70 Tekniset palvelut Toimialajohtajan katsaus Sisäilmaongelmat ja kesken talousarviovuotta tulleet lisätyöt ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös ongelmia teknisten palvelujen talousarvion toteutumisessa. Yllätystapahtumat vaikuttavat investointien lisäksi myös käyttötalouteen. Tekniset palvelut on joutunut pyytämään ennalta arvaamattomiin hankkeisiin lisärahoitusta. Teknisten palvelujen taloustilanne on elokuun talousraportin mukaan käyttötaloussuunnitelman mukainen. Käyttötaloutta ja investointien toteutumista on seurattu lautakunnassa säännöllisesti ja seurantamenettelyä on kehitetty graafiseen muotoon. Vuoden talousarviossa ja 2014 2015 taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjähallintokunnilla tulee olla keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on käynnistetty säännönmukaiset käyttäjäpalaverit, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelua tulee jatkuvasti päivittää ja ylläpitää. Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa vuoden aikana. Toimialan johtamis- ja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Saaren koulu ja päiväkoti sekä Nummisten koulu ja päiväkoti ovat valmistuneet aikataulussa. Hankkeiden kustannusarvio on yhteensä 13,3 M. Nummisten koulun rakennuskustannuksiin saadaan valtionosuutta 2,2 M. Rakennushankkeet ovat toteutuneet hyväksyttyjen kustannusarvioiden mukaisesti. Vuoden ylitykset selittyvät sillä, että vuonna toteutui vastaava säästö, ja vuoden määrärahat alittuivat. Hyvinvointineuvolan ja Kaunismäen rakennushanke etenee aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti Kohteiden tavoitevalmistumisaika on heinäkuussa 2014. Riihenmäen alakoulun suunnittelukilpailu on käynnistetty. Hanke valmistuu 2015. Alustava kustannusarvio on 10 M. Tekniselle lautakunnalle on järjestetty useita koko toimialaa käsittäviä perehdyttämiskoulutuksia sekä lautakunnalle on pidetty kehittämisseminaari, jossa pääpainona oli talous, toiminnan kehittäminen ja investoinnit. Uudet sähköiset I Pad- tablettitietokoneet on otettu lautakunnan käyttöön ja lautakunnan toimintaa on voitu tehostaa. Teknisillä palveluilla on käyttösuunnitelmaan otettu useita kehittämishankkeita, joista Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma on yksi merkittävimmistä hankkeista. Kiinteistöohjelmalla eli tilastrategialla on merkitystä pitkälle tulevaisuuteen. Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma on valmistunut ja ohjelmaa on esitelty myös valtuustolle. Tekniset palvelut on myös käynnistänyt liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen yhteistyössä ELYn ja Pukkilan kunnan kanssa. Työhön osallistuvat myös muut toimialat sekä eri viranomais- ja yhteistyötahot. Liikenneturvallisuussuunnitelma on edennyt aikataulun mukaisesti. Lokakuussa järjestetään liikenneturvallisuuteen liittyvä yleisötilaisuus.
Toimialan kehittämiseen on panostettu myös käynnistämällä toimitilapalveluja ja ruoka-palveluja koskevan nykytila-analyysi. Selvitykseen osallistuu myös Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy. Nykytilaanalyysi valmistuu myös aikataulun mukaisesti. Nykytila-analyysin pääpaino on toimialan organisaation kehittämisessä yhteistyössä vuokra-asuntojen kanssa. Ehnroosin koulun sisäilmaongelmat ovat työllistäneet teknisten palvelujen henkilöstöä. Kaikissa kunnan kiinteistöissä, joissa oleskellaan tai työskennellään, pitää kiinteistön aiheuttamiin terveydellisiin ongelmiin ja haittoihin puuttua välittömästi yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa. Kiinteistöjen huoltoon ja korjaamiseen tulee jatkossa resursoida enemmän henkilöstöä ja rahoitusta muodostuneen korjausvelan pienentämiseksi ja rakennusomaisuuden parantamiseksi. Ehnroosin koulun ensimmäisen vaiheen sisäilmakorjaukset on toteutettu tutkimussuunnitelman ja korjaussuunnitelman mukaisesti. Henkilöstö on ollut vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä ja henkilöstö on hyvin motivoitunut omaan työhön ja tulokset ovat olleet myönteisiä. Toimialan riskienarvioinnin mukaan jaksaminen ja työhyvinvointi verrattuna muihin toimialoihin on hyvässä kunnossa. Lyhyet sairauspoissaolot ovat valitettavasti lisääntyneet niin teknisellä toimialalla kuten myös koko kunnan tasolla. Tähän tulee jatkossa kiinnittää huomiota ja laatia toimintasuunnitelma kehityskulun kääntämiseksi. Teknisten palvelujen esimiehet ovat mukana pilottihankkeessa, jossa päätarkoituksena on kiinnittää ajoissa huomiota eri ongelmakohtiin ja ennalta ehkäisevään toimintaan. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Tulevassa henkilöstösuunnitelmassa tulee tähän saada selkeä parannus. Hannu Seppälä Tekninen johtaja
70 Tekniset palvelut M Tot. 30.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 17 577 430 18 536 138 83 000 18 619 138 12 442 053 18 619 138 - ulkoinen 1 095 925 1 208 329 1 208 329 912 217 75,5 % 1 208 329 - sisäinen 16 481 505 17 327 809 83 000 17 410 809 11 529 836 66,2 % 17 410 809 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot -14 183 031-14 683 553-583 000-15 266 553-9 810 104-15 266 553 - ulkoinen -13 214 834-13 663 402-583 000-14 246 402-9 115 938 64,0 % -14 246 402 - sisäinen -968 197-1 020 151-1 020 151-694 165 68,0 % -1 020 151 Toimintakate 3 394 399 3 852 585-500 000 3 352 585 2 631 949 3 352 585 Suunnitelmapoistot -3 081 743-3 442 000-600 000-4 042 000-4 042 000 Korko -4 586 224-4 572 116-4 572 116-4 572 116 100,0 % -4 572 116 Vyörytystuotot 796 574 Vyörytysmenot -1 101 533-299 517-299 517 Tilikauden tulos -4 578 527-4 461 048-1 100 000-5 561 048-1 940 167-5 261 531 70 Tekninen lautakunta 72 Hallinto M Tot. 30.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 111 276 69 500 69 500 58 062 69 500 - ulkoinen 111 276 69 500 69 500 58 062 83,5 % 69 500 - sisäinen Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot -841 078-915 324-30 000-945 324-666 131-945 324 - ulkoinen -731 476-803 357-30 000-833 357-583 104 70,0 % -833 357 - sisäinen -109 602-111 967-111 967-83 027 74,2 % -111 967 Toimintakate -729 801-845 824-30 000-875 824-608 069-875 824 Suunnitelmapoistot -2 997-3 000-3 000-3 000 Korko Vyörytystuotot 568 362 Vyörytysmenot -297 808-299 517-299 517 Tilikauden tulos -462 244-1 148 341-30 000-1 178 341-608 069-878 824 Tulosalueen sitovat tavoitteet Pitkän tähtäimen investointisuunnitelma Laadittu vähintään 5-vuotinen investointisuunnitelma Keskeisistä investointihankkeista laadittu hankekortit Laadittu pitkäntähtäimen suunnitelma. Keskeisten investointien hankekortit on laadittu. Toteutuu Yhteisen sähköisen hankekansion käyttöönotto; Intranet / Extranet. Tavoitteena tehostaa tiedon saamista ja käynnissä olevien hankkeiden taloudellista ja toiminnallista seurantaa Intranet ja hanketoimintaan liittyvät kansiot otettu käyttöön.
Yhteiset hankekansiot otettu käyttöön. Laadittu jokaisesta investoinnista hankekortit. Intranet on vielä edelleen vaiheessa. Toteutuu. Osallistuminen KUUMA kuntien yhteistyöhön: tekniikkaryhmä, liikenneryhmä, ilmastoryhmä. Päätavoitteena kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen sekä kilpailukykyiset ja kustannustehokkaat palvelut Parhaiden yhtenäisten käytänteiden hyödyntäminen ja palvelutasojen yhtenäistäminen Yhteistyö on käynnistetty. Ollaan mukana mm. julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamishankkeessa. Toteutuu Teknisen toimialan organisaation toiminnan kehittäminen ja tehtäväkuvien määrittäminen Hyväksytty uusi selkeytetty organisaatio Toimitilapalvelujen ja ruokapalvelujen nykytila-analyysi on käynnistetty. Toteutuu vuoden loppuun mennessä. Lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden aikana. Toteutuminen Lautakunta on ottanut käyttöön Ipad- tablettitietokoneen. Lautakunnalle on järjestetty yksi käyttöönottokoulutus. Sähköisten kokousten lopullinen käyttöönotto tapahtuu kesäkuussa. Toteutuu Lautakuntatyön ja toimialan yhteistyön kehittäminen Uuden teknisen lautakunnan koulutus Lautakunnan ja toimialan yhteinen kehittämisseminaari. Lautakunnalle on järjestetty toimialan koulutustilaisuuksia, jossa eri tulosalueet ovat esittäneet toimintaansa. Lautakunnalle on järjestetty kehittämisseminaari. Toteutuu Hallinto tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Asemien välisen joukkoliikenteen aloittaminen ja k-valtuuston myöntämä lisämääräraha kuntatekniikkaan, josta 30.000 siirrettiin joukkoliikenteeseen Uuden lautakunnan koulutus aloitettiin jakamalla kaikille lautakunnan jäsenille luottamushenkilökansio, jota täydennetään ja päivitetään, lisäksi lautakunnan kokousten yhteydessä oli toimialojen henkilöiden ja tehtävien esittely Sähköinen kokouskäytäntö aloitettiin toukokuun kokouksessa, jolloin ei enää esityslistoja postiteta, vaan julkaistaan Extranetissa Yksityistieavustuksista on päätökset tehty toukokuun lopulla 30.5. pidetyssä toimitusjaoston kokouksessa. Osa avustuksista on vielä maksamatta. Kuntien eläkevakuutusmaksut on pääosin maksettu, tasauslasku tulee loppuvuodesta
Kysyntä- ja M Tot. 30.8. Tot % Ennuste 31.12. Yksityistieavustukset -yks.tieav. 160 000 160 000 160 000 108 028 67,5 % 160 000 -yks.tieav. km 318 320 320 284 88,7 % 320 Tiekuntia 132 134 134 134 100,0 % 134 Avustus / km 503 500 500 380 76,1 % 500 Kysyntä- ja M Tot. 30.8. Tot % Ennuste 31.12. Hallintopalvelut: -Menot ulkoinen 364 991 411 756 411 756 317 318 77,1 % 411 756 -Henkilöstömenot 332 291 369 756 369 756 299 310 80,9 % 369 756 -Henkilöt 7 7 7 7,6 7,6 Kysyntä- ja M Tot. 30.8. Tot % Ennuste 31.12. Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen menot 167 100 193 000 30 000 223 000 141 804 63,6 % 223 000 Valtionavustus 68 457 69 500 69 500 36 034 51,8 % 82 336 73 Toimitilapalvelut M Tot. 30.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 16 908 626 17 724 617 83 000 17 807 617 11 825 611 17 807 617 - ulkoinen 751 778 666 429 666 429 507 327 76,1 % 666 429 - sisäinen 16 156 848 17 058 188 83 000 17 141 188 11 318 284 66,0 % 17 141 188 Toimintamenot -10 701 242-11 230 579-383 000-11 613 579-7 457 858-11 613 579 - ulkoinen -10 252 208-10 706 928-383 000-11 089 928-7 126 740 64,3 % -11 089 928 - sisäinen -449 034-523 651-523 651-331 118 63,2 % -523 651 Toimintakate 6 207 384 6 494 038-300 000 6 194 038 4 367 753 6 194 038 Suunnitelmapoistot -1 714 822-1 993 100-600 000-2 593 100-2 593 100 Korko -4 586 224-4 572 116-4 572 116-4 572 116 100,0 % -4 572 116 Vyörytystuotot 228 213 Vyörytysmenot -700 027 Tilikauden tulos -565 476-71 178-900 000-971 178-204 363-971 178 Toimitilapalvelut, josta Kiinteistöpalvelut M Tot. 30.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 12 877 202 12 552 345 60 000 12 612 345 8 391 509 12 612 345 - ulkoinen 634 491 513 206 513 206 436 972 85,1 % 513 206 - sisäinen 12 242 711 12 039 139 60 000 12 099 139 7 954 537 65,7 % 12 099 139 Toimintamenot -6 763 235-6 022 694-360 000-6 382 694-4 248 385-6 382 694 - ulkoinen -6 603 877-5 809 094-360 000-6 169 094-4 124 238 66,9 % -6 169 094 - sisäinen -159 357-213 600-213 600-124 147 58,1 % -213 600 Toimintakate 6 113 968 6 529 651-300 000 6 229 651 4 143 123 6 229 651 Suunnitelmapoistot -1 714 822-1 993 100-600 000-2 593 100-2 593 100 Korko -4 586 224-4 572 116-4 572 116-4 572 116 100,0 % -4 572 116 Vyörytystuotot Vyörytysmenot -302 686 Tilikauden tulos -489 764-35 565-900 000-935 566-428 993-935 565
Kysyntä- ja M Tot. 30.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimitilat: m³ 362 236 378 397 378 397 378 397 100,0 % 378 397 5 645 111 5 823 519 60 000 5 883 519 3 086 950 52,5 % 4 433 631 / m³ 16 15 16 8 52,5 % 12 Tulosyksikön sitovat tavoitteet Tilastrategiatyön käynnistäminen (nykytila ja tulevaisuus) Tilastrategia on käynnistynyt ja työn tavoitteet kuvattu Mäntsälän kunnan kehittämisohjelma =tilastrategia on valmistunut. Toteutuu Kiinteistöjen energiakatselmukset on käynnistetty Energiakatselmus toteutettu 5 kiinteistössä Kirkonkylän ala-aste, Kotokartano, Hepolan koulu, Mäntsälän kunnantalo, Ehnroosin koulukeskus > jää nyt pois remontin alussa. Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma ja uusiutuvan energian kuntakatselmus on käynnistetty. Hanke liittyy Mäntsälän kunnan ja TEM:n väliseen sopimukseen. Suunnitelmat toteutetaan Motivan mallin mukaisesti Kiinteistöjen korjausvelkaa pienentämiseen tähtäävät kuntokartoitukset teetetään ja jo tiedossa olevia puutteita korjataan uuden vuosikorjausmäärärahan ja ohjelman mukaisesti. Raportoituja sisäilmaongelmia vähemmän kuin edellisvuonna. Kuntokartoitukset on tehty seuraavista kiinteistöistä: Arolan koulu, Päiväkoti Anderstorp, Kaukalammen koulu, Lepolan koulu, Levannon koulu, Mattilan koulu, Saaren koulu, Nummisten koulu, Anttilan päiväkoti Kiinteistöpalvelujen tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Myllymäen koulun katto- ja seinäkorjausten sekä uusien ikkunoiden menojen ylitys (24 745 ) johtuu korjauksen yhteydessä eteen tulleista yllättävistä tilanteista, joihin ei ollut mahdollisuutta varautua etukäteen. Suurin ylityksen aiheuttanut tekijä on homeisten kiintokalusteiden vaihto (18 412 ). Lisäksi korjauksen yhteydessä jouduttiin tekemään sisäilmatutkimuksia suunniteltua enemmän. Korjaukseen sisältyi muutakin korjausta kuin katto- ja seinäkorjausta ja ikkunoiden vaihtoa, kuten edellä mainitut sisäilmakorjaukset Päiväkoti Myllytontun laajennus (341 ) on kirjattu väärin ja näkyy tämän hetken raportissa virheellisesti. Meno on oikaistu oikeaan kohteeseen Anttilan päiväkodin sisäilmakorjaukset alkavat 16.9. Vanamo rakennuksessa (ei ole budjetoitu) Jakitec Oy:n tutkimusraportin mukaisesti. Tutkimukset on käynnistetty terveystarkastajan kehotuksesta > terveystarkastajan raportti pvm 11.6., tarkastus ajankohta 20.3., korjaukset oltava valmiina 31.12. > Kustannusarvio n. 100.000 Tiloissa todettu sisäilmaongelmia ja henkilökunta on oireillut. Korjaustyö käsittää tilojen
o lattian ja seinävierustojen sekä ikkunan ja seinän liitoskohtien tiivistyskorjauksia o pesuhuoneiden (4 kpl, joissa nyt korjataan 2) lattioiden korjausta (kosteutta, laatat irti ja kylmät lattiat > terveystarkastaja mitannut 15 astetta 03.) > lattialaatoitusten uusinta, lattialämmitysten asennus o ikkunoiden karmien uusimista (lahoja karmeja) o Ilmanvaihdon korjauksia, ilmanvaihto riittämätön > taajuusmuuntimien asennukset Paloaseman homekorjaukset (kattovuotojen korjaus, vedet tulivat sisälle 09. alussa), aloitettu 9.9. kustannusarvio n. 50 000. Kun sisäkattoa irrotettiin, sisäkatto oli homeessa. Peltikatto on vuotanut naulauksen nousemisen sekä tiivisteiden löystymisen vuoksi. Aluskate puuttui. Naulaus on uusittu ruuvikiinnitykselle, osa pelleistä on uusittu, harjapellit uusittu, villat oli kuivat (mennyt suoraan vesi läpi), sisäkatto homeessa noin 35 m2 alalta. Sisäpuoliset katon purkutyöt käynnissä Teletalon sisäilmakorjaukset: tullut työterveyshuollon kautta valituksia sisäilmaongelmista, korjattiin aikuisten psykososiaalisen yksikön ent. työterveyshuollon tiloja: uusittiin matot, epoksoitiin lattiat, uudet lattiapinnoitteet, poistettiin seinistä homevaurioituneita levyjä, uusittiin homehtuneita kiintokalusteita, koteloitiin lattiarakenteita, kun PAH-yhdisteitä nousi lattian läpi väestönsuojatiloista yht. 72.570,14 (ei ole budjetoitu) Mattilan koulun vesivahinko: jäätynyt IV-koneen patteri > vedet tulivat yläpohjan kautta alakertaan (kuivattu lattiat >matot uusittu alakerrassa, sisäkatto avattu, korvattu kuivilla rakennusmateriaaleilla, purueriste korvattu vuorivillalla) kustannukset 8.264,88 (ei ole budjetoitu) Hyökänummen koulun ruokasalin taiteoven muuttaminen kiinteäksi seinäksi: koulu halusi / äänet kuuluivat läpi. Kustannus 2173,88 (ei ole budjetoitu) Sälinkään ryhmäperhepäiväkodin remontti (yrittäjä vaihtunut ja terveystarkastaja määritellyt vaadittavat korjaustoimenpiteet): ulkoalueella ollut laiton aita, joka uusittu ajanmukaiseksi. Sisäpuolella lisättiin ilmanvaihtoa, vaihdettiin keittiön kiintokalusteet ja uusittiin mattoa (lattiassa asbestivinyylilaatat noin 100 m2, joista puolet irti) Näiden kustannus 36.365,58 (ei ole budjetoitu) Hepolan koulun tiilikaton korjaus, puhdistus ja pinnoitus (rikkinäisiä tiiliä joista vesivuotoja sekä sammalta paljon) + ilmanvaihtokanavien puhdistus ja säätö. Kustannus 48.595,40 (ei ole budjetoitu) Hirvihaaran koululla on tehty sisäilmakorjauksia terveystarkastajan kehotuksesta. Piha-aita korjattiin / uusittiin, lumet painanut kasaan. Ilmanvaihtokanavat puhdistettiin. Ilmanvaihtokone lisättiin vanhalle koululle, tiivistyskorjauksia pääkoululla wc-tiloissa (tuli PAH-yhdisteitä), pannuhuoneen ilmanvaihto uusittiin (korvausilmanvaihto ollut hakekattilan suunnalla, tukkeutunut usein ja ilma savunhajuinen). Korjattiin vanhan koulun tiilikattoa korjattu, jiiri vuotanut ja kastellut otsalaudat. Yhteensä 10.801,02 (ei ole budjetoitu)
Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut M Tot. 30.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 4 031 424 4 110 322 23 000 4 133 322 2 756 824 4 133 322 - ulkoinen 117 286 114 785 114 785 71 170 62,0 % 114 785 - sisäinen 3 914 137 3 995 537 23 000 4 018 537 2 685 655 66,8 % 4 018 537 Toimintamenot -3 938 008-4 145 934-23 000-4 168 934-2 530 206-4 168 934 - ulkoinen -3 648 331-3 835 883-23 000-3 858 883-2 323 235 60,2 % -3 858 883 - sisäinen -289 677-310 051-310 051-206 971 66,8 % -310 051 Toimintakate 93 416-35 612-35 612 226 618-35 612 Suunnitelmapoistot Korko Vyörytystuotot 228 213 Vyörytysmenot -397 341 Tilikauden tulos -75 712-35 612-35 612 226 618-35 612
Kysyntä- ja M Tot. 30.8. Tot % Ennuste 31.12. Henkilöstön lkm 47 44 44 43 44 - josta rehtorien alaisuudessa Keittiöiden lkm - keskuskeittiö 1 1 1 1 1 -terveyskeskuksen keittiö ja Pornaisten kesk. keitt. 1 1 1 2 2 -päiväkotien valmistava keittiö 4 4 4 4 4 -päiväkotien jakelukeittiöt 8 8 8 8 8 -päiväkotiviipaleet, ei keittiötä 3 3 3 3 3 -koulujen jakelukeittiöt 8 7 7 7 7 -koulujen valmistavat keittiöt 10 8 8 8 8 Yhteensä (sis. Pornainen) 35 32 32 33 33 Lisäksi -Mäntsälän palvelukotiyhdistys 1 1 1 1 1 Suoritteet: 1.1-30.6. -Terveyskeskus 260 562 262 042 262 042 126812 262 042 -Päiväkodit 248 523 294 739 294 739 154008 294 739 -Koulut 653 126 650 616 650 616 326135 650 616 Mäntsälä yhteensä 1 162 211 1 207 397 1 207 397 606955 1 207 397 -muutos Pornainen yhteensä 91 100 91 482 91 482 52455 91 482 Pornainen vanh.koti ja vanh.yksiköt 50 100 48 492 48 492 25794 48 492 Kaikki yhteensä 1 253 311 1 298 879 1 298 879 659410 1 298 879 Toimintakulut / suorite keskim. 3 3 3 3 Suoritteet / yksikkö 35 809 40 590 40 590 40 590 Suoritteet / Hlö 26 752 29 859 29 859 29 859 Suoritehinta M Tot. 30.8. Tot % Ennuste 31.12. Päiväkodit 2,86 3,03 3,03 3,03 Koulut 2,67 2,72 2,72 2,72 Terveyskeskus 4,04 4,20 4,20 4,20 Pornainen/laitokset 4,48 5,10 5,10 5,10 Tulosyksikön sitovat tavoitteet Ruokapalvelujen taloudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen Vuoden suoritemäärä on vuoden suoritemäärää suurempi. Suoritteita enemmän kuin 1 238 763 kpl Toteutuu. Asemanraitin päiväkodin toiminta jatkuu koko vuoden aikaisemmasta suunnitelmasta poiketen. Näin ollen suoritemäärät lisääntyvät enemmän, kuin on arvioitu vuodelle.
Ruokapalvelujen henkilökuntamitoitus Toteutunut ruokapalvelujen mitoitus Ruokapalvelujen nykytila-analyysi on laadittu. Analyysi keskittyi taloustunnuslukuihin ja organisaation toimintaan ja sen kehittämiseen. Nykytila-analyysissä suositellaan, että ruokapalvelut ja siivouspalvelut yhdistettäisiin ja niistä tehtäisiin oma tulosalue teknisten palvelujen alle. Uuden tulosalueen muodostamisen jälkeen tehdään henkilöstömitoitus. Ruokapalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Tämän hetken tilanteen mukaan vaikuttaa siltä, että käyttötalouden rahat riittävät. Elintarvikehintojen korotukset 1.7. alkaen ovat 3 8 % eri elintarvikeryhmissä Näin suurista elintarvikehintojen korotuksista ei ollut tietoa talousarviota laadittaessa Edellisen lisäksi Asemanraitin päiväkodin toiminnan piti loppua kesällä, mutta kyseisen yksikön toiminta jatkuu ainakin vuoden 2014 kesään Toimitilapalvelut, josta Siivouspalvelut M Tot. 30.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 061 950 1 061 950 677 278 1 061 950 - ulkoinen 38 438 38 438-814 -2,1 % 38 438 - sisäinen 1 023 512 1 023 512 678 092 66,3 % 1 023 512 Toimintamenot -1 061 951-1 061 951-679 266-1 061 951 - ulkoinen -1 061 951-1 061 951-679 266 64,0 % -1 061 951 - sisäinen Toimintakate -1-1 -1 989-1 Suunnitelmapoistot Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos -1-1 -1 989-1 Kysyntä- ja M Tot. 30.8. Tot % Ennuste 31.12. Siivouspalvelut 1 023 513 1 023 513 680 080 66,4 % 1 023 513 Tulosyksikön sitovat tavoitteet Toiminta on laadukasta, kustannustehokasta ja mahd. asiakaslähtöistä Laadunseurannan tehostaminen ja asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan syksyn aikana.
Siivouspalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Sisäiset siivouspalvelumaksut on kirjattu 31.8. loppuun saakka. Ostopalveluiden hinnat ovat nousseet 1.7. alkaen ja tätä ei ole budjetoitu 74 Kuntatekniikka 74 KUNTATEKNIIKKA M Tot. 30.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 557 527 742 021 742 021 558 380 742 021 - ulkoinen 232 871 472 400 472 400 346 828 73,4 % 472 400 - sisäinen 324 656 269 621 269 621 211 552 78,5 % 269 621 Toimintamenot -2 640 711-2 537 650-170 000-2 707 650-1 686 114-2 707 650 - ulkoinen -2 231 151-2 153 117-170 000-2 323 117-1 406 094 60,5 % -2 323 117 - sisäinen -409 560-384 533-384 533-280 020 72,8 % -384 533 Toimintakate -2 083 184-1 795 629-170 000-1 965 629-1 127 734-1 965 629 Suunnitelmapoistot -1 363 925-1 445 900-1 445 900-1 445 900 Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -103 698 Tilikauden tulos -3 550 807-3 241 529-170 000-3 411 529-1 127 734-3 411 529 Kysyntä- ja M Tot. 30.8. Tot % Ennuste 31.12. Kaavatiet km 94 95 95 96 100,6 % 96 1 057 962 1 139 892 160 000 1 299 892 739 469 56,9 % 1 299 892 / km 11 315 11 999 13 683 7 739 56,6 % 13 683 Puistot ha 59 59 59 59 100,0 % 59 241 360 246 374 246 374 154 055 62,5 % 246 374 / ha 4 112 4 197 4 197 2 611 62,2 % 4 197 Liikuntapaikat Asukkaat 31.12. 20 450 20 750 20 750 20 569 87,2 % 20 750 311 606 307 852 307 852 188 110 61,1 % 307 852 / as 15 15 15 15 Tulosalueen sitovat tavoitteet Katu- ja viheraluerekisteriohjelman hankinta ja käyttöönotto Käyttöönotettavissa, ajantasainen tieto kadun rakenteista ja varusteista sekä liikennemerkeistä. Pyritään käynnistämään ohjelman hankinta maankäyttöpalveluiden kanssa vielä syys - lokakuussa. Käynnistetään katujen kuntokartoitus
Toteuma Syntyy aikataulutettu työohjelma, missä apuna käytetään katu- ja viheraluerekisteriohjelmaa Suoritetaan samanaikaisesti ab-päällystysten valvontakonsultin kanssa kesän päällystysten yhteydessä. Katujen kuntokartoituksen jatkamisesta on sovittu valvontakonsultin kanssa 10.9. pidetyssä työmaakokouksessa. Osallistutaan Mäntsälä-Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelmaan. Toteuma Hyväksytty liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelman laadinta käynnissä ja toteutuu vuoden loppuun mennessä. Kuntatekniikka tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Runsaslumisesta talvesta johtuen auraus- ja lumenkuljetuskustannukset tulevat olemaan vähintään edellisvuoden tasolla Edellisvuoden runsaista sateista johtuva maaperän / tierakenteiden kosteus sekä maaliskuun runsaat pakkaset aiheuttivat suuria routavaurioita sekä päällysteen vaurioitumisia Moreenikadun rakentaminen toteutettiin Yandexin tonttikauppaehtojen mukaisesti (kustannusarvio 55.000 ). Kadun todelliset rakentamiskustannukset olivat 35.835 Männikön rakentamishankkeen ylitys esitetään katettavaksi pienien hankkeiden rahoitusmäärärahasta. Mikkosentien korjauksesta 50.000 ja viljelypalstoilta 30.000 sekä Maisalantien kevytliikenneväylän rakentamisesta 15.000, mikä toteutuu tänä vuonna vain runkorakenteen osalta Määrärahan ylitys johtui odotettua suuremmasta louhittavasta kalliomäärästä ja mikä myös hidastutti työn edistymistä Mäntsälän Sähkö Oy kaapeloi Mustamäen ilmajohdot, missä kuntatekniikan kannattaa olla mukana jo tässä vaiheessa kaapeloimalla katuvalaistus ja asentamalla metallipylväsjalustat. Kustannukset n. 50.000 esitetään katettavaksi katuvalojen esco-hankkeesta säästyvästä n. 120.000 :n erästä Käyttötalousosa/Pakollisen varauksen tuloutus taseesta yht. 139 534,83 euroa (tulolisäys). (Kunnanvaltuuston päätös 17.06. 96) Peruste: Järvelän sora-alueen 89 534,83 euroa ja ent. Krakaun sorakuopan 50 000 euron varaukset vuodelta 2003 ovat vanhentuneet Kiertokapula Oy:n tuloutus vuodelle jää tulematta yhteisen jätelautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti, mitä ei osattu ennakoida vuoden talousarviota laadittaessa. Vuoden talousarvio on valmisteltu vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaisten tulojen perusteella Nykyisellä henkilöstömäärällä pystytään ylläpitämään rakennetusta ympäristöstä vain välttämättömin, koska suuri osa työpanoksesta kuluu myös uusien kohteiden rakentamisiin Kentänhoitoon tarvitaan lisää lisäresursseja