1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste osoittaa 33 000 enemmän kuin tilinpäätös 2010 75 000 enemmän kuin käyttösuunnitelma 2011, josta puuttuu n. 46 000 eläkevakuutusmaksuja, joten todellinen nousu on 29 000. Ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoito perustuu riittävään henkilöstömäärään ja mikäli toiminnan vaatima henkilöstömäärä on saatavilla, budjetti on todella tiukka. Henkilöstömenot on budjetoitu vajaana eikä niissä ole huomioitu palkantarkistuksia. Budjetissa pysyminen tarkoittaa, että eläinlääkintähuoltoon ei voida palkata riittävästi sijaisia. Sijaisten puute aiheuttaa henkilöstön kuormittumista ja palvelutason laskua. Henkilöstön pieni määrä ja pitkät matkat aiheuttavat toiminnan haavoittuvuuden. Muut toimintakulut Talousarviossa 2012 palvelujen ostot, avustukset ja muut kulut ovat käyttösuunnitelman 2011 ja talousarvioennusteen 2011 tasolla. Poistot vastaavat käyttösuunnitelmaa 2011 ja ovat ennustetta 2011 (6000 ) pienemmät. Talousarviossa pysyminen vaatii todella tarkkaa seurantaa ja talousarvion ylittymisen vaara on olemassa. TA2012 muut toimintakulut vastaavat keskimäärin vuoden 2011 toimintakuluja ja yleistä hintatason nousua ei ole huomioitu. Toimintakulut muodostuvat välttämättömistä menoista (mm. vuokra, kuljetus, ostopalvelut sisäilma- ja elintarvikenäytteiden tutkimisesta). Vuokrakustannuksia nostaa eläinlääkintähuollon uusien tilojen valmistuminen v. 2012. Sairaanhoidon palvelut Ostopalveluiden määrä on pidetty vuoden 2011 tasolla, uusille ostopalveluille ei ole varattu määrärahaa. Toiminnallisia muutoksia on tulossa mm. lääkehuoltoon, laboratorioon, patologiaan ja radiologiaan, joihin ei ole erillistä määrärahavarausta. Varahenkilöstön vähennykset vaikuttavat sijaisten saatavuuteen erityisesti leikkauksissa, joihin ei ole erillistä määrärahaa.
2 (8) Talousarvio 2012 on erittäin kireä; 2012 arvio on lähes sama kuin 2011 ennuste - vaikka palkka- ja inflaatiokehityksestä johtuvan menojen kasvun tiedetään jo nyt (12/2011) olevan noin 3 %. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että sopimus HES sairaankuljetus Oy:n kanssa pidetään voimassa sopimuskauden loppuun 31.12.2012 saakka. Ensihoidon palvelutasopäätös tullaan tekemään vuonna 2012, tarkoitukseen ei ole varattu erillistä määrärahaa vuoden 2012 talousarviossa. Palvelutasopäätös tähtää toiminnan uudelleen organisointiin 2013 alkaen; mikäli muutosta ennakoidaan jo aikaisemmin, aiheutuu lisäkustannuksia toisaalta jos viivytellään, henkilöstön saatavuus vaikeutuu. ERVA-alueen ensihoitokeskuksen toimintaan osallistuminen lisää kustannuksia ad. 80.000 vuodessa. Pohjois-Suomen laboratorioliikelaitos kuntayhtymän käynnistyminen 2012 2013 ei tuo Kainuulle lähivuosina säästöjä - todennäköisemmin aiheuttaa kustannustason nousua; koko ERVA-alueella tavoitteena on toimintakulujen alentuminen 8 %. Tämä tavoite on saavutettu Kainuussa jo aikaisemmin tätäkin suurempana (Punnonen, Kuntaliitto 2010). Pohjois-Suomen laboratorioon liittyy myös peruspääomaa koskeva päätös. Henkilöstön saatavuuteen liittyviä riskejä on erityisesti radiologiassa, leikkaussalihenkilöstössä ja muissa henkilöryhmissä, joita ei kouluteta Kainuussa. Ongelmana on myös se, että näitä henkilöryhmiä ei juurikaan ole varahenkilöjärjestelmässä tai sisäisinä sijaisina tai muutoinkaan saatavana (saatavuuden on/off tilanne). Ensihoitoon voi liittyä saatavuus/rahoitusongelmia, mikäli samanaikaisesti 2012 2013 esiintyy kilpailua työntekijöistä valtakunnallisesti. Terveyden- ja sairaudenhoidon palvelut 1. Henkilöstöön liittyvät riskit 1.1 Henkilöstön saatavuus ja riittävyys Saatavuusongelma koskee edelleen erityisesti lääkäreitä, mutta myös sairaanhoitajia ja erityistyöntekijöitä. Osaavien sijaisten saanti on ollut jo kuluneen suunnitteluvuoden aikana ongelmallista. Vastuualueille esitettyjä henkilöstölisäyksiä ei taloudellisista syistä voida toteuttaa. Valmisteilla oleva kiireellisen hoidon asetuksen edellyttämän päivystyksen järjestäminen saattaa muodostua ongelmalliseksi terveyden ja sairaanhoidon tulosalueella erityisesti operatiivisessa päivystyksessä ja psykiatrisessa päivystyksessä. Merkittävin toimintoihin henkilöstöpulasta heijastuva riski koskee päivystyspoliklinikkaa, jossa henkilöstövaje saattaa heijastua myös potilasturvallisuuteen.
3 (8) Suomussalmen terveysaseman päivitystoimintaa on jo 1.8.2011 alkaen jouduttu supistamaan kahdella tunnilla vuorokaudessa riittämättömän lääkärija hoitajaresurssin vuoksi. Osastonhoitajan avointa virkaa on jouduttu käyttämään päivystävän sairaanhoitajan tehtävässä. Sairaalaan osastonhoitaja on hoitanut vastaanoton osastonhoitajan tehtävää oman työnsä ohessa. Tämä tehtävä on osoittautunut liian laajaksi ja osastonhoitajan virka joudutaan täyttämän alkuvuodesta 2012. Suomussalmen päivystyksen henkilöstövajeesta aiheutuvat riskit liittyvät hoidontarpeen arviontien viiveisiin, päivystyshoidon turvallisuuteen ja henkilöstön jaksamiseen. Toimintaterapiapalveluiden vaje heijastuu erityisesti Kajaanin pääterveysaseman vaativan kuntoutuksen yksikön ja akuuttiosaston toimintaan. Toimintaterapeutin arvion viivästyminen johtaa hoitoaikojen pidentymisiin. Yhden työntekijän varassa oleva toimintaterapia-arviointi on erityisen haavoittuva. Vuonna 2010 oltiin tilanteessa, jossa neljän kuukauden aikana ei omaa toimintaterapeuttia ollut käytettävissä. Tuolloin jouduttiin ostamaan toimintaterapia palveluita yhteensä noin 23.000 eurolla. Mielenterveys- ja riippuvuuksienhoitopalveluiden vastuualueella on työskennellyt syksystä 2011 lähtien ainoastaan kolme lääkäriä (vakansseja yhteensä 10). Erilaisiin etuuksiin ja mm. työkykyarvioihin liittyvät arvioinnit ovat jo nyt viivästyneet. Yhdenkin nyt virassa olevan psykiatrin työpanoksen väheneminen johtaisi tilanteeseen, jossa tahdostaan riippumatonta hoitoa ei voida Kainuussa toteuttaa. Jos tahdostaan riippumattomat hoidot jouduttaisiin toteuttamaan ostopalveluina, merkitsisi se noin 1 1,5 miljoonan euron kustannuslisäystä. 2. Talouteen liittyvät riskit 2.1 Henkilöstökulut Henkilöstökulut on koko tulosalueella suunniteltu sijaistarve minimoiden. Määrärahavarauksen ylittyminen on aiempien vuosien kokemuksen perusteella todennäköistä. 2.2. Asiakaspalveluiden ostot Asiakaspalveluiden ostoihin vuodelle 2012 varattu määräraha on terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden tulosalueella 290.000 alle kuluvan vuoden toteumaennusteen. Riski asiakaspalveluiden ostoihin varatun määrärahan ylittymiseen pelkästään terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueella 500.000 1.000.000 on olemassa. 3. Hoitotakuun toteutumiseen liittyvät riskit Operatiivisen vastuualueen polikliinisen hoitotakuun hallintaan on talousarvioon tehty varaus henkilöstökuluin lisätyönä toteutettavaa jononpurkua varten. Operatiivisen vastuualueen henkilöstön motivoiminen lisätyöhön on ollut haastelista ja omana lisätyönä toteutettava jononpurku saattaa kevään 2012 kuluessa olla ongelmallista. Jos jononpurkua ei voida
4 (8) toteuttaa suunnitellusti omana lisätyönä, on mahdollista, että hoitotakuu ei toteudu operatiivisella vastuualueella. Suun terveydenhuoltoon on varattu niin ikään määräraha ostopalveluina toteutettavaan jononpurkuun. Ostopalveluiden saatavuus hoitotakuun toteutumiseen tarvittavassa määrässä saattaa olla ongelmallista. On mahdollista, ettei hoitotakuu suun terveydenhuollossa tästä syystä toteudu. Perhepalvelut Vammaispalvelut Pitkäaikaisasumisen ostopaikkoja ei ole lisätty, asiakasmäärät on pidetty samoina eikä ole huomioitu hinnankorotuksia. Omaishoidontukeen varattua määrärahaa on pienennetty kehitysvammapalveluissa. VPL:n mukaisia avustuksia on pienennetty. Keskitettyjen vammaispalvelujen vammaispalvelupäällikkö karsittu. Omaishoidontuki: 170.000 minimissään. Perustelut: verrataan v. 2011 toteumaennusteeseen, johon lisätty indeksikorotus 3 % ja pari uutta asiakasta (eli ei pysy tämän vuoden tasossa.) Vuoden 2011 ennuste näyttää kustannusten menevät yli talousarvion eikä uusia sopimuksia ole tehty enää syyskuun jälkeen. Kuljetuspalveluyksikön laatiman ennusteen mukaan vammaispalvelulain mukaiset kuljetuskustannukset ovat ylittymässä ja määrärahavaraus ei tule riittämään. Kehitysvammaisten kuljetuksiin on varattu niukka määräraha, joka on riski. Keskitetystä vammaispalveluista on karsittu henkilöstömenoja ja riskinä on, ettei pystytä vastaamaan asiakaskunnan palvelutarpeeseen. Kehitysvammahuollon haastavien asiakkaiden hoitaminen kolmessa tiimissä aiheuttaa kustannuksia n. 90.000 /v. Keskitettyjen vammaispalveluiden lisääntyneet sairauslomat aiheuttavat tuplakustannuksia. Kehitysvammaisten laitoshoidon osalta riskinä on, ettei pystytä vastaamaan tilapäisen hoidon tarpeeseen. TA2012 sisältää uuden kehitysvammaisten ryhmäkodin Kajaaniin ja tämä lisää asiakaspalveluostoja 10 henkilön osalta n. 350.000. Kuusanmäeltä ryhmäkotiin siirtyy viisi asiakasta ja Kuusanmäen laitoksesta on vähennetty kaksi henkilötyövuotta Vammaispalveluiden perhehoidon riskinä on alimitoitus. joka tarkoittaa sitä että uusia asiakkaita ei voida sijoittaa perhehoitoon.
5 (8) Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön palveluissa on karsittu toimeentulotukimenoja ja vähennetty tukihenkilöostoja. Toimeentulotuen riskiksi arvioidaan 500.000. Alkuperäisestä talousarviosta on vähennetty menoja ja tuloja 750.000. Lakisääteisissä määräajoissa pysyminen on edelleen riski ja määräaikoihin pääsemiseksi tarvitaan uusia vakansseja (2,5). Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Talousarviossa 2012 lastensuojeluun ei ole arvioitu yhtään uutta laitoshoitopaikkaa. Yhden uuden lapsen pitkäaikainen sijoituskustannus on 65.700 117.500 /v. Hinnankorotuksia ei ole huomioitu ja pienennetty lastensuojelulaitospalveluiden ostoja. Kotitalouksille annettavia avustuksia on vähennetty. Tukihenkilöt/perheet: Ostopalveluna tuotetut palvelut: riski on n 200.000 + uudet tukihenkilön tarvitsijat yksi lapsi /kk/ 900 =11.000/v. Tarkoitus on muuttaa omaksi palveluksi eli lisätä henkilötyövuosia, joka olisi toimintana sisällöllisesti tehokkaampaa. Mikäli saadaan uusia sosiaalityöntekijöitä on vuosikustannus 42.000 / työntekijä. Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut: Lakisääteisiin kouluterveydenhuollon terveystarkastuksiin ei ole varattu lisäresursseja. Tulojen toteuma v. 2012 ei liene realistinen. OYS ja HUS ostot voivat ylittyä jopa 800.000. Mikäli saadaan uusia lääkäreitä ja psykologeja, ovat kustannukset lääkäri/ 75.000 /v ja psykologi 48.000 /v. Vanhuspalvelut Ei yhtään uutta ympärivuorokautista asumispalvelujen ostopalvelupaikkaa vuodelle 2012, vaikka niille on olemassa selkeä tarve. Ko. paikkojen lisääminen edellyttäisi vähintään 0,6 milj. investointia (15 20 paikkaa). Myöskään asumispalvelujen palveluseteliin ei ole minkäänlaista määrärahavarausta. Mikäli sellainen otetaan käyttöön sen on tapahduttava kustannusneutraalisti.
6 (8) ns. tavallisen palveluasumisen (asiakaskohtainen tuki) asiakkaiden hoitoisuus nousee ja hoitomaksut todennäköisesti kasvavat, mutta rahaa on varattu vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Kotikuntalain perusteella Kainuun ulkopuolelta hoitopaikan hakevien /saavien määrää on mahdoton ennustaa. Tällä hetkellä kustannukset vaihtelevat kunnittain välillä 20 000 50 000 euroa/asiakas /vuosi. Asumispalvelujen ostot 11/2011/ TA2012/ TP2010/ Tavallinen palveluasuminen 957 878 761 920 616 100 Tehostettu palveluasuminen 7 236 780 7 087 906 8 768 683
Arvioitu v. 2011 toteuman mukaan Määrärahasidonnaiset palvelut Tulokertymä Henkilöstömenot SHL-tuki Omaishoidon tuki Palveluseteli Muu Seutu I Seutu II Seutu III Tuotot 5 563 890 Arvioitu alitus 350 000 Tuotot 3 220 800 Tulokertymä jää arviolta 150 000-200 000 alle budjetoidun. Vuonna 2012 asiakasmaksut eivät nouse, päinvastoin kotihoidon tulorajaa on nostettu, samoin laitoshoidon käyttövaraa. Lisäksi 4-5 kk vuoden 2012 aikana jatkuva Himmelin ilmastointiremontti vähentää vuokratuottoja. Tuotot 3 424 450 Tulokertymä jää arviolta 150 000-160 000 alle budjetoidun. 17 633 547 Arvioitu ylitys 0 9 370 304 Arvioitu ylittymisriski 150 000-200 000 9 901 652 Arvioitu ylittymisriski 100 000-150 000 163 000 Arvioitu ylitys 15 000 - uusia asiakkaita mahdollisuus ottaa vain palveluresurssien vapautuessa 101 000 Ylitysarvio noin 15 000-20 000 60 000 Ylitysarvio noin 15 000. Uusia asiakkaita mahdollisuus ottaa vain palveluresurssien vapautuessa. 1 709 195 Arvioitu ylitys 0 - uusia asiakkaita mahdollisuus ottaa vain palveluresurssien vapautuessa 1 100 625 Määrärahaa lisätty lähes 10% tähän vuoteen verrattuna - tänä vuonna pysyvät juuri ja juuri budjetissa tai ylittyvät vähän (korkeintaan 30 000 euroa). 706 254 Ylitysarvio noin 30 000 euroa. Uusia asiakkaita mahdollisuus ottaa vain palveluresurssien vapautuessa. 891 740 Arvioitu ylitys 30 000 - uusia asiakkaita mahdollisuus ottaa vain palveluresurssien vapautuessa 76 024 Pysytään budjetoidussa säätelemällä annettavien setelien määrää - tarve olisi noin 20 000 euron ylitykseen hoivapalvelun palvelusetelissä. 131 437 Pysytään budjetoidussa säätelemällä annettavien setelien määrää. Uusia asiakkaita mahdollisuus ottaa vain palveluresurssien vapautuessa. Pesulapalvelut, hoitokodit (määrärahasidonn.) 68 400 Arvioitu ylitys 30 000 Iso riski Kuhmon laitoshoidon tiloissa (sisäilmaongelmia) mikä aiheuttaa lisäkustannuksia; jos joudutaan lähtemään tiloista alkuvuodesta, lisäkustannus vähintään 100 000. - "Ylinopeat kotiutukset" arviolta lisäkustannus noin 10 000. - Pienpesuloiden kustannusten nousu: ylitysarvio 30 000-40 000 Pesulapalvelut, hoitokodit: Pienpesuloiden kustannusten nousu: ylitysarvio noin 87 000. Perhehoito: arvioitu ylitys 40 000. Ei uusia asiakkaita. Puolangan henkilöstön matkakorvaukset: 5000 10 000 (maakunnan leasing-autojen käyttö loppuu 12.7.12 hankintatoimi ilm. mukaan)
8 (8) Kainuun Työterveys liikelaitos Henkilöstökulut Pitkät sairauspoissaolot ja irtisanoutumiset aiheuttavat sijaisuuksia ja uusien työntekijöiden hakemista. Työhön perehdyttämiseen käytettävä työaika lisääntyy ja laskutettava työaika vähenee monella tasolla. Ostopalvelut Uuden laboratorio-/röntgenliikelaitoksen hinnoittelu aiheuttaa hintatason muutoksia. Kiinteistökulut Tilojen puutteen tai sisäilmaongelmien takia voidaan joutua edelleen lisäämään hajasijoitusta ja tämä nostaa kustannuksia ja hankaloittaa toimintoja. Kajaanissa toimitaan jo kahdessa paikassa, ensi vuoden aikana mahdollisesti jopa kolmessa. Sotkamossa toimitaan kahdessa paikassa. Kuhmossa joudutaan ensi vuoden aikana mahdollisesti jakautumaan kahteen paikkaan. Yhteiset palvelut Tutkimus-, kehittäminen ja suunnittelu vastuualueelta on vähennetty 200 000 sekä oppisopimuskoulutuksesta 200.000.