4.1 KÄYTTÖTALOUSOSA sivu 30 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Kaupunginhallitusta ja lautakuntia sitoo toimintakatteen loppusumma. Investointien käyttötalousvaikutukset sisältyvät määrärahoihin ja ne on huomioitava palvelusopimuksia tehtäessä. Toimielimet voivat päättää muutoksista tehtäväalueiden välillä. Kaupunginhallitus voi päättää kokonaismäärärahojen puitteissa jo päätetyistä organisaation muutoksista aiheutuvista määrärahasiirroista toimielinten välillä. Taulukko 18 Toimintakate tehtäväalueittain 2007 2012. Toimielin Tehtäväalueen toimintakate TP (=määrärahataso, M ) 2007 Hallinto ja viranomaistoiminnot 1 Ulkoinen tarkastus ja TA 2008 TA 2009 Tarkastuslautakunta arviointi 0,09 0,14 0,17 0,17 0,17 0,17 Kaupunginhallitus 100 Hallinto ja viranomaispalvelut 4,06 5,95 6,37 6,37 6,37 6,37 110 Elinkeino ja aluekehittämispalvelut 2,24 2,75 2,45 2,45 2,45 2,45 Tilapalvelut (liikelaitos 1.1.2008) 4,76 yhteensä 1,63 8,84 8,99 8,99 8,99 8,99 Lautakuntien toiminta ja talous Alueltk 122 Alueelliset palvelut 1,91 1,99 2,03 1,97 1,91 1,85 Perus 124 Lapsiperheiden palvelut 39,24 11,99 11,73 11,73 11,73 11,73 turvaltk 126 Ikäihmisten palvelut 29,10 31,97 34,43 35,10 35,77 36,44 128 Terveydenhuoltopalvelut 17,18 20,31 21,88 22,21 22,54 22,87 129 Erikoissairaanhoitopalv. 49,75 53,91 57,59 57,59 57,59 57,59 130 Sosiaalipalvelut 22,04 23,39 25,21 25,21 25,21 25,21 yhteensä 157,30 141,57 150,84 151,84 152,84 153,84 Koulutusltk 140 Perusopetuspalvelut 38,44 41,66 43,19 42,19 41,19 40,19 141 Lukiokoulutuspalvelut 7,14 7,17 6,93 6,60 6,26 5,93 142 Muut koulutuspalvelut 1,98 2,01 2,27 2,27 2,27 2,27 143 Lasten päivähoitopalv. 30,87 33,46 33,85 34,25 34,64 yhteensä 47,56 81,72 85,85 84,91 83,97 83,03 Kulttuuriltk 150 Kulttuuripalvelut 6,98 7,29 7,59 7,59 7,59 7,59 Liikuntaltk 160 Liikuntapalvelut 3,57 3,71 3,85 3,85 3,85 3,85 Nuorisoltk 165 Nuorisopalvelut 0,96 1,00 1,04 1,04 1,04 1,04 Tekninen ltk 170 Tekniset palvelut 6,70 6,35 6,73 6,73 6,73 6,73 TS 2010 TS 2011 TS 2012 Ympäristöltk 172 Ympäristövalvonta ja pelastuspalvelut 3,28 3,69 3,80 3,80 3,80 3,80 YHTEENSÄ 227,40 256,15 270,72 270,72 270,72 270,72
sivu 32 ROVANIEMEN IKÄIHMISTEN MÄÄRÄN KASVU JA VAIKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSPAL VELUJEN KUSTANNUKSIIN VUOTEEN 2012 MENNESSÄ Väestölisäys Palvelukustannus/ Palvelukustannusten ikäluokassa v. 2008 2012 ikäluokan asukas v. 2007 lisäys vuoden 2007 rahanarvossa 75 84 v. 339 8 878 3 009 642 yli 85 v. 261 22 774 5 944 014 Yhteensä 600 8 953 656 Kustannuksiltaan Rovaniemi sijoittuu koko maan vertailussa terveydenhuollon ja vanhustenhoivan osalta tyydyttävästi, mutta keskisuurten kaupunkien vertailussa kustannukset ovat selvästi keskivertoa korkeammat. Kun samanaikaisesti Rovaniemen kaupungin väestörakenteessa ikäihmisten määrä kasvaa lähivuosina merkittävästi, niin entistä tärkeämmäksi nousee palvelutuotantotapojen uudistaminen ja kustannusrakenteiden jatkuva tarkastelu. Suunnittelukaudella palvelujen järjestämisessä on tärkeää, että asuminen järjestetään tiiviin ja eheän kaupunkirakenteen mukaisesti ja palvelutuotannossa otetaan käyttöön vaihtoehtoiset palvelutuotantotavat yksikköhinnoiltaan vertailuhinnat ylittäville palvelutuotantoyksiköille. Kaavoitus Maankäyttö ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on edistää yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta ja riittävän asuntotuotannon edellytyksiä. Väestön ikärakenteen muutos vaikuttaa tarvittaviin talotyyppeihin: kerrostaloasuntojen osuus kysynnässä kasvaa. Vanhenevat sukupolvet muuttavat omakotitaloista keskustan kerrostaloihin ja näin asuntomarkkinoille tulee omakotitaloja. Se korvaa omakotitalojen rakentamistarvetta ja lisää kerrostaloasuntojen rakentamistarvetta. Kerrostaloasuntojen kysyntä on sama kuin niiden rakentamistarve, mutta omakoti ja rivitaloasuntojen rakentamistarve on hiukan pienempi kuin asuntokysyntä. Asuntokysyntään varaudutaan riittävän suurella kaavoitettavien tonttien määrällä ja siten vaikutetaan asumiskustannusten kohtuullisena pitämiseen. Tässä tarkoituksessa kaupunki käyttää soveltuvin osin suurempaa kerroslukua kuin tänä päivänä. Seuraavilla sivuilla olevissa kartoissa on esitelty mahdollisia asuinkerrostalojen sijoittamis ja lähitulevaisuuden kohteita; Omakotialueet, Liikealueet, Teollisuusalueet ja Rakentamiskehotusalueet Rovaniemen kaupungissa. Alueiden suunnittelu käynnistetään suunnittelukauden aikana ja suunnittelussa huomioidaan kaupunginhallituksen päätös keskusta alueen maankäyttöä ohjaavan osayleiskaavatyön valmistelusta. Kaupunki tyydyttää asuntorakentamisen edellytykset myös ympäröivillä suuralueilla. Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja asuntokysyntään vastaamiseksi kaavoituksessa noudatetaan tiiviin kaupunkirakenteen mallia. Autokanta 2005 oli 31 315 ja 2007 se oli jo 33 498, kasvua oli 6 %. Autopaikkojen tarve kasvaa, joka tulee huomioida maankäytön suunnittelussa. Työpaikkojen vuotuinen kasvuarvio on 260. Liiketoimintaa palveleva toimitilan rakentamistarve on 10 400 13 000 k m2/v, sillä tilatarve on noin 40 50 k m2/ työpaikka ja siihen kaavoituksessa tulee varautua. Liiketoimintaa palveleva rakentaminen kohdistuu nelostien varrelle. PALVELUKYLÄT Alueiden käytön strategiassa määriteltyjen palvelukylien tonttitarjonnasta huolehditaan siten, että jokaisessa palvelukylässä on tontteja tarjolla. Palvelukyläalueiden tonttimarkkinointi toteutetaan osana kaupungin muuta tonttimarkkinointia. SIVU 32
sivu 49 Talous Palvelujen kokonaiskustannukset Sopimuksen kokonaishinta ei ylity arvioidusta Palvelusopimuksen toteutuminen Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet Valmistellaan asuntopoliittinen ohjelma ylisektorisesti yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa. Suunnitelmakaudella toteutetaan myös kehitysvammaisten asumisen strategia. Strategia selvittää kehitysvammaisten asumistarpeet ja niiden toteutuksen lähivuosina laitoshoidon purkamisen vuoksi. Uusi kehitysvammaisten ryhmäkoti aloittaa toimintansa vuonna 2009 (siirtynyt vuodelta 2008). Vuodelle 2009 (1.9.2009 lukien) on odotettavissa vammaispalvelulakiin muutoksia. Mikäli lakiehdotus toteutuu, vammaisen oikeus henkilökohtaiseen avustajaan muuttuu subjektiiviseksi. Kaupungin, sosiaalipalvelukeskuksen ja muiden toimijoiden roolia selkiytetään edelleen pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä ja kuntoutuksessa. Tavoitteena on siirtää sosiaalinen työllistäminen Romotkelle ja kunnallinen tukityöllistäminen tilaajan hallinnon alle. Laaditaan maahanmuutto ohjelma suunnitelmakaudella. Tehtäväalueen toimintakate TP2007 TA2008 TA2009 TS2010 TS2011 TS2012 SOSIAALIPALVELUT M M M TOIMINTATUOTOT 3 439 013 147 060 TOIMINTAKULUT 25 476 513 23 537 056 25 213 933 TOIMINTAKATE 22 037 501 23 389 995 25 213 933 25,21 25,21 25,21 SIVU 49
4.1.3.7 PERUSOPETUSPALVELUT sivu 50 Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja L. Alaraudanjoki Lautakunta Tehtäväalue Koulutuslautakunta Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Perusopetuspalvelut Perusopetuspalveluihin kuuluvat perusopetuksen luokat 1 9 ja lisäluokka (10.lk), erityisopetus, sairaalaopetus, maahanmuuttajaopetus sekä aamu ja iltapäivätoiminta. Tehtäväalueen yleistavoite Perusopetuspalveluiden tavoitteena ovat laadukkaat koulutuspalvelut ja hyvät oppimistulokset sekä jatko opintokelpoisuus. Näkökulma Arviointikriteeri Tavoitetaso 2009 2012 Mittari Vaikuttavuus Oppimistulosten seuranta Tulos vähintään valtakunnallinen keskiarvo Valtakunnalliset kokeet 6lk ja 9lk Jatko opintoihin siirtyminen Kaikki peruskoulunsa päättävät siirtyvät jatko opintoihin Jatko opinnoissa aloittavien osuus peruskoulunsa päättäneistä oppilaista Koulupsykologipalvelut Kolmen koulupsykologin työpanos joko omana toimintana tai ostopalveluna Psykologipalvelujen saatavuus Varhainen puuttuminen Ennaltaehkäisevän työn tehostuminen Oppilashuollon loppuraportti Palvelurakenteet ja prosessit Palvelurakenteen muutokset suhteessa palvelutarpeen kehitykseen Palveluverkko ja henkilöstömäärä optimaalisessa suhteessa palvelutarpeeseen Kouluverkko ja henkilöstön määrä suhteessa oppilaiden määrään Henkilöstö Henkilöstön kelpoisuus Kaikki opettajat ovat muodollisesti kelpoisia Kelpoisten opettajien osuus koko opetushenkilöstöstä Talous Tuottavuus Tuottavuuden paraneminen tuottavuusvaatimuksen mukaisesti Perusopetuspalvelujen hinta, /oppilas Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet Perusopetuksen järjestämisen periaatteet päivitetään vuonna 2009 ja laajennetaan koskemaan koko perusopetusta. Oppilashuollon / koulunkäyntiavustajien palveluiden lisääminen. Maahanmuuttajaopetuksen järjestäminen ja kehittäminen. Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen tehostaminen. Koulupalveluiden ja päivähoidon yhteistyön lisääntyminen. Tehtäväalueen toimintakate TP2007 TA2008 TA2009 TS2010 TS2011 TS2012 PERUSOPETUSPALVELUT M M M TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT 38 437 871 41 663 734 43 188 338 TOIMINTAKATE 38 437 871 41 663 734 43 188 338 42,19 41,19 40,19 SIVU 50
TALOUSARVION 2009 2012 TALOUDEN TASAPAINOTUSSUUNNITELMA sivut 84 86 Talousvaikutusten kumulatiivinen toteutuminen suunnittelukaudella Palvelut 2009 2010 2011 2012 Yhteensä Palveluasumisyksiköt (Aaltoranta ja Rautiosaari) 150 000 600 000 800 000 1 550 000 Hirvaan koulu ja päiväkoti 53 000 53 000 53 000 159 000 Kivitaipaleen päiväkoti 10 200 10 200 10 200 30 600 Ounasrinteen/Pöykkölän kouluyksikkö 90 000 90 000 90 000 270 000 Oppilasryhmien väheneminen 118 750 285 000 285 000 285 000 973 750 Meltauksen koulu 175 000 175 000 175 000 175 000 700 000 Korkalovaaran kirjasto 21 880 21 880 21 880 65 640 Muiden toimintojen siirto omiin tiloihin 15 000 15 000 15 000 45 000 Tukipalvelujen kilpailuttaminen 40 000 96 250 136 250 176 250 448 750 Yhteensä 333 750 896 330 1 386 330 1 626 330 4 242 740 Maankäyttö Lapinaukean asemakaava Korttelit 33 34 Rovakatu 2 kiinteistö Kansankatu 8 Ainonkatu 1 Yhteensä 300 000 830 833 2 340 699 2 959 365 6 430 897 Talousvaikutukset yhteensä 633 750 1 727 163 3 727 029 4 585 695 10 673 637 Edellä olevassa tasapainostussuunnitelmassa vuosille 2009 2012 esitetyt palveluverkkoa koskevat toimenpiteet selvitetään. Maaomaisuuden tuoton lisääminen Maaomaisuuden tuottoa lisätään kaavoitusohjelman ja maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Suunnittelukauden keskeisiä asuntotuotannon kaavoituskohteita ovat Lapinaukea ja korttelit 33 ja 34 sekä niiden liitännäisalueet (Rovakatu 2 ja 3 5). Kaupungin omia toimintoja tiivistetään ja vapautuvat tilat/tontit jalostetaan. Rautiosaaren palveluasumisyksikkö 59 paikkaa, henkilökuntaa 41 selvitetään vuonna 2009 mahdollisuus luopua tiloista ja niiden peruskorjauksesta vuonna 2011 alkaen järjestetään palveluhankintastrategian mukaisesti joko omana toimintana ja/tai ostopalveluna alueen ja tilojen muu mahdollinen käyttötarkoitus selvitetään Sopeuttamisen jälkeen voidaan yllä oleva kustannussäästö saavuttaa
Aaltorannan ja Kaartokodin palveluasumisyksiköt Aaltoranta 17 paikkaa, henkilökuntaa 13 Kaartokoti 17 paikkaa, henkilökuntaa 10 tavoitteena Aaltorannan ja Kaartokodin toiminnan yhdistäminen ja resurssien tehokkaampi hyödyntäminen, toiminnan järjestäminen palveluhankintastrategian mukaisesti omana toimintana ja/tai palvelun hankinta ostopalveluna vuosina 2009 2011 tilat otetaan muuhun käyttötarkoitukseen ja tehostetaan niiden käyttöä tai poistetaan kokonaan käytöstä Hirvaan koulu ja päiväkoti selvitetään vuonna 2009 mahdollisuus luopua päiväkodin tiloista ja niiden peruskorjauksista ja siirtää toiminta Hirvaan koulun tiloihin alueen ja tilojen muu mahdollinen käyttötarkoitus selvitetään toiminnan uudelleen järjestely aiheuttaa muutoskuluja Hirvaan koululta 5. 6. luokkien siirtyminen tarvittaessa Muurolan koululle Kivitaipaleen päiväkoti tiloista ja niiden peruskorjauksesta luovutaan toiminta siirtyy Kivitaipaleen koulun tiloihin alueen ja tilojen muu mahdollinen käyttötarkoitus selvitetään Ounasrinteen Pöykkölän kouluyksikkö oppilasmäärä 60 selvitetään vuonna 2009 oppilaiden siirtäminen Ounasrinteen pääkoululle tai Katajarannan koululle Rakennuksen muu käyttötarkoitus selvitetään Oppilasryhmien väheneminen alaluokilta viisi (5) ryhmää ja yläluokilta kaksi (2) ryhmää Meltauksen koulu koulun ylimääräisten tilojen myyminen, käytöstä poistaminen tai purkaminen v. 2009 Korkalovaaran kirjasto selvitetään mahdollisuus siirtää kirjasto ulkopuolisilta vuokratuista tiloista omiin tiloihin Kaupungin toimintojen siirtäminen vuokratiloista omiin tiloihin selvitetään mahdollisuudet siirtää vuokratiloissa olevaa toimintaa kaupungin omiin tiloihin Vapautuvien tilojen osalta vältetään investoinnit tilojen peruskorjauksiin joiden osalta lainanottotarve vähenee. Talouden kokonaisvaikutus edellyttää, että vapautuvien kiinteistöistä luopuminen toteutuu suunnittelukaudella.
Palveluhankintastrategian toteuttaminen, sisäisten tukipalveluiden kilpailuttamisen selvittäminen palveluhankintastrategian linjausten mukaisesti esimerkiksi seuraavissa palveluissa Logistiikkapalvelut (hankinta, kuljetukset, varasto jne.) Maanmittaus ja suunnittelupalvelut Siivous Kiinteistöhuolto Ateriapalvelut Palvelujen yhteisarvo on n. 15 M. Tästä tavoitteena suunnittelukaudella on saada 3 % vähennys, joka on jaettu tasan suunnitteluvuosille. Ohjelman toteuttamatta jättäminen edellyttää valmiutta lisätä kaupungin tulorahoitusta veronkorotuksilla (1 % = n. 8 M ). SIVUT 84 86
Taulukko 23 Rovaniemen kaupungin investointisuunnitelman yhteenveto 2009 2012 sivu 89 Investointisuunnitelma 2009 2012 Investointien yhteenveto TA2009 TS2010 TS2011 TS2012 Kaupunginhallitus yhteensä Menot 1 270 000 1 070 000 1 070 000 1 070 000 Tulot 200 000 200 000 200 000 200 000 Netto 1 070 000 870 000 870 000 870 000 Liikuntalautakunta yhteensä Menot 55 000 2150000 1 400 000 1 500 000 Tulot 55 000 720000 40 000 40 000 Netto 0 1430000 1 360 000 1 460 000 Tekninen lautakunta yht. Menot 4 030 000 6 470 000 6 100 000 6 650 000 Tulot 90 000 225 000 190 000 190 000 Netto 3 940 000 6 245 000 5 910 000 6 460 000 Tilaliikelaitos yht. Menot 1 700 000 4 520 000 3 320 000 950 000 Tulot 450 000 1 385 000 1 385 000 150 000 Netto 1 250000 3 135 000 1 935 000 800 000 Napapiirin Vesi Menot 3 060 000 3 080 000 3 010 000 2 360 000 Tulot 150 000 0 0 0 Netto 2 910 000 3 080 000 3 010 000 2 360 000 Sivistyspalvelujohtok. yht. Menot 866 000 1 750 000 717 000 681 000 Tulot 50 000 50 000 0 0 Netto 816 000 1 700 000 717 000 681 000 Sosiaali ja terv.palv. johtok.yht. Menot 300 000 350 000 350 000 350 000 Tulot 0 0 0 0 Netto 300 000 350 000 350 000 350 000 KAIKKI YHTEENSÄ Menot 11 281 000 19 390 000 15 967 000 13 561 000 Tulot 995 000 2 580 000 1 815 000 580 000 Netto 10 286 000 16 810 000 14 152 000 12 981 000 SIVU 89
4.3.2 LIIKUNTALAUTAKUNTA sivu 91 2400 OUNASVAARAN LIIKUNTAPUISTO 1000 Kokonaiskustannus Edellinen käyttö 2009 2010 2011 2012 Menot 650 0 450 200 0 Tulot 0 80 0 0 Netto 570 0 370 200 0 Vuoden 2010 määräraha on varattu hyppyrimäkien HS 100 ja HS 70 kuntotutkimuksessa todettujen rakennevaurioiden korjaamiseen ja tornihissin sekä ylämäen kylmäputkiston rakentamiseen ja lisäksi hiihtokeskuksen kunto ja hiihtoreittien peruskunnostukseen. Vuoden 2011 määräraha on varattu suurten investointien suunnitteluun. Hankkeet on siirretty ensi vuosikymmenelle ja ne rahoitetaan osittain valtion liikuntapaikkarahoituksen ja/tai EU rakennerahastojen avulla. 2401 KESKUSKENTTÄ/MONITOIMIKENTTÄ 1000 Kokonaiskustannus Edellinen käyttö 2009 2010 2011 2012 Menot 3 800 1 500 1 000 1 300 Tulot 600 Netto 2 900 900 1 000 1 000 Kentästä on tarkoitus rakentaa perinteistä liikuntapaikkarakentamisesta poikkeava ympäristö, joka lisää eri ikäisten kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia ja viihtyvyyttä sekä paikkakunnan vetovoimaa. Monitoimikenttä palvelee myös elinkeinoelämän tarpeita tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämispaikkana. Monitoimikentän valaistus valmistui 2008. Hankkeeseen on haettu ulkopuolista rahoitusta. 2450 LIIKUNTAPAIKAT / ALLE 0,4 M PERUSKORJAUKSET 1000 Kokonaiskustannus Edellinen käyttö 2009 2010 2011 2012 Menot 55 200 200 200 Tulot 55 40 40 40 Netto 0 160 160 160 Vuoden 2009 määräraha käytetään Saarenkylän koulun kentän peruskorjauksen loppuunsaattamiseen. Vuosien 2010 2012 määrärahat käytetään liikuntapaikkojen ja niillä olevien rakennusten sekä ulkoilureitistöjen peruskorjauksiin ja välineiden hankintaan. SIVU 91