Espoo-tarinan toteutuminen tilannekuva helmikuu Strategiajohtaja Jorma Valve Valtuustoseminaari

Transkriptio

1 Espoo-tarinan toteutuminen tilannekuva helmikuu 2017 Strategiajohtaja Valtuustoseminaari

2 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa. 2

3 Espoo-tarinan toteutumisen tilannekuvaa näkökulmittain 3

4 Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. 4

5 Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys (1/3) Keskeisiä tekemisiä valtuustokaudella Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoite Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Tekemiset - Espoo Innovation Garden -kokonaisuutta rakennetaan Espoon tiede- ja tutkimusyhteisön, yritysten, kulttuuritoimijoiden, kaupungin ja kaupunkilaisten kanssa yhteistyössä. - Espoo pääsi Euroopan innovaatiopääkaupunkiverkostoon. - Espoo kutsuttiin edelläkävijäkaupungiksi UNESCOn uuteen oppivien kaupunkien verkostoon, Global Network of Learning Cities Käynnistettiin Yrityskylä Espoo, jossa kuudesluokkalaiset osallistuvat yrityskyläpäivään. - Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu järjestettiin vuosittain. - XEdu - ed-tech -kiihdyttämö aloitti toimintansa Otaniemessä Kaupunki, Espoo Marketing ja Aalto-yliopisto suunnittelevat Otaniemeen vuonna 2017 toteuttavaa yhteistä Future Garden Innovation Showroomia, jonka tavoitteena on esitellä huippuluokan innovaatioita kansainväliselle yleisölle. - Espoo todettiin Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi European Sustainable City vertailussa Espoo antoi ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksia on laadittu kaupunkikonsernissa 15 kpl. - Valmisteltiin ilmasto-ohjelma vuosille (2016) - Palveluliiketoimessa valmistui ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti Fortum ja Espoon kaupunki ovat sopineet yhteistyöstä energiaratkaisujen kehittämisessä ja niiden toteuttamisesta Espoossa. - Aloitettiin geotermisen pilottilämpölaitoksen rakentaminen Otaniemeen

6 Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän ja valtuustokauden tavoitteiden toteutumista kokonaisuuksittain Asian tilan muutos Vaikutusten muutos 8

7 Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä Valtuustokauden tavoite Indikaattorit Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaaajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Yritysten lukumäärä (ei as. oy:t ja maatilat sekä aidosti Espoossa toimivat), lkm Uusien yritysten määrä vuodessa, lkm Yritystyöpaikkojen lkm (koko Espoo, Rantarata, Länsimetro) Työpaikkaomavaraisuus, % Työttömien lukumäärä, lkm Työttömyysaste, % Nuorisotyöttömien lkm Nuorisotyöttömyysaste, % Pitkäaikaistyöttömien lkm Pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta, % CO2-ekv päästöt/as. Asuntotuotannon 3 viimeisen vuoden keskiarvo Väestömäärä Maassamuuton muuttovoitto Vieraskielisten määrä Vieraskielisten osuus väestökasvusta Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % Kansainväliset konferenssit, lkm 9

8 Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys, 1/2 Indikaattori Yritysten lkm - ei as.oy:t ja maatilat - aidosti Espoossa toimivat Vertailu lähtötietoon Arvio Täsmälliset luvut 3/2017 Uusien yritysten määrä vuodessa, lkm Yritystyöpaikkojen lkm (vuosikeskiarvo) - Koko Espoo - Kaupunkirata - Länsimetro (myös Länsimetron jatke) Työpaikkaomavaraisuus, % 96,0 96,0 94, a) a) a) Työttömien lkm (TEM) Työttömyysaste, %, (TEM) 6,5 8,4 9,9 10,9 10,3 Nuorisotyöttömien lkm (TEM) Nuorisotyöttömyysaste, %, vuosikeskiarvo 5,3 8,0 9,6 10,9 10,8 Pitkäaikaistyöttömien lkm (TEM) Pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta, %, vuosikeskiarvo 1,1 1,6 2,6 3,8 4,4 a) tammi-lokakuun keskiarvo 10

9 Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys, 2/2 Vertailu lähtötietoon Indikaattori CO2-ekv päästöt/asukas 5,6 tonnia 5,5 tonnia 5,4 tonnia 4,9 tonnia Asuntotuotannon 3 viimeisen vuoden keskiarvo Väestömäärä (arvio) Maassamuuton muuttovoitto * Vieraskielisten määrä b) Vieraskielisten osuus väestön kasvusta, % 75,7 67,7 73,5 81,7 Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä 1.1., % 71,8 72,0 72,3 72,8 73,0* Kansainväliset konferenssit, lkm * ennakkotieto, b) perustuu Espoon omaan rekisteripoimintaan (Trimble Locus) 11

10 Espoon kasvutarina Asukasta Lähde: Tilastokeskus Espoon väestö on kasvanut hengellä vuodesta 1951 vuoden 2016 alkuun. 12

11 Asukasta Espoon vuotuinen väestönkasvu kieliryhmittäin ja ennuste vuoteen Suomen-, ruotsin- ja saamenkielisten määrän kasvu Vieraskielisten määrän kasvu Lähde: Tilastokeskus, Helsingin seudun väestöennuste Espoon väestömäärä on kasvanut vuoden 2000 alusta elokuun 2016 loppuun asukkaalla. 13

12 Espoon väestön ikärakenne v ja ennuste vuoteen % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Yli 75-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat 7-15-vuotiaat 0-6-vuotiaat Lähde: Tilastokeskus, Espoon väestöennuste 14

13 Työikäinen väestö: vuotiaiden määrä äidinkielen mukaan Espoossa sekä ennuste vuoteen Kantaväestö Vieraskieliset

14 Tuorein virallinen työpaikkaluku (v. 2014) Vuonna 2015 arvioitu määrä suunnilleen Vuonna 2016 arvioitu määrä Arviot perustuvat Helsingin seudun yrityskatsausta varten tehtyyn ennakkoarvioon, joka on laadittu syksyllä 2016 (Kaupunkitutkimus TA Oy) 16

15 Vuoden 2016 lopussa oli työttömiä Työttömyyden kasvu Espoossa taittui syys-lokakuussa ja vuodenvaihteessa työttömiä oli 568 vuodentakaista vähemmän. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu taittui joulukuussa. Vuoden lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli eli 1,7 % (103 henkeä) vuodentakaista vähemmän. Nuorisotyöttömien (15-24 v.) määrä samaa luokkaa kuin vuotta aiemmin. 17

16 Työttömyysasteen kasvu taittunut myös vuositasolla tarkasteltuna Tammi-joulukuun 2016 työttömyysaste oli keskimäärin 10,5 %, samaa tasoa (hieman alhaisempi) kuin edeltävänä vuonna. Ulkomaan kansalaisten työttömyysaste oli 24,7 % eli samaa luokkaa (hieman alhaisempi) kuin vuotta aiemmin. 18

17 Alkaneet asunnot ja arvio Kunnallinen tuotanto Valtion tukema vuokraasuntotuotanto Asumisoikeus-asuntotuotanto Valtion tukema omistusasuntotuotanto Vapaarahoitteinen tuotanto Väestönmuutos * 19

18 Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. 20

19 Asukkaat ja palvelut Päämäärä Valtuustokauden tavoite Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstä än, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöises ti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Indikaattorit Ikävakioitu sairastavuusindeksi Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien osuus, % Alkoholia liikaa käyttävien osuus, % Aktiivisesti osallistuvien osuus, % Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, % Suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua harrastavat, %, ikäryhmä v. Kotona asuvien osuus yli 75-vuotiaista, % Kodin ulkopuolelle sijoitetut vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Laaja asuinkuntaindeksi 24

20 Asukkaat ja palvelut Indikaattori Ikävakioitu sairastavuusindeksi Koko maa Espoo Helsinki Vantaa Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien osuus, % Espoo Helsinki Vantaa Vertailu lähtötietoon ,5 89,7 89,5 59,2 51, ,0 89,3 88,9 61,0 56,6 53, ,5 89,2 88,4 60,5 55,9 56, ,9 89,2 88,4 60,6 55,2 55,8 Alkoholia liikaa käyttävien osuus, % Espoo Helsinki Vantaa 31,3 31,6 32,0 36,2 32,2 27,4 34,9 35,9 28,2 32,8 27,4 Aktiivisesti osallistuvien osuus, % Espoo Helsinki Vantaa 29,2 24,9 27,4 27,2 23,9 26,4 28,8 22,8 30,1 26,7 26,2 Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, % Espoo Helsinki Vantaa 9,1 7,8 8,0 10,7 9,4 8,6 11,1 9,1 9,2 9,7 9,7 25

21 Asukkaat ja palvelut Vertailu lähtötietoon Indikaattori Suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua harrastavat, %, ikäryhmä v. Espoo Helsinki Vantaa 16,3 14,8 17,0 20,4 17,9 19,8 20,2 16,8 20,2 20,0 17,4 Kotona asuvien osuus yli 75-vuotiaista, % Espoo 91,1 91,2 91,7 91,8 92,5 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Espoo 1,20 1,20 1,09 1,08 1,01* Laaja asuinkuntaindeksi Espoo Helsinki Vantaa 3,59 3,49 3,40 3,64 3,70 3,79 3,76 3,73 3,56 *ennakkotieto 26

22 Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on lisääntynyt Laaja asuinkuntaindeksi, 54 palvelua 1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Tyytyväisyys on noussut edellisistä Kaupunki- ja kuntapalvelut tutkimuksista ja on vertailukaupunkien keskiarvoa korkeampi. Parhaimmat arvosanat Espoo saa palveluistaan leppävaaralaisilta. Espoo Alueet Vertailukaupungit Espoo, 2016 Espoo, 2012 Espoo, 2005 Espoo, 2001 Leppävaara, 2016 Tapiola, 2016 Matinkylä-Olari, 2016 Espoonlahti, 2016 Espoon keskus, 2016 Helsinki, 2016 Lahti, 2015 Oulu, 2016 Turku, 2016 Vantaa, 2016 Keskiarvo 3,76 3,59 3,55 3,47 3,86 3,76 3,71 3,73 3,73 3,73 3,55 3,47 3,61 3,56 3,58 27

23 Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. 28

24 Resurssit ja johtaminen Päämäärä Valtuustokauden tavoite Indikaattorit Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Vuosikate /as Vuosikate/poistot % Toimintakate 1000 Indeksi- ja väestökorjattu toimintakatteen muutos % Investointien tulorahoitus-% Konsernin omavaraisuusaste Kaupungin lainat /as Konsernilainat /as Johtamisbarometri (ei vielä käytössä) Tyhy-matriisi Terveysperusteiset poissaolot, pv/htv Lyhytaikaiset sairauspoissaolot, % palvelussuhdepäivistä Keskimääräinen eläköitymisikä 33

25 Resurssit ja johtaminen Vertailu lähtötietoon Indikaattori Vuosikate /as Vuosikate/poistot % Toimintakate Indeksi- ja väestökorjattu toimintakatteen muutos % -0,2-0,8-1,4 +1,0-0,4 Investointien tulorahoitus-% 81,6 91,8 45,0 49,1 76 Konsernin omavaraisuusaste 56,7 52,8 49,8 45,2 Kaupungin lainat /as Konsernilainat /as Tyhy-matriisi 67,9 69,1 68,6 70,3 Terveysperusteiset poissaolot, pv/htv 16,2 15,2 15,0 14,5 15,1 Lyhytaikaiset sairauspoissaolot, % palvelussuhdepäivistä 1,04 1,02 1,08 1,06 1,20 Keskimääräinen eläköitymisikä 63,2 63,6 63,3 63,7 63,6 34

26 MEUR Verotulojen kehitys ja muutosprosentti Verotulot, milj. euroa 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % ,0 % Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Kasvu-% 35

27 Lainakannan kehitys 36

28 Henkilöstö 37