0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27
1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu... 7 Sopimuskuntien myyntituotot... 15 Investoinnit... 16 Rahoituslaskelma 1.1. -30.6... 18 Tuloslaskelmat vastuualueittain... 19 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma... 23 Henkilöstö... 29 Kehittämishankkeet... 30 Tilaustaulukot... 39 Aikuispsykososiaaliset... 41 Aikuissosiaalityö... 52 Hallinto... 58 Hoito- ja hoiva... 61 Kuntoutus... 77 Perhepalvelut... 87 Suun terveydenhuolto... 98 Työterveys... 102 Vammaispalvelut... 103 Vastaanotto... 116 Oma erikoissairaanhoito... 127 Ostettu erikoissairaanhoito... 136 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut... 141
2 Toimitusjohtajan katsaus Toisessa osavuosikatsauksessa arvioidaan kuntayhtymän toimintaa kesäkuun loppuun mennessä. Vuoden alussa on annettu ohjeistus tiukkaan talouden seurantaan, vuosilomaohjeistukseen sekä hankintakielto. Myös sijaismäärärahojen käytössä on saavutettu säästöjä, mikä ansaitsee myös erityisen kiitoksen. Toimenpiteet näkyvät kuntayhtymän oman toiminnan osalta selkeästi ja olemme pysyneet talousarviossa. Sairaanhoitopiirin palvelujen käyttö ylittää kuntayhtymän talousarvioon varatut määrärahat, vaikka kunnat ovatkin tarkistaneet määrärahavarausta kuluvan kevään aikana. Kuntayhtymän alkuperäisessä talousarviossa oli n. 4 miljoonan euron määrärahavajaus ostettuun erikoissairaanhoidonpalveluihin verrattuna sairaanhoitopiirin budjettiin ja ennakkolaskutuksen perusteena olevaan jäsenkuntien maksuosuuteen. Kyseinen määrärahavarauksen vajaus aiheutti myös kassavajauksen, joka oli ennustettavissa talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Kyseinen riskiarvio on kirjattu toimitusjohtajan talousarvioesityksessä ja valtuuston käsittelyssä 11.12.2012 239. Sairaanhoitopiirin arvio jäsenkuntien maksuosuuksista ja palvelujen käytöstä on toteutunut kuntayhtymän jäsenkuntien osalta lähes suunnitellusti tai alle arvion, mitä voidaan pitää hyvänä kehityksenä. Loppuvuoden osalta kalliin hoidon tasausrahaston osuus tullee kasvamaan, mikä nostaa jäsenkuntien maksuosuutta. Kalliin hoidon tasausmaksua ei voida vielä ennustaa loppuvuoden osalta. Sairaanhoitopiiriltä on pyydetty erikseen ennustetta kuluvan vuoden palvelujen käytöstä. Palvelutoiminta on pystytty toteuttamaan tavoitteiden mukaisesti valtaosaltaan. Edelleen lääkärityövoiman heikko saatavuus on aiheuttanut jonojen kasvua ja riskin hoitotakuun toteutumiselle. Lääkäritilanteen kokonaisarvio on tehty elokuun aikana ja rekrytointitoimenpiteitä on edelleen voimistettu. Kevään aikana valmisteltiin vastaanottotoiminnan ja päivystyksen uusi toimintamalli, johon liittyi myös terveyskeskuslääkäreiden palkkojen korotus erillislisällä määräaikaisena kokeiluna vuoden 2014 loppuun saakka. Lisäksi kuntayhtymän hallitus päätti sekä psykiatrian että sisätautien päivystyksen järjestelyistä ja korvauksista. Uusi vastaanottomalli on tuottanut kesän seurantajakson aikana erinomaisen hyvää tulosta ja myös asiakastyytyväisyys on parantunut. Hoito- ja hoivapalveluissa on jatkettu kotihoidon kehittämistä Kotihoito 2020 hankkeen johdolla. Uudet toimintamallit pyritään siirtämään kaikkien jäsenkuntien alueelle ja vahvistamaan kotihoidon resursointia erityisesti sisäisin resurssisiirroin. Samalla pyritään vastaamaan 1.7. voimaan tulleen vanhuspalvelulain vaateisiin. Kuntoutuksen kumppanuusmallin kilpailutus saatiin päätökseen kesäkuussa ja varsinainen palvelutoiminta vaativan ja erittäin vaativan kuntoutuksen osalta aloitettiin yhdessä Vetrea Oy:n kanssa elokuussa. Samassa yhteydessä vahvistettiin kuntoutuslääkäriresurssia. Kuntayhtymässä ei ole ollut aiemmin kuntoutuslääkäriä. Jatkossa kotona selviämisen tueksi tulee kehittää kuntoutuksen toimintatapaa, jolla vahvistetaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja arjessa selviytymistä. Ikääntymisen voimakas kasvu edellyttää ennakoivaa toimintatapaa kaikilla toiminta-alueilla. Kuntayhtymässä valmisteltiin toukokuun aikana tuottavuusohjelma, jolla myös linjataan palvelutoimintaa ja resursointia pidemmällä aikavälillä. Kunnat antoivat lausuntonsa ohjelman toimenpiteistä samassa yhteydessä, kun lausuntoa pyydettiin vuoden 2014 talousarvioraamin asettamiseen. Tuottavuusohjelmaan sisältyi toimenpiteitä erityisesti tehostetun palveluasumisen, osastotoiminnan ja sairaalan toiminnan linjauksista. Linjauksia käsitellään kuluvan syksyn aikana lisävalmistelujen jälkeen mm. palvelusopimusneuvottelujen ja kuntakokouksen yhteydessä.
Palvelutoiminnan linjausten yhteydessä ratkaistaan myös linjaukset toimitilojen osalta. Alkuperäinen linjaus siitä, että kuntayhtymä käyttää ensisijaisesti jäsenkuntiensa omistamia tiloja, on edelleen lähtökohta. Monien sisäilmaongelmien vuoksi on jouduttu tekemään väliaikaisratkaisuja ja käyttämään väistötiloja, joista pyritään luopumaan, kun pysyvät tilaratkaisut ovat mahdollisia. Tulevien vuosien investointiohjelmaa on valmisteltu yhdessä jäsenkuntien ja erityisesti Iisalmen kaupungin kanssa. Ratkaisut tehdään talousarvion valmistelun yhteydessä. Koljonvirran kiinteistön osalta ratkaisu tehdään ensi keväänä tilankäytön selvityksen valmistuttua. Kuntayhtymän operatiivisen toiminnan johtamisjärjestelmän uudistamista on valmisteltu kevään aikana. Henkilöstön edustus on ollut mukana työryhmätyöskentelyssä ja vaihtoehtoisia malleja on käsitelty sekä osittain työpaikkakokouksissa että yhteistyöryhmässä. Hallitus vahvisti jatkotyöskentelyn pohjaksi vastuualuekokonaisuudet kesäkuussa. Jatkovalmistelu on meneillään ja sitä työstetään osallistavalla toimintatavalla siten, että mallien valmistelusta vastaavat johtoryhmän jäsenet. Mallien läpikäymistä edellytetään kaikissa työyksiköissä työpaikkakokouksissa tai esimiehen /päällikön vastuulla muulla tavalla. Asiasta raportoidaan työpaikkakokousmuistioissa. Johtamisjärjestelmän tavoitteena on tukea ennakoivaa, ennaltaehkäisevää hyvinvointia ja terveyttä edistävää prosessimaista toimintatapaa. Samalla vahvistetaan lähijohtamista ja lähiesimiestyötä järjestämällä tehtäväkokonaisuuksia uudelleen. Malli otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa. Henkilöstöhallinto on valmistellut kevään aikana uuden toimintamallin, jossa pyritään tukemaan osatyökykyisten työssäjatkamista eläkeikään saakka ja siten, että vältyttäisiin varhaiseläkemaksuista. Toimenpiteillä on merkittävä taloudellinen vaikutus, koska yksi ennenaikainen työkyvyttömyyseläke maksaa keskimäärin 70.000 100.000. Ennuste mm. vuodelle 2014 olisi n. 500.000. Toimintamallissa hyödynnetään henkilökohtaisen avun järjestäminen kuntayhtymän omana toimintana mm. vammaispalveluiden osalta. Mallia työstetään yhdessä Kevan kanssa. Lisäksi kuntayhtymässä on toteutettu keväästä alkaen n. vuoden kestävää esimieskoulutusohjelmaa kaikille esimiehille ja syventävää osiota hakumenettelyn perusteella. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen Yliopiston kanssa. Osallistuminen koulutukseen on ollut laajaa ja innostunutta sekä palaute tähänastisesta koulutuksesta on ollut hyvää. Kokonaisuutena kuntayhtymän toiminta alkuvuoden aikana on saavuttanut asetetut tavoitteet. Kuntayhtymän ohjausvaikutus ostettuun erikoissairaanhoitoon (KYS) kiteytyy mm. lähetekäytäntöihin ja toiminnan seurantaan. Omistajaohjaus on jäsenkuntien tehtävää ja olemme pyrkineet omistajaohjauksen keinojen kehittämistä pohtimaan yhteistyössä. Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat osallistuvat sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman työstämiseen eri työryhmissä. Ennuste loppuvuoden toteutumasta perustuu tilannearvioon kesäkuun lopussa. Myös nyt on käytettävissä heinä- ja elokuun alun tilanne. Erityinen riski ylityksiin on olemassa KYS:in palvelujen käytössä. Kuntayhtymän oman toiminnan ohjaus on edelleen ohjeistettu tiukasti ja tavoitteena on pysyä tältä osin raamissa. Omasta toiminnasta emme kuitenkaan pysty kattamaan todennäköisiä KYS:in palvelujen ylityksiä. Iisalmi 9.9. Leila Pekkanen, toimitusjohtaja 3
4 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma / Tammikuu-Kesäkuu 150 Sote TA TA muutos Tot.% 2012 Tot.% 2012 Toimintatuotot 153 294 343 154 883 843 75 521 892 48,8 74 280 173 49,4 Myyntituotot 136 288 763 137 838 163 67 588 365 49,0 65 567 689 49,5 Maksutuotot 13 203 742 13 243 842 6 468 101 48,8 6 674 046 50,9 Tuet ja avustukset 2 615 818 2 615 818 846 677 32,4 1 390 464 38,6 Muut toimintatuotot 1 186 020 1 186 020 618 750 52,2 647 974 57,5 Toimintakulut -151 670 616-153 260 116-78 214 719 51,0-76 626 599 50,8 Henkilöstökulut -65 860 138-65 720 943-33 152 147 50,4-34 534 402 52,3 Palkat ja palkkiot -53 542 782-53 428 800-26 941 076 50,4-28 069 509 52,2 Henkilösivukulut -12 317 356-12 292 143-6 211 071 50,5-6 464 893 52,5 Eläkekulut -9 309 855-9 290 990-4 658 571 50,1-4 822 705 53,0 Muut henkilösivukulut -3 007 501-3 001 153-1 552 499 51,7-1 642 187 50,9 Palvelujen ostot -65 096 429-66 825 124-34 852 528 52,2-31 626 467 49,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 001 957-6 001 957-2 967 434 49,4-3 328 266 51,7 Avustukset -10 089 891-10 089 891-4 878 417 48,3-4 676 459 49,0 Muut toimintakulut -4 622 201-4 622 201-2 364 193 51,1-2 461 006 45,9 Toimintakate 1 623 727 1 623 727-2 692 827-165,8-2 346 427 460,9 Rahoitustuotot ja -kulut -260 187-260 187 13 352-5,1 29 642-11,5 Korkotuotot 50 645 50 645 7 880 15,6 20 920 41,2 Muut rahoitustuotot 8 000 8 000 7 914 98,9 12 729 159,1 Korkokulut 0 0-2 395 ***** -3 967 ***** Muut rahoituskulut -318 832-318 832-47 0,0-40 0,0 Vuosikate 1 363 540 1 363 540-2 679 475-196,5-2 316 785 301,9 Poistot ja arvonalentumiset -1 363 541-1 363 541-596 020 43,7-601 441 48,8 Suunnitelman muk. poisto t -1 363 541-1 363 541-596 020 43,7-601 441 48,8 Tilikauden tulos -1-1 -3 275 495 ***** -2 918 225 145,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 1-3 275 495 ***** -2 918 225 145,9 Kesäkuun loppuun mennessä toimintakulujen toteuma olisi tasaisella kulutuksella 50,0 %. Kuntayhtymän toimintakulujen toteuma on yhteensä 51,0 %, joten kustannukset ylittivät tasaisen kulutuksen 1 %:lla. Henkilöstökulujen toteuma on yhteensä 50,4 %. Henkilöstökulujen toteutuma sisältää koko vuoden lomarahat sivukuluineen noin 2,7 milj. (arvio loppuvuodelle jaksotettavasta lomarahojen määrästä on yhteensä 1 355 000 ). Mikäli henkilöstökulujen toteutumasta vähennetään laskennallinen loppuvuoden osuus, toteutumaprosentti on yhteensä 48,4 %. Tämä alittaa tasaisen kulutuksen oleellisesti.
Palvelujen ostot ylittävät kesäkuuhun mennessä tasaisen kulutuksen, sillä toteumaprosentti on 52,2 %. Tammi-kesäkuun aikana ylittyivät erityisesti asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä (54,5 %). Vaalijan laitoshoidon osalta toteutumat ovat kunnittain seuraavat: Iisalmi 60,9 %, Kiuruvesi 60,7 %, Sonkajärvi 41,9 % ja Vieremä 51,9 %. KYSin ostojen toteumat ovat alkuvuoden aikana ylittäneet talousarvioon varatut määrärahat, joten kesäkuun yhtymävaltuustossa sairaanhoitopiirin palvelujen ostoon lisättiin määrärahaa: Iisalmi + 1,042 milj., Kiuruvesi 0, Sonkajärvi 272 000 ja Vieremä 280 000, yhteensä 1,549 milj.. Lisämäärärahat huomioiden toteutumat ovat kunnittain seuraavat: Iisalmi 54,4 %, Kiuruvesi 59,6 %, Sonkajärvi 49,7 % ja Vieremä 47,1 %, yhteensä 54,3 %. Toteutumiin sisältyy kalliin hoidon tasausrahastokustannukset huhtikuun loppuun mennessä. Touko-kesäkuulta tasausrahastoon on kertynyt lisämaksua seuraavasti: Iisalmi 112 000, Sonkajärvi 9 000 ja Vieremä 2 000 sekä Kiuruvedelle hyvitystä yhteensä 162 000. Aikaisempien vuosien perusteella loppuvuoden aikana tasausrahastokustannukset kasvavat. ICT-palvelujen ostot ylittävät tasaisen kulutuksen (toteumaprosentti 59,4 %), mutta vastaavasti palvelinkustannukset (toteutuma 44,1 %) sekä verkko- ja laitepalvelut (toteutuma 22,4 %) alittavat selkeästi tasaisen kulutuksen. Verkkokustannuksiin ei ole tähän mennessä tullut uuden Citrixympäristön palvelumaksuja, mikä puuttuu siis toteutumasta. Palvelujen oston toteutumaa nostavat vakuutukset (toteumaprosentti 105,3 %), jotka erääntyvät kerran vuodessa. Alkuvuoden osavuosikatsauksesta poiketen lääkäripalvelujen ostot ylittävät tasaisen kulutuksen, sillä toteumaprosentti on 53,9 %. Aineiden ja tarvikkeiden ostot alittivat tasaisen kulutuksen (toteumaprosentti 49,4 %) ja ovat euromääräisesti pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Erityisesti kalustohankintoja pienentänee myös osaltaan 28.5. voimaan astunut hankintakielto. prosentti ylitti tasaisen kulutuksen lääke- (57,9 %) ja lämmityshankinnoissa (61,7 %). Lisäksi hoitotarvikkeissa tapahtui pientä ylittymistä. Myös avustuksien toteuma alittaa tasaisen kulutuksen (48,3 %). Alkuvuoden tavoin työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää tasaisen kulutuksen edelleen (54,4 %). Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on jäsenkunnittain seuraava: Iisalmi 53,8 %, Kiuruvesi 63,4 %, Sonkajärvi 40,5 %, Vieremä 60,2 %. Näin ollen kaikissa muissa jäsenkunnissa paitsi Sonkajärvellä työmarkkinatuen kuntaosuus ylitti tasaisen kulutuksen. Perustoimeentulotuen kulut sen sijaan alittuivat 4,4 %. Vaikka otetaan huomioon, että avustusten toteutumaan sisältyy vain viiden kuukauden osalta omaishoidon tuen kustannukset, arvioidaan avustusten kokonaisuudessaan alittavan tasaisen kulutuksen. Muiden toimintakulujen toteumaprosentti oli 51,1 %, joka vastaa lähes tasaisen kulutuksen mukaista toteumaprosenttia. prosenttia nostavat erityisesti vuokra- ja leasingkustannukset. Toteutumasta puuttuu isoimpana eränä kiinteistövero; mikäli sen laskennallinen osuus huomioidaan, muiden toimintakulujen toteutumaprosentti on yhteensä 52,9 %. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 48,4 %, mikä alittaa tasaisen kulutuksen 1,6 %:lla. Myyntituottojen toteutumaprosentti on 49,0 %, mutta kun huomioidaan toteumasta puuttuvat erät, sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja lääkäreiden koulutuskorvaukset sekä kesäkuussa päätetyt lisämaksuosuudet jäsenkunnille, arvioidaan myyntituottojen toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen kertymä ei ole ollut tammi-kesäkuun aikana tasaisen kertymän mukainen (toteumaprosentti 48,8 %) ja maksutuottojen osalta on huoli talousarvion alittumisesta. Tukien ja avustusten toteuma on alhainen toteumaprosentin ollessa 32,4 %. Isoimpina erinä puuttuvat Kelan korvaukset henkilökunnan työterveyshuoltoon sekä hankkeisiin tulevat avustukset. Muiden toimintatuottojen toteumaprosentti on 52,2 %, mikä ylittää tasaisen kertymän. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Rahoitustuotoista ja -kuluista puuttuu toimintavuoden aikana jäsenkunnille maksettavat peruspääoman korot. Puolen vuoden osuus korkokuluista on yhteensä 155 000 euroa. 5
6 Edellisen vuoden tammi-kesäkuun toteumaan verrattuna tämän vuoden toimintatuotot ovat kasvaneet 1,7 % (+ 1,2 milj. ), mutta toimintakulut ovat samaan aikaan nousseet 2,1 % (+ 1,6 milj. ). Työtoiminnan ja ensihoidon muutosten vuoksi palvelujen ostot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna 10,2 % ja vastaavasti henkilöstökulut, tarvikeostot ja muut toimintakulut ovat pienentyneet viime vuoden tasoon verrattuna. Jäsenkuntien tilausten toteutuma tammi-kesäkuun osalta on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 3,9 % (+ 2,5 milj. ). Kesäkuun lopun tuloslaskelman perusteella kuntayhtymän talous on puolen vuoden jälkeen 3,3 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätösennustetta tehtäessä on huomioitava toimintatuotoista puuttuvat suuret erät (mm. sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja henkilökunnan työterveyshuollon korvaukset Kelalta) sekä toimintakuluihin sisältyvät koko vuoden lomarahakustannukset (mukana laskennallisesti loppuvuoden kustannuksiin kuuluvia lomarahoja yhteensä 1,355 milj. ). Kun otetaan huomioon valtuuston kesäkuussa vahvistamat 1,5 milj. :n lisämäärärahat KYSin palvelujen ostoon, kesäkuun toteutuman perusteella sairaanhoitopiirin ostoihin tarvitaan vuoden loppuun mennessä lisärahaa yhteensä 2,4 milj. (Iisalmi + 1,5 milj. ja Kiuruvesi + 900 000 ). Sonkajärven ja Vieremän lisämäärärahat ovat tässä vaiheessa riittävät. Tässä arviossa ovat mukana kesäkuun loppuun mennessä toteutuneet kustannukset. Aikaisempien vuosien kokemuksen pohjalta sairaanhoitopiirin lopullisia maksuosuuksia nostaa kalliin hoidon tasausrahaston maksuosuuksien kasvu loppuvuoden aikana. Kuntayhtymän oman toiminnan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena kaikkien jäsenkuntien osalta ja osittain pienentävän sairaanhoitopiirin maksuosuuksiin tulevaa lisälaskutusta. Koska jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoitopiirille eivät ole olleet täysimääräisesti mukana kuntayhtymälle suoritettavissa ennakkomaksuissa, kuntayhtymän kassan riittävyys on ollut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana heikompi kuin aikaisempien kolmen toimintavuoden aikana. Lomarahojen maksuun ja kesän sijaiskustannuksiin jouduttiin ottamaan lyhytaikaista lainaa kesäkuussa yhteensä 5 milj.. Lisäksi heinäkuussa nostettiin lisälainaa 1,5 milj.. Lainat maksetaan pois elokuun loppuun mennessä ja alkusyksyn aikana arvioidaan lisälainan tarve.
7 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 20.08 JÄSENKUNTIEN TARKISTETTUJEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA 30.6. MENNESSÄ MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ), YVALT 26.6. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12 M% Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12 M% Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12 M% Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12M% Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12 M% Aikuispsykosos. 4406 2051 46,5 2274-9,8 2274 1025 45,1 1027-0,2 1161 525 45,2 671-21,8 762 289 37,9 395-27,0 8604 3889 45,2 4367-10,9 Aikuissosiaalityö 3968 1925 48,5 1814 6,1 913 481 52,7 468 2,8 525 251 47,8 287-12,7 335 168 50,1 173-3,0 5741 2825 49,2 2742 3,0 ESH oma yht 6890 3574 51,9 3471 3,0 2117 1093 51,7 1184-7,6 1405 938 66,8 787 19,2 1278 756 59,1 667 13,3 11690 6361 54,4 6108 4,1 ESH ostettu 14953 8144 54,5 6720 21,2 6704 3995 59,6 3162 26,4 3395 1697 50,0 1583 7,2 2980 1403 47,1 1335 5,1 28032 15240 54,4 12801 19,1 Hoito ja hoiva 18805 10101 53,7 9718 3,9 9832 5336 54,3 5199 2,6 5453 2892 53,0 2753 5,0 3677 2022 55,0 1764 14,6 37767 20350 53,9 19433 4,7 Kuntoutus 742 350 47,1 383-8,6 307 166 54,1 154 8,0 200 116 57,8 112 3,5 129 74 57,7 58 26,9 1379 706 51,2 707-0,1 Perhepalvelut 4086 2191 53,6 2191 0,0 1442 808 56,0 678 19,2 623 321 51,5 330-2,8 691 307 44,4 269 14,2 6842 3627 53,0 3468 4,6 Suun terveydenh. 1478 700 47,4 639 9,6 695 258 37,2 285-9,5 394 159 40,2 170-6,7 335 114 34,1 153-25,4 2901 1231 42,4 1247-1,3 Työterveyshuolto -58 56 2 30-8 32-27 28-92 147-162,4 Vammaispalvelut 6356 3161 49,7 3219-1,8 3012 1552 51,5 1438 7,9 1619 735 45,4 713 3,1 1400 705 50,3 712-1,1 12387 6154 49,7 6084 1,2 Vastaanotto 6613 3413 51,6 3482-2,0 3351 1610 48,0 1742-7,6 1307 631 48,2 881-28,4 1169 625 53,5 696-10,2 12441 6279 50,5 6801-7,7 Ympäristötoimi*) 926 453 48,9 441 2,8 390 188 48,3 185 2,0 198 95 47,8 93 1,8 175 84 48,1 83 1,6 1688 820 48,6 801 2,4 PALVELUT YHT 69223 36006 52,0 34408 4,6 31037 16516 53,2 15552 6,2 16280 8350 51,3 8413-0,7 12931 6519 50,4 6333 2,9 129471 67391 52,1 64706 4,1 Seudullinen hallinto**) 30-57 16 13-26 7 7-13 4 6-10 3 56-106 30 Kunnittaiset poikkeamat 14 27-30 19-4 -20 27 YHTEENSÄ 69253 35963 51,9 34424 4,5 31050 16490 53,1 15586 5,8 16287 8307 51,0 8436-1,5 12936 6504 50,3 6336 2,7 129527 67264 51,9 64764 3,9 Ennakkomaksut 1-6 34106 15526 8030 6328 63989 EROTUS 1858 964 277 176 3275 Lomarahat 7-12/ ***) -680-312 -157-123 -1271 Ttt:n valt.os poikkeama 14 11 3 12 40 Kalliin hoidon tasaus 5-6 112-162 9 2-39 SotilavammaL:n korv -107-73 -51-5 -236 TTH tulot 7-12/ 38 21 8 8 75 MUOKATTU YHTEENSÄ 69253 35340 51,0 31050 15976 51,5 16287 8119 49,8 12936 6399 49,5 129527 65833 50,8 KYSin toteuma 14953 8256 55,2 6704 3833 57,2 3395 1706 50,3 2980 1405 47,2 28032 15201 54,2 Oman toiminnan tot 54300 27084 49,9 24346 12143 49,9 12893 6413 49,7 9956 4993 50,2 101496 50632 49,9 TP arvio 70680 31951 16238 12797 131666 Ylitys 1427 901-49 -139 2139 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Hallinnon seudullisten yksiköiden tuloksesta on eroteltu kunnittaisten yksiköiden tulokset 30.6. mennessä ***) Loppuvuoden lomarahoista (1,355 milj. ) on vähennettu kirjanpidosta puuttuvat erät
8 Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja hallinnon Maisemamallin tilausten toteutumaa kesäkuun loppuun mennessä on verrattu talousarvioon. Ympäristötoimi on jaettu jäsenkunnille kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja, jotka on jaettu kunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Taulukossa on verrattu jäsenkunnilta perittyjä myyntituottoja tilausten toteutumiin kesäkuun loppuun mennessä. Taulukkoon on lisätty vertailutiedoksi tilausten toteutumat 1-6/2012 ja laskettu toteutumien väliset muutosprosentit. Tilinpäätösarviota varten tuloslaskelmasta puuttuvia keskeisiä tekijöitä on tarkasteltu jäsenkunnittain sekä otettu huomioon yhtymävaltuuston vahvistamat Iisalmen, Sonkajärven ja Vieremän lisätilaukset KYSin osalle. Keskeisimmät toiminnan muutokset ja poikkeamat suurtuotteittain perusteluineen Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma on 69,2 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 36,0 milj eli 52,0 %. ylittyy + 4,0 %, (+ 1 394 200 ). Oleelliset ylitykset; - oma erikoissairaanhoito 51,9 %, toteuma ylittyy + 3,7 % (+128 844 ); konservatiivisen hoidon kustannukset toteutuu suunnitellusti, mutta hinnat nousseet suoritteiden laskiessa. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Operatiivisessa toiminnassa ja polikliinisessa toiminnassa on käytön kasvua lähes kauttaaltaan. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 2,98 % (+ 103 463 ). - ostettu erikoissairaanhoito 54,5 %, toteuma ovat ylittyneet + 8,9 % (+ 667 883 ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 21,1 % (+ 1 423 876 ). Ensihoidon osuus hoitolaskusta on 8 133 925 (58,5 %). - hoito ja hoiva 53,7 %, toteuma ylittyy + 7,4 % (+ 698 055 ), ylitys selittyy mm. kotihoidon kustannusten kasvulla (hoitotarvikejakelu 22 900 ), muistivastaanoton asiakasmäärän ja kustannusten kasvu, palveluasumisen varaamattomat vuokrakulut 25 000 ), tehostetun palveluasumisen toteutumattomat määrärahan mukaiset paikkavähennykset (+ 5 %, ostojen osuus + 174 700) ja pitkäaikaishoidon käytön ja kustannusten kasvulla + 403 900 (toteutumattomat vuodeosastopaikkojen vähennys 5). Sotavammalain mukaisia korvauksia puuttuu toteumasta 107 100. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 3,9 % % (+ 38). - perhepalvelut 53,6 %, toteuma ylittyy + 7,2 % (+ 148 073 ), joka selittyy lähinnä kodin ulkopuolelle sijoitetuilla asiakkailla, perhehoidoin tot 58,2 %. Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä. - vastaanotot 51,6 %, toteuma ylittyy + 3,2 % (+ 106 500 ), ylitys selittyy lääkäripalvelujen ostopalvelukustannuksilla ja tuottojen alituksella. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,9 % % (- 69 100 ).
9 Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 46,5 %, toteuma alittuu 6,9 % (- 152 000 ), selittyy erikoissairaanhoidon hoitopäivien (tot 36 %) ja asumispalvelujen hoitopäivien (tot 44 %) käytön laskulla. - aikuissosiaalityö 48,5 %, toteuma alittuu 2,9 % (- 58 700 ), selittyy toimeentulotukien menojen (tot 48,1 %), josta pakolaisille myönnetty osuus on 4,4 % (59 900 ), työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua (tot 53,8 %). - suun terveydenhuolto 47,4 %, toteuma alittuu 5,2 % (- 38 600 ) selittyy hammaslääkärivajeella. - vammaispalvelut 49,7 %, toteutuma alittuu -0,5 % (- 16 500 ), toteutunut lähes suunnitellusti; henkilökohtainen apu (tot 45,33 %, 29 500 ), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot 59,8 %, + 33 500 ), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (tot 49,27 %) kehitysvammahuollon laitoshoito (tot 65 %), kehitysvammahuollon päivätoiminta Purje (tot 52, 2 %). - kuntoutus 47,1 %, toteuma alittuu 5,7 % (-21 300 ) selittyy lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelujen alittumisella jalkaterapiassa ja toimintaterapiassa. Ostopalvelut jalkahoidosta ja toimintaterapiasta kohdentuvat syksylle. Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma on 31,0 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 16,5milj eli 53,2 %. ylittyy + 6,4 %, (+ 997 600 ). Oleelliset ylitykset; - aikuissosiaalityö 52,7 %, toteuma ylittyy + 5,4 % (24 700 ); mm. työmarkkinatuen kuntaosuus (tot 63,4 %, + 39 000 ), toimeentulotukimenot (tot 45,8 %). - oma erikoissairaanhoito 51,7 %, toteutuma ylittyy + 3,3 % (+ 35 100 ); konservatiivisen hoidon kustannukset alittuneet, mutta hinnat nousseet suoritteiden laskiessa. Selittyy lähinnä sisätautien vuodeosaston hoitopäivien ja sisätautien poliklinikkakäyntien laskulla. Operatiivisessa toiminnassa ja polikliinisessa toiminnassa on käytön kasvua lähes kauttaaltaan. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna -7,6 % (- 90 500 ). - erikoissairaanhoito ostettu 59,6 %. on ylittynyt + 19,1 % (+ 642 800 ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 26,3 % (+ 833 200 ). Palveluista on erillinen selvitys. Ensihoidon osuus hoitolaskusta on 3 994 600 (59,6 %). Ensivastetehtävien 10 600 kustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa. - hoito ja hoiva 54,3 %, toteuma ylittyy + 8,5 % (+ 419 900 ), selittyy kotihoidon kustannusten kasvulla + 10 % (hoitotarvikejakelu 24 200, muistivastaanoton käyntien asiakkaiden ja kustannusten kasvu), tehostettu palveluasumisen kustannusten kas-
10 vulla 7 %, pitkäaikaishoidon hoitopäivien ja kustannusten kasvulla vuodeosastolla. Sotavammalain mukaisia korvauksia puuttuu toteumasta 73 300. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 2,6 % (+ 137 000 ). - kuntoutus 54,1 %, toteuma ylittyy 8,2 % (+12 600 ), selittyy lähinnä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinehankinnoilla ja palveluilla. Ostopalvelut jalkahoidosta kohdentuvat syksylle. Oma laitoskuntoutuksen tarve on vähentynyt ja resurssit avokuntoutuksessa. - perhepalvelut 56,0 %, toteuma ylittyy + 12,0 % (+87 100 ), selittyy suurtuotteen sisällä kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden hoitopäivien kasvua perhehoidoissa (tot 56 %) ja lasten laitoshoidon ostopalveluissa (tot 96,5 %). Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä. - vammaispalvelut 51,5 %, toteuma ylittyy + 3,0 % (+ 46 500 ), toteutuu lähes suunnitellusti paitsi henkilökohtainen apu (tot 63,3 %, ylitys + 32 000 ), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot 62,1 %, ylitys + 34 500 ), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (tot 61,9 %, 3 100 ), kehitysvammahuollon laitoshoitopäivät (tot 55,4 %, ylitys + 71 500 ). Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 45,1 %, toteuma alittuu 9,8 % (- 111 900 ), selittyy erikoissairaanhoidon avohoidon ja laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskulla. - suun terveydenhuolto 37,2 %, toteuma alittuu 25,6 % (- 89 000 ) selittyy hammaslääkärivajeella. - vastaanotto 48,3 %, toteuma alittuu 3,9 % (- 65 800 ), toteutunut lähes suunnitellusti vastaanotoilla, päivystyksessä ja terveysneuvonnassa. Asiakkaiden määrä on suunniteltua suurempi vastaanottotoiminnassa. Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma on 16,2 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 8,3 milj eli 51,3 %. ylittyy + 2,5 %, (+ 209 900 ). Oleelliset ylitykset; - erikoissairaanhoito oma 66,8 %, toteutuma ylittyy + 33,5 % (+ 235 800 ). Hoidon tarve ylittyy sekä konservatiivisessa että operatiivisessa toiminnassa. Palvelujen hinnat ovat nousseet suoritteiden laskiessa. Selittyy lähinnä sisätautien vuodeosaston hoitopäivien nousulla sekä neurologian ja hematologian poliklinikkakäynneillä ja dialyysien hoidoilla. Operatiivisessa toiminnassa ylitys selittyy hoitopäivillä, toimenpiteillä ja polikliinisilla käynneillä. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat nousseet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 19,1 % (+ 150 800 ).
11 - erikoissairaanhoito ostettu 50,0 %, toteuma suunnitelman mukainen. Osin on korvannut ostettua erikoissairaanhoitoa. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 7,2 % (+ 113 900 ). Palveluista on erillinen selvitys. Ensihoidon osuus hoitolaskusta on 1 686 300 (53,2 %). Ensivastekustannuksiin 3 000 ei ole varauduttu talousarviossa. - hoito ja hoiva 53,0 %, toteuma ylittyy + 6,6 % (+165 200 ), selittyy asumispalvelujen ateriakustannusten kasvulla, kotihoidon asiakasmäärä kasvulla ja kustannusten kasvulla (hoitotarvikejakelu 4 300 ) ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivien nousulla (ostopalveluiden ylitys + 24 200 ) sekä muistivastaanoton käyntimäärän ja siitä aiheutuneiden kulujen kasvulla. Sotavammalain mukaisia korvauksia puuttuu toteumasta 25 700. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 5,0 % (+ 138 900 ). - kuntoutus 57,8 %, toteuma ylittyy + 15,5 % (+15 600 ), selittyy terapia-asiakkaiden ja lääkinnällisen kuntoutuksen kasvulla. Ostopalvelut jalkahoidosta kohdentuvat syksylle. - perhepalvelut 51,5 %, toteuma ylittyy + 3 %, (+ 9 400 ), suurtuotteen sisällä kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden hoitopäivien lisääntymisestä johtuvaa kustannustenkasvua perhehoidoissa (tot 42,5 %) ja lasten laitoshoidon ostopalveluissa (tot 144 %). Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä. Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaalityö 45,2 %, toteuma alittuu 9,6 % (- 55 800 ), selittyy erikoissairaanhoidon avohoidon nousulla ja laitoshoidon hoitopäivien laskulla sekä asumispalvelujen käytön laskulla. - aikuissosiaalityö 47,8 %, toteuma alittuu 4,4 % (- 11 600 ), selittyy toimeentulotuki (tot 24 %), josta pakolaisille myönnetty osuus on 19 % (29 400 ), työmarkkinatuen kuntaosuus (tot 40,5 %). - suun terveydenhuolto 40,2 %, toteuma alittuu -19,5 % (-38 400 e), selittyy hammaslääkärivajeella. - vammaispalvelut 45,4 %, toteuma alittuu 9,17 % (-74 200 ), toteutunut suunnitellusti paitsi vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot 73,4 %, ylitys + 23 000 ) ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (tot. 44,26 %, - 1 100 ). - vastaanotot 48,2 %, toteuma alittuu 3,5 % (- 22 900 ), selittyy vastaanoton lääkäriresurssien ajoittaisesta rajallisuudesta. Asiakkuuksien määrä on toteutunut suunnitellusti. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 28,3 % (- 249 900 ). Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma on 12,9 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 6,5 milj eli 50,3 %. ylittyy + 0,8 %, (+ 53 300 ).
12 Oleelliset ylitykset: - aikuissosiaalityö 50,1 %, toteuma ylittyy + 0,2 % (+ 400 ), toimeentulotukimenot (tot 41,5 %), työmarkkinatuen kuntaosuus (tot 60,2 %). - erikoissairaanhoito oma 59,1 %, toteutuma ylittyy + 18,2 % (+ 116 400 ). Hoidon tarve ylittyy sekä konservatiivisessa että operatiivisessa toiminnassa. Selittyy lähinnä sisätautien vuodeosaston hoitopäivien nousulla sekä hematologian poliklinikkakäynneillä. Operatiivisessa toiminnassa ylitys selittyy hoitopäivillä, toimenpiteillä ja polikliinisilla käynneillä. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelujen hinnat ovat nousseet suoritteiden laskiessa. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 13,3 % (+ 88 800 ). - hoito ja hoiva 55,0 %, toteuma ylittyy + 10 % (+ 183 000 ), selittyy omaishoidon tukipalkkion toteuma 62,3 %, kotihoidon kustannusten kasvulla (hoitotarvikejakelu 3 000, kotihoidon tukipalveluateriat, yöpartiokäyntien tukea ostopalveluna) ja tehostetun palveluasumisen (tot. 53 %, ylitys + 29 300 ) ja pitkäaikaislaitoshoidon (tot. 64 %, ylitys + 125 900 ) käytön kasvulla. Asumispalveluiden kulujen kasvuun on osittain vaikuttanut terveydenhuollon väistötilojen tarve Sotkanhelmen tiloissa. - kuntoutus 57,7 %, toteuma ylittyy + 9,9 % (+183 000 ), selittyy terapia-, kuntoutusasiakkaiden ja lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden määrän nousulla. Ostopalvelut jalkahoidosta kohdentuvat syksylle. - vammaispalvelut 50,3 %, toteuma ylittyy + 0,6 % (+ 4 600 ). toteutunut suunnitellusti paitsi kehitysvammahuollon laitoshoito (57 %), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot.49 %), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (99,01 %, + 6 900 ). - vastaanotto 53,5 %, toteuma ylittyy + 6,94 % (+ 40 500 ), toteutunut lähes suunnitellusti. Väistötilat ovat rajoittaneet hoitajien vastaanottotoimintaa. Vastaanottojen asiakkuuksien määrä on suunnitelman mukainen. Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 37,9 %, toteuma 24,2 % (- 92 500 ), selittyy erikoissairaanhoidon avohoidon ja laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskulla. - erikoissairaanhoito ostettu 47,1 %, toteuma alittuu 5,8 % (- 86 700 ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna - 5,08 % (- 67 800 ). Ensihoidon osuus hoitolaskusta on 1 403 212 (52,0 %). Ensivastekustannuksiin 4 900 ei ole varauduttu talousarviossa. - perhepalvelut 44,4 %, toteuma alittuu 11,1 % (- 38 500 ), perhehoito (tot 46,3 %), lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut (tot 43,6 %). - suun terveydenhuolto 34,1 %, toteuma alittuu 31,7 % (- 53 100 ), selittyy hammaslääkärivajeella.
13 Koko kuntayhtymän talousarvio kokonaissumma on 129,4 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 67,3 milj. eli 52,1 %. ylittyy + 4,1 % (+ 2 655 100 ). terveydenhuollon hoidon saatavuus toteutui muissa palveluissa paitsi aikuisten puheterapiassa (9). Terveydenhuollon tuotot 48,9 % alittuu maksutuottojen osalta. Tulokseen vaikuttavat jatkossa kesän aikaiset sulut Iisalmen sairaalassa ja Vieremän terveysasemalla lähinnä toimintatuottojen ja suoritteiden kautta sekä henkilöstökulujen nousu vuosilomissa. ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten ylityksen riski kohdistuu lähinnä Iisalmelle ja Kiuruvedelle. Ensihoito ylittyy 7,5 %. Ensivastetoiminnan kustannuksiin ei ole varauduttu Kiuruvesi 10 600, Sonkajärvi 3 000 ja Vieremä 4 900. oman erikoissairaanhoidon kustannusten ylityksen riski lähinnä kohdistuu Sonkajärvelle ja Vieremälle. talousarvion sisältämiä vuodeosastopaikkojen vähentämistä Iisalmen sairaalasta (7) ja Iisalmen terveyskeskuksesta (5) ei ole toteutettu ja vaikuttaa kuluja lisäävästi hoito ja hoiva palvelujen pitkäaikaishoidon suurtuotteessa Iisalmessa. Loppuvuodesta resursseja on tarkistettu vastaamaan pitkäaikaishoitoa. määrärahasiirtoja on toteutettu kauttaaltaan kattamaan ylityksiä. toiminnassa toteutettu hankintakieltoa ja henkilöstön käyttöä tehostettu sijaisia vähentämällä, tarkistamalla mitoitukset ja optimoimalla hoitohenkilöstön henkilöstön määrä lääkäriresursseihin ja toiminnan muutoksiin työterveyshuollon taseyksikkö aloitti toimintansa 1.1. ja tavoitteena on kattaa menot toimintatuotoilla. Tulos on - 91 500. sotavammalain mukaisiin korvauksiin oikeuttava toteuma ei sisälly talousarvion toteutumaan; Iisalmi 107 097, Kiuruvesi 73 336, Sonkajärvi 25 718 ja Vieremä 4 753 ; yhteensä 210 904. Sotavammalain mukaiset korvaukset ovat Kiuruvettä lukuun ottamatta ennakoitua pienemmät. Vieremän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan väistötiloissa, paitsi suun terveydenhuollon lähipalvelut tuotetaan Iisalmen ja Sonkajärven terveyskeskuksissa tilapäisesti. Iisalmen kehitysvammaisten Päiväkeskus Purjeen väistötilat ja tilamuutokset ovat vaikuttaneet osaltaan toiminnan sujuvuuteen ja suoritteiden toteutumiseen. AluePegasos ja sähköinen resepti on otettu käyttöön alkuvuodesta. valmistautuminen earkiston käyttöönottoon alkanut. suun terveydenhuollon palveluseteli tulee käyttöön viimeistään syyskuun aikana. terveysneuvonnan suoritteista puuttuvat kausirokotuskäynnit koko vuoden osalta. terveydenhuollon tuotteistus otetaan käyttöön erikoissairaanhoidossa ja laitoshoidossa 2014 talousarviossa. kotisairaalan toiminta on vakiintunut Iisalmessa ja asiakkaita myös muissa jäsenkunnissa. Toiminnan laajentamista muihin jäsenkuntiin suunnitellaan mm. ensihoidon yhteistyönä. Kotihoito 2020 hankkeen mukaisesti kotihoidon C-alueella Iisalmessa on aloitettu toiminnallisen muutoksen ja kotikuntoutuksen pilotointi. Keskitetty palveluohjaus Ohjuri on aloittanut toimintansa Iisalmen kotihoidossa 2.4.. palvelujen saatavuutta ja työnjakoa on kehitetty aloittamalla kokeiluna fysioterapeutin vastaanotto vastaanottojen yhteydessä. akuuttivastaanotto kokeilu alkoi onnistuneesti 1.6. tavoitteena vähentää päivystyskäyntejä ja lisätä asiakkuuksia ajanvarausvastaanotolla sekä tehostaa hoidon
14 tarpeen arviointia ja potilasohjausta. Toiminta vähensi n. 50 % aulapotilaista yhteispäivystyksessä. pakolaisten vastaanottotoiminta vaatinut terveydenhoitajan lisäresurssia. kuntoutusyksikön ostopalvelut alkoivat 5.8. ja henkilöstöresurssit (5 tt) siirrettiin kustannusneutraalisti avoimiin tehtäviin ja kuntohoitajan työpanos kohdennetaan kotikuntoutukseen (1) ja muita kustannuksia ostopalveluihin. Sosiaalityön perhepalveluissa kehitetään edelleen palveluitaan tavoitteena resursoida ehkäisevään ja varhaisen tuen palveluihin. Neuvolatiimit ovat vakiinnuttamassa toimintaansa kaikissa kuntayhtymän kunnissa. Vieremällä ja Kiuruvedellä on aloittanut koulutiimit neuvolatiimin työmallin mukaisesti. Oleelliset ylitykset - erikoissairaanhoito oma 54,4 %, toteutunut kokonaisuutena lähes suunnitellusti (+ 76 400 ); riski talousarvion ylitykseen on Sonkajärvellä ja Vieremällä. Ylitys kohdistuu operatiiviseen toimintaan ja lähinnä operatiivisiin hoitopäiviin ja leikkaus- ja anestesiapalveluihin ja poliklinikkakäynteihin. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 8 % (+ 222 900 ). - erikoissairaanhoito ostettu 54,4 %. Soten budjettiin verrattuna kustannukset ovat ylittyneet 11 % (+ 698 500 ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 14 % (+ 905 400 ). Ylitys kohdistuu Iisalmen, Sonkajärven ja Vieremän talousarvioon. - perhepalvelut 53,0 %, perhehoito ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä, riski lasten suojelun ostopalvelujen ylittymiseen on Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä. - vastaanotto 50,5 %, toteutunut lähes suunnitellusti. - hoito ja hoiva 53,9 %, toteuma - pitkäaikaishoidon laitoshoitopaikkoja ei ole vähennetty suunnitellusti Iisalmessa ja aiheuttaa lisäkustannuksia n. 158 000. Kaikissa kunnissa paitsi Sonkajärvellä on pitkäaikaishoitoa perusterveydenhuollon akuutin hoitopäivän hinnalla terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Omaishoidon tuen määrärahat tulevat ylittymään kaikissa kunnissa, jos toteumaa ennakoi tasaisen toteuman mukaan (kuntamaiseman toteumassa vain 5 kk). - kuntoutus 51,2 %, laskua omassa fysioterapiassa ja jalkaterapian ostopalvelut eivät ole toteutuneet. Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 45,2 %, toteuma alittuu 24,2 % (- 92 500 ), selittyy erikoissairaanhoidon avohoidon ja laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskulla. Ylitystä on ainoastaan päihdehuollon käynneissä. - aikuissosiaalityö 49,2 %, toteuma 0,2 % (- 400 ) riski työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymiseen on Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. - suun terveydenhuolto 42,4 % selittyy lähinnä hammaslääkärivajeella.
15 - vammaispalvelut 49,7 %. riski vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetustukien ylittymiseen on Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä sekä henkilökohtaisen avun menojen ylittymiseen Kiuruvedellä Sopimuskuntien myyntituotot Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TA TOT 1-6 % ENNUSTE TOT / TP 2012 % Keiteleen kunta 94 823 190 963 190 398 110 759 221 518 58,17 Lapinlahden kunta 1 209 805 2 051 896 1 897 682 1 070 811 2 141 622 56,43 Pielaveden kunta 606 168 662 838 400 730 182 582 365 164 45,56 Rautavaaran kunta 224 481 227 974 128 263 63 027 126 054 49,14 Varpaisjärven kunta 443 770 * 0 Yhteensä 2 579 047 3 133 671 2 617 073 2 916 350 1 427 179 48,94 2 854 358 54,53 * sisältyy Lapinlahden kunnan lukuihin Sopimuskuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TOT 1-6 TA % ENNUSTE TOT/ TP 2012 % 2 579 047 3 133 671 2 617 073 2 916 350 1 427 179 48,94 2 854 358 54,53 Muiden kuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TOT 1-6 TA % ENNUSTE TOT /TP 2012 % 827 357 1 155 820 925 601 1 382 341 502 389 36,34 1 004 778 54,28
16 Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA Yhtymähallitus 30.10.2012 TA Tot 30.06. Jäljellä Tot % RAKENNUKSET 286 000 106 655,24 179 344,76 37,3 Isan lääkehuoneenremontti, aulatilojen, pohjakerros- ja porraskäytävien peruskunnostus 30 000 16 719,54 13 280,46 55,7 Sairaalateknisen huollon tilat, Isa ( mahd. valt.apu max. 28.000 ) 90 000 72 878,70 17 121,30 81,0 Alakeskusten uusiminen kiinteistöautomaatiojärjestelmään, Isa 30 000 1 617,00 28 383,00 5,4 Isan varavoimajärjestelmän laajentaminen 76 000 76 000,00 0,0 Hissin saneeraus, Isa:n pkl 10 000 10 000,00 0,0 Koljonvirran sairaala: Teht. kuntoarvion ja Avin tark.rap. perusteella 50 000 15 440,00 34 560,00 30,9 tehdään päätökset Koljonvirran sairaalan välttämättömistä investoinneista vuonna. Määrärahatarve tarkentuu kuntoarvion perusteella. Rakennus R2( 150 000 käytetty korjauksiin 2003 alkaen) KONEET JA LAITTEET 406 000 189 088,37 216 911,63 46,6 Paloilmoitinkeskuksen uusiminen, Isa 73 000 72 938,67 61,33 99,9 Hoitajakutsujärjestelmän uusinta, Isa 50 000 50 000,00 0,0 Hälytysjärjestelmien uusinta/korjaukset 10 000 10 000,00 0,0 Esmi- kulunseurantapäätteiden lisäys 20 000 5 884,70 14 115,30 29,4 ATK langaton verkko ja laitteet, Isa, KVS 15 000 15 000,00 0,0 Dialyysikoneet ( 3) 33 000 33 000,00 0,00 100,0 UÄ-laite, ISA dialyysi 12 000 12 000,00 0,0 Mammografia (levykuvantaminen), Isa rtg 35 000 35 000,00 0,0 Instrumenttien pesukone+ pesukori, Isa välinehuolto 14 000 14 000,00 0,0 Teräväpiirtovideoskopialaitteisto, KNK-pkl, Isa 30 000 30 000,00 0,0 Ultraäänilaite, Isa urologia 40 000 60 740,00-20 740,00 151,9 Urologinen kamera ja videoskooppi, Isa leikkausosasto 44 000 16 525,00 27 475,00 37,6 Steriilivesijärjestelmä, suun terveydenhuolto 20 000 20 000,00 0,0 Ruoankuljetusvaunu, Isa ruokapalvelut 10 000 10 000,00 0,0 ATK-INVESTOINNIT 706 000 423 341,41 282 658,59 60,0 Acute työterveyshuollon tietojärjestelmä 43 000 33 583,25 9 416,75 78,1 Tuotteistusohjelma 17 000 14 000,00 3 000,00 82,4 Potilastietojärjestelmän lisäosat 181 000 20 938,60 160 061,40 11,6 Effican e-resepti 15 000 15 000,00 0,0 Toimikortti 25 000 5 436,76 19 563,24 21,7 Verkkosivustoihin liittyvä kehittämistyö 50 000 50 000,00 0,0 MS-lisenssien hankinta 340 000 339 032,80 967,20 99,7 Aromin Pegasos ja Raindance liittymä 20 000 20 000,00 0,0 Tarkastajaohjelman päivitys ja lisäosat 15 000 10 350,00 4 650,00 69,0 YHTEENSÄ 1 398 000 719 085,02 678 914,98 51,4 INVESTOINTIOHJELMA TA Tot 30.6.13 Jäljellä Tot % RAKENNUKSET 286 000 106 655 179 344,76 37,3 KONEET JA LAITTEET 406 000 189 088,37 216 911,63 46,6 ATK-INVESTOINNIT 706 000 423 341,41 282 658,59 60,0 YHTEENSÄ 1 398 000 719 085,02 678 914,98 51,4
17 Investointihankkeisiin on varattu yhteensä 1,4 milj.. Investointien toteutuma on 30.6. mennessä yhteensä 51,4 % (719 000 ). Investointiohjelman arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. ATK-investointeihin on käytetty yhteensä 423 000 (60 % määrärahasta). Korkea toteutumaprosentti johtuu siitä, että suurin yksittäinen investointi, Microsoft lisenssien hankinta, toteutui kokonaan tammikuun aikana. Kustannukset olivat yhteensä 339 000. MS- lisenssien ohella merkittäviä ovat työterveyshuollon tietojärjestelmän (34 000 ), tuotteistusohjelman(14 000 ) sekä potilastietojärjestelmän lisäosien hankinta (21 000 ). Kone- ja laiteinvestointeihin on käytetty 46,6 % määrärahoista (yhteensä 189 000 ); suurimpia hankkeita ovat paloilmoituskeskuksen uusiminen sekä dialyysikoneen ja urologisen kameran hankinnat. Iisalmen sairaalalle hankitun urologian ultraäänilaitteen investointimeno ylitti talousarviossa annetun määrärahan yli 20 000 eurolla, mikä katetaan investointiohjelman sisältä. Rakennusinvestointeihin on käytetty 37,3 % määrärahoista (yhteensä 107 000 ). Isompana rakennushankkeena on sairaalateknisen huollon tilojen saneeraus, johon on käytetty yhteensä 73 000. Muutoin suurempia rakennushankkeita ovat olleet Iisalmen sairaalan lääkehuoneen remontti sekä aulatilojen, pohjakerros- ja porraskäytävien peruskunnostus sekä Koljonvirran sairaalan ja rakennus R2:den kuntotutkimukset.
18 Rahoituslaskelma 1.1. -30.6. 30.6. 30.6.2012 Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate -2 679 475,01-2 364 453,05 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -2 679 475,01 0,00-2 364 453,05 Investointien rahavirta Investointimenot -725 085,02-477 287,37 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden -725 085,02 0,00-477 287,37 Toiminnan ja investointien rahavirta -3 404 560,03-2 841 740,42 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien 388 954,74 321 128,51 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 Saamisten muutos -1 305 327,13 1 151 520,00 Korottomien velkojen muutos 249 779,90-666 592,49 1 186 057,01 2 658 705,52 Rahoituksen rahavirta 4 333 407,51 2 658 705,52 Rahavarojen muutos 928 847,48-183 034,90 Rahavarojen muutos Rahavarat 30.6. 8 770 753,67 6 947 083,98 Rahavarat 1.1. 7 841 906,19 928 847,48 7 130 118,88-183 034,90
19 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 10 Hallinto ja tukipalvelut TA+muutos Tot.% 2012 Tot.% 2012 Toimintatuotot 143 121 718 70 505 430 49,3 68 186 246 49,9 Myyntituotot 140 800 657 69 644 130 49,5 67 319 836 50,0 Tuet ja avustukset 676 138 5 491 0,8 24 423 5,3 Muut toimintatuotot 1 644 923 855 809 52,0 841 986 53,2 Toimintakulut -12 861 677-6 285 328 48,9-6 079 831 50,0 Henkilöstökulut -7 001 898-3 452 432 49,3-3 550 536 53,8 Palkat ja palkkiot -5 729 785-2 831 221 49,4-2 914 472 53,9 Henkilösivukulut -1 272 113-621 211 48,8-636 065 53,5 Eläkekulut -951 789-463 186 48,7-474 457 54,6 Muut henkilösivukulut -320 324-158 025 49,3-161 608 50,7 Palvelujen ostot -3 760 920-1 840 486 48,9-1 460 660 42,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 377 055-676 288 49,1-735 970 54,2 Muut toimintakulut -721 804-316 121 43,8-332 665 42,1 Toimintakate 130 260 041 64 220 102 49,3 62 106 415 49,9 Rahoitustuotot ja -kulut -21 762 132 571-609,2 149 830-767,7 Korkotuotot 50 645 7 880 15,6 20 920 41,2 Muut rahoitustuotot 268 187 138 007 51,5 142 675 53,6 Korkokulut 0-2 395 ***** -3 967 ***** Muut rahoituskulut -340 594-10 922 3,2-9 799 2,9 Vuosikate 130 238 279 64 352 673 49,4 62 256 245 50,0 Poistot ja arvonalentumiset -767 100-337 556 44,0-315 955 57,0 Suunnitelman muk. poistot -767 100-337 556 44,0-315 955 57,0 Tilikauden tulos 129 471 179 64 015 116 49,4 61 940 290 50,0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 129 471 179 64 015 116 49,4 61 940 290 50,0