OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. 31.8.2018
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMA Tasaisen kertymän mukainen toteuma 31.8.2018 on 66,7 %. Ensimmäisessä osavuosiraportissa tehtiin muutoksia tuloarvioihin, määrärahoihin ja verotuloarvioon (kv 18.6.2018 28). Tässä osavuosiraportissa toteumaa verrataan valtuuston kesäkuussa hyväksymiin muutoksiin (MTA 2018 -sarake). Toimintatuottojen yhteensä toteuma on 70,3 %. Maksutuotoissa on kuuden kuukauden päivähoitolaskutus. Avustuksissa on sivistystoimen hankkeisiin saatuja valtionavustuksia ja vuoden 2018 osuus lukion Digitreenari hankkeeseen. Muissa toimintatuotoissa käyttöomaisuuden myyntivoittoja on kirjattu 121.000 euroa (talousarviossa 45.000 euroa). Puunmyyntitulojen toteuma on 106.000 euroa (talousarviossa 80.000 euroa). Toimintakulujen yhteensä toteuma on 65,2 %. Henkilöstökulut yhteensä on 66,9 %. Palkkojen ja palkkioiden toteuma on 66,9 % ja henkilöstösivukulujen 66,9 %. Toteumaan vaikuttaa heinäkuussa maksetut lomarahat. Virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset tulivat voimaan toukokuun alusta. Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot maksetaan kesäkuussa ja joulukuussa, joten noin puolet palkkioista puuttuu toteumasta. Palvelujen ostoissa perusturvakuntayhtymä Akselin laskutus on tasaerälaskutusta, joten toteuma 66,7 % ei ole käytön mukainen. Ptky Akselilta ei ole saatu edes karkeaa arviota kuntakohtaisista käytönmukaisista toteumista elokuun lopun tilanteen mukaan tai ennustetta koko vuoden toteumaksi. Erikoissairaanhoidon tasaerälaskutuksen toteuma on 66,8 %. Sairaanhoitopiirin talousarviokortin mukaan käytön mukainen toteuma on 67,6 % joka 1,4 % (83.000 ) enemmän kuin tasaerälaskutus. Poliklinikkakäyntien toteuma on 67,7 % ja hoitojaksojen 74,2 %. Tammi-elokuussa on sairaanhoitopiirin sairaaloissa yhteensä 13 siirtoviivepäivää (6.160 euroa). Sairaanhoitopiiriltä 20.9.2018 saapuneen tasaerien tarkistuksen mukaan Mynämäen kunnan tasaeriä ei tarkisteta loppuvuoden aikana, koska tarkistus olisi alle tarkistamiselle määritellyn rajan. Avustukset ovat hiukan alle tasaisen kertymän (62,0 %). Työmarkkinatuen kuntaosuudesta puuttuu vielä elokuun osuus. Yleisavustukset ja kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustukset on maksettu. Verotulojen toteuma yhteensä on 69,5 %. Kunnan tuloveron toteuma on 73,5 %. Marraskuun maksuunpanotilitys tasoittaa kertymää. Maksuunpanotilitys tulee olemaan vähäinen mm. vuodelta 2017 maksettavien ennakoitua suurempien veronpalautusten takia. Tammi-elokuun kertymä on 4,5 % (798.000 euroa) enemmän kuin edellisen vuoden tammi-elokuun kertymä. Yhteisöveron toteuma on 71,6 % eli noin 49.000 euroa yli tasaisen kertymän. Yhteisövero kertyy vuoden aikana epätasaisesti. Kiinteistöverot tilitetään kunnalle syyskuussa ja marraskuussa. Valtionosuudet ovat kertyneet talousarvion mukaisesti. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden todellinen määrä saadaan vasta tammikuussa 2019 syksyn 2018 oppilasmäärien perusteella. Talousarvoissa koko vuoden vuosikate on 204.721 euroa. Vuosikatteen toteuma on elokuun lopussa 1.946.934 euroa. Vastaavaan aikaan edellisenä vuonna vuosikate oli 1
1.773.971 euroa. Tässä vaiheessa vuotta vuosikatteen pitää olla parempi kuin talousarviossa, koska mm. Ptky Akselin ja erikoissairaanhoidon laskutus ei ole käytönmukaista ja verotulojen toteuma tasoittuu marraskuun maksuunpanotilityksessä. Poistot on kirjattu todellisina käyttöomaisuuskirjanpidon mukaisesti. Talousarviossa tilikauden tulos on 1.237.279 alijäämäinen. Toteuma elokuun lopussa on 986.910 euroa ylijäämäinen. INVESTOINTIOSAN TOTEUMASSA brutto ovat 1.122.442 euroa (20,3 %) ja brutto 171.000 euroa. Suurin osa menoista liittyy terveyskeskuksen ja MKTO:n korjaukseen. Tulo on kirjaston palvelukonseptiin saatu valtionavustus ja käyttöomaisuuden myyntivoitot. Avustusta vastaavat toteutuvat hankkeen edetessä. Raportti sisältää myös RAHOITUSLASKELMAN toteuman. Tarkemmat selvitykset tuloarvioiden ja määrärahojen toteumista on jäljempänä ao. tulosalueen kohdalla. ENNUSTE KOKO VUODEN TOTEUMASTA Toimintatuotot Toimintatuotot toteutuvat vähintään talousarvion mukaisesti. Tuottoihin ei esitetä muutoksia tässä osavuosiraportissa. Toimintakulut Oman toiminnan osalta toimintakulut toteutunevat muutetun talousarvion mukaisesti. Jäsenkuntien valtuustot ovat myöntäneet Ptky Akselille yhteensä 490.000 euron lisämäärärahan vuoden 2018 talousarvioon. Lisämäärärahan kuntakohtaista jakaumaa ei ole tiedossa. Ptky Akselin vuoden 2019 talousarvioesityksessä Mynämäen kunnan maksuosuus kasvaa 1,5 milj. euroa vuoden 2018 talousarviosta. Tästä päätellen vuoden 2018 maksuosuus tulee ylittymään huomattavasti. Tässä osavuosiraportissa esitetään 500.000 euron lisämäärärahaa Ptky Akseli tulosalueelle. Lisämäärärahaesitys on täysin arvio. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin käytön mukainen toteuma elokuun lopussa on 1,4 % (83.000 ) enemmän kuin tasaerälaskutus. Sairaanhoitopiiriltä 20.9.2018 saapuneen tasaerien tarkistuksen mukaan Mynämäen kunnan tasaeriä ei tarkisteta loppuvuoden aikana, koska tarkistus olisi alle tarkistamiselle määritellyn rajan (+/- 5 %). Lopullinen maksuosuus selviää vasta alkuvuodesta 2019. Tässä osavuosiraportissa ei esitetä lisämäärärahaa erikoissairaanhoitoon, mutta ylitykseen on kuitenkin syytä varautua tilinpäätösvaiheessa. 2
Vero Kuntaliiton ennustekehikon 19.9.2018 mukaan kunnan tuloveron tuotto on 642.000 euroa alle ensimmäisessä osavuosiraportissa arvioidun. Yhteisöveron tuotto on 25.000 euroa alle arvioidun ja kiinteistöveron 10.000 euroa alle arvioidun. Yhteensä vero ovat 677.000 euroa alle arvioidun. Kunnan tuloveron aleneminen johtuu pääasiassa ennakoitua suuremmista vuoden 2017 veronpalautuksista. Tässä osavuosiraportissa esitetään muutokset verotuloihin ennustekehikon mukaisesti. Rahoitustuotot ja -kulut Peruspääoman korko toteutuvat vasta tilinpäätösvaiheessa. Pitkäaikaisista lainoista maksettavat korot toteutuvat epätasaisesti vuoden aikana. Korkokulut toteutunevat talousarvion mukaisesti. Lainamäärä Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole vielä nostettu vuonna 2018. Maksuvalmiuden turvaamiseksi käytetään lyhytaikaista luottoa, koska se on tällä hetkellä halvempaa. Huhtikuun lopussa lyhytaikaista luottoa oli käytössä 6,0 milj. euroa. Limiitti on 10,0 milj. euroa. Terveyskeskuksen ja MKTO:n korjausten sekä verotulojen vähenemisen takia loppuvuoden aikana nostetaan pitkäaikaista lainaa tai lisätään lyhytaikaisen lainaan määrää. Vuosikate Ennuste vuosikatteen toteumaksi on - 972.279 euroa. Suurin epävarmuustekijä ennusteessa on Ptky Akselin lopullinen toteuma. Myös erikoissairaanhoidon loppuvuoden käyttö vaikuttaa toteumaan. Tilikauden tulos Tilikauden tulos tulee olemaan alijäämäinen noin 2,4 milj. euroa huomioiden em. epävarmuustekijät. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä on ylijäämää 10,9 miljoonaa euroa. Ylijäämä johtuu vesihuoltolaitoksen myyntivoiton kirjaamisesta. Ilman myyntivoittoa todellinen ylijäämä olisi 899.000 euroa. Investointiosa Osavuosiraportissa huomioidut valtuuston jo myöntämät lisämäärärahat riittävät tämän hetken tiedon mukaan terveyskeskuksen korjaukseen ja väistötiloihin sekä MKTO:n korjaukseen. Rahoitusosa 3
Rahoitusosassa esitetään pitkäaikaisen lainan nostovaltuuden lisäämistä 1,0 milj. eurolla. Rahoitustarve katetaan joko pitkäaikaisella lainalla tai lisäämällä ja jatkamalla lyhytaikaisen luoton käyttöä alhaisen korotason takia. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitova erä on lainakannan muutokset. TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET Käyttötalousosa Ptky Akseli tulosalueelle esitetään 500.000 euron lisämääräraha. Käyttötalouteen ei esitetä muita muutoksia. Verotuloihin esitetään seuraavat muutokset: Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero -642.000 (verotulon vähennys) - 25.000 (verotulon vähennys) - 10.000 (verotulon vähennys) Rahoitusosa Lainankannan muutoksena esitetään lainamäärän lisäämistä 1,0 milj. eurolla. 4
Tuloslaskelma toteuma UUSI toteuma TA UUSI ulkoiset erät TP 2017 31.8.2017 tot-% TA 2018 31.8.2018 tot-% muutokset TA 2018 Toimintatuotot 4 387 743 2 914 655 66,4 3 888 583 2 830 378 72,8 3 888 583 Myyntituotot 1 768 860 1 241 774 70,2 1 648 087 1 228 325 74,5 1 648 087 Maksutuotot 720 622 418 792 58,1 790 500 365 357 46,2 790 500 Tuet ja avustukset 454 302 231 690 51,0 212 689 193 324 90,9 212 689 Muut toimintatuotot 1 443 959 1 022 399 70,8 1 237 307 1 043 372 84,3 1 237 307 Toimintakulut -45 572 733-30 521 264 67,0-47 161 250-30 700 664 65,1-47 661 250 Henkilöstökulut -12 712 817-8 687 158 68,3-13 010 916-8 724 171 67,1-13 010 916 Palkat ja palkkiot -9 738 270-6 692 291 68,7-10 148 842-6 776 975 66,8-10 148 842 Henkilösivukulut -2 974 547-1 994 867 67,1-2 893 074-1 947 196 67,3-2 893 074 Eläkekulut -2 485 539-1 672 908 67,3-2 490 473-1 671 506 67,1-2 490 473 Muut henkilösivukulut -489 008-321 959 65,8-402 601-275 690 68,5-402 601 Palvelujen ostot -29 090 863-19 425 312 66,8-29 761 271-19 651 417 66,0-500 000-30 261 271 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 142 473-1 349 886 63,0-2 135 429-1 301 007 60,9-2 135 429 Avustukset -1 059 725-715 112 67,5-1 095 492-679 193 62,0-1 095 492 Muut toimintakulut -566 855-343 796 60,6-1 158 142-344 876 29,8-1 158 142 Toimintakate -41 184 990-27 606 609 67,0-43 272 667-27 870 286 64,4-43 772 667 Vero 27 861 078 18 806 834 67,5 28 104 000 19 536 096 69,5-677 000 27 427 000 Kunnan tulovero 25 161 015 17 953 858 71,4 25 514 000 18 750 481 73,5-642 000 24 872 000 Kiinteistövero 1 586 683 50 042 3,2 1 585 000 66 087 4,2-10 000 1 575 000 Osuus yhteisöverosta 1 113 381 802 934 72,1 1 005 000 719 528 71,6-25 000 980 000 Valtionosuudet 15 832 253 10 566 921 66,7 15 439 390 10 281 432 66,6 15 439 390 Rahoitustuotot ja -kulut -21 573 6 826-31,6-66 002-310 0,5-66 002 Korkotuotot 11 497 5 128 44,6 5 000 5 060 101,2 5 000 Muut rahoitustuotot 23 365 17 655 75,6 7 998 17 847 223,1 7 998 Korkokulut -52 364-13 003 24,8-75 000-20 574 27,4-75 000 Muut rahoituskulut -4 071-2 954 72,6-4 000-2 643 66,1-4 000 Vuosikate 2 486 768 1 773 972 71,3 204 721 1 946 932 951,0-972 279 Poistot ja arvon alentumiset -1 613 084-953 656 59,1-1 442 000-962 241 66,7-1 442 000 Suunnitelman mukaiset poistot -1 613 084-953 656 59,1-1 442 000-962 241-1 442 000 Kertaluonteiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 10 085 665 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 10 959 349 820 316 7,5-1 237 279 984 691-2 414 279 Poistoeron lis(-) tai väh(+) 2 217 1 095 0 2 217 Rahastojen lis(-) tai väh(+) 0 Tilikauden ylijäämä(alijäämä ) 10 961 566 821 411 7,5-1 237 279 986 908-2 414 279 TP 2017 tilikauden tulos ilman satunnaista tuottoa on 873.684 euroa 5
toteuma toteuma TA UUSI sisäiset ja ulkoiset erät TP 2017 31.8.2017 tot-% MTA 2018 31.8.2018 tot-% muutokset TA 2018 Toimintatuotot 7 563 504 5 033 228 66,5 7 004 651 4 923 088 70,3 7 004 651 Myyntituotot 3 085 044 2 122 313 68,8 2 919 550 2 088 790 71,5 2 919 550 Maksutuotot 720 622 418 792 58,1 790 500 365 357 46,2 790 500 Tuet ja avustukset 454 302 231 690 51,0 212 689 193 324 90,9 212 689 Muut toimintatuotot 3 303 536 2 260 433 68,4 3 081 912 2 275 617 73,8 3 081 912 Toimintakulut -48 748 494-32 639 835 67,0-50 277 318-32 793 374 65,2-50 777 318 Henkilöstökulut -12 712 817-8 687 158 68,3-13 045 916-8 724 171 66,9-13 045 916 Palkat ja palkkiot -9 738 270-6 692 291 68,7-10 135 442-6 776 975 66,9-10 135 442 Henkilösivukulut -2 974 547-1 994 867 67,1-2 910 474-1 947 196 66,9-2 910 474 Eläkekulut -2 485 539-1 672 908 67,3-2 506 823-1 671 506 66,7-2 506 823 Muut henkilösivukulut -489 008-321 959 65,8-403 651-275 690 68,3-403 651 Palvelujen ostot -30 412 013-20 309 645 66,8-30 997 734-20 512 266 66,2-500 000-31 497 734 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 145 279-1 350 212 62,9-2 135 429-1 302 660 61,0-2 135 429 Avustukset -1 059 725-715 112 67,5-1 095 492-679 193 62,0-1 095 492 Muut toimintakulut -2 418 660-1 577 708 65,2-3 002 747-1 575 084 52,5-3 002 747 Toimintakate -41 184 990-27 606 607 67,0-43 272 667-27 870 286 64,4-43 772 667 Vero 27 861 078 18 806 834 67,5 28 104 000 19 536 096 69,5-677 000 27 427 000 Kunnan tulovero 25 161 015 17 953 858 71,4 25 514 000 18 750 481 73,5-642 000 24 872 000 Kiinteistövero 1 586 683 50 042 3,2 1 585 000 66 087 4,2-10 000 1 575 000 Osuus yhteisöverosta 1 113 381 802 934 72,1 1 005 000 719 528 71,6-25 000 980 000 Valtionosuudet 15 832 253 10 566 921 66,7 15 439 390 10 281 432 66,6 15 439 390 Rahoitustuotot ja -kulut -21 573 6 826-31,6-66 002-310 0,5-66 002 Korkotuotot 11 497 5 128 44,6 5 000 5 060 101,2 5 000 Muut rahoitustuotot 23 365 17 655 75,6 7 998 17 847 223,1 7 998 Korkokulut -52 364-13 003 24,8-75 000-20 574 27,4-75 000 Muut rahoituskulut -4 071-2 954 72,6-4 000-2 643 66,1-4 000 Vuosikate 2 486 768 1 773 974 71,3 204 721 1 946 932 951,0-972 279 Poistot ja arvon alentumiset -1 613 084-953 656 59,1-1 442 000-962 241 66,7-1 442 000 Suunnitelman mukaiset poistot -1 613 084-953 656 59,1-1 442 000-962 241 66,7-1 442 000 Kertaluonteiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 10 085 665 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 10 959 349 820 318 7,5-1 237 279 984 691-2 414 279 Poistoeron lis(-) tai väh(+) 2 217 2 217 0 2 217 Rahastojen lis(-) tai väh(+) 0 Tilikauden ylijäämä(alijäämä) 10 961 566 822 535 7,5-1 237 279 986 908-2 414 279 TP 2017 tilikauden tulos ilman satunnaista tuottoa on 873.684 euroa. 6
Kunnanhallitus MTA 2018 31.8.2018 tot % TA UUSI TA 2018 Toteuma 31.8.2017 TP 2017 tot % muutokset 100 Vaalit Tuotot 16 000 13 789 86,2 16 000 0 0 Kulut -17 761-10 509 59,2-17 761-14 997-16 760 89,5 Netto -1 761 3 280-186,3-1 761-14 997-16 760 89,5 130 Tilintarkastus Tuotot 0 0 0 0 0 Kulut -22 038-9 067 41,1-22 038-7 515-15 491 48,5 Netto -22 038-9 067 41,1-22 038-7 515-15 491 48,5 150 Yleishallinto Tuotot 781 300 645 308 82,6 781 300 563 032 860 617 65,4 Kulut -2 323 244-1 513 442 65,1-2 323 244-1 616 391-2 392 354 67,6 Netto -1 541 944-868 134 56,3-1 541 944-1 053 359-1 531 737 68,8 1550 Taloushallintoyksikkö (sisältyy Yleishallinto - Tuotot 604 025 384 066 63,6 604 025 430 203 645 718 66,6 Kulut -603 648-358 275 59,4-603 648-450 271-645 691 69,7 Netto 377 25 791 377-20 068 27 160 Ptky Akseli Tuotot 0 0 0 Kulut -16 561 008-11 038 115 66,7-500 000-17 061 008-10 501 286-16 431 801 63,9 Netto -16 561 008-11 038 115 66,7-16 561 008-10 501 286-16 431 801 63,9 170 Erikoissairaanhoito ja ymp.terv.huolto Tuotot 0 0 0 0 0 Kulut -10 151 987-6 775 742 66,7-10 151 987-7 019 320-9 627 337 72,9 Netto -10 151 987-6 775 742 66,7-10 151 987-7 019 320-9 627 337 72,9 Kunnanhallitus yhteensä Tuotot 797 300 659 097 82,7 797 300 563 032 860 617 65,4 Kulut -29 076 038-19 346 875 66,5-500 000,0-29 576 038-19 159 509-28 483 743 67,3 Netto -28 278 738-18 687 778 66,1-28 278 738-18 596 477-27 623 126 67,3 Vaalit Tulo on valtion korvaus presidentinvaalien järjestämisestä. Tilintarkastus Yleishallinto 7
Tulot ovat ylittyneet johtuen arvioutua suuremmista käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja puun myyntituloista. Ptky Akseli Ptky Akselin toteuma on tasaerälaskutuksen mukainen. Ptky Akselilta ei ole saatu edes karkeata arviota käytönmukaisesta toteumasta. Jäsenkuntien valtuustot ovat myöntäneet Ptky Akselille yhteensä 490.000 euron lisämäärärahan vuoden 2018 talousarvioon. Lisämäärärahan kuntakohtaista jakaumaa ei ole tiedossa. Ptky Akselin vuoden 2019 talousarvioesityksessä Mynämäen kunnan maksuosuus kasvaa 1,5 milj. euroa vuoden 2018 talousarviosta. Tästä päätellen vuoden 2018 maksuosuus tulee ylittymään huomattavasti. Tässä osavuosiraportissa esitetään 500.000 euron lisämäärärahaa Ptky Akseli tulosalueelle. Lisämäärärahaesitys on täysi arvio. Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiirin elokuun lopun raportin mukaan käytönmukainen toteuma on noin 83.000 euroa yli tasaerälaskutuksen. Tässä osavuosiraportissa ei vielä esitetä lisämäärärahaa. 8
Kasvatus- ja sivistyslautakunta MTA 2018 Toteuma 31.8.2018 tot % TA muutos UUSI TA 2018 Toteuma 31.8.2017 TP 2017 tot % 500 Sivistystoimen hallinto Tuotot 0 4 460 0 17 680 24 681 71,6 Kulut -191 269-118 537 62,0-191 269-141 493-198 561 71,3 Netto -191 269-114 077 59,6-191 269-123 813-173 880 71,2 505 Varhaiskasvatus Tuotot 615 000 289 465 47,1 615 000 354 605 590 037 60,1 Kulut -3 979 839-2 624 133 65,9-3 979 839-2 617 659-3 869 375 67,7 Netto -3 364 839-2 334 668 69,4-3 364 839-2 263 054-3 279 338 69,0 510 Opetustoimi Tuotot 537 400 557 896 103,8 537 400 536 852 673 978 79,7 Kulut -8 584 878-5 712 200 66,5-8 584 878-5 654 135-8 551 013 66,1 Netto -8 047 478-5 154 304 64,0-8 047 478-5 117 283-7 877 035 65,0 530 Kulttuuri- ja vapaa-aikat. Tuotot 244 600 155 508 63,6 244 600 155 447 228 602 68,0 Kulut -1 362 362-919 017 67,5-1 362 362-918 789-1 340 330 68,5 Netto -1 117 762-763 509 68,3-1 117 762-763 342-1 111 728 68,7 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 1 397 000 1 007 329 72,1 0 1 397 000 1 064 584 1 517 298 70,2 Kulut -14 118 348-9 373 887 66,4 0-14 118 348-9 332 076-13 959 279 66,9 Netto -12 721 348-8 366 558 65,8 0-12 721 348-8 267 492-12 441 981 66,4 Hallinto Tulot ovat ylittyneet yli 4 000 eurolla johtuen kuntahallinnon harjoittelijana olleen henkilön palkkatuesta sekä saadusta 2500 euron avustuksesta kehittämistoimintaan. Menot ovat alittuneet yli 8000 eurolla, koska osa koko vuotta koskevista laskutuksista on vielä toteutumatta. Varhaiskasvatus Tulot ovat alittuneet yli 120 000 eurolla. Pieneltä osin tämä johtuu siitä, että laskutus elokuun osalta on vielä kesken. Isona tekijänä on se, että varhaiskasvatuksen maksumuutosten vaikutuksia ei voitu vielä keväällä arvioida Mynämäen osalta. Tulevan vuoden (2019) budjettiin on arvioitu koko vuoden osalta 150 000 euron tulojen lasku. 9
Menot ovat alittuneet noin 26 000 eurolla. Kulut ovat palkkojen osalta toteutuneet täysimääräisenä, mutta tarvikkeiden, ohjelmistojen ylläpidon ja palvelujen ostojen osalta on toteumattomia kuluja. Opetus Suurin osa koko vuodelle arvioiduista tuloista on toteutunut eli eivät muodostu tasaisen kertymän mukaisesti. Tulojen tasaisen kertymän lähes 200 000 euron ylitystä selittää se, että koko vuoden osalta kotikuntakorvaukset on saatu ja ylimenevät osat on laskutettu sekä uudet, keväällä myönteisen päätöksen saaneet hankerahoitukset kuten kerhotoiminnan kehittäminen (13 500 ) ja varhennetun kielenopetuksen jatkohanke (n 15 000 ) ovat sellaisia, joita ei osattu ennakoida. Ei mainittavia poikkeamia Kulttuuri- ja vapaa-aika Tuotot ovat jääneet n 7000 euroa ennakoidusta (tasaisen kertymän mukaan). Maksutuotot ovat vähentyneet. Esimerkiksi uimahalli on kiinni kesän ajan, joten tulokertymä ei muodostu tasaisesti. Menot ovat ylittyneet noin 12 000 eurolla johtuen ennen kaikkea siitä, että kaikki vapaaaikatoimen vuosiavustukset on maksettu keväällä ja tasainen kertymä pikkuhiljaa vuoden loppuun asti tasaa tätä kertamaksua. 10
Tekninen lautakunta MTA 2018 Toteuma 31.8.2018 tot % Lisämäärä-raha UUSI TA 2018 Toteuma 31.8.2017 TP 2017 tot % 700 Teknisentoimen hallinto Tuotot 148 000 0 0,0 148 000 150 002 175 182 85,6 Kulut -1 223 696 0 0,0-1 223 696-689 905-1 044 170 66,1 Netto -1 075 696 0 0,0-1 075 696-539 903-868 988 62,1 730 Tilalaitos Tuotot 4 350 173 0 0,0 4 350 173 3 070 576 4 702 559 65,3 Kulut -5 105 031 0 0,0-5 105 031-2 951 134-4 543 141 65,0 Netto -754 858 0 0,0-754 858 119 442 159 418 74,9 760 Infra Tuotot 218 178 0 0,0 218 178 123 003 215 548 57,1 Kulut -540 454 0 0,0-540 454-371 026-514 884 72,1 Netto -322 276 0 0,0-322 276-248 023-299 336 82,9 780 Rakennusvalvonta ja ymp.toimi Tuotot 94 000 0 0,0 94 000 62 030 92 298 67,2 Kulut -213 750 0 0,0-213 750-136 176-203 276 67,0 Netto -119 750 0 0,0-119 750-74 146-110 978 66,8 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 4 810 351 0 0,0 4 810 351 3 405 611 5 185 587 65,7 Kulut -7 082 931 0 0,0-7 082 931-4 148 241-6 305 471 65,8 Netto -2 272 580 0 0,0-2 272 580-742 630-1 119 884 66,3 Hallinto Tilalaitos Infra 11
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Investointiosan toteuma 1.1. 31.8.2018 Toteuma TA MTA 2018 31.8.2018 tot-% muutokset UUSI TA 2018 800 Kiinteä omaisuus 20 000 0 0,0 20 000 830 Talon rakennus 4 410 000-1 122 422-25,5 4 410 000 860 Infrastruktuuri 931 000 0 0,0 931 000 890 Irtain omaisuus 106 000 0 0,0 106 000 Yhteensä 5 467 000-1 122 422-20,5 5 467 000 12
Rahoituslaskelma 1.1. 31.8.2018 TA UUSI TA 2018 tot 31.8.2018 muutokset TA 2018 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus 159 721 1 825 889-1 017 279 Vuosikate 204 721 1 947 329-1 177 000-972 279 Satunnaiset erät -121 440 Tulorahoituksen korjauserät -45 000-45 000 Investoinnit -5 467 000-951 336-5 467 000 Käyttöomaisuusinvestoinnit -5 535 000-1 122 442-5 535 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 68 000 46 000 68 000 Pysyvien vastaavien luovutus 0 125 106 0 Varsinaisen toiminnan ja investointien -5 307 279 874 553-6 484 279 nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset 30 000 30 000 Antolainasaamisten lisäykset 30 000 30 000 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 Lainakannan muutokset 5 150 000 39 744 1 000 000 6 150 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 000 000 1 000 000 8 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 850 000-960 256-1 850 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 1 000 000 0 Oman pääoman muutokset -2 695 Muut maksuvalmiuden muutokset 0-847 539 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 5 180 000-810 490 6 180 000 Kassavarojen muutos -127 279 64 063-304 279 13
Vilhelmiina Eriksson-Tolkki NUORTEN TYÖPAJA Masku - Mynämäki Nousiainen RAPORTTI NUORTEN TYÖPAJAN TOIMINNASTA HUHTIKUU KESÄKUU 2018 Toiminnan esittely ja tavoite Nuorten työpaja on työllistymistä ja kouluttautumista tukeva palvelu alueen 17 29 - vuotiaille työttömille nuorille. Työpaja toimii Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten alueella. Mynämäen kunta hallinnoi ja vastaa palvelun tuottamisesta. Palvelu on nuorelle maksutonta. Työttömänä työnhakijana nuori on oikeutettu saamaan taloudellista tukea pajajaksolta. Työpajatoimintaa ohjaajaa yksi vakituinen työntekijä. Nuorten työpajaohjaaja osallistuu kuntien työllisyystiimeihin, tekee tiivistä yhteistyötä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa ja toimii yhteistyössä nuorten palveluverkon kanssa. Työpajan perustehtävä on ohjata nuori koulutukseen tai työelämään yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin. Tavoitteena on tukea nuoren elämänkykyä ja osallisuutta. Liikunta- ja kulttuuritoiminta sekä lounaan valmistus ovat osa yhteistä toimintaa. Yksilövalmennuksessa keskiössä ovat nuori ja hänen yksilölliset tavoitteensa. Työpajalla nuoren on mahdollista mm. saada tukea työnhakuun, suorittaa opintojen osia, tehdä tuetusti työtä tai valmentautua ammattiin VALO-valmennuksella. Pienen alueellisen työpajan etuna on elää ketterästi nuorten tarpeiden mukaan. Pajaohjaajan tehtävä on olla välittävä ja rohkaiseva aikuinen. Hänelle tulee olla herkkyyttä aistia asioita, joita ei sanota ja kyky kohdata nuori tavalla, jolla nuori haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Nuorten työpajan toimintaa huhtikuu kesäkuu 2018 Nuorten työpajassa on ollut nuoria 1.4. 30.6.2018 välisenä aikana yhteensä 28, joista 9 naista ja 19 miestä. Heistä Maskussa asuvia on ollut 8. Nousiaisissa kirjoilla on ollut 3 nuorta ja mynämäkeläisiä nuoria on ollut 17. Kaikkien nuorten kotikunta on joku alueen kunnista. Naisten määrä on pysynyt samassa suhteessa. Kolmasosa ollut naisia. Kevään aikana on ollut yhtä aikaa kirjoilla noin 20 nuorta kerrallaan. alle 17 17 20 13 21 24 9 25 28 6 nuoria yhteensä 28 asiakkaita yhteensä 28 Tilasto 1. Nuorten ikäjakauma työpajalla 1.4. 30.6.2018 14
Tämän puolen vuoden aikana pajanuorten määrä lähestyy parin viime vuoden kokonaismäärää. Tällä hetkellä työpajalle on tulossa elokuussa 4 nuorta lisää. Toisaalta sama määrä nuoria on aloittamassa opintojaan syksyllä. Toiminta on tullut alueen nuorille tutuksi. Toimintaan hakeutuu muun muassa vanhojen pajanuorien läheisiä ja ystäviä. Aktiivimallin voimaantulo on lisännyt varmasti myös nuortenkin halukkuutta osallistua työllistymistä edistävään palveluun. Tällä hetkellä työpaja ottaa vastaan kaikki halukkaat. On tärkeää tarjota nuorelle tukea juuri silloin kun hän sitä toivoo ja tarvitsee. Nuorten työpaja on saanut saman verran avustuksia kuin edelliselläkin kerralle. Uusi avustusjakso alkaa marraskuun alussa. Työpajan toimintasuunnitelmaan avustusmäärä vaikuttaa. Taloudelliset resurssit vaikuttavat siihen millaista toimintaa voidaan tehdä tai tarjota sekä miten työvalmennus ja kouluttautuminen VALO-valmennuksen kautta on mahdollista. VALO-valmennuskokeilu jatkuu kuitenkin vähäisellä työvalmennusosaamisen hankkimisella työpajalle. Nuorten määrän ja työpajan koon annettaan tällä hetkellä kasvaa luonnollisesti. Työpajatoiminta on alueella vielä uutta ja kehittyvää palvelua. Työpajalla seurataan, miten avustuksen määrä linkittyy nuorten määrään ja millainen toiminta tukee alueen nuoria parhaiten. Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten nuorten työpaja on omanlaisensa Varsinais-Suomessa. Työpaja toimii kolmen kunnan alueella ja toimintaa ohjaaja vain yksi ohjaaja. Nuoria oli keväällä kolminkertainen määrä muihin Varsinais- Suomen starttipaja-tyyppistä toimintaa tarjoaviin pajoihin verrattuna. Nuorten työpaja on siirtynyt Party-kirjaus- ja tilastointiohjelman päivitettyyn versioon. Ohjelmaa pystyy käyttämään useammat työntekijät kerralla sekä kirjaamista ja tilastointia voi tehdä laajemmin. Työpajan nuoret ovat olleet jo ennen tietosuojalain voimaantuloa tietoisia muun muassa heistä kerättävän tiedon käyttötarkoituksesta, salassapitovelvollisuudesta sekä työpajan sopimus tahojen ja etsivän nuorisotyöntekijän välisestä yhteistyöstä. Nuorten kirjallinen suostumus edellä mainittuun on ollut käytössä vuoden 2017 alusta alkaen. Nuorten työpajalla on tehty yhteistyötä raportin ajankohtana sosiaalitoimen, TE-keskuksen ja KELA:n lisäksi VALO-valmennusverkoston, Mynämäen kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, Mynämäen seurakunnan diakonian, Raision psykiatrisen poliklinikan, Nuorisokeskus Villa Elban, Rikosseuraamuslaitoksen, KOTA ry:n sekä Wirmon Marttojen, 4H- ja MLL paikallisyhdistysten kanssa. Pajapäivissä on kevään tullen liikuttu kuntien frisbeegolfkentillä ja pelattu pihapelejä. Työpaja osallistuu Neulegraffiti-tapahtumaan ja tuotoksia on pajapäivissä valmisteltu. Kesän retkipäivien kohteiksi valikoitui pajapäiväkohtaisesti muun muassa alueiden yrittäjien palveluita maatilan eläimistä musiikkiterapiaan sekä retki keskiaikamarkkinoille. Työpajan ohjaaja on osallistunut Valtakunnallisen työpajayhdistyksen järjestämään Valtakunnallisiin työpajapäiviin ja Voimavarat valmennuksessa -koulutukseen. ei aloittanut 2 koulutukseen 1 työelämään 1 15
edelleen työpajalla 20 työttömäksi 1 keskeyttänyt pajajakson erotettu työpajalta muuhun ohjattuun toimenpiteeseen muualle 1 ei tietoa 1 jakso ei ole vielä päättynyt 20 yhteensä 31 3 Tilasto 2. Nuorten sijoittuminen työpajalta 1.1. 30.6.2018 Susanne Pohjola Etsivä nuorisotyö Masku-Mynämäki-Nousiainen Raportti etsivä nuorisotyö Masku-Mynämäki-Nousiainen 1.4. 30.6.2018 Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, joka on 15 29-vuotiaille suunnattua vapaaehtoista ja maksutonta ohjaus- ja tukipalvelua. Etsivä nuorisotyöntekijä työskentelee lähellä nuorta, luottamuksellisena ja turvallisena aikuisena. Etsivän ensisijaisena työtehtävänä on auttaa nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivän nuorisotyön piirissä Masku-Mynämäki-Nousiainen alueella 1.4-30.6.2018 huhti kesäkuun aikana on ollut yhteensä 31 nuorta, joista uusia asiakkaita on 7. Kaikista nuorista on tavoitettu 21 nuorta eli heidän kanssaan on käyty keskustelua henkilökohtaisemmalla tasolla tai viestitelty puhelimen välityksellä. Ohjaustyö on jatkunut tarpeen mukaan ja heitä on ohjattu eteenpäin. Yhteydenotoiksi on jäänyt 10 eli näihin nuoriin on otettu yhteyttä, mutta he eivät jostain syystä vastaa puheluihin/viesteihin tai nuorella ei ole tarvetta/halua etsivän palveluille tai nuori on juuri kirjattu etsiväntyön 16
asiakkaaksi, jolloin asiakkuuden tila on vielä yhteydenotto ja asiakkuus ei ole vielä kunnolla alkanut. Etsivä jatkaa yhteydenottoyrityksiä niin kauan kuin tavoittaa nuoren. Asiakkuudet yhteensä Masku Mynämäki Nousiainen Yhteensä, joista 31 12 13 4 tavoitettuja 21 8 8 4 yhteydenottoja 10 4 4 0 uusia 7 3 3 0 Tilasto 1. Asiakkuudet 1.4. 30.6.2018 Etsivä on ollut yhteydessä puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla yhteensä 31 nuoreen. Etsivä on tavannut sekä viestitellyt uusien että vanhojen asiakkaiden kanssa, tiedustellut nuorten kuulumisia ja tämänhetkistä elämäntilannetta ja ohjannut eteenpäin tarpeen mukaan oikeiden palvelujen piiriin. 1. Nuorten ohjautuvuus etsivään nuorisotyöhön Rasekossa etsivien päivystykset ovat jatkuneet yhteistyössä Raision ja Naantalin etsivien kanssa, jotta etsivä nuorisotyö ja etsivät tulisivat opiskelijoille tutummaksi ja apua olisi helpompi pyytää tarvittaessa. Viimeisen kolmen kuukauden aikana koulupudokkaita on tullut sekä ammatillisista oppilaitoksista että lukioista, tällöin nuori tai hänen vanhempansa ovat saattaneet ottaa itse suoraan yhteyttä tai koulusta ollaan ilmoitettu. Nuorten suorat yhteydenotot ovat lisääntyneet. puolustusvoimat/siviilipalvelus 1 2. asteen amm. koulutus 1 lukio 2 peruskoulu 1 sosiaali-ja terveystoimi 1 vanhemmat/sukulaiset 4 nuoren suora yhteydenotto 7 ei tietoa/muuta kautta 4 Tilasto 2. Tavoitettujen nuorten ohjautuvuus etsivään nuorisotyöhön 1.4. 30.6. 2018 2. Yhteistyön päättymiset Nuoria on tuettu, tsempattu ja ohjattu muun muassa työpajalle, kuntouttavaan työtoimintaan, työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisessa netin kautta, työvoimatoimiston- ja sosiaalitoimen palveluissa, lukion vaihtamisessa, kesätyön hakemisessa sekä työhakemusten ja CV:n tekemisessä. Etsivä on ollut nuorten mukana TE-keskuksessa tekemässä aktivointisuunnitelmia. Osa asiakkuuksista on päättynyt, sillä nuori ei ole enää kokenut siihen tarvetta. Tällöin nuori on jo ohjautunut muuhun palveluun esimerkiksi: työpajalle, työkokeiluun, jatkanut opintoja tai töitä, taikka nuoren kanssa on hoidettu yksittäisiä asioita ja suunnitelmat ovat muilta osin selkeät. Muutamalla nuorella on ollut mielenterveydellisiä haasteita, ja he eivät halua etsivän palveluita juuri nyt, mutta heihin ollaan satunnaisesti yhteydessä. 17
Vuoden 2018 talousarvion osavuosiraportti 1.1. 31.8.2018 3.1 Masku, Mynämäki ja Nousiainen Yhteistyön päättymisen syyt Työpajatoiminta 2 Ei tarvetta asiakkuuteen/ohjattu puhelimessa 2 Asiakkuus päättyy, ei enää tarvetta 1 Yhteistyö ei ole päättynyt 16 Asiakkuus on päättynyt yhteensä 5 asiakkaalla. Työskentely jatkuu edelleen 16 nuoren kanssa. Koskee vain tavoitettua kohderyhmää 3. Kevät 2018 - Etsivä osallistui Allianssi-risteilylle 11. 12.4. - Etsivä osallistui Turun rekrytointimessuille Maskun työparin kanssa 18.4. - Etsivien Varsinais-Suomen verkostotapaaminen Vehmaalla 30.5. Tapaamisessa oli etsivän esimies Jouni Kangasniemi ja Nousiaisten työpari Henna Isotalo. - Etsivä oli mukana haastattelemassa Nousiaisten ja Mynämäen kesän Duuniviikkojen hakijoita. Etsivä oli mukana toisena ohjaajana Mynämäen Duuniviikolla Mynämäen työparin kanssa. - Etsivä oli järjestämässä kesätyöinfoiltaa Mynämäellä. - Etsivä oli mukana toteuttamassa 4H:n Työelämän ajokortti -koulutusta yhdeksäsluokkalaisille Laurin koululla 22.5.2018. - Etsivän ja nuorisotyöntekijän yhteiset aamunavaukset jatkuivat kevään ajan noin joka toinen viikko Henrikin koululla, Nousiaisissa. - Etsivän ja nuorisotyöntekijän yhteiset pop-up välituntipäivystykset jatkuivat Hemmingin koululla, Maskussa sekä Laurin koululla, Mynämäessä noin kerran kuukaudessa. - Etsivästä ja työpareista tehtiin lehtijuttu Vakka-Suomen Sanomiin. Tarkoituksena mainostaa etsivää nuorisotyötä sekä mainostaa kuntien duuniviikkoja ja yritysten kesätyötukimahdollisuutta. Juttu ilmestyi huhtikuun alussa. Lehtijutun jälkeen yhteydenotot etsivälle lisääntyivät. - Etsivänä toiminut Susanne Pohjola siirtyi muihin työtehtäviin heinäkuussa, hänen työtään jatkaa Nousiaisten työparina toiminut Henna Isotalo. 18