TILINPÄÄTÖS 2010 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 657 (18.3.2011 tiedon mukaan), muutosta edellisvuoteen oli + 32 asukasta. Ikärakenne 31.12. Ikä Henk. 2010 % 2009 % 0-14 1 830 19,0 19,0 15-64 6 267 64,9 65,8 65-1 560 16,1 15,2 Yhteensä 9 657 Työllisyys (suluissa vuoden 2009 luvut) Työttömyysaste oli edellisvuoden tasoa eli 7,7 prosenttia (7,8). Kunta työllisti vuoden aikana palkkatuella 35 henkilöä (19). Kesäaikaan kunnan töissä oli 62 nuorta (42). Yrityksiin työllistyi 11 nuorta (6). Henkilöstö Kunnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä 31.12.2010 tilanteen mukaan: 2008 2009 2010 +/- Vakituisissa viroissa/toimissa 370 386 386 +/-0 Määräaikaiset 52 44 49 +5 Sijaiset 58 55 57 +2 Työllistetyt/oppisopimuskoul 11 17 26 +9 Yhteensä 491 502 518 +16
Seuraavat uudet tai muutetut virat/toimet perustettiin: Hallintoyksikkö - talousjohtajan virka 1.1.2011 lukien - projektipäällikön määräaikainen toimi 1.1.2011-31.1.2013 Perusturvayksikkö Koti- ja vanhuspalvelut - varahenkilö 1.1.2010 sisäisin järjestelyin Sosiaalityö - perhetyöntekijän toimi 1.3.2010 kustannus sis. siirtona - tuetun asumisen ohjaajan virka 1.3.2010 kustannus sis. siirtona - sosiaalityön palveluesimiehen virka 1.3.2010 kustannus sis. siirtona Varhaiskasvatus - neljä lastentarhanopettajan tointa 1.3.2010 - kaksi lastentarhanopettajan tointa 1.6.2010 - kaksi lastentarhanopettajan tointa 1.8.2010 - kolme varhaiskasvatuksen palveluesimiehen virkaa 1.6.2010 - neljä päiväkodinjohtajan virkaa lakkautettiin - yksi päiväkodinjohtajan virka muutettiin erityislastentarhanopettajan toimeksi - kaksi päivähoitajan tointa 1.3.2010 - neljä päivähoitajan tointa 1.8.2010 - varhaisen tuen ohjaajan toimi 1.3.2010 - Edellä mainituista vakinaistaminen oli kyseessä viidessä toimessa. Perusturva - taloussuunnittelijan toimi 1.12.2010 Tekninen yksikkö - ruokapalvelutyönjohtajan toimi 1.1.2010. Huolimatta siitä, että uusia virkoja/toimia perustettiin, vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan vakituisissa viroissa/toimissa oli yhtä paljon työntekijöitä kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana.
Kokonaistalous (1 000 euroa) 2009 2010 Muutos % Taseen loppusumma 44 895 46 366 3,3 Toimintatuotot 8 926 9 162 2,6 Toimintakulut - 48 276-48 169-0,2 Verotulot 26 965 30 601 13,5 Valtionosuudet 10 274 10 610 3,3 Vuosikate, 1 000-2 319 2 174 Vuosikate /asukas -241 225 Poistot -1 495-1 498 0,2 Tilikauden tulos -3 690 676 Tilikauden yli-/alijäämä - 3 690 676 Investoinnit -3 021-2 936-2,8 Tunnuslukuja 2008 2009 2010 Investointien tulorahoitusosuus -60-77 74 (=vuosikate %:ia nettoinvestoinneista) Omavaraisuusaste, % 56 49 49 (=oma pääoma/taseen loppusumma) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 51 55 50 (=vieras pääoma/käyttötulot) Verotulot Tuloveroprosentti nostettiin 17,75 > 19,25.
Lainat 1 000 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Pitkäaikaiset lainat yhteensä 1.1. Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaiset lainat yhteensä 31.12 11 819 2 000-988 12 831 12 831 0-1 088 11 743 11 743 4 000-920 14 823 Pitkäaikaiset lainat /asukas 1 338 1 216 1 534 Shekkitililimiitti ja tilap. lainat 31.12. Kaikki lainat /asukas -3 495 1 702-7 391 1 988-4 550 2 005 Konsernilainat yhteensä 31.12. Konsernilainat /asukas 18 493 1 928 28 320 2 942 28 489 2 949 Koko maan lainakanta /asukas Kanta-Hämeen lainakanta /asukas 1 631 1 945 1 839 2 297 Tilikauden toteutuminen Tulokseen vaikuttivat eniten seuraavat poikkeamat muutettuun talousarvioon verrattuna: - käyttötulojen ylittyminen 559 090 eurolla - käyttömenojen alittuminen 570 766 eurolla - verotulojen ylittyminen 1 850 706 eurolla Hallintokunnat sopeuttivat hyvin toimintansa valtuuston syyskuussa 2010 tekemiin talousarviomuutoksiin. Esitettyihin muutoksiin edellytettiin katetta muualta. Käyttömenot alittuivat pääosin henkilöstökulujen (- 241 036 euroa) ja palvelujen ostojen (- 133 142 euroa) menosäästöistä. Verotuloarviota lisättiin 350 000 eurolla edellä mainitun talousarviomuutoksen yhteydessä. Kertymä oli lopulta 1 850 000 euroa yli arvion eli verotulot kasvoivat edellisvuodesta 13,5 prosenttia. Kasvusta suurin osa johtui tietenkin sekä tulovero- että kiinteistöveroprosenttien korotuksista. Myös loppuvuonna saadut oikaisutilitykset vuodelta 2009 marraskuussa ja 2010 joulukuussa olivat kunnalle merkittäviä. Vuoden 2009 oikaisutilitys 948 000 euroa ja vuoden 2010 oikaisutilitys 874 000 euroa.
Hallintokunnissa tapahtuneita merkittäviä toimintoja/ muutoksia Yleishallinnon päävastuualue: Kehittämispäällikön tilapäistä tointa jatkettiin vuoden loppuun ja edelleen 31.12.2013saakka. Työsuhteen jatkaminen on tarpeen kunnan elinkeinoasioiden, uusiin yrityksiin liittyvien asioiden sekä Hattulan kunnan ja Kehittämiskeskus Oy Hämeen välisen tehtävien hoitamista koskevan sopimuksen vuoksi. Pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen panostettiin ja nuorten kesätyöllistämistä lisättiin. Perusturvan päävastuualue: Talous Kustannusten kasvu taittui. Perusturvan nettokustannukset hattulalaista kohti vähenivät, vaikka terveydenhuollon kustannukset kasvoivat noin 400 000. Terveydenhuollon kustannusten kasvu johtui pääosin valmiustason nostosta sairaankuljetuksessa sekä perusterveydenhuollon hintojen korotuksista. Sosiaalipalveluissa rakennemuutoksen säästövaikutukset olivat 1,6 miljoonaa euroa: Lastensuojelun, aikuissosiaalityön, vammaispalvelun ja lasten päivähoidon ja ikäihmisten palveluiden kustannukset alenivat. Pappilanniemen laajennus: 42 paikkaa lisää käyttöön syksyllä. Vanhainkotiosasto (21 paikkaa) tehostetuksi asumispalveluksi (20 paikkaa) ja perustettiin kuntouttava lyhytaikaishoidon yksikkö maaliskuun alusta. Toiminta Perusturvan strategia vuoteen 2015 päivitettiin, valtuusto hyväksyi joulukuussa. Osallistuttiin seudullisen Mielenterveys- ja päihdeohjelman valmisteluun. Käynnistettiin lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman valmistelu. Painopisteinä olivat ennalta ehkäisevä työ, kotona asumisen tukeminen, asiakkaan valinnanvapauden edistäminen, toimiva palveluohjaus ja palvelurakenteen keventäminen. Asiakkaiden valinnanvapaus lisääntyi ja rakenteet kevenivät Varhaiskasvatuksessa aloitettiin kerhotoiminta ja avoin toiminta, yksityisen hoidon tukea korotettiin ja sen käyttö lisääntyi. Sosiaalityössä lisättiin omaa perhetyötä ja kotona asumista tukevaa työtä; kehitettiin ryhmämuotoisia työmenetelmiä ja palveluohjausta sekä asiakkaiden oikean palvelun arviointia / hoidonporrastusta ja panostettiin asiakkaiden aktivointiin; lasten sijoitusvuorokaudet kodin ulkopuolelle vähenivät neljänneksellä ja painopiste siirtyi perhehoitoon; toimeentulotukimenot vähenivät ja työllistäminen/aktivointi lisääntyivät, Koti- ja vanhuspalveluissa vähennettiin vanhainkotipaikkoja ja lisättiin tehostettua palveluasumista ja kuntouttavaa toimintaa; laitosasumisen osuus väheni 61:stä 38:an prosenttiin ja kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä kasvoi 90.stä 92 prosenttiin
Sivistystoimen päävastuualue: Valtuusto päätti 19.5.2010 lakkauttaa Mauri Sariolan ja Pelkolan koulut 1.8.2011 lukien. Teknisen toimen päävastuualue: Teknisen lautakunnan tulosalueeksi siirtyi vuoden 2010 alusta joukkoliikenteen tulosalue sivistyslautakunnalta Suurehkot vireillä olevat kaavahankkeet - Hattulan Keskeisten alueiden osayleiskaava sekä kunnan asemakaavan ajantasaistamis- ja laajennushanke etenivät molemmat luonnosvaiheeseen. Rakennus- ja toimenlupapäätösten määrä väheni hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Valtuuston asettamissa sitovissa tavoitteissa vuodelle 2010 oli tukipalvelujen selkeyttäminen. Kunnanhallituksen 15.11.2010 ( 256) päätökseen perustuen Hattulan kunta ei suorittanut teknisen yksikön tukipalveluiden kilpailuttamista. Ruokapalvelu- ja siivoushenkilöstö ovat yhdistäneet voimavarojaan, joka on vähentänyt sijaisten tarvetta. Toiminnan tehostaminen jatkuu vuonna 2011. Investoinnit Investointitulot Maa-alueiden myynneistä saatiin 602 386 euroa ja asunto-osakkeiden myynneistä 293 000 euroa. Investointimenot Investointimenot olivat 2,9 milj. euroa, osuus kokonaismenoista 5,6 % (vuonna 2009 6,3 %). Maa-alueita ostettiin 1 094 303 eurolla. Suurimmat maakaupat kohdistuivat Merven uuteen Kotirinteen asemakaava-alueeseen, jonka asemakaavoitustyö alkoi syksyllä. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa yhteensä noin 100 omakoti- ja noin 10 rivitalojen rakennuspaikkaa. Suurimmat rakennushankkeet olivat Pekolan vanhan koulun peruskorjaus ja Pappilanniemen päiväkodin laajennus. Päiväkoti Tiitiäisen peruskorjaus- ja laajennushanke käynnistyi syksyllä 2010. Kunnallistekniikan merkittävimpiä investointeja olivat Mierolan P-alueen rakentaminen ja asfaltointi, Merven kevyen liikenteen väylän ja Pekolan asuntoalueen teiden päällystäminen.
HATTULAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2010 Asukasluku 31.12.2010 9 657 (+ 32) Veroprosentti 19,25 2010 2009 milj. / /asukas milj. / /asukas verotulot 30,6 26,9 valtionosuudet 10,6 10,3 nettoinvestoinnit 2,7 1,0 poistot 1,5 1,5 vuosikate poistoista, % 145-148 vuosikate 2,2 225-2,3-241 lainat 19,4 2 005 19,1 1 988 tilikauden tulos 0,7-3,6