TALOUSKATSAUS HUHTIKUU 2008 Rahatoimisto KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Kuukausiraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 27.5.2008
SISÄLLYSLUETTELO Talouskatsaus 1.4. - 30.4.2008 1 Taulukot 7 - Käyttötalouden yhteenveto 8 - Lautakuntien toteutuneet menot 9 - Tuloslaskelma 10 - Rahoituslaskelma 11 Investointien seurantaraportti 13 Liitteet Liite 1 Väestömäärän muutokset ikäryhmittäin Liite 2 Koulujen tuntikehyksen seurantaraportit Liite 2 Keskustan infrastruktuurin seurantaraportti
TALOUSKATSAUS 1.4. 30.4.2008 1
TALOUSKATSAUS 1.4.-30.4.2008 Väestö Maaliskuun kuukausiraportissa väestöä koskevat tiedot ovat Väestörekisterin tuottamat. Kaupungin väestömäärä oli 9.5.2008 tilanteen mukaan 8 456. Kaupungin asukasmäärä on vähentynyt tilanteesta 31.12.2007 kolmellakymmenelläviidellä henkilöllä. IKÄ Väestö vuoden ikäryhmä Miehet % Naiset % alusta % väestöstä ikäryhmästä ikäryhmästä 0-3 304 (-8) 3,6 % 161 53,0 % 143 47,0 % 4-5 219 (0) 2,6 % 111 50,7 % 108 49,3 % 6-6 116 (0) 1,4 % 63 54,3 % 53 45,7 % 7-16 1 337 (-3) 15,8 % 712 53,3 % 625 46,7 % 17-24 854 (-2) 10,1 % 438 51,3 % 416 48,7 % 25-44 1 788 (-30) 21,1 % 865 48,4 % 923 51,6 % 45-64 2 345 (-8) 27,7 % 1 137 48,5 % 1 208 51,5 % 65-74 784 (18) 9,3 % 346 44,1 % 438 55,9 % 75-84 528 (-7) 6,2 % 224 42,4 % 304 57,6 % 85-181 (5) 2,1 % 56 30,9 % 125 69,1 % Yht. 8 456 (-35) 100 % 4 113 48,6 % 4 343 51,4 % Kauniaisten kaupungin väestöpyramidi vuonna 2008 on kuten aikaisempinakin vuosina kapea nuorten aikuisten ikäryhmissä. Nuoret oletettavasti hakeutuvat muualle opiskelemaan ja oletettavasti palaavat noin 35-vuotiaina perheineen takaisin. Väestöikäryhmien muutoksia on tarkasteltu vuodesta 1997 lähtien. Kun verrataan kyseisen vuoden tietoja tämän vuoden toteutumaan voidaan todeta, että väestömäärä on vähentynyt kokonaisuudessaan 35 henkilöllä. Eniten vähentymistä on ollut ikäryhmissä 0 3 vuotiaat sekä 25 44-vuotiaat. Lisäksi on nähtävissä voimasta kasvua yli 65-vuotiaiden osuudessa. Ikääntyvän väestön kasvu aiheuttaa haasteita huoltosuhteen kehittymiselle. Tarkemmat luvut on esitetty liitteessä nro 1. 90-80-84 naiset 70-74 miehet 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 - 500-400 - 300-200 - 100 0 100 200 300 400 Työllisyys Työllisyyttä koskevaa seurantatietoa julkaistaan kuukausittain. Tilastokeskus ja työministeriö julkistavat valtakunnalliset tiedot. Alueellisten tietojen julkistamisesta vastaavat TE-keskukset. TE-keskusten työllisyyskatsauksissa keskitytään pääosin alueen työttömyyden rakenteeseen ja kehitykseen sekä työvoiman kysyntään, ts. avoimien työpaikkojen määrään ja jakaantumiseen ammatin mukaan. Näitä tarkastellaan 2
usein koko TE -keskuksen alueen, kuntien ja seutukuntien näkökulmista. Uusin saatavilla oleva työllisyyskatsaus on julkaistu 22.4.2008 koskien maaliskuun 2008 tilannetta. Koko maassa oli maaliskuun lopussa työttömänä työnhakijana henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien 199 732 henkilöä. Koko maan maaliskuun 2008 lopun työttömyysaste oli 7,6 %. Maaliskuuhun 2007 verrattuna työttömyys vähentyi koko maassa 21 802 henkilöllä eli 9,8 %. Uusia avoimia työpaikkoja koko maassa ilmoitettiin maaliskuun 2008 aikana 53 159. Uudenmaan TE-keskuksen alueella oli maaliskuun lopussa työttömiä työnhakijoita henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien 40 146 henkilöä ja työttömyysaste oli 5,0 %. Uudenmaan TE-keskuksen alueen kunnista korkein työttömyysaste maaliskuun lopussa oli Loviisassa (8,0 %). Matalin työttömyysaste oli Kauniaisissa (2,7 %). Talous Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti 30.4.2008 tilanteessa on 33,3 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoittaa 32 % toteumaa. Taloustilannetta kuvaavan kuukausiraportin 1.4.-30.4.2008 mukaan huhtikuun lopussa toimintakate oli n. 14,505 miljoonaa euroa, vuosikate 5,213 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos n. 3,413 miljoonaa euroa. Saman ajanjakson jaksotetut kustannukset huomioiden toimintakate oli n. 14,673 miljoonaa euroa, vuosikate 5,045 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos n. 3,246 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman toimintatuotot (16 %) alittavat ajanjakson laskennallisen prosentin. On kuitenkin huomioita, että monet tuloerät toteutuvat vain muutaman kerran vuodessa. Lisäksi esim. asiakaslaskutukset laskutetaan yleensä kuukausi jälkikäteen. Toimintamenoissa on hienoista ylitystä laskennalliseen käyttöprosenttiin henkilöstömenoissa (29 %) sekä muissa toimintakuluissa (41 %). Muut toimintamenot sisältävät mm. rakennusten, koneiden ja laitteiden sekä huoneistojen vuokramenoja, jotka ovat ylittäneet laskennalliset käyttömenot noin 23.500 eurolla. Lisäksi jäsenmaksuja on maksettu alkuvuodesta siten, että ko. menot ovat toteutuneet jo 81,4 prosenttisesti. Henkilöstömenojen käytön osuus 30.4.2008 tilanteessa on 29 % ja siten ylittää ko. menokohdan laskennallisen toteuman. Kunnallisen virka- ja työehtosopimusten tuomista korotuksista vuonna 2008 on mukana 31.3.2008 toteutunut korotus. Vuoden 2008 eläkemenoperusteinen ja varhaiseläkemenoperusteinen ennakkomaksu (yhteensä 1.259.590,74 ) vuodelle 2008 kirjattiin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti Kuntien Eläkevakuutuksen antaman selvityksen perusteella tilanteessa 30.4.08 eli koko vuoden ennakkomaksuista kirjattiin huhtikuun lopussa 1/3 419.863,58. Koska näitä menoja ei ole huomioitu talousarviossa uudesta kirjaustavasta johtuen (vrt. Kuntaliitton 6.3.2006 antama suositus KuEL-maksujen eri osien kirjanpidollisesta käsittelystä. Suosituksen mukaan sekä varhe- että eläkemenoperusteiset maksut tulee kirjata aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja pallkkaperusteinen maksu kirjataan edelleen maksettujen palkkojen perusteella. Aiheuttamisperiaatteen mukainen kustannusten kohdistaminen eläkemenoperusteisissa maksuissa on perusteltua erityisesti valtionosuustehtävissä, sillä eläkemaksut ovat valtionosuuspohjaan kuuluvia menoja. Kauniaisissa päätettiin syksyllä 2007 kirjata eläkemaksut aiheuttamisperiaatteen mukaisesti 01.01.2007 alkaen.) Kirjauksen muutos aiheuttaa tämä kirjaus huomattavan poikkeaman henkilöstökulujen toteumaan verrattuna. 3
Tuloslaskelman loppuvuoden ennuste esitetään osavuosikatsausten yhteydessä, koska toimialat tekevät silloin oman ennusteensa toimintaansa nähden. Verotulojen kertymä Kuntakohtaiset kehikot päivitetään ensimmäisen kerran 2008 osalta toukokuussa ja ovat saatavilla toisen kerran kesäkuussa. Vuoden viimeinen päivitys toimitetaan syyskuussa, kun on saatu tietoja vuoden 2009 veroperusteista ja ennakkotietoja vuoden 2007 maksettavasta verosta. Verotulokertymän osalta on havaittavissa suotuisa verotulojen suotuisa valtakunnallinen kehitys, jolla on vaikutuksia myös Kauniaisten verotulojen tilityksiin. Verotuloja on kertynyt laskennallisesti budjetoitua enemmän huhtikuun lopun 2008 tilanteessa. Kunnallisverokertymä on 41,3 % budjetoidusta ja valtionosuudet 60,7 % budjetoidusta. Veroennusteen tarkistaminen on mahdollista toukokuun alussa valmistuvien ensimmäisten Kuntaliiton kuntakohtaisten ennusteiden pohjalta. Arvio raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä. Vuoden 2008 kunnallisverot (1.000 euroa) Maksu- Ennakonpidätyks. ja ennakonkanto Yhteisövero Kunnallisverotulot yht. kuukausi Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos 2007 2008 07/08 % 2007 2008 07/08 % 2007 2008 07/08 % Tammikuu 4 145,2 4 598,9 10,9 40,3 72,7 80,4 4 185,5 4 671,6 11,6 Helmikuu 8 368,0 9 187,0 9,8 91,5 154,9 69,3 8 459,5 9 341,9 10,4 Maaliskuu 12 415,6 16 117,1 29,8 161,2 391,7 143,0 12 576,8 16 508,8 31,3 Huhtikuu 16 022,3 224,7 16 247,0 Toukokuu 19 662,9 435,1 20 098,0 Kesäkuu 23 013,0 507,7 23 520,7 Heinäkuu 26 763,3 561,7 27 325,0 Elokuu 30 434,6 640,8 31 075,4 Syyskuu 33 882,4 719,5 34 601,9 Lokakuu 37 219,4 802,1 38 021,5 Marraskuu 39 159,3 887,2 40 046,5 Joulukuu 43 936,1 1 035,7 44 971,8 Talousarvio 40 260,0 42 768,0 6,2 959,0 1 083,0 12,9 41 219,0 43 851,0 6,4 Rahoitus Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen nettorahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Investointimenot per 30.4.2008 on n. 0,988 miljoonaa euroa. Tulorahoituksen korjauserä sisältää eläkevastuuvarauksen muutoksen n. 1.600 euroa. Hyödykkeiden luovutustulot sisältävät käyttöomaisuuden myyntituloja n. 2.100 euroa (FCG osakkeiden myynti). Antolainasaamisten lisäys muodostuu Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n lainasaamisten muutoksesta. Muut maksuvalmiuden muutokset ovat saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia (esim. myyntisaamiset, ostovelat jne.) 4
Alkuvuoden aikana ei ole käytetty lyhytaikaista rahoitusta. Sen sijaan on voitu tehdä lyhytaikaisia talletuksia. Tämä vaikutus on nähtävillä tuloslaskelmassa korkotulojen laskennallista toteumaa selkeästi korkeammalla toteumalla. 5
6
TALOUSKATSAUS 30.4.2008 Taulukot -Käyttötalouden yhteenveto - Tuloslaskelma - Rahoituslaskelma 7
Käyttötalouden yhteenveto Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Toteutunnut Bokslut Budget 30.4.2008 Ta 08 + lmr (1.000 e) 2007 2008 kirjanpito % + lmr Tulot - Inkomster 17 834,4 17 509,6 2 735,2 16 % Menot -Utgifter -60 713,3-63 460,2-17 240,4 27 % Netto -42 878,9-45 950,6-14 505,2 32 % Laskennallinen toteutuma 25,00 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Tulot - Inkomster 2 614,6 2 723,8 736,8 27 % Menot -Utgifter -5 447,5-5 914,5-1 639,6 28 % Netto -2 832,9-3 190,7-902,8 28 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 2 680,8 2 434,7 736,6 30 % Menot -Utgifter -25 329,2-26 658,6-7 857,4 29 % Netto -22 648,4-24 223,9-7 120,8 29 % YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Tulot - Inkomster 9 748,5 9 776,5 717,6 7 % Menot -Utgifter -7 957,0-8 184,9-2 385,9 29 % Netto 1 791,5 1 591,6-1 668,3-105 % RAKENNUSLAUTAKUNTA BYGGNADSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 131,0 59,0 7,9 13 % Menot -Utgifter -173,8-197,0-54,6 28 % Netto -42,8-138,0-46,7 34 % SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN Tulot - Inkomster 360,3 319,2 29,9 9 % Menot -Utgifter -7 815,5-8 237,4-1 977,7 24 % Netto -7 455,2-7 918,2-1 947,8 25 % SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA Tulot - Inkomster 332,6 215,7 2,0 1 % Menot -Utgifter -8 078,0-8 355,8-2 056,1 25 % Netto -7 745,4-8 140,1-2 054,1 25 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 269,7 228,2 78,0 34 % Menot -Utgifter -2 290,1-2 323,7-629,0 27 % Netto -2 020,4-2 095,5-551,0 26 % NUORISOLAUTAKUNTA UNGDOMSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 21,7 22,6 2,6 12 % Menot -Utgifter -498,9-537,6-101,0 19 % Netto -477,2-515,0-98,4 19 % LIIKUNTALAUTAKUNTA IDROTTSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 371,7 395,9 120,2 30 % Menot -Utgifter -2 116,2-2 129,6-349,4 16 % Netto -1 744,5-1 733,7-229,2 13 % Vesihuoltolaitos Vattentjänstverket Tulot - Inkomster 1 303,5 1 334,0 303,6 23 % Menot -Utgifter -1 007,1-921,1-189,7 21 % Netto 296,4 412,9 113,9 28 % 8
LAUTAKUNTIEN JAKSOTETUT MENOT 30.4.2008 %:A TALOUSARVIOSTA 2008 Yleishallinto Sosiaali- ja terveysltk Yhdyskuntalautakunta Rakennuslautakunta Suomenkielinen koulultk. Ruotsinkielinen koulultk. Sivistyslautakun Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Vesihuoltolaitos 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % LAUTAKUNTIEN JAKSOTETUT MENOT 30.4.2008 SEKÄ TALOUSARVIO 2008 Yleishallinto 1639,6 6170,5 Sosiaali- ja terveysltk 7857,4 26559,2 Yhdyskuntalautakunta 2385,9 8159,1 Rakennuslautakunta 54,6 195,4 Suomenkielinen koulultk. Ruotsinkielinen koulultk. Sivistyslautakun Nuorisolautakunta 1977,7 2056,1 629,0 2234,7 101,0 535 8182,5 8299,5 Liikuntalautakunta Vesihuoltolaitos 349,4 2122,4 189,7 921,1 TA 2008 30.4.2008 0,0 5 000,0 10 000,0 15 000,0 20 000,0 25 000,0 30 000,0 9
TULOSLASKELMA 2007 2008 Toteutunut Toteutunut Toteutunut (1.000 euroa ) TP TA 04/2008 04/2008 04/2008 lmr kirjanpito jaksotettu % TA 2007 Varsinainen toiminta Myyntitulot 2 058,5 1 921,1 333,7 579,8 17 % Maksutulot 2 969,3 2 687,1 820,0 869,0 31 % Tuet ja avustukset 455,6 427,8 71,4 71,4 17 % Muut toimintatulot 2 857,4 2 493,4 449,3 449,3 18 % Sisäiset tulot 9 194,9 9 940,9 1 059,5 1 059,5 11 % Toimintatulot yhteensä 17 535,8 17 470,3 2 733,9 3 028,9 16 % Valmistus omaan käyttöön 57,2 39,2 1,3 1,3 3 % Henkilöstömenot, netto -26 429,6-28 790,9-8 471,1-8 807,0 29 % Palvelujen ostot -16 816,1-17 368,1-5 551,5-5 572,3 32 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 736,1-4 241,8-1 205,4-1 311,3 28 % Avustukset -2 268,2-2 529,4-710,5-710,5 28 % Muut toimintakulut -1 026,7-590,1-242,5-242,5 41 % Sisäiset menot -9 194,9-9 940,9-1 059,5-1 059,5 11 % Toimintamenot yhteensä -60 471,8-63 460,2-17 240,5-17 703,2 27 % Toimintakate -42 878,8-45 950,7-14 505,3-14 672,9 32 % Verotulot 47 035,0 45 951,0 18 003,8 18 003,8 39 % Kunnallisvero 43 936,1 42 768,0 17 674,1 17 674,1 41 % Kiinteistövero 2 053,3 2 100,0 7,7 7,7 0 % Yhteisövero 1 035,6 1 083,0 322,0 322,0 30 % Valtionosuudet 3 205,5 2 649,0 1 608,4 1 608,4 61 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 161,7 120,0 57,2 57,2 48 % Muut rahoitustulot 178,1 180,0 53,7 53,7 30 % Korkomenot -0,9-15,0 0,0 0,0 0 % Muut rahoitusmenot -14,3-30,0-5,2-5,2 17 % Vuosikate 7 686,3 2 904,3 5 212,6 5 045,0 179 % Suunnitelmapoistot -4 240,3-4 899,6-1 633,2-1 633,2 33 % Arvonalennukset pysyvistä Atk-menojen kohdistus -537,9-166,1-166,1 Tilikauden tulos 3 446,0-2 533,2 3 413,3 3 245,7 JAKSOTETTU TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja talouden kytkennän selkeyttämiseksi ja talouden seurannan helpottamiseksi on tuloslaskelmassa toteutuma ajanjakson tuloja ja menoja jaksotettu suoriteperusteisesti. Suoriteperusteisella jaksottamisella tarkoitetaan sitä, että tulo (tai meno) kohdennetaan sille ajanjaksolle, jonka aikana vastaava suorite on luovutettu (tai vastaanotettu). Jaksotettavan erän tulee olla merkittävä. Esimerkki jaksotetusta tulosta on päivähoitomaksut, jotka laskutetaan asiakkaalta hoitojaksoa seuraavan kuukauden alussa. Tämä on huomioitu sarakkeessa jaksotettu toteutuma siten, että riville maksutuotot on lisätty 1/12 osa vuodelle 2008 budjetoiduista päivähoitomaksuista. Muita jaksotettuja tuloeriä ovat mm. vesi- ja jätevesimaksut. Jaksotettuja menoja ovat mm lämmitys ja sähkö. Muita ostolaskuja ei ole jaksotettu, mutta yleisesti voidaan todeta niiden kirjautuvan noin 2 viikon viiveellä. Lomaraha maksetaan kerran vuodessa yleensä kesäkuussa, mutta lomarahaa vastaava meno jaksotetaan. 10
RAHOITUSLASKELMAOSA (1.000 euroa) 2007 2008 tot TP TA 04/2008 + lmr Toiminnan rahavirta Vuosikate 7 686,3 2 904,3 5 212,6 Satunnaiset erät 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -1 421,5-1 004,6-1,6 Investointien rahavirta Investointimenot -6 211,6-8 693,3-987,7 Rahoitusosuudet investointeihin 0,0 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 564,7 1 045,0 2,1 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 617,9-5 748,6 4 225,6 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -26,0 0,0-19,4 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 800,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -0,3-300,0 0,0 Oman pääoman muutokset 159,3 Muut maksuvalmiuden muutokset * * Ennakkomaksujen muutos 0,0 274,2 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset -557,8 1 300,0-1677,4 Maksuvalmiuden muutokset -424,8 2 074,2-1 696,8 Rahavarojen muutos 1 193,1-3 674,4 2 528,8 Kassavarat 31.12 12 120,6 2 856,0 11
12
TALOUSKATSAUS 30.4.2008 Investointien seurantaraportti 13
INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks. 2008 kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- menoksi / tuloksi koko hanke arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus 1.1-30.4.08 misesta 2008 menot / tulot (1.000 euroa) KIINTEÄ OMAISUUS / MAANKÄYTTÖ Mlii Menot KV 12.11.2007 50,0 50,0 - lisämääräraha KV 4.2.2008 70,0 Tulot KV 12.11.2007 1.045,0 1.045,0 TS=tarveselvitys TALONRAKENNUS HS=hankesuunnittelu (Vuodelta 2007 siirtyvät hankkeet kursiivilla) S=suunnittelu R=rakentaminen TA=takuuaika Kaupungintalon kaitahissi eteläsiiven portaikkoon TM KV 12.11.2007 85,0 S 1-9/2008 0,0 9/2008 85,0 Kaupungintalon saneerauksen tarveselvitys KH 26.3.2008 15,0 Varavoimageneraattori KR/TS KV 12.11.2007 100,0 S 3-10/2008 10/2008 100,0 Tammikumpu, Villa Breda, Villa Anemone Investointien suunnittelua ML KV 12.11.2007 65,0 1-12/2008 4,8 12/2008 65,0 ja rakennusten kuntoarvioiden laadintaa KH 26.3.2008 35,1 Kuntotutkimuksen ed. toimenpiteitä työohjelman mukaan: KV 12.11.2007 432,5 28,5 377,5 KH 26.3.2008 13,9 - Sansipellon pk, pintakuiv. järjestäminen TM 45,0 45,0 S 1-7/2008 7/2008 45,0 - Sansinpellon pk, märkätilojen peruskorjaus, ikkuna- ja julkisivukorjaus & kattokup.uusiminen KS 33,0 33,0 S 1-8/2008 8/2008 33,0 - Kasavuoren pk, salaojajärjestelmän täydentäminen, ikkuna- & kattokup. uusiminen KR 41,5 41,5 S 1-7/2008 7/2008 41,5 - Folhälsanin pk, vesikaton maalaus KS 10,0 10,0 S 1-7/2008 0,5 7/2008 10,0 - Kasavuoren koulukeskus, ikkunoiden uusiminen KR 40,0 40,0 S 1-8/2008 8/2008 40,0 - Mäntymäen koulu, vesikattokorjauksia & patt.ventt. KR 64,0 64,0 S 1-11/2008 11/2008 64,0 - Jäähalli, vesikaton vahvistus ML xxxx xxx S 1-11/2008 11/2008 - Uimahalli, vesikatesingel. Vaihto KR 20,0 20,0 S 5-7/2008 7/2008 20,0 - Petra, käyntisiltasis.käynnin korj., laattalattioiden uusiminen KR 50,0 50,0 S 1-9/2008 9/2008 50,0 - Petra, IV-koneiden toimitalaitteiden uusiminen ML/TS 27,5 27,5 S 3-9/2008 9/2008 27,5 - Rakennustoimisto, vesikaton korjauksia KS 30,0 30,0 S 1-8/2008 8/2008 30,0 - Kavaljeerirakennus, kuntoarvion muk. Korjauksia KS?? TS/HS?? - Villa Junghans, ikkunakorj. TM/KS 55 55,0 R 1-5/2008 28,00 5/2008 55,0 - Hinnoittelemattomat&lisä&muutostyö&kust.nousuvaraukset ML 16,5 16,5 1-12/2008 12/2008 16,5 Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen ML/TS KV 12.11.2007 40,0 HS 1-11/2008 0,3 11/2008 40,0 Rakennuskonttorin tilojen perusparannustoimenpiteitä ja piha-alueen uudelleen järjestely ML KV 12.11.2007 KH 26.3.2008 540,0 321,5 R 1-8/2008 195,4 8/2008 540,0 1025,0 Rakennuskonttori, pilaantuneen maa-alueen puhdistus ML KV 4.2.2008 150,0 Rakennuskonttorin tontin Eteläisen Suontien varren VKK KV 12.11.2007 60,0 S 1-8/2008 8/2008 60,0 kunnostus Jätekatoksia (Petra) TM KV 12.11.2007 33,0 S 4-8/2008 0,2 8/2008 33,0 Klostret, vesikaton korjaus TA 12,8 13
INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks. 2008 kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- menoksi / tuloksi koko hanke arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus 1.1-30.4.08 misesta 2008 menot / tulot Ennalta arvaamattomat työt ML KV 12.11.2007 65,0 1-12/2008 51,4 12/2008 65,0 Takuuaikaiset rakennuttajan vastuulle tulevat korjaukset ML KH 26.3.2008 132,8 VSS Palloiluhalli, käsipallohallin katsomon korjaus KR TA 25,0 25,0 Annex, alapohjakorjaus KR 85,0 TA 1/2008 51,40 3/2008 46,9 85,0 Mäntymäen koulu - Liikuntasalin lattia KS KV 12.11.2007 50,0 S 1-8/2008 8/2008 50,0 Turvakameroita ja lukitusparannuksia TM/KS KH 26.3.2008 27,0 R/TA 1-2/2008 5/2008 Kasavuoren koulukeskus - kosteuskorjauksia KS KH 26.3.2008 45,6 S 3,9 - Uuden liikuntasalin kosteuskorjaus -08 ja saneeraus -09 ML KV 12.11.2007 15,0 S 1-3/2008 2,6 3/2008 15,0 155,0 KV 26.3.2008 7,2 - Auditorian akustiikkakorjaus -08 ja saneeraus -09 ML KV 12.11.2007 30,0 S 1-8/2008 0,0 8/2008 30,0 KH 26.3.2008 12,0 - Teknisen työtilan saneeraus ML KV 12.11.2007 250,0 S 1-8/2008 6,7 8/2008 250,0 280,0 KH 26.3.2008 2,3 - LVI-järjestelmän uusintaa ML KV 12.11.2007 100,0 S 1-8/2008 10,9 8/2008 100,0 140,0 - Keskuskeittiön kylmähuoneen saneeraus KR KV 12.11.2007 50,0 S 1-8/2008 8/2008 50,0 Granhultsskolan - Perusmuurikorjaukset ML KV 12.11.2007 250,0 R 1-9/2008 9/2008 250,0 - Voimistelusalin ilmanvaihto ja väliseinän uusiminen, KH26.3.2008 108,9 sokkeli- ja julkisivukorjauksia ML KV 12.11.2007 750,0 R 1-9/2008 2,8 9/2008 750,0 - Tekstiililuokan saneeraus, luonnossuunnittelu KS KV 12.11.2007 15,0 S 1-4/2008 6/2008 15,0 Svenska skolcentrum - Talotekniikan ajanmukaistaminen ja A-osan IV ML KH 26.3.2008 65,6 TA 1,0 - Talotekniikan ajanmukaistaminen, E-, F- ja G-osat ML KV 12.11.2007 45,0 S 1-6/2008 0,1 6/2008 45,0 - Kotitalousluokkien saneeraus TM KV 12.11.2007 645,0 S 1-9/2008 0,03 9/2008 645,0 - Teknisen työtilan saneeraus KR KV 12.11.2007 495,0 S 1-9/2008 5,4 9/2008 495,0 Kaikki koulut - Turvakameroita ja lukitusparannuksia TS/KS KV 12.11.2007 25,0 TS 5-12/2008 11,1 12/2008 25,0 Kirjaston valaistuksen parantaminen TM KV 12.11.2007 12,0 S 1-5/2008 0 6/2008 12,0 KH 26.3.2008 11,0 Villa Junghansin laajennus, suunnittelu MLK KV 12.11.2007 25,0 S 1-4/2008 0,0 8/2008 25,0 KH 26.3.2008 3,2 VSS - palloiluhalli, pääsisäänkäynnin loppuunsaattaminen ML KV 12.11.2007 500,0 R 1-10/2008 1,1 10/2008 500,0 ja pysäköintialue KH 26.3.2008 200,0 Pujottelurinne, uusi huoltorakennus KV 17.3.2008 32,5 TA 47,3 KH 26.3.2008 25,8 Uusi skeittialue ML KV 12.11.2007 50,0 S 1-5/2008 0,0 7/2008 50,0 KH 26.3.2008 129,1 Jäähalli - kentän alusrakenteen peruskorjaus ML KH 26.3.2008 28,1 2010 550,0 Saharan kenttä, konetallisuoja ML KH 26.3.2008 44,5 12/2008 75,0 TALONRAKENNUS YHT Määrärahat / Menot 4.727,5 386,4 4.672,5 - lisämäärärahat 32,5 - kirjanpitotekniset määrärahat 1.228,1 - tulot / valtionavustus 14
INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks. 2008 kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- menoksi / tuloksi koko hanke arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus 1.1-30.4.08 misesta 2008 menot / tulot JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Keskusta-alueen infrastruktuuri (erillinen liite kok.kust.arvio) MH KV 12.11.2007 1.000,0 206,7 1.000,0 KH 26.3.2008 961,7 Liikenneväylät SH KV 12.11.2007 1.515,0 144,7 1.515,0 Kirjanpitotekninen siirtomääräraha KH 26.3.2008 438,4 Kadunrakennuskohteet: SH Asematie svv (Vesitorninpolku) 40,0 4-8/2008 8/2008 40,0 Helsingintie (Kandidaatintie, Maisterintie) liik.valosuunn. 30,0 9-12/2008 12/2008 30,0 Kauppalantien eteläosa (Yhtiötien liittymä) 100,0 6-10/2008 10/2008 100,0 Asematie väl Oppilaskodintie-Tunnelitie (Asemat. 3) 160,0 7-12/2008 12/2008 160,0 Kavallintien pohjoispää, Gallträsk/ruoppausmassat 145,0 9-12/2008 3,6 12/2008 145,0 Lindstedtintie klv 100,0 7-12/2008 12/2008 100,0 Bredantie väl. Bredantienportti - Koivuhovintie 220,0 7-11/2008 11/2008 220,0 Kylpyläntien itäpää 120,0 7-11/2008 11/2008 120,0 Kasavuorentie, suojateitä 110,0 9-12/2008 12/2008 110,0 Suunnittelu (eril. ohjelman mukaan) SH 100,0 8-11/2008 16,2 11/2008 100,0 Rantamajantie Yrjö Liipolantie Asematie väl. Akatemiantei - vanha Turuntie 0,008 Yhtiötien eteläosa 20,8 Koivuhovintie 26,2 Stenbergintie et. Osa 9,0 Vesitorninpolku 35,1 Junghansinkuja 1,2 Forsellesintie 10,6 Urheilutein kevytliikenneväylä 2,4 Pienet kohteet SH 60,0 60,0 Päällystyskohteet VKK Maisterintie (Vilhontie-Kandidaatintie) 10,0 5-6/2008 6/2008 10,0 Kandidaatintie (Dosentintie-Maisterintie) 15,0 5-6/2008 6/2008 15,0 Kauppalantie 40,0 6-7/2008 7/2008 40,0 Gresantie 50,0 6-7/2008 7/2008 50,0 Tennispuiston ja uimahallin välissä kevytliikenneväylät. 5,0 7-8/2008 8/2008 5,0 Akatemiantie 12,0 9-10/2008 10/2008 12,0 Jalmarinpolku 10,0 9-10/2008 10/2008 10,0 Itäinen Koulupolku 5,0 6-7/2008 7/2008 5,0 Bembölentie (Kylpyläntie-Vanha Turuntie) 18,0 6-7/2008 7/2008 18,0 Laaksokuja Pohjoinen Suotie 0,0 Jondalintie 0,0 Dosentie 0,1 Kavallintie pohjoispää 1,2 Ennalta arvaamattomat 20,0 5-10/2008 10/2008 20,0 15
INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks. 2008 kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- menoksi / tuloksi koko hanke arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus 1.1-30.4.08 misesta 2008 menot / tulot Valaistuskohteet SH Kerankuja Asematie väl. Akatemiantei - vanha Turuntie Rantamajantie Yhtiötien eteläosa 4,6 Stenbergintie 5,8 Pohj. Suotie väl. Palloiluhalli - Petra Suunnittelu 20,0 20,0 Asematie 40,0 7-10/2008 10/2008 40,0 Lindstedtintie 30,0 9-12/2008 12/2008 30,0 Tunnelitien korjaus 15,0 7,7 15,0 Vanha Turuntie, länsiosa 40,0 8-11/2008 11/2008 40,0 Liikenneväylät menot yhteensä 1.515,0 144,5 Viheralueet VKK KV 12.11.2007 200,0 200,0 Kirjanpitotekninen siirtomääräraha KH 26.3.2008 13,0 Liikennevihreä 70,0 70,0 Rantamajantin länsipää, maisemointi 5-6/2008 6/2008 Rantamantie itäpää. Maisemointi 5-6/2008 6/2008 Turuntien portti/puisto, puiston maisemointi 5-6/2008 6/2008 Markus Collininkuja/Yrjö Liipolantie, maisemointi, rak. 5-6/2008 6/2008 Jollakuja/Kavallintie Leikkipaikat MR 30,0 30,0 Urheilutien leikkipaikka Päiväkotien pihat 10,0 10,0 Heikelintie pk Thurmanninpuisto, opiskelijakilpailu 40,0 7,5 40,0 Hautausmaa, p-alueen kunnostus 30,0 30,0 Suunnittelu/takuuhoidot/muut 20,0 20,0 Viheralueet yhteensä, talousarvio 200,0 7,5 200,0 Ulkotenniskenttien pinnoitteen uusiminen TM KV 12.11.2007 80,0 S 1-4/2008 4/2008 80,0 Entisen Esson alueen maaperän puhdistus KH 26.3.2008 36,4 1,5 Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, Mlii KV 12.11.2007 25,0 S 5/2008 25,0 yleissuunnitelma Gallträsk *) Ruoppaus haettavan luvan ehtojen mukaisesti ajoitettuna ML/VKK KV 12.11.2007 365,0 17,9 2011 365,0 1025,0 HUOM! 10.4.2008 vastuullinen tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg ilmoitti, että Galträskin kustannukset kirjataan kokonaisuudessaan käyttötalouteen. Vuonna 2008 ko. kustannuksia seurataan investointien kautta ja siirretään tilinpäätöksen 2008 yhteydessä kä KH 26.3.2008 19,8 16
INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks. 2008 kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- menoksi / tuloksi koko hanke arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus 1.1-30.4.08 misesta 2008 menot / tulot JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHT Menot yhteensä 3.185,0 378,3 3.185,0 lisämäärärahat kirjanpitotekniset määrärahat 1.469,3 Tulot yhteensä IRTAIN OMAISUUS ATK-hankinnat, hallinto KV 12.11.2007 337,7 86,8 479,7 KH 3.3.2008 142,0 Koulujen ATK-hankinnat oppilaat (kummatkin kieliryhmät) - suomenkieliset koulut KV 12.11.2007 80,0 3,0 80,0 - ruotsinkieliset koulut KV 12.11.2007 80,0 41,5 80,0 Koulujen ATK-hankinnat opettajat (kummatkin kieliryhmät) KV 12.11.2007 42,0 34,8 42,0 Keskuskeittiön laitteiden uusiminen KV 12.11.2007 73,0 73,0 Hammashoitoyksikkö (terveyskeskus) KV 12.11.2007 20,0 20,0 GSP-laitteen hankinta KV 12.11.2007 10,0 10,0 Konekalusto AHT KV 12.11.2007 365,0 365,0 Konekalusto vaihtohyvitys KV 12.11.2007 115,0 115,0 Mäntymäen koulu Luokkien kalusteet KV 12.11.2007 20,0 20,0 Käsityötila KV 12.11.2007 80,0 80,0 Kasavuoren kk Luokkien kalusteet KV 12.11.2007 20,0 20,0 20,0 Tekninen työtila, ensikertainen kalustaminen KV 12.11.2007 80,0 80,0 Granhultsskolan Voimistelusalin ensikertainen kalustaminen KV 12.11.2007 42,0 42,0 Sv skolcentrum Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen KV 12.11.2007 52,0 0,2 52,0 Tekninen työtila, ensikertainen kalustaminen KV 12.11.2007 80,0 80,0 Ruotsinkielinen koulutoimi Pulpettien ja kuluneiden säilytyskaappien uusiminen KV 12.11.2007 20,0 20,0 Kirjastotoiminnon lisätoiminnot KV 12.11.2007 5,0 5,0 Pujottelurinteen huoltorakennuksen ensikertainen KV 12.11.2007 10,0 4,2 10,0 kalustaminen 17
INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks. 2008 kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- menoksi / tuloksi koko hanke arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus 1.1-30.4.08 misesta 2008 menot / tulot IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ Määrärahat / menot 1.531,7 190,5 1.531,7 lisämäärärahat kirjanpitotekniset määrärahat 142,0 Tulot 115,0 115,0 VESIHUOLTOLAITOS Investointi osuudet Pääkaupunkiseudun Vesi Oy HV 41,0 41,0 3-11/2008 14,6 11/2008 41,0 41,0 Espoon Vesilaitosinvestoinnit HV 87,0 87,0 3-1/2008 11/2008 87,0 87,0 Espoon Viemärilaitosinvestoinnit HV 24,0 24,0 3-11/2008 11/2008 24,0 24,0 Magnus Hagelstamintie 0,7 Omat työt, suunnittelu HV 6,7 6,7 1-12/2008 12/2008 6,7 6,7 Kiinteistökohtaiset LPS-pumppaamot HV 8,8 8,8 8,8 8,8 Vesimittarit HV 1,7 1,7 1-12/2008 12/2008 1,7 1,7 Kansistot HV 1,7 1,7 4-11/2008 11/2008 1,7 1,7 Saneraauskohteet vj ja jv: HV Terveyskeskus, pumppaamon säiliön pinnoittamien HV 18,0 18,0 18,0 26,0 Viemärien saneerauksia (Mätäskuja, Et.Suokuja, Kauniaistentie vä. Teboil-Esso) HV 31,0 31,0 R 3,3 31,0 45,0 - Mätäskuja 3,3 30.4.2008 - Eteläinen Suotie - Kauniaistentie - Lindstedintie (v2007) - Kasavuorentie (v2007) Vesijohtojen saneerauksia (runkoventt.korj, palopostien asenn., Kauppalantien vj, Kasavuorentien jv) HV 47,0 47,0 4-6/2008 11/2008 47,0 47,0 - runkoventtiilien uusiminen - palopostien asennuksia - Kauppalantien vj-jatko-osa Yhtiöntiellä (mahd. Kirkkontie) - Kauppalantien eteläosa vesijohdon uusiminen (v2007) - Valkonauhantie sähköistys (v2007) - Kaukovalvontaohjelman päivitys (v2007) Videokuvauksia, jv HV 25,0 25,0 25,0 25,0 Videokuvauksia, vj HV 22,0 22,0 22,0 Johtokartaston täydentämistyö HV 9,0 9,0 9,0 9,0 18
INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks. 2008 kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- menoksi / tuloksi koko hanke arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus 1.1-30.4.08 misesta 2008 menot / tulot Vesijohtoverkostojen paikantaminen puuttuvin osin HV 8,5 8,5 8,5 8,5 Pumppaamojen pumput HV 3,6 3,6 3,6 3,6 Vesihuoltolaitos yhteensä Menot KV 12.11.2007 335,0 18,6 335,0 335,0 KUNTAYHTYMÄT, OSAKKEET JA OSUUDET Grani Tennis ry KV 10.12.2007 200,0 200,0 200 Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina 29,1 29,1 29,1 Metropolia ammattikorkeakoulu, pon korotus 65,0 14,0 65,0 65 FCG Osakkeiden myynti 2,1 Menot yhteensä 94,1 14,0 94,1 94,1 Tulot 2,1 2,1 INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT / MÄÄRÄRAHAT 2008 9.923,3 987,8 9.868,3 - kirjanpitotekniset määrärahat 2.981,4 - lisämäärärahat 2008 0,0 MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ 12.904,7 2,1 TULOT / TULOARVIO 1.160,0 2,1 1.160,0 - josta rahoitusosuus 0,0 NETTO 11.744,7 985,7 8.708,3 Mlii = Mauri Liimatainen TSt = Tina Strandberg TM = Tommi Metsälä ML = Mauri Laakkonen KR = Kalle Rinkinen JL = Jarmo Loikkanen AR = Antti Rönkä GE = Gunvor Emeleus MLK = Mar-Leena Kolehmainen HPN = Helena Pirvola-Nykänen SH = Stig Holm VKK = Veli Keski-Kohtamäki KS = Keijo Silvennoinen SR = Seppo Rusama AHT = Ari Haka-Taivalmäki HV = Hannu Vornanen MH=Marianna Harju GS = Gun Söderlung TSa = Tomi Salminen (isännöitsijä, 1.5.2008 ->) 19
INVESTOINNIT Vastuu Kokonais- Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste TYÖKOHDE hlö kustannus hyväks. 2008 kommentit mukainen euroa ajalla valmistu- menoksi / tuloksi koko hanke arvio päätös TS,HS,S,R,TA toteutus 1.1-30.4.08 misesta 2008 menot / tulot MR = Minna Rautio EH = Eero Heiskanen 20
LIITE 1 1 (2) VÄESTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET IKÄRYHMITTÄIN 04/2008 12/2008 Vuoden 2008 väestöluvun muutokset ikäryhmittäin/kuukausittain; Tilanne 9.5.2008 IKÄ Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö vuoden 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 alusta 0-3 302 298 299 304-8 4-5 221 220 215 219 0 6-6 116 115 118 116 0 7-16 1341 1 335 1 329 1 337-3 17-24 865 861 866 854-2 25-44 1804 1 798 1 787 1 788-30 45-64 2357 2 357 2 353 2 345-8 65-74 772 772 775 784 18 75-84 533 536 534 528-7 85-177 177 179 181 5 Yht. 8 488 8 469 8 455 8 456 0 0 0 0 0 0 0 0-35 2500 01/08 2000 02/08 03/08 1500 04/08 05/08 1000 06/08 07/08 500 08/08 09/08 0 0-3 4-5 6-6 7-16 17-24 25-44 45-64 65-74 75-84 85-10/08 11/08 12/08
LIITE 1 2 (2) VÄESTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET IKÄRYHMITTÄIN 1997 4/2008 (tilanne per 9.5.2008) Väestöluvun muutokset ikäryhmittäin/vuosittain IKÄ Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö Väestö 1997 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 alusta 0-3 456 408 307 355 358 366 386 373 336 325 312 304 (-152) 4-5 265 281 298 255 218 207 196 191 216 208 219 219 (-46) 6-6 138 132 136 162 152 120 114 108 99 107 116 116 (-22) 7-16 1129 1154 1216 1271 1 321 1 376 1 405 1 372 1 413 1 367 1 340 1 337 (208) 17-24 884 918 892 912 876 862 833 797 787 824 856 854 (-30) 25-44 2299 2249 2227 2164 2 162 2 145 2 098 2 018 1 930 1 875 1 818 1 788 (-511) 45-64 2270 2287 2272 2241 2 274 2 282 2 297 2 266 2 294 2 305 2 353 2 345 (75) 65-74 678 676 678 686 658 683 711 733 746 770 766 784 (106) 75-84 313 341 368 398 430 438 473 484 503 520 535 528 (215) 85-83 84 92 88 94 103 109 123 133 168 176 181 (98) Yht. 8 515 8 530 8 486 8 532 8 543 8 582 8 622 8 465 8 457 8 469 8 491 8 456 (-76) 2500 2000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1500 1000 500 0 0-3 4-5 6-6 7-16 17-24 25-44 45-64 65-74 75-84 85 -
Rakennuttajatoimisto Demaco Oy 06.05.2008 Hanke: KAUNIASTEN - keskusta Toteutuma ajalta: Kustannusvalvontaraportti 9:14:47 S Tunnus Selitys Spaikka Budjetti Sitoutuma Toteutuma Ennuste Bud - Enn Enn - Tot Tot/Enn S 1 Rakennuttajan yleiskustannukse 30 000,00 0,00 245,30 30 000,00 0,00 1001 Kopioimiskustannukset 1 10 000,00 0,00 245,30 10 000,00 0,00 1002 Muut yleiskustannukset 1 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 S 2 Rakennuttajankustannukset 500 000,00 0,00 283 715,98 500 000,00 0,00 2010 Rakennuttaminen ja valvonta 2 200 000,00 0,00 104 202,65 200 000,00 0,00 2011 Kunnallis- ja ympäristösuunnit 2 210 000,00 0,00 166 635,42 210 000,00 0,00 2012 Aluesähköistys- ja valaistusuu 2 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 2013 Rakennesuunnittelu 2 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 2014 Lvi-suunnittelu 2 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 2015 Maasto- yms.tutkimukset 2 50 000,00 0,00 12 877,91 50 000,00 0,00 S 3 Rakennuskustannukset 6 495 000,00 0,00 728 459,20 6 475 331,02 19 668,98 31 Purku- ja yhteisettyöt 3 35 000,00 0,00 29 063,18 35 000,00 0,00 S 32 Pohjavahvistus 3 1 110 000,00 0,00 518 036,02 1 090 331,02 19 668,98 32020 Stabilointi 1 32 490 000,00 0,00 470 331,02 470 331,02 19 668,98 32021 Stabilointi 2 32 620 000,00 0,00 47 705,00 620 000,00 0,00 S 33 Maanrakennus- ja kunnallistekn 3 1 150 000,00 0,00 181 360,00 1 150 000,00 0,00 33031 MRU 1 33 350 000,00 0,00 181 360,00 350 000,00 0,00 33032 MRU 2 33 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 S 34 Pintarakenteet 3 2 925 000,00 0,00 0,00 2 925 000,00 0,00 34040 Asfaltointi 1 34 550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 34041 Kiveytykset 1 34 2 085 000,00 0,00 0,00 2 085 000,00 0,00 34042 Viherrakenteet 1 34 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 34043 Tukimuurit 34 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 S 35 Johtotyöt 3 1 105 000,00 0,00 0,00 1 105 000,00 0,00 35050 Kaukolämpötyöt 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35051 Johdot ja kaapelit, valaistus 35 455 000,00 0,00 0,00 455 000,00 0,00 35052 Suihkulähdetyöt 35 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 35053 Katulämmitys 35 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 36 Kalusteet 3 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 29 754,70 1,0 9 754,70 2,0 20 000,00 0,0 216 284,02 57,0 95 797,35 52,0 43 364,58 79,0 20 000,00 0,0 10 000,00 0,0 10 000,00 0,0 37 122,09 26,0 5 746 871,82 11,0 5 936,82 83,0 572 295,00 48,0 0,00 100,0 572 295,00 8,0 968 640,00 16,0 168 640,00 52,0 800 000,00 0,0 2 925 000,00 0,0 550 000,00 0,0 2 085 000,00 0,0 140 000,00 0,0 150 000,00 0,0 1 105 000,00 0,0 0,00 0,0 455 000,00 0,0 300 000,00 0,0 350 000,00 0,0 170 000,00 0,0 Hanke yhteensä: 7 025 000,00 0,00 1 012 420,48 7 005 331,02 19 668,98 5 992 910,54 14,45 Summat verottomia Summat perusvaluutassa (EUR) Tulosti: CMPRO / Rakennuttajatoimisto Demaco Oy Copyright 2003 Artemis Finland Oy Sivu: 1