RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/2014

2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge... 3 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget... 4 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET... 6 2.1 Tuloslaskelma - Resultaträkning... 6 2.2 Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys... 7 2.3 Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor... 8 2.4 Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor... 8 2.5 Verotulot vuonna 2012 Skatteintäkter år 2012... 9 2.6 Rahoitus - Finansiering... 10 2.7 Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda... 11 2.8 Talonrakennusinvestoinnit - Husbyggnadsinvesteringar... 11 2.9 Kadunrakennusinvestoinnit - Gatuinvesteringar... 12 2.10 Muut investoinnit Övriga investeringar... 14 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER... 14 3.1 Konsernihallinto - Koncernförvaltning... 15 3.2 Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovårdssektorn... 23 3.3 Sivistystoimi - Bildningssektorn... 30 3.4 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Räddningsverket i Östra Nyland... 35 3.5 Liikelaitokset - Affärsverk... 38

3 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge Kokonaistuotanto Suomen talouskasvu on hidastunut kesän jälkeen. Useat ennustelaitokset ovat esittäneet arvioissaan, että kuluva vuosi olisi kolmas peräkkäinen vuosi, jolloin talouskasvu on negatiivinen. Vaikeaa taloustilannetta heikentävät lisäksi uudet Venäjä-pakotteet ja vastapakotteet. Pitkään jatkuessaan pakotteet alentavat kansantuotetta. Vuonna 2013 kansantuote väheni 1,4 prosenttia ja vuonna 2012 vähennys oli 1,0 prosenttia. Tilastokeskuksen tilasto kertoo, että heinäkuussa tuotanto supistui 0,8 prosenttia edellisvuoden heinäkuusta. Kesäkuussa tuotannon vähennys oli 0,3 prosenttia edellisvuoden kesäkuusta. Viennin volyymi kasvoi toisella neljänneksellä 2,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 0,9 prosenttia vuoden takaisesta. Tuonti kasvoi 2,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 3 prosenttia vuoden takaisesta. Työllisyys Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 heinäkuussa 193 000, mikä oli 11 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,0 prosenttia, kun se edellisvuoden heinäkuussa oli 6,6 prosenttia. Työllisiä oli 17 000 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 15 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 64-vuotiaista oli vuoden 2014 heinäkuussa 71,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 71,7 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 72,1 ja naisten 70,3 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,2 prosenttia. Porvoon työttömyysaste heinäkuussa oli 10,7 prosenttia, mikä on 0,7 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuosi sitten. Työttömien ja lomautettujen määrä oli 2648 henkilöä, josta alle 25-vuotiaita oli 468. Yli vuoden työttömänä olleita oli 721. Avoimien työpaikkojen määrä oli 257 työpaikkaa. Hintataso Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli elokuussa 1,1 prosenttia. Heinäkuussa se oli 0,8 prosenttia. Euroalueen inflaatio hidastui elokuussa 0,3 prosenttiin heinäkuun 0,4 prosentista. Suomen vastaavalla tavalla laskettu inflaatio oli elokuussa 1,2 prosenttia. Kuntatalouden hintaindeksi nousi 0,5 prosenttia ja kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 0,3 prosenttia vuoden 2014 toisella neljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 nousu oli 1,8 prosenttia. Kuntatalouden menojen hintaindeksin nousuun vaikutti etenkin tavaroiden ja palvelujen hintojen nousu sekä henkilöstökustannusten kasvu. Totalproduktion Den ekonomiska tillväxten i Finland har saktat sig efter sommaren Flera prognosanstalter har bedömt att det pågående året är det tredje året i rad då den ekonomiska tillväxten är negativ. Det svåra ekonomiska läget försvagas ytterligare av nya sanktioner mot Ryssland och motsanktioner. Om sanktionerna gäller en lång tid, minskar de nationalprodukten. År 2013 minskade nationalprodukten med 1,4 procent och år 2012 minskade den med 1,0 procent. Statistikcentralens statistik visar att produktionen minskade i juli med 0,8 procent jämfört med juli förra året. I juni var produktionsminskningen 0,3 procent jämfört med juni förra året. Volymen i exporten ökade på det andra kvartalet med 2,2 procent från det föregående kvartalet och med 0,9 procent från förra årets läge. Importen ökade med 2,4 procent från det föregående kvartalet och med 3 procent från förra årets läge. Sysselsättning Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa 193 000 i juli 2014, dvs. 11 000 fler än året innan. Arbetslöshetsgraden var 7,0 procent, jämfört med 6,6 procent i juli förra året. Antalet sysselsatta var 17 000 mindre än i juli förra året. Antalet personer utanför arbetskraften var 15 000 större än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden, dvs. andelen sysselsatta av personer i åldern 15 64 år var 71,2 procent i juli 2014 medan den var 71,7 procent året innan. För män var sysselsättningsgraden 72,1 och för kvinnor 70,3 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för sysselsättningsgraden var 68,2 procent. Arbetslöshetsgraden i Borgå var i slutet av mars 10,7 %, vilket är 0,7 procentenheter svagare än för ett år sedan. Antalet arbetslösa och permitterade var 2648 personer. Av dem var 468 under 25 år. Antalet personer som hade varit arbetslösa över ett år var 721. Antalet lediga arbetsplatser var 257. Prisnivå Den av Statistikcentralen beräknade årsförändringen av konsumentpriserna var 1,1 procent i augusti. I juli var förändringen 0,8 procent. Inflationen i euroområdet sjönk i augusti till 0,3 procent. I juli var den 0,4 procent. Motsvarande uppgifter om inflationen i Finland var 1,2 procent i augusti. Prisindexet inom kommunekonomin steg med 0,5 procent och prisindexet för den kommunala basservicen med 0,3 procent på det andra kvartalet år 2014 jämfört med året innan. Från år 2012 till år 2013 var ökningen 1,8 procent. Ökade priser på varor och tjänster samt ökade personalkostnader påverkade särskilt det ökade prisindexet i kommunalekonomins utgifter.

4 Kunta-alan palkkasopimus Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 saakka. Kuluvan vuoden palkantarkistus maksettiin 1.7.2014 lukien ja oli suuruudeltaan 20 euroa kuukaudessa korotettuna vuosisidonnaisilla lisillä. Rahamarkkinat Euroopan keskuspankki EKP laski ohjauskorkonsa syyskuun alussa 0,05 prosenttiin ja talletuskorkonsa -0,20 prosenttiin. EKP:n koronlaskun seurauksena euribor-korot laskivat selvästi. Kolmen kuukauden euribor on noin 0,10 prosenttia ja kuuden kuukauden euribor 0,20 prosenttia. Kommunalt löneavtal De kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen gäller ända till 31.1.2017. Lönejusteringen för det pågående året betalades från 1.7.2014 och den var 20 euro per månad och innehåller årsbundna tillägg. Penningmarknaden Europeiska centralbanken ECB sänkte sin styrränta i början av september till 0,05 procent och insättningsräntan till -0,20 procent. Till följd av att ECB sänkte sina räntor sänkte euriborräntorna klart. Tre månaders euribor är cirka 0,10 procent och sex månaders euribor 0,20 procent. 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget Talouden seurantaraportti on laadittu elokuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut kaksi kolmasosa. Aikaisempien vuosien perusteella kokonaismenojen toteutumisasteen tulisi olla enintään noin 65 prosenttia, jotta talousarviomäärärahat riittäisivät koko vuodeksi. Tulojen toteutumisasteen tulisi olla vähintään noin 64 prosenttia, jotta tuloarvio toteutuisi. Toimialojen ja tehtäväalueiden raportit sisältävät elokuun toteutumat, vuosiennusteet ja sitovien tavoitteiden ennusteet. Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Vuoden 2014 talousarvion investointiosaan on lisätty talousarviomuutoksena edelliseltä vuodelta keskeneräisiksi jääneet investointihankkeet käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta, yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Käyttötalouden tuloarvio on 97 miljoonaa euroa, josta on toteutunut noin 61 milj. euroa, mikä on 62,6 prosenttia talousarviosta. Kertymäprosentin tulisi olla noin prosenttiyksikön korkeampi, jotta talousarvio toteutuisi. Käyttötalouden menomäärärahat ovat 342 miljoonaa euroa, josta on käytetty 229 milj. euroa, mikä on 66,8 prosenttia talousarviosta. Keskimääräisen toteutumaprosentin tulisi olla lähes kaksi prosenttiyksikköä pienempi, jotta talousarvion määrärahat riittäisivät. Palkkamäärärahat ilman sivukuluja ovat 105 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 71 miljoonaa euroa eli 67,9 prosenttia. Palkkojen toteutumisaste on vajaa kaksi prosenttiyksikköä tavoitetasoa korkeampi. Lomarahat on maksettu kesäkuussa. Talousarvion investointimäärärahat ovat 18 miljoonaa euroa, josta on käytetty 6,8 milj. euroa eli 37,7 prosenttia. Osa investointihankkeiden toteutuksesta siirtyy seuraavan vuoden alkupuolelle. Toimialojen talousarvioennuste vuodelle 2014 Toimialat ovat laatineet omat ennusteensa talousarvion toteutumisesta. Ennusteiden mukaan talousarviotulot jäisivät 4,3 miljoonaa euroa talousarviota pienemmiksi ja talousarviomenot kasvaisivat 5,3 miljoonaa euroa talousarviota suuremmiksi. Kokonaisvaikutus toimintakatteeseen on -9,6 miljoonaa euroa. Rapporten om uppföljningen av ekonomin baserar sig på läget i slutet av augusti. Då har två tredjedelar av budgetåret gått. Utgående från de tidigare åren borde utfallet för de totala utgifterna vara högst cirka 65 procent för att budgetanslagen räcker till för hela året. Utfallsprocenten för inkomsterna borde vara minst cirka 64 procent för att budgeten ska uppnås. Sektorernas och uppgiftsområdenas rapporter innehåller utfallet per april, årsprognoser och prognoser för de bindande målen. Budgetutfall per 31.8.2014 I investeringsdelen i budgeten för 2014 har man lagt till de investeringsprojekt som inte fullbordats det föregående året då det gäller anslag som inte använts, sammanlagt 1,9 miljoner euro. Driftsbudgeten är 97 miljoner euro, av vilken utfallet för driftsinkomsterna är cirka 61 miljoner euro, dvs. 62,6 procent av det budgeterade. Utfallsprocenten borde vara cirka en procentenhet högre för att budgeten ska uppnås. Utgiftsanslagen i driftsbudgeten är 342 miljoner euro, av vilket har använts cirka 229 miljoner euro, dvs. 66,8 procent av det budgeterade. Den genomsnittliga utfallsprocenten borde vara nästan två procentenheter mindre för att anslagen i budgeten ska räcka. Löneanslagen utan bikostnader är 105 miljoner euro, av vilket det har använts 71 miljoner euro, dvs. 67,9 procent. Utfallet för lönerna är lite under två procentenheter högre än målnivån. Semesterpenningen betalades i juni. Utgiftsanslagen i budgeten är 18 miljoner euro, av vilkdet har använts cirka 6,8 miljoner euro, dvs. 37,7 procent av det budgeterade. En del av investeringsprojekten flyttas till början av nästa år. Sektorernas budgetprognos för 2014 Sektorerna har utarbetat egna prognoser om budgetutfallet. Enligt prognoserna skulle budgetinkomsterna bli 4,3 miljoner euro mindre än budgeterat och budgetutgifterna skulle bli 5,3 miljoner euro högre än budgeterat. Totalverkan på verksamhetsbidraget är -9,6 miljoner euro.

5 Konsernihallinnon ennuste päätyy 7,6 miljoonan euron nettoylitykseen. Kaupunkikehityksen tuloennuste jää 2 miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi omaisuuden myynnin hidastumisen vuoksi. Toimitilajohto ennustaa 2 miljoonan euron tuloalituksen ja 3,3 miljoonan euron menoylityksen. Hallintopalvelukeskuksen nettoylitys on 0,2 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystoimi ennustaa, että talousarvion nettomäärärahat riittävät. Toimialan tehtäväalueilla on kuitenkin poikkeamia. Sosiaali- ja perhepalveluiden sekä terveyspalveluiden menot ylittävät talousarvion. Sosiaalitoimen johto, erikoissairaanhoito ja vanhus- ja vammaispalvelut alittavat talousarvion. Sivistystoimi ennustaa 1,9 miljoonan euron nettoylitystä. Tulot jäävät 0,6 miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi ja menot ylittävät talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla. Ennuste on talousarviota heikompi kaikilla tehtäväalueilla sivistystoimen johtoa lukuun ottamatta. Menojen kasvun syynä on mm. sijaisten käytön lisääntyminen, opetustuntien lisääntyminen, oppilashuoltolain uudet velvoitteet ja lasten kotihoidontuen kustannusten kasvu. Tuloja vähentää valtion hankerahoituksen supistuminen. Verotulot Elokuun verotulotietojen mukaan kokonaisverotulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 1,2 miljoonaa euroa eli 0,9 prosenttia. Verotulojen kasvu on hidastunut ja on mahdollista, että talousarvion tulotavoitetta ei täysin saavuteta. Kunnallisverotuloja on tilitetty 117 miljoonaa euroa, mikä on kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Kunnallisveron verotilitykset on maksettu vuoden alussa vahvistetun jako-osuuden perusteella. Verohallinto tarkistaa jako-osuudet takautuvasti marraskuussa sen jälkeen, kun vuoden 2013 verotus on vahvistettu. Ennakkotietojen mukaan verohallinnolle vuodelta 2013 palautettava määrä kasvaa marraskuussa 1,5 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Kuluvan vuoden jakoosuuden tarkistus vähentää verotuloja joulukuussa 0,7 miljoonaa euroa. Kaupungin jako-osuus yhteisöveron osalta laski 15,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Kaupungin yhteisöverotulot ovat kuitenkin pysyneet lähes edellisen vuoden tasolla, sillä koko kuntasektorin yhteisöverotilitys on kasvanut. Kiinteistöverot tilitetään syyskuun ja marraskuun verotilityksissä. Kiinteistövero maksetaan kiinteistöjen verotusarvojen perusteella. Valtionosuuksia on kertynyt 2,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilitetyt valtionosuudet vastaavat talousarviota. Talousarviolainat Lainojen lyhennykset ovat elokuuhun mennessä 12,1 miljoonaa euroa ja koko vuonna 32,6 miljoonaa euroa. Talousarviolainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 1,1 miljoonaa euroa. Lainojen keskikorko oli 1,4 %. Enligt koncernförvaltningens prognos blir nettoöverskridningen 7,6 miljoner euro. Stadsutvecklingens inkomstprognos är 2 miljoner euro mindre än budgeten på grund av att försäljningen av egendomen har skett långsammare. Lokalitetsledningen prognosticerar att inkomsterna underskrids 2 miljoner euro och utgifterna överskrids 3,3 miljoner. Centralen för förvaltningstjänster gör en nettoöverskridning på 0,2 miljoner euro. Social- och hälsovårdssektorn prognosticerar att budgetens nettoanslag räcker. Det förekommer dock vissa avvikelser inom uppgiftsområdena. Utgifterna i social- och familjetjänster samt hälsotjänster överskrider, medan ledningen, specialsjukvården och äldre- och handikapptjänsterna underskrider budgeten. Bildningssektorn förutser en nettoöverskridning på 1,9 miljoner euro. Inkomsterna kommer att vara 0,6 milj. euro mindre än vad som budgeterats och utgifterna överskrider budgeten med 1,3 milj. euro. Prognosen för alla uppgiftsområden med undantag av bildningssektorns ledning är sämre än vad man hade räknat med i budgeten. Orsaken till ökningen är bland annat ökad användning av vikarier, ett ökat antal undervisningstimmar, de nya skyldigheterna i elevvårdslagen och ökade kostnader för stöd för hemvård av barn. Inkomsterna blir mindre på grund av en minskad projektfinansiering från staten. Skatteinkomster Enligt uppgifterna om skatteinkomster för augusti har de totala skatteinkomsterna ökat med 1,2 miljoner euro, dvs. 0,9 %, jämfört med motsvarande tidpunkt under föregående år. Ökningen av skatteinkomster har blivit långsammare och det är möjligt att inkomstmålet i budgeten inte kan nås. Kommunalskatteinkomster har redovisats 117 miljoner euro, vilket är två miljoner euro mera än i fjol. Skatteredovisningarna av kommunalskatten har betalats i enlighet med den fördelningsandel som fastställdes i början av året. Skatteförvaltningen kontrollerar fördelningsandelarna retroaktivt i november efter det att beskattningen för 2013 har fastställts. Enligt förhandsuppgifterna kommer beloppet som betalas tillbaka till skatteförvaltningen för år 2013 att i november öka med 1,5 miljoner euro jämfört med förra året. Justeringen av det pågående årets fördelningsandel minskar skatteinkomster i december med 0,7 miljoner euro. Stadens fördelningsandel i fråga om samfundsskatten minskade med 15,9 procent från föregående år. Stadens samfundsskatteinkomster har ändå förblivit nästan på samma nivå som under föregående året eftersom redovisningen på hela kommunsektorn har ökat. Fastighetsskatterna redovisas i skatteredovisningar för september och november. Fastighetsskatten betalas enligt fastigheternas beskattningsvärden. Statsandelarna var 2,4 miljoner euro mindre än i fjol. De redovisade statsandelarna motsvarar det budgeterade. Budgetlån Låneamorteringarna fram till augusti är 12,1 miljoner euro och under hela året 32,6 miljoner euro. Under rapporteringsperioden var ränteutgifterna för budgetlånen 1,1 milj. euro. Medelräntan var 1,4 %.

6 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET 2.1 Tuloslaskelma - Resultaträkning TOTEUTUMA TA 2014 TOTEUTUMA T-% POIKKEAMA UTFALL BU 2014 UTFALL U-% DIFFERENS 1-8/2013 1-8/2014 Toimintatuotot Verksamhetens intäkter Myyntituotot Försäljningsintäkter 17 982 390 27 433 100 17 655 557 64,4-18 699 742 Maksutuotot Avgiftsintäkter 9 389 152 16 695 300 9 311 203 55,8-11 935 334 Tuet ja avustukset Understöd och bidrag 4 525 292 5 895 900 4 621 627 78,4-3 223 022 Vuokratuotot Hyrestintäker 22 173 893 37 692 500 24 133 719 64,0-25 089 989 Muut toimintatuotot Övriga intäkter 8 037 740 8 804 000 4 669 938 53,0-6 456 546 Yhteensä Sammanlagt 62 108 467 96 520 800 60 392 044 62,6-65 404 633 Valmist. omaan käyttöön Tillverkning till eget bruk 249 886 553 000 377 648 68,3-387 116 Toimintakulut Verksamhetens kostnader Henkilöstökulut Personalkostnader Palkat ja palkkiot Löner och arvoden -69 897 697-105 195 800-71 452 790 67,9 72 393 939 Henkilösivukulut Lönebikostnader Eläkekulut Pensionsutgifter -17 135 523-25 791 900-17 410 670 67,5 17 553 567 Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader -3 901 079-6 172 800-3 844 173 62,3 4 359 060 Palvelujen ostot Köp av tjänster -85 935 641-134 853 600-89 346 740 66,3 85 539 121 Aineet, tarvik., tavarat Material och förnödenheter -8 339 754-13 328 400-8 830 424 66,3 8 873 549 Avustukset Understöd -9 959 953-16 865 400-11 307 296 67,0 11 750 278 Muut toimintakulut Övriga verksamhetskostnader -24 116 058-40 178 800-26 370 929 65,6 27 014 940 Yhteensä Sammanlagt -219 285 706-342 386 700-228 563 023 66,8 227 484 454 TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG -156 927 353-245 312 900-167 793 331 68,4 161 692 706 Verotulot Skatteinkomster 143 533 034 210 900 000 144 775 410 68,6-138 578 850 Valtionosuudet Statsandelar 35 436 108 49 100 000 32 989 832 67,2-32 605 084 Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kost. Korkotuotot Ränteintäkter 39 464 100 000 52 291 52,3-76 922 Muut rahoitustuotot Övriga finansiella inkomster 716 213 2 600 000 271 323 10,4-2 459 260 Korkokulut Räntekostnader -1 328 073-3 000 000-1 098 884 36,6 2 610 934 Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader -9 317-100 000-13 502 13,5 88 452 VUOSIKATE ÅRSBIDRAG 21 460 076 14 287 100 9 183 140 64,3-9 328 026 Poistot ja arvonalent. Av- och nedskrivningar -16 409 351-22 000 000-14 750 309 67,0 14 609 936 TILIKAUDEN TULOS RÄK.PERIODENS RESULTAT 5 050 725-7 712 900-5 567 169 72,2 5 281 910

7 2.2 Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys TOTEUTUMA TA+m 2014 TOTEUTUMA TOT-% UTFALL BU+ä 2014 UTFALL UTF-% 1-8/2013 1-8/2014 TOIMINNAN RAHAVIRTA KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN Vuosikate Årsbidrag 21 460 076 14 287 100 9 183 140 64,3 Satunnaiset erät Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät Korrektivpost till internt tillförda medel -5 815 277-6 710 000-4 966 446-74,0 * Yhteensä * Sammanlagt 15 644 799 7 577 100 4 216 694 55,7 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA KASSAFLÖDE FÖR INVESTERINGAR Investointimenot Investeringsutgifter -5 164 018-18 101 600-6 828 759 37,7 Rahoitusos. investointimenoihin Finansieringsandelar för invest.utgifter 672 106 665 000 540 000 81,2 Käyttöomaisuuden myyntitulot Inkomst från försäljning av anläggn.tillg 6 335 586 6 710 000 3 279 789 48,9 * Yhteensä * Sammanlagt 1 843 674-10 726 600-3 008 969 28,1 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAFLÖDE FÖR VERKAMHETEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ OCH INVESTERINGARNA TOTALT 17 488 473-3 149 500 1 207 725-38,3 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN Antolainasaamisten lisäykset Ökning av utlåningen -1 784 Antolainasaamisten vähennykset Minskning av utlåningen * Yhteensä * Sammanlagt -1 784 LAINAKANNAN MUUTOKSET FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån 34 542 100 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Minskning av långfristiga lån -12 867 536-33 200 000-12 177 447 36,7 Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av kortfristiga lån * Yhteensä * Sammanlagt -12 867 536 1 342 100-12 177 447-907,3 MUUT MAKSUVALMIUSMUUT. ÖVRIGA FÖRÄNDR. AV LIKVIDITETEN Toimeksiantojen varojen Förändring av förvaltade medel ja pääomien muutokset och förvaltat kapital 78 296 37 153 Vaihto-omaisuuden muutokset Ändr. av omsättningstillgångar Saamisten muutos Förändringar av fordringar 13 060 588 15 087 212 Korottomien velkojen muutos Förändringar av räntefria skulder -18 440 417-19 824 392 * Yhteensä * Sammanlagt -5 301 533-4 700 027 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE YHTEENSÄ TOTALT -18 170 853 1 342 100-16 877 474-1257,5 RAHAVAROJEN MUUTOS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -682 380-1 807 400-15 669 749 867,0 Rahavarat 1.1. Likvida medel 1.1 20 580 294 28 053 644 Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel -682 380-15 669 749 Rahavarat 31.8. Likvida medel 31.8. 19 897 914 12 383 895

8 2.3 Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor TOTEUTUMA TA+m 2014 TOTEUTUMA TOT-% POIKKEAMA UTFALL BU+ä 2014 UTFALL UTF-% DIFFERENS 1-8/2013 1-8/2014 KONSERNIHALLINTO KONCERNFÖRVALTNINGEN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 34 788 446 54 176 900 33 354 730 61,6-20 822 170 Toimintakulut Verksamhetsutgifter -34 523 117-56 072 500-36 995 468 66 19 077 032 * Yhteensä * Sammanlagt 265 329-1 895 600-3 640 738 192,1-1 745 138 Konsernijohto Koncernledningen Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 25 135 193 41 102 800 25 728 228 62,6-15 374 572 Toimintakulut Verksamhetsutgifter -22 542 893-37 645 800-25 578 079 67,9 12 067 721 * Yhteensä * Sammanlagt 2 592 300 3 457 000 150 148 4,3-3 306 852 Kaupunkikehitys Stadsutvecklingen Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 9 653 253 13 074 100 7 626 502 58,3-5 447 598 Toimintakulut Verksamhetsutgifter -11 980 223-18 426 700-11 417 388 62 7 009 312 * Yhteensä * Sammanlagt -2 326 971-5 352 600-3 790 886 70,8 1 561 714 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 10 881 455 18 333 500 10 893 522 59,4-7 439 978 Toimintakulut Verksamhetsutgifter -102 849 610-161 066 300-107 108 288 66,5 53 958 012 * Yhteensä * Sammanlagt -91 968 155-142 732 800-96 214 767 67,4 46 518 033 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 6 451 271 10 026 000 6 097 592 60,8-3 928 408 Toimintakulut Verksamhetsutgifter -73 222 896-111 460 500-75 283 494 67,5 36 177 006 * Yhteensä * Sammanlagt -66 771 624-101 434 500-69 185 902 68,2 32 248 598 PELASTUSLAITOS REGIONALA RÄDDNINGSVÄSENDET Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 10 237 181 14 537 400 10 423 848 71,7-4 113 552 Toimintakulut Verksamhetsutgifter -8 690 084-13 787 400-9 175 772 66,6 4 611 628 * Yhteensä * Sammanlagt 1 547 097 750 000 1 248 076 166,4 498 076 Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 62 358 353 97 073 800 60 769 692 62,6-36 304 108 Toimintakulut Verksamhetsutgifter -219 285 706-342 386 700-228 563 023 66,8 113 823 677 * Yhteensä * Sammanlagt -156 927 353-245 312 900-167 793 331 68,4 77 519 569

9 2.4 Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor TA 2014 MUUTOS TA+m 2014 TOTEUTUMA TOT-% BU 2014 ÄNDRING BU+ä 2014 UTFALL UTF-% 1-8/2014 KAUPUNGINHALLITUS STADSSTYRELSEN Investointimenot Investeringsutgifter -6 374 000-1 817 600-8 191 600-2 329 710 28,4 * Yhteensä * Sammanlagt -6 374 000-1 817 600-8 191 600-2 329 710 28,4 KAUPUNKIKEHITYS- STADSUTVECKLINGS- LAUTAKUNTA NÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter -7 839 000-7 839 000-3 983 905 50,8 Valtionosuudet Statsandelar 400 000 400 000 540 000 135,0 * Yhteensä * Sammanlagt -7 439 000-7 439 000-3 443 905 46,3 SOSIAALI- JA TERVEYS- SOCIAL- OCH HÄLSO- LAUTAKUNTA VÅRDSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter -596 000-80 000-676 000-276 351 40,9 * Yhteensä * Sammanlagt -596 000-80 000-676 000-276 351 40,9 SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter -400 000-400 000-81 219 20,3 Valtionosuudet Statsandelar 20 000 20 000 0 0,0 * Yhteensä * Sammanlagt -380 000-380 000-81 219 21,4 PELASTUSLAUTAKUNTA RÄDDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter -995 000-995 000-157 574 15,8 Valtionosuudet Statsandelar 245 000 245 000 0 * Yhteensä * Sammanlagt -750 000-750 000-157 574 21,0 Investointimenot Investeringsutgifter -16 204 000-1 897 600-18 101 600-6 828 759 37,7 Valtionosuudet Statsandelar 665 000 0 665 000 540 000 81,2 * Yhteensä * Sammnanlagt -15 539 000-1 897 600-17 436 600-6 288 759 36,1 2.5 Verotulot vuonna 2014 Skatteintäkter år 2014 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Sammanlagt Kuukausi Månad TILITETYT VEROT REDOVISADE SKATTER Tammikuu Januari 16 442 2 021 47 18 510 Helmikuu Februari 19 281 1 285 3 20 569 Maaliskuu Mars 15 318 912-12 16 218 Huhtikuu April 15 887 1 034 102 17 023 Toukokuu Maj 17 124 3 091 39 20 254 Kesäkuu Juni 15 366 588 39 15 993 Heinäkuu Juli 17 603 1 107 18 18 728 Elokuu Augusti 16 313 1 072 94 17 479 ENNUSTE Syyskuu September 15 000 1 000 7 000 23 000 Lokakuu Oktober 14 500 1 000 600 16 100 Marraskuu November 0 1 000 7 000 8 000 Joulukuu December 16 500 1 000 300 17 800 TILITYS + ENNUSTE REDOVISAT + PROGNOS 179 334 15 110 15 230 209 674 TALOUSARVIO BUDGET 179 000 17 000 14 900 210 900 POIKKEAMA DIFFERENS 334-1 890 330-1 226

MEUR MEUR 10 2.6 Rahoitus Finansiering Lainasalkku 31.8.2014 Lainasalkun koko (EUR) 106 133 601 Korkomaksut vuoden alusta (EUR) 1 098 884 Keskikorko ( %) 1,4 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,8 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) 498 500 2 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) 997 000 Uudet lainat, talousarvio 2014 (EUR) 34 542 100 Lyhennykset 31.8.2014 (EUR) 12 177 477 Lainojen korkosidonnaisuus Johdannainen 17% Kiinteä 20% 35 30 32,6 Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) Euribor 3kk 34% Kiinteä 3 vuotta 15% Euribor 6kk 13% 25 20 15 10 5 0 19,7 16,9 15,1 12,8 12,8 8,4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 >2020 Maksuvalmius MEUR MEUR Maksuvalmius Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 25 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve 2 Maksuvalmiustarve 29 35 30 25 20 15 25 10 Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat Rahavarat 10 Neuvotellut lainat 15 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 2 Maksuvalmiusreservi 27 10 5 0 2 Maksuvalmiustarve 15 2 Maksuvalmiusreservi Neuvotellut lainat Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 4-6 kk 7-12 kk 1-2 v 3-4 v 5-6 v 7-10 v >10 v Yht. Lainat -54-24 -5-7 -11-4 0-1 -106,1 Koronvaihtosopimukset 18-1 0 0-9 0-8 0 0,0 Nettopositio -36-24 -5-7 -20-4 -8-1 -106,1 Suojausaste 66% 43% 38% 31% 13% 9% 1% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,8 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,0-3,0 Poikkeama 0,0

11 2.7 Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda Vuosi 2009 2010 2011 2012 2013 31.8.2014 Vakinaiset 2610 2588 2550 2627 2668 2677 Määräaikaiset 844 820 872 919 905 761 Vapautetut omasta tehtävästä 113 123 116 106 91 86 Lyhytaikaiset 36 43 24 44 57 31 Yhteensä 3603 3574 3562 3696 3721 3555 Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2014 kaupungin henkilöstörakenne muuttuu, mutta ainoa henkilöstölisäys on yksi työsuojeluvaltuutettu henkilöstöjohtoon. Palvelussuhteiden määrä elokuun lopussa on 166 palvelussuhdetta vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Vakituisten palvelussuhteiden määrä on lisääntynyt yhdeksällä, kun määräaikaisia on vakinaistettu ja avoimia tehtäviä täytetty. Samanaikaisesti määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on laskenut 144 palvelussuhteella, mikä on tyypillistä kesäaikaan ennen kansalaisopistojen lukukauden alkamista. Omasta tehtävästä vapautettujen määrä on laskenut viidellä palvelussuhteella. Lyhytaikaisten määrä vaihtelee raportointihetken ja lyhytaikaisten poissaolojen mukaisesti. Enligt personalplanen förändras personalstrukturen i staden år 2014 men personalen ökas bara med en anställd då en arbetarskyddsfullmäktig anställs till personalledningen. Antalet anställningsförhållanden i slutet av augusti är 166 anställningsförhållanden mer än vid årsskiftet. Antalet ordinarie anställningsförhållanden har ökat med nio när visstidsanställningar har omvandlats till ordinarie och vakanta uppgifter har tillsatts. Samtidigt har antalet visstidssanställningar minskat med 144 anställningsförhållanden, vilket är typiskt på sommaren innan medborgarinstituten inleder sin termin. Antalet anställda som är befriade från sitt eget uppdrag har minskat med fem. Antalet korttidsanställda varierar i enlighet med rapporteringstidpunkten och korta ledigheter. 2.8 Talonrakennusinvestoinnit Husbyggnadsinvesteringar Hanke Hanke TA 2014 Käytetty TOT-% nr 31.8.2014 5050 Hankesuunnitelmat ja kuntoselvitykset -120 000-90 477 75,4 5100 Eestinmäen päiväkoti -1 694 800-605 704 35,7 5120 Pappilamäen päiväkoti -500 000 0 0 5137 Suomenkylän päiväkoti -1 006 300-908 369 90,3 5155 Elinkaaripäiväkotien ensisijainen kalustaminen -39 000-38 861 99,6 5201 Uusi terveysasema -100 000 0 0 5225 Hammashoitola, G:backa -285 900-48 047 16,8 5260 Vanhusten palveluasuntojen kalustaminen -81 000-353 0,4 5402 Grännäs skola -1 249 000 0 0 5419 Västra enhetsskolan -1 093 900-25 327 2,3 5420 Lyceiparkens skola -619 500-89 727 14,5 5430 Hinthaaran sivistyskeskus -239 200-233 380 97,6 5770 Energiansäästöinvestoinnit -500 000 0 0 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ -7 528 600-2 040 245 27,1 5050 Hankesuunnitelmat ja kuntoselvitykset Hankesuunnitelmien ja kuntoselvitysten laadinta on käynnissä. Kustannukset painottuvat loppuvuoteen. Määrärahat tulevat riittämään. 5100 Eestinmäen päiväkoti Pihan stabilointityöt tehtiin kesän 2014 aikana, rakennustyöt alkavat lokakuussa 2014. 5137 Suomenkylän päiväkoti Päiväkodin peruskorjaustyöt ovat valmistuneet. Tilat otettiin käyttöön helmikuussa 2014. Määrärahat tulevat riittämään. 5155 Elinkaaripäiväkotien ensisijainen kalustaminen Määräraha käytettiin tilapäispäiväkotien kalustamiseen. 5201 Uusi terveysasema Uuden terveysaseman tarveselvitys on valmistunut, mutta tarveselvitys tullaan tarkistamaan, kun sosiaaliuudistuksesta on nykyistä tarkempia tietoja. 5050 Projektplaner och fastighetsbesiktningar Projektplaner och fastighetsbesiktningar utarbetas som bäst. Största delen av kostnaderna utfaller i slutet av året. Anslagen räcker till. 5100 Estbacka daghem Stabiliseringsarbetena på gården gjordes under sommaren 2014, byggarbetena inleds i oktober 2014. 5137 Finnby daghem Arbetet med grundlig renovering av daghemmet har färdigställts. Lokalerna togs i bruk i februari 2014. Anslagen räcker till. 5155 Möblering av livscykeldaghem Anslagen användes för möblering av tillfälliga daghem. 5201 Ny hälsostation Behovsutredningen för den nya hälsostationen är färdig men den ses över då det finns närmare information om social- och hälsovårdsreformen.

12 5225 Hammashoitola, Gammelbacka Gammelbackan hammashoitola on siirretty Näsin terveyskeskukseen. Työ on valmistunut. 5260 Vanhusten palveluasuntojen kalustaminen Johanna-kodin uudet sähkökäyttöiset sängyt on tilattu, mutta lasku ei ole tullut. 5402 Grännäs skola Hankesuunnittelu ja lisämaan hankinta on meneillään. 5419 Västra enhetsskolan Västra enhetsskolanin hankesuunnittelutyö käynnistyi toukokuun aikana. 5420 Lyceiparkens skola Koulun peruskorjaustyön hankesuunnittelutyö on käynnistynyt. Väistötilat on otettu käyttöön syksyllä. Rakennustyö alkaa ensi vuoden puolella. 5430 Hinthaaran sivistyskeskus Rakennustyö on valmistunut. 5770 Energiansäästöinvestoinnit Energiasäästöinvestointihanke siirretään ensi vuodelle. 5225 Tandklinik, Gammelbacka Gammelbacka tandklinik har flyttat till Näse hälsovårdscentral. Arbetet är färdigt. 5260 Möblering av servicebostäder för äldre Nya eldrivna sängar har beställts till Johannahemmet, men räkningen har inte ännu kommit. 5402 Grännäs skola Projektplanering och anskaffning av mer mark pågår som bäst. 5419 Västra enhetsskolan Projektplaneringen för Västra enhetsskolan inleddes i maj. 5420 Lyceiparkens skola Projektplaneringen för grundlig renovering av skolan har inletts. Tillfälliga lokaler togs i bruk på hösten. Byggarbetena påbörjas nästa år. 5430 Hindhår bildningscentrum Byggarbetet är färdigt. 5770 Investeringar i energibesparing Projektet för investeringar i energibesparing flyttas till nästa år. 2.9 Kadunrakennusinvestoinnit Gatuinvesteringar Hanke Hankkeen nimi TA Käytetty nro 2014 31.8.2014 % UUDISRAKENNUS 6001 Länsiranta, kadut 150 000 2 281 1,5 % 6003 Joen itäranta 300 000 0,0 % 6013 Pihlajatien alue, Valkovuokontie 50 000 46 584 93,2 % 6039 Tarmola 170 000 172 670 101,6 % 6048 Toukovuori/Humlan reitti 500 000 516 081 103,2 % ARA:n avustus 400 000-400 000 0,0 % 6051 Itä-Mensas 200 000 2 400 1,2 % 6053 Hinthaara 200 000 47 518 23,8 % 6054 Sahapolku 30 000 0,0 % 6057 Hermanninsaari 150 000 86 373 57,6 % 6060 Peippolankuja 30 000 13 980 46,6 % 6061 Sisäkehä, rekkaparkki 5 000 2 880 57,6 % 6063 Kevätlaakso 200 000 174 356 87,2 % 6066 Mika Waltarinkadun pysäköintitaskut 30 000 12 004 40,0 % 6067 Tolkkisten-/Jääkiekkotien liikennevalot 100 000 20 502 20,5 % 6071 Peippolantien kääntöpaikka 20 000 3 518 17,6 % 6077 WC-modulin korjaus 20 000 14 814 74,1 % 6078 R-kioskin raput 20 000 233 1,2 % 6085 Vanhan kaup. liikennejärjestelyt 50 000 0,0 % 6089 Puromäki 50 000 30 388 60,8 % 6090 Pellingintie 150 000 2 497 1,7 % 6092 Tykin alue 50 000 25 402 50,8 % 6097 Bollan silta 50 000 0,0 % 6099 Erittelemätön kadunrakennus 100 000 93 370 93,4 % 6140 Kevyen liikenteen laatukäytävä 165 000 69 031 41,8 % 6141 Ernestas-Kulloo, kevyen liiketeen väylä 50 000 0,0 % 6159 Kevyen liikenteen väylät, erittelemätön 50 000 23 492 47,0 % 2 490 000 1 360 374 54,6 % LIIKENNEJÄRJESTELYT 6219 Liikennevalot, parannustyö 50 000 23 871 47,7 % 6510 Liikenneturvallisuus, pienet kohteet 100 000 99 797 99,8 % 6515 Liikennemerkkien uusinta 50 000 26 270 52,5 % Liikennejärjestelyt yhteensä 200 000 149 938 75,0 %

13 Hanke Hankkeen nimi TA Käytetty nro 2014 31.8.2014 % PÄÄLLYSTÄMINEN 6659 Päällystäminen yhteensä 840 000 515 416 61,4 % TIEVALOT 6759 Tievalot yhteensä 130 000 10 760 8,3 % PUISTOT 6801 Itäinen jokiranta 10 000 13 331 133,3 % 6807 Maari 40 000 40 488 101,2 % 6818 Kevätkumpu, Lohentie 10 000 0,0 % 6819 Leikkipuistojen perusparannus 150 000 146 500 97,7 % 6846 Koddervikin ranta 130 000 216 505 166,5 % 6853 Haikkoo, lasaretti, kev.liikenteen väylä 20 000 23 046 115,2 % 6854 Omenatarha 40 000 47 267 118,2 % 6855 Kansallinen kaupunkipuisto 10 000 0,0 % 6856 Linnankosken aukio 40 000 14 757 36,9 % 6899 Puistot, erittelemätön 20 000 51 543 257,7 % Puistot yhteensä 470 000 553 437 117,8 % SATAMA 7001 Jokiuoman tuenta 30 000 57 143 190,5 % 7005 Rantamuurit 1 000 000 115 692 11,6 % 7020 Pienvenesatamat 50 000 22 992 46,0 % Satama yhteensä 1 080 000 195 827 18,1 % AVO-OJAT, PERUSPARANNUS 7239 Avo-ojien perusparannus yhteensä 20 000 0,0 % ALUEPARANNUSHANKKEET 7255 Kävelykeskusta 100 000 45 568 45,6 % Alueparannukset yhteensä 100 000 45 568 45,6 % TYÖPAIKKA-ALUEET 7320 Kaupunginhaka, sisäkehä 500 000 312 429 62,5 % 7375 Ölstens 50 000 62 713 125,4 % 7380 Tolkkisten louhinta 181 354 Työpaikka-alueet yhteensä 550 000 375 142 68,2 % TUTKIMUS JA SUUNNITTELU 7500 Tutkimus ja suunnittelu yhteensä 50 000 35 656 71,3 % KAIKKI YHTEENSÄ 5 930 000 3 242 118 54,7 % IRTAIN OMAISUUS 1031 Pakettiauto 40 000 0,0 % 1040 Tiehöylä 350 000 0,0 % 1048 Tienhoitokalusto 40 000 30 125 75,3 % 1083 Puisto,pienkoneet 50 000 2 625 5,3 % Irtain omaisuus yhteensä 480 000 32 750 6,8 % MAAPOLITIIKKA IRTAIN OMAISUUS 1073 Takymetrit 29 000 24 400 84,1 % Irtain omaisuus yhteensä 29 000 24 400 84,1 %

14 2.10 Muut investoinnit Övriga investeringar Hankkeen nimi TA2014 Toteuma/Utfall TOT-% Projektnamn BU2014 30.4.2014 UTF-% KAUPUNGINHALLITUS Rondon päivitys 0 228 0 Kaupungin käyttäjähallintaohjelma -120 000-92 259 76,9 Rondon sopimuskohdistus -29 000-27 192 93,8 KuntaPro-osakkeet -5 000-5 000 100 Taloussuunnitteluohjelma -50 000-13 866 27,7 WMWARE virtuaalilisenssit -60 000-18 517 30,9 Levyjärjestelmä ja virtuaalipa -22 000-23 237 105,6 Näsin UPS-laitteiston uusiminen -12 000-11 551 96,3 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayht. -195 000-97 321 49,9 Östra Nylands yrkesinstitut -170 000 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sähkösängyt -90 000 0 0 Vanhus- ja vammaispalvelut irtain -130 000 0 0 Hammashuollon irtain omaisuus -65 000-65 723 101,1 Effica tietojärjestelmä -300 400-121 791 40,5 Muut terveyspalvelut, irtain omaisuus -58 000-9 908 17,1 Muu irtain omaisuus -32 600-78 929 242,1 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimen atk-hankinnat -60 000 0 0 Sivistystoimen irtain om -50 000-13 097 26,2 Varhaiskasvatuksen ohjelmisto -40 000 0 0 Lähiliikuntapaikat -180 000-31 820 17,7 Ulkoilualueet -50 000-36 302 72,6 PELASTUSLAITOS Virveradiot -50 000 10 000-20,0 % Tietojärjestelmät -25 000 0,0 % Väestöhälyttimet -45 000 0,0 % Öljyntorjuntakontti -40 000 0,0 % Öljyntorjuntapuomiston kontit -35 000 0,0 % Suojavarustus, öljyntorjunta -20 000 16 000-80,0 % Suojavarustus -50 000 0,0 % Ajoneuvot -600 000 0,0 % Paineilmalaitteet ja letkukalusto -30 000 21 000-70,0 % Paloletkukalusto -20 000 0,0 % Kemikaali- ja vesisukelluspuvut -30 000 0,0 % Pelastussukellus-kalusto -50 000 0,0 %

15 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER 3.1 Konsernihallinto - Koncernförvaltning Vaalit Val Tulot Intäkter 0 70 75 107,3 75 5 Menot Kostnader 0-70 -77 110,0-77 -7 Toimintakate Verk.bidrag 0 0-2 -2-2 Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Tulot Intäkter 0 0 0 0 0 Menot Kostnader -1-151 -102 67,5-171 -20 Toimintakate Verk.bidrag -1-151 -102 67,5-171 -20 Tarkastustoimi Revision Tulot Intäkter 0 0 0 0 0 Menot Kostnader -53-64 -29 45,6 % -64 0 Toimintakate Verk.bidrag -53-64 -29 45,6 % -64 0 Konsernijohto Koncernledningen Tulot Intäkter 34 266 36 735 23 024 62,7 % 35 167-1 568 Menot Kostnader -32 388-33 355-22 584 67,9 % -34 164-809 Toimintakate Verk.bidrag 1 878 3 380 440 12,7 % 1 003-2 377 HALLINTOJOHTO Hallintojohdon tehtävänä on huolehtia kuntalaisten osallistumisoikeuden ja asiakaspalvelun kehittämisestä, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja kaupungin päätöksentekoprosessin koordinoinnista, luottamushenkilöiden toiminnan tukemisesta, hallinnon kehittämisestä, lakiasioista, keskitetystä viestinnästä sekä tietohallinnon johtamisesta ja kehittämisestä. Hallintojohdon alaisuuteen kuuluu myös Porvoon, Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Sipoon kuntien asukkaita palveleva talous- ja velkaneuvonta. Hallintojohto huolehtii myös vaalien järjestämisestä ja koordinoi valmiussuunnittelua. Henkilöstön määrä hallintojohdossa on 17. Talousarvion sitovana tavoitteena on poikkihallinnollisen osallisuusverkoston perustaminen ja työn aloittaminen. Osallisuusverkosto on aloittanut työnsä heti alkuvuodesta. Verkostoon kuuluu eri toimialojen edustajia, mutta tarkoitus on, että työhön otetaan mukaan kulloinkin käsiteltävänä olevan asiakokonaisuuden asiantuntijat. Verkosto on laatimassa osallistumismallia suuriin hankkeisiin ja laajojen ohjelmien tekoon. Palvelupiste Kompassin asiakasmäärä on kasvanut tasaisesti. Asiakashallintajärjestelmän pilotointi ja kehittämistyö on jatkunut. Palvelupisteen medianäytöltä kaupunkilaiset voivat FÖRVALTNINGSLEDNINGEN Förvaltningsledningens uppgift är att utveckla kommuninvånarnas rätt till deltagande och kundservicen, bereda och verkställa stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut, koordinera stadens hela beslutsprocess, stötta de förtroendevalda i deras verksamhet, utveckla förvaltningen, sköta juridiska ärenden och den centraliserade kommunikationen och leda och utveckla IT-administrationen. Under förvaltningsledningen hör också ekonomi- och skuldrådgivningen som betjänar invånarna i Borgå, Askola, Mörskom, Borgnäs och Sibbo. Förvaltningsledningen sköter också arrangemangen kring val och samordnar beredskapsplaneringen. Antalet anställda i förvaltningsledningen är 17. Ett av de bindande målen i budgeten är att inrätta ett tväradministrativt delaktighetsnätverk och att inleda arbetet. Delaktighetsnätverket inledde sitt arbete genast i början av året. Till nätverket hör representanter för olika sektorer men avsikten är att sakkunniga inom den sakhelhet som behandlas tas med i arbetet. Nätverket utarbetar en delaktighetsmodell för stora projekt och för utarbetande av omfattande program. Antalet kunder i servicekontoret Kompassen har ökat i jämn takt. Pilotförsöket och utvecklingsarbetet med klienthanteringssystemet har fortsatt. På servicekontorets medieskärm

16 seurata ajankohtaisia tapahtumia vuorokauden ympäri. Sähköisen asioinnin alustalle (eporvoo) julkaistavia ensimmäisiä lomakkeita on työstetty kevään ja kesän aikana. Lomakkeet julkaistaan ennen vuodenvaihdetta. Uusi intranetpalvelu julkaistiin viime vuoden loppupuolella. Intra yhdistää kaupungin työyhteisöviestintää ja vuorovaikutusta parantavan viestinnällisen intranetin sekä työskentelyä tehostavat sähköiset työtilat. Intra otetaan käyttöön vaiheittain, ja kehitystyötä jatketaan Intra-ryhmässä. Huhtikuussa käynnistettiin työtilojen käyttöönottamiseen liittyvä laaja työtilojen käyttäjätilakoulutus. Syyskuun puoleen väliin mennessä on koulutettu 16 ryhmää, yhteensä noin 110 käyttäjää. Koulutukset jatkuvat tiiviisti myös koko loppuvuoden ajan. Tietohallinnon ylläpitämä Projektisalkku-järjestelmä otettiin teknisesti käyttöön maaliskuussa. Salkussa hallinnoidaan kaikkia kaupungissa tehtäviä ICT-projekteja (myöhemmin kaikkia projekteja). Järjestelmä on tietohallinnon ohjausryhmän ensisijainen työkalu ICT-hankkeiden priorisoinnissa ja hyväksymisessä. Järjestelmään liittyvää käyttöohjeistusta ja koulutusta on suunniteltu kesän aikana. Tietohallinto on yhteistyössä yhdeksän muun kunnan tietohallintojen ja Kuntien Tiera Oy:n kanssa toteuttanut tietoturvaasiakirjojen ja ohjeistuksien päivittämisprojektin. Kaupungin nykyiset tietoturvaohjeet ja tietoturvapolitiikka ovat pääosin laadittu vuosina 2008 2011 ja ne ovat tietyiltä osin vanhentuneita ja puutteellisia. Olemassa oleva ohjeistus ei myöskään ole täysin kattava nykyisiin vaatimuksiin nähden, joten tarvitaan myös kokonaan uusia ohjeita. Projektissa on tähän mennessä laadittu uusi tietoturvapolitiikka, tiedon käsittely- ja luokitteluohje, henkilöstön tietoturvaohjeistus ja poikkeamien käsittelyohje. Talous- ja velkaneuvonnan sopimus aluehallintoviraston kanssa on voimassa vielä vuoden 2014 loppuun. Palvelujen turvaamiseksi vuonna 2014 on jouduttu useisiin erityisjärjestelyihin. Toukokuussa järjestettiin europarlamenttivaalit. RAHOITUSJOHTO Rahoitusjohto vastaa keskitetyistä talouden ohjauksen, rahoituksen, taloussuunnittelun, talouden seurannan ja hankintatoimen palveluista sekä kaupungin controller -toiminnoista. Seuraavan vuoden talousarvion valmistelu jatkuu. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuosien 2015 2017 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet ja talousarviokehyksen vuodeksi 2015. Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu on edennyt yhteistyössä toimialojen kanssa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota lokakuun kokouksissaan ja kaupunginvaltuusto marraskuussa. Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus on tullut voimaan 1.7.2014. Verohallinnolle annetaan kuukausittain urakka- ja työntekijätiedot työmaakohtaisesti. Tiedonantovelvollisuus koskee rakennustyömaalla tapahtuvaa rakentamista, korjaamista ja kunnossapitoa sekä näissä tehtävissä toimivia työntekijöitä. Rahoitusjohto on valmistellut menettelytavat ja ohjeet kaupungin ilmoitusvelvollisuuden toimittamiseksi. kan stadsinvånarna följa aktuella evenemang dygnet runt. De första blanketterna för plattformen för elektronisk ärendehantering (eborgå) har utarbetats under våren och sommaren. Blanketterna kommer att publiceras före årsskiftet. Det nya intranätet publicerades i slutet av år 2013. Intranätet förenar ett kommunikativt intranät som ökar kommunikation inom arbetskollektivet och växelverkan inom staden och digitala arbetsrum som effektiverar arbetet. Intranätet tas i bruk stegvis och utvecklingsarbetet fortsätter i intranätsgruppen. I april inleddes en omfattande utbildning om användning av gruppwebbplatser på intranätet. I mitten av september har 16 grupper, sammanlagt cirka 110 användare, utbildats. Utbildningarna fortsätter intensivt också hela slutåret. Ett system för hantering av projektportföljen som upprätthålls av informationsförvaltningen togs tekniskt i bruk i mars. I portföljen administreras alla ICT-projekt inom staden (senare alla projekt). Systemet är ett primärt verktyg för prioritering och godkännande av ICT-projekt i styrgruppen för informationsförvaltningen. Användaranvisningar och utbildning i anslutning till systemet har planerats under våren. Informationsförvaltningen har genomfört ett projekt för att uppdatera dokument och anvisningar om datasäkerheten i samarbete med informationsförvaltningen i nio andra kommuner och Kuntien Tiera Oy. Stadens nuvarande datasäkerhetsanvisningar och datasäkerhetspolicy har huvudsakligen utarbetats åren 2008 2011 och de är till vissa delar föråldrade och bristfälliga. De nuvarande anvisningarna är inte heller heltäckande anvisningar jämfört med dagens krav, varför det också behövs helt nya anvisningar. I projektet har man tills vidare utarbetat en ny datasäkerhetspolicy, anvisningar om informationshantering och -klassificering, anvisningar om datasäkerhet för personalen och anvisningar om hantering av avvikelser. Avtalet om ekonomi- och skuldrådgivningen med regionförvaltningsverket är i kraft fram till slutet av år 2014. För att trygga servicen år 2014 har man varit tvungen att göra flera specialarrangemang. I maj ordnades Europaparlamentsval. FINANSIERINGSLEDNINGEN Finansieringsledningen ansvarar för de centraliserade tjänsterna inom ekonomisk styrning, finansiering, ekonomiplanering, ekonomisk uppföljning och upphandlingar samt för stadens controllerfunktioner. Beredningen av nästa års budget fortsätter. Stadsstyrelsen har godkänt anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2015-2017 och budgetram för 2015. Beredningen av budgeten och ekonomiplanen har framskridit i samarbete med sektorerna. Stadsdirektörens budgetförslag blir färdigt i oktober. Stadsstyrelsen behandlar budgeten vid sina möten i oktober och stadsfullmäktige i november. Upplysningsskyldigheten i samband med byggandet har trätt i kraft 1.7.2014. Till skatteförvaltningen ges månadsvis entreprenads- och arbetstagaruppgifter från varje byggarbetsplats. Upplysningsskyldigheten gäller byggande, sanering och underhåll på byggarbetsplatser samt arbetstagare i dessa uppgifter. Finansieringledningen har berett förfarandesätten och anvisningar om hur stadens upplysningskyldighet ska fullgöras.

17 Uusi taloussuunnitteluohjelma on otettu käyttöön. Uuden ohjelman toiminnallisuudet helpottavat talousarvioesityksen valmistelua konsernijohdossa ja toimialoilla. Merkittävä osa talousarvioesityksestä voidaan tallentaa keskitetysti. Talousarvion toteutumisesta ja taloustilanteen kehittymisestä on raportoitu kaupunginhallitukselle. Rahoitusjohto on valmistellut edellisen vuoden kehitykseen perustuvia ennakointimalleja, joita voidaan käyttää pohjana toimialojen talousarvion toteutumisen ennustamiselle. Hankintatoimi on yhteistyössä toimialojen kanssa valmistellut kilpailutuksia ja kilpailuttanut usean tuoteryhmän ja palvelun hankinnat. EU-kynnysarvon ylittäviä kilpailutuksia olivat hoitosänkyjen hankinta ja rakennustuotteiden puitesopimus. Kansallisen kynnysarvon ylittäviä kilpailutuksia toteutettiin kahdeksan kappaletta. HENKILÖSTÖJOHTO Henkilöstöjohdon sitovana tavoitteena on henkilöstöohjelman laatiminen. Henkilöstöohjelma on tehty yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen, toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstöohjelman vuosille 2014-2017 kokouksessaan 2.6.2014. Henkilöstöjohdon toisena sitovana tavoitteena on henkilöstöresurssien turvaaminen, mitä edistetään kehittämällä palkkausjärjestelmää. Kannustinjärjestelmä otetaan kokeiluna käyttöön kotihoidossa touko-elokuun ajaksi. Lisäksi kannustinjärjestelmää on suunniteltu otettavan käyttöön varhaiskasvatuksessa vuoden 2015 alussa yhdistettynä suoriteperusteiseen budjetointiin. Henkilöstöohjeita on päivitetty ja uudistettu Intran täydentämisen yhteydessä. Henkilöstösuunnittelua ja rekrytoinnin ennakointia varten on käytössä henkilöstölaskelma. Esimiesinfoja on pidetty kerran kuukaudessa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on järjestetty kaksi työturvallisuuskorttikoulutusta, kolme työtapaturmakoulutusta, työhyvinvointiluento esimiehille sekä Intraan liittyvien työtilojen käyttöönottokoulutuksia. Yhteistyötoimikunta on kokoontunut viisi kertaa. Kokouksissa on käsitelty mm. henkilöstöohjelmaa, henkilöstökyselyä, henkilöstötilinpäätöstä sekä työsuojelu- ja sisäilma-asioita. Lisäksi yhteistyötoimikunta on käsitellyt Itä-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitystä, hallinto- ja toimintasäännön muutosehdotuksia ja työn organisointiin ja palvelurakenteeseen liittyviä asioita. Uusi henkilöstökysely toteutettiin Kevan työsykekyselynä helmi-maaliskuun vaihteessa. Kyselyn tuloksia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa, toimialoilla ja työpaikkakokouksissa. Kyselyn tulosten pohjalta tehdään työpaikoittain ja toimialoittain kehittämissuunnitelmat, jotka hyväksytään yhteistyöryhmissä. Työpaikkaselvitykset ja työsuojeluriskien arvioinnit etenevät suunnitelmien mukaisesti. Ett nytt ekonomiplaneringsprogram har tagits i bruk. Funktionerna i det nya programmet gör det lättare att bereda ett budgetförslag inom koncernledningen och sektorerna. En märkbar del av budgetförslaget kan lagras centraliserat. Om budgetutfallet och utvecklingen av det ekonomiska läget har rapporterats till stadsstyrelsen. Finansieringsledningen har berett modeller för prognostisering som baserar sig på föregående års utveckling och som kan användas som grund för att förutse sektorernas budgetutfall. Upphandlingsväsendet har i samarbete med sektorerna berett konkurrensutsättningar och har konkurrensutsatt upphandlingar av flera produktgrupper och tjänster. Ett nytt hanteringsoch beställningssystem för upphandlingar har tagits i bruk. Utbudet av leverantörer och produkter ökas. PERSONALLEDNINGEN Ett av de bindande målen för personalledningen är att utarbeta ett personalprogram. Personalprogrammet har utarbetats i samarbete med personalorganisationerna, sektorerna och affärsverken. Stadsstyrelsen godkände personalprogrammet för åren 2014 2017 vid sitt möte 2.6.2014. Ett annat bindande mål för personalledningen är säkerställande av personalresurser, vilket främjas genom att utveckla lönesystemet. Ett motivationssystem tas i bruk på försök inom hemvården under maj augusti. Dessutom har man planerat att motivationssystemet tas i bruk inom småbarnsfostran i början av år 2015 så att det kombineras med prestationsbaserad budgetering. Anvisningarna för personalen har uppdaterats och förnyats då intranätet kompletterades. För personalplanering och prognostisering av rekrytering finns det en personalberäkning. Informationsmöten för chefer har hållits en gång i månaden. Under det första kvartalet har man ordnat två utbildningar om arbetssäkerhetskort, tre utbildningar om arbetsolycksfall och en föreläsning om arbetshälsa för chefer samt utbildningar om ibruktagande av arbetsrum i anslutning till intranätet. Samarbetskommittén har sammanträtt fem gånger. Vid mötena har man behandlat bland annat personalprogrammet, personalenkäten, personalbokslutet och arbetarskydds- och inomluftsärenden. Samarbetskommittén har dessutom behandlat utredningen av sammanslagning av kommunerna i östra Nyland, föreslagna ändringar i förvaltnings- och verksamhetsstadgan och ärenden som anknyter till organiseringen av arbetet och tjänstestrukturen. En ny personalenkät gjordes som Kevas arbetspulsenkät vid månadsskiftet februari mars. Enkätens resultat har behandlats i samarbetskommittén, på sektorerna och vid arbetsplatsmöten. Utifrån enkätsresultaten utarbetas det på varje arbetsplats och sektor utvecklibngsplaner som godkänns i samarbetsgrupper. Arbetsplatsutredningar och bedömningar av arbetarskyddsrisker framskrider enligt planerna.

18 Kaupungin koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkoja haki 729 nuorta sähköisen Kuntarekry-ohjelman kautta. Työpaikkoja tarjottiin sadalle, iältään 15-23-vuotiaalle nuorelle. Elokuun loppuun mennessä yritykset ovat käyttäneet 121 kesätyöseteliä nuoren palkkaamiseen. Työterveyshuollon kustannuksiin varatuista määrärahoista on käytetty 88,8 %, joten henkilöstöjohdon talousarviomäärärahojen arvioidaan ylittyvän nettomääräisesti 141 000 euroa. Ylitys voidaan kattaa tehtäväalueen sisällä. Sitoviin tavoitteisiin arvioidaan päästävän. Genom det elektroniska Kommunrekry-programmet sökte 729 ungdomar stadens sommararbetsplatser för skolelever och studerande. Sommarjobb ordnades för 100 ungdomar i åldern 15 23 år. I slutet av augusti hade företagen använt 121 sommararbetssedlar för anställning av en ung person. Av anslagen som reserverats för företagshälsovårdens kostnader har det använts 88,8 %, vilket betyder att personalledningens budgetanslag uppskattas bli överskridet med 141 000 euro netto. Överskridningen kan täckas inom samma uppgiftsområde. Det beräknas att de bindande målen uppnås. Sitovat tavoitteet Bindande mål Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - Främjande av välfärd och hälsa Tietohallinnon kehittäminen - Utveckling av informationsförvaltningen Osallistumismahdollisuuksien kehittäminen - Utveckling av deltagandemöjligheter Henkilöstöohjelman laatiminen - Utarbetande av ett personalprogram Henkilöstöresurssien turvaaminen - Säkerställande av personalresurser Kaupungin suorassa omistuksessa olevien vuokraasuntojen määrän vähentäminen - Minskande av antalet hyresbostäder i stadens direkta ägo Vuositavoite - Årsmål Tot 8/2014 Utfall 8/2014 Ennuste 2014 Prognos 2014 Hyvintointikertomus päivitetään - Välfärdsberättelsen Hyvinvointikertomus valmisteltu kaupungin- Toteutuu - uppdateras valtuustoon toukokuussa. - Välfärdsberättel- Uppfylls sen har beretts för stadsfullmäktige i maj. Tietojärjestelmien salkunhallintamalli on otettu käyttöön - En modell för hantering av datasystemens portföljer har tagits i bruk. Poikkihallinnollinen osallisuusverkosto on perustettu ja aloittanut kehittämistyönsä. - Ett tväradministrativt delaktighetsnätverk har grundats och det har inlett sitt utvecklingsarbete. Henkilöstöohjelma laaditaan yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen kanssa - Personalprogrammet utarbetas i samarbete med personalorganisationerna Palkkausjärjestelmää kehitetään suunnittelemalla kannustinjärjestelmää erikseen päätetyssä pilottiyksikössä. - Lönesystemet utvecklas genom att planera ett motivationssystem i en pilotenhet som bestäms separat. Vähintään 10 asuntoa myydään - Minst 10 bostäder kommer att säljas. Tietojärjestelmien salkunhallintamallin käyttöönotto on edennyt aikataulussa. - Införande av modellen för hantering av datasystemens portföljer har framskridit enligt tidsplanen. Osallisuusverkosto on perustettu alkuvuonna. Verkosto on laatimassa osallistumisen toimintamallia ohjelmien laadintaan. - Ett delaktighetsnätverk har inrättats i början av året. Nätverket håller på att utarbeta en verksamhetsmodell för deltagande när det gäller utarbetande av program. Henkilöstöohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 2.6.2014 - Personalprogrammet har godkänts i stadsstyrelsen 2.6.2014. Kotihoito ottanut pilottikäyttöön kannustinjärjestelmän kesällä 2014. Varhaiskasvatus ottaa käyttöön suoriteperusteiseen budjetointiin liittyvän kannustinjärjestelmän 2015. - Hemvården har sommaren 2014 infört som pilotförsök ett motivationssystem. Småbarnsfostran inför år 2015 ett motivationssystem som anknyter till prestationsbaserad budgetering. Toteutuu - Uppfylls Toteutuu - Uppfylls Toteutuu - Uppfylls Toteutuu - Uppfylls 4 asuntoa myyty - 4 bostäder har sålts. Toteutuu - Uppfylls Hallintopalvelukeskus Centralen för förvaltningstjänster Tulot Intäkter 3 566 4 298 2 629 61,2 % 4 200-98 Menot Kostnader -3 444-4 105-2 785 67,9 % 4 200-95 Toimintakate Verk.bidrag 122 193-157 -81,2 % 0-193 Hallintopalvelukeskus tuottaa palvelussuhde- ja palkanlaskentapalveluita, matkanhallintapalveluita, rekrytointi- ja sijaisvälityspalveluita, talouspalveluita maksuliikenteestä tilinpäätökseen, it-helpdesktoiminnan, konesali- ja tietoverkkotoimintaa, käännöspalveluita, monistuspalveluita, arkistointineuvonnan ja suunnittelupalveluita sekä puheliikennepalvelut ja tähän liittyvät laitehankinnat. Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti, käyttömenojen osalta it-palvelujen määrärahat tulevat ylittymään. Tämä johtuu siitä että MicroSoftin sopimus uusittiin ja siitä on tullut Centralen för förvaltningstjänster utför tjänster i anslutning till anställningsförhållanden, löneräkning, resehantering, rekrytering och vikarieförmedling, ekonomitjänster från betalningsrörelse till bokslut, it-helpdesk, datamaskinsals- och datanätsverksamhet, översättningstjänster, kopieringstjänster, arkiveringsrådgivning och planeringstjänster samt telekommunikationstjänster och därtill hörande upphandling av utrustning. Investeringarna har utfallit som planerat, när det gäller driftsutgifter överskrids anslagen för it-tjänster. Det här beror på att avtalet för MicroSoft förnyades och programmet har blivit mer

19 kattavampi ja paremmin toiminnan muutoksia palvelevaksi, myös virustorjunta ja roskapostinesto-ohjelma on uusittu. Myös nykyisten palvelusopimusten hinnat ovat nousseet. Palvelut tuotteistettiin vuonna 2013 vuoden 2014 talousarvioon ja arvioitiin suoriteperusteiset hinnat. Laskutusta on tehty yksiköille suoritehintaperusteisesti. Vuoden lopussa laaditaan tasauslasku, koska käyttö yksiköiden välillä on muuttunut arvioidusta. Palvelukuvaukset on alustavasti laadittu ja vastuunjakotaulukoita laaditaan helpottamaan asiakkaiden ja HPK:n välistä palvelujen läpinäkyvyyttä. Käyttövaltuushallintaprojekti etenee suunnitellusti. Sähköisiä palveluja on kehitetty suunnitellusti, mm matkalaskujen käsittelyn osalta on koekäytössä mobiiliversio 31.12.2014 saakka. Puhe- ja tietoliikennekilpailutuksen valmistelu on aloitettu, projektiryhmä valmistelee tarjouspyyntöä ja määrittelee palvelua. Kilpailutus toteutetaan loppuvuodesta niin että helmikuu 2015 mennessä toimittaja on valittu. HPK:n sitova tavoite on että hallintopalvelukeskuksen palvelut kuvataan intranetsivuilla, yhteensä 20 kpl. Palvelut on kuvattu ja ne julkaistaan intrassa syksyn aikana. omfattande och betjänar bättre verksamheten som ändras, och programmet för antivirus och spam har också förnyats. Priserna för de nuvarande serviceavtalen har stigit. Tjänsterna produktifierades år 2013 i budgeten för år 2014 och de prestationsbaserade priserna uppskattades. Faktureringen av enheterna har skett enligt prestationsbaserade priser. I slutet av året görs en utjämningsfaktura eftersom användningen mellan enheterna har ändrats från det uppskattade. Man har preliminärt utarbetat beskrivningar av servicen och man utarbetar tabeller över ansvarsfördelning för att underlätta transparensen mellan kunderna och CFT. Projektet med hanteringen av användarrättigheter framskrider enligt planerna. De elektroniska tjänsterna har utvecklats planenligt, bl.a. för behandlingen av resefakturorna används en provversion till 31.12.2014. Beredningen av konkurrensutsättningen för tele- och datakommunikationen har inletts, projektgruppen förbereder anbudsbegäran och fastställer tjänsten. Konkurrensutsättningen genomförs i slutet av året så att man före februari 2015 har valt leverantören. Ett bindande mål för CFT är att de tjänster som centralen för förvaltningstjänster erbjuder beskrivs på intranätet, sammanlagt 20 st. Tjänsterna har beskrivits och publiceras på intra under hösten. Sitovat tavoitteet Bindande mål Vuositavoite - Årsmål Tot 8/2014 Utfall 8/2014 Ennuste 2014 Prognos 2014 Hallintopalvelukeskuksen palvelut kuvataan kaupungin intranetsivuilla - Tjänster som centralen för förvaltningstjänster erbjuder beskrivs på stadens webbtjänst Kaikki 20 palvelukokonaisuutta kuvataan vuonna 2014 - Alla 20 servicehelheter beskrivs år 2014 Palvelukuvaukset on laadittu. Intranetversiota työstetään - Beskrivningar av tjänsterna har sammanställts. Intranätversionen bearbetas. Toteutuu - Uppfylls Kaupunkikehitys Tulot Intäkter 14 410 12 267 7 220 58,9 % 10 267-2 000 Menot Kostnader -16 565-16 924-10 556 62,4 % 16 924 0 Toimintakate Verk.bidrag -2 155-4 656-3 336 71,7 % 27 191-2 000 Kaupunkikehitys -tehtäväalueeseen kuuluvat elinkeinoasiat, johon sisältyy myös matkailu- ja asuntotoimi, sekä maapolitiikka, kaupunkisuunnittelu ja kuntatekniikka. Tehtäväalueen toiminta on raportointikaudella toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikön tehtäviin kuuluu matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen, matkailutuotteiden ja palvelujen markkinointi, matkailuneuvonta, Taidetehtaan markkinointiviestintä yhdessä toimijoiden kanssa sekä kaupunkimarkkinointi, jonka alateemoja ovat mm. asuminen ja energiatehokkuus, tontit ja rekrytointi. Matkailu- ja markkinointiyksikössä on toteutettu kampanjoita, tuotettu sisältöä ja ylläpidettyvisitporvoo.fi-sivustoa sekä sosiaalisen median eri kanavia. Tove100 juhlavuoteen liittyen on tuotettu markkinointimateriaalia sekä tehty yhteistyötä Pellinge Hembygdsföreningenin kanssa Klovharunin veneretkiin liittyen. Yksikkö on ollut mukana tukemassa myös erilaisten tapahtumien markkinointia. Till uppgiftsområdet stadsutveckling hör näringsfrågor (inkl. turist- och bostadsenheten), markpolitik, stadsplanering och kommunteknik. Uppgiftsområdets verksamhet har förlöpt enligt planerna under rapporteringsperioden. Borgå stads turism- och marknadsföringsenhet sköter en helomfattande utveckling av turismen, marknadsföring av turistprodukter och -tjänster, turistrådgivning, Konstfabrikens marknadskommunikation tillsammans med aktörerna samt stadsmarknadsföring som omfattar bl.a. boende, energieffektivitet, tomter och rekrytering. Turism- och marknadsföringsenheten har genomfört kampanjer, producerat innehåll till webbplatsen Visitporvoo.fi och olika sociala medier samt uppdaterat dem. För Tove100- jubileumsåret har enheten producerat marknadsföringsmaterial och samarbetat med Pellinge Hembygsförening i anslutning till båtutflykter till Klovharun. Enheten har också stött marknadsföringen av olika evenemang.

20 Porvoossa on vieraillut matkailu- ja markkinointiyksikön organisoimana toimittaja- ja bloggaajaryhmiä monesta eri maasta. Näiden vierailujen myötä Porvoo on saanut mittavaa kansainvälistä näkyvyyttä ympäri maailman. Jokikadun matkailuneuvonnassa Vanhassa Porvoossa vieraili toukokuun alusta elokuun loppuun mennessä yli 19 000 asiakasta. Määrä on lähes kaksinkertainen vuoteen 2013 verrattuna. Matkailun www.visitporvoo.fi sivustolla on elokuun loppuun mennessä vieraillut 215 474 eri kävijää, noin 30 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Venäläisten matkailijoiden yöpymiset Porvoossa on vähentynyt. Asumisen rahoitus- ja kehityskeskuksen (ARA) rakentamisen korkotukilainavarauskanta on Porvoossa noussut 39,5 miljoonaan euroon. Lisäksi on kahteen kohteeseen myönnetty erityisryhmien avustusta yhteensä 3,54 miljoonaa euroa. Vuokratalon perusparantamiseen ARA on myöntänyt 3,4 miljoonaa korkotukilainaa ja käynnistysavustusta 240 630 euro sekä hissiavustusta 1,2 miljoonaa euroa. ARA-uustuotannon varauskanta on nyt 307 asuntoa. Kohteiden käynnistys ja varausten käyttö edellyttää uustuotannon urakkakilpailujen lopputulosten asettuvan ARA:n hintahaarukkaan. Elokuun loppuun mennessä on luovutettu uusia omakotitontteja 22 kpl, yhtiömuotoisen rakentamisen tontteja 7 kpl ja yritystontteja 2 kpl. Ennusteen mukaan tontinmyyntitulot tulevat jäämään 2,7 miljoonaan euroon. Omakotitonttien osalta varausaikoihin haetaan usein jatkoa johtuen yleisestä asuntomarkkinoiden tilanteesta. Varattuna on raportointihetkellä 30 tonttia. Omakotitonttien osalta myös vuokrausvaihtoehtoa käytetään aikaisempaa selvästi enemmän. Länsirannan yritystalohankkeen ja Taidetehtaan ympäristön osalta tontinluovutus siirtyy suunnitellusta. Rakennettavaksi on tarjottu kaikkiaan 76 omakotitonttia. Kaupunkikehityslautakunnan päätöksen mukaisesti Omenatarhan alueen eräiden kortteleiden tontteja on keväällä markkinoitu myös ammattirakentajille. Koska Kevätlaakson tontteja ei pystytä asemakaavojen aikataulujen vuoksi markkinoimaan suunnitellusti kuluvan vuoden aikana, ei sitovaksi tavoitteeksi asetettu 135 markkinoitua omakotitonttia tule toteutumaan. Raportointihetken arvion mukaan vuonna 2014 markkinoidaan kaikkiaan noin 94 tonttia. Raakamaata on hankittu alkuvuonna n. 30 ha ja siihen on käytetty 576 000 euroa. Tolkkisten Augustinrannan asemakaavaan liittyen solmittiin 5 maankäyttösopimusta, joiden perusteella kaupunki tulee saamaan sopimuskorvauksia n. 370 000 euro sekä maa-alueita n. 36 ha, josta vesialuetta n. 20 ha. Asemakaavoituksen pohjakartan ajantasaistaminen Hornhattulassa ja Näsissä sekä pohjakartan laatiminen Epoossa on edennyt aikataulun mukaan. Opas- ja osoitekartta 2014 painatettiin. Kylärakennetarkastelu on hyväksytty kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Onaksen ja Pellingin osayleiskaavoista sekä Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen osayleiskaavasta on jatkettu kaavaehdotusten laadintaa. Augustinrannan yritysalueen asemakaava hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa ja päätös on saanut lainvoiman. Yritysalueista muita merkittäviä ovat Hornhattulantien varren, Kuninkaanportti III, alue sekä Nyby, joiden asemakaavatyöt ovat käynnistyneet. Tarmolan K-marketin asemakaavaan liittyen on valmis- Enheten har organiserat besök till Borgå för journalist- och bloggargrupper från många olika länder. I och med dessa besök har Borgå fått internationell synlighet världen runt. Gamla stans turistbyrå hade över 19 000 kunder i maj-augusti. Kundantalet är nästan dubbelt jämfört med år 2013. Webbplatsen www.visitporvoo.fi hade 215 474 olika besökare före slutet av augusti, dvs. 30 % flera än förra året under samma tid. Antalet ryska turister som övernattar i Borgå har minskat. Reserveringen för räntestödslån för byggande som beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har stigit till 39,5 miljoner euro i Borgå. Två objekt har dessutom beviljats understöd för specialgrupper på sammanlagt 3,54 miljoner euro. För grundlig renovering av hyreshus har ARA beviljat 3,4 miljoner euro räntestödslån samt startbidrag 240 630 euro och hissbidrag 1,2 miljoner euro. Reserveringen för nyproduktion av ARA-bostäder är för tillfället 307 bostäder. För att kunna inleda projekten och använda reserveringarna måste entreprenadstävlingarna för nybyggnad resultera inom ARA:s prisklasser. I slutet av augusti hade staden överlåtit 22 nya egnahemstomter, 7 tomter för byggande i bolagsform och 2 företagstomter. Enligt prognosen är inkomsterna från tomtförsäljning 2,7 miljoner euro. För reserveringstiderna för egnahemstomter ansöks ofta förlängning på grund av det allmänna läget på bostadsmarknaden. Vid rapporteringstidpunkten finns det 30 reserverade tomter. Det har också blivit vanligare att arrendera egnahemstomter. Tomterna för företagshuset och kring Konstfabriken kan inte överlåtas enligt den planerade tidtabellen. Sammanlagt 76 egnahemstomter har erbjudits för byggande. Enligt stadsutvecklingsnämndens beslut har tomter i vissa kvarter i Äppelgården marknadsförts också till byggföretag under våren. Eftersom tomterna i Vårdalen inte kan marknadsföras enligt planerna på grund av tidtabellerna för detaljplanerna i år, uppnås det bindande målet med 135 marknadsförda egnahemstomter inte. Enligt uppskattningen vid rapporteringstidpunkten marknadsförs totalt ca 94 tomter år 2014. Råmark har anskaffats ca 30 ha i början av året, för vilket har använts 576 000 euro. I anslutning till detaljplanen för Auguststranden i Tolkis har ingåtts 5 markanvändningsavtal, på grund av vilka staden får ca 370 000 euro avtalsersättningar och ca 36 ha markområden, varav ca 20 ha är vattenområden. Uppdateringen av en baskarta för detaljplanläggningen av Hornhattula och Näse samt utarbetandet av en baskarta för Ebbo har fortskridit enligt tidtabellen. Staden lät trycka guideoch adresskartan 2014. Stadsfullmäktige godkände granskningen av bystrukturen i juni. Då det gäller delgeneralplanerna för Onas och Pellinge och delgeneralplanen för Kungsporten och Estbacka har utarbetandet av planförslagen fortskridit. Fullmäktige godkände detaljplanen för Auguststrandens företagsområde i juni och beslutet har vunnit laga kraft. Andra viktiga företagsområden är Kungsporten III vid Hornhattulavägen och Nyby, för vilka detaljplanearbetena har redan påbörjats. Då det gäller detaljplanen för Östermalms K-market har en tilläggsutredning om detaljplanens konsekvenser för handelns struktur i Borgå blivit färdig, och den har skickats till