43 Asianro HUS/1325/2019 Tammi-helmikuun toiminnan ja talouden toteutuminen Selostus Yleistä HUSissa laaditaan kattava toiminnan ja talouden kuntayhtymätasoinen johdon seurantaraportti kuukausittain. Raportti sisältää palvelutuotannon toteutuneen määrän, hoidon saatavuuden ja hoitoonpääsyn, toiminnan tuottavuuden, talouden sekä henkilötyöpanoksen toteumaraportoinnin. Toiminnan ja talouden toteumaa verrataan sekä talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin (vuositason talousarvio on kohdistettu kuukausittain) että edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kuukausiraportin sisältämät eri osa-alueiden toteumatiedot löytyvät myös HUSin sisäisestä sähköisestä HUS-Total raportointiportaalista. Iso osa HUS-Totalin sisältämistä toimintatiedoista raportoidaan ajantasaisesti päivä/viikkotasolla. Lisäksi kuukausittain raportoidaan strategisten avaintavoitteiden ja mittareiden toteutuminen sekä kuntayhtymätasolla että tulosalue- ja HYKS tulosyksikkötasolla. Toiminnan ja talouden vuosiennuste laaditaan Hyksin osalta tulosyksikkökohtaisesti ja muiden yksiköiden osalta tulosaluekohtaisesti kuusi kertaa vuodessa. Kuluvan vuoden ensimmäinen vuosiennustee laaditaan huhtikuussa. Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja vuosiennusteprosessi uudistetaan vuoden 2019 aikana. Yhteenveto tammi-helmikuu Strategisista avainmittareista tavoite toteutui helmikuussa HUS-tasolla 2/7 mittarin osalta. Tammi-helmikuussa elektiivisten lähetteiden määrä (54 736) kasvoi 2,8 % edellisestä vuodesta. Päivystyskäyntien määrä (48 775) kasvoi 17,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Päivystyskäyntien lukumäärän merkittävään kasvuun vaikutti erityisesti Haartmanin ja Malmin päivystystoimintojen siirtyminen Helsingin kaupungilta HUSille vuoden 2019 alussa. Kun tammi-helmikuun päivystyskäyntiluvuista poistetaan em. kahden yksikön päivystyskäynnit, laski päivystyskäyntien lukumäärä edellisen vuoden toteumasta 2,4 %. On kuitenkin huomioitava, että alkuvuodesta 2018 toteutui merkittävästi enemmän päivystyskäyntejä kuin edellisen vuoden 2017 alussa. Vuoden 2018 alkupuolella influenssaepidemia oli huomattavasti pahempi kuin tänä vuonna. Hoitoonpääsy lain edellyttämässä ajassa heikentyi vuoden 2018 helmikuun lopun tilanteeseen verrattuna sekä vuodeosastolle että poliklinikalle jonottaneiden osalta. Helmikuun lopussa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä (17 353) kasvoi 2,1 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä (418) kasvoi, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 367 potilasta (+15,9 %). Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli kirurgiaan (224 potilasta) ja silmätaudeille (123 potilasta). Em. kahdella erikoisalalla on ollut ongelmia hoitoonpääsyssä myös koko viime vuoden. Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien
potilaiden kokonaismäärä (27 367) on myös 4,0 % suurempi, kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, ja yli 3 kk odottavien potilaiden lukumäärä kasvoi ja oli 2 689 potilasta, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 1 407 potilasta (+ 91,1 %). Kokonaisuudessaan osastojono kasvoi hieman helmikuun aikana tammikuun lopun tilanteesta, mutta poliklinikkajono pieneni. Alkuvuoden palvelutuotanto- ja laskutustiedot ovat osittain vielä hieman puutteelliset. Tämä johtuu osaksi vuodenvaihteessa tapahtuneista toimintojen siirroista (Helsingin päivystys) ja merkittävänä tekijänä vaikuttaa Apotin käyttöönotto Peijaksen sairaalassa ja sen mukanaan tuomat muutokset kirjauskäytäntöihin ja laskutusketjuun. Kirjauspuutteiden ja laskutustietojen korjaamiseksi tehdään jatkuvaa selvitys- ja korjaustyötä yhteistyössä HUS Tietohallinnon edustajien kanssa. Tammi-helmikuussa palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 2,8 % ja kasvoi 4,5 % edellisestä vuodesta. Suurinta kasvu on ollut muun muassa Neurokirurgian, Sisätautien sekä Syöpätautien ja sädehoidon erikoisaloilla. Jäsenkuntien maksuosuuden osalta palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 3,5 % ja kasvoi 2,5 % edellisestä vuodesta. NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä kasvoi 4,2 %, käyntituotteiden määrä somatiikassa kasvoi 3,9 %, ja psykiatriassa 2,1 %. Avohoidon osuus on hieman kasvanut edellisvuoteen verrattuna, sen laskutuksen osuus HUSin erikoissairaanhoidosta oli tammi-helmikuussa 48,1 % (1-2/2018: 47,6 %). Avohoidon laskutuksen osuus koko HUSin omasta palvelutuotannosta (esh + pth) oli tammi-helmikuussa 49,0 % (1-2/2018: 48,2%). Tuotelukumäärin tarkasteltuna avohoidon osuus HUSin erikoissairaanhoidosta oli tammi-helmikuussa 88,2 % (1-2/2018: 87,9 %) ja koko omasta palvelutuotannosta (esh + pth) 88,8 % (1-2/2018: 88,4%). Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus (30,8 milj. euroa) toteutui tammi-helmikuussa 0,3 milj. euroa (0,8 %) talousarviota pienempänä. Budjettialitus pieneni helmikuussa 0,7 milj. euroa. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus alitti talousarvion 1,2 milj. euroa (8,4 %) ja ERVAalueen laskutus ylitti talousarvion 1,5 milj. euroa (13,6 %). Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti talousarvion 13,1 milj. euroa (4,8 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-helmikuussa 12 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausikohdennetun talousarvion ja 12 kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden käytön määrän muutoksen vaikutus laskutuksen talousarvioylitykseen oli + 3,5 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden sisällöllisessä kohdentumisessa tapahtuneen muutoksen ja keskihinnan muutoksen vaikutus oli - 0,6 % (valikoima- ja hintaero).
Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi edellisen vuoden tammihelmikuun toteumasta 5,8 % (15,7 milj. euroa). Verrattuna edelliseen vuoteen jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus laskutuksen kasvuun oli + 2,4 %, ja valikoima-/hintaeron vaikutus oli + 1,2 %. Tammi-helmikuun määrä/valikoima- ja hintaero ei sisällä kirjanpitoon erikseen manuaalisesti jaksotettuja Haartmanin ja Malmin päivystysten hoitopäiviä. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä kasvoi tammi-helmikuussa 26,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUSista muihin sairaanhoitopiireihin siirtyneitä potilaita oli 1 264 potilasta ja näistä aiheutuneet kulut olivat tammi-helmikuussa 1,3 milj. euroa. Muualta HUSiin hoitoon hakeutuneita oli potilaan vapaaseen valintaan perustuen tammihelmikuussa 1 891 potilasta ja näiden laskutus oli 2,1 milj. euroa. Tammi-helmikuussa vapaan valinnan potilaiden nettolaskutus oli noin 0,7 milj. euroa. Sairaanhoidollisten palvelujen ostot muilta sairaanhoitopiireiltä olivat tammi-helmikuussa yhteensä 3,6 milj. euroa (0,6 milj. euroa yli talousarvion), josta muihin sairaanhoitopiireihin siirtyneiden vapaan valinnan potilaiden osuus on 37,8 %. Sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 4,3 % (11,5 milj. euroa) ja kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 11,7 % (29,4 milj. euroa). Toteutunut kumulatiivinen talousarvioylitys johtuu suurimmaksi osaksi volyymin kasvusta aiheutuneesta toimintakuluylityksestä ja sen synnyttämästä potilashoidon määrään sidottujen muuttuvien kulujen kasvusta (mm. hoitotarvikkeet, lääkkeet ja sairaanhoidollisten palvelujen ostot). Toimintakulut ylittivät talousarvion 3,1 % eli 11,1 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 2,8 % talousarvion. Kun huomioidaan jäsenkunnilta HUSille siirtyneiden uusien toimintojen kulut ja Apotin käyttöönotosta aiheutuvat kertaluonteiset kustannukset, oli toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu tammi-helmikuussa viime vuoteen verrattuna 6,1 %. Ilman kilpailukykysopimuksen positiivista vaikutusta sivukuluihin vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu olisi ollut 6,6 %. Toimintakulujen kokonaiskasvu viime vuodesta sisältäen HUSille siirtyneet uudet toiminnot oli 11,2 %. Sitovien nettokulujen vertailukelpoinen kasvu edellisestä vuodesta oli 4,8 %. Apotin tuotantokäytön tukemiseen Peijaksen sairaalassa on koko alkuvuoden ajan jouduttu kohdistamaan edelleen lisäresursseja potilashoidon turvaamiseksi. Talousarviovalmistelun yhteydessä henkilösivukuluprosentit arvioitiin osittain liian korkeiksi. Tammi-helmikuun ylijäämäoli 5,9 milj. euroa (TA 4,3 milj. euroa). Kiinteiden kustannusten osuus HUSin kustannuksista on huomattava (arviolta noin 60 %) ja tuotantovolyymien kasvaessa suunniteltua enemmän kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan kasva samassa suhteessa volyymin kanssa, jolloin HUSille muodostuu ylijäämää.
Tunnusluvut (lyhennetty tunnuslukutaulukko, kuntayhtymä yhteensä) Tammi-helmikuu KUMULATIIVINEN VUODEN ALUSTA Lyhyt tunnuslukutaulukko, HUS Kuntayhtymä (strategisten avainmittareiden toteumaraportti on erillinen raportti) Tot. 1-2/2019 TA 1-2/2019 Tot. 1-2/2018 Poikkeama- % Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. KYSYNTÄ Elektiiviset lähetteet, lkm 54 736 53 229 2,8 %, joista vapaan valinnan lähetteet, lkm 675 456 48,0 % Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut), lkm 48 775 41 627 17,2 % SAIRAANHOIDOLLINEN PALVELUTUOTANTO Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos 2,8 % 4,5 % DRG-pistekertymä (pistettä) 392 860 378 793 3,7 % Käyntituotteet, lkm, somatiikka 252 708 243 142 3,9 % Käyntituotteet, lkm, psykiatria 89 656 87 815 2,1 % DRG-ryhmät (klassiset DRG-tuotteet, VOS) 25 791 25 296 25 310 2,0 % 1,9 % Psykiatriset hoitopäivät, lkm 1) 25 959 26 199-0,9 % Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat 226 134 215 111 5,1 % HOIDON SAATAVUUS JA HOITOONPÄÄSY, hoitotakuun toteutuminen Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat > 180 vrk (VOS) 2) 418 367 13,9 % Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat > 90 vrk (PKL) 2) 2689 1407 91,1 % Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 439 474-7,4 % TALOUS (1 000 euroa) Toimintatuotot (* 399 174 387 219 375 361 3,1 % 6,3 %, josta jäsenkuntien maksuosuus 287 140 274 022 271 453 4,8 % 5,8 %, josta sairaanhoidollinen palvelutuotanto muille maksajille 30 838 31 094 27 548-0,8 % 11,9 % Toimintakulut 374 682 363 548 336 872 3,1 % 11,2 % Sitovat nettokulut (* 281 263 269 763 251 887 4,3 % 11,7 % Tilikauden tulos (yli-/alijäämä) (* 5 877 4 258 19 566 38,0 % -70,0 % HENKILÖSTÖ Henkilötyövuodet 3 568 3 487 3 375 2,3 % 5,7 % Henkilötyövuoden keskihinta (koko henkilöstö), euroa 58 057 59 714 57 223-2,8 % 1,5 % Henkilöstömäärä (kuun 1.päivä) 25 545 25 608 24 248-0,2 % 5,3 % 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä HUS Total 22.3.2019 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat
Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-helmikuu 2019 KUMULATIIVINEN 2019 2019 2018 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama-% (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 287 140 274 022 4,8 % 271 453 5,8 % Myyntituotot sh toiminta, jäsenkunnat 25 842 27 875-7,3 % 27 141-4,8 % Myyntituotot sh toiminta, muut maksajat 43 195 43 190 0,0 % 38 896 11,1 % Myyntituotot sh toiminta, sisäinen 0 9-98,9 % 0 ######## Muut myyntitulot 18 689 19 628-4,8 % 17 217 8,6 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 3 730 3 725 0,1 % 3 866-3,5 % Myyntituotot 378 597 368 449 2,8 % 358 574 5,6 % Maksutuotot 15 446 15 470-0,2 % 14 074 9,7 % Tuet ja avustukset 3 419 1 563 118,8 % 1 021 234,9 % Muut toimintatuotot 1 711 1 737-1,5 % 1 692 1,1 % Toimintatuotot yhteensä 399 174 387 219 3,1 % 375 361 6,3 % Hyvitys toim intatuotoissa 0 0 0,0 % 0 0,0 % Henkilöstökulut 209 047 209 508-0,2 % 194 759 7,3 % Palkat ja palkkiot 173 241 171 462 1,0 % 160 069 8,2 % Henkilöstösivukulut 35 805 38 046-5,9 % 34 690 3,2 % Palveluiden ostot yhteensä 66 269 61 223 8,2 % 56 047 18,2 % Sairaanhoidollisten palvelujen ostot 17 611 14 760 19,3 % 16 537 6,5 % Työvoiman vuokraus 3 346 3 178 5,3 % 2 956 13,2 % ICT-palvelut 20 965 17 192 21,9 % 14 357 46,0 % Muut palvelujen ostot 24 347 26 093-6,7 % 22 198 9,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 82 134 75 187 9,2 % 72 906 12,7 % Lääkkeet ja apteekkitarvikkeet 29 697 26 315 12,9 % 26 601 11,6 % Tutkimus- ja hoitotarvikkeet 22 818 21 240 7,4 % 19 754 15,5 % Laboratoriotarvikkeet 4 892 4 788 2,2 % 4 817 1,6 % Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 24 726 22 844 8,2 % 21 733 13,8 % Avustukset 1 022 623 64,1 % 703 45,5 % Muut toimintakulut yhteensä 16 211 17 007-4,7 % 12 457 30,1 % Toimintakulut yhteensä 374 682 363 548 3,1 % 336 872 11,2 % Poistot ja arvonalentumiset 16 572 17 238-3,9 % 16 929-2,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 391 254 380 785 2,7 % 353 802 10,6 % Hyvitys toim intakuluissa 0 0 0,0 % 0 0,0 % Toimintakate poistojen jälkeen 7 920 6 433 23,1 % 21 559-63,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 2 043 2 175-6,1 % 1 994 2,5 % Satunnaiset erät 0 0 0,0 % 0 0,0 % Tilikauden tulos 5 877 4 258 38,0 % 19 566-70,0 % Sitovat nettokulut 281 263 269 763 4,3 % 251 887 11,7 %
Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN 2019 2019 2018 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama-% (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut 393 352 382 997 2,7 % 355 849 10,5 % Muut myyntitulot 18 689 19 628-4,8 % 17 217 8,6 % Maksutuotot 15 446 15 470-0,2 % 14 074 9,7 % Tuet ja avustukset 3 419 1 563 118,8 % 1 021 234,9 % Muut toimintatuotot + EVO 5 442 5 462-0,4 % 5 558-2,1 % Korkotuotot 14 19-29,3 % 14 1,0 % Muut rahoitustuotot 41 17 148,2 % 40 2,4 % Toiminnan nettokulut 350 301 340 837 2,8 % 317 925 10,2 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 69 038 71 074-2,9 % 66 038 4,5 % Sitovat nettokulut 281 263 269 763 4,3 % 251 887 11,7 % Sitovat nettokulut kuukausittain Sitovat nettokulut kuukausittain, 1 000 euroa 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 Tot2019 Tot2018 TA2019 Enn2019
Päätösesitys Päätös Lisätiedot Hallitus päättää käsitellä HUS-kuntayhtymän tammi-helmikuun 2019 toiminnan ja talouden tilanteen ja merkitä seurantaraportin (oheismateriaali 1) tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin. Toimitusjohtaja Juha Tuominen, s-posti juha.a.tuominen(at)hus.fi Talousjohtaja Mari Frostell, s-posti mari.frostell(at)hus.fi