Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Transkriptio

1 Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

2 Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011 (mrd. euroa) Henkilöstö vuoden 2011 lopussa 2,99 (68 %) 1,40 (32 %) 4,39 1,44 (77 %) 0,44 (23 %) 1, (99 %) n. 130 (1 %) *) Pääosa taseesta emokaupungissa, konserniyhteisöjen osuus kasvamassa (Metro, Espoon sairaala ja muut toimitilahankkeet) Palvelutoiminta ja henkilöstö lähes kokonaan emokaupungissa ja sen liikelaitoksissa Kaupungin ja konsernin tase on terve *) PH: Oikea luku tässä on 830 henkilöä, Omnia puuttui luvusta, ei muuta kokonaiskuvaa merkittävästi 2

3 Kaupungin toiminta ja talous 2012 Asukasluvun kasvu lähes 4500 (+ 1,8 %), kuten edellisenäkin vuonna Syntyneiden enemmyys Maahanmuuton nettolisäys Maan sisäinen nettomuutto , väheni ed. vuodesta Ulkoisten toimintakulujen kasvu n. 5 % (66,8 Me) Verorahoituksen (verot ja valtionosuudet) kasvu 2,7 % (34,5 Me) 3

4 4

5 Suurimpia palveluja (milj.euroa) Perusopetus 310 Erikoissairaanhoito 223 Varhaiskasvatus 222 Vanhuspalvelut 142 Aikuisten sosiaalipalvelut 75 Vammaisten palvelut 64 Joukkoliikennepalvelut 54 Lastensuojelupalvelut 50 Lukio-opetus 40 Katu- ja viherpalvelut 36 5

6 Kaupungin tulorahoituksen jakautuminen Toimintatuotot; 260; 16 % Rahoitustuotot; 34; 2 % Valtionosuudet; 40; 2 % Kiinteistövero; 68; 4 % Kunnan tulovero; 69 % Yhteisövero; 110; 7 % 6

7 Toimintamenot toimialoittain 2013 Liikelaitosten menot eivät näy kuviossa erikseen, ne sisältyvät muiden palvelutoimialojen kokonaiskuluihin 7

8 Toimintakulut tiliryhmittäin

9 Taloussuunnitelma Vuoden 2015 loppuun mennessä Asukasluvun kasvu yhteensä , n. 3500/vuosi, voi olla nopeampaakin Toimintakulujen vuosikasvu Me Verorahoituksen vuosikasvu Me Yleinen taloustilanne epävarma ja kasvun ennustetaan tulevina vuosina olemaan totuttua hitaampaa Verorahoituksen kehitys voi toteutua arvioita heikompana Suurten investointien takia Espookonsernin velkamäärä kasvaa 9

10 Toimitilojen investointiohjelma vuokraamalla 10

11 11

12 Konsernin lainakanta ja lainojen hoito HSY:n ja Espoon asunnot Oy:n lainat hoidetaan maksu- ja vuokratuloilla Muiden konserniyhteisöiden lainakustannuksista merkittävä osa hoidetaan verorahoituksella (Espoon sairaala ja koulutilat kokonaan) 12

13 Tuottavuusohjelma Valmisteltiin nopealla aikataululla talvikaudella Keskeisiä elementtejä palveluverkon ja palveluprosessien kehittäminen, tukipalvelujen uudelleenorganisointi ja tuottavuuden parantaminen sekä vahva henkilöstön käytön ohjaus. Lisäksi useita toimialojen sisäisiä kehittämistoimia Valtuusto hyväksyi 4/2009 ja tarkisti samalla talousarviota Toinen talousarviotarkistus 9/2009 Palvelujen ja palveluprosessien kehittäminen sekä tuottavuuden parantaminen ovat edelleen aivan yhtä ajankohtaisia 13

14 .. ja mitä sillä saatiin aikaan Kulujen kehitys hidastui dramaattisesti vauhti kiihtynyt taas Tukipalvelut organisoitu lähes kokonaan liikelaitosmuotoon ja tuotteistettu Sähköisen asioinnin hankkeissa edetty Palveluverkon suunnittelu tavoitetilapäätösten pohjalta käynnissä Prosessi vie aikaa ja tulokset näkyvät jatkossa Nopeasti heikkenevään talouskehitykseen kyettiin reagoimaan nopeasti Ohjelma jälkikäteen arvioiden laaja, mutta välttämätön Vuosi , , , , Toimintakatteen alijäämän muutos ed. vuoteen, % 14

15 Tuottavuuden kehittämistyö jatkossa Tarve tuottavuuden parantamiseen lisääntynyt talouden kehityksestä riippumatta Kaupunkitasolla rajallinen määrä tuottavuushankkeita, joilla voidaan saada merkittäviä tuloksia Laaja sitoutuminen tarvitaan sekä luottamushenkilöiltä että henkilöstöltä Tulokset pystyttävä todentamaan tuotteistamista ja mittausta kehitettävä Tuottavuuden parantamisella tulee tavoitella merkittäviä taloudellisia hyötyjä, saavuttaminen vie aikaa Tuottavuuden ohella palvelun laadun tulee parantua 15

16 16

17 17

18 Muuttoliikkeen verosiirtymät Helsingin seudulla Espoo suhteellisesti suurin menettäjä Kehysalue suurin voittaja Kuntien välinen suhde muuttunut 2000-luvulla Lapsiperheiden muuttoliike Keski-ikäisten muuttoliike Helsingin seudun sisäisessä muutossa muuttoliikkeen ikärakenne vaikuttaa paljon, koska tulotaso sidoksissa ikään Muuttoliikkeen nettotulokertymä (M ) v Nettokertymä, M Osuus (%) valtionveronalaisista tuloista Espoo ,1 Helsinki ,9 Vantaa -46-1,0 Kehysalue (Hskpks) 502 6,1 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Näkökulmia Helsingin seudun kehitykseen 18

19 Espoon talouden haasteita Väestönkasvu jatkuu ikärakenne muuttuu sekä nuorten että ikäihmisten palvelutarve kasvaa Tulopohjan kasvu ja palvelutarpeen kasvu epätasapainossa Espoossa palvelujen rahoitus on jatkossakin merkittävästi verotulokehityksen varassa Valtiolta ei lisää rahaa kuntiin uhkana väheneminen Miten turvataan palvelutilat, mutta samanaikaisesti hillitään tilakustannuksia Miten turvataan kaupungin tulevan elinvoiman edellyttämät investoinnit Paljonko tuottavuutta nostamalla voidaan saada ja missä ajassa Espookonsernin rahoituksen hallinta Ennakointi ja oikea-aikainen reagointi 19