Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1
Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa... 3 2.2 Muutokset tilaresursseissa... 4 2.3. Muutokset: Ostopalvelut vs. oma palvelutuotanto... 4 3 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 5 3.1 Perhepalvelut... 5 3.2 Terveyspalvelut... 6 3.3 Vanhuspalvelut... 7 4 Toiminnan ja talouden seuranta vuonna 2012... 8 5 Maisema-yhteenveto... 9 6 Käyttösuunnitelman taloustiedot... 16 2
1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto 2 Muutokset resursseissa 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa Terveyspalvelut - Mielenterveystyö: Aiempi Vaalan psykologin vakanssi siirrettiin Utajärvelle vuonna 2011, työaika jakaantuu Utajärvelle 60 % ja Vaalaan 40 %, vakanssi on täytetty helmikuussa 2012. - Osastohoito: Kaksi lähihoitajan toimea on siirtynyt 1.2.2012 kotihoitoon. Vanhuspalvelut - 2 lähihoitajaa siirtynyt hoivaosastolta, 4 asiakaspaikkaa vähentynyt vuodeosasto pitkäaikaispotilaista ja kyseiset asiakkaat siirtyneet kotihoidon hoidettavaksi Rahkatien kahteen kolmioon. - Vuonna 2012 1,5 uutta lähihoitajan vakanssia. Toinen vakanssi täytetään vuoden alusta ja toinen heinäkuun alusta. Muistiyksikkö Pelakuun laajennuksen valmistuttua 2 lähihoitajaa kotihoidosta siirtyy Pelakuuhun. - Pelakuun laajennuksen jälkeen yksikön hoitajaresurssia vahvistetaan kahdella kotihoidosta siirtyvällä lähihoitajalla. 3
2.2 Muutokset tilaresursseissa Terveyspalvelut: - Osastohoito: Kolme viiden hengen potilashuonetta muutetaan toiminnallisesti neljän ja kolmen hengen huoneiksi. Vanhuspalvelut: - Rahkatien soluasunnot käyttöön 1.2.2012. 2.3. Muutokset: Ostopalvelut vs. oma palvelutuotanto Vanhuspalvelut - Tehostetunpalveluasumisen yksikkö Suvannosta ostetaan 7 paikkaa vuonna 2012. Sopimus päättyy vuoden 2012 lopussa. - Yksi tehostetun palveluasumisen paikka ostetaan Utajärveltä Metsolasta. - Yksi tehostetun asumispalvelun paikka ostetaan Kiimingin Vire-kodista toistaiseksi. 4
3 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain 3.1 Perhepalvelut Sosiaalityö, vammaispalvelut, työ- ja päivätoiminta, päihdepalvelut, neuvolapalvelut Toimenpiteet ja tavoitteet Arvio tilanteesta ja etenemisestä 1-6/2012 Arvio tilanteesta vuoden 2012 lopussa Lastensuojelutyön toimintakäytäntöjä on kehitetty. Perheneuvolatoiminta on järjestetty seudullisena verkostomaisena rakenteena. Lastensuojelun sijaishuoltoon on saatu rekrytoitua perhehoitajia. Seudullinen oppilashuollon strategia on valmistunut ja strategia toimii osaltaan koulukuraattorityön kehittämisen välineenä. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvän Virta-hankeen myötä on saatu edistettyä 15 29- vuotiaiden nuorten hyvinvointia ja heidän kuntoutumistaan sekä kiinnittymistään opintoihin tai muihin työllistämistoimiin palveluverkoston toimintaa tehostamalla. Sähköisten palvelujen kehittäminen on käynnistynyt ja ensimmäisenä pilottina on toimeentulotuen sähköinen palveluprosessi. Erityisryhmien asumisolosuhteita on kehitetty yhteistyössä kunnan kanssa; riittävä määrä asuntoja, asumisen tukipalvelut toimivat. Arvioidaan kevätlukukauden aikana mahdollisuus perustaa Vaalaan oma pienryhmä kehitysvammaisille oppilaille syyslukukauden alusta. Tiivistetään sivistystoimen ja soten yhteistyötä. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia tehdään säännöllisesti ja toimintamallia on kehitetty seudullisesti. Asiakkuuksien keston ja sisällöllisen jäsennyksen arvioinnit alkaneet. Yhteistyö toimintaa koordinoivan Pudasjärven kanssa alkanut. Ensimmäisten perheiden valmennus alkanut maaliskuussa 2012. Työ etenee työryhmässä. Etenee suunnitellusti, henkilöstöpanos käytössä. Hankerahoituksesta päätös maaliskuussa 2012. Aloitusvalmius olemassa. Asuntokartoitus tehty. Alkamassa. Etenee suunnitellusti. Edennyt suunnitellusti, muttei vielä vakiintunut käytäntö. Yhteistyön mahdollisuudet kartoitettu, toiminta vakiintumassa. 5-6 uutta perhettä valmennettu. Laajapohjainen työ valmistumassa. Toteutunut 25 % omarahoituksella. Hanke etenee rahoituspäätöksen puitteissa suunnitellusti. Yhteistyö vahvistuu tavoitteiden mukaisesti. Etenee lähes suunnitellusti. Toteutunut suunnitellusti tai lähes suunnitellusti. Avo- ja tuetun työn lisääminen. Etenee suunnitellusti. Toteutunee suunnitellusti. 5
Moniammatillisia työn toimintamalleja on kehitetty ja ne on otettu käyttöön yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Etenee osana Tukeva2 hanketta. Toteutunee suunnitellusti. 3.2 Terveyspalvelut Vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, osastohoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto Toimenpiteet ja tavoitteet Arvio tilanteesta ja etenemisestä 1-6/2012 Arvio tilanteesta vuoden 2012 lopussa Vastaanotto Hoitotakuussa pysyminen. Hoitotakuussa pysytty. Hoitotakuussa pysytty. Lääkärityövoiman rekrytointi. Rekrytointia tehty aktiivisesti. Lääkäritilanne parantunut. Tehokas puhelinneuvonta. Puhelinneuvonta tehostunut. Puhelinneuvonta tehostunut. Sydän-, astma- ja diabeteshoitajien palvelujen tarkoituksenmukainen käyttö. Hyvä vastaanotto toimintamallin käyttöönotto. Oulunkaaren Omahoito-alustan käyttöönotto. Kuntoutus Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutuksen kehittäminen. Lasten kuntoutuksen kehittäminen. Kirjaamisen paraneminen siten, että se vastaa valtakunnallisia malleja ja suosituksia. Mielenterveystyö Avohoitopainotteisuutta on kehitetty edelleen lääketieteellisin ja hoidollisin perustein. Sairaalassa laitoshoidossa olleille järjestetään tarvittaessa 24/7-hoitoa palvelukodeissa, ja palvelukodeissa kuntoutuneille järjestetään tuettua palveluasumista ja itsenäistä asumista päivätoiminnan tuella. Palvelujen saavutettavuus parantunut. Toimintamalli mahdollisuuksien mukaan käytössä. Asiakkaat käyttävät Omahoito-alustaa. Kuntoutujille tehdään yhdessä heidän kanssaan moniammatilliset kuntoutussuunnitelmat sekä vuodeosastolle että kotiin. Varhaisen kuntoutuksen toteuttamista tehostetaan. Fysioterapeutti on mukana kirjaamista kehittävässä työskentelyssä. Aktiivinen työ sairaanhoitopiirin suuntaan kaikilla vaikuttamisen tasoilla psykiatristen sairaalapaikkojen vähentämiseksi ja tällöin vapautuvien resurssien suuntaamiseksi avohoitoon. Oulunkaaren mielenterveystyön hoitohenkilökunnan ja psykiatrian klinikan yhteiset kehittämispäivät, aiheina mm. yhteydenotot, hoitoneuvottelukäytänteet, työnjako ja konsultaatiot. Oulunkaaren ja psykiatrian tulosalueen yhteiset neuvottelut keväällä ja syksyllä. Palvelujen saavutettavuus parantunut. Toimintamalli mahdollisuuksien mukaan käytössä. Myös laboratorion ajanvarauskäytössä. Kuntoutumista koordinoiva avhvastaavatoiminta on vakiintunut käyttöön. Lapset saavat varhaiskuntoutuspalveluita ennen kouluikää. Uusi kirjaamismalli on käytössä. Kehittämispäivät on järjestetty keväällä ja syksyllä. Oulunkaaren ja psykiatrian tulosalueen yhteiset neuvottelut keväällä ja syksyllä. 6
Psykologin työpanoksen tehokas ja monipuolinen hyödyntäminen. Osastohoito Erikoissairaanhoidosta potilaat välittömästi jatkohoitoon. Käytettävissä olevien potilaspaikkojen optimaalinen käyttö yhdessä vanhuspalveluiden kanssa, kokonaisuutta tehostava hoidonporrastus. Suun terveydenhuolto Hoitotakuussa pysyminen työnjakoa kehittämällä ja kontrollivälejä optimoimalla. Röntgenin digitalisointi. Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen yhtenäistetään Oulunkaarella eli se otetaan osaksi omaa palvelutuotantoa 1.8.2012 myös Iissä ja Pudasjärvellä. Työpanoksen hyvin harkittu täsmäkäyttö myös muissa kunnissa. Toteutuu. Yhteistyö tiivistynyt. Hoitotakuu toteutuu. Tehty. Suunnittelu hyvässä vauhdissa, vastaava työterveyslääkäri ottanut viran vastaan. Vakiintunut käytäntö. Toteutuu. Hoidettavat ja hoivattavat ovat pääsääntöisesti oikeissa yksiköissä. Hoitotakuu toteutuu. Toiminta on käynnistynyt tavoitteiden mukaisesti. 3.3 Vanhuspalvelut Kotihoito, asumispalvelut, hoivahoito Toimenpiteet ja tavoitteet Kotihoito Omaishoidon tuen määräraha on ollut riittävä. On selvitetty palvelusetelikäytännön käyttöön ottamisen hyödyt ja haitat. Kotihoidossa on otettu käyttöön seudullisesti yhtenäiset toimintamallit. Kotihoidon henkilöstömäärää on lisätty. Kotihoidon palveluprosessin johtamista on kehitetty seudullisesti. Ikäihmisten päivätoiminnan sisältöjä on kehitetty. Kehittämistyössä on hyödynnetty seudullista ja alueellista osaamista. Asumispalvelut Ikäihmisten asumisolosuhteita on kehitetty yhteistyössä kunnan Arvio tilanteesta ja etenemisestä 1-6/2012 Omaishoidon tuki ja vapaapäivien järjestelyt toimivat suunnitellusti Tarkasteluun kuntaneuvotteluissa. Yhtenäisten toimintatapojen valmistelu käynnistetään. Kotihoitoon 1.5 uutta lähihoitajan vakanssia vuoden 2012 aikana. Kehittämisprosessia työstetään. Hyödynnetään seudullista ja alueellista toimintamallia ja osaamista. Kehitetään yhteistyötä kunnan ja asuntotoimen kanssa. Arvio tilanteesta vuoden 2012 lopussa Omaishoidon tuen määrärahavaraus on riittänyt. Päätös kunnan tahtotilan mukaisesti. Yhtenäisten toimintatapojen harmonisointi lähes valmis. Toteutunut suunnitellusti. Toiminta on tavoitteiden mukaista. Päivätoiminta on tavoitteiden mukaista. Toiminta sujuu suunnitellusti. 7
kanssa. Ikäihmisille on tarjolla toimintakykyä tukevia senioriasuntoja. Hoito- ja palveluketju on toiminut hyvin ja paikkalukumäärä on ollut riittävä palvelutarpeisiin nähden. Tilannetta on seurattu kuntaneuvotteluissa. Hoivahoito Hoito- ja palveluketju on toiminut hyvin ja paikkalukumäärä on ollut riittävä palvelutarpeisiin nähden. Tilannetta on seurattu kuntaneuvotteluissa. Hoivahoidon tiloja on kehitetty valtakunnallisten suositusten suuntaisesti. Pitkäaikaishoidon tilojen saneeraustarve lähiaikoina. Tällä hetkellä on käytössä 5- hengen huoneita ja ne eivät täytä annettuja suosituksia. Alustavia suunnitelmia on tehty yhteistyössä kunnan virkamiesten kanssa. Vanhuspalvelujen yhteinen tavoite: Apteekkilääkejakelun käyttöön ottamisen hyödyt ja haitat on selvitetty. Apteekkilääkejakelu on otettu käyttöön, mikäli se on suunnitelman perusteella osoittautunut hoitotyön laatua ja kustannustehokkuutta parantavaksi toimintamalliksi. Sas-työryhmässä seurataan moniammatillisesti hoito- ja palveluketjun toimivuutta ja paikkatilannetta. Sas-työryhmässä seurataan moniammatillisesti hoito- ja palveluketjun toimivuutta ja paikkatilannetta. Hoivaosastolta siirtyy viiden hengen huoneista 4 asiakasta Rahkatien kolmioiden soluasuntoihin. Pitkäaikaishoidettavien paikkaluku vähenee osastolla neljällä paikalla. Kahden hoitajaresurssin siirto kotihoitoon vuodeosastolta. Selvitys on tehty. Hoidonporrastus on toiminut hyvin. Tilannekatsaus käydään läpi kuntaneuvotteluissa. Hoidonporrastus on toiminut hyvin. Tilannekatsaus käydään läpi kuntaneuvotteluissa. Toteutunut suunnitellusti. Apteekkilääkejakelun käyttöönotto riippuu toimielimen päätöksestä. 4 Toiminnan ja talouden seuranta vuonna 2012 Palvelutuotannon osalta on tarkoituksenmukaista seurata sekä talouden että tavoitteiden toteumaa kuukausi-, kvartaali- ja vuositasolla. Oulunkaaren kuntayhtymässä otetaan vuoden 2012 aikana käyttöön uusi raportointimalli, joka tehostaa ja lisää läpinäkyvyyttä palvelutuotannon seurantaan sekä raportointiin. Raportointimalli pohjautuu kuntakohtaisiin järjestämissopimuksiin ja niihin kirjattuihin toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Raportointimalliin linkitetään myös Maisema-seuranta. Ensimmäinen uuden mallin mukainen raportti palvelutuotannosta on käytettävissä huhtikuussa 2012, ensimmäisen vuosikvartaalin jälkeen. 8
5 Maisema-yhteenveto VAALAN KUNTA Aikuispsykososiaaliset Tilinpäätös Talousarvio 2011 2012 129 200 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 7 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 749 602 Aikuispsykososiaaliset Kulut 96 559 120 334 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 1 940 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 94 618 120 334 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 11 13 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 3 872 4 745 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 27 648 26 538 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 79 73 Aikuispsykososiaaliset Kulut 304 130 345 000 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 68 862 58 500 Aikuispsykososiaaliset Netto 235 268 286 500 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 20 20 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 1 599 2 200 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 3 435 2 915 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 43 27 Aikuispsykososiaaliset Kulut 68 695 58 304 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 10 950 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 57 745 58 304 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 623 2 061 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 469 384 523 638 KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 81 753 58 500 Aikuispsykososiaaliset NETTO 387 632 465 138 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon 15 20 asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 453 369 Aikuispsykososiaaliset Kulut 6 790 7 380 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 6 790 7 380 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 0 asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 365 365 hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 22 422 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 61 65 Aikuispsykososiaaliset Kulut 22 422 23 600 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 6 075 6 070 Aikuispsykososiaaliset Netto 16 347 17 530 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 151 288 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 168 87 Aikuispsykososiaaliset Kulut 25 373 25 000 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 500 Aikuispsykososiaaliset Netto 25 373 24 500 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 3 326 2 693 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 2 955 2 377 9
Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 54 584 55 980 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 6 075 6 570 Aikuispsykososiaaliset NETTO 48 509 49 410 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 523 968 579 618 kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 155 172 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 87 828 65 070 tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 436 141 514 548 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 2 976-381 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 439 117 514 167 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 220 247 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 392 271 Aikuissosiaalityö Kulut 86 136 67 034 Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 Aikuissosiaalityö Netto 86 136 67 034 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 205 221 Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista 0 % 0 % Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 3 042 2 201 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 61 66 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 623 524 486 500 Aikuissosiaalityö Tuotot 164 769 154 000 Aikuissosiaalityö Netto 458 755 332 500 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 10 15 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 207 533 oleva Aikuissosiaalityö Kulut 2 065 8 000 Aikuissosiaalityö Tuotot 5 156 5 000 Aikuissosiaalityö Netto - 3 091 3 000 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhtensä 0 0 Aikuissosiaalityö Kulut 711 726 561 534 Aikuissosiaalityö Tuotot 169 925 159 000 Aikuissosiaalityö Netto 541 801 402 534 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 541 801 402 534 Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 40 38 määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,55 2,51 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 235 1 702 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7 % 6 % Hoito ja hoiva / asiakas 2 202 5 838 Hoito ja hoiva Kulut 88 082 221 825 Hoito ja hoiva Tuotot 0 0 Hoito ja hoiva Netto 88 082 221 825 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 257 239 Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman 223 154 piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 0,00 2,52 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 10
Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman 41 % 28 % piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 4 546 5 026 Hoito ja hoiva Kulut 1 168 272 1 201 157 Hoito ja hoiva Tuotot 405 455 367 210 Hoito ja hoiva Netto 762 817 833 947 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 316 320 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 2 0 Hoito ja hoiva Kulut 724 0 Hoito ja hoiva Tuotot 13 938 0 Hoito ja hoiva Netto - 13 215 0 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 9 975 10 911 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,18 3,18 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 12 895 11 207 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6 % 6 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 107 100 Hoito ja hoiva Kulut 1 066 698 1 094 470 Hoito ja hoiva Tuotot 255 773 280 500 Hoito ja hoiva Netto 810 925 813 970 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 6 074 5 000 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,69 3,71 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 13 693 13 630 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3 % 3 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 115 122 Hoito ja hoiva Kulut 698 194 610 865 Hoito ja hoiva Tuotot 199 476 163 636 Hoito ja hoiva Netto 498 718 447 229 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 6 255 5 900 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 180 181 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat - - Hoito ja hoiva Kulut 1 128 139 1 070 706 Hoito ja hoiva Tuotot 162 701 136 964 Hoito ja hoiva Netto 965 438 933 742 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 4 150 107 4 199 023 Hoito ja hoiva Tuotot 1 037 343 948 310 Hoito ja hoiva Netto 3 112 765 3 250 713 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - 9 777-34 750 Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 3 102 987 3 215 963 Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 9 202 9 310 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % Kuntoutus Terapia-asiakkaat 52 87 Kuntoutus / terapia-asiakas 480 276 Kuntoutus jonotusaika kk - - Kuntoutus Kulut 24 976 24 000 Kuntoutus Tuotot 0 0 Kuntoutus Netto 24 976 24 000 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 170 152 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 337 604 Kuntoutus Kulut 57 247 91 805 Kuntoutus Tuotot 1 983 1 600 Kuntoutus Netto 55 264 90 205 Kuntoutus Laitoskuntoutusasiakkaat 51 50 11
Kuntoutus Laitoskuntoutushoitopäivät 309 220 Kuntoutus / laitoskuntoutusasiakas 172 178 Kuntoutus / hoitopäivä 28 40 Kuntoutus Kulut 8 762 8 880 Kuntoutus Tuotot 0 0 Kuntoutus Netto 8 762 8 880 Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 34 20 Kuntoutus / asiakas 618 800 Kuntoutus Kulut 21 018 16 000 Kuntoutus Tuotot 0 0 Kuntoutus Netto 21 018 16 000 Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat 20 35 (valtio) Kuntoutus / asiakas 1 185 857 Kuntoutus Kulut 23 709 30 000 Kuntoutus Tuotot 23 349 30 000 Kuntoutus Netto 360 0 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 135 712 170 685 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion 112 003 140 685 määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 1 983 1 600 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 110 020 139 085 Kuntoutus Ulkokuntien osuus - 492 0 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 109 528 139 085 Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 69 70 Perhepalvelut / asiakas 941 544 Perhepalvelut Kulut 64 900 38 110 Perhepalvelut Tuotot 100 500 Perhepalvelut Netto 64 801 37 610 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 132 110 Perhepalvelut / asiakas 701 910 Perhepalvelut Kulut 92 489 100 066 Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto 92 489 100 066 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 77 80 Perhepalvelut / asiakas 788 1 141 Perhepalvelut Kulut 60 703 91 311 Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto 60 703 91 311 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 19 9 Perhepalvelut Hoitopäiviä 3 903 3 Perhepalvelut / hoitopäivä 123 146 007 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 3 % 1 % Perhepalvelut / asiakas 25 240 48 669 Perhepalvelut Kulut 479 569 438 020 Perhepalvelut Tuotot 22 475 19 600 Perhepalvelut Netto 457 094 418 420 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 7 7 Perhepalvelut / asiakas 3 973 3 230 Perhepalvelut Kulut 27 814 22 610 Perhepalvelut Tuotot 0 0 12
Perhepalvelut Netto 27 814 22 610 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 138 130 Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 22 % 21 % Perhepalvelut / asiakas 324 353 Perhepalvelut Kulut 44 694 45 840 Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto 44 694 45 840 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 90 90 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 90 1 Perhepalvelut / sopimus 138 12 306 Perhepalvelut / asiakas 138 0 Perhepalvelut Kulut 12 377 12 306 Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto 12 377 12 306 Perhepalvelut Kulut yhteensä 782 547 748 263 Perhepalvelut Tuotot 22 574 20 100 Perhepalvelut Netto 759 973 728 163 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 1 517 1 129 Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 761 489 729 292 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 1 804 1 951 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 47 % 49 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 80 % 98 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 48 % 53 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 31,67 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 378 838 419 067 Suun terveydenhuolto Tuotot 132 617 138 044 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 136 144 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 73 83 Suun terveydenhuolto Netto 246 221 281 023 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 5 217 4 950 Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 251 438 285 973 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 15 24 Vammaispalvelut / asiakas 3 645 1 785 Vammaispalvelut Kulut 54 680 42 846 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 54 680 42 846 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 88 87 palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 993 828 Vammaispalvelut Kulut 87 371 72 000 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 87 371 72 000 Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 7 5 Vammaispalvelut / asiakas 1 075 1 489 Vammaispalvelut Kulut 7 527 7 443 Vammaispalvelut Tuotot 0 1 500 Vammaispalvelut Netto 7 527 5 943 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 40 40 Vammaispalvelut / asiakas 357 320 13
Vammaispalvelut Kulut 14 275 12 801 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 14 275 12 801 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 163 854 135 090 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEEN- 0 1 500 SÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 163 854 133 590 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 43 0 Vammaispalvelut / asiakas 4 536 0 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 195 031 246 207 Vammaispalvelut Tuotot 13 929 13 000 Vammaispalvelut Netto 181 103 233 207 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen 4 195 7 395 hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä 102 81 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 427 055 598 067 Vammaispalvelut Tuotot 51 538 70 864 Vammaispalvelut Netto 375 517 527 203 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 852 70 Vammaispalvelut / hoitopäivä 258 522 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 220 112 36 572 Vammaispalvelut Tuotot 13 806 0 Vammaispalvelut Netto 206 306 36 572 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YH- 842 198 880 846 TEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 12 206 42 321 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YH- 79 273 83 864 TEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 762 925 796 982 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut 1 006 052 1 015 936 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 79 273 85 364 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NET- 926 779 930 572 TO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 2 229-422 Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 929 008 930 150 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 2 396 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 260 Vastaanotto / asiakas 291 0 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen 67 % 86 % peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista - - käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 14,00 14,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 696 104 875 254 14
Vastaanotto Tuotot 55 195 81 300 Vastaanotto Netto 640 908 793 954 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 622 670 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 34 34 Vastaanotto / asiakas 185 171 Vastaanotto Kulut 114 860 114 791 Vastaanotto Tuotot 66 0 Vastaanotto Netto 114 795 114 791 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 33 486 34 600 Vastaanotto / tutkimus 5,9 5,1 Vastaanotto Kulut 196 890 175 517 Vastaanotto Tuotot 47 446 56 700 Vastaanotto Netto 149 444 118 817 Vastaanotto Röntgentutkimukset 1 232 1 142 Vastaanotto / tutkimus 57,8 63,5 Vastaanotto Kulut 71 159 72 524 Vastaanotto Tuotot 19 575 21 175 Vastaanotto Netto 51 584 51 349 Vastaanotto Sairaankuljetukset 249 150 Vastaanotto / kuljetus 387 667 Vastaanotto Kulut 96 241 100 000 Vastaanotto Tuotot 0 0 Vastaanotto Netto 96 241 100 000 Vastaanotto Kulut yhteensä 1 175 254 1 338 086 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 349 397 asukas Vastaanotto Tuotot 122 282 159 175 Vastaanotto Netto 1 052 972 1 178 911 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 31 617-11 172 Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 084 589 1 167 739 15
6 Käyttösuunnitelman taloustiedot VAALAN KUNTA TP 2011 TA 2012 Poikkeama Poikkeama % PERHEPALVELUT 00005620 Sosiaalityö/Vaala TOIMINTATUOTOT 192 499 179 400 13 099-6.8 TOIMINTAKULUT -1 521 104-1 503 766-17 338-1.1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 328 605-1 324 366-4 239-0.3 TILIKAUDEN TULOS -1 328 605-1 324 366-4 239-0.3 00005650 Vammaispalvelut/Vaala TOIMINTATUOTOT 142 508 120 700 21 808-15.3 TOIMINTAKULUT -1 194 166-1 138 277-55 889-4.7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 051 658-1 017 577-34 081-3.2 TILIKAUDEN TULOS -1 051 658-1 017 577-34 081-3.2 00005680 Työ- ja päivätoiminta/vaala TOIMINTATUOTOT 42 340 24 400 17 940-42.4 TOIMINTAKULUT -213 074-221 165 8 091 3.8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -170 734-196 765 26 031 15.2 TILIKAUDEN TULOS -170 734-196 765 26 031 15.2 00005690 Päihdepalvelut/Vaala TOIMINTATUOTOT 6 075 6 570-495 8.1 TOIMINTAKULUT -54 584-55 980 1 396 2.6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -48 509-49 410 901 1.9 TILIKAUDEN TULOS -48 509-49 410 901 1.9 00005700 Neuvolapalvelut/Vaala TOIMINTATUOTOT 234 234-100.0 TOIMINTAKULUT -113 839-119 513 5 674 5.0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -113 605-119 513 5 908 5.2 TILIKAUDEN TULOS -113 605-119 513 5 908 5.2-2 713 111-2 707 631-5 480 TERVEYSPALVELUT 00006430 Vastaanotto/vaala TOIMINTATUOTOT 170 738 203 900-33 162 19.4 TOIMINTAKULUT -1 209 646-1 439 782 230 136 19.0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 038 908-1 235 882 196 974 19.0 Poistot ja arvonalentumiset -24 832-24 831-1 TILIKAUDEN TULOS -1 063 739-1 260 713 196 974 18.5 00006450 Kuntoutus/Vaala TOIMINTATUOTOT 25 393 31 600-6 207 24.4 TOIMINTAKULUT -141 643-152 435 10 792 7.6 16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -116 250-120 835 4 585 3.9 TILIKAUDEN TULOS -116 250-120 835 4 585 3.9 00006470 Mielenterveystyö/Vaala TOIMINTATUOTOT 12 894 9 600 3 294-25.5 TOIMINTAKULUT -163 589-195 648 32 059 19.6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -150 695-186 048 35 353 23.5 TILIKAUDEN TULOS -150 695-186 048 35 353 23.5 00006490 Osastohoito/Vaala TOIMINTATUOTOT 183 678 152 500 31 178-17.0 TOIMINTAKULUT -1 142 267-1 089 439-52 828-4.6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -958 589-936 939-21 650-2.3 Poistot ja arvonalentumiset -802-802 0 TILIKAUDEN TULOS -959 391-937 741-21 650-2.3 00006500 Suun terveydenhuolto/vaala TOIMINTATUOTOT 135 923 144 500-8 577 6.3 TOIMINTAKULUT -378 150-426 884 48 734 12.9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -242 227-282 384 40 157 16.6 Poistot ja arvonalentumiset -3 185-3 185 0 TILIKAUDEN TULOS -245 412-285 569 40 157 16.4 00006520 Työterveyshuolto/Vaala TOIMINTATUOTOT 198 048 161 400 36 648-18.5 TOIMINTAKULUT -126 006-169 032 43 026 34.1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 72 042-7 632 79 674-110.6 TILIKAUDEN TULOS 72 042-7 632 79 674-110.6-2 463 446-2 798 538 335 092 VANHUSPALVELUT 00007340 Kotihoito/vaala TOIMINTATUOTOT 419 393 367 210 52 183-12.4 TOIMINTAKULUT -1 278 657-1 416 376 137 719 10.8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -859 264-1 049 166 189 902 22.1 Poistot ja arvonalentumiset -6 606-6 606 0 TILIKAUDEN TULOS -865 870-1 055 772 189 902 21.9 00007380 Asumispalvelut/Vaala TOIMINTATUOTOT 257 952 280 500-22 548 8.7 TOIMINTAKULUT -1 072 305-1 094 470 22 165 2.1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -814 353-813 970-383 TILIKAUDEN TULOS -814 353-813 970-383 00007400 Hoivaosasto/Vaala TOIMINTATUOTOT 199 476 180 000 19 476-9.8 TOIMINTAKULUT -698 194-670 970-27 224-3.9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -498 718-490 970-7 748-1.6 17
TILIKAUDEN TULOS -498 718-490 970-7 748-1.6-2 178 941-2 360 712 181 771 ESH 00007600 Vaalan esh ja muut ulkopuol.palv.ostot TOIMINTATUOTOT 2 028 2 028-100.0 TOIMINTAKULUT -4 692 773-4 400 000-292 773-6.2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 690 745-4 400 000-290 745-6.2 TILIKAUDEN TULOS -4 690 745-4 400 000-290 745-6.2 YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 1 989 178 1 862 280 126 898-6.4 TOIMINTAKULUT -13 999 997-14 093 737 93 740 0.7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 010 819-12 231 457 220 638 1.8 Poistot ja arvonalentumiset -35 424-35 424 0 TILIKAUDEN TULOS -12 046 243-12 266 881 220 638 1.8 18