Kaupunginjohtajan esitys 7.10.2015
Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika Lahden ja Nastolan yhdistyminen on iso muutos ja mahdollisuus Toiminta sopeutettava kiristyvään julkiseen talouteen Maan hallitusohjelma antaa kunnille liikkumavaraa ja sote-uudistus vie kunnilta (aikaisintaan 2019) ison osan toimintaa Kunnan rooli uudistusten jälkeen on määrittämättä - (keskus)kunnan rooli alueen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaajana kasvaa Uuden Lahden kaupungin voimaa tarvitaan tulevaisuuden elinvoima- ja sivistyskunnan vastuun kantamiseen
Uuden Lahden strategiset perustavoitteet
Talousarvio 2016 Tilinpäätös TA+LTA:t Talousarvio 2014 2015 2016 Asukasluku 31.12. 118 644 119 756 120 431 Veroprosentti 20,25 % Lahti 20,25 % 20,25 % Nastola 20,50 % 20,75 % milj.euroa Verotulot 438,25 445,55 448,30 Toimintakate 560,11 590,17 601,65 Vuosikate 57,02 39,80 40,87 Lainat vuoden lopussa* 152,39 233,40 241,30 Vuosikate % poistoista 146 % 97 % 94 % Lainat euroa/asukas * 1 284,44 1 948,96 2 003,64 *Pitkäaikaisen lainat ilman tytäryhteisöille myönnettyjä lainoja. Toimintakate on toimintatulojen ja -menojen erotus, joka osoittaa verorahoituksella (verot + valtionosuudet) katettavan osuuden. Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus, joka on käytettävissä investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen.
70,0 Vuosikate 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0
Vuosikate, nettoinvestoinnit ja poistot nettoinvestoinneissa huomioitu rahoitusosuudet Vuosikate Investoinnit Poistot 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0
Lahden kaupungin tuloslaskelma TP TA+ LTA:t TA Muutos-% TS Muutos-% TS Muutos-% 1 000 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2016/2017 2018 2017/2018 Toimintatuotot 237 565 233 256 236 182 1,25 % 228 344-3,32 % 228 741 0,17 % Toimintakulut 798 364 823 851 838 336 1,76 % 824 609-1,64 % 827 793 0,39 % TOIMINTAKATE -560 111-590 175-601 654 1,95 % -595 765-0,98 % -598 552 0,47 % Verotulot 438 253 445 550 448 300 0,62 % 453 000 1,05 % 463 800 2,38 % Valtionosuudet 168 530 175 965 190 042 8,00 % 185 600-2,34 % 184 400-0,65 % Rahoitustuotot ja -kulut 10 347 8 456 4 182-50,54 % 3 500-16,32 % 1 590-54,57 0,00 % VUOSIKATE 57 019 39 796 40 870 2,70 % 46 335 13,37 % 51 238 10,58 % Poistot ja arvonalentumiset 39 092 40 877 43 585 6,62 % 46 286 6,20 % 49 206 6,31 % TILIKAUDEN TULOS 20 918 8 759 535-93,89 % 49-90,90 % 2 033 4074,13 % Poistoeron lisäys tai vähennys 489 125 125 0,00 % 125 0,00 % 125 0,00 % Rahastojen lisäys tai vähennys -9 0 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 21 398 8 884 660-92,57 % 174-73,69 % 2 158 1142,26 % Tunnusluvut Ylijäämä taseessa milj. 127,8 136,6 137,3 137,5 139,6 Toimintatulot/-kulut % 29,8 % 28,3 % 28,2 % 27,7 % 27,6 % Vuosikate/poistot % 145,9 % 97,4 % 93,8 % 100,1 % 104,1 % Vuosikate /asukas 481 332 339 383 421 Asukasmäärä 118 644 119 756 120 431 121 122 121 819 Ylijäämä taseessa milj. Toimintatulot/-kulut % Vuosikate/poistot % Vuosikate /asukas 137,3 28,2 % 93,8 % 339
Lahden kaupungin rahoituslaskelma TP 2014 TA+ LTA:t 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toiminnan rahavirta 36 364 39 891 38 845 41 160 46 063 Vuosikate 57 019 39 796 40 870 46 335 51 238 Satunnaiset erät 2 990 9 840 3 250 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -23 645-9 745-5 275-5 175-5 175 Investointien rahavirta -60 647-83 524-41 469-82 736-76 615 Investointimenot -88 113-114 723-76 100-89 561-83 480 Rahoitusosuudet investointimenoihin 3 370 3 951 160 150 190 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 24 097 27 248 34 471 6 675 6 675 Toiminnan ja investointien rahavirta -24 282-43 633-2 624-41 576-30 552 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 4 561-50 417-50 352-3 859-12 135 Antolainasaamisten lisäykset -43 390-78 500-84 000-40 000-40 000 Antolainasaamisten vähennykset 47 951 28 083 33 649 36 141 27 865 Lainakannan muutokset 52 161 84 840 53 240 46 390 42 670 Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 164 673 140 000 107 000 100 000 105 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -54 894-55 160-53 760-53 610-62 330 Lyhytaikaisten lainojen muutokset -57 618 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -25 055 0 0 0 0 Rahoituksen rahavirta 31 668 34 423 2 889 42 531 30 535 Vaikutus maksuvalmiuteen 7 385-9 210 264 955-16 Investointien omahankintameno, milj. Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % 75,9 53,8 % 22,7 %
Verotulot ja valtionosuudet TP TA+ LTA:t TA Muutos-% TS TS 1 000 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018 Kunnan tulovero 381 479 386 350 392 300 1,5 % 395 500 405 700 Yhteisövero 24 450 23 100 19 700-14,7 % 20 500 20 800 Kiinteistövero 32 324 36 100 36 300 0,6 % 37 000 37 300 Yhteensä 438 253 445 550 448 300 0,6 % 453 000 463 800 TP TA+LTA TA Muutos% TS TS 1 000 2014 2016 2015/2016 2017 2018 Valtionosuudet 168 530 175 965 190 042 8 % 185 600 184 400 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 181 384 163 065 171 742 5 % 166 800 165 600 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -11 970-4 400-6 100 39 % -6 600-6 600 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus -774 17 300 24 400 41 % 25 400 25 400 Järjestelmämuutoksen tasaus -110 0 0 0 0
Lahden kaupungin luottamushenkilöorganisaatio
Lahden kaupungin organisaatio Sisäinen tarkastus KAUPUNGINJOHTAJA KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA ELINKEINO- JA KILPAILUKYKY- PALVELUT edunvalvonta, elinkeinotoiminta, strategia, yleiskaava, työllisyys, korkeakoulu- ja osaamispolitiikka HALLINTOPALVELUT yleishallinto, viestintä, laki, kaupunginkanslia TALOUSPALVELUT taloussuunnittelu, hankintapalvelut, rahoituspalvelut KEHITYSPALVELUT tietohallinto, prosessikehittäminen, projektitoiminnan tuki, asiakasohjaus HENKILÖSTÖPALVELUT TASEYKSIKÖT Servio Tietotekniikka Ateria Tilakeskus LASTEN JA NUORTEN KASVU varhaiskasvatus, perusopetus, nuoriso OSAAMINEN JA TIETO lukiokoulutus, kirjasto- ja tietopalvelut, Wellamo-opisto, taiteen perusopetus LIIKUNTA JA KULTTUURI liikunta, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri, kaupunginteatteri, kulttuurija tapahtumapalvelut HALLINTOPALVELUT HYVINVOINTIPALVELUT lastensuojelu, terveysneuvonta, sosiaalipalvelut, psykososiaaliset palvelut, PH perheneuvola, vammaispalvelut TERVEYSPALVELUT avohoito, suun terveydenhuolto, kliiniset tukipalvelut VANHUSTEN PALVELUT JA KUNTOUTUS sairaalapalvelut, lääkinnällinen kuntoutus, ikääntyneiden asiakasohjaus ja asumispalvelut, kotihoito HALLINTOPALVELUT KAUPUNKIYMPÄRISTÖ kunnallistekniikka, luonnonympäristö, liikenne, joukkoliikenne RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA ympäristöluvat, rakennusluvat, ympäristöterveys MAANKÄYTTÖ JA ALUEHANKKEET HALLINTOPALVELUT
Taloussuunnitelman 2016-2018 tavoitteita yhdyskuntarakenteen eheytyminen eteläinen kehätie, kaupunkikeskusta ja asemanseutu, Rakokivi ja Nastolan asemanseudut palveluverkon uudistaminen ja kehittäminen sähköisten palvelujen laaja käyttöönotto pääterveysasema ja sote-palveluiden rakennemuutos kouluinvestoinnit, mm. Lahden keskustan koulu- ja päiväkotiverkon uudelleenjärjestely kilpailukyvyn kasvattaminen ja työllisyyden parantaminen lisää työpaikkoja yksityiselle sektorille kaupungin talouden tasapaino
Talousarvio tasapainottaa kaupungin taloutta TA2016: vuosikate 41 M, tulos 0,5 M, nettoinvestoinnit 75,9 M tarkoituksenmukainen ja alueellisesti kattava palveluverkko kilpailukykyiset ja joustavat palvelut kouluverkkoinvestoinnit TS2016-2018: käyttömenojen kasvu noin 1% vuodessa edellyttää jatkuvaa ennakkoluulotonta toimintatapojen uudistamista ja voimakasta kustannustietoisuutta kaikessa toiminnassa henkilöstömäärä vähenee edelleen, hyvällä henkilöstösuunnittelulla ja yhteistyöllä henkilöstön kanssa tämä on mahdollista ilman irtisanomisia
Talousarvio tukee kaupungin kasvua ja työllisyyttä Elinvoima- ja työllisyystoiminta kootaan uusi elinkeino- ja kilpailukyky-yksikkö kokoaa kaupungin elinkeino- ja strategiatyön, yleiskaavan ja työllisyystoimet yhteydenpitoa oman alueen yrityksiin lisätään, ja kaupungin ja elinkeinoyhtiöiden yhteistyötä tiivistetään koulutukseen ja yrityksiä palvelevaan tutkimus- ja kehitystyöhön kiinnitetään erityistä huomiota Nastolan aluejohtokunta turvaa Nastolan alueen kehitystä Kuntouttava työtoiminta torjuu syrjäytymistä otetaan laajasti käyttöön kaupungin kaikilla toimialoilla ja taseyksiköissä tavoitteena tarjota kuntouttavan työtoiminnan paikkoja niin, että ne vastaavat viittä prosenttia vakinaisen henkilöstön määrästä toimintamallia valmistellaan yhdessä TE-toimiston kanssa TS2016-2018: yhdistymisavustus 4,0 milj. euroa elinvoiman ja työllisyyden parantaminen ICT -järjestelmien yhtenäistäminen
Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelurakennemuutos jatkuu: Jalkarannan sairaalasta akuutti- ja kuntoutussairaala, ja pitkäaikainen sairaalahoito korvataan tehostetulla palveluasumisella, kotihoitoon ja kotona asumista tukeviin palveluihin panostetaan Hyvinvointipalveluissa ensisijaisina hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisevä työ sekä varhainen tuki Avopalvelujen ja peruspalvelujen toiminta on keskeistä Viedään eteenpäin Päijät-Hämeen sote-palveluiden kokoamista
Sivistystoimi Perusopetuksessa vähennetään opetukseen käytettävää resurssia ja kasvatetaan hieman opetusryhmien kokoa Salpauksen lukio siirtyy kaupungin ylläpidettäväksi kesällä 2016 Varhaiskasvatuksessa toimitaan maan hallituksen linjausten mukaan Perus- ja lukio-opetuksen sekä varhaiskasvatuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet voidaan saavuttaa lähivuosina mm. uusien tilajärjestelyjen avulla 2016 2017 kaupunginorkesterin toiminta-avustus pienenee 2,5 % vuodessa ja kaupunginteatterin 1 % vuodessa
Asiakasmaksut nousevat Sosiaali- ja terveystoimialan asiakasmaksujen korotus vaikutus vuonna 2016 yhteensä 2,65 M ja 3,15 M vuonna 2017 Päivähoidon ja aamu- ja iltapäiväkerhojen maksujen korotus syksyllä 2016 vaikutus vuonna 2017 yhteensä 0,85 M Joukkoliikenne joukkoliikenteen taloudelliset tavoitteet edellyttävät lipunhintojen korotuksia viimeistään helmikuussa 2016 Korotusten jälkeenkin hintataso on verrokkikaupunkeihin verrattuna kohtuullinen ja palvelutaso suhteellisen korkeana
Palveluverkkoinvestoinnit 2016 2020 Sairaalapalvelut 50,7 milj. Kaupunginsairaalasta pääterveysasema - perusparannus ja muutostyöt Jalkarannan sairaalasta kuntoutus- ja akuuttisairaala muutostyöt Päivähoidon ja opetuksen palveluverkkoratkaisu 143,8 M koulujen perusparannukset, korvausinvestoinnit ja uudisrakentaminen: Kivimaa, Kunnas, Laune, Lotila, Länsiharju, Myllypohja, Renkomäki sekä Kukkanen ja Villähde Tiirismaan lukio ja Wellamo-opisto Kannaksenkadun muutostyöt Päivähoito ja esiopetus koulujen yhteyteen - muutostyöt
Investoinnit kaupunkiympäristöön 2016 Kaupungin kasvua tukevat hankkeet 4,4 milj. Aleksanterinkatu, Kauppakatu ja muut keskustahankkeet Kadunrakennus 11,5 M tonttituotanto: Perhossaari, Leikolantie ja Vappulanmetsä asuinympäristön viihtyvyys: Hennala ja Patomäki kestävä kehitys: Lepikäisenkatu ja Niemen Campusalue asukkaiden hyvinvointi: Tapparakadun alikulku ja melusuojaus, Patomäen saneeraus ja Ylätien liikennejärjestelyt Valaistus 2,0 milj. Kiinteä omaisuus 5,2 milj. maaomaisuuden ostot
Turvapaikanhakijat turvapaikanhakijoiden kustannuksista vastaa valtio talousarvioesityksessä on huomioitu oppivelvollisuusikäisten valmistavasta koulutuksesta aiheutuvat kustannukset - varaus 0,5 M tilanteen selkiydyttyä tarkastellaan muita tarvittavia resursseja kaupungin on perusteltua olla edistämässä kotoutumista kaupungin varautuu siihen, että oleskeluluvan saaneita maahanmuuttajia asettuu Lahteen lähivuosina aiempaa enemmän
Toimintamenot toimialoittain 2016 sis. sisäiset erät Kaupunginhallituksen toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala Toimialat yhteensä Taseyksiköt Eläkevastuuvarauksen purku Kaupunki yhteensä 76,8 Milj. 409,7 Milj. 224,3 Milj. 46,4 Milj. 757,2 Milj. 81,6 Milj. -0,5 Milj. 838,3 Milj.
Toimintamenojen muutos TA 2016/TA+LTA2015 KuEL-budjetointitavan muutoksen vaikutus eliminoitu 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % Kaupunginhallituksen toimiala 1,94 % Sosiaali- ja terveystoimiala 1,23 % Sivistystoimiala 1,74 % Tekninen ja ympäristötoimiala 0,99 % 0,50 % 0,00 % TA+LTA 2015 TA 2016 Kaupunginhallituksen toimiala 86,2 Milj. 87,9 Milj. Sosiaali- ja terveystoimiala 398,4 Milj. 403,3 Milj. Sivistystoimiala 217,5 Milj. 221,3 Milj. Tekninen ja ympäristötoimiala 44,4 Milj. 44,8 Milj. Toimialat yhteensä 746,5 Milj. 757,3 Milj.
Henkilöstö 2014 2018 Henkilöstömäärä 2014 2015 2016 2017 2018 Kaupunginhallituksen toimiala* 760 781 733 683 671 vakinaiset 640 666 663 629 625 määräaikaiset 120 115 70 54 46 Sosiaali- ja terveystoimiala 2 562 2 512 2 413 2 413 2 400 vakinaiset 1 990 2 087 2 059 2 116 2 107 määräaikaiset 572 425 354 297 293 Sivistystoimiala** 2 869 2 851 2 823 2 776 2 754 vakinaiset 2 381 2 378 2 379 2 355 2 345 määräaikaiset 488 473 444 421 409 Tekninen ja ympäristötoimiala 247 233 211 213 211 vakinaiset*** 230 224 210 213 211 määräaikaiset 17 9 1 0 0 Kaikki yhteensä 6 438 6 377 6 180 6 085 6 036 Vakinaiset yhteensä 5 241 5 355 5 311 5 313 5 288 vakinaisten osuus (%) 81,4 % 84,0 % 85,9 % 87,3 % 87,6 % Määräaikaiset yhteensä 1 197 1 022 869 772 748 määräaikaisten osuus (%) 18,6 % 16,0 % 14,1 % 12,7 % 12,4 % * sis. Lahden Tilakeskuksen, Lahden Aterian, Lahden Servion ja Lahden Tietotekniikan **sis. Teatterin ja orkesterin ***sis. 2014 2015 vesi laitoks en henkilös töä 11
Bruttoinvestoinnit ryhmittäin 2014 2020 140,0 120,0 100,0 Talonrakennus Milj. euroa 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 49,4 57,0 4,8 24,3 9,7 51,7 9,3 39,8 33,2 20,5 38,9 54,9 49,8 53,1 44,8 40,9 46,2 30,8 8,1 7,8 7,8 6,9 4,9 20,0 21,0 20,0 20,0 20,5 9,1 5,9 5,9 4,9 4,9 Irtain omaisuus Julkinen käyttöomaisuus Maanhankinta ja muut investoinnit Vuosikate Talonrakennus Irtain omaisuus Julkinen käyttöomaisuus Maanhankinta ja muut investoinnit 38,9 8,1 20,0 9,1 milj. milj. milj. milj.
Lahden kaupunki-konsernin lainakanta 2000 2018 (milj. euroa) Kaupungin omaan käyttöön otetut lainat Kaupungin koko lainamäärä Konsernin lainat yhteensä 1400,0 1200,0 1000,0 869,4 1 234,6 131,8 1 065,41 1 018,9 937,9 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 152,4 233,4 241,3 283,8 316,4 56,9 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 TA 2016 TS 2018 512,0 852,3 809,6 763,2 710,0 623,4
Uusi vahvempi Lahti antaa paremmat edellytykset alueen hyvinvoinnin turvaamiseen, vakaaseen palvelutuotantoon, yritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja tehokkaaseen edunvalvontaan sekä tukee koko kaupunkiseudun menestymisen mahdollisuuksia voimistuvan keskinäisen kilpailun Suomessa.
Kiitos!