Talousarvio ja suunnitelma 2016 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 29.10.2015 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.
Budjetinteon haasteet Espoossa Suomen heikko talouskasvu Julkisen talouden velka kasvaa Miten kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen onnistuu Espoon väestönkasvu syntyvyyden ja maahanmuuton vuoksi sekä väestön ikääntyminen lisäävät palvelutarvetta Oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista puolet asettuu pääkaupunkiseudulle Heikko työllisyyskehitys Sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut auki 29.10.2015 2
Suomi ei ole toipunut vuoden 2009 talouspudotuksesta 29.10.2015 3
Vuosien 2012-2017 leikkaukset kuntien peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. euroa 29.10.2015 4
800 000 Maahanmuuttajien osuus työikäisestä väestöstä kasvaa Espoon, Helsingin ja Vantaan työikäinen väestö (20-64-vuotiaat) äidinkielen mukaan 2000-2015 ja ennuste 2016-2030 700 000 600 000 Asukkaita 500 000 400 000 300 000 Vieraskieliset Kantaväestö 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Lähde: Tilastokeskus, Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2013-2030 29.10.2015 5
Asukkaita 6 000 5 500 5 000 Espoon vuotuinen väestönlisäys äidinkielen mukaan Muu kieli Ruotsi Suomi 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* * Arvio perustuu Espoon pitkän väestöennusteen maahanmuuttovaihtoehtoon. Lähde: Tilastokeskus. Kaupunkitutkimus TA Oy 6
Espoon työttömyysaste 10,4 %, nousua vuodentakaisesta 1,2 %-yksikköä 29.10.2015 7
Espoo-tarinaa tehdään yhdessä Talousarvioehdotus toteuttaa valtuuston hyväksymää talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaa Verotusperusteet pysyvät ennallaan Tilaaja tuottajamallista siirrytään seuraavaan kehitysvaiheeseen Kaupungin johtaminen ja kehittämistoiminta uudistuu (EsJo ja EsPro) Henkilöstön määrä ei kasva, sairauspoissaolot vähenevät Tuottavuus kasvanut merkittävästi useissa palveluissa Länsimetron kehityskäytävä tuo kasvumahdollisuuksia ja tuloja 8
Omistaja-tilaaja-tuottaja menettelystä uuteen toiminta- ja johtamismalliin Tavoitteet: Espoo-tarinan ja TATU-ohjelman toimeenpano Johtaminen, budjetointi ja talousohjaus selkeytyvät, kun toiminnot muodostavat kokonaisuuden Vastuurajat selkeytyvät, päällekkäiset työt vähenevät ja sisäiseen tilaaja-tuottaja malliin liittyvät transaktiokustannukset poistuvat Keskeiset organisaatiomuutokset: Tilakeskus-liikelaitoksen ja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen yhdistyminen Teknisen keskuksen ja Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen yhdistyminen Espoo Catering -liikelaitoksesta in house -yhtiö Palveluliiketoimen toimialan ja konserniesikunnan yhdistyminen 29.10.2015 9
Espoolaisen johtamisen kehittäminen Tarinan toteutus 2014-2015 kehittämistoimien tuloksia yksiköissä: Tavoitteellinen johtoryhmätyöskentely parantunut Yksikköjen johtamisjärjestelmät selkeytyneet Tuottavuus parantunut Henkilöstötulokset ja työhyvinvointi parantuneet (Kunta10) Mittaustuloksia lisää 2016-2017 Dialogisuuden vahvistaminen Tulokset Johtamisen arvot - kulttuuri Johtaminen ja työhyvinvointi paranee Asukastulokset Tuottavuus Henkilöstötulokset Espoolaisen johtamistyön pelisäännöt Konkreettisten tavoitteiden asettaminen Toimeenpanon johtaminen ja seuranta Jatkuva parantaminen ja oppiminen Johtaminen luo edellytykset asukaslähtöiselle toiminnalle Johtaminen on vastuullista edelläkävijyyttä Johtamisella varmistetaan arjen sujuminen Espoo on hyvä paikka kasvaa johtajana, esimiehenä ja asiantuntijana 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Johtamisen kehittämisen aikajana Espoo-tarina 10
Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro Projektisalkku Toimintatavat projektikokonaisuuden ohjaukseen Järjestelmätyökalu projektitietojen hallintaan Projektimalli Projektinjohtamisen ohjeet Projektinjohtamisen dokumenttipohjat Ohjelmajohtamisen malli Ohjelmajohtamisen ohjeet Ohjelmajohtamisen dokumenttipohjat Tehdään oikeita projekteja ja ohjelmia Tehdään projektit oikein Tehdään ohjelmat oikein 11
Asukkaat 285 000 280 000 275 000 270 000 Espoon asukasmäärän ja kaupungin henkilöstömäärän kehitys 2008-2015 ja ennuste 2016-2018 Henkilöstö 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 265 000 260 000 255 000 250 000 245 000 240 000 235 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 asukasluku 31.12 (toteutunut ja ennuste) Henkilöstömäärä 31.12. (toteutunut ja tavoite) Henkilöstömäärä 31.12. (jos kasvu vastaisi asukasluvun %-kasvua) Tavoitteen mukainen Espoo Cateringin yhtiöittäminen 1.1.2016 alkaen. *ennuste 29.10.2015 12
Päivää/henkilötyövuosi 25,0 Henkilöstön sairauspoissaolojen kehitys v. 2010-2014 pääkaupunkiseudulla 20,0 15,0 10,0 Espoo Helsinki Vantaa 5,0 0,0 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014
Mitattuja tuottavuusparannuksia Toimeentulotulotukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika lyheni 51%, 4,7 arkipäivää 2014 => 2,3 arkipäivää 2015 Mielenterveys- ja päihdepalvelut hoiti 30% enemmän asiakkaita samalla rahalla ja henkilöstömäärällä 2013 => 2015 (ennuste) Terveysasemilla yhden asiakkaan koko vuoden palvelujen hinta laski 7,5% 2013 => 2015 (ennuste), toimintatapoja muutettu siten, että yksi lääkäri / yksi hoitaja pystyy hoitamaan enemmän käyntejä Suun terveydenhuollon käynnin hinta laski 5% 2014 => 2015 (ennuste) Suomenkielisen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnassa olevien lasten määrä kasvoi 46 % ja varhaiskasvatuksen vuosikustannukset laskivat 0,5 milj. euroa 2014=>2015 Suomenkielisen opetuksen taksikuljetusten määrä väheni 14 % uudelleenjärjestelyjen ansiosta, vaikka oppilasmäärä kasvoi 3% 2014=>2015 Katu- ja viheralueiden ylläpidon kokonaishinta laski 4,8 milj. euroa, kun hoidettava pinta-ala kasvoi n. 30 hehtaaria 2013 =>2014 29.10.2015 14
Länsimetron varren asukkaat ja työpaikat sekä arvio lisäyksestä 2050 29.10.2015 15
Tulot 1 841 milj. euroa, talousarvio 2016 Toimintatulot 350 M ; 19 % Rahoitustulot 35 M ; 2 % Valtionosuudet 59 M ; 3 % Kunnan tulovero 1 182 M ; 64 % Kiinteistövero 99 M ; 5 % Yhteisövero 116 M ; 6 % 29.10.2015 16
12% Verotulojen muutos-% edelliseen vuoteen (veronkorotus 0,25 %-yksikköä v. 2010 ja 2014) 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TA 2016 2017 2018 29.10.2015 17
Toimialojen toimintamenot, talousarvio 2016 (yht. 1 967 milj. euroa) Tekninen ja ympäristötoimi 241 M ; 12 % Yleishallinto 196 M ; 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 818 M ; 42 % Sivistystoimi 711 M ; 36 % Koko kaupungin ulkoiset menot yhteensä 1 752 milj. euroa 29.10.2015 18
Investointien rahoitus kaupungin investoinnit ja yhtiöhankkeet, milj. euroa 800 700 Lainanotto, netto 600 500 Rahastojen purku 400 Valtionosuudet 300 200 Vuosikate 100 0 2012 2013 2014 ENN 2015 TA 2016 2017 2018 Investoinnit, kaupunki + yhtiöhankkeet 29.10.2015 19
Verorahoituksella katettavat konsernilainat (pl. Espoon Asunnot ja HSY) euroa/asukas Konsernin lainamäärä kasvaa miljardi euroa 9000 vuosina 2016-2018 8000 Suurimpia rahoitettavia 10000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Länsimetro 470 Me Elink.koulut 53 Me Espoon sairaala 46 Me Elä ja asu 44 Me Lainamäärän kasvu taitettava viimeistään 2020 0 2012 2013 2014 ENN 2015 TA 2016 2017 2018 Kaupunki Konserniyhteisöt (pl. Espoon Asunnot ja HSY) 29.10.2015 20
Länsimetron kasvukäytävä 29.10.2015 21
Kiitos!