Lapuan kaupunki Talouden ja toiminnan toteutuminen 1.1.- 30.4.2016
2 Sisällysluettelo Sivunro Kolmannesvuosiraportti ajalta 1.1. - 30.4.2016 Yleistä taloudesta 3 Väestökehitys ja työllisyys 3 Käyttötalouden toteutuminen 4 Valtionosuudet ja verotulojen kehitys 4 Vuosikate 5 Investoinnit ja rahoitus 6 Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat 6 Kaupunginhallitus 6 Sivistyslautakunta 7 Perusturvalautakunta 8 Tekninen lautakunta 9 Ympäristölautakunta 9 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 8 Kaupunginhallitus 9 Sivistyslautakunta 12 Perusturvalautakunta 16 Tekninen lautakunta 21 Ympäristölautakunta 27
3 Kolmannesvuosiraportti ajalta 1.1. - 30.4.2016 Yleistä taloudesta Vuoden 2016 talousarvion yleisperusteluissa ja täytäntöönpano-ohjeissa on määritelty, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuoden aikana kolmannesvuosittain. Mahdollisista ylitysuhista on raportoitava kaupunginhallitukselle välittömästi ja samalla esitetään korjaustoimenpiteet budjetin ylitysuhan välttämiseksi. Tähän raporttiin on koottu lautakuntien selvitykset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportti sisältää selvitykset työllisyyden ja asukasluvun kehityksestä sekä verotulojen ja valtionosuuksien tilityksistä. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä vuosikate oli ilman myyntivoittoja/-tappioita 4,8 milj. ; ne huomioiden vuosikate oli 4,97 milj.. Vuosikate kattoi 4,59 milj. poistot, joten tilikauden tulos oli ylijäämäinen 0,4 milj.. Kuluvan vuoden talousarvion vuosikate on 4,7 milj. ja poistot lähes yhtä suuret. Tuloslaskelman näkökulmasta vuoden 2015 tilinpäätöksessä ja 2016 talousarviossa talous on kirjanpidollisesti tasapainossa. Rahoituksellisesti talous ei ole tasapainossa; tulorahoitus ei riitä nettoinvestointien rahoittamiseen, mikä näkyy lainamäärän kasvuna. Vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeena oli käyttötalousmenojen osalta -1 % taso verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Tähän tavoitteeseen ei päästy johtuen siitä, että perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan määrärahat eivät riittäneet vuonna 2015. Perusturvalautakunnan määrärahat ylittivät alkuperäisen talousarvion oman toiminnan osalta 1,95 milj. ja erikoissairaanhoidon osalta 0,85 milj.. Sivistyslautakunnan tulot ylittivät alkuperäisen tuloarvion n. 0,3 milj. ja menoihin varatut määrärahat ylittyivät 0,7 milj.. Vuoden 2016 talousarvion käyttötalouden määrärahoissa ei ole säästötoimenpiteistä johtuvan tiukkuuden vuoksi liikkumavaraa. Erityisesti sivistyslautakunnan määrärahat ovat riittämättömät, kun niitä vertaa vuoden 2015 toteutuneisiin menoihin. Väestökehitys ja työllisyys Viime vuoden lopulla kaupungin asukasluku oli 14.609, laskua edellisestä vuodesta 124 asukasta. Huhtikuun lopulla asukkaita oli 14.643, 34 enemmän kuin vuoden vaihteessa. Työttömyysaste on laskenut viime vuoden lopun tilanteesta, mutta on ollut alkuvuodesta hieman korkeampi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Työttömyysaste oli huhtikuun lopulla Lapualla 9,6 % (9,3 %), Etelä-Pohjanmaalla 10,3 % (10,3 %) ja koko maan keskiarvo oli 13,0 % (12,9 %).
4 Käyttötalouden toteutuminen Toimintatuloihin on budjetoitu 13,5 milj.. Toteutuma oli 3,7 milj., 0,4 milj. pienempi kuin huhtikuussa 2015. Osa tulokertymän alentumisesta johtuu paitsi tulojen jaksottumisesta eri aikaan vertailuvuosina myös mm. siitä, että päivähoitomaksukertymä on 90 t ja tukien ja avustusten kertymä on 90 t pienempi verrattuna 04/2015. Toimintamenoihin on budjetoitu 92,1 milj. ; niissä on kasvua n. 1 milj., 1,1 % verrattuna viime vuoden tilinpäätöksen mukaiseen toteutumaan. Huhtikuun lopun toteutuman mukaan toimintamenot olivat 28,3 milj., 0,3 milj. euroa, 0,9 % pienemmät kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Toteutumaprosentti oli 30,7 %, kun se edellisvuonna oli 31,4 %. Toimintamenojen lasku johtui pääosin erikoissairaanhoidon toimintamenoista; erikoissairaanhoidolta ostetut palvelut olivat 0,7 milj., 3,7 % pienemmät edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta Toimintakatteeksi on budjetoitu 78,2 milj.. Toteutuma oli 24,6 milj., 0,1 milj. suurempi kuin vastaava edellisvuonna. Toteutumaprosentti oli 31,5 %, vuoden 2015 huhtikuussa 31,9 %. Lautakuntien talouden toteutumaselvityksissä on arvioitu tässä vaiheessa, että määrärahojen ylityksiä ei ole tulossa lautakuntatasolla sivistyslautakunnan talousarviota lukuun ottamatta. Sivistyslautakunta on arvioinut lisämäärärahatarpeen olevan 865.000 ja tuloja kertyvän 203.000 budjetoitua enemmän. Valtionosuudet ja verotulojen kehitys Valtionosuuksiin on budjetoitu 36,1 milj.. Niitä kertynee n. 36,4 milj., n. 0,3 milj. budjetoitua enemmän, mikä johtuu siitä, että valtionosuuden perusteet muuttuivat jonkin verran Kuntaliiton ilmoittamista ennakkoarvioista. Sekä syksyn oppilasmäärät että myös opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden omarahoitusosuus tarkistetaan loppuvuonna, mikä vaikuttaa valtionosuuden lopulliseen määrään.
5 Vuoden 2016 talousarviossa kunnallisveron määräksi on lokakuussa 2015 päivitetyn ennusteen mukaan budjetoitu 42,95 milj.. Tilitysarvio oli silloin 0,2 milj. pienempi kuin vuoden 2015 toteutuma johtuen kunnallisveron vähennysten muutoksista; vähennysjärjestelmän muutokset vähentävät tilityksiä 772 t, mikä summa kompensoidaan valtionosuuksien kautta. Kuntaliitto on päivittänyt verotulojen tilitysennusteet toukokuun alussa. Ennusteen mukaan kunnallisveron tilitykset koko maassa kasvaisivat 1,1 % v. 2016. Toukokuun ennusteen mukaan kaupungille tilitettäisiin verotuloja yhteensä lähes budjetoidun mukaisesti, kasvua yhteensä n. 1,4 % vuoden 2015 tilitysmäärästä. Vuoden 2015 verotuksen valmistuminen ja sen perusteella tehtävät jako-osuuksien muutokset loppuvuonna voivat muuttaa ennustetta. Seuraava päivitys ennusteisiin tehtäneen elokuussa. Verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen Huhtikuu 2016 1000 TAM 2015 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2015 Tot 04/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016 Kunnallisvero 42.950 43.139 189 16.097 16.257 37,9 1,0 Yhteisövero 2.000 1.917-83 688 696 34,8 1,2 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 28 65 2,4 Yhteensä 47.700 47.857 157 16.813 17.019 34,6 2,2 Valtionosuudet 36.100 36.400 300 11.161 12.146 35,7 1,2 Vuosikate Talousarvion vuosikate on 4,7 milj. ja poistot 4,67 milj.. Huhtikuun lopulla vuosikate oli 4,4 milj., 1,1 milj. parempi kuin 04/2015, mikä on positiivinen asia tässä vaiheessa. Lopullista vuosikatteen tasoa on neljän kuukauden toteutumatietojen perusteella vielä hankala tarkemmin arvioida, koska menot ja tulot jaksottuvat eri vuosina eri tavalla, erityisesti verotulojen tilitysennusteet voivat muuttua vuoden aikana. Verotulot olisivat tämän hetkisen tiedon mukaan toteutumassa hieman budjetoitua paremmin ja valtionosuuksia saataneen 0,3 milj. budjetoitua enemmän. Korkokuluihin varatusta määrärahasta säästynee noin 0,4 milj.. Käyttötalouden osalta sivistyslautakunta on arvioinut lisämäärärahatarpeen ja tulojen ylittymisen olevan nettona 662.000. Sivistyslautakunta on käynnistänyt selvityksiä lisäsäästöjen löytymiseksi. Talousarvion vuosikate pysyisi lähes alkuperäisen talousarvion mukaisena, mikäli edellä mainitut positiiviset tekijät tuloslaskelman tuloihin/rahoituseriin toteutuisivat ja käyttötaloudessa sivistyslautakunnan arvioima lisämäärärahatarve/tuloarvo toteutuisi. Talouden kehityksestä raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle. Lautakuntien tulee sopeuttaa toimintaansa käytössä oleviin määrärahoihin. On välttämätöntä pyrkiä edelleen määrätietoisesti löytämään myös sellaisia ratkaisuja, jotka alentavat pysyvästi toimintamenoja ja/tai lisäävät tuloja, mikä helpottaisi sekä kuluvan että tulevien vuosien taloutta.
6 Investoinnit ja rahoitus Investointimenoihin on budjetoitu 9 milj., joista on huhtikuun loppuun mennessä käytetty 1,1 milj., 12 %. Investointituloiksi on budjetoitu 1,5 milj., joista on toteutunut 0,1 milj.. Lainojen lisäys on talousarviossa 8,5 milj. ja lyhennykset 5,8 milj.. Pitkäaikaista lainaa ei ole vielä nostettu. Alkuvuoden rahoitustarve on katettu lyhytaikaisella lainoituksella ns. kuntatodistuksilla, joita oli huhtikuun lopulla 13 milj., sama summa kuin vuoden vaihteessa. Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2015 Tot 04/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016 Toimintatulot 966 966 380 364 37,7-4,0 Toimintamenot -8.749-8.749-2.373-2.559 29,3 7,9 Toimintakate -7.784-7.784-1.993-2.195 28,2 10,1 Toimintamenojen toteutuma on n. 186 t korkeampi kuin 04/2015; n. 191 t muodostuu kehittämishankkeisiin varattujen määrärahojen käytön jaksottumisesta eri tavalla (73 t 04/2015; 264 t 04/2016). Kaupunginhallituksen talousarvion toteutuma noudattaa talousarviota.
7 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2015 Tot 04/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016 Toimintatulot 2.038 2.241 203 990 788 38,7-20,3 Toimintamenot -23.046-23.911 865-7.631-7.672 33,3 0,5 Toimintakate -21.008-21.670 662-6.641-6.884 32,8 3,7 Toimintatulojen väheneminen on aiheutunut pääasiassa seuraavista syistä: - Päivähoitomaksuja on kertynyt n. 90 000 vähemmän, syynä siirtyminen hoitoaikaperusteiseen päivähoitojärjestelyyn 1.1.2016 alkaen. - Kurssimaksuja (kansalaisopisto) on kertynyt n. 4 000 vähemmän. Pääsylipputuloja Virkistysuimala Sateenkaareen on kertynyt n. 42 000 vähemmän. Saadut tuet ja avustukset valtiolta ovat vähentyneet n. 66 000. Toimintamenot ovat kasvaneet pääasiassa seuraavista syistä: Henkilöstömenot ovat supistuneet n. 46 000. ATK-palvelut kulut ovat nousseet n. 48 000, syynä siirtyminen sähköiseen päivähoitojärjestelmään Oppilaskuljetuksia enemmän 7 000, syynä kuljetukset lähikuntiin (erityisentuen oppilaat). Avustukset/palvelusetelin käytön lisääntymisen takia menot ovat nousseet 76 000. Asiakaspalvelujen osto lisääntynyt n.15 000 (mm. kotikuntakorvaukset). Aineet, tarvikkeet ja tavarat säästöä n. 21 000. Valtuusto myönsi sivistyslautakunnalle vuonna 2015 lisämäärärahaa 743 000 (ja tuloihin 279 000 ). Kyseistä lisämäärärahan suuruista summaa ei kuitenkaan otettu mukaan vuoden 2016 talousarvioon, vaan kyseisen summan vaje on jäänyt käyttömenoihin. Lähtökohtaisesti budjetti on siis alimitoitettu. Sivistyspalvelut tulee tarvitsemaan lisämäärärahaa, siitäkin huolimatta, että valmistelussa on monia eri säästötoimenpiteitä kuluvalle vuodelle sekä tuleville vuosille. Sivistyslautakunta on käsitellyt käyttösuunnitelmaa 18.4.2016 pitämässään kokouksessaan ja esittänyt kaupunginhallitukselle/-valtuustolle, että sivistyslautakunnalle myönnetään vuoden 2016 toimintamenoihin lisämäärärahaa +887 000 ja että toimintatulojen tuloarviota nostetaan +203 000. Hallitus on palauttanut käyttösuunnitelma / lisämäärärahapykälän sivistyslautakunnalle uudelleen valmisteluun. Sivistyslautakunta kokoontui 11.5.2016 iltaseminaariin ideoimaan / keskustelemaan sivistyskeskuksen alaisten toimintojen tehostamisesta, kustannussäästöjen löytämisestä ja tuottojen lisäämisestä. Toimintakuluista on saatu säästöä mm. seuraavilla toimenpiteillä: - talkoovapaan osuudeksi on nostettu 60.000 euroon - tuntiresurssia on pienennetty perusopetuksen ja lukion osalta koulunkäynninohjaajien henkilöstömäärän vähentäminen 1.8.2016 alkaen lakimuutokset päivähoidossa (suhdeluku 1:7 1:8, 1.8.2016 alkaen): Vuorohoidon ja perhepäivähoidon varahoidon uudelleenjärjestely sekä henkilöstöresurssin käyttö, säästöä n. 80 000. Huomioitavaa on, että kokonaissäästöä vähentää sivistystoimen henkilöstöön kohdistuvat vuosittaiset yleiskorotukset (OVTES, KVTES, TES) ja määrävuosikorotukset.
8 Seuraavilla toimenpiteillä on mahdollista saada kustannussäästöjä vuoden 2016 talousarvioon, mikäli reunaehdot toteutuvat: palvelusetelin täysimääräinen käyttö 1.8.2016 alkaen, säästö n.13 000 (mikäli yksityinen saa paikat täyteen) kotihoidontuen kuntalisän käyttöönotto 1.6.2016 alkaen, säästö n.36 000 (mikäli kohdentuu 20:een hoitolapseen) - oppilaskuljetuksista saadaan säästöä kilpailutuksen jälkeen?, (asia selviää syksyllä käytön/ kokemuksen perusteella) avustukset/yhteistyösopimukset esim. jäljellä olevaa avustusmäärärahaa vähennetään 25 %, n. 22 000 (vaatii lautakunnan päätöksen) Seuraavat toimenpiteet kustannussäästöjen saavuttamiseksi vuoden 2016 talousarvioon ovat selvityksen alla: jäähalli Oy / kaupungin rooli tulokertymän tarkistus (vuokrat, kurssi-/lukukausimaksut) liikuntahalli/uimahallin lipunmyynti/kioskipalvelujen tehostaminen Seuraavilla toimenpiteillä on mahdollista saada kustannussäästöjä vuosien 2017 ja 2018 talousarvioon - johtamisjärjestelmän kehittäminen sekä toimistopalvelujen uudelleen organisointi (Vanha Paukku/nuoriso/liikunta) tavoiteaikataulu asian toteutumiselle vuoden 2017 aikana tavoite 2 htv n. 80 000 säästöä taidemuseoyhteistyön selvittäminen sekä museokaupan rooli tavoite n. 20 000 säästöä Nuorisotoimen ja liikuntatoimen johtamisjärjestelmän yhdistäminen tavoite 2 htv n. 70 000 Lisäksi - satelliittipäiväkotien rakentuminen koulujen yhteyteen (selvityksen tuloksena on että, tällä hetkellä ei ole akuuttia tarvetta) liikuntatoimen kehittämishanke (hankerahoitus ei toteutunut) PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunta 1000 TAM 2016 E n n u s t e 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2015 Tot 04/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016 Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot 5.253 5.253 1.335 1.416 27,0 6,1 Toimintamenot -30.872-30.872-8.905-9.184 29,8 3,1 Toimintakate -25.619-25.619-7.570-7.768 30,3 2,6 Erikoissairaanhoito Toimintamenot -18.270 18.270-6.361-5.653 30,9-11,1 Lautakunta yhteensä -43.889-43.889-13.930-13.421 30,6-3,7 Toimintatuloja on alkuvuonna kertynyt euromääräisesti enemmän kuin vuonna 2015, mutta toteutumaprosentin osalta toimintatulojen toteutuma on vuoden 2015 tasolla.
9 Oman toiminnan osalta toimintamenot ovat lähes 300 000 euroa suuremmat kuin vastaavana aikana vuonna 2015. Toteutumaprosentti on kuitenkin lähes vuoden 2015 tasolla. Toimintamenoissa on alkuvuoden aikana jonkin verran ollut ennakoimattomia eriä, joten toimintamenojen kehitystä tulee tarkasti seurata sekä tarvittaessa ryhtyä toimiin menojen sopeuttamiseksi talousarvioon. Erikoissairaanhoidon toimintamenot ovat tässä vaiheessa 700 000 euroa alemmat kuin vuoden 2015 toimintamenot, joten ainakin alkuvuoden perusteella määräraha näyttää olevan riittävä. Menojen ennakoiminen on kuitenkin vaikeaa. TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta, ilman myyntivoittoja/-tappioita 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2015 Tot 04/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016 Toimintatulot 5.121 5.001-120 1.284 1.052 20,5-18,1 Valmistus omaan käyttöön 448 448 9 6 1,3 Toimintamenot -10.751-10.631-120 -3.166-3.098 28,8-2,2 Toimintakate -5.183-5.183-1.872-2.040 39,4 9,0 Ennuste: toimintamenot ja -tulot alittuvat. Toimintakate-ennuste noudattaa talousarviota. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristölautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2015 Tot 04/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016 Toimintatulot 104 32 30 28,9-7,3 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot -89-95 -103 35,6 8,3 Toimintakate -185-62 -72 39,2 16,2 Toimintamenot ovat toteutuneet budjetoidusti. Toimintatuloja on tässä vaiheessa vaikea ennakoida. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Lautakunnat ovat laatineet raporttinsa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. - 30.4.2016. Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Kaupungintalon mm. opasteiden uusiminen Käynnistynyt asiakaspalvelun parantaminen Henkilöstöraportoinnin parempi hyödyntäminen henkilöstösuunnittelussa Henkilöstöraportoinnin kehittäminen Henkilöstötilasto valmistunut, työsuojelu- ja yhteistyötoimikunnassa 25.4.2016, kaupunginhallituksessa
10 30.5.2016. Talouspalvelut Ostolaskujen kierrätystoiminnon tehostaminen Tutkitaan tarve mobiilikäyttöominaisuuden päivittämiselle yhteyteen Palkanlaskentaan liittyvien prosessien tehostaminen ja yhtenäistäminen Toimintatapojen sähköistäminen Ruoka- ja tilapalvelut Ohjelmiston raporttien hyödyntäminen ja sitä tukeva koulutus Selvitetään mahdollisuudet uusien taloushallinnon prosesseja tehostavien järjestelmien käyttöönottoon Ajoittuu loppuvuoteen ohjelmistopäivityksen Toteutetaan syksyllä Käynnistetty taloushallinto-ohjelmiston pilotointi Toimintatapojen yhtenäistäminen, Jatkettu edelleen ruokalistojen yhtenäistämistä, Ruoka- ja tuotantotapojen tapauskohtainen nyt myös reseptiikkaa. tilapalvelujen harkinta, henkilöstöresurssien Omaa henkilöstöä käytetty sijaisuuksiin toimintojen tehokas ja tarkoituksenmukainen mahdollisuuksien mukaan koko kehittäminen käyttö, Suoritekirjausten ruokapalveluissa. yhtenäistäminen Suoritteet kirjataan samalla tavoin, hinnan määrittelyä työstetään. Laadukkaat ruoka- ja tilapalvelut Ammattitaitoin en henkilöstö Seurataan alan kehitystä, ravitsemus- ja hygieniasuosituksia. Tarjotaan ravitsemuskasvatusta ja ohjausta asiakasryhmille. Palvelujen laatutaso mitoitusten ja resurssien mukaan. Ammattitaitoa kehittävään ja ylläpitävään koulutukseen osallistuminen /järjestäminen, mm. ravitsemuspassin jatkokoulutus. Perussiivousten aikatauluja järkevöitetty. Seurataan ja käydään myös keskustelua terveydenhoidon ammattilaisten kanssa. Kouluruoka mukaan opetussuunnitelmaan. Järjestetty yksilöllistä ravitsemisneuvontaa terveyskeskuksen asiakkaille. Työaikalaskentaa tehty uusiin/muuttuviin kohteisiin, työohjeita/menetelmiä yhtenäistetty, koneiden käyttöä lisätty Ruoka- ja tilapalvelujen työsuojelukoulutus. Siivous- ja puhdistusaineisiin liittyvä koulutus. Vajaaravitsemiskoulutus. Lapsiperheiden uudet ruokasuositukset -koulutus. Laitoshuoltajakoulutus käynnistetty oppisopimuskoulutuksena.
11 Elinkeino- ja kehittämispalvelut Uusien yrityksien syntyminen ja toimivien olemassaolon/kasvun edistäminen Eri organisaatioiden yritysneuvojien yhteistyö YritysSuomessa sekä Uusyrityskeskuksen kanssa 21 perustettu 18 lakannut 3 kasvu Seudullisten/Thermopoliksen Lapualla vaikuttavien hankkeiden määrä Asukasluvun myönteinen kehitys, houkutteleva ympäristö yrityksille Lapuan kansainvälistymisen edistäminen eri foorumeilla Ympärivuotisen matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen kärkenä matkailukeskittymä Teemapohjaisen matkailun kehittäminen toiminta Aisaparin, Ely:n, E-P:n liiton, EU:n ja muiden rahoitusohjelmien hyödyntäminen paikallisissa hankkeissa Asumisen markkinoinnin linjausten mukaisen toimintasuunnitelman toteutus Mediavaikuttaminen yhteisten pelisääntöjen mukaisesti Kunta- ja yrittäjäyhteistyö Verkostoitumisen edistäminen, osallistuminen eri tapahtumiin, kansainväliset seminaarit ja messut, matkailulliset toimenpiteet kohdealueena Västerbotten. Matkailukeskittymän Simpsiö-Vanha Paukku kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden ja hankkeistuksien kautta Verkostoitumisen edistäminen, tuotekehitys ja laadun kehittäminen, sähköisten markkinointi- ja myyntikanavien käyttöönotto: yhteistyö Pohjanmaan Huiput -alueen toimijoitten kanssa eri rahoituskanavia hyödyntäen Useita päätöksiä tullut. uudet verkkosivut (alasivut) www.kotikenttaetu.lapua.fi kotikenttäetu -printti- ja sähköiset näkyvyydet, maantietaulu Pytinki-messut 2016 Lapua-esitejakelu Västerbotten-alueella esitenäkyvyys/-jakelu visitvaasa.fi ja E-P:n Matkailu Ruotsi Esite Lapua/Simpsiö 2016 suru (suorajakelu valittuihin talouksiin valituilla talousalueilla Pohjanmaa, satakunta, Pirkanmaa) Ryhmäretkituotteet 2016 matkailuyrittäjätapaamiset ja -tiedotuskirjeet VisitVaasa, E-P:n matkailu yhteistyö (esitteet, workshopit) Pohjanmaan Huiput/Kauhava tapahtumaflyeri, materiaali, Tampereen kotimaan matkailumessut
12 Sivistyslautakunta Yleishallinto Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten Käyttösuunnitelma Toteutunee mukaiset resurssit palveluyksiköille Varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Varhaiskasvatuspalvelun ky syntään Alangon alueen päiväkoti-koulu Ei toteudu vastaaminen / tila päisten toimipisteiden korvaami nen Päiväkotihoidon sisällön laa dullinen Esiopetuksen opetussuunnitelma Toteutuu kehittäminen Johtajuuden kehittäminen Avoimen varhaiskasvatuksen vakiinnuttaminen Osa-aikaisten varhaiskasvatuspalvelujen korvaaminen Toteutunee Perhepäivähoito Ammatillisen osaamisen ylläpitäminen Työn johdolliset ohjauskäynnit vähintään Toteutuu 2 krt / v / perhepäivähoi taja. Perhepäivähoidon sisällön laadullinen kehittä minen Säännölliset työpaikkakokoukset Johtajuuden kehittäminen Pysyvät tilaratkaisut Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli Toteutuu, Tilaratkaisut toteutuu osittain Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen Palvelusetelin laajentaminen 30 %:n koko toteutunee vakiinnuttaminen varhaiskasvatuspalvelun kokonaisuudesta Perusopetus Uuden opetussuunnitelman Opettajien täydennyskoulutus toteutuu valmistuminen ja käyttöönotto Kulttuuriopetussuunnitelman suunnittelu, kehittäminen ja käyttöönotto Oppilaiden osallisuuden parantaminen Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen alakouluilla. toteutuu Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutuu
13 tuen kehittäminen päivittäminen poikkihallinnollisesti
14 Lapuan yläkoulu Turvata päättötodistuksen saannin Laadukas opetus pätevällä ja määrältään riittävällä toteutuu kautta jokaiselle oppilaalle pääsy toisen asteen opintoihin. henkilöstöllä. Päättötodistus ja oppilaanohjaus sekä seuranta. Koulukiusaamisen ehkäisy Aktiivien ennaltaehkäisy kasvatuskeinoin ja toteutuu Kodin ja koulun yhteistyö. Vanhempien kasvatustyön tukeminen. Opetussuunnitelmauudistukseen valmistautuminen. Aktiivinen arki. Lukio-opetus puuttuminen. Aktiivinen yhteydenpito koteihin. Kotien osallistaminen. Kasvatuskeskustelujen käytäntö. Henkilöstön koulutus ja yhteinen valmistautuminen. Liikkuva koulu -hanke, kerhotoiminta ja koulupäivän kokonaisuuden rakentaminen. toteutuu toteutuu toteutuu Turvataan Lapuan nuorille opetukseltaan tasokas sekä varusteiltaan ja tiloiltaan ajanmukainen, kilpailukykyinen lukio. - kehitetään opetuksen sisältöä ja toteutusta - hankitaan lisää opetusteknologiaa ja -välineitä - edetään uudisrakennuksen suunnittelussa Kaikissa vakinaisissa viroissa on pätevät viranhaltijat. Yhdeltä määräaikaiselta opettajalta on puuttunut lukion aineenopettajan kelpoisuus. Tältä osin tasokkaan opetuksen tavoite toteutuu. 50 % lapualaisista peruskoulun 9. luokan oppilaista aloittaa toisen asteen opinnot Lapuan lukiossa syksyllä 2016. Vähintään 90 % lukioikäluokasta suorittaa sekä lukion oppimäärän että ylioppilastutkinnon kolmessa vuodessa, loput enintään neljässä vuodessa. - pidetään ysiluokkalaisille suunnattuja lukioinfoja yhteistyössä Lapuan yläkoulun kanssa - jatketaan lukiokoulutuksen yhteismarkkinointia Opinlakeuden lukioiden kanssa - lisätään lukion näkyvyyttä paikallisella tasolla esim. lehtijuttujen muodossa - mahdollistetaan kolmen vuoden tavoiteaikataulu (ops ja kurssitarjotin) - järjestetään yksilöllistä opintoohjausta - seurataan opintojen etenemistä systemaattisesti(aineenopettajat, ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja) Ajanmukaisuuden ja kilpailukykyisyyden tavoite varusteiden osalta toteutuu vain osittain. Tilojen osalta tavoite ei toteudu. Tavoitteen toteutuminen voidaan raportoida aikaisintaan seuraavassa kolmannesvuosikatsauksessa. Tavoitteen toteutuminen voidaan raportoida aikaisintaan seuraavassa kolmannesvuosikatsauksessa.
15 Musiikkiopisto Oppilasarviointik äytäntöjen uudistaminen Koko toiminnan kehittäminen ja henkilöstön työhyvinvointi - tavoitteena luoda uusi arviointitapa eri ikätasot huomioiden - arviointikaavakkeiden laatiminen koko henkilökunnan yhteisen pohdinnan jälkeen - apuna muiden musiikkiopistojen vastaavat arviointikäytännöt - uudet arviointikaavakkeet käytössä keväällä 2016 - Työkaluna Virvatuli-itsearviointi-hankkeen sekä KEVA-työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta tehty kehittämissuunnitelma - henkilöstön monipuolisen osaamisen hyödyntäminen - henkilöstön koulutus resurssien mukaan mm. Osaava V-hankkeen avulla - avoimuus toiminnassa ja tiedotuksessa niin talon sisällä kuin ulospäinkin Toteutuu, uudet arviointikaavakkeet käyttöön syksyllä 2016, toteutumistapana ollut pedagogisen työryhmän perustaminen ja sen tekemä pohdinta arviointiin liittyen Toteutunut/toteutuu, osa henkilöstöstä osallistunut Osaava V-hankkeen koulutuksiin, tiedotusta edelleen parannettu, käynnissä mm. verkkosivuille tulevien soitinesittelyvideoiden nauhoitus Kirjasto Kulttuuri Kirjastossa on laadukas, monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma Alle 5 vuotta nuoremman aineiston määrä on vähintään 40 % kirjaston kokoelmasta ja poistot n. 8 % vuodessa, aineiston lainaus Aineiston ikätavoite ei toteudu, muuten toteutunee Kirjaston aineistonhankinta on vähintään OKM:n laatusuosituksen tasolla Kirjastossa on ajantasainen ja moderni kirjasto- ja tiedonhakujärjestelmä Kirjaston käyttö lisääntyy kasvaa. Kirjastoon hankitaan vähintään 300 kirjaa/1000 as, osa kirjoista hankitaan sähköisessä muodossa. Hankitaan vähintään 100 kpl muuta aineistoa /1000 as. vuodessa. Kirjasto liittyy mukaan E-P:n kirjastojen yhteiseen kirjastojärjestelmä Auroraan. Kirjastojen verkkoliittymä on Finna. I-padeja ja tabletteja käytetään tiedonhaun- ja kirjastonkäytön opetukseen Pääkirjastossa on käytössä lainaus-/ palautusautomaatteja.. Lainaus- ja kävijätilastojen ja verkkokäyntien seuranta Toteutuu kirjojen osalta, muun aineiston osalta ei toteudu Liittyminen alueelliseen Aurora-järjestelmää n ja Finnaan toteutuu 6.2.2017, muilta osin jo totetunut tai toteutuu v. 2016 Toteutuu tai säilyy entisellään Toimenpiteet/tavoitetaso Toteuma Kulttuuripalveluorganisaation Resurssit: väh.vuoden2015 taso määrittely Nykyinen johtamisjärjestelmä Valmistelussa/toteutunee Johtamisjärjestelmä valmistelussa/ toteutunee Kaupunginhallinnon päätökset Ei ole vielä toteutunut
16
17 Kansalaisopisto Liikuntatoimi Nuorisotoimi Opiston kurssitarjonta pystyy vastaamaan kysyntään Opiskelijamäärä pysyy n. 20 %:ssa Lapuan väestöstä Taidekoulun opiskelijamäärä on n. 250 toteutunee Opiston tiedotus- ja viestintäsuunnitelman arviointi ja ajantasaistaminen Mahdollisuuksien mediapajan Leader-hankkeen käynnistäminen opiskelijaa/ lukuvuosi Päivitetään tiedotus- ja viestintäsuunnitelma vuosille 2016-2020 Mediapajahankkeessa kehitetään media- ja verkko-opetusta yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa hankkeen tavoitteiden mukaisesti toteutunee ei ehkä toteudu neuvottelu ELY keskuksessa kesäkuussa Tilojen käytön lisäys, Sähköinen varausjärj., sosiaalisen median Toteutunut markkinoinnin tehostaminen hyödyntäminen Liikuntapaikkojen kunnon Liikuntapaikkojen hoitajan vakinaisen Toteutunut ylläpito ja parannus työsuhteen perustaminen, huolto-/ kunnossapitomäärärahat Palveluketjun luominen Poikkihallinnollinen yhteistyö, uusien toimintatapojen luominen ja ryhmien perustaminen Toteutunee Liikuntatoimen osallisuuden lisääminen Mukana koulusuunnitelmissa, kaavoitusprosesseissa, ym. Toteutunee Nuorten osallisuuden lisääminen ja sosiaalinen vahvistaminen Työntekijätilanteen vakiinnuttaminen Nuorisotalotyö, tapahtumat, nuorisovaltuustotoiminta, tietoiskut ja -illat, kansainvälisyystapahtumat, etsivä nuorisotyö Nuoriso-ohjaaja toimen täyttö sekä etsivien työsopimuksen selkiinnyttäminen toteutuu toteutunee
18 Perusturvalautakunta Toiminnalliset tavoitteet Sosiaalipalvelut Perusturvaa ja erityisesti johtavia viranhaltijoita on työllistänyt alkuvuonna maakunnallinen Etelä-Pohjanmaan SOTE -hanke, jolla valmistaudutaan sote-uudistukseen vuoden 2019 alusta. Lukuisissa eri työryhmissä on paneuduttu sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilan kartoittamiseen sekä palvelujen tuottamiseen ja uudistamiseen sote-alueella. Sosiaalipalvelujen toimintamenojen toteutumaprosentti huhtikuun lopussa on edellisvuoden tasolla. Toimintatuottoa on kertynyt huhtikuun lopussa hieman edellisvuotta vähemmän, mutta tuottojen ennakoidaan toteutuvan vuoden aikana talousarvion mukaisena. Sosiaalityö, lastensuojelu ja toimeentuloturva: Perhetyöhön on kevään aikana rekrytoitu neljä uutta perheohjaajaa. Samanaikaisesti on perhetyön vaikuttavuuden ja työmenetelmien kehittämiseksi käynnistetty Perhetyön kehittämisohjelma, joka pitää sisällään mm. perhetyön menetelmien koulutuksen, perhetyön vastaavan koulutuksen sekä MES-Ohjaajakoulutuksen. Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta on aloitettu kaupungin omana toimintana yhteistyössä Osku-hankkeen kanssa. TYP-toiminta (työvoiman yhteispalvelupiste) on alkanut vuoden alussa. Toimeentulotukihakemusten käsittely ruuhkautui alkuvuonna mm. henkilökunnan vaihtumisen ja TYP-työskentelyn takia, joten aikuissosiaalityöhön jouduttiin perustamaan sosiaaliohjaajan virka, johon haettiin määräaikainen täyttölupa vuoden loppuun, sosiaaliohjaaja aloittaa 1.6. Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle. Sijaishuollon määrällinen väheneminen, ennaltaehkäi se vän työn tavoit teellinen lisääminen Lapsiperheiden kotipalvelu / määrä Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta / määrä Sijoitusten painopisteen siirtäminen perhesijoituksiin Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Sijaisperheiden rekrytointi / määrä Vertaistukiryhmä sijaisperheille Kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuden säännöllinen seuranta, asiakkaiden tarpeisiin sopivien työtoimintapaikkojen löytäminen sekä ryhmämuotoisen toiminnan aloittaminen Lapsiperheiden kotipalvelussa 38 perhettä, yht. 78 lasta. Tukiperheitä 14 kpl, tukihenkilöitä 1 kpl ja reservissä muutamia perheitä. 03/2016 pidetty 3. tukiperhe- ja tukihenkilökurssi. Sijaisperheitä 12 kpl, muutama perhe reservissä Vertaistukiryhmä kokoontuu n. 2 krt / vuosi ei kokoontumista vielä tälle vuotta. Toteutunut Miehille haaste löytää tarpeisiin sopivia työtoimintapaikkoja. Kaksi eri ryhmää kunnan omana toimintana alkanut vuoden alusta. Toiminnoissa n. 20 henkilöä.
19 Kasvatus- ja perheneuvonta: Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä. Kasvatus- ja perheneu vonnan palveluiden toi mivuus ja saatavuus Toiminnan tehostaminen Opiskeluterveydenhuollon palveluiden saatavuus Äitien synnytyksen jälkei sen masennuksen hoi don tehos taminen ja toi mivien hoito ket jujen ke hittäminen Puheterapiapalvelujen riittävä saatavuus Palveluiden saatavuus: - akuutti kriisi < 1 vk - toimintaan liittyvä tutkimus, ohjaus ja neuvonta < 3 vk - terapia < 2 kk Perheneuvolan viikoittain kokoontuva tiimi arvioi tarpeenmukaisen hoidon ja toiminnan Perhekeskuksen toiminnan tukeminen Vastaanotolle pääsy 7 arkipäivän kuluessa Hoitoon ohjautumisen määrä ja seu ranta eri toimipisteissä Yhteistyö ls ja psykiatria arviointi < 1kk terapia < 4 kk Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Toteutunut -Tutkimus, ohjaus ja neuvonta 1-2 kk:tta - Toteutunut Toteutunut Suunnitteilla vierailu Kurikan perhekeskukseen 09/2016 Toteutunut Yhteistyö äitiysneuvolan kanssa on toimivaa ja asiakkaita ohjautuu psykologille. Yhteistyötä tehty ls:n ja psykiatrian kanssa, kehittämistä jatketaan arviointi 1-2 kk terapia 4-6 kk Kehitysvammaisten päivätoiminta pääsi muuttamaan Rahkatieltä remontoituihin tiloihin Liuhtarin kiinteistössä alkuvuonna. Kehitysvammahuollon henkilöstöjärjestelyjä koskevat päätökset on tehty alkuvuonna, mutta yhteisen kehitysvammahuollosta vastaavan viran täyttöprosessi on vielä kesken. Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden kehittäminen Kehitysvammahuollon henki löstön yhteiskäyttö, asiakkaiden helppo liikkuminen ryhmien välillä ja toiminnan sisällön kehittäminen Jukantuvan toiminnan sisällöllinen kehittäminen Asiakassuunnitelmien sisältö vastaa maan osallistujien tarpeita ja toimintakykyä, 100 % Vammaispalveluista vastaava sosiaalityöntekijä Työ- ja päivätoimintatilat sa man katon alla 2016 Maakunnallinen yhteistyö muiden toimintakeskusten kanssa, tapaamiset 1-2 krt/vuosi Kehittämispäivät Palvelusuunnitelmat osittain päivitetty Toteutunut Toteutunut 02/2016 Toteutunut osittain Suunnitteilla syksylle
20 Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Mielenterveyspalveluista vastaavan sairaanhoitajan virka on perustettu, mutta viran täyttöprosessi on vielä kesken. Palvelurakenteen selkiyttä mi nen ja palveluiden kehittämi nen Vanhustyö Kokonaissuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet Päihde- ja mielenterveystyöryhmän perustaminen Toteutuneet osittain, henkilöstöjärjestelyt kesken Ei vielä toteutunut Vanhustyön strategian valmistelu on aloitettu. Alkuvuoden aikana on hyväksytty sekä sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun että ikäihmisten ympärivuorokautisen asumispalveluiden kriteerit. Vanhustyössä toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoidusti. Toimintamenojen toteutumaprosentti on edellisvuotta korkeampi, mutta vertailua jonkin verran vaikeuttaa viime vuonna toimintansa käynnistänyt asumisyksikkö. Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut: Kotihoidon asiakastyön, henkilöstön ja osaamisen organisointi Kotihoidon toiminnan ohjauksen ja mobiili teknologian käyttöönotto ja hyödyntäminen Mobiililaitteet hankittu ja testaukset aloitettu Kuntouttavan työotteen käyttö kotihoidossa Omahoitajajärjestelmän käyttöönotto Palveluasuminen: Kuntoutustiimin perustaminen Kotihoidon fysioterapeutin työn toimintamallien luominen ja vakiinnuttaminen sekä asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin, ylläpitoon, edistämiseen ja arviointiin liittyvien menetelmien käyttöönotto Säännöllisen kotihoidon asiakkaille omahoitaja tarpeen mukaan Fysioterapeutin toimi täytetty, kotikuntoutustiimi perustettu ja asiakkaiden toimintakyvyn arviointi ja kuntoutussuunnitelmat aloitettu. Toiminta aloitettu Asukkaiden kuntoa ylläpitävä ja edistävä toiminta yksiköissä Päivittäiset toimintatuokiot ja ulkoilu Hoitokäytäntöjä ja aikatauluja on muutettu. Toimintaa aktivoitu ja perusteena asukaskohtaiset Hoidon laadun omaehtoinen seuranta Jatkuva laatutyön arviointi ja yksikkökohtaiset lääkehoitosuunnitelmat, pelastussuunnitelmat ja omavalvontasuunnitelmat päivitettynä kaikissa yksiköissä kirjaukset Uudet RAI-tavoitteet asetettu ja yksikkökohtaiset suunnitelmat päivitetty tämän hetken tilanteen mukaan. Terveyspalvelut
21 Perusterveydenhuollon toimintatuotot ovat kertyneet ennakoidusti. Toimintamenojen toteutuma on alempi kuin edellisvuonna johtuen hoivaosastojen lakkauttamisesta. Vastaanotto-toimenpideosasto: Vastaanotto- ja päivystystoi minnan asiakaspalvelun parantaminen ja osallisuuden lisääminen Puhelimeen vastaus % > 80 % Virka-aikaisen toiminnan lisääntyminen Asiakaspalautelomakkeiden päivitys Tehtäväkuvien päivitys ja ajankäytön edelleen kehittäminen Pitkäaikaissairaille hoitosuunnitelmat Lääkärien ja hoitajien päivävas-taanottojen %-osuus > 80 % kaikista käynneistä - kiireellisen iltavas taan oton käynnit %-osuus - päivystyskäynnit La puan terveyskeskuk sessa (8-16) - viikonlopun käynnit Lapuan tk:ssa Ei täysin toteutunut alkuvuonna osittain myös teknisten ongelmien vuoksi Valmisteilla Tehtäväkuvien päivitystä ja ajankäytön kehittämistä jatkettu edelleen. Hoitosuunnitelmia tehty jonkin verran Päivävastaanottojen osuus 77 % kaikista käynneistä. - päivystyskäynnit Sei nä joella Hoitotakuun edellytykset täyttyvät Toteutunut Tukipalvelut: Ryhmätoiminnan kehittäminen Ryhmien sisällön kehittäminen Laaditaan kriteerit Toteutunut Valmisteilla ryhmämuotoiseen hoitoon lähettämiselle Asiakkaiden osallisuuden Hoitotavoitteiden laadinta yhdessä Toteutunut lisääminen/parantaminen Suoravastaanoton kehittäminen Avoterveydenhuolto: asiakkaan kanssa Nivelrikkopotilaan suoravastaanotto Ei toteutunut Eri toimintasektorien palvelujen Toteutuneet kehittäminen Vavu-koulutukset ajan tasalle Asetuksen mukaiset tarkastukset ja toiminta Koulu- ja opiskeluterveyden-huoltolain mukainen toiminta Täydennyskoulutus Osittain toteutuneet, joillakin kouluilla tarkastuksia tehdään syksyllä Ei toteutunut Aikuisvastaanottotoimin-n an kehittäminen + diabetesasiakkaiden turvallinen hoito Työnhakijoiden terveyspalveluiden Kansanterveystoiminnan kehittäminen -> täydennyskoulutus Terveyspalveluja tarjotaan kaikille halukkaille työnhakijoille sekä Osittain toteutunut, vastaanotot suurimmaksi osaksi sairaus-vastaanottoja, ennaltaehkäisevä toiminta vähäistä, Osittain toteutunut, TYP-toiminta lähtenyt alkuun
22 kehittäminen Joukkotarkastukset kattavasti moniammatillisen yhteistyön kehittäminen tiimityön suuntaan Asetusten mukaiset tarkastukset Papa-näytteet osittain toteutunut alkuvuonna Mammografiat ulkoistettu Hammashuolto: Riittävät hammashoitopalve Hoitotakuun toteutuminen On toteutunut. lut kuntalaisille Reikiintymisen väheneminen Akuuttihoito ja kuntoutus: Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, onnistunut pysäytys-hoito Reikiintymistä kuvaavan D-indeksin tavoitetaso 12- vuotiailla 0,4 ja 15- vuotiaalla 1,2 Tässä vaiheessa ok, 12-v. 0,2 ja 15-v. 0,7 Sairaalaosaston remontti on alkuvuonna saatu valmiiksi alakerran tilojen osalta. Remontti jatkuu yläkerran (ent. hoivaosasto) tiloissa. Sairaalaosasto on alkuvuonna jonkin verran ruuhkautunut ja tästä on aiheutunut joitakin ns. sakkopäiviä erikoissairaanhoidossa, koska sairaalaosastolla ei ole ollut tilaa uusille potilaille. Remontin jälkeen tämä tilanne on helpottumassa. Hyvin toimiva ja monialainen kuntoutusyk sikkö akuutti osaston yhteyteen Saattohoidon kehittäminen laajentumisen yhtey dessä Tehostetun kotihoidon edelleen kehittäminen yhteistyössä kotihoidon kanssa Erikoissairaanhoito: Muutoksen johtaminen Kuntoutus- ja akuuttisairaan-hoitopaikkojen määrä vastaa valtakunnallisia suosituksia Koulutus Tehokas yhteistyö, toimivat palveluketjut ja suunnittelu Muutoskoulutus toteutunut Osaston saneeraus valmistuu kesällä Saattohoitokoulutusta tulossa syksyllä Osittain toteutunut Hoidon porrastuksen toteu Toiminnan tehokkuus ja vii- Toteutui pääosin. tu minen veettömyys potilassiirroissa Kustannusten pitäminen koh tuullisella tasolla Oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa tutki muksissa ja lähetemäärän pysyminen kohtuullisella tasolla Toteutui kustannukset 2,4 % alle talousarvion kustannukset 707 472 alemmat viime vuoteen verrattuna Lähetemäärä alle sairaanhoitopiirin keskiarvon, lähetemäärät selvästi alentuneet edellisvuoteen verrattuna
23
24 Tekninen lautakunta 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Talousarviovuosi 2016 Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita palvelutuotantoon. Oikea palvelutaso ja terve talous Vuoden 2015-1 % budjettitason toteuttaminen Ennuste: toteutuu Tunnusluvut 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 30.4.2016 Teknisen lautakunnan kokousten määrä 21 17 17 4 Teknisen lautakunnan käsittelemien asioiden määrä 243 192 178 49 Yksityistiejaoston kokousten määrä 2 2 1 0 Yksityistiejaoston käsittelemien asioiden määrä 16 12 5 0 Viranhaltijapäätökset Tekninen johtaja 60 42 35 10 Kunnallistekniikan päällikkö 14 11 8 1 Rakennuspäällikkö 9 11 11 5 Kaupungingeodeetti 26 26 13 3 Maankäyttöinsinööri 54 33 45 10 Kiinteistöpäällikkö 6 1 5 0 Asuntosihteeri 135 2 3 0 Viranhaltijapäätökset yhteensä 304 126 120 29 Kaikki päätökset yhteensä 547 318 303 78 2. Atk-palvelut Talousarviovuosi 2016 Kaupungin atk-laitteet ja pääohjelmistot pyritään pitämään ajanmukaisella ja realistisella tasolla. Riskitasoa pyritään edelleen minimoimaan. Vaarana on palvelutason lasku säästöjen takia, koska monilla sektoreilla tehokkuuden nimissä lisätään tietotekniikan käyttöä, joka aiheuttaa lisäkustannuksia tukipalveluihin. Ohjelmistojen ylläpitomaksut nousevat noin 10 %/v, mikä aiheuttaa vajausta muihin toimintoihin ellei kuluja saada kompensoitua. Tietotekniikan käytön ohjeistusta pyritään kehittämään niin että käyttäjät olisivat paremmin tietoisia webin uhkista ja niiden torjunnasta ja tietoturvan tärkeydestä. Palvelukeskusten pääkäyttäjäverkostoa on syytä ajanmukaistaa ja vahvistaa. ja toteutuma Verkon ja palvelinten palvelukyky Ajassa mitattuna vähintään 99 % Toteutunut
25 Konekierto, palvelimet 3 v- 6 v Toteutunut työasemat 5 v- 8 v Toteutunut Pääohjelmistot Valm. viimeiset versiot Toteutunut Tunnusluvut 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 30.4.2016 Palvelimia 23 22 23 24 23 Työasemia 400 400 400 370 427 Ohjelmistoja 80 80 80 82 80 3. Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Talousarviovuosi 2016 Riittävä raakamaan varanto on ehdoton edellytys taajamarakenteen toimivuuden, taloudellisuuden ja viihtyisyyden kehittämiselle. Raakamaan hankinta suuntautuu suunnitelmavuotena etupäässä metsäisille alueille ja taajamarakenteen sisällä oleville kaavoittamattomille alueille. Paineita tärkeille maanhankinnoille on aiheutunut siitä, että kuluvan vuoden määrärahat käytettiin verovapausajan vuoksi jo loppuun tammi-helmikuun aikana. Kaupungin maankäytön keskeisenä tavoitteena on taajamarakenteen tiivistäminen ja viihtyisyyden parantaminen kaupunkikeskustan alueella. Tämä edellyttää yleensä asemakaavojen uudistamista, mikä on tarkoitus järjestelmällisesti aloittaa vuonna 2016 ydinkeskustan alueella. Raakamaa-alueiden lisähankintojen myötä on tavoitteena aloittaa tuotanto- ja logistiikka-alueiden asemakaavoitus Jouttirinteen/Jouttikallion suunnalla. / Toteutuma Riittävä raakamaan hankinta ja tonttitarjonta Kaupunkikeskustan asemakaavojen uudistaminen Elinkeinotoimintojen edistäminen uusilla asemakaavahankkeilla Tunnusluvut Raakamaata hankitaan 40 ha keskeisiltä kasvualueilta. Asuntotonttivaranto kahden vuoden tarvetta vastaava (noin 40 AO- tonttia). Asemakaavan kehittämis-hankkeita laadittavana vähintään 2 kpl Kaupallisia/tuotannollisia kaavahankkeita laadittavana vähintään 2 kpl Päätökset raakamaan hankinnasta Ilkan alueelta sekä tonttialueen hankinnasta Keskustasta on tehty. Meneillään Meneillään (mm. Alangon alue ja Honkimäen alue) 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 30.4.2016 Maanhankinta ha 85 86 66 70 - Maanhankinta 1000 1410 786 844 1400 - Asemakaavaa ha (uudet + muutokset) 51 25 45 40 8 Tonttijakoja kpl 19 22 12 15 2 Rekisteröity tontteja kpl 33 43 42 30 12 Luovutettu AO-tontteja kpl 20 15 15 20 3 Luovutettu muita tontteja kpl 7 10 3 8 - Tonttien myyntitulot 1000 607 368 237 600 50 Rakennuksen paikan maastoon 109/82 124/83 82/70 90/70 23/16
26 merkintä, rakennuksia/ rakennuspaikkoja kpl
27 4. Kunnallistekniset palvelut Liikenneväylät Talousarviovuosi 2016 Katujen, kevyen liikenteen väylien sekä muiden kaupungin hoidossa olevien teiden fyysistä rakennetta parannetaan siten, että ne vastaavat liikenteen tarpeita. Tieverkkoa kehitetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi. (Strategia 2017 / viihtyisä elinympäristö) EU:n laajuisista energiamääräyksistä johtuen valaisintyyppien uusimistyötä jatketaan. (Strategia 2017 / Terve talous, viihtyisä elinympäristö) Yksityisteiden rakenteita parannetaan investointiohjelman puitteissa. ja toteutuma Kunnossapidon kohtuullinen taso Liukkauden torjunta ja lumen auraus: pääväylät liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät klo 12.00 mennessä Väylät ja viheralueet pidetään roskattomina ja viihtyisinä On toteutunut On toteutunut Investointitavoitteet Tärkeimmät investoinnit Tunnusluvut Investointiohjelman mukaan Alanurmontien oikaisu Nurmonjoen silta Katuvalojen saneeraus 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 30.4.2016 Liikennealueet (m 2 ) 738.000 756.000 769.000 760.000 773.660 Kevyenliikenteen väylät (m) 34.058 37.754 39.520 43.000 41.480 Liikennealueiden kunnossapito arvioidaan ( /m 2 0,54 0,42 0,56 ) vuoden lopussa Avustettavat yksityis tiet (km) 333 333 336 333 336 Katuvalokeskukset (kpl) 117 117 117 123 117 Katuvalopisteet 4.556 4.626 4.718 4.600 4.769 5. Kunnallistekniset palvelut Vesihuolto Talousarviovuosi 2016 Toimintavarmaa vesihuoltoa kehitetään edelleen verkostojen, paineenkorotus-asemien, pumppaamojen ja vesisäiliöiden jatkuvalla kunnossapidolla. Automaation osuutta lisätään.
28 Vesihuoltoa laajennetaan uusille asemakaava-alueille. Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa rakennetaan kyläalueille vuosittain kaupunginvaltuuston vuonna 2009 tekemän toiminta-aluepäätöksen perusteella investointiohjelman puitteissa.
29 Tavoite Toimenpiteet/tavoite-taso Toteutuma Vesihuoltoverkosto jatkuvassa Käyttökatkosten pituus enintään 6 On toteutunut toimintakunnossa tuntia kerrallaan Vuotoveden minimointi Puhdas vesi: Alle 7 % ostetun veden määrästä Jätevesi: Alle noin 300.000 m 3 /v Arvioidaan vuoden lopussa Tunnusluvut Puhdas vesi 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 30.4.2016 Vesijohtoverkosto (km) 184 187 188 192 189 Liittymien lukumäärä (kpl) 3.177 3.210 3.239 3.400 3.247 Vuotovesi (%) 15,0 7,8 1,7 7 Arvioidaan vuoden lopussa Liittymismaksu ( /m3, alv 0 %) 1.300 1.300 1.325 1.325 1.325 Kulutusmaksu ( /m3, alv 0 %) 1,23 1,27 1,30 1,34 1,32 Jätevesi 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 30.4.2016 Jätevesiverkosto (km) 224 242 252 272 252 Liittymien luku määrä (kpl) 3.255 3.394 3.450 3.600 3.460 Vuotovesi (%) 49 52 55 30 Arvioidaan vuoden lopussa Liittymismaksu 3.000/ 3.000/ 3.050/ 3.050/ (, alv 0 %) 4.300 4.300 4.350 4.350 3.050/ 4.350 Kulutusmaksu ( /m3, alv 0 %) 2,52 2,62 2,67 2,75 2,71 6. Kunnallistekniset palvelut Jätehuolto Talousarviovuosi 2016 Hahtomaan kaatopaikan tarkkailua jatketaan yhteishankintana. Tunnusluvut 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 30.4.2016 Tarkkailussa olevia kaatopaikkoja 1 1 1 1 1 7. Asunto- ja tilapalvelu Talousarviovuosi 2016 Tilatarpeiden arviointi ja käyttöasteen kasvattaminen ovat keskeisiä työkaluja toimitilojen kokonaiskustannusten minimoinnissa ja luovat edellytyksiä vajaakäyttöisen kiinteistömassan vähentämiseen. Rakennusten perusparantamisen tarve ei näytä lähitulevaisuudessa laantumisen merkkejä. Prioriteettitarkastelua varten tarvitaan entistä laajempi ja pitkäjänteisempi perusparannus- ja rakentamisohjelma. Toiminnan kehittämistä ja taloudellisuuden parantamista palvelevat mm. ilmastostrate-giahanke ja kunta-alan energiatehokkuussopimukset. Energiatehokkuussopimukset edellyttävät tehostamistoimia kaupungin
30 energian-käytössä ja niillä tavoitellaan 9 % säästöä vuoteen 2016 mennessä, mikä käytännössä tarkoittaa vuositasolla noin 130.000. Kiinteistöjen edulliset käyttökustannukset Kaikkien rakennusten keskiarvo max. 2,95 /m²/kk (alv 0 %) arvioidaan vuoden lopussa Arava- ja vapaa-rahoitteiset asunnot 84 % vuokraustaso 79 % Tunnusluvut x = arvioidaan vuoden lopussa Ylläpitokustannukset ( /m²/kk) alv 0 % 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 30.4.2016 (ilman siivousta) Hallinto 1 (kivirak.) 60.237 m 2 2,7 2,9 2,6 2,7 x Hallinto 2 (puurak.) 14.649 m2 2,9 2,6 3,2 2,9 x Vapaa-ajanrakennukset 14.289 m 2 2,2 2,5 2,3 2,2 x Asuinrakennukset 10.001 m 2 2,8 2,9 2,7 2,8 x Tuotantorakennukset 6.394 m2 1,5 1,5 1,5 1,2 x Muut kiint. (osakkeet) 2.069 m 2 2,7 2,8 3,4 2,3 x Yhteensä 107.639 m 2 2,6 2,7 2,6 2,95 x Vuokra-asuntokanta 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 30.4.2016 Kaupungin yhtiöiden arava-asuntoja kpl 586 586 568 568 Suoraan omistettuja arava-asuntoja kpl 54 46 46 46 Koulujen asuntoja kpl 8 8 8 8 Kaupungin omistamia osakehuoneistoja kpl 29 28 24 22 Ns. Sedu- kiinteistö /asuntoja kpl 6 Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot kpl 9 8 25 25 Kaupungin vuokra-asuntokanta yht. kpl 692 676 671 669 Vuokra-asuntojen asuk-kaiden vaihtuvuus kpl 179 135 130 130 Vuokra-asuntojen käyttöaste (%) 87 82 80 80 8. Talonrakennus ja viherlaitos Talonrakennus Talousarviovuosi 2016 Rakennusten perusparantamisen ja uudisrakentamisen prioriteettitarkastelua varten tarvitaan entistä laajempi ja pitkäjänteisempi perusparannus- ja rakentamisohjelma. Arviointityö kestänee koko suunnitelmakauden. ja toteutuma Tärkeimmät investoinnit, tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Alangon päiväkoti-koulu-lukiohanke Muutos: Uuden lukion rakentaminen Suunnittelu 2015-17, Rakentaminen 2017-19 Ideakilpailu valmisteilla Terveyskeskus; vuodeosastojen Suunnittelu 2015, Rakentaminen käynnissä saneeraus Rakentaminen 2015-16 Liuhtarin ent. sairaalakiinteistön Suunnittelu 2016, Rakentaminen käynnissä saneeraus Rakentaminen 2016-17 Yläkoulun ikkunoiden uusinta ja sisäilmanlaadun parantaminen Selvitykset, suunnittelu 2015-16, rakentaminen 2016 Urakoiden kilpailutus meneillään
31 Muut investoinnit Investointiohjelman mukaan Tunnusluvut 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 30.4.2016 Talonrakennusinvestoinnit, menot milj. 6,22 4,40 2,20 2,4 0,2 9. Talonrakennus ja viherlaitos Viherlaitos Talousarviovuosi 2016 Viherlaitoksen kunnossapidon työmaatukikohta on vanhan emäntäkoulun tiloissa, mutta koneiden pesu ja säilytys on vanhan keskusvaraston karhutallissa. Viherrakentamisen työntekijöiden tukikohta siirtyy vanhasta matkahuollosta keskusvarastolle Honkimetsän tiloihin. Viherlaitoksen kalusto sekä säilytystilat on hajautettu moneen paikkaan ja viherlaitokselta puuttuu soveltuvat tilat kalusteiden yms. kunnossapitoon ja korjaamiseen. Taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi toiminnan vaatimien tilojen pysyvä järjestely ydinkeskustan alueelle on edelleen keskeinen tavoite viherpalvelujen kannalta. Henkilöstön palkkaamisessa pyritään lisäämään nuorten kesätyöntekijöiden määrää. Hirvijärven leiri- ja oheisalueiden toimintojen selkiyttäminen tarvitsee edelleen uutta ohjeistusta. Viheralueiden hyvä hoidon taso (Strategia 2017 / viihtyisä elinympäristö) Ylläpito hoitoluokituksen mukaisella tasolla Arvioidaan vuoden lopussa Päiväkotien ja koulujen leikkialueiden turvallisuu-den lisääminen Organisaation kehittäminen Tunnusluvut Rakennetut puistot (A1, A2, A3) valtakunnallisen hoitoluokituksen mukaisessa kunnossa; ha, (kpl) Leikkikenttien saattami-nen EU-normien mukaisiksi Nuorten kesätyönteki-jöiden palkkaaminen Arvioidaan vuoden lopussa Nuoria palkataan kesätöihin 2013 2014 2015 TA 2016 59 (99) 60 (99) 61 (100) 62 (101) Tot 30.4.2016 62 (100) Puisto- ja viheralueiden hoito ( /m2) 0,60 0,56 0,38 Muut yleiset alueet, ha 29 29 29 30 30 Rakennetut katuviheralueet ha 36 37 37 38 38 Piha-alueet, ha 59 59 59 59 59 Puistometsät ha 49 49 49 51 51 Kiinteistöjen leikkikentät 29 29 31 32 32 Puisto- ja uimarantaleikkikentät, kpl 34 38 35 36 36 Jokilaakson matkailupuutarha ja kouluympäristö, ha 2 2 2 2 2 Rantalaiturit, kpl 15 16 16 16 16 Metsähakkuut, k-m³ 3749 4011 6648 4000 600 Näkö- ja lintutornit, kpl 3 3 3 3 3
32 Puutarhapalstat, kpl 25 25 25 25 15 x Hirvijärven virkistysalue: asuntovaunu-paikkoja, kpl (venepaikkoja + laituripaikkoja kpl) 31 (103) 31 (82+12) 31 (82+12) 31 (75+12) 31 (75+12) Lapuanjoen venepaikkoja 8 8 8 8 8 Uimarannat (kpl) 3 (+3) 3 (+3) 3 (+3) 3(+3) 3(+3) Lapuanjoen suihkulähde, kpl 1 1 1 1 1 Skeittipaikka, ha (kpl) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) Liikennepuisto, ha (kpl) 0,7 (1) 0,7 (1) 0,7 (1) 0,7 (1) 0,7(1) x = paikka vaihtunut Saarenkankaalta Perinnepuistoon 10. Pelastuspalvelut varautuminen ja väestönsuojelu Pelastuslaitos Talousarviovuosi 2016 Tiukan talouden ylläpitäminen. Tunnusluvut Lapuan maksuosuus aluepelastuslaitoksen toiminnasta 2013 2014 2015 TA 2016 Tot 30.4.2016 1.167.093 1.153.343 1.258.596 1.220.000 433.000 Ympäristölautakunta Tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutuminen vuodelta 2016 1. Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä on kehitetty delegoimalla päätösvaltaa ympäristölautakunnan alaisille viranhaltijoille, joka on tuonut joustavuutta asioiden käsittelyyn ja tehostanut toimintoa. Muuttuvaa ja lisääntyvää lainsäädäntöä seurataan ja delegoidaan edelleen päätösvaltaa siltä osin kuin se on tarpeen toiminnan kehittämiseksi. Henkilöstöresursseja on suunnattu erityisesti rakennuskohteiden suunnittelun ohjaukseen ja neuvontaan sekä rakennustyön aloituskokoukseen ns. kertarakentajien osalta. Pyritään myös vaikuttamaan rakennuksen ja sen ympäristön kunnossapitoon ottaen huomioon tontin tai rakennuspaikan sijainti ja siitä johtuva merkitys yleiselle ympäristökuvalle. Vaikuttaa rakennuksen ja rakennetun ympäristön kunnossapitoon Katselmukset koskien rakennetun ympäristön hoitoa ottaen huomioon tontin tai rakennuspaikan sijainti ja siitä johtuva merkitys yleiselle Käynnissä Rakennustyön vaiheen toteaminen määräaikaan mennessä aloittamattomille ja keskeneräisille rakennushankkeille ympäristökuvalle Katselmusten suorittaminen ko. kohteille ja rakennusrekisterin saattaminen ajan tasalle Käynnissä