Talousarvio ja suunnitelma Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus

Transkriptio

1 Talousarvio ja suunnitelma 2014 Kaupunginjohtaja n ehdotus

2 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa. 2

3 Espoo 555 vuotta Haasteita: Nopea väestökasvu viimeiset 55 vuotta Edelleen yli uutta asukasta/vuosi, lasten, maahanmuuttajien ja vanhusten määrä kasvaa voimakkaasti Kasvavat palvelu- ja investointitarpeet Taloudellinen toimintaympäristö Kestävä kehitys Ikääntyminen Maahanmuutto ja monikulttuurisuus Investointi- ja peruskorjaustarve Lukuisten uudistusten aiheuttama epätietoisuus

4 vuotta täyttäneiden määrän kehitys , ennuste Asukkaita vuotiaat vuotiaat 85 vuotta täyttäneet Lähde: Espoon väestöennuste

5 Espoon vuosittainen väestönlisäys v äidinkielen mukaan Muu kieli Ruotsi Suomi Lähde: Tilastokeskus 5

6 % 12,0 Työttömyysaste syyskuussa ,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Espoo Koko maa Espoon kaupunki, Kaupunkitieto Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 6

7 20 BKT:n määrän muutos ja työttömyysaste , % % BKT:n määrän muutos Työttömyysaste Lähde: Vuodet Tilastokeskus, vuosien ennusteet VM 7

8 Hallitusohjelman (2011) ja kehysriihien (2012 ja 2013) vaikutus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen, milj. euroa 8

9 Kaupungin talouden tasapaino Keskeistä käyttötalouden mitoitus niin, että rahoitusasema pysyy pitkällä aikavälillä hyvänä Kohtuullinen verotuksen taso Kaupungin ja Espookonsernin talous on tasapainossa ja kestävällä pohjalla Investointikyky säilyy hyvänä pitkällä aikavälillä Velkamäärän ja pitkäaikaisten vastuiden hallinta Rahastojen optimaalinen käyttö ja kehitys pitkällä aikavälillä 9

10 Miten rahoitustasapainoa haetaan? Tiukempi resurssiohjaus Keskitytään olennaiseen, menokuri Tuottavuuden parantaminen Palvelujen järjestäminen ja tuotanto, johtaminen ja henkilöstöpolitiikka, prosessit, ICT, tilatehokkuus, konserniyhteisöjen tuottotavoitteet, maan hankinta ja jalostus Palvelutaso Kansalliset toimenpiteet Käyttötulojen lisääminen Maksut ja taksat Tulopohja ja veroperusteet Aktiivinen elinkeinopolitiikka, työllisyys 10

11 Espoo-tarinaa tehdään yhdessä Espoo ei irtisano tai lomauta, vaan kautta aikojen suurimpiin haasteisiin vastataan yhdessä. Talousarvioesitykseen sisältyy 0,5 prosenttiyksikön korotus kunnallisveroon 17,75 18,25. Valtuustolle valmistellaan talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma, kun valtion toimenpiteet ovat tiedossa, maaliskuussa

12 Espoon asukasluku ja kaupungin henkilöstömäärä ja ennuste Asukasluku Henkilöstömäärä asukasluku (toteutunut ja ennuste) Henkilöstömäärä (toteutunut ja ennuste) Henkilöstömäärä (jos kasvu vastaisi asukasluvun %-kasvua) Henkilöstömääräennuste voimassa olevalla suunnitelmalla. Palveluratkaisut vaikuttavat kehitykseen * 2014* 2015* 2016* *ennuste 12

13 Kuntien keskimääräinen veroprosentti ja Espoon veroprosentti v ,00 19,50 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 Espoon tuloveroprosentti Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti 16,50 16,00 15,50 15,00 13

14 % Verotulojen muutos-% edelliseen vuoteen Veronkorotus 0,25 %-yksikköä v Korotusehdotus 0,5 %-yksikköä vuodesta 2014 alkaen ENN 2013 TA

15 Tulot M, talousarvio 2014 Toimintatulot 255 M ; 15 % Rahoitustulot 31 M ;2 % Kiinteistövero 74 M :, 4 % Valtionosuudet 31 M ; 2 % Kunnan tulovero M : 70 % Yhteisövero 107 M ; 6 % 15

16 Toimintamenot, talousarvio 2014 Tekninen ja ympäristötoimi; 219 M ; 13 % Palveluliiketoimi; 29 M ; 2 % Yleishallinto; 49 M ; 3 % Sosiaali- ja terveystoimi; 738 M ; 43 % Sivistystoimi; 683 M ; 40 % 16

17 Kehitysohjelmissa keskitytään olennaiseen Vastauksena kaupungin suurimpiin haasteisiin toteutetaan viisi toimialarajat ylittävää kehitysohjelmaa. Ohjelmien ohjauksessa yhdistetään uudella tavalla luottamushenkilö- ja viranhaltijajohtaminen. Espoon ohjelma- ja projektijohtamiselle on kehitetty yhteiset menettelyt. Valtuustokauden poikkihallinnolliset kehitysohjelmat: 1. Osallistuva Espoo 2. Nuorten elinvoimaisuus 3. Elinvoimaa ikääntyville 4. Kestävä kehitys 5. Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys

18 Kehitysohjelmien hyötytavoitteet Osallistuva Espoo Toimiva päätöksenteko Palkitseva lähitekeminen Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus Avoin osallistuminen ja vaikuttaminen Nuorten elinvoimaisuus Nuorten hyvinvointi lisääntyy ja mahdollisuudet jatko-opintoihin paranevat Turvataan kaikille nuorille mielekäs vapaa-ajantoiminta sosioekonomisista tai muista lähtökohdistaan huolimatta Nuorten asunnottomuus vähenee Nuorten työttömyys vähenee Elinvoimaa ikääntyville Hyvinvointi, terveys ja toimintakyky paranevat Iäkkäänäkin asutaan kotona Sujuva omaishoito Yksinäisyys vähenee Kestävä kehitys Kestävä elämäntapa Kestävä verkostomainen kaupunki Espoon luonto ja ympäristö Ilmastotyön koordinointi Energiaratkaisut Kestävät liikkumisratkaisut Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys Kilpailukyvyn edistäminen Innovaatioiden hyödyntäminen Yrittäjyyden tukeminen 18

19 Kestävän Espoon rakentaminen perustuu verkostomaiseen kaupunkirakenteeseen Viisi kaupunkikeskusta antavat edellytykset järjestää palvelut sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen taloudellisesti ja ekologisesti. Kuva: Hannu Vallas 19

20 Espoo on kasvukaupunki Investoinnit vuonna 2014: Kaupungin nettoinvestoinnit 200 Kiinteistö Oy Espoon toimitilat 24 Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus 30 Kiinteistö Oy Espoon sairaala 47 Espoon Elä ja Asu Oy 0,5 Länsimetro Oy 239 Espoon Asunnot Oy 87 n talousarvioehdotus

21 Länsimetrosta ja sen jatkeesta johtuvat kaavoitushankkeet Tapiola, Otaniemi, Keilaniemi Matinkylä, Niittykumpu, Finnoo, Espoonlahti Leppävaara Espoon keskus Suurpelto Perkkaa-Vermo Pohjois-Espoon pientaloalueet Espoonkartano Uusi puhdistamo Blominmäessä Keran alue Tärkeimmät kaavoituskohteet 21

22 Alkanut asuntotuotanto (arvio 2013 ja ennuste 2014) Espoon Asunnot Oy Muu valtion tukema vuokra-asuntotuotanto Asumisoikeus-asuntotuotanto Valtion tukema omistusasuntotuotanto Vapaarahoitteinen tuotanto * 2014** 22

23 Länsimetro, Ruoholahti-Matinkylä 23

24 Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto Metrokeskus Palvelupuiston alueen pääelementit: - Metrokeskus ja Iso Omena (palvelutori, viihdepalvelut ja kaupalliset palvelut) - Tynnyripuisto (viihtyminen ja palvelut) - Suomenlahdentie (monimuotoisen asumisen konseptit) - Länsiväylän varsi, työpaikka-alue 24

25 Metron jatko Matinkylästä länteen avoinna Metron jatkeen hankesuunnitelma hyväksyttiin toukokuussa Kaava on lainvoimainen. Tavoitteena rakentaminen vuosina Louhinta mahdollista aloittaa jo v edeltävän vaiheen jälkeen. Finnoon alueen kaavoitus käynnissä noin uutta asukasta. Rakentaminen v Suur-Espoonlahdessa nyt noin asukasta. Tutkitaan maankäytön kehittämistä metroasemien ympäristössä. Aseman ympäristöjen kehittäminen: Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti maankäytön tiivistäminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. 25

26 Koulurakennusten investoinnit Hankkeen nimi Investointikust. Valmis Järvenperän koulu Keski-Espoon koulun laajennus Finno skola och daghem Juvanpuiston koulun 1. vaihe Juvanpuiston koulun 1. vaihe Ymmerstan koulu Lintulaakson koulu Kilonpuiston koulu Kuninkaantien lukio Juvanpuiston koulun 2. vaihe Martinkallion koulu Hösmärinpuiston koulu ja päiväkoti Lagstads skola Viherkallion koulun laaj. ja peruskorjaus Espoon yhteislyseon k. ja l., peruskorjaus Koulumestarin koulu ja päiväkoti Mankkaanpuron koulun laaj. ja peruskorj Vanttilan koulu Kuitinmäen koulun peruskorjaus Kirkkojärven koulu Kaitaan koulun ja lukion laaj. ja peruskorj Rastaalan koulun laaj. ja peruskorj Karamalmens skola, laaj. ja peruskorjaus Hansakallion koulun laaj. ja peruskorjaus Soukan koulun laaj. ja peruskorjaus Saunalahden koulu Mårtensbro skola och daghem (proj.johtour.) Keinumäen koulu (laajennus) Espoonlahden koulun peruskorjaus (KVR) Vindängens skola och daghem / muutost Elinkaarihankkeet merkitty sinisellä 26

27 Koulurakennusten investoinnit Hankkeen nimi Investointikust. Valmis Auroran koulu Tapiolan koulu ja lukio Karhusuon koulu Lepppävaaran koulu Perkkaan koulu Opinmäen koulu Elinkaari II Karakallion koulu Mainingin koulu Elinkaari IIIA (Lintuvaaran koulu ja pk) Elinkaari IIIB (Päivänkehrän koulu) Elinkaari IV Viherlaakson koulu ja lukio, peruskorj. Kirstin koulu, peruskorjaus Tuomarilan koulu, peruskorjaus Elinkaarihankkeet merkitty sinisellä 27

28 milj. eur Investointimenot ja investointien tulorahoitus (pl. konserniyhtiöt) % ENN TA Investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus % 0 28

29 Verorahoituksella katettavat konsernilainat (pl. Espoon Asunnot ja HSY) Konsernilainat, euroa/asukas ENN 2013 TA Kaupunki Konserniyhteisöt (pl. Espoon Asunnot ja HSY) 29

30 Kuntien keskimääräinen ja Espoon lainakanta/asukas v (pl. konsernilainat) Koko maa e/as. Espoo e/as

31 Sekava tilanne kuntauudistuksessa 1. Kuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Kuntien tehtävien arviointi Kuntalain kokonaisuudistus Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 2. Metropolialueen ratkaisut Metropolihallinnon valmistelu Erityinen kuntajakoselvitys 3. Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vihti - selvitys 31

32 Kiitos!