimaa. Kuntataajaman yleissuunnitelman valmistelutyö saatiin puolestaan päätökseen alkuvuodesta. Taajamatoimikunnan ohjauksessa laadittu, tulevaisuuden Puumalaa visioiva suunnitelma on vielä kesäkuussa kunnanvaltuuston käsiteltävänä. Kuntaan saatiin myös uusi rakennusjärjestys, jonka valtuusto hyväksyi 2.3.. Samassa kokouksessa valtuusto päätti myös myydä Hurissalon entisen koulukiinteistön kyläläisten ja paikallisten yhdistysten muodostamalle yhteisölle. Kunta otti 1.1. hoidettavakseen haja-asutusalueen jätehuollon Metsä-Sairila Oy:ltä. Tämän hetken tiedon valossa siirto näyttää olleen taloudellisesti järkevä, sillä jätemaksujen tuottojen arvioidaan kattavan jätehuollosta syntyvät kustannukset hyvin. Kunta on kunnanhallituksen 27.4. tekemällä päätöksellä lähdössä mukaan Keskustie 10:ssä sijaitsevan tontin kehittämiseen yhdessä FH-Invest Oy:n kanssa. Tontille on tarkoitus nousta liike- ja asuinrakennus vuosien -2016 aikana. Kunnan ennakkoväkiluku oli maaliskuun lopulla 2291, missä on pudotusta vuodenvaihteen tilanteeseen nähden 15 henkeä. Syntyneiden ja kuolleiden erotus oli -12, minkä lisäksi muuttotase oli tappiollinen -3 hengen verran. Kunnan työttömyysaste oli Etelä-Savon ELY-keskuksen mukaan huhtikuun lopussa 13,4 %, missä on kasvua vuodentakaiseen 1,5 prosenttiyksikköä. Kunnan työttömyysaste on kasvanut vuoden sisällä hieman enemmän kuin maakunnassa keskimäärin, mutta on silti maakunnan keskiarvon (14,2 %) alapuolella.
4 TALOUDELLINEN TILANNE Kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen 1,3 miljoonan euron ylijäämän myötä kunnan taseen ylijäämä on noin 1,3 miljoonaa euroa. Konsernitaseessa ylijäämää sen sijaan on vain noin 45 000 euroa. Kunnan lainakanta kasvoi vuoden alussa, kun Puumalan vanhustenkotiyhdistyksen varat ja velat siirtyivät kunnalle. Verotuloja on tilitetty kunnalle huhtikuun loppuun mennessä noin 40 000 euroa (1,5 %) edellisvuotta vähemmän. Yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet, mutta kunnallisveron pienentyneet. Kuntaliiton toukokuussa päivitetyn veroennustekehikon mukaan kunnan verotulot kasvaisivat kuitenkin kuluvana vuonna huomattavasti edellisvuoteen nähden, jopa 5,1 prosenttia, yltäen yli 9 miljoonaan euroon. Ennusteessa on ylitystä talousarviossa ennakoituun lähes 500 000 euroa. Lopullinen toteuma voi toki jäädä tästä, mutta on todennäköisesti kuitenkin talousarviossa ennakoitua parempi. Valtionosuudet tulevat toteutumaan kutakuinkin ennakoidusti, mikä kuitenkin tarkoittaa edellisvuoteen nähden noin 400 000 euron vähennystä. Kunnan toimintakatteen toteuma on 31,0 % talousarviosta. Sekä toimintatuotot että kulut ovat alle tasaisen kertymän. Toimintatuottojen osalta toteumaa alentaa erityisesti jätehuollon laskutus, jonka on määrä tapahtua vasta toisella vuosikolmanneksella. Toimintatuottojen kertymä on siitä huolimatta hieman edellisvuotta korkeampi. Toimintatuottoja kasvattavat muun muassa vanhustenkotiyhdistykseltä siirtyneiden asuntojen vuokratuotot. Toimintamenot ovat pienentyneet edellisvuoteen verrattuna lähes 300 000 euroa, vaikka toimintamenoja ovatkin kasvattaneet vanhustenkotiyhdistykseltä ja Metsä-Sairilalta kunnalle siirtyneet kustannukset. Toimintamenojen vähennys johtuu osin edellisvuotta pienemmästä sosiaali- ja terveyspalvelujen ennakkolaskutuksesta. Valitettavasti ajantasaista reaalitoteumaa ei ole vielä saatu kunnan tietoon. Ennakkolaskutuksen ylityspaineita on lähinnä lääkäripalvelujen osalta, jotka on vuoden ajan ostettu Attendolta, mutta kasvavat kustannukset arvioitiin Puumalan oman budjetin laadinnassa. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus on pienentynyt puolestaan edellisvuoteen nähden merkittävästi, yli 200 000 euroa. Vähennyksestä puolet on peräisin ESSHP:n omien palvelujen vähäisemmästä käytöstä, puolet kauttalaskutuksen vähentymisestä. Kokonaisuutena voidaan tässä vaiheessa arvioida, ettei talousarvioon kohdistu merkittäviä ylitysriskejä. Merkittävämmistä menolajeista henkilöstökulut (toteuma 29,9 %) ja asiakaspalvelujen ostot (30,9 %) tulevat näillä näkymin kokonaisuutena pysymään määrärahojen sisällä. Vuosikate oli huhtikuun lopussa ilman verotulojen jaksotusta noin 175 000 euroa positiivinen. Koska merkittävä osa kunnan verotuloista kertyy kiinteistöverojen myötä vuoden viimeisellä vuosikolmanneksella, niin vuosikatetta voidaan pitää tilanteeseen nähden hyvänä. Kahtena edellisenä vuotena viimeisen vuosikolmanneksen verokertymä on ollut noin miljoona euroa ensimmäistä vuosikolmannesta suurempi. Tuloslaskelma näyttää poistojen jälkeen noin 56 000 euroa alijäämää. Alijäämässä on huomioitu vanhustenkotiyhdistyksen siirtymisestä aiheutunut laskennallinen fuusiotappio satunnaisena kuluna. Maksuvalmius on säilynyt alkuvuoden ajan hyvänä. Kassavirtaan vaikuttavia investointeja ei tarkastelujaksolle juurikaan kertynyt. Kunta ei ole vielä nostanut uutta talousarviolainaa, eikä myöskään lyhytaikaisia kuntatodistuksia ole tarvinnut käyttää.
5 Kunnan taloudellinen tulos on kehittynyt viime vuosina myönteisesti. Toimintakate on vuosien 2011 2014 välillä kasvanut ainoastaan 1,5 prosenttia, vaikka vertailussa huomioidaan kansalaisopistotoiminnan muutoksen myönteinen vaikutus toimintakatteeseen. Myös taseen tunnusluvut ovat tästä syystä parantuneet, ja ovat kokonaisuutena tarkasteltuna selvästi valtakunnan keskiarvoa parempia. Kunta ei täytä tällä hetkellä yhtään uuden kuntalain mukaisista kriisikuntakriteereistä. Lisäksi kuntien valtionosuusuudistuksen pitäisi vaikuttaa Puumalan talouteen lähivuosina myönteisesti, mutta muut ulkoiset tekijät, kuten tulossa oleva valtionosuuksien indeksijäädytys, vaikuttavat myös Puumalan kunnan taloudelliseen asemaan. Maltillinen toimintakatekehitys yhdessä valtionosuusuudistuksen kanssa mahdollistanee kunnan talouden ylijäämäisyyden ilman merkittäviä saneeraustoimia tai veroasteen nostoa ainakin lyhyellä tähtäimellä. Vuonna joudutaan todennäköisesti tekemään kaksi merkittävämpää, yhteensä noin 110 000 euron alaskirjausta. Toinen koskee KOY Haapaselän osakkeita ja yhtiölle myönnettävää pääomalainaa. Myös vanhustenkotiyhdistyksen siirtymisestä johtunut fuusiotappio joudutaan kirjaamaan kuluvan vuoden tilinpäätökseen satunnaiseksi kuluksi.
6 KUNTASTRATEGIA Saaristokunta Puumala 2020: Puumala on hyvästä elämänlaadustaan, turvallisuudestaan ja puhtaudestaan tunnettu virkeä muuttovoittopaikkakunta, jossa kattava palvelutarjonta takaa hyvän ja terveellisen elämän edellytykset. Kunta edistää toimillaan monipuolisen yritystoiminnan elinedellytyksiä ja perustamista. Puumalasta on kehittynyt entistä merkittävämpi matkailu- ja veneilykeskus Saimaalle. Puumala on parannetun kantatie 62:n varrella sijaitseva suosittu matkailukohde ulkomaalaisten, erityisesti venäläisten, keskuudessa. Puumalassa on tarjolla hyvälaatuiset ja taloudellisesti järjestetyt kunnalliset peruspalvelut ja kunnassa on panostettu merkittävästi asukkaiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Kunnassa on edelleen laajentunut, monipuolinen kaupallinen palvelutarjonta.
7 KULMAKIVI 1: Elinkeinojen, yrittäjyyden, ympäristön puhtauden ja matkailun edistäminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Yritysten lukumäärä asukaslukuun nähden viimeisimmässä mittauksessa Muutos tai määrä valtakunnan keskiarvoa parempi Määrä asukasta kohti maan keskiarvoa parempi, mutta muutos heikompi (2013). Vuonna 2014 uusia yrityksiä perustettiin Puumalaan asukaslukuun suhteutettuna enemmän kuin koko maassa. Vierasvenesataman kävijämäärät Yli 2000 venekunnan yöpymistä/vuosi 1680 (2014), määrään vaikutti Sahanlahden avautuminen Yöpymismäärien kehitys Positiivinen Laskua 4,2 % (2014) Työpaikkaomavaraisuus viimeisimmässä mittauksessa Yli 90 % 87,0 % (2012) KULMAKIVI 2: Henkisen ja fyysisen elämänlaadun parantaminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Kotona itsenäisesti asuvat yli 75-vuotiaat Yli 90 prosenttia 92,9 % (2013) Työttömyysaste Etelä-Savon keskiarvoa parempi Toteutui (Puumala 13,4, Etelä-Savo 14,2, tilanne huhtikuu ) Nuorisotyöttömyysprosentti Etelä-Savon keskiarvoa parempi Tarkkoja prosentteja ei kuntakohtaisesti saatavilla, mutta kunnan nuorten työttömien määrä pienempi kuin muiden vastaavankokoisten Etelä- Savon kuntien Kansalaisopistotoiminnan kattamisprosentti väestöstä (opiskelleet % asukasluvusta) Toimeentulotukiasiakkaiden määrä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 24 - vuotiaat nuoret Järjestetyt kulttuuri- ja liikuntatapahtumat/vuosi Yli 20 % 26 % (2014) Ei kasva tai alle maan keskiarvon Asiakasperheiden määrä vähentyi hieman edellisvuodesta (2014). Tukea saaneita henkilöitä oli Puumalassa 3,2 % asukkaista, koko maassa 7,0 % (2013) Alle 7 prosenttia 8,0 %, koko maa 9,4 % (2012) Vähintään 30 32 tapahtumaa (2014)
8 KULMAKIVI 3: Monipuoliset ja viihtyisät vapaa-ajan ja vakituisen asumisen mahdollisuudet keskellä puhdasta Saimaata MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Vapaiden omakotitonttien määrä Vähintään kymmenen Kotiniemessä 31 myytävää kappaletta omakotitonttia. Nettomuutto (kuntien välinen ja maahanmuutto) Myönnetyt uudet rakennusluvat vakituisille asunnoille Myönnetyt uudet rakennusluvat vapaaajan asunnoille Positiivinen Yli 10 5 (2014) Yli 40 29 (2014) -3 henkeä ( huhtikuu) KULMAKIVI 4: Toimivat ja taloudellisesti järjestetyt peruspalvelut MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Tarvevakioidut sote-menot (THL) Alle maan keskiarvon Tarvevakioidut menot 119 % koko maan keskiarvosta (2012) Talouden tasapaino Vuosikate kattaa poistot Vuosikate kattoi poistot n. 3,8-kertaisesti. (2014) Lainakanta Alle maan keskiarvon Koko maa 2540 e/asukas (2013), Puumala 1424 e/asukas (2014) Toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset (kyselyt kahden vastuualueen toiminnasta/vuosi) Hyvä tai kiitettävä (arvosana vähintään 4 asteikolla 1-5) Tuloveroprosentti Korkeintaan 1,5 prosenttiyksikköä yli maan keskiarvon Yhtenäiskoulun huoltajien tyytyväisyys 4,0; Puumala 20,50; koko maa 19,84 (), erotus 0,66 %- yksikköä.
9 PUUMALAN KUNTA TULOSLASKELMA ULKOINEN TULOSLASKELMA Toimintatuotot Talousarvio Toteutuma Alle/yli Käyttö% 30.4. 30.4.2014 Myyntituotot 1 003 593 224 575,23-779 017,77 22,38 238 736,11 Maksutuotot 265 630 72 041,25-193 588,75 27,12 70 919,59 Tuet ja avustukset 84 110 54 974,16-29 135,84 65,36 45 989,27 Muut toimintatuotot 978 260 332 696,15-645 563,85 34,01 291 684,12 Toimintatuotot 2 331 593 684 286,79-1 647 306,21 29,35 647 329,09 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -3 064 910-938 497,06 2 126 412,94 30,62-895 724,76 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 268 040-368 803,86 899 236,14 29,08-396 022,39 Muut henkilösivukulut -144 247-32 980,91 111 266,09 22,86-31 661,66 Asiakaspalvelujen ostot -10 851 690-3 345 256,09 7 506 433,91 30,83-3 678 601,79 Muiden palvelujen ostot -1 794 162-575 886,20 1 218 275,80 32,10-525 907,66 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 010 100-352 024,83 658 075,17 34,85-326 910,60 Avustukset -258 920-44 908,26 214 011,74 17,34-95 129,36 Muut toimintakulut -165 905-51 295,75 114 609,25 30,92-50 922,51 Toimintakulut -18 557 974-5 709 652,96 12 848 321,04 30,77-6 000 880,73 TOIMINTAKATE -16 226 381-5 025 366,17 11 201 014,83 30,97-5 353 551,64 Verotulot 8 566 000 2 523 596,72-6 042 403,28 29,46 2 562 941,43 Valtionosuudet 8 020 000 2 696 027,00-5 323 973,00 33,62 2 778 875,00 Rahoitustuotot Korkotuotot 7 600 0,48-7 599,52 0,01 Muut rahoitustuotot 36 500 1 686,31-34 813,69 4,62 681,58 Rahoituskulut Korkokulut -85 100-16 976,22 68 123,78 19,95-10 596,62 Muut rahoituskulut -4 300-1 424,67 2 875,33 33,13-1 145,33 Rahoitustuotot ja -kulut -45 300-16 714,10 28 585,90 36,90-11 060,37 Rahoitus tulotmenot=netto 16 540 700 5 202 909,62-11 337 790,38 31,46 5 330 756,06 VUOSIKATE 314 319 177 543,45-136 775,55 56,49-22 795,58 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -529 377-176 459,00 352 918,00 33,33-196 109,87 Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut -57 002,60 TILIKAUDEN TULOS -215 058-55 918,15 159 139,85 26,00-218 905,45 Poistoeron lis.(-)väh.(+) Varausten lis.(-)väh.(+) Rahastojen lis.(-)väh.(+) Tilikauden yli- alijäämä -215 058-55 918,15 159 139,85 26,00-218 905,45
10 PUUMALAN KUNTA RAHOITUSLASKELMA TP 31.12.2014 Tot. 30.4. Toiminnan rahavirta 1 776 936 314 319 116 940 Vuosikate 1 774 000 314 319 177 543 Satunnaiset erät -57 002 Tulorahoituksen korjauserät 2 523 0-3 600 Investointien rahavirta -830 658-1 120 000-588 659 Investointimenot -871 835-1 205 000-592 259 Rahoitusosuudet investointimenoihin 22 000 Pys.vast.hyöd.luovutustulot 19 177 20 000 3 600 Toiminnan ja investointien rahavirta 946 278-870 681-471 719 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennys Antolainojen lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys -653 420-653 820-291 720 Pitkäaik. lainojen lisäys 550 000 756 800 180 000 Lyhytaik.lainojen muutos 261 500 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 6 032-697 Vaihto-omaisuuden muutos 3 077-5 279 Saamisten muutos -489 043 584 279 Korottomien velkojen muutos -65 311-328 541 Rahoituksen rahavirta -648 665 120 980 399 542 Rahavarojen muutos 297 613-749 701-72 177 Rahavarat 1 385 977 1 313 800 Rahavarat 1.1. 1 088 364 1 385 977 297 613-72 177
11 YHTEENVETO SAADUISTA VEROTULOISTA (1000 EUR) TP 2013 TP 2014 Toteutuma Tot. % 30.4. (33,3%) ANSIO - JA PÄÄOMATULOVEROT 5 856 5 769 5 691 2 107 37,02 YHTEISÖVEROT 1 013 1 145 1 154 389 33,71 KIINTEISTÖVEROT 1 555 1 695 1 721 28 1,63 VEROTULOT YHTEENSÄ 8 424 8 609 8 566 2 524 29,47 VEROTULOKERTYMÄT (1000 euroa) 1.1.-30.4. 1.1. -30.4.2014 Lisäys +/ Muutos% Vähennys - Kunnallisvero 2 107 2 165-58 -2,7 Yhteisövero 389 380 9 2,4 Kiinteistövero 28 18 10 55,6 Yhteensä 2 524 2 563-39 -1,5
12 KÄYTTÖTALOUS Käyttötalous yhteensä Toimintatulot 3 824 728,80 4 137 801 4 137 801 1 270 054,49 30,69 Toimintamenot -19 032 578,80-20 364 182-20 364 182-6 295 420,66 30,91 Toimintakate -15 207 850,00-16 226 381-16 226 381-5 025 366,17 30,97 Hallintopalvelujen toimiala Hallintopalvelujen toimiala yhteensä Toimintatulot 193 127,74 171 195,00 171 195,00 37 312,42 21,80 Toimintamenot -1 177 519,97-1 279 629,00-1 279 629,00-349 997,89 27,35 Toimintakate -984 392,23-1 108 434-1 108 434-312 685,47 28,21 Vaalit Toimintatulot 4 046,00 4 000 4 000 0,00 Toimintamenot -4 762,87-5 930-5 930-2 022,12 34,10 Toimintakate -716,87-1 930-1 930-2 022,12 104,77 Kunnanvaltuusto Toimintatulot 766,92 400 400 232,26 58,07 Toimintamenot -35 030,89-43 601-43 601-10 393,08 23,84 Toimintakate -34 263,97-43 201-43 201-10 160,82 23,52
13 Tarkastuslautakunta Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot -11 616,06-13 473-13 473-1 128,93 8,38 Toimintakate -11 616,06-13 473-13 473-1 128,93 8,38 Kunnanhallitus Toimintatulot 34 869,84 30 500 30 500 5 933,18 19,45 Toimintamenot -401 890,87-465 910-465 910-128 666,61 27,62 Toimintakate -367 021,03-435 410-435 410-122 733,43 28,19 Hallinto- ja talouspalvelut Toimintatulot 115 247,37 108 595 108 595 27 732,76 25,54 Toimintamenot -393 642,43-406 149-406 149-130 612,44 32,16 Toimintakate -278 395,06-297 554-297 554-102 879,68 34,58 Matkailu- ja kulttuuripalvelut Toimintatulot 14 523,52 7 500 7 500 1 477,42 19,70 Toimintamenot -166 447,78-159 351-159 351-48 568,71 30,48 Toimintakate -151 924,26-151 851-151 851-47 091,29 31,01
14 Elinkeinopalvelut Toimintatulot 80,65 0,00 Toimintamenot -81 155,28-76 830-76 830-11 395,64 14,83 Toimintakate -81 074,63-76 830-76 830-11 395,64 14,83 Maaseutupalvelut Toimintatulot 23 593,44 20 200 20 200 1 936,80 9,59 Toimintamenot -82 973,79-108 385-108 385-17 210,36 15,88 Toimintakate -59 380,35-88 185-88 185-15 273,56 17,32 PERUSPALVELUJEN TOIMIALA Peruspalvelut yhteensä TP 2014 30.4.- Toimintatulot 508 224,29 526 630 526 630 227 048,17 43,11 Toimintamenot -14 147 578,86-14 859 908-14 859 908-4 630 574,63 31,16 Toimintakate -13 639 354,57-14 333 278-14 333 278-4 403 526,46 30,72 Peruspalvelulautakunta Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -142 784,96-179 679-179 679-37 991,77 21,14 Toimintakate -142 784,96-179 679-179 679-37 991,77 21,14
15 Sosiaalityö Toimintatulot 34 805,96 31 770 31 770 11 452,84 36,05 Toimintamenot -1 688 467,98-1 907 942-1 907 942-626 511,45 32,84 Toimintakate -1 653 662,02-1 876 172-1 876 172-615 058,61 32,78 Vanhustyö Toimintatulot 187 309,71 207 010 207 010 64 412,03 31,12 Toimintamenot -3 815 514,69-3 942 233-3 942 233-1 278 738,00 32,44 Toimintakate -3 628 204,98-3 735 223-3 735 223-1 214 325,97 32,51 Terveyspalvelut Toimintatulot Toimintamenot -4 576 545,63-4 829 578-4 829 578-1 435 634,20 29,73 Toimintakate -4 576 545,63-4 829 578-4 829 578-1 435 634,20 29,73 Opetuspalvelut Toimintatulot 161 919,36 132 480 132 480 79 383,49 59,92 Toimintamenot -3 243 046,11-3 188 806-3 188 806-1 037 928,37 32,55 Toimintakate -3 081 126,75-3 056 326-3 056 326-958 544,88 31,36
16 Nuoriso- ja liikuntapalvelut Toimintatulot 73 055,17 108 200 108 200 44 925,03 41,52 Toimintamenot -287 561,59-393 142-393 142-78 406,37 19,94 Toimintakate -214 506,42-284 942-284 942-33 481,34 11,75 Aikuiskoulutuspalvelut Toimintatulot 50 354,45 46 390 46 390 26 569,90 57,28 Toimintamenot -255 280,43-273 240-273 240-94 616,25 34,63 Toimintakate -204 925,98-226 850-226 850-68 046,35 30,00 Kirjastopalvelut Toimintatulot 779,64 780 780 304,88 39,09 Toimintamenot -138 377,47-145 288-145 288-40 748,22 28,05 Toimintakate -137 597,83-144 508-144 508-40 443,34 27,99 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Toimintatulot 3 123 376,77 3 439 976 3 439 976 1 005 693,90 29,24 Toimintamenot -3 707 479,97-4 224 645-4 224 645-1 314 848,14 31,12 Toimintakate -584 103,20-784 669-784 669-309 154,24 39,40
17 Tekninen lautakunta Toimintatulot 16 360,75 10 450 10 450 0,00 Toimintamenot -142 890,08-139 128-139 128-42 133,11 30,28 Toimintakate -126 529,33-128 678-128 678-42 133,11 32,74 Yhdyskuntapalvelut Toimintatulot 174 723,58 423 330 423 330 14 988,65 3,54 Toimintamenot -609 159,78-884 768-884 768-210 127,98 23,75 Toimintakate -434 436,20-461 438-461 438-195 139,33 42,29 Pelastuspalvelut Toimintatulot 52 534,81 45 000 45 000 18 588,46 41,31 Toimintamenot -231 589,28-264 087-264 087-88 651,13 33,57 Toimintakate -179 054,47-219 087-219 087-70 062,67 31,98 Kiinteistöpalvelut Toimintatulot 1 717 204,29 1 724 700 1 724 700 569 555,05 33,02 Toimintamenot -1 616 491,19-1 651 132-1 651 132-586 057,88 35,49 Toimintakate 100 713,10 73 568 73 568-16 502,83-22,43
18 Ympäristövalvonta Toimintatulot 106 243,17 116 200 116 200 28 460,45 24,49 Toimintamenot -176 411,94-192 995-192 995-55 740,40 28,88 Toimintakate -70 168,77-76 795-76 795-27 279,95 35,52 Kaavoitus Toimintatulot 25 000 25 000 100,47 Toimintamenot -74 624,25-87 450-87 450-19 626,87 22,44 Toimintakate -74 624,25-62 450-62 450-19 526,40 31,27 Maa- ja metsätilat Toimintatulot 124 041,60 60 000 60 000 0,00 Toimintamenot -19 783,18-27 975-27 975-3 529,46 12,62 Toimintakate 104 258,42 32 025 32 025-3 529,46-11,02 Asumispalvelut Toimintatulot 102 018,18 286 120 286 120 95 437,25 33,36 Toimintamenot -139 483,40-229 184-229 184-74 724,30 32,60 Toimintakate -37 465,22 56 936 56 936 20 712,95 36,38
19 Ruokapalvelut Toimintatulot 830 250,39 749 176 749 176 278 563,57 37,18 Toimintamenot -697 046,87-747 926-747 926-234 257,01 31,32 Toimintakate 133 203,52 1 250 1 250 44 306,56 3 544,52 INVESTOINTIOSA Investoinnit yhteensä TP 2014 30.4. Toimintatulot 43 700,10 20 000 20 000 0,00 0,00 Toimintamenot -871 835,58-1 205 000-1 205 000-592 259,90 49,15 Toimintakate -828 135,48-1 185 000-1 185 000-592 259,90 49,98 HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA Hallintopalvelujen toimiala yhteensä TP 2014 30.4. Toimintatulot 43 700,10 20 000 20 000 0,00 0,00 Toimintamenot -558 017,95-660 000-660 000-504 182,87 76,39 Toimintakate -514 317,85-640 000-640 000-504 182,87 78,78 Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen TP 2014 30.4. Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot -17 633,38-20 000-20 000-21 000,00 105,00 Toimintakate -17 633,38-20 000-20 000-21 000,00 105,00
20 Maa-alueiden osto/myynti TP 2014 30.4. Toimintatulot 6 100,10 20 000 20 000 0,00 0,00 Toimintamenot -400 000,00-100 000-100 000 0,00 0,00 Toimintakate -393 899,90-80 000-80 000 0,00 0,00 Rak.kiint. Osto/Myynti TP 2014 30.4. Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintamenot 0,00-470 000-470 000-466 260,60 99,20 Toimintakate 0,00-470 000-470 000-466 260,60 99,20 Arvopaperit/osakkeet TP 2014 30.4. Toimintatulot 15 600,00 0 0 0,00 0,00 Toimintamenot -114 750,00 0 0-4 549,00 0,00 Toimintakate -99 150,00 0 0-4 549,00 0,00 Laajakaistahanke TP 2014 30.4. Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot 0,00-55 000-55 000 0,00 0,00 Toimintakate 0,00-55 000-55 000 0,00 0,00
21 Wennon kunnostus TP 2014 30.4. Toimintatulot 22 000,00 0 0 0,00 Toimintamenot -25 634,57 0 0 0,00 Toimintakate -3 634,57 0 0 0,00 Aineettomat oikeudet/kirjasto TP 2014 30.4. Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintamenot 0,00-15 000-15 000-12 373,27 82,49 Toimintakate 0,00-15 000-15 000-12 373,27 82,49 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA Teknisten palvelujen toimiala yhteensä TP 2014 31.12. KÄYTTÖ-% Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintamenot -313 817,63-545 000,00-545 000,00-88 077,03 16,16 Toimintakate -313 817,63-545 000,00-545 000,00-88 077,03 16,16 Kaavatiet, kirkonkylä TP 2014 30.4. Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot -161 916,81-140 000-140 000-5 365,12 3,83 Toimintakate -161 916,81-140 000-140 000-5 365,12 3,83
22 Kaavatiet, Kotiniemi TP 2014 30.4.2014 Toimintatulot 0 Toimintamenot -39 900,71 0 Toimintakate -39 900,71 0 0 0,00 Teiden rakentaminen TP 2014 30.4.2014 Toimintatulot Toimintamenot -20 000-20 000 Toimintakate 0,00-20 000-20 000 0,00 Yleiset alueet 30.4. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -20 000-20 000 0,00 Toimintakate 0,00-20 000-20 000 0,00 0,00 Jätehuolto TP 2014 30.4. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -65 000-65 000-64 923,35 99,88 Toimintakate 0,00-65 000-65 000-64 923,35 99,88
23 Kk-satama-alue TP 2014 30.4. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -42 276,58-20 000-20 000-960,50 4,80 Toimintakate -42 276,58-20 000-20 000-960,50 4,80 Sininen koulu TP 2014 30.4. Toimintatulot 0 0 Toimintamenot -140 000-140 000-14 868,49 10,62 Toimintakate 0,00-140 000-140 000-14 868,49 10,62 Paloasema TP 2014 30.4. Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot -12 884,96 0 0 Toimintakate -12 884,96 0 0 0,00 Päiväkoti TP 2014 30.4. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -9 653,32 Toimintakate -9 653,32 0 0 0,00
24 Puumalan koulu TP 2014 30.4. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -23 742,87-30 000-30 000-1 959,57 6,53 Toimintakate -23 742,87-30 000-30 000-1 959,57 6,53 Seniorikodit TP 2014 30.4. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -30 000-30 000 0,00 Toimintakate 0,00-30 000-30 000 0,00 0,00 Urheiluhalli TP 2014 30.4. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -23 442,38-15 000-15 000 0,00 Toimintakate -23 442,38-15 000-15 000 0,00 0,00 Liehtala TP 2014 30.4.2014 Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot -25 000-25 000 Toimintakate 0,00-25 000-25 000 0,00
25 Kiinteistöhuolto/Traktori TP 2014 30.4. Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot -40 000-40 000 Toimintakate 0,00-40 000-40 000 0,00