Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS
1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA...2 1.1 Toimintatuotot 5 1.2 Toimintakulut 5 1.3 Toimintakate 7 1.4 Verotulot 7 1.5 Valtionosuudet 7 1.6 Vuosikate 7 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA...8 3 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN...13 4 RAHOITUSLASKELMA...30 5 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET JA LAINASALKUN RAKENNE...31 6 MAKSUVALMIUS...32 7 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKOINTIA...32 8 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU...32 Liite 1: TAMMELAN KUNNAN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA TALOUSTILANNE 30.6.2010... Liite 2:...
2 TAMMELAN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS Seuraavassa tarkastellaan kunnan tuloslaskelmaa ja sen osatekijöiden toteutumista tilanteessa. Samoin tarkastellaan kunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tehtävittäin ja rahoitustarpeen toteutumista. 1 TULOSLASKELMA Kunnassa tuloslaskelman tehtävänä on ilmoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Toiminnan tuotot ja kulut ryhmitellään kunnan tuloslaskelmakaavassa tuloja menolajeittain. Tuloslaskelman kaavasta on annettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta. Oheisena tuloslaskelma, johon sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset menot. Poistot on esitetty laskennallisesti eli 50,0 % kokonaispoistoista, vaikka varsinaisia poistokirjauksia ei ole tehty tässä vaiheessa (vastaavalla tavalla on käsitelty vesilaitoksen poistot, jäännöspääoman korko ja poistoeron muutos). Myös sisäisistä palveluista on kirjattu 50 % talousarvioon varatuista summista, paitsi kopio-, postitus- ja puhelinpalvelut on kirjattu toteutuneen käytön mukaisesti. Tuloslaskelmaa verrataan vastaavaan aikaan viime vuonna.
3 KUNNAN TULOSLASKELMA (alkuperäinen) Talousarvio Muutos 30.6.2010 2011 % % Toimintatuotot Myyntituotot 1 778 674 3 170 754 1 676 943 52,9 % -5,7 % Maksutuotot 791 420 1 494 980 878 814 58,8 % 11,0 % Tuet ja avustukset 105 784 315 199 94 537 30,0 % -10,6 % Muut toimintatuotot 857 704 2 063 545 1 009 675 48,9 % 17,7 % Toimintatuotot 3 533 581 7 044 478 3 659 969 52,0 % 3,6 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -4 982 285-11 261 645-5 325 462 47,3 % 6,9 % Henkilösivukulut Eläkekulut -1 202 526-2 590 941-1 246 681 48,1 % 3,7 % Muut henkilösivukulut -252 301-656 282-269 470 41,1 % 6,8 % Palvelujen ostot -7 453 597-15 610 769-7 791 955 49,9 % 4,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -980 439-1 993 434-1 155 856 58,0 % 17,9 % Avustukset -735 706-1 755 870-970 187 55,3 % 31,9 % Muut toimintakulut -630 376-1 308 468-656 092 50,1 % 4,1 % Toimintakulut -16 237 231-35 177 409-17 415 703 49,5 % 7,3 % Toimintakate -12 703 649-28 132 931-13 755 734 48,9 % 8,3 % Verotulot 9 022 372 18 046 000 9 608 263 53,2 % 6,5 % Valtionosuudet 5 586 735 11 463 000 5 763 288 50,3 % 3,2 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 710 8 000 1 933 24,2 % -28,7 % Muut rahoitustuotot 61 141 135 400 79 053 58,4 % 29,3 % Korkokulut -65 140-145 000-52 649 36,3 % -19,2 % Muut rahoituskulut -55 244-117 200-58 677 50,1 % 6,2 % Rahoitustuotot ja -kulut -56 533-118 800-30 340 25,5 % -46,3 % Vuosikate 1 848 925 1 257 269 1 585 478 126,1 % -14,2 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -691 679-1 559 496-779 748 50,0 % 12,7 % Tilikauden tulos 1 157 246-302 227 805 730-266,6 % -30,4 % Poistoeron muutos 75 579 151 255 75 628 50,0 % 0,1 % Tilikauden yli-/alijäämä 1 232 825-150 972 881 357-583,8 % -28,5 %
4 VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA Talousarvio Tot. Muutos 30.6.2010 2011 % % Toimintatuotot Vesi- ja jätevesimaksut 274 564 581 500 262 810 45,2 % -4,3 % Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut 21 118 35 570 19 398 54,5 % -8,1 % Vesihuollon liittymismaksut 88 010 24 600 55 230 224,5 % -37,2 % Liikevaihto 383 692 641 670 337 438 52,6 % -12,1 % Liiketoiminnan muut tuotot 1 556-100,0 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -8 344-47 300-27 628 58,4 % 231,1 % Palvelujen ostot -111 997-279 327-96 698 34,6 % -13,7 % Materiaalit ja palvelut -120 342-326 627-124 326 38,1 % 3,3 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -30 540-72 960-36 572 50,1 % 19,8 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut -4 519-12 410-5 484 44,2 % 21,4 % Muut henkilösivukulut -1 321-4 240-1 624 38,3 % 22,9 % Henkilöstökulut -36 380-89 610-43 680 48,7 % 20,1 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -155 577-340 367-170 184 50,0 % 9,4 % Liiketoiminnan muut kulut -5 630-12 300-6 427 52,3 % 14,2 % Liikeyli-/alijäämä 67 320-127 234-7 179 5,6 % -110,7 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 580 Muut rahoitustuotot 840 Korkokulut Korvaus jäännöspääomasta -55 150-117 200-58 600 50,0 % 6,3 % Muut rahoituskulut -4 Rahoitustuotot ja -kulut -54 574-117 200-57 760 49,3 % 5,8 % Yli-/alijäämä ennen satunnaisia 12 746-244 434-64 939 26,6 % -609,5 % eriä Yli-/alijäämä ennen varauksia 12 746-244 434-64 939 26,6 % -609,5 % Varausten ja rahastojen muutos Poistoeron muutos 18 184 33 617 16 809 50,0 % Tilikauden yli- /alijäämä 30 930-210 817-48 130 22,8 % -255,6 %
5 1.1 Toimintatuotot Varsinaisen toiminnan tulot jaotellaan tuloslaskelmassa seuraavasti: - myyntituotot - maksutuotot - tuet ja avustukset - muut tuotot Toimintatuottoja on kertynyt 3,7 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä eli 52,0 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintatuloja oli kertynyt 3,5 milj. euroa eli kasvua on ollut 3,6 %. Oheisena toimintatuottojen jakautuminen. Toimintatuotot muut tuotot 27,6 % myyntituotot 45,8 % tuet ja avustukset 2,6 % maksutuotot 24,0 % 1.2 Toimintakulut Toimintakulut jaotellaan tuloslaskelmassa vähintään seuraaviin ryhmiin: - henkilöstökulut - palvelujen ostot - aineet, tarvikkeet ja tavarat - avustukset - muut kulut Toimintakulut olivat 17,4 milj. euroa eli 49,5 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintakulut olivat 16,2 milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta on ollut 7,3 %.
6 Oheisena toimintamenojen jakautuminen. Toimintamenot aineet ja tarvikkeet 6,6 % avustukset 5,6 % muut kulut 3,8 % henkilöstömenot 39,3 % palvelujen ostot 44,7 % Viime vuonna henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli 39,6 % ja palvelujen ostojen osuus toimintamenoista oli 45,9 %. Oheisena käyttötalousmenojen jakautuminen tehtävittäin. yhdyskuntapalvelut 4,7 % vapaa sivistystyö 3,1 % muu koulutus 0,7 % Käyttötalouden nettomenot kiinteistötoimi 0,3 % muut palvelut 1,3 % yleinen hallinto 4,8 % varhaiskasvatus 11,5 % kotihoito- ja vanhustyö 15,0 % peruskoulutus 20,5 % terveydenhuolto 31,5 % toimeentuloturva 1,3 % muu sosiaalitoimi 5,4 % Liiketoiminta, ruoka- ja puhdistuspalvelut sekä vesihuolto eivät ole mukana kaaviossa, koska niiden käyttötalous on positiivinen tässä vaiheessa.
7 1.3 Toimintakate Toimintakate kertoo paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on -13,75 milj. euroa. Vastaavasti vuosi sitten toimintakate oli -12,70 milj. euroa. Verrattuna talousarvioon toimintakate on toteutunut 48,9 %:sti. Vastaavana aikana verrattuna viime vuoteen toimintakate on heikentynyt 8,3 %. 1.4 Verotulot Kunnan verotuloja on kertynyt 9,6 milj. euroa eli 53,2 % budjetoidusta. Verotulojen kasvu edellisvuoden 9,02 milj. eurosta on ollut 6,5 %. Kunnan tuloveroa on kertynyt 8,86 milj. euroa eli 57,3 % budjetoidusta. Tuloveroa on kertynyt 646 544 euroa edellisvuotista (8,21 milj. euroa) enemmän eli lisäystä on ollut 7,9 %. Yhteisöveroa on kirjattu 0,74 milj. euroa eli 47,8 % budjetissa arvioidusta. Vastaavana aikana viime vuonna yhteisöveroa (0,81 milj. euroa) on kertynyt 0,065 milj. euroa enemmän eli laskua viime vuoteen verrattuna on ollut 8,1 %. Kiinteistöverot kannetaan aina vuoden loppupuolella. Verot tilitetään kunnalle lokakuussa ja marraskuussa. 1.5 Valtionosuudet Valtionosuuksista on toteutunut 50,3 % eli niitä on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 5,76 milj. euroa. Vastaavana aikana viime vuonna valtionosuuksia oli kertynyt 5,59 milj. euroa eli kasvua on 3,2 %. 1.6 Vuosikate Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli pysyvien vastaavien poistot. Vuosikate on 1,59 milj. euroa ja se on toteutunut jo 126,1 %:sti. Laskennalliset sumupoistot ovat 0,78 milj. euroa. Viime vuonna vuosikate vastaavana aikana oli 1,85 milj. euroa. Laskua on ollut 14,2 % edellisvuoteen verrattuna.
8 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA Toiminta-ajatus: Tammela tarjoaa hyvän ja turvallisen ympäristön viihtyisälle asumiselle ja edellytykset yrittämiselle. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat ja tasa-arvoiset peruspalvelut taloudellisesti seudullista yhteistyötä ja yrittämistä hyödyntäen. Visio 2015: Etelä-Suomen luonnonläheinen hämäläinen maaseutupitäjä Tammela houkuttelee ihmisiä elämään, asumaan ja toimimaan. Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät 1. Toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetuksen palvelut 1.1. Laadukkaat, riittävät ja ennaltaehkäisevät peruspalvelut Strategioiden ja ohjelmien toteuttaminen: - päivitetään lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma ja suunnitelma sen vakiinnuttamisesta käytännön toimintaan. Vanhustyön ja varhaiskasvatuksen strategia, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia sekä kyläohjelma. Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen seutuselvittäjä hankkeen raportin pohjalta osallistumisesta yhteisiin seudullisiin palveluihin. Toteutuminen Strategia ja suunnitelma on päivitetty. Strategiat päivitetty ja toteutumista seurataan. Päätöksiä puitelain vaatimusten täyttämisestä tehtävä 31.8.2011 mennessä. 2. Turvallinen ja toimiva elinympäristö 2.1. Rakentamisvalmiita rakennuspaikkoja ja omistusasuntoja myynnissä tarvetta vastaavasti Myydään asuntoohjelman periaatteiden mukaisesti rakennuspaikkoja sekä asumisvalmiita pientaloja. Siiki-Mutalan asuntoalueen ja Kaukjärven teollisuusalueen kaavat saatiin hyväksyttyä. Molempien alueiden kunnallistekniikan rakentaminen on edennyt jo pitkälle. Keväällä pidettiin asumis- ja rakentamisviikko, jossa markkinoitiin kunnan tontteja ja Nuutin tontteja myytiin puoleen hintaan. Kunnan tontit ovat olleet esillä myös Etuovi.
9 com issa.tonttivaranto on edelleen tyydyttävä, koska tonttikauppa ei ole ollut kovin vilkasta. 2.2. Kaavoituksella luotu valmiuksia uusiin asuinpaikkoihin yhdyskuntarakennetta tiivistämällä Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta on käsitellyt vireillä olevat kaavahankkeet ja antanut kannanottonsa niiden jatkovalmisteluun sekä yhdyskuntarakenteen toteutukseen Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta on toiminut aktiivisesti apuna kaavoituksessa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi esim. maastokäyntejä tekemällä. 2.3. Vesiensuojelu- ja kunnostus -hankkeiden määrä Ollaan mukana 2-3 hankkeessa ja osoitetaan kuntarahoitusosuudet suunnitteluun ja varaudutaan osaltaan toteutuksiin talousarviomäärärahoin. Toteutettiin kahta vanhaa hanketta (Luoteis- Tammelan vesistöjen kunnostus ja Venesillan vesiväylän avaaminen) ja saatiin rahoituspäätökset kahdesta uudesta vesistöhankkeesta. 2.4. Asumisen, yritystoiminnan, palvelut ja liikkumisen kattava yhdyskuntarakenteen selvitys Strategisen seudullisen maankäytön rakennetarkastelun tultua valmiiksi sen käytännön toteuttaminen. Kahden rakennemallivaihtoehdon pohjalta pidettiin seudullinen seminaari, jonka tulosten perusteella on jatkettu rakennemallin työstämistä. 2.5. Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen Valittu maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksen mukaiseksi kohteeksi kevyenliikenteen yhteys Venesilta - Saaren kansanpuisto - Porras. Kevyen liikenteen väylän suunnitteluun ei saatu myönteistä rahoituspäätöstä Uudenmaan ELY-keskuksesta. Hankerahoitusta haettiin uudelleen Hämeen liitosta, josta saadaan 4.9.2011 päättyvän hakuajan jälkeen päätös. 3. Työllisyys ja yrittäjyys 3.1. Työttömyysaste Työttömyysaste enintään maan keskiarvon suuruinen. Pitkäaikaistyöttömyydestä valtiolle maksettavien kustannusosuuksien pitäminen enintään maan keskiarvossa. Työttömyysaste 7,4 % ( ed. vuonna 8,2 %), koko maassa 9,2 % ( ed. vuonna 9,9 %), Kanta- Hämeessä 10,1 % ( ed. vuonna 11,6 %). 3.2. Yritysten lisäys Yritysten nettolisäys 20 kappaletta. Yritysten nettolisäys ajalla 1.1. -30.6. 13 kappaletta ( perustettu 20 ja lakannut 7).
10 Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman toimenpiteet kunnanvaltuuston hyväksymän Y4 tahtotilasopimuksen mukaan noudattaen yritysvaikutusten arvioinnissa noudatettavia mittareita. Yrittäjyyden neuvottelukuntaan ovat osallistuvat tahot valinneet edustajansa ja 1. kokous on sovittu pidettäväksi 6.9.2011. Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät 1. Palveluiden tuottamisen uudet toimintatavat 1.1. Koheesio- ja kilpailukyky-ohjelman (KO- KO) hankesuun-nitelma Kahden uuden hankkeen käynnistyminen. Toteutuminen FORTE Forssan seudun toimialakehittämisen edistäminen niminen hanke, jonka pääpaino on Energia ja ympäristö sekä Hyvinvointiklustereissa. Tavoite on vihreän liiketoiminnan edistäminen JärkiVihreällä Forssan seudulla ( Bright Green Forssa Region). 1.2. Toimiva seudullinen vesihuolto Seudullisen vesihuoltoyhtiön toiminnan aloittaminen. Digitaalisen sisällöntuotannon kehittäminen verkostuneiden yritysten yhteistyössä CreaMentors Oy:n tekemän esiselvityksen pohjalta. Seudullisen vesihuoltoyhtiön toimintaa ei ole aloitettu. Yhtiön perustamisen edellytyksenä on vireillä olevan vesihuoltolain uudistus, jossa tulee ratkaistuksi mm. ylläpitäjälle suoritettavan yhtiön tuoton tulouttamisen kohtuullisuuden määrittely. 1.3. Yrittäjyyden luominen palvelutuotantoon Edellytysten luominen yksityisten palvelujen käytölle. Meneillään esiselvitys Lisää vuosia ja laatua elämään hyvinvointiteknologialla hankkeessa ( aiemmin Hyvinvointi TV ), jossa
11 etsitään uutta toimintamallia seudulle ja jossa yhtenä osana ovat ulkopuoliset palveluiden tuottajat esim. palveluseteleiden myötä ja antamalla FSTKY:lle uusia välineitä osaamiskeskustoimintaan. 1.4. Oikein mitoitetut koulupalvelut Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen erityisen tuen ja oppilashuollon toiminta vakiinnutetaan seudullisten kehittämishankkeiden linjausten mukaisiksi. Lukuvuoden 2010 2011 kehittämisen painopisteenä ovat olleet varhaisen tuen käytänteet. Toimiva sopimusohjausjärjestelmä ja toimintojen järjestämisvastuiden selkiyttäminen seutuselvittäjä -hankeen jälkeen tehtyjen päätösten perusteella. Hanke kesken. 2. Eri yksiköiden rajat ylittävät toimivat prosessit. 2.1. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä kunnan kotihoidon ja vanhustyön muodostama toimiva kokonaisuus. Terveydenhuollon kustannusten nousu enintään samaa tasoa kuin kotihoidossa ja vanhustyössä keskimäärin. Arvioidaan talousarviovuoden lopulla. Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät 1. Tasapainoinen talous 1.1. Lainanhoitokate 1.2. Vuosikate Vähintään 1. Vuosikate kattaa poistot. Toteutuminen Lainanhoitokate on 3,5 Vuosikate on 2,0 kertainen poistoihin nähden. 1.3. Lainaa/asukas Enintään n. 1.300 euroa/asukas suunnitelmakauden lopussa. Lainaa on 634 euroa/ asukas.
12 2. Palvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen oikein mitoitetut henkilöstö- ja tilaresurssit 3. Aktiivinen konserniohjaus ja omistajapolitiikka 2. Henkilöstö-, tila- ja palvelumitoitus Tavoite- ja talousarviokeskustelujen/kumppanuusneuvott elujen määrä konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa Osaaminen ja uudistuminen Kriittiset menestystekijät Osaava, sitoutunut ja aikaansaava henkilöstö Talonmiespalvelut hoidetaan uuden mitoituksen mukaisesti. Arviointikriteerit Tavoitetaso 20101 1.1. Henkilöstön koulutus 1.2. Sairauspoissaolot Keskimäärin enintään n. 9 työpäivää/ työntekijä/vuosi. Mitoitusta tehtiin omana työnä ja se saatiinkin pääosin valmiiksi. Kaikkien merkittävien konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa, jotka kunnanhallitus nimeää vuosittain, on pidetty vähintään yksi keskustelu/neuvottelu. Neuvottelut pidetty FSTKY:n luottamushenkilöiden kanssa palvelurakennehankkeen sekä terveydenhuollon sopimusohjauksen yhteydessä ja FAI:n luottamushenkilöiden kanssa irtaimen omaisuuden myyntiin sekä Metsäoppilaitoksen metsäalueen etuostooikeuden käytön jälkeisen kauppakirjan ja hoitosopimuksen tekemisen yhteydessä. Toteutuminen Koulutusmääräraha on 0,8 % vakinaisen henkilöstön palkkasummasta. Käyttöaste on 33,5 %. Sairauspoissaolopäiviä on ollut 5 kuukaudessa 1 595 (edellisenä vuotena vastaavana ajanjaksona 1 112). 1.3. Työhyvinvointi 1.4. Henkilöstöstrategia ja työsuojelun toimintaohjelma Määrärahavaraukset vähintään 0,8 % palkoista. Kehittämissuunnitelmien toteuttamisen seuranta 30.4.2011 mennessä johtoryhmän käsittelyssä ja seurantatutkimus vuoden loppuun mennessä. Henkilöstöstrategian ja työsuojelun toimintaohjelman toteuttaminen. Johtoryhmässä on asiaa käsitelty. Seurantatutkimus on tilattu KE- VALTA. Ajankohta on vielä avoin. Henkilöstöstrategian jalkauttaminen aloitettu. Työryhmä valmistelee toimenpideohjelmaa.
13 3 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.6.2010 100 YLEINEN HALLINTO Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden aikaansaaminen niiden yhteneväisyyttä kehittäen ja seudun palvelurakennehankkeen raportti valmistunut. Asiakaslähtöiset lähipalvelut kuntalaisten käytettävissä. Seudun palvelurakenne hanketta toteuttaen sote-aluehallinto kokeilussa on saatu palveluprosessien valmistelu käyntiin ja valtuusto on tehnyt päätöksensä kunnan osallistumisesta seudullisiin palveluihin. Toteutuminen Palvelurakenneselvityksen valmistelu on jatkunut seutuselvittäjän johdolla työryhmissä ja ohjausryhmän ohjauksessa. Esitys hyvinvointikuntayhtymän muodostamisesta tulee elokuun loppuun mennessä kuntien valtuustojen päätettäväksi. Kuntayhtymän perussopimusta ja sosiaalitoimen tehtävien siirron edellyttämää henkilöstön siirtosopimusta valmistellaan luonnosten pohjalta ja kuntayhtymän raamiratkaisuja tilakysymyksineen, tukipalveluineen, tietojärjestelmineen viedään eteenpäin Puitelain aikataulutuksin. Suoritteet 30.6.2010 Talousarvio 2011 Asukasmäärä 6616 6640 6542 Tarkastuspäivät 2 6 3 Kokoukset kpl/kunnanvaltuusto 4 8 4 Kokoukset kpl/kunnanhallitus 12 22 12 Henkilökuntamäärä 390 373 403 Työllistettyjä pitkäaikaistyöttömiä 14 13 8 Kuntalisä 4 6 6
14 100 YLEINEN HALLINTO 30.6.2010 TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T 844 041,09 1 705 354,00 827 985,13 48,6 % 877 368,87 T U L O T 146 882,22 344 720,00 156 838,40 45,5 % 187 881,60 N E T T O 697 158,87 1 360 634,00 671 146,73 49,3 % 689 487,27 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 200 VARHAISKASVATUS Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Päivähoito- /esiopetuspaikkojen riittävyys Kaikille hakeneille päivähoito-/ esiopetuspaikka 2 viikkoa äkillisissä työllistymis- ja opintotapauksissa, muuten 4 kuukautta Toteutuminen. Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Varhaiskasvatuksen strategia Henkilöstökeskustelut Varhaiskasvatuksen strategian jalkauttaminen ja käyttöönotto Toteutuminen Henkilöstökeskusteluja strategiasta on käyty. Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät Palvelujen käytön seuraaminen Käyttöaste Tavoitetaso vähintään 80 % Toteutuminen Päiväkoti 84,10 % Esiopetus 89,07 % Perhepäivähoito 83 % Ryhmäperhepäivähoito 89,54 %
15 Osaaminen ja uudistuminen Kriittiset menestystekijät Henkilökunnan osaamiskartoitus Osaamismittaristo Tulosten hyödyntäminen koulutussuunnittelussa Toteutuminen Hyödynnetään. Koulutuksia on toteutettu. Suoritteet 30.6.2010 Talousarvio 2011 Päiväkodin läsnäolopäivät 15 056 27 000 16 873 Päiväkotipaikat 199 200 227 Perhepäivähoidon läsnäolopäivät 5 128 13 500 5462 Perhepäivähoitopaikat 74 90 87 Ryhmäperhepäiväkodin läsnäolopäivät 2 965 3 600 1831 Ryhmäperhepäiväkotipaikat 32 20 20 Muu päivähoito/lapsia per toimintapäivä 30 25 33 Muu päivähoito/toimintapäivä 19 19 18 Esiopetuksen läsnäolopäivät 6 273 12 000 5 883 Esiopetuspaikat 78 74 73 Kerhopaikat 14 28 26 Kerhon läsnäolopäivät 234 5 000 1 062 200 VARHAISKASVATUS 30.6.2010 TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T 1 679 050,12 3 788 950,00 1 859 396,57 49,1 % 1 929 553,43 T U L O T 205 626,59 413 950,00 241 274,71 58,3 % 172 675,29 N E T T O 1 473 423,53 3 375 000,00 1 618 121,86 47,9 % 1 756 878,14
16 210 KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Saumaton ja joustava sekä toimiva työnjako erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa. Ikäihmisten toimintakyvyn ja hoidon tarpeen edellyttämät palvelut. Oikein kohdennettu lyhytaikaishoito Odotusaika hoitoon / päivä Kotona asuvien määrä Lyhytaikaishoidon hoitopäivien osuus hoitopäivistä Hoito palvelukeskuksessa turvataan 3 päivän sisällä. Ylikäyttöä enintään 10 hpv. 75 vuotta täyttäneistä 90 % asuu kotona. Kotihoidon palveluja 17 %:lle yli 75 vuotiaista ja 2 %:lle 65 74 v. Laitoshoitopaikoista 10 % käytetään lyhytaikaishoitoon (ei koske sairaalasta laitokseen siirtyviä) Toteutuminen. 75 vuotta täyttäneistä 88 % asuu kotonaan. Kotihoidon palveluja 75 vuotta täyttäneistä on saanut 23 % ja 65 74 vuotiaista 4 %. Laitoshoitopaikkojen hoitopäivistä 2,8 % on käytetty lyhytaikaishoitoon. Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät Resurssien taloudellinen käyttö - kustannustietoisuus Nettokustannukset / hoitopäivä Laitoshoidossa 105 /hoitopäivä. Tehostetussa palveluasumisessa 90 /hoitopäivä. Toteutuminen Arvioidaan talousarviovuoden lopussa. Suoritteet 30.6.2010 Talousarvio 2011 Kodinhoitoa saavat/lapsiperheet 0 3 0 Kodinhoitoa saavat/vanhusruokakunnat 161 170 183 Kodinhoitoa saavat/muut 17 25 24 Kodinhoitokäynnit 23 493 45 000 26 110 Kotisairaanhoitokäynnit 631 2 000 834 Omaishoitotuen saajat 43 50 52 Asumispäivät (tehostettu, ostetut ) 679 1 500 1 565 Tehostettu palveluasuminen / kaikkien asiakkaiden lkm 21 30 72 Asumispäivät (tehostettu, oma tuotanto) 2 111 7 680 2 911 Asuntokorjausten lukumäärä 0 3 0 Palvelukeskuksen hoitopaikat (laitoshoito) 77 63 63 Palvelukeskuksen laitoshoitopäivät 14 194 24 600 13 531 * Vuoden 2009 alusta ne kotisairaanhoitajien käynnit, jotka eivät ole puhtaasti sairaanhoidollisia käyntejä, kirjataan kotihoitokäynteihin.
17 210 KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ 30.6.2010 TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T 2 450 101,04 5 475 459,00 2 795 564,61 51,1 % 2 679 894,39 T U L O T 637 476,16 1 182 100,00 690 467,22 58,4 % 491 632,78 N E T T O 1 812 624,88 4 293 359,00 2 105 097,39 49,0 % 2 188 261,61 220 TOIMEENTULOTURVA Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Palvelun toimivuus Keskimääräinen odotusaika Pääsy palveluun ja hakemuksen käsittely 0-3 päivän kuluessa.. Suoritteet Talousarvio 30.6.2010 2011 Toimeentulotukitapaukset / perheet 131 200 143 220 TOIMEENTULOTURVA 30.6.2010 TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T 283 850,32 586 640,00 274 039,49 46,7 % 312 600,51 T U L O T 80 744,58 218 500,00 95 364,59 43,6 % 123 135,41 N E T T O 203 105,74 368 140,00 178 674,90 48,5 % 189 465,10
18 230 MUU SOSIAALITURVA Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Maakunnallisen perhepankin toimintaan mukaan liittyminen Päätös liittymisestä ja toiminnan käynnistymisen aikataulutus. Päätös liittymisestä tehty ja maakunnallisen perhepankin käynnistyminen toteutuu 1.9.2011 mennessä. Toteutuminen Päätös maakunnallisen perhepankin perustamisesta tehty 1.6.2011 perusturvalautakunnassa. Toiminta alkaa 1.1.2012. Seudullinen sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystysjärjestelmän luominen maakunnallisena tai seudullisena ratkaisuna. Uuden mallin luominen ja käyttöönotto. Perusturvalautakunta hyväksynyt 1.6.2011, että 1.1.2012 alkaen Hämeenlinnan kaupunki tuottaa isäntäkuntamallin mukaisesti sosiaalipäivystyspalvelun Kanta-Hämeen kunnille. Toimintasuunnitelman luonnos (päivystysyksikkö) ja alustava kustannuslaskelma hyväksytty. Suoritteet 30.6.2010 Talousarvio 2011 Huostaanotetut lapset 9 9 8 Työtoiminnan toimintapäivät 1 211 2 400 494 * Lastensuojelulaitosten ja perhekotien hoitopäivät 0 180 0 Päihdehuollon hoitovuorokaudet 68 150 235 Vaikeavammaisten kuljetuspiirissä olevat 38 40 51 Kehitysvammaisten asumispalvelut/päivät 2 591 6 200 3273 Vammaisten päivätoiminnan toimintapäivät 684 1 500 808 Kehitysvammalaitoksen hoitopäivät 297 365 269 Sotaveteraanien kuntoutus/muut palvelut/henkilöä 1 6 1 Henkilökohtaiset avustajat 4 6 4 * Forssan työtoimintakeskus Aktiivilta ostetuista toimintapäivistä puuttuvat tiedot huhti-kesäkuun ajalta. 230 MUU SOSIAALITURVA 30.6.2010 TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T 771 155,65 1 849 313,00 826 310,12 44,7 % 1 023 002,88 T U L O T 49 844,50 111 400,00 70 734,92 63,5 % 40 665,08 N E T T O 721 311,15 1 737 913,00 755 575,20 43,5 % 982 337,80
19 240 TERVEYDENHUOLTO Prosessit ja rakenteet Tarpeenmukainen ja joustava pääsy FSTKY:n palveluihin. Kriittiset menestystekijät Hoitotakuujärjestelmän toimivuus. Asiakkaan keskimääräinen odotusaika. Tilastot ja palvelukyselyt. Hoitoon pääsyn turvaamista koskevan lainsäädännön mukainen odotusaika. Palvelut hoitotakuujärjestelmän mukaisesti. Hoitotakuu on toteutunut erikoissairaanhoidossa ja mielenterveystyössä hyvin. Perusterveydenhuollossa on ollut ajoittain ongelmia, mutta asiakkaat ovat päässeet vähintään päivystykseen samana päivänä. Terveysaseman lääkäripalvelujen riittävyys. Lääkärivirkojen täyttöaste. Kolme lääkärivirkaa vakituisesti täytettyinä. Lääkärinvirkojen täyttö on ollut vaikeaa, mutta pääsääntöisesti tammelalaisten käytössä on ollut kolmen lääkärin työpanos. Suoritteet 30.6.2010 Talousarvio 2011* Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: perusterveydenhuoltoa Avohoito 10 121 20 200 10 255 Erityistoiminnot 80 110 44 Vuodeosaston hoitopäivät 209 170 152 Suun terveydenhuolto 5 126 9 000 4 500 Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: Forssan sairaala: erikoissairaanhoitoa Poliklinikkakäynnit/ yleissairaudet 3 989 7 775 4 064 Hoitojaksot/ yleissairaudet 476 940 440 Avohoito/ mielenterveystyö 975 2 909 1 727 Hoitopäivät/ psykiatrian erikoissairaanhoito 519 861 429 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, erikoissairaanhoito Yleissairauksien erikoissairaanhoito - Poliklinikkakäynnit 1 115 2 030 1 143 - Hoitojaksot 224 435 240 Psykiatrian erikoissairaanhoito - Avohoito 12 35 0 - Hoitopäivät 242 400 42 * terveydenhuollon palveluja koskevan sopimuksen mukaiset suoritemäärät
20 240 TERVEYDENHUOLTO 30.6.2010 TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T 4 070 026,29 8 880 487,00 4 424 767,63 49,8 % 4 455 719,37 SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN TOIMI 300 PERUSOPETUS Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Yksilöllistä oppimista sekä kasvamista tukeva opetus. Päättötodistuksen saaneet. Sijoittuminen jatkoopintoihin. Kodin ja koulun yhteistyö oppilaan kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja hyvän oppimisen tukemisessa. 100 % 100 % Jokaisen oppilaan huoltajan kanssa käydään kehityskeskustelut vähintään kerran lukuvuodessa. 100 % 100 % Toteutuminen Lukuvuoden 2010-2011 kehityskeskustelut on käyty. Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät Ajanmukaiset ja turvalliset opetustilat. Määrärahat ja hankkeet. Portaan koulun saneeraus valmistuu ja laajennushankkeen suunnitelmat päivitetään. Ajanmukaistetaan koulujen AV-varustusta Toteutuminen Vanhan koulurakennuksen kunnostustyöt ovat käynnissä. Hankintaprosessi on käynnissä. Suoritteet 30.6.2010 Talousarvio 2011 Peruskoululaiset 757 739 746 Peruskoulujen opettajat 58 58 58 Kyyditettävät peruskoululaiset 302 312 299 Peruskoulujen koulutyöntekijät 8,4 11 11 Yhteisten koulujen oppilaat 13 13 8
21 300 PERUSOPETUS 30.6.2010 TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T 2 943 719,53 6 095 337,00 2 934 858,59 48,1 % 3 160 478,41 T U L O T 68 354,53 121 250,00 51 814,56 42,7 % 69 435,44 N E T T O 2 875 365,00 5 974 087,00 2 883 044,03 48,3 % 3 091 042,97 310 MUU KOULUTUS 310 MUU KOULUTUS 30.6.2010 TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T 91 588,61 211 100,00 93 333,96 44,2 % 117 766,04 T U L O T 4 373,33 0,00 0,0 % 0,00 N E T T O 87 215,28 211 100,00 93 333,96 44,2 % 117 766,04 320 VAPAA-AIKATOIMI Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Hyvinvoinnin edistäminen Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteutuminen Lapsi - ja nuorisopoliittinen ohjelma tehty vuosille 2011 2013 Ohjelma on hyväksytty vala 23.3., kh 4.4. ja kvalt 23.5.2011. Valtakunnallisen nuorten vaikuttajakanavan käyttäjiä Tammelassa 100 kpl. Vaikuttajakanavan käyttäjiä on Tammelassa 173. Toiminnan laajuus Palveluja tarjolla kattavasti kunnan alueella Kirjastoautolla pysäkkejä kaikilla kylillä ja kylien kouluilla. Omaehtoisen toiminnan osuus Avustettuja ryhmiä n. 30 vuodessa Toimintoja järjestetään ympäri kuntaa. Avustuksia on myönnetty 21 yhdistykselle
22 Suoritteet 30.6.2010 Talousarvio 2011 Työllistettäviä nuoria 123 140 109 Nuorisotyön ohjaustunnit 965 1 500 1075 Kulttuuritilaisuuksiin osallistujat 2 068 4 600 2727 Kirjastossa käyntejä 11 900 35 000 17360 Kirjastoaineiston lainat 36 290 75 000 30750 Liikunnanohjaustunnit 430 900 380 320 VAPAA-AIKATOIMI 30.6.2010 TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T 478 913,11 981 502,00 480 507,87 49,0 % 500 994,13 T U L O T 54 080,66 107 400,00 49 597,09 46,2 % 57 802,91 N E T T O 424 832,45 874 102,00 430 910,78 49,3 % 443 191,22 TEKNINEN TOIMI 410 YHDYSKUNTAPALVELUT Kriittiset menestystekijät Hyväkuntoiset ja liikenneturvalliset liikenneväylät. Selvitys katuvalojen kunnosta ja kunnostamisaikataulu. Tehdään selvitys katuvalojen kunnosta ja laaditaan kunnostusaikataulu. Toteutuminen Selvitystyötä on aloitettu. Lupa-asioiden nopea, joustava ja tasapuolinen käsittely. Rakentamisen ohjeistuksen parantaminen. Rakennusjärjestyksen päivittäminen siten, että se tulee voimaan vuoden 2012 alusta lukien Rakennusjärjestyksestä on valmisteltu luonnos, joka on ollut lausunnolla ja yleisesti nähtävillä 2.5.-31.5. välisen ajan. Lupamaksut kattavat lupakäsittelyjen kustannukset. Rakennusvalvonnan taksan tarkistaminen. Tarkistetun taksan käyttöönotto siten, että se tulee voimaan vuoden 2012 alusta lukien Taksan tarkistamistyötä ei ole vielä aloitettu, koska rakennusjärjestys tulisi saada ensin valmiimmaksi.
23 Suoritteet 30.6.2010 Talousarvio 2011 Rakennusluvat 92 210 94 Poikkeusluvat 15 30 14 Korjausavustuspäätökset 15 25 62 Maa-ainesluvat 1 3 3 Ympäristöluvat 6 5 1 Suunnittelutarveratkaisut 0 5 2 Ilmoitukset / muutospiirustukset 57 135 63 Avustettavat tiet/km 286 290 289 Hoidettavat puistoalueet/ha 8,4 11 11 Venesillan leirintäalue/ha 1,7 1,7 1,7 Saaren kansanpuisto/ha 48 48 48 Tiet / km 24,2 24,7 24,2 410 YHDYSKUNTAPALVELUT 30.6.2010 TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T 619 120,83 1 240 788,00 707 332,64 57,0 % 533 455,36 T U L O T 53 231,16 139 710,00 45 876,23 32,8 % 93 833,77 N E T T O 565 889,67 1 101 078,00 661 456,41 60,1 % 439 621,59 420 KIINTEISTÖTOIMI Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Taloudellinen ja ennakoiva kiinteistöjen hoito. Kiinteistöjen energiatehokkuus. Selvityksiä ja toimenpiteitä kiinteistöjen energiamenojen vähentämiseksi (Portaan ja Saaren koulut). Toteutuminen Portaan koulun lämmityksen rakentaminen kilpailutettiin ja valittiin tämän perusteella lämmitysmuodoksi pellettilämmitys. Suoritteet 30.6.2010 Talousarvio 2011 Toimitilat/m 2 21 012 21 012 21 012 Rakennusalat/m 2 24 037 24 037 24 037
24 420 KIINTEISTÖTOIMI 30.6.2010 TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T 611 492,36 1 401 600,00 711 932,85 50,8 % 689 667,15 T U L O T 628 947,33 1 332 631,00 671 180,63 50,4 % 661 450,37 N E T T O -17 454,97 68 969,00 40 752,22 59,1 % 28 216,78 430 LIIKETOIMINTA Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Omistetaan kunnan toiminnan kannalta tarpeellisia kiinteistöjä. Tarpeellinen kiinteistöjen määrä. Realisoidaan tarpeettomia kiinteistöjä (Nokitalo). Toteutuminen Nokitalon myyntiä ei ole vielä valmisteltu. Suoritteet 30.6.2010 Talousarvio 2011 Metsienhoito/ha 551 554 554 Asunnot/m 2 6 055 6 055 6055 Muut tilat/m 2 2 877 2 877 2 877 430 LIIKETOIMINTA 30.6.2010 TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T 310 579,06 636 828,00 412 770,10 64,8 % 224 057,90 T U L O T 501 416,10 949 365,00 502 751,75 53,0 % 446 613,25 N E T T O -190 837,04-312 537,00-89 981,65 28,8 % -222 555,35
25 450 RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Laadukas ruoka- ja puhdistuspalveluorganisaatio. Oma tuloksellinen toiminta. Suositusten mukaiset asiakasryhmäkohtaiset ateriakokonaisuudet (kouluruokailu-, ravitsemushoito-, päiväkotiruokailusuositus). Ruokalistat suunnitellaan ravitsemussuositusten mukaisesti. Ravitsemushoitoryhmän yhteistyön lisääminen Ruisluodossa ravitsemushoitosuositusten toteutumiseksi. Toteutuminen Ruokalistojen suunnittelua on kehitetty asiakaslähtöisesti suositusten mukaisesti. Ravitsemushoitoryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Asiakaslähtöisyys. Puhdistuspalveluiden kustannukset / m 2 / v Asiakaskyselyt. Tavoitetaso kouluruokailussa 3,7 / 5 ja puhdistuspalveluissa 3,6 / 5. 23,32 / m 2 / v Kouluruokailu kysely on toteutettu kevään aikana. Tavoitetaso on saavutettu hyvällä keskiarvolla 4,0 /5. 19,75 / m2 / v Suoritteet 30.6.2010 Talousarvio 2011 Koulukeskuksen keittiö 56 292 111 500 55 579 Portaan keittiö 9 071 19 200 9 624 Riihivalkaman keittiö 16 059 32 100 15 475 Päiväkodin keittiö 28 846 52 000 29 460 Ruisluodon keittiö 63 466 126 500 63 402 Teuron keittiö 2 302 4 880 1 927 Liesjärven keittiö 1 583 0 0 Letkun keittiö 2 328 5 450 2 178 Tammikartanon keittiö 3 116 18 650 9 127 Siivottavat alat / m 2 16 637 16 136 15 647 Ruoka- ja puhdistuspalvelujen investointeja ei ole toteutettu alkuvuoden aikana. 4510 RUOKAPALVELUT 30.6.2010 TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T 509 696,51 1 102 499,00 539 627,13 48,9 % 562 871,87 T U L O T 532 714,84 1 102 499,00 558 468,82 50,7 % 544 030,18 N E T T O -23 018,33 0,00-18 841,69 0,0 % 18 841,69
26 4570 PUHDISTUSPALVELUT 30.6.2010 TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T 178 373,13 379 283,00 163 388,15 43,1 % 215 894,85 T U L O T 184 148,03 379 283,00 188 138,00 49,6 % 191 145,00 N E T T O -5 774,90 0,00-24 749,85 0,0 % 24 749,85 460 MUUT PALVELUT Elinkeinoelämän kehittäminen Kriittiset menestystekijät Työllisyys ja yritystoiminta Yritysten lukumäärän lisääntyminen ja työpaikkojen määrän kasvu. Yritysten nettomäärään lisäystä 20 kappaletta. Hyväksytyn Y4- tahtotilasopimuksen mukaisesti perustettu yrittäjyyden neuvottelukunta, otettu käytäntöön päätöksenteossa yrittäjyysvaikutusten arviointi ja sisällytetty kunnan eri toimialoilla näiden tuottamien / järjestämien peruspalveluiden tavoitteisiin ja toiminnan painopisteisiin mitattavissa olevat yrittäjyysvaikutusta kuvaavat kriteerit. Toteutuminen 1.1.- kuntaan on perustettu 20 yritystä ja samana ajanjaksona lakanneita on ollut 7, joten nettolisäys on 13 yritystä. Yrittäjyyden neuvottelukunta on perustettu. Neuvottelukunnassa olevat tahot ovat saaneet nimettyä edustajansa ja ensimmäinen kokous on kutsuttu koolle 6.9.2011. Tässä kokouksessa todetaan neuvottelukunnan tehtävät, keskustellaan yrittäjyyden vaikutusten mittareiden luomisesta, niiden sisällyttämisestä kuntastrategiaan ja eri toimialojen tavoitteisiin sekä annetaan evästyksiä kunnan elinkeinostrategian laatimisen periaatteista.
27 Maaseututoimi Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Maaseutuelinkeinojen ja kylien kehittäminen Tammelan uuden kyläohjelman toteuttaminen Kyläohjelman toteuttaminen on aloitettu yhdessä Tammelan kylien ja muiden järjestöjen kanssa Toteutuminen Kyläohjelmantoteuttaminen on aloitettu tekemällä järjestöjen kanssa yhteinen toteuttamissuunnitelma Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Seudullinen yhteistyö maaseudun kehittämisessä LounaPlussa ry:n toiminnan kehittyminen Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät Kylien omaehtoisen kehittämis- ja talkootyön ja hyödyntäminen kunnan infrastruktuurin kehittämisessä. Osallistutaan aktiivisesti LounaPlussa ry:n toimintaan ja hyödynnetään sen antamat mahdollisuudet Kylärahan määrä suhteessa toteutetun hankkeen arvoon. Talkootyön osuus kylärahalla toteutetuista hankkeista vähintään 50%. Toteutuminen Maaseutuasiamies on LounaPlussan hallituksen varapuheenjohtaja ja on aktiivisesti mukana toiminnassa. Toteutuminen Talkoiden osuus kylärahahankkeissa on yli 50%. Suoritteet 30.6.2010 Talousarvio 2011 Maatilojen sukupolvenvaihdos 2 5 1 Rekisterissä olevat maatilat 794 790 794 Peltoa viljelyksessä / ha 8 700 8 700 8700 Toimivat maatilat 245 230 245 Peltoalaan perustuvat tukihakemukset 239 245 238 Luopumistukihakemukset 0 5 1 Satovahinkohakemukset 0 12 0 Hirvivahinkohakemukset 0 3 0 Maatalouden investointitukihakemus 1 15 2 Maaseudun puutarha- ja pienyritystukihakemus 1 5 1 Investointi- ja kehittämisavustukset puutarhoille ja pienyrityksille, 1000 0 20 100
28 460 MUUT PALVELUT 30.6.2010 TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T 233 171,55 413 732,00 189 454,94 45,8 % 224 277,06 T U L O T 493,26 0,00 23,70 0,0 % -23,70 N E T T O 232 678,29 413 732,00 189 431,24 45,8 % 224 300,76 490 VESIHUOLTO Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Verkostovuotoja mahdollisimman vähän. Vuotovesien määrä. Viemärin vuotovesien määrä alle 25 %. Toteutuminen Vuotovesien määrä oli alkuvuodesta 65,95 %, joka on 6 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Vuotoveden määrä tulee prosentuaalisesti pienenemään tästä kuivan kesän ansiosta. Kuluvan vuoden aikana korjataan loput betonisesta pääviemäristä, joka tullee vähentämään vuotoveden määrää jonkin verran. Sen jälkeen suuri osa vuotovedestä tulee Häiviän viemäristä. 25 % tavoitetta ei tulla kuluvan vuoden aikana saavuttamaan. Suoritteet 30.6.2010 Talousarvio 2011 Vesimäärä / m 3 Verkostoon pumpattu 160.300 290 000 146 690 Laskutettu 149.000 270 000 135 390 Jätevesimäärä / m 3 Jäteveden puhdistamolle pumpattu 124.550 200 000 120 680 Laskutettu 72.000 150 000 72 720
29 490 VESIHUOLTO 30.6.2010 TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T 162 351,39 428 537,00 174 433,04 40,7 % 254 103,96 T U L O T 385 248,14 641 670,00 337 437,96 52,6 % 304 232,04 N E T T O -222 896,75-213 133,00-163 004,92 76,5 % -50 128,08 YHTEENVETOTAULUKKO TALOUS 30.6.2010 TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T 16 237 230,59 35 177 409,00 17 415 702,82 49,5 % 17 761 706,18 T U L O T 3 533 581,43 7 044 478,00 3 659 968,58 52,0 % 3 384 509,42 N E T T O 12 703 649,16 28 132 931,00 13 755 734,24 48,9 % 14 377 196,76
30 4 RAHOITUSLASKELMA Kunnan rahoituslaskelma esitetään ns. liikepääomavirtalaskelmana, jossa erikseen on nähtävissä tulorahoitus, investointierät, pitkäaikaisten saamisten muutokset ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Näiden erien jälkeen on nähtävissä kunnan rahoitustarve tai rahoitusjäämä. RAHOITUSLASKELMA 30.6.2010 1000 e 1000 e Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 585 1 849 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 1 585 1 849 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -853-2 039 Rahoitusosuudet investointimenoihin 264 13 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot -589-2 026 Toiminnan ja investointien rahavirta 996-177 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -420-504 Lyhytaikaisten lainojen muutos -420-504 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset -3-14 Vaihto-omaisuuden muutos -7-15 Saamisten muutokset 808 278 Korottomien velkojen muutos -787 11 820 1 069 Rahoituksen rahavirta -409 565 Rahavarojen muutos 587 388 Kassavarat 30.06. 1 397 1 506 Kassavarat 1.1 810 587 1 118 388
31 5 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET JA LAINASAL- KUN RAKENNE Uusia pitkäaikaisia lainoja ei otettu alkuvuoden aikana lainkaan ja entisiä lyhennettiin 0,420 milj. euroa, jonka jälkeen pitkäaikaisia lainoja oli tilanteessa 4,15 milj. euroa. Lyhytaikaisia lainoja ei ollut kertomusjakson alussa eikä lopussa. Lyhytaikaista lainaa käytettiin muutaman päivän ajan tammikuussa ja helmikuussa. Asukasta kohti lainaa oli n. 634 euroa. Oheisena Tammelan kunnan pitkäaikaisten lainojen jakautuminen rahalaitoksittain ja korkosidonnaisuuden mukaan. Lainat rahalaitoksittain NORDEA 0,3 % KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 23,5 % KUNTARAHOITUS OY 63,9 % SAMPO 1,4 % OKO-INV.PANKKI 10,9 % Lainat korkotyypeittäin muut 15,7 % kiinteä korko 32,9 % Euribor-korko 51,4 %
32 6 MAKSUVALMIUS Kunnan rahavarat olivat 1,40 milj. euroa. Lyhytaikaista luottoa käytettiin tammikuussa (600.000 e ) ja helmikuussa (250.000 e ) maksuvalmiuden turvaamiseksi. Laina-ajat olivat vain muutamia päiviä. Maksuvalmius on säilynyt koko kertomusjakson melko hyvänä. 7 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKOINTIA Vuoden 2011 tilinpäätökseen vaikuttavat loppuvuoden menot ja tulot (erityisesti verotulot), joiden tarkka ennakointi tässä vaiheessa on vaikeaa. Toimintamenoista oli toteutunut kesäkuun loppuun 49,5 % ja vastaavana aikana viime vuonna toteutumaprosentti oli alempi 48,9 %. Toimintatuotoista on toteutunut 52,0% ja sen toteutuma vastaavana aikana viime vuonna oli 56,5 % (omakotitalon myynti v.2010). Toimintakate kokonaisuutena on toteu-tunut 48,9 %:sti ja siinä on heikennystä edellisvuoteen 8,3 %. Kokonaisuutena on ennakoitavissa, että kunnan toimintakate toteutuu suunnilleen talousarvion mukaisena. Kunnan verotuloista oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 53,2 % (vuosi sitten vastaava luku oli 52,3 %). Verovuoden 2010 ansio- ja pääomatulojen osalta tehdään marraskuussa maksuunpanotilityksen kaltainen tilitys. Verovuodelta jo tilitetyt verot oikaistaan vastaamaan lopullisen verotuksen mukaisia maksuunpanosuhteita. Heinäkuun loppuun mennessä kunnalle oli tilitetty tuloveroja yhteensä 10,32 milj. euroa. Koska talousarviossa on ennakoitu kertyvän tuloveroa 15,46 milj. euroa, näyttää tässä vaiheessa siltä, että talousarvio tulee kunnan tuloveron osalta toteutumaan ennakoidusti ja todennäköisesti ylittymään jonkin verran ( verovuodelta 2010 tehtävä maksuunpanotilitys voi vielä muuttaa tilannetta). Yhteisöveroja arvioitiin kuluvana vuonna kertyvän 1,55 milj. euroa. Heinäkuun loppuun mennessä yhteisöveroa on kertynyt 0,82 milj. euroa. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että yhteisöveron tuotto on suunnilleen talousarviossa ennakoidun mukainen tai jää hieman alle ennakoidun. Yhteisöveron ennustettavuus on tänä vuonna ollut heikko. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta on määräaikaisesti nostettu 10 prosenttiyksiköllä yhteisöveron huonon kertymisen johdosta. Korotus on voimassa vuoden 2011 loppuun. Hallitusohjelman mukaan kuntien jakoosuuden korotus jatkuu tulevina vuosina 5 prosentin suuruisena. Myös valtionosuustilitykset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kertymä heinäkuun lopussa oli 6,7 milj. euroa ja vuoden tavoite talousarviossa on 11,5 mulj. euroa. Tämän vuoden tilinpäätös tullee olemaan selvästi kahden edellisen vuoden ennätystilinpäätöksiä matalammalla tasolla. Toimintakulut olivat kesäkuun loppuun mennessä kasvaneet peräti 7.3 prosenttia. Henkilöstömenot, joilla on suuri painoarvo, olivat kasvaneet 6,3 prosenttia. Kasvun aiheuttivat henkilöstön lisäykset, mm. Tammikartano. Hyvän verotulokehityksen ansiosta kuluvankin vuoden tilinpäätös tulee olemaan selvästi positiivinen ja vielä hyväksi luokiteltava. Vuosikate riittää kattamaan poistot kunnan käyttöomaisuudesta. 8 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Nettoinvestoinnit olivat mennessä 0,589 milj. euroa. Investointien nettomäärärahasta oli käytetty 18,5 %. Investointiosan toteutuminen on liitteenä.
Liite 1 TAMMELAN KUNNAN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA TALOUSLIITE
Liite 1 Kunnan ja asunto-/kiinteistöyhtiöiden laajuustiedot/asuntojen lukumäärät Koy Tammelan Vuokra-asunnot huoneistotyyppi lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 3h+k+s 25 8,63 2h+k+s 22 2h+kk+s 16 1h+k+s 3 Yhteensä 66 Tammelan kunta huoneistotyyppi lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 3h+k 17 6,35 2h+k 32 2h+kk 3 1h+k 5 1h+kk 15 Yhteensä 72 Vanhusten rivitalot (Tammitorpat) huoneistotyyppi lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 2h+k+s 1 9,38 1h+k 2 1h+tk 3 1h+kk 50 Yhteensä 56 Vanhusten palvelutalo (Tammikartano) huoneistotyyppi lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 2h+tk 16 10,15 1h+tk 13 Yhteensä 29 Kupukas Oy/Osakeyhtiö myynyt kiinteistönsä Käsi-ja taideteollisuusoppilaitos: kolme asuntoa, joissa kolme solua kussakin Lukumääriin sisältyvät kerrostaloasunnot, koulujen asunnot, terveystalojen asunnot ja omakotitalot (3 kpl.) Tuloslaskelmat 1.1.- 1.1.-30.6.2010 Koy Tammelan Vuokra-asunnot Vastikkeet yhteensä 227 420,80 214 132,25 Luottotappiot Hoitokulut yhteensä -72 298,04-90 249,71 Käyttö-/hoitokate 155 122,76 123 882,54 Rahoitustuotot ja -kulut -14 638,09-22 848,85 Voitto/tappio 140 484,67 101 033,69 Koy Tammelan Kunnantalo Liikevaihto yhteensä 77 332,00 65 091,00 Hoitokulut yhteensä -104 913,66-46 560,70 Liikevoitto/-tappio -27 581,66 18 530,30
Liite 2
Tammelan kunta Sivu 1 18.08.2011 Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-30.06.2011 Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama 2011 2011 muutos 2011 01-06 009100 Palvelininvestoinnit MUUT -20.000-20.000-20.000,00-20.000-20.000-20.000,00 NETTO -20.000 0-20.000 0-20.000,00 009103 Maa-alueet MUUT -100.000-100.000-12.463,22-87.536,78-100.000-100.000-12.463,22-87.536,78 INVESTOINTITULOT OMAISUUDEN MYYNTI 10.000 10.000 10.000,00 INVESTOINTITULOT 10.000 10.000 10.000,00 NETTO -90.000 0-90.000-12.463,22-77.536,78 009110 WWW-sivut MUUT -30.000-30.000-30.000,00-30.000-30.000-30.000,00 NETTO -30.000 0-30.000 0-30.000,00 009112 Matkalaskuohj. ja Web-syöttö MUUT -30.000-30.000-2.150,00-27.850,00-30.000-30.000-2.150,00-27.850,00 NETTO -30.000 0-30.000-2.150,00-27.850,00 009113 Keskusmonistamon kopiokoneen uusiminen MUUT -20.000-20.000-20.000,00-20.000-20.000-20.000,00 NETTO -20.000 0-20.000 0-20.000,00 009123 Ruoka- ja puhd.palv. koneet ja laitteet MUUT -24.600-24.600-24.600,00-24.600-24.600-24.600,00 NETTO -24.600 0-24.600 0-24.600,00 009125 Arvopaperit MUUT -80.000-80.000-80.000,00-80.000-80.000-80.000,00 NETTO -80.000 0-80.000 0-80.000,00 009201 Koulutusltk:n ATK -ohjelmat MUUT -37.500-37.500-37.500,00-37.500-37.500-37.500,00 NETTO -37.500 0-37.500 0-37.500,00 009225 Muu kalusto OMA RAKENTAMINEN -1.099,39 1.099,39 MUUT -30.000-30.000-30.000,00-30.000-30.000-1.099,39-28.900,61
Tammelan kunta Sivu 2 18.08.2011 Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-30.06.2011 Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama 2011 2011 muutos 2011 01-06 NETTO -30.000 0-30.000-1.099,39-28.900,61 009240 Portaan koulu OMA RAKENTAMINEN -110.000-110.000-949,40-109.050,60 MUUT -11.240,97 11.240,97-110.000-110.000-12.190,37-97.809,63 NETTO -110.000 0-110.000-12.190,37-97.809,63 009305 Pakettiauto MUUT -35.000-35.000-35.000,00-35.000-35.000-35.000,00 NETTO -35.000 0-35.000 0-35.000,00 009307 Tekn. os. ATK-ohjelmat MUUT -22.000-22.000-5.233,72-16.766,28-22.000-22.000-5.233,72-16.766,28 NETTO -22.000 0-22.000-5.233,72-16.766,28 009308 Muu irtaimisto MUUT -3.439,91 3.439,91-3.439,91 3.439,91 NETTO 0 0-3.439,91 3.439,91 009312 Siiki-Mutala OMA RAKENTAMINEN -400.000-400.000-89.378,72-310.621,28-400.000-400.000-89.378,72-310.621,28 NETTO -400.000 0-400.000-89.378,72-310.621,28 009314 Kaukjärven teollisuusalueen tiet OMA RAKENTAMINEN -160.000-160.000-917,35-159.082,65-160.000-160.000-917,35-159.082,65 INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 40.000 40.000 68.168,50-28.168,50 INVESTOINTITULOT 40.000 40.000 68.168,50-28.168,50 NETTO -120.000 0-120.000 67.251,15-187.251,15 009315 Liikenneväylien rakentaminen OMA RAKENTAMINEN -130.000-130.000-3.828,20-126.171,80-130.000-130.000-3.828,20-126.171,80 NETTO -130.000 0-130.000-3.828,20-126.171,80 009317 Puistot OMA RAKENTAMINEN -30.000-30.000-15.589,33-14.410,67-30.000-30.000-15.589,33-14.410,67 NETTO -30.000 0-30.000-15.589,33-14.410,67 009319 Tievalaistus OMA RAKENTAMINEN -81.000-81.000-11.975,63-69.024,37
Tammelan kunta Sivu 3 18.08.2011 Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-30.06.2011 Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama 2011 2011 muutos 2011 01-06 MUUT -2.584,00 2.584,00-81.000-81.000-14.559,63-66.440,37 NETTO -81.000 0-81.000-14.559,63-66.440,37 009321 Kaavateiden päällystäminen OMA RAKENTAMINEN -130.800-130.800-8.354,36-122.445,64 MUUT -33.826,26 33.826,26-130.800-130.800-42.180,62-88.619,38 INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 1.673,82-1.673,82 INVESTOINTITULOT 1.673,82-1.673,82 NETTO -130.800 0-130.800-40.506,80-90.293,20 009323 Tieviitat OMA RAKENTAMINEN -6.000-6.000-1.244,33-4.755,67-6.000-6.000-1.244,33-4.755,67 NETTO -6.000 0-6.000-1.244,33-4.755,67 009325 Kirkkopuisto OMA RAKENTAMINEN -60.000-60.000-60.000,00 MUUT -1.550,00 1.550,00-60.000-60.000-1.550,00-58.450,00 NETTO -60.000 0-60.000-1.550,00-58.450,00 009326 Pyörällä Saareen ja Portaaseen -hanke OMA RAKENTAMINEN -89.200-89.200-89.200,00-89.200-89.200-89.200,00 INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 71.480 71.480 71.480,00 INVESTOINTITULOT 71.480 71.480 71.480,00 NETTO -17.720 0-17.720 0-17.720,00 009329 Tammitorpat OMA RAKENTAMINEN -50.000-50.000-10.213,71-39.786,29 MUUT -78.228,04 78.228,04-50.000-50.000-88.441,75 38.441,75 NETTO -50.000 0-50.000-88.441,75 38.441,75 009338 Myllykylän koulu OMA RAKENTAMINEN -10.000-10.000-10.000,00 MUUT -4.202,33 4.202,33-10.000-10.000-4.202,33-5.797,67 NETTO -10.000 0-10.000-4.202,33-5.797,67 009340 Portaan koulu OMA RAKENTAMINEN -6.000-6.000-9,41-5.990,59-6.000-6.000-9,41-5.990,59 NETTO -6.000 0-6.000-9,41-5.990,59 009342 Riihivalkaman koulu
Tammelan kunta Sivu 4 18.08.2011 Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-30.06.2011 Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama 2011 2011 muutos 2011 01-06 OMA RAKENTAMINEN -12.000-12.000-12.000,00-12.000-12.000-12.000,00 NETTO -12.000 0-12.000 0-12.000,00 009344 Saaren koulu OMA RAKENTAMINEN -18.000-18.000-18.000,00-18.000-18.000-18.000,00 NETTO -18.000 0-18.000 0-18.000,00 009346 Teuron koulu OMA RAKENTAMINEN -7.000-7.000-2.542,99-4.457,01 MUUT -992,84 992,84-7.000-7.000-3.535,83-3.464,17 NETTO -7.000 0-7.000-3.535,83-3.464,17 009348 Koulukeskus OMA RAKENTAMINEN -6.000-6.000-6.000,00 MUUT -262,96 262,96-6.000-6.000-262,96-5.737,04 NETTO -6.000 0-6.000-262,96-5.737,04 009350 Kunnantalo OMA RAKENTAMINEN -30.650-30.650-30.650,00 MUUT -60,00 60,00-30.650-30.650-60,00-30.590,00 NETTO -30.650 0-30.650-60,00-30.590,00 009351 Manttaali OMA RAKENTAMINEN -14.200-14.200-14.200,00 MUUT -512,20 512,20-14.200-14.200-512,20-13.687,80 NETTO -14.200 0-14.200-512,20-13.687,80 009352 Päiväkoti I OMA RAKENTAMINEN -6.000-6.000-6.000,00-6.000-6.000-6.000,00 NETTO -6.000 0-6.000 0-6.000,00 009354 Päiväkoti II OMA RAKENTAMINEN -15.000-15.000-15.000,00 MUUT -2.146,34 2.146,34-15.000-15.000-2.146,34-12.853,66 NETTO -15.000 0-15.000-2.146,34-12.853,66 009358 Päiväkumpu OMA RAKENTAMINEN -13.300-13.300-13.300,00-13.300-13.300-13.300,00 NETTO -13.300 0-13.300 0-13.300,00