OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 18.6. Yhtymähallitus 20.6. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1

1

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4. Hyvinvointikunyhtymän toimin on edennyt kuntien hyväksymän strategian ja lousarvion asetmien suunviivojen mukaisesti. Palvelutoiminnan voitteena on edelleen vas asiakkaiden todellisiin rpeisiin siten, että vahvistean ihmisten omatoimisuut, hyvinvointia, toiminkykyä ja kotona pärjäämistä. Näiden linjausten mukaan palvelurakennet on muokattu edelleen avohoidon ja kotihoidon suunan vähentäen laitosvalisuut ja raskaiden korjaavien palvelujen rvet. Tässä raportissa verilupohjana louden osal on edellisen vuoden vasava ajankoh ja lousarvio sekä toiminnan osal lousarviossa asetetut voitteet. Maisemaraportin viesteihin on pyritty kirjaamaan olennaiset lousarvion toteutumiseen liittyvät havainnot. Verilussa on syytä huomioida, että leikkaustoimin on siirtynyt vuoden alus sairaanhoitopiirin toiminnaksi ja näkyy nyt erikoissairaan ostopalveluna. Alkuvuoden kusnnuskehitys on ollut lousarviossa ennakoitua voimakkaampaa. Lisäksi henkilöstömenoja kasvata loppuvuonna sopimuskorotukset, joihin ei ole lousarviossa täysimääräisesti varauduttu. Kusnnuskehitys näkyy jäsenkunlaskutuksen kasvuna ja siihen vaikuta myös leikkaustoiminnan muutoksen aiheutma ulkokunlaskutuksen vähentyminen. Jäsenkunlaskutuksen pysyttäminen lousarviossa määritellyssä sossa edellyttää sopeutustoimenpiteitä. Palvelutuonnon monitoimijaisuut lisätään laajenmalla palvelusetelin käyttöä ja alkuvuoden aikana on valmisteltu sähköisen järjestelmän käyttöönottoa palvelusetelien myöntämisessä ja hallinnoinnissa. Hyvinvointikunyhtymä on ollut aktiivisesti mukana tulevan, maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelussa. Hyvää kesää! Hannu Kallunki kunyhtymän johja 2

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4. Asukasluvut 31.12.2017 KAIKKI KUNNAT 33 536 3 189 25 002 5 345 Veriluso -04-04 -04-04 -04-04 -04-04 Aikuissosiaalityö -441 349-1 400 758-433 412 30,9 % -26 496-85 725-25 566 29,8 % -349 240-1 146 369-374 508 32,7 % -65 613-168 664-33 338 19,8 % (muutos ed. vuosi) -1,8 % -3,5 % 7,2 % -49,2 % Aikuisten psykososiaaliset palvelut -1 748 829-5 456 443-1 840 722 33,7 % -120 741-374 094-121 757 32,5 % -1 480 875-4 644 644-1 576 558 33,9 % -147 213-437 705-142 407 32,5 % (muutos ed. vuosi) 5,3 % 0,8 % 6,5 % -3,3 % Erikoissairaanhoito oma -3 635 778-6 947 744-3 036 540 43,7 % -347 991-646 640-294 649 45,6 % -2 845 610-5 466 790-2 387 934 43,7 % -442 177-834 314-353 957 42,4 % (muutos ed. vuosi) -16,5 % -15,3 % -16,1 % -20,0 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut -10 308 698-34 600 000-11 206 293 32,4 % -1 140 593-3 509 545-898 088 25,6 % -7 435 318-25 165 156-8 373 955 33,3 % -1 732 787-5 925 299-1 934 250 32,6 % (muutos ed. vuosi) 8,7 % -21,3 % 12,6 % 11,6 % Hoito- ja hoivapalvelut -8 752 407-30 337 847-9 620 444 31,7 % -971 367-3 415 933-1 092 121 32,0 % -6 197 013-21 506 232-7 066 038 32,9 % -1 584 028-5 415 681-1 462 285 27,0 % (muutos ed. vuosi) 9,9 % 12,4 % 14,0 % -7,7 % Kuntoutuspalvelut -485 822-1 549 188-450 724 29,1 % -29 340-141 881-45 085 31,8 % -372 001-1 172 097-377 085 32,2 % -84 481-235 210-28 555 12,1 % (muutos ed. vuosi) -7,2 % 53,7 % 1,4 % -66,2 % Perhepalvelut -2 128 524-6 404 687-2 563 441 40,0 % -80 679-255 346-146 567 57,4 % -1 740 000-5 178 870-2 096 784 40,5 % -307 844-970 470-320 090 33,0 % (muutos ed. vuosi) 20,4 % 81,7 % 20,5 % 4,0 % Suun terveydenhuolto -1 043 244-3 188 567-994 853 31,2 % -98 393-278 374-92 466 33,2 % -790 674-2 462 429-766 371 31,1 % -154 177-447 765-136 016 30,4 % (muutos ed. vuosi) -4,6 % -6,0 % -3,1 % -11,8 % Vammaispalvelut -2 889 547-9 668 715-3 011 825 31,2 % -198 889-765 109-222 968 29,1 % -2 020 363-6 588 844-2 091 552 31,7 % -670 295-2 314 763-697 306 30,1 % (muutos ed. vuosi) 4,2 % 12,1 % 3,5 % 4,0 % Vasanottopalvelut -3 278 050-10 421 051-3 433 864 33,0 % -323 240-1 003 476-300 119 29,9 % -2 456 832-7 814 313-2 620 580 33,5 % -497 978-1 603 262-513 165 32,0 % (muutos ed. vuosi) 4,8 % -7,2 % 6,7 % 3,0 % Projektit -11 281-25 000-8 333 33,3 % -1 071-2 375-791 33,3 % -8 407-18 629-6 209 33,3 % -1 803-3 997-1 332 33,3 % (muutos ed. vuosi) -26,1 % -26,1 % -26,1 % -26,1 % Yhteensä -34 723 528-110 000 000-36 600 450 33,3 % -3 338 800-10 478 498-3 240 176 30,9 % -25 696 332-81 164 373-27 737 573 34,2 % -5 688 396-18 357 129-5 622 700 30,6 % (muutos ed. vuosi) 5,4 % -3,0 % 7,9 % -1,2 % Oma toimin -24 414 830-75 400 000-25 394 157 0,3-2 198 208-6 968 952-2 342 088 0,3-18 261 014-55 999 217-19 363 618 0,3-3 955 608-12 431 830-3 688 451 0,3 (muutos ed. vuosi) 4,0 % 6,5 % 6,0 % -6,8 % 3

Aikuissosiaalityö Toteutuma on lousarvion mukainen. Palvelurpeeseen on pystytty vasamaan. Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle ei ole lisännyt ehkäisevän - ja täydentävän toimeentulotuen kusnnuksia. Siikajoella muutos edelliseen vuoteen johtuu maahanmuutjatyön korvausten muutoksis. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Toteutuma on lousarvion mukainen ja toiminkulut ovat edellisvuoden soa. Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. Erikoissairaanhoito Vuoden alus leikkaustoimin Raahessa on ollut sairaanhoitopiirin toimina ja se vaikuta kusnnusten jakautumiseen oman toiminnan ja ostetun erikoissairaanhoidon välillä sekä kunyhtymän palvelujen myyntiin muille kunnille. Oman erikoissairaanhoidon osal avohoitokäynnit ovat lisääntyneet sisäutipkl:lla edellisen vuoden vasavas ajankohdas etenkin uniapneapotilainen tutkimusten ja hoidon palvelutuonnon lisäyksestä johtuen. lousarvion toteutuma oman toiminnan osal on 43,7 %, mut se korjaantuu heinäkuun laskutuksen jäädessä pienemmäksi kesäsulkujen kia. Ostetun erikoissairaanhoidon kusnnukset ovat lisääntyneet leikkaustoiminnan siirtymisestä johtuen. Kokonaisuutena toimin ja kusnnukset ovat arvioidun mukaisia. Hoito ja hoiva Lisääntyneeseen palvelukysyntään on pystytty vasamaan kaikissa tuotteissa määräajassa. Omaishoito on kohdennettu paljon apua rvitseville. Raahessa ja Pyhäjoella palvelurve on ollut hieman ennakoitua suurempaa. Kotihoitotuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon, kotisairaalatoiminnan ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Palvelurpeen arviointi on pystytty tekemään lain anmissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Raahessa palvelurve on ollut ennakoitua suurempi. Tehostettua palveluasumis ja laitoshoitoa seuraan kokonaisuutena. Hoitopäivät ovat toteutuneet arvioidusti omassa toiminnassa Raahessa ja Pyhäjoella, Siikajoella on voitu tehostetussa palveluasumisessa mennä toiminnassa suunniteltuun paikkamäärään. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhyikaishoito pitää sisällään osasto 5, osasto 6, osasto 3 sekä palvelukeskusten vuorohoidon. Toteutuneet hoitopäivät ovat lousarvion mukaisia Raahen ja Siikajoen osal, Pyhäjoen akuuttihoidon rve on ollut ennakoitua suurempi. Kuntoutus Fysioterapian toimin ja kusnnukset ovat kokonaisuutena lousarvion mukaisia. Vuoden alussa on aloitettu fysioterapeuttien suoravasanottotoimin terveyskeskuksen vasanotolla. Pyhäjoen fysioterapiakäyntien lisäys johtuu osastoilla pahtuneen kuntoutuskäyntien lisääntymisestä. Henkilöstön saavuusongelmien vuoksi puhe- ja toiminterapiapalveluiden asiakas- ja käyntimäärissä on laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Perhepalvelut Perhesosiaalityön palveluissa lapsiperheiden palvelurve on lisääntynyt. Ennalehkäisevän perhe- ja kotipalvelutyön sekä perheneuvolan käynnit ja asiakasmäärät ovat lisääntyneet. Palveluostojen toiminkulut ylittävät lousarvion n. 20 %. Palvelurpeeseen on vasttu lisätyillä ostopalveluilla ja palvelusetelillä. Ostopalvelulla on pyritty tukemaan perheitä kotiin ja välttämään raskaampia palveluja. Suun terveydenhuolto Toimin ja lousarvion toteuma ovat suunnitellun mukais. Raahen osal asiakkaiden ja käyntien määrä on pienempi kuin edellisenä vuonna vasavana aikana. Se johtuu koululaisten rkastusajankohdas, joka toteutettiin edellisenä vuonna alkuvuodes ja tänä vuonna rkastukset tehdään syyslukukaudella. Vammaispalvelut Vammaispalvelut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet suunnitellusti ja ovat lousarvion mukaisia. Palvelunrpeeseen on pystytty vasamaan. Kehitysvammapalveluissa hkokankaan laitoshoidon käyttö on arvioitua suurempi. Vasanottopalvelut Terveyskeskuslääkäri- ja hoijapalveluissa toimin ja lous ovat suunnitelman mukais. Uutena toiminna on otettu käyttöön fysioterapeutin suoravasanottopalvelut vuoden alus. Raahen osal asiakkaiden, käyntien ja kusnnusten osal on kasvua. Se johtuu fysioterapeuttien suoravasanottotoiminnan aloitmises sekä vasanottoaikaa odotneiden potilaiden hoitoon suunnatuis erityistoimenpiteistä (hoijien konktit, il- ja lauanivasanotot). Terveysneuvonnassa asetuksen mukaiset terveysrkastukset ovat toteutuneet hoijien osal. 4

Aikuissosiaalityö -04-04 -04 Aikuissosiaalityö Tuotot 99 219 160 050 45 062 28,2 781 1 167 40 3,4 80 340 102 705 27 325 26,6 18 098 56 178 17 697 31,5 Toiminkulut -538 682-1 560 808-478 474 30,7-27 277-86 892-25 606 29,5-427 695-1 249 074-401 833 32,2-83 711-224 842-51 035 22,7 Poistot -1 886 0 0 0 0 0-1 886 0 0 0 0 0 Netto -441 349-1 400 758-433 412 30,9-26 496-85 725-25 566 29,8-349 240-1 146 369-374 508 32,7-65 613-168 664-33 338 19,8 Ulkokuntien osuuden jälkeen -441 349-1 400 758-433 412 30,9-26 496-85 725-25 566 29,8-349 240-1 146 369-374 508 32,7-65 613-168 664-33 338 19,8 Toiminkulut+poistot / asuk -16-47 -14 30,7-9 -27-8 29,5-17 -50-16 32,2-16 -42-10 22,7 Henkilöstökulut -216 551-705 353-217 944 30,9-12 516-37 107-12 458 33,6-182 957-573 175-181 943 31,7-21 078-95 071-23 544 24,8 Sosiaalityö Tuotot 75 526 137 500 36 501 26,5 9 129 38 29,4 58 130 82 011 20 567 25,1 17 387 55 359 15 896 28,7 Toiminkulut -279 205-795 308-234 588 29,5-14 092-39 300-14 157 36,0-203 088-604 189-190 760 31,6-62 025-151 818-29 671 19,5 Netto -203 679-657 808-198 087 30,1-14 083-39 171-14 119 36,0-144 958-522 178-170 193 32,6-44 637-96 459-13 775 14,3 Asiakasperheet 1 271 1 880 1 197 63,7 78 95 72 75,8 1 051 1 495 980 65,6 142 290 145 50,0 Kulut / asiakasperhe -220-423 -196 46,3-181 -414-197 47,5-193 -404-195 48,2-437 -524-205 39,1 Toimeentulotuki Tuotot 23 654 21 750 8 313 38,2 770 1 000 0 0,0 22 177 20 000 6 515 32,6 707 750 1 798 239,7 Netto -84 935-253 585-76 518 30,2-5 737-19 600-4 409 22,5-73 391-216 145-69 131 32,0-5 807-17 840-2 978 16,7 Toiminkulut+poistot / asuk -3-8 -3 30,8-2 -6-1 21,4-4 -9-3 32,0-1 -3-1 25,7 Asiakasperheet 38 150 70 46,7 2 20 8 40,0 35 100 58 58,0 1 30 4 13,3 Netto / asiakasperhe -379-486 -365 75,1-286 -301-334 110,7-367 -603-378 62,6-1 007-218 -239 109,6 Välitystili Asiakasperheet 60 75 73 6 10 7 39 48 49 15 18 17 Työllistämistoimin Tuotot 39 800 248 31,0 2 37 2 4,2 33 694 243 35,0 4 69 3 4,7 Toiminkulut -150 889-490 165-159 055 32,4-6 678-26 991-7 039 26,1-129 039-408 740-135 427 33,1-15 172-54 434-16 589 30,5 Poistot -1 886 0 0 0 0 0-1 886 0 0 0 0 0 Netto -152 736-489 365-158 807 32,5-6 676-26 954-7 038 26,1-130 891-408 046-135 184 33,1-15 169-54 365-16 585 30,5 Asiakkaat yhteensä kaikil ik 1 082 1 266 2 056 162,4 66 95 136 143,2 904 1 016 1 690 166,3 112 155 230 148,4 Kulut / asiakas -141-387 -77 20,0-101 -284-52 18,2-145 -402-80 19,9-135 -351-72 20,5-04 -04-04 -04-04 5

Aikuisten psykososiaaliset palvelut -04-04 -04 Aikuisten psykososiaaliset palvelut yhteensä Tuotot 384 863 1 112 301 322 079 29,0 19 086 59 928 12 982 21,7 340 416 993 849 295 084 29,7 16 612 46 878 8 199 17,5 Toiminkulut -2 130 872-6 553 617-2 157 125 32,9-137 471-426 673-134 078 31,4-1 781 542-5 549 322-1 863 762 33,6-160 531-476 579-149 408 31,4 Poistot -2 820-15 127-5 676 37,5-203 -1 929-426 22,1-2 123-11 293-4 615 40,9-247 -1 586-596 37,6 Netto -1 748 829-5 456 443-1 840 722 33,7-118 588-368 674-121 522 33,0-1 443 249-4 566 765-1 573 293 34,5-144 167-431 287-141 804 32,9 Ulkokuntien osuus 0 0 0 0,0 0-5 946-235 3,9 0-77 139-3 265 4,2 0-6 633-603 9,1 Ulkokuntien osuuden jälkeen -1 748 829-5 456 443-1 840 722 33,7-118 588-374 620-121 757 32,5-1 443 249-4 643 904-1 576 558 33,9-144 167-437 920-142 407 32,5 Toiminkulut+poistot / asuk -64-196 -64 32,9-43 -134-42 31,4-71 -222-75 33,6-30 -89-28 31,4 Henkilöstökulut -697 493-2 329 999-722 564 31,0-67 973-213 391-56 860 26,6-524 435-1 826 829-578 501 31,7-71 922-223 989-82 152 36,7 Mielenterveyspalvelut Tuotot 331 700 969 701 268 905 27,7 12 033 37 660 5 840 15,5 298 079 878 243 251 447 28,6 12 907 42 216 8 184 19,4 Toiminkulut -1 743 379-5 385 276-1 763 996 32,8-113 823-359 664-89 049 24,8-1 455 841-4 557 457-1 544 264 33,9-124 085-388 531-128 957 33,2 Poistot -2 820-15 127-5 043 33,3-203 -1 929-383 19,9-2 123-11 293-4 093 36,2-247 -1 586-550 34,7 Netto -1 414 499-4 430 702-1 500 133 33,9-101 993-323 933-83 592 25,8-1 159 885-3 690 507-1 296 909 35,1-111 425-347 900-121 323 34,9 Muu avotoimin Tuotot 24 270 80 253 30 165 37,6 3 000 7 675 1 355 17,7 19 065 65 703 24 522 37,3 2 029 6 372 1 974 31,0 Toiminkulut -624 609-1 958 289-639 416 32,7-67 850-205 684-46 540 22,6-473 425-1 519 184-523 422 34,5-76 130-205 907-68 130 33,1 Poistot -1 410-10 897-3 632 33,3-80 -1 576-248 15,7-1 134-7 984-3 007 37,7-173 -1 255-362 28,8 Netto -601 749-1 888 933-612 883 32,4-64 929-199 586-45 433 22,8-455 494-1 461 465-501 908 34,3-74 274-200 790-66 517 33,1 Asiakkaat 1 070 1 717 1 270 74,0 73 145 106 73,1 850 1 359 1 012 74,5 131 177 151 85,3 Kulut / asiakas -585-1 147-506 44,1-931 -1 429-441 30,9-558 -1 124-520 46,3-582 -1 170-454 38,8 Palveluasuminen Tuotot 263 198 751 500 205 714 27,4 5 728 18 000 1 729 9,6 249 313 710 100 201 861 28,4 8 158 23 400 2 124 9,1 Toiminkulut -816 223-2 411 696-785 806 32,6-20 754-70 341-10 942 15,6-767 744-2 250 916-761 156 33,8-27 725-90 439-13 708 15,2 Netto -553 025-1 660 196-580 092 34,9-15 026-52 341-9 212 17,6-518 431-1 540 816-559 295 36,3-19 567-67 039-11 584 17,3 Asiakkaat 73 76 71 93,4 2 3 2 66,7 69 70 68 97,1 2 3 1 33,3 Hoitopäivät 8 077 24 950 8 097 32,5 120 700 173 24,7 7 717 23 500 7 818 33,3 240 750 106 14,1 Tuotot / hoitopäivä 33 30 25 84,3 48 26 10 38,9 32 30 26 85,4 34 31 20 64,2 Kulut / hoitopäivä -101-97 -97 100,4-173 -100-63 62,9-99 -96-97 101,6-116 -121-129 107,2 Netto / hoitopäivä -68-67 -72 107,7-125 -75-53 71,2-67 -66-72 109,1-82 -89-109 122,3 Päivätoimin Tuotot 17 578 25 000 11 038 44,2 1 430 3 000 760 25,3 14 558 18 000 8 982 49,9 1 590 4 000 1 297 32,4 Toiminkulut -36 825-90 050-31 180 34,6-2 146-6 632-2 177 32,8-28 344-63 608-22 950 36,1-6 336-19 810-6 053 30,6 Netto -19 247-65 050-20 142 31,0-716 -3 632-1 417 39,0-13 786-45 608-13 968 30,6-4 746-15 810-4 756 30,1 Asiakkaat 37 8 21,6 5 1 20,0 25 5 20,0 7 2 28,6 Hoitopäivät 3 790 8 564 4 681 54,7 179 800 266 33,3 3 293 6 360 4 136 65,0 318 1 404 279 19,9 Kulut / hoitopäivä -10-11 -7 63,3-12 -8-8 98,7-9 -10-6 55,5-20 -14-22 153,8 Oma erikoissairaanhoito Tuotot 26 655 112 948 21 988 19,5 1 875 8 984 1 997 22,2 15 144 84 440 16 083 19,0 1 129 8 444 2 790 33,0 Toiminkulut -265 723-925 241-307 594 33,2-23 074-77 007-29 391 38,2-186 328-723 749-236 735 32,7-13 894-72 375-41 066 56,7 Poistot -1 410-4 230-1 410 33,3-122 -352-135 38,3-989 -3 309-1 085 32,8-74 -331-188 56,9 Netto -240 478-816 523-287 016 35,2-21 321-68 375-27 529 40,3-172 173-642 618-221 737 34,5-12 838-64 262-38 465 59,9 Asiakkaat 58 142 43 30,3 6 10 3 30,0 48 97 36 37,1 3 15 3 20,0 Hoitopäivät 1 071 3 196 764 23,9 93 266 73 27,4 751 2 500 588 23,5 56 250 102 40,8 Kulut / hoitopäivä -249-291 -404 139,1-249 -291-404 139,1-249 -291-404 139,1-249 -291-404 139,1-04 -04-04 -04-04 6

Aikuisten psykososiaaliset palvelut -04-04 -04 Päihdehuollon palvelut Tuotot 53 163 142 600 53 174 37,3 7 053 22 268 7 142 32,1 42 337 115 606 43 637 37,7 3 705 4 662 15 0,3 Toiminkulut -387 493-1 168 341-393 129 33,6-23 649-67 008-45 029 67,2-325 701-991 864-319 499 32,2-36 446-88 048-20 451 23,2 Poistot 0 0-633 0 0-43 0 0-522 0 0-46 Netto -334 330-1 025 741-340 588 33,2-16 596-44 741-37 931 84,8-283 364-876 258-276 384 31,5-32 741-83 386-20 481 24,6 Päihdehuollon avohoito Tuotot 5 267 11 900 6 378 53,6 8 68 12 17,4 5 173 11 606 3 972 34,2 18 162 15 9,4 Toiminkulut -209 415-626 714-207 435 33,1-9 809-22 793-12 651 55,5-176 515-529 622-166 183 31,4-21 395-52 878-20 451 38,7 Poistot 0 0-633 0 0-43 0 0-522 0 0-46 Netto -204 148-614 814-201 690 32,8-9 801-22 726-12 682 55,8-171 342-518 016-162 734 31,4-21 376-52 716-20 481 38,9 Asiakkaat 360 508 301 59,3 16 17 20 117,6 304 438 245 55,9 37 40 25 62,5 Päihdehuollon asumispalvelu Tuotot 47 896 130 700 46 795 35,8 7 045 22 200 7 130 32,1 37 164 104 000 39 666 38,1 3 687 4 500 0 0,0 Toiminkulut -152 773-393 910-145 807 37,0-13 839-42 205-13 997 33,2-125 194-331 608-131 810 39,7-13 740-20 097 0 0,0 Netto -104 877-263 210-99 011 37,6-6 794-20 005-6 867 34,3-88 029-227 608-92 144 40,5-10 054-15 597 0 0,0 Asiakkaat 13 15 13 86,7 1 1 1 100,0 11 13 12 92,3 1 1 0 0,0 Hoitopäivät 1 375 4 615 1 360 29,5 120 365 120 32,9 1 143 4 000 1 240 31,0 112 250 0 0,0 Kulut / hoitopäivä -111-85 -107 125,6-115 -116-117 100,9-110 -83-106 128,2-123 -80 Laitoskuntoutus Toiminkulut -25 305-147 717-39 887 27,0 0-2 010-18 381 914,5-23 993-130 634-21 506 16,5-1 311-15 073 0 0,0 Netto -25 305-147 717-39 887 27,0 0-2 010-18 381 914,5-23 993-130 634-21 506 16,5-1 311-15 073 0 0,0 Hoitopäivät 136 1 090 236 21,7 20 68 340,0 130 950 168 17,7 6 120 0 0,0 Kulut / hoitopäivä -186-136 -169 124,7-101 -270 269,0-185 -138-128 93,1-219 -126-04 -04-04 -04-04 7

Erikoissairaanhoito -04-04 -04 Avohoidon yksikkö 1 539 663 3 764 931 1 615 748 42,9 % 164 032 368 836 165 682 44,9 % 1 197 868 2 969 529 1 288 070 43,4 % 177 764 426 566 161 996 38 % Sisäutien pkl 884 571 2 236 628 894 492 40,0 % 73 639 203 075 89 060 43,9 % 699 986 1 781 647 719 903 40,4 % 110 947 251 906 85 529 34 % Lastenutien pkl 77 287 184 599 64 857 35,1 % 6 168 15 027 3 748 24,9 % 58 238 145 808 51 479 35,3 % 12 881 23 764 9 630 41 % Diabetes pkl 338 916 947 314 416 488 44,0 % 23 792 61 862 32 035 51,8 % 282 063 799 162 338 430 42,3 % 33 061 86 290 46 023 53 % Dialyysihoito 238 889 396 390 239 911 60,5 % 60 433 88 872 40 839 46,0 % 157 581 242 911 178 258 73,4 % 20 875 64 607 20 814 32 % Operatiivinen yksikkö 2 096 115 3 182 813 1 420 792 44,6 % 183 960 277 804 128 967 46,4 % 1 647 743 2 497 262 1 099 864 44,0 % 264 413 407 747 191 961 47 % Korva-,nenä-kurkkut. Pkl 229 995 334 581 229 535 68,6 % 23 800 30 690 21 850 71,2 % 183 170 267 241 180 890 67,7 % 23 025 36 651 26 795 73 % Kirurgian pkl 623 686 752 019 544 256 72,4 % 51 058 70 365 49 273 70,0 % 503 498 594 068 423 065 71,2 % 69 130 87 586 71 918 82 % Päiväkirurgia 269 080 0 0 25 300 214 255 29 525 Kipupoli pkl 110 865 219 338 98 712 45,0 % 5 250 12 052 5 359 44,5 % 86 660 176 911 73 175 41,4 % 18 955 30 374 20 178 66 % Preanestesiapkl 935 0 0 935 Äitiys- ja naistent. pkl 176 614 438 219 175 848 40,1 % 12 354 34 283 12 290 35,8 % 138 177 337 746 135 727 40,2 % 26 084 66 189 27 831 42 % Operatiivinen osasto 684 940 1 438 656 372 441 25,9 % 66 198 130 414 40 195 30,8 % 521 048 1 121 295 287 007 25,6 % 97 694 186 947 45 239 24 % OMA TOIMINTA 3 635 778 6 947 744 3 036 540 43,7 % 347 991 646 640 294 649 45,6 % 2 845 610 5 466 790 2 387 934 43,7 % 442 177 834 314 353 957 42 % OSTOPALVELUT 10 308 698 34 600 000 11 206 293 32,4 % 1 140 593 3 509 545 898 088 25,6 % 7 435 318 25 165 156 8 373 955 33,3 % 1 732 787 5 925 299 1 934 250 33 % 13 944 476 41 547 744 14 242 833 34,3 % 1 488 584 4 156 185 1 192 737 28,7 % 10 280 928 30 631 947 10 761 889 35,1 % 2 174 964 6 759 612 2 288 207 34 % -04-04 -04-04 -04 8

Mui toiminlukuja Raahe Siikajoki Pyhäjoki Avohoitokäynnit tp 2016 2017 tp 2017 Tot-4 käyntejä 2017 Tot % tp 2016 2017 tp 2017 Tot-4 käyntejä 2017 Tot % tp 2016 2017 tp 2017 Tot-4 käyntejä 2017 Tot % Sisäutien poliklinikka 6 068 1 654 4 736 4 700 1 960 306 41,7 % 836 224 580 620 228 4 36,8 % 672 162 475 510 189 27 37,1 % Dialyysiyksikkö 898 404 1 210 950 460 56 48,4 % 263 53 162 160 51-2 31,9 % 321 153 237 390 103-50 26,4 % Hengityshalvauspotilaat 0 0 0 Kirurgian poliklinikka 5 662 1 629 4 573 5 300 1 738 109 32,8 % 872 274 752 920 269-5 29,2 % 744 192 546 700 195 3 27,9 % Lastenutien poliklinikka 841 327 838 840 441 114 52,5 % 136 83 217 150 77-6 51,3 % 73 38 102 100 37-1 37,0 % Korva- nenä- ja kurkkuutien pkl 1 852 748 2 159 2 150 771 23 35,9 % 228 102 293 235 103 1 43,8 % 172 89 271 265 91 2 34,3 % Diabetes poliklinikka 3 403 1 307 3 735 3 500 1 204-103 34,4 % 247 122 332 300 110-12 36,7 % 133 56 151 156 40-16 25,6 % Äitiys- ja naistenutien poliklinikk 1 933 678 1 948 1 740 625-53 35,9 % 358 132 347 345 123-9 35,7 % 202 76 186 190 54-22 28,4 % Preanestesiapoliklinikka 4 2 3-2 1 0 0 Kipupoliklinikka 1 266 384 1 207 1 040 390 6 37,5 % 222 78 203 204 84 6 41,2 % 69 21 69 87 16-5 18,4 % Päiväkirurgia 519 170 473-170 86 26 91-26 83 20 66-20 Yhteensä 22 446 7 303 20 882 20 220 7 589 286 37,5 % 3 249 1 094 2 977 2 934 1 045-49 35,6 % 2 469 807 2 103 2 398 725-82 30,2 % Mui toiminlukuja Ulkokun Yhteens Jäsenkun käyntejä käyntejä Tot % Tot-4 Tot % Avohoitokäynnit tp 2016 2017 tp 2017 Tot-4 2017 tp 2016 2017 tp 2017 2017 tp 2016 2017 tp 2017 Tot-4 Tot % Sisäutien poliklinikka 836 224 144 140 42-4 30,0 % 7 754 2 086 5 935 5 970 2 419 333 40,5 % 7 576 2 040 5 791 5 830 2 377 337 40,8 % Dialyysiyksikkö 263 53 268 240 105 55 43,8 % 1 647 660 1 877 1 740 719 59 41,3 % 1 482 610 1 609 1 500 614 4 40,9 % Hengityshalvauspotilaat 0 0 0 0 0 0 Kirurgian poliklinikka 872 274 1 246 1 230 361-52 29,3 % 9 725 2 508 7 117 8 150 2 563 55 31,4 % 7 278 2 095 5 871 6 920 2 202 107 31,8 % Lastenutien poliklinikka 136 83 70 50 18-4 36,0 % 1 074 470 1 227 1 140 573 103 50,3 % 1 050 448 1 157 1 090 555 107 50,9 % Korva- nenä- ja kurkkuutien pkl 228 102 57 140 36 20 25,7 % 2 293 955 2 780 2 790 1 001 46 35,9 % 2 252 939 2 723 2 650 965 26 36,4 % Diabetes poliklinikka 247 122 20 15 6-3 40,0 % 3 804 1 494 4 238 3 971 1 360-134 34,2 % 3 783 1 485 4 218 3 956 1 354-131 34,2 % Äitiys- ja naistenutien poliklinikk 358 132 56 92 127 107 138,0 % 2 582 906 2 537 2 367 929 23 39,2 % 2 493 886 2 481 2 275 802-84 35,3 % Preanestesiapoliklinikka 1 0 10 2 3 0 0-2 5 2 3 0 0-2 Kipupoliklinikka 222 78 346 385 117 5 30,4 % 1 945 595 1 825 1 716 607 12 35,4 % 1 557 483 1 479 1 331 490 7 36,8 % Päiväkirurgia 86 26 632-163 1 245 379 1 262 0 0-379 688 216 630 0 0-216 Yhteensä 3 249 1 094 2 839 2 292 812-39 35,4 % 32 079 10 055 28 801 27 844 10 171 116 36,5 % 28 164 9 204 25 962 25 552 9 359 155 36,6 % käyntejä 2017 Osastohoito/hoitopäivät Raahe Siikajoki Pyhäjoki Tot-4 hpv:t tot Tot % Tot-4 hpv:t tot Tot % Tot-4 hpv:t tot Tot % tp 2016 2017 tp 2017 4-2017 tp 2016 2017 tp 2017 4-2017 tp 2016 2017 tp 2017 4-2017 Operatiivinen osasto 1817 703 1 870 1860 896 193 48 % 293 118 314 270 140 22 52 % 220 80 258 260 123 43 47 % Osastohoito/hoitopäivät Muut Yhteens Jäsenkun Tot-4 hpv:t tot Tot % Tot-4 hpv:t tot Tot % Tot-4 hpv:t tot Tot % tp 2016 2017 tp 2017 4-2017 tp 2016 2017 tp 2017 4-2017 tp 2016 2017 tp 2017 4-2017 Operatiivinen osasto 1494 576 1 406 1390 483-93 35 % 5 025 1 477 4 940 3 780 1 642 165 43 % 3 531 901 3 534 2 390 1 159 258 48 % 9

Hoito- ja hoivapalvelut -04-04 -04 Hoito- ja hoivapalvelut Tuotot 2 676 485 7 530 258 2 359 785 31,3 304 320 1 031 890 341 278 33,1 1 814 433 5 057 238 1 608 469 31,8 491 596 1 332 061 365 124 27,4 Toiminkulut -11 411 233-37 794 246-11 955 959 31,6-1 269 805-4 430 792-1 425 452 32,2-7 936 144-26 481 443-8 629 782 32,6-2 068 932-6 730 397-1 820 771 27,1 Poistot -17 654-73 859-24 269 32,9-3 603-11 932-3 814 32,0-11 068-51 522-17 052 33,1-2 726-9 597-3 108 32,4 Netto -8 752 403-30 337 847-9 620 444 31,7-969 087-3 410 834-1 087 988 31,9-6 132 779-21 475 727-7 038 364 32,8-1 580 061-5 407 933-1 458 755 27,0 Ulkokuntien osuus 0 0 0 0,0 0-5 099-4 134 81,1 0-30 505-27 674 90,7 0-7 749-3 529 45,5 Ulkokuntien osuuden jälkeen -8 752 403-30 337 847-9 620 444 31,7-969 087-3 415 933-1 092 121 32,0-6 132 779-21 506 232-7 066 038 32,9-1 580 061-5 415 682-1 462 285 27,0 Henkilöstökulut -6 605 724-21 525 859-6 607 152 30,7-741 105-2 624 459-790 973 30,1-4 517 037-14 700 251-4 671 527 31,8-1 305 613-4 112 062-1 103 726 26,8 Kulut / 75 vuot täyttänyt asu -3 787-12 547-3 970 31,6-3 334-11 630-3 742 32,2-3 641-12 154-3 961 32,6-4 573-14 879-4 026 27,1 Omaishoidon tuki Tuotot 1 382 5 230 3 308 63,3 0 180 313 173,8 1 382 4 500 2 868 63,7 0 550 128 23,2 Toiminkulut -315 235-989 827-335 826 33,9-27 783-91 274-35 620 39,0-238 823-720 889-256 993 35,6-48 630-177 664-43 213 24,3 Netto -313 853-984 597-332 517 33,8-27 783-91 094-35 307 38,8-237 441-716 389-254 125 35,5-48 630-177 114-43 085 24,3 Asiakkaat yhteensä kaikil ik 156 188 176 93,6 14 19 22 115,8 120 140 132 94,3 22 29 22 75,9 Kulut / asiakas -2 021-5 265-1 908 36,2-1 984-4 804-1 619 33,7-1 990-5 149-1 947 37,8-2 210-6 126-1 964 32,1 Kotiin annetvat palvelut Tuotot 680 764 2 228 715 600 881 27,0 94 198 325 029 89 295 27,5 431 343 1 520 262 406 750 26,8 155 083 382 881 103 498 27,0 Toiminkulut -3 037 212-10 478 538-3 388 192 32,3-303 145-1 102 888-324 320 29,4-2 148 863-7 321 061-2 461 810 33,6-583 373-2 043 975-598 087 29,3 Poistot -2 864-11 667-3 636 31,2-37 -285-65 22,7-2 535-10 013-3 196 31,9-280 -1 198-324 27,0 Netto -2 359 312-8 261 490-2 790 947 33,8-208 984-778 143-235 090 30,2-1 720 056-5 810 812-2 058 256 35,4-428 571-1 662 292-494 913 29,8 Kotihoito (tilapäinen ja säännöllinen kotihoito, kotisairaanhoito) Tuotot 349 315 1 159 153 319 142 27,5 33 046 103 500 27 660 26,7 255 407 878 503 242 868 27,6 60 862 177 150 48 586 27,4 Toiminkulut -2 323 110-8 351 241-2 597 763 31,1-244 069-893 037-255 380 28,6-1 578 834-5 739 970-1 842 154 32,1-500 207-1 718 234-500 228 29,1 Poistot 0 0-413 0 0 0 0 0-413 0 0 0 Netto -1 973 795-7 192 088-2 279 034 31,7-211 024-789 537-227 721 28,8-1 323 426-4 861 467-1 599 699 32,9-439 345-1 541 084-451 642 29,3 Asiakkaat yhteensä kaikil ik 514 559 658 117,7 51 74 215 290,5 372 389 164 42,2 91 96 279 290,6 Peittävyys, 75 vuot täyttäne 13 14 15 108,2 10 14 40 290,4 13 14 6 42,1 17 17 41 242,1 Kulut / asiakas -4 520-14 940-3 949 26,4-4 786-12 068-1 188 9,8-4 244-14 756-11 235 76,1-5 497-17 898-1 793 10,0 Tukipalvelut (ateriapalvelut, muut tukipalvelut, palvelusetelit) Tuotot 244 972 738 000 239 676 32,5 35 287 107 500 34 012 31,6 162 271 482 000 152 330 31,6 47 414 148 500 53 335 35,9 Toiminkulut -316 265-950 579-291 259 30,6-33 908-111 641-32 134 28,8-228 229-636 435-199 707 31,4-54 128-202 503-59 418 29,3 Netto -71 293-212 579-51 583 24,3 1 380-4 141 1 878-45,3-65 958-154 435-47 378 30,7-6 714-54 003-6 083 11,3 Asiakkaat yhteensä kaikil ik 478 651 953 146,4 58 70 140 200,0 334 417 615 147,5 86 164 198 120,7 Kotisairaala Tuotot 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 Toiminkulut 0 0-90 390 0 0 0 0 0-90 390 0 0 0 Netto 0 0-90 383 0 0 0 0 0-90 383 0 0 0 Muu kotihoito (Ikäihmisten pkl, Vaativa kotisairaanhoito, sov.muk.) Tuotot 86 477 331 562 42 056 12,7 25 865 114 029 27 624 24,2 13 664 159 759 11 545 7,2 46 807 57 231 1 577 2,8 Toiminkulut -397 837-1 176 718-408 780 34,7-25 168-98 210-36 806 37,5-341 800-944 656-329 559 34,9-29 038-123 238-38 441 31,2 Poistot -2 864-11 667-3 222 27,6-37 -285-65 22,7-2 535-10 013-2 782 27,8-280 -1 198-324 27,0 Netto -314 224-856 823-369 946 43,2 660 15 535-9 247-59,5-330 671-794 910-320 796 40,4 17 489-67 205-37 187 55,3 Asiakkaat yhteensä kaikil ik 662 1 101 632 57,4 21 61 43 70,5 552 888 511 57,5 85 146 73 50,0 Päivätoimin Tuotot 37 066 115 550 35 185 30,5 4 859 15 700 3 840 24,5 29 034 84 750 26 275 31,0 3 172 15 100 5 070 33,6 Toiminkulut -109 633-324 190-105 317 32,5-1 959-36 952-8 913 24,1-98 779-252 173-85 127 33,8-8 895-35 065-11 277 32,2 Poistot 0 0-291 0 0 0 0 0-291 0 0 0 Netto -72 567-208 640-70 423 33,8 2 900-21 252-5 073 23,9-69 745-167 423-59 143 35,3-5 723-19 965-6 207 31,1 Hoitopäivät yhteensä 1 964 4 679 1 506 32,2 255 615 209 34,0 1 564 3 434 1 037 30,2 145 630 260 41,3 Kulut / hoitopäivä -56-69 -70 101,2-8 -60-43 71,0-63 -73-82 112,2-61 -56-43 77,9-04 -04-04 -04-04 10

Hoito- ja hoivapalvelut -04-04 -04 Tehostettu palveluasuminen Tuotot 1 189 873 3 232 868 1 110 407 34,3 95 053 515 230 176 802 34,3 867 515 2 091 378 759 721 36,3 226 122 613 808 173 883 28,3 Toiminkulut -3 574 640-13 577 576-4 169 154 30,7-332 604-2 038 389-587 819 28,8-2 417 834-9 084 632-2 918 507 32,1-763 620-2 428 703-662 828 27,3 Poistot -6 101-36 005-10 994 30,5-1 474-8 880-2 727 30,7-3 801-23 019-7 270 31,6-807 -3 994-996 24,9 Netto -2 390 868-10 380 714-3 069 741 29,6-239 026-1 532 039-413 744 27,0-1 554 120-7 016 274-2 166 056 30,9-538 304-1 818 889-489 941 26,9 Hoitopäivät, 75 vuot täyttän 201 93 527 30 910 33,0 2 608 13 980 4 348 31,1 201 63 943 22 192 34,7 5 198 15 404 4 370 28,4 Hoitopäivät yhteensä 29 456 102 920 34 054 33,1 3 039 15 770 4 948 31,4 20 659 70 826 24 507 34,6 5 720 16 124 4 599 28,5 Kulut / hoitopäivä -122-132 -123 92,8-110 -130-119 91,9-117 -129-119 92,8-134 -151-144 95,7 Netto / hoitopäivä -81-101 -90 89,4-79 -97-84 86,1-75 -99-88 89,2-94 -113-107 94,4 Pitkäaikainen laitoshoito Tuotot 276 675 514 000 161 301 31,4 54 266 0 656 187 072 398 484 115 811 29,1 35 338 115 516 44 834 38,8 Toiminkulut -1 073 116-1 962 970-604 266 30,8-254 359 0-2 139-650 385-1 449 965-400 122 27,6-168 371-513 005-202 005 39,4 Poistot -2 560-7 424-1 342 18,1-1 139 0-1 -744-5 789-479 8,3-677 -1 635-862 52,7 Netto -799 001-1 456 394-444 307 30,5-201 233 0-1 484-464 058-1 057 270-284 789 26,9-133 710-399 124-158 033 39,6 Hoitopäivät yhteensä 6 888 11 880 3 917 33,0 1 539 0 15 4 411 9 040 2 714 30,0 938 2 840 1 188 41,8 Kulut / hoitopäivä -156-166 -155 93,2-166 -143-148 -161-148 91,7-180 -181-171 94,2 Tuotot / hoitopäivä 40 43 41 95,2 35 44 42 44 43 96,8 38 41 38 92,8 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhyikaishoitopaikat Tuotot 490 725 1 433 895 448 703 31,3 55 945 175 750 70 372 40,0 298 087 957 864 297 044 31,0 71 881 204 206 37 711 18,5 Toiminkulut -3 301 396-10 461 145-3 353 206 32,1-349 955-1 161 289-466 641 40,2-2 381 460-7 652 723-2 507 223 32,8-496 043-1 531 984-303 363 19,8 Poistot -6 129-18 763-8 006 42,7-953 -2 767-1 021 36,9-3 987-12 701-5 815 45,8-962 -2 770-926 33,4 Netto -2 816 801-9 046 012-2 912 510 32,2-294 963-988 306-397 289 40,2-2 087 360-6 707 560-2 215 994 33,0-425 124-1 330 548-266 577 20,0 Hoitopäivät yhteensä 11 878 35 006 11 423 32,6 1 557 4 779 1 974 41,3 8 257 24 883 8 282 33,3 1 847 5 069 945 18,6 Kulut / hoitopäivä -278-299 -294 98,3-225 -244-237 97,3-289 -308-303 98,5-269 -303-322 106,3 Palveluasuminen, pitkäaikais- ja akuuttihoito yhteensä Kulut+poistot -7 187 853-24 089 802-7 527 616 31,2-828 182-3 032 808-988 299 32,6-4 968 322-16 853 990-5 420 267 32,2-1 321 622-4 157 964-1 086 647 26,1 Hoitopäivät yhteensä 48 222 149 806 49 394 33,0 6 135 20 549 6 937 33,8 33 327 104 749 35 503 33,9 8 505 24 033 6 732 28,0 Kulut+poistot/ hoitopäivä -149-161 -152 94,8-135 -148-142 96,5-149 -161-153 94,9-155 -173-161 93,3 Vanhuspalvelun yksiköt tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito ja lyhyikaishoito yhteensä OMA TOIMINTA Kulut+poistot -4 501 057-14 785 269-4 597 913 31,1-678 594-2 350 066-693 704 29,5-2 818 257-9 380 476-3 027 736 32,3-1 000 033-3 028 763-876 473 28,9 Hoitopäivät yhteensä 35 155 103 038 33 766 32,8 5 342 18 008 5 784 32,1 22 610 65 680 22 181 33,8 7 165 19 150 5 801 30,3 Kulut+poistot/ hoitopäivä -128-143 -136 94,9-127 -131-120 91,9-125 -143-137 95,6-140 -158-151 95,5 Ostopalvelut ja palvelusetelit (tehostettu palveluas. ja osastohoito) Netto -342 703-1 891 292-538 285 28,5 0 0-411 -272 592-1 822 881-524 166 28,8-13 682-68 411-13 708 20,0 Hoitopäivät yhteensä 3 631 18 784 6 687 35,6 0 0 2 3 589 18 024 6 551 36,3 42 760 134 17,6 Netto/ hoitopäivä -94-101 -80 79,9 #JAKO/0! -206-76 -101-80 79,1-326 -90-102 113,6 Osastohoito (oma toimin) Kulut + poistot 6200 Osasto 3-924 246-3 078 399-965 197 31,4-105 451-305 479-77 010 25,2-654 623-2 222 869-740 233 33,3-126 541-457 511-116 216 25,4 Hoitopäivät yhteensä 2 235 6 520 2 068 31,7 255 647 165 25,5 1 583 4 708 1 586 33,7 306 969 249 25,7 Kulut / hoitopäivä -414-472 -467 98,9-414 -472-467 98,9-414 -472-467 98,9-414 -472-467 98,9 Kulut + poistot 6210 Osasto 5-1 006 901-3 201 000-1 053 266 32,9-94 587-268 461-152 467 56,8-719 958-2 456 013-773 225 31,5-162 562-466 259-112 950 24,2 Hoitopäivät yhteensä 3 481 10 600 3 385 31,9 327 889 490 55,1 2 489 8 133 2 485 30,6 562 1 544 363 23,5 Kulut / hoitopäivä -289-302 -311 103,0-289 -302-311 103,0-289 -302-311 103,0-289 -302-311 103,0 Kulut + poistot 6220 Osasto 6-1 031 560-3 105 903-973 757 31,4-61 853-287 319-136 756 47,6-836 915-2 345 437-755 506 32,2-126 050-460 282-51 632 11,2 Hoitopäivät yhteensä 3 519 10 864 3 489 32,1 211 1 005 490 48,8 2 855 8 204 2 707 33,0 430 1 610 185 11,5 Kulut / hoitopäivä -293-286 -279 97,6-293 -286-279 97,6-293 -286-279 97,6-293 -286-279 97,6-04 -04-04 -04-04 11

Kuntoutus -04-04 -04 Kuntoutus yhteensä Tuotot 259 699 667 530 315 487 47,3 28 110 69 738 32 566 46,7 211 426 503 666 215 546 42,8 15 129 85 703 63 095 73,6 Toiminkulut -745 520-2 216 718-766 212 34,6-57 963-211 449-77 464 36,6-580 089-1 674 422-590 894 35,3-99 672-320 656-91 439 28,5 Netto -485 822-1 549 188-450 724 29,1-29 853-141 712-44 898 31,7-368 663-1 170 757-375 348 32,1-84 543-234 953-28 344 12,1 Ulkokuntien osuus 0 0 0 0,0 0-169 -186 110,1 0-1 340-1 737 129,6 0-257 -210 81,9 Ulkokuntien osuuden jälkeen -485 822-1 549 188-450 724 29,1-29 853-141 881-45 085 31,8-368 663-1 172 097-377 085 32,2-84 543-235 210-28 555 12,1 Henkilöstökulut -357 013-1 097 072-302 303 27,6-27 672-105 797-33 975 32,1-277 867-827 527-234 172 28,3-47 496-158 471-31 182 19,7 Puheterapia Tuotot 4 605 5 310 184 3,5 183 459 3 0,7 3 262 3 902 39 1,0 571 918 4 0,4 Toiminkulut -98 626-323 635-83 203 25,7-4 460-27 980-5 710 20,4-79 297-237 830-69 336 29,2-13 877-55 960-7 341 13,1 Netto -94 021-318 325-83 019 26,1-4 277-27 521-5 707 20,7-76 035-233 928-69 297 29,6-13 306-55 042-7 337 13,3 Asiakkaat 199 347 102 29,4 9 30 7 23,3 160 255 85 33,3 28 60 9 15,0 Kulut / asiakas -496-933 -816 87,5-496 -933-816 87,5-496 -933-816 87,5-496 -933-816 87,5 Käynnit kaikki 729 1 951 345 17,7 41 191 23 12,0 563 1 409 297 21,1 120 330 24 7,3 Kulut / käynti -135-166 -241 145,4-109 -146-248 169,5-141 -169-233 138,3-116 -170-306 180,4 Toiminterapia Tuotot 23 300 17 5,6 1 23 1 4,3 19 236 14 5,9 3 42 2 4,0 Toiminkulut -90 464-190 653-59 412 31,2-3 769-14 472-3 495 24,1-74 632-149 754-49 510 33,1-12 062-26 427-5 825 22,0 Netto -90 441-190 353-59 395 31,2-3 768-14 449-3 494 24,2-74 614-149 518-49 496 33,1-12 059-26 386-5 823 22,1 Asiakkaat 120 303 102 33,7 5 23 6 26,1 99 238 85 35,7 16 42 10 23,8 Kulut / asiakas -754-629 -582 92,6-754 -629-582 92,6-754 -629-582 92,6-754 -629-582 92,6 Käynnit kaikki 624 1 673 395 23,6 26 126 22 17,5 482 1 296 297 22,9 116 251 72 28,7 Kulut / käynti -145-114 -150 132,0-145 -115-159 138,3-155 -116-167 144,3-104 -105-81 76,8 Fysioterapia Tuotot 120 108 459 770 133 549 29,0 9 820 43 226 16 039 37,1 91 290 349 458 99 843 28,6 14 554 58 693 13 524 23,0 Toiminkulut -520 541-1 578 569-528 507 33,5-43 618-150 373-62 901 41,8-405 476-1 215 690-405 285 33,3-64 642-204 181-55 305 27,1 Netto -400 432-1 118 799-394 958 35,3-33 797-107 148-46 862 43,7-314 187-866 232-305 442 35,3-50 088-145 488-41 781 28,7 Käynnit kaikki 6 372 18 950 6 547 34,5 680 2 100 1 088 51,8 4 844 14 500 4 679 32,3 692 2 000 605 30,3 Kulut / käynti -82-83 -81 96,9-64 -72-58 80,7-84 -84-87 103,3-93 -102-91 89,5 Veteraanikuntoutus Tuotot 134 963 202 150 181 737 89,9 18 105 26 030 16 523 63,5 116 856 150 070 115 650 77,1 2 26 050 49 565 190,3 Toiminkulut -35 890-123 861-95 090 76,8-6 116-18 624-5 358 28,8-20 683-71 149-66 764 93,8-9 092-34 088-22 968 67,4 Netto 99 073 78 289 86 648 110,7 11 989 7 406 11 165 150,7 96 173 78 921 48 886 61,9-9 090-8 038 26 597-330,9 Asiakkaat 127 127 102 100,0 19 19 14 100,0 79 79 63 100,0 29 29 25 100,0 Kulut / asiakas -283-975 -932 76,8-322 -980-383 28,8-262 -901-1 060 93,8-314 -1 175-919 67,4 Veteraanikuntoutus (valtio) Asiakkaat 53 35 4 4 33 25 16 6-04 -04-04 -04-04 12

Perhepalvelut -04-04 -04 Perhepalvelut yhteensä Tuotot 93 983 272 450 87 574 32,1 785 2 442 974 124,1 81 061 187 150 73 234 39,1 5 585 21 303 3 909 18,3 Toiminkulut -2 222 436-6 677 137-2 651 015 39,7-81 084-257 044-147 567 182,0-1 812 556-5 350 528-2 146 533 40,1-311 895-988 911-315 430 31,9 Netto -2 128 453-6 404 687-2 563 441 40,0-80 299-254 602-146 593 182,6-1 731 495-5 163 378-2 073 299 40,2-306 311-967 607-311 521 32,2 Ulkokuntien osuus 0 0 0 0,0 0-744 26 0-15 493-23 485 151,6 0-2 863-8 568 299,2 Ulkokuntien osuuden jälkeen -2 128 453-6 404 687-2 563 441 40,0-80 299-255 346-146 567 182,5-1 731 495-5 178 870-2 096 784 40,5-306 311-970 471-320 090 33,0 Henkilöstökulut -562 959-1 972 501-630 299 32,0-41 900-135 071-55 599 132,7-414 370-1 417 065-478 080 33,7-102 435-388 878-88 383 22,7 Ennalehkäisevät palvelut Tuotot 132 1 000 293 29,3 21 124 23 107,5 82 670 217 32,3 29 206 54 26,1 Toiminkulut -181 823-631 917-249 919 39,5-29 347-78 175-19 525 66,5-113 241-423 450-184 511 43,6-39 236-130 292-45 884 35,2 Netto -181 691-630 917-249 626 39,6-29 326-78 052-19 502 66,5-113 159-422 779-184 294 43,6-39 207-130 086-45 830 35,2 Asiakkaat yhteensä kaikil ik 570 970 768 79,2 92 120 60 65,2 355 650 567 87,2 123 200 141 70,5 Kulut / asiakas -319-651 -325 50,0-319 -651-325 102,0-319 -651-325 50,0-319 -651-325 50,0 Sosiaalityö Tuotot 146 2 700 138 5,1 10 148 11 107,8 117 1 981 102 5,1 19 516 24 4,6 Toiminkulut -225 192-874 618-279 759 32,0-15 062-47 986-21 280 141,3-180 597-641 417-207 117 32,3-29 533-167 112-48 883 29,3 Netto -225 046-871 918-279 621 32,1-15 053-47 838-21 269 141,3-180 480-639 436-207 015 32,4-29 514-166 596-48 859 29,3 Asiakkaat yhteensä kaikil ik 572 1 030 620 60,2 40 65 46 115,0 455 685 436 63,6 77 180 101 56,1 Kulut / asiakas -394-849 -451 53,1-377 -738-463 122,9-397 -936-475 50,7-384 -928-484 52,1 Avohuolto Tuotot 493 5 500 62 1,1 430 120 10 2,2 47 1 020 51 5,0 16 360 2 0,4 Toiminkulut -277 336-718 216-488 506 68,0-7 606-51 749-61 349 806,6-208 276-523 276-386 439 73,8-61 455-143 190-40 718 28,4 Netto -276 843-712 716-488 444 68,5-7 176-51 629-61 339 854,8-208 229-522 256-386 389 74,0-61 438-142 830-40 716 28,5 Ulkokuntien osuuden jälkeen -276 843-712 716-488 444 68,5-7 176-51 629-61 339 854,8-208 229-522 256-386 389 74,0-61 438-142 830-40 716 28,5 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat 192 385 80 20,8 7 30 5 71,4 136 285 65 22,8 49 70 10 14,3 Kulut / asiakas -1 444-1 865-6 106 327,3-1 087-1 725-12 270 1 129,2-1 531-1 836-5 945 323,8-1 254-2 046-4 072 199,1 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Tuotot 92 932 249 000 78 966 31,7 316 2 000 921 291,4 80 693 182 529 72 768 39,9 5 374 20 000 3 815 19,1 Toiminkulut -1 235 965-3 568 305-1 322 775 37,1-13 032-43 210-18 583 142,6-1 081 319-3 084 198-1 123 086 36,4-130 590-398 934-147 881 37,1 Netto -1 143 033-3 319 305-1 243 809 37,5-12 716-41 210-17 662 138,9-1 000 626-2 901 669-1 050 319 36,2-125 216-378 934-144 065 38,0 Hoitopäivät yhteensä 9 114 26 200 9 414 35,9 240 700 240 100,0 7 492 21 714 7 614 35,1 1 262 3 500 1 200 34,3 Kulut / hoitopäivä -136-136 -141 103,2-54 -62-77 142,6-144 -142-148 103,8-103 -114-123 108,1 Asiakkaat yhteensä kaikil ik 91 105 90 85,7 2 3 2 100,0 72 88 73 83,0 16 12 10 83,3 Jälkihuolto Tuotot 121 0 6 0 0 0 1 0 6 119 0 0 Toiminkulut -28 193-72 351-25 727 35,6 0 0 0-21 742-65 317-24 159 37,0-6 452-7 034-1 569 22,3 Netto -28 073-72 351-25 722 35,6 0 0 0-21 740-65 317-24 153 37,0-6 332-7 034-1 569 22,3 Asiakkaat yhteensä kaikil ik 6 13 14 107,7 0 0 0 4 10 11 110,0 2 3 3 100,0 Kulut / asiakas -4 699-5 565-1 838 33,0-5 435-6 532-2 196 33,6-3 226-2 345-523 22,3 Perheneuvola Tuotot 146 14 000 8 094 57,8 8 39 10 127,7 110 757 80 10,5 25 175 12 6,6 Toiminkulut -248 139-737 058-258 825 35,1-15 935-32 477-25 627 160,8-185 453-555 429-201 010 36,2-40 874-128 562-26 406 20,5 Netto -247 992-723 058-250 731 34,7-15 927-32 438-25 618 160,8-185 343-554 672-200 931 36,2-40 849-128 387-26 394 20,6 Asiakkaat yhteensä kaikil ik 347 515 473 91,8 18 20 46 255,6 261 390 365 93,6 59 90 51 56,7 Kulut / asiakas -715-1 431-547 38,2-885 -1 624-557 62,9-711 -1 424-551 38,7-693 -1 428-518 36,2 Perheoikeudelliset palvelut Tuotot 13 250 15 6,1 0 12 1 1 440,0 11 192 12 6,3 2 46 2 5,3 Toiminkulut -25 787-74 672-25 504 34,2-102 -3 446-1 203 1 184,8-21 929-57 440-20 211 35,2-3 756-13 786-4 090 29,7 Netto -25 774-74 422-25 489 34,2-101 -3 435-1 202 1 184,6-21 918-57 248-20 199 35,3-3 755-13 739-4 088 29,8 Kulut / asiakas -102-115 -120 104,7-102 -115-120 118,5-102 -115-120 104,7-102 -115-120 104,7-04 -04-04 -04-04 13

Suun terveydenhuoltopalvelut -04-04 -04 Suun terveydenhuoltopalvelut Tuotot 454 019 1 325 590 440 921 33,3 36 733 115 800 34 339 29,7 322 332 938 316 314 089 33,5 65 601 188 018 62 860 33,4 Toiminkulut -1 458 775-4 405 348-1 395 953 31,7-131 714-385 366-123 903 32,2-1 081 049-3 274 686-1 050 909 32,1-218 350-623 879-197 676 31,7 Poistot -38 487-108 809-39 821 36,6-3 526-5 204-2 825 54,3-32 893-94 972-33 689 35,5-1 613-6 092-2 822 46,3 Netto -1 043 244-3 188 567-994 853 31,2-98 506-274 770-92 389 33,6-791 609-2 431 343-770 509 31,7-154 362-441 953-137 639 31,1 Ulkokuntien osuus 0 0 0 0,0 0-3 603-77 2,1 0-31 086 4 139-13,3 0-5 812 1 623-27,9 Ulkokuntien osuuden jälkeen -1 043 244-3 188 567-994 853 31,2-98 506-278 374-92 466 33,2-791 609-2 462 429-766 371 31,1-154 362-447 765-136 016 30,4 Henkilöstökulut -928 574-2 941 675-899 757 30,6-84 801-255 144-82 555 32,4-674 903-2 192 272-670 774 30,6-150 616-413 257-131 209 31,7 Asiakkaat yhteensä 8 060 13 821 7 556 54,7 704 1 263 668 52,9 5 999 10 014 5 504 55,0 1 201 2 160 1 246 57,7 Käynnit kaikki 14 605 40 267 13 676 34,0 1 301 3 476 1 304 37,5 10 963 30 720 10 127 33,0 2 084 5 325 2 033 38,2 Kulut /käynti -103-112 -105 93,6-104 -112-97 86,5-102 -110-107 97,6-106 -118-99 83,4-04 -04-04 -04-04 14

Vammaispalvelut -04-04 -04 Vammaispalvelut yhteensä Tuotot 443 311 1 340 090 448 623 33,5 38 893 121 362 39 116 369,7 269 601 806 310 276 102 34,2 132 784 379 497 133 406 35,2 Toiminkulut -3 345 519-10 999 896-3 457 187 31,4-257 209-886 762-262 062 389,9-2 267 064-7 395 037-2 366 603 32,0-811 714-2 688 781-828 522 30,8 Poistot -2 970-8 909-3 261 36,6 0 0-21 -574-2 545-1 050 41,2-2 395-6 364-2 190 34,4 Netto -2 905 178-9 668 715-3 011 825 31,2-218 316-765 400-222 968 393,5-1 998 037-6 591 272-2 091 552 31,7-681 326-2 315 648-697 306 30,1 Ulkokuntien osuus 0 0 0 0,0 0 291 0 0,0 0 2 428 0 0,0 0 885 0 0,0 Ulkokuntien osuuden jälkeen -2 905 178-9 668 715-3 011 825 31,2-218 316-765 109-222 968 393,6-1 998 037-6 588 843-2 091 552 31,7-681 326-2 314 763-697 306 30,1 Henkilöstökulut -1 164 626-3 957 649-1 156 021 29,2-110 215-403 162-112 466 286,7-676 919-2 273 232-657 713 28,9-370 428-1 259 418-385 842 30,6 Vammaispalvelut Tuotot 21 971 74 320 15 976 21,5 0 0 0 21 970 62 200 14 614 23,5 0 12 120 1 362 11,2 Toiminkulut -794 009-2 581 568-768 332 29,8-41 935-60 093-23 673 1 278,6-591 927-1 963 924-599 378 30,5-160 076-557 551-145 281 26,1 Netto -772 038-2 507 248-752 356 30,0-41 935-60 093-23 673 1 252,0-569 957-1 901 724-584 763 30,7-160 076-545 431-143 919 26,4 Asiakkaat, summason hetu 246 243 16 17 191 191 39 35 Kulut / summason asiakas -3 228-3 162-2 621-1 393-3 099-3 138-4 105-4 151 Vammaisten palvelut (harkinnan varaiset tukitoimet ja oma -1 120 730 Tuotot 424 0 748 0 0 0 424 0 748 0 0 0 Toiminkulut -55 159-218 710-62 998 28,8-1 257-7 637-1 175 824,9-43 014-164 196-47 558 29,0-10 888-46 877-14 264 30,4 Netto -54 735-218 710-62 250 28,5-1 257-7 637-1 175 815,1-42 590-164 196-46 811 28,5-10 888-46 877-14 264 30,4 Asiakkaat 38 50 44 88,0 2 6 3 733,3 29 35 35 100,0 7 9 6 66,7 Kulut / asiakas -1 452-4 374-1 432 32,7-629 -1 273-392 112,5-1 483-4 691-1 359 29,0-1 555-5 209-2 377 45,6 Henkilökohinen avusja Tuotot 33 0 16 0 0 0 33 0 16 0 0 0 Toiminkulut -365 151-1 148 895-364 380 31,7-7 805-30 146-17 931 1 208,7-313 322-978 067-302 622 30,9-44 025-140 682-43 828 31,2 Netto -365 118-1 148 895-364 365 31,7-7 805-30 146-17 931 1 208,7-313 288-978 067-302 606 30,9-44 025-140 682-43 828 31,2 Asiakkaat 66 71 68 95,8 3 3 3 2 266,7 54 58 55 94,8 9 10 10 100,0 Kulut / asiakas -5 533-16 182-5 359 33,1-2 602-10 049-5 977 53,3-5 802-16 863-5 502 32,6-4 892-14 068-4 383 31,2 Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut Tuotot 420 0 253 0 0 0 420 0 253 0 0 0 Toiminkulut -140 232-393 986-141 791 36,0-32 873-22 310-4 567 635,6-76 244-270 990-97 919 36,1-31 115-100 686-39 305 39,0 Netto -139 812-393 986-141 538 35,9-32 873-22 310-4 567 634,4-75 824-270 990-97 666 36,0-31 115-100 686-39 305 39,0 Asiakkaat 288 323 221 68,4 17 23 16 960,9 227 248 172 69,4 44 52 33 63,5 Kulut / asiakas -487-1 220-642 52,6-1 934-970 -285 66,1-336 -1 093-569 52,1-707 -1 936-1 191 61,5 Vaikeavammaisten asumispalvelut Tuotot 21 093 74 320 13 716 18,5 0 0 0 21 093 62 200 13 598 21,9 0 12 120 118 1,0 Toiminkulut -233 396-818 972-199 163 24,3 0 0 0-159 348-550 671-151 279 27,5-74 048-268 301-47 884 17,8 Netto -212 303-744 652-185 447 24,9 0 0 0-138 255-488 471-137 680 28,2-74 048-256 181-47 766 18,6 Asiakkaat 14 16 17 106,3 0 10 11 12 109,1 4 5 5 100,0 Hoitopäivät 1 680 5 840 1 828 31,3 0 1 200 4 015 1 306 32,5 480 1 825 522 28,6 Kulut / hoitopäivä -139-140 -109 77,7-133 -137-116 84,5-154 -147-92 62,4-04 -04-04 -04-04 15

Vammaispalvelut -04-04 -04 Vaikeavammaisten työtoimin Tuotot 0 0 1 244 0 0 0 0 0 0 0 0 1 244 Toiminkulut -71-1 005 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0-1 005 0 0,0 Netto -71-1 005 1 244-123,8 0 0 0 0 0 0 0-1 005 1 244-123,8 Asiakkaat 1 1 Sosiaalityö ja palveluohjaus Tuotot 22 0 19 1 0 2 16 0 16 4 0 1 Toiminkulut -32 602-182 036-45 389 24,9-1 651-15 783-5 081 287,6-24 761-136 790-36 921 27,0-6 190-29 462-3 387 11,5 Netto -32 580-182 036-45 370 24,9-1 650-15 783-5 079 287,5-24 744-136 790-36 905 27,0-6 186-29 462-3 386 11,5 Asiakkaat 79 173 134 77,5 4 15 15 893,3 60 130 109 83,8 15 28 10 35,7 Kulut / asiakas -413-1 052-339 32,2-413 -1 052-339 32,2-413 -1 052-339 32,2-413 -1 052-339 32,2 Kehitysvammahuolto Tuotot 421 319 1 265 770 432 627 34,2 38 892 121 362 39 113 356,5 247 614 744 110 261 471 35,1 132 780 367 377 132 043 35,9 Toiminkulut -2 518 909-8 236 292-2 643 466 32,1-213 623-810 886-233 308 326,0-1 650 376-5 294 322-1 730 305 32,7-645 448-2 101 767-679 853 32,3 Poistot -2 970-8 909-3 261 36,6 0 0-21 -574-2 545-1 050 41,2-2 395-6 364-2 190 34,4 Netto -2 100 560-6 979 431-2 214 100 31,7-174 731-689 523-194 216 321,1-1 403 336-4 552 758-1 469 883 32,3-515 064-1 740 754-550 001 31,6 Asiakkaat, summason hetu 281 313 31 33 170 205 80 75 Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet Tuotot 32 795 105 400 35 958 34,1 808 6 852 1 501 524,8 21 761 71 226 26 995 37,9 10 226 27 322 7 461 27,3 Toiminkulut -702 880-2 111 259-594 485 28,2-73 534-231 962-59 621 256,3-465 239-1 434 376-392 648 27,4-164 092-444 922-142 215 32,0 Poistot 0 0-291 0 0-21 0 0-261 0 0-9 Netto -670 085-2 005 859-558 818 27,9-72 726-225 110-58 141 248,2-443 478-1 363 150-365 914 26,8-153 866-417 600-134 763 32,3 Asiakkaat, summason hetu 281 31 170 80 Kulut / asiakas -1 352-3 223-1 263 39,2-1 671-4 070-1 924 31,0-1 368-3 253-1 247 38,3-1 207-2 834-1 138 40,1 Työ- ja päivätoimin Tuotot 25 082 77 200 24 610 31,9 802 6 752 1 194 364,5 14 811 45 626 16 982 37,2 9 469 24 822 6 434 25,9 Toiminkulut -287 160-951 826-291 818 30,7-11 891-79 171-13 105 368,6-199 706-640 137-206 243 32,2-75 563-232 519-72 471 31,2 Poistot 0 0-291 0 0-21 0 0-261 0 0-9 Netto -262 079-874 626-267 500 30,6-11 089-72 419-11 932 369,4-184 896-594 511-189 522 31,9-66 094-207 697-66 046 31,8 Asiakkaat 140 166 156 94,0 6 12 7 1 300,0 98 111 105 94,6 36 43 44 102,3 Kulut / asiakas -2 051-5 734-1 872 32,7-1 982-6 598-1 875 28,4-2 038-5 767-1 967 34,1-2 099-5 407-1 647 30,5 Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet Tuotot 7 713 28 200 11 348 40,2 6 100 307 11 347,8 6 950 25 600 10 013 39,1 757 2 500 1 027 41,1 Toiminkulut -415 720-1 159 433-302 666 26,1-61 643-152 791-46 517 198,1-265 532-794 239-186 406 23,5-88 529-212 403-69 744 32,8 Netto -408 007-1 131 233-291 319 25,8-61 637-152 691-46 209 190,8-258 582-768 639-176 392 22,9-87 772-209 903-68 717 32,7 Asiakkaat 380 489 315 64,4 38 45 24 700,0 242 330 210 63,6 100 114 81 71,1 Kulut / asiakas -1 094-2 371-961 40,5-1 622-3 395-1 938 28,3-1 097-2 407-888 36,9-885 -1 863-861 46,2 Kehitysvammaisten palveluasuminen Tuotot 388 524 1 160 370 396 670 34,2 38 084 114 510 37 612 346,4 225 854 672 884 234 476 34,8 122 553 340 054 124 581 36,6 Toiminkulut -1 766 337-6 125 033-1 905 589 31,1-140 089-578 924-173 687 329,2-1 135 446-3 859 947-1 194 264 30,9-481 356-1 656 845-537 639 32,4 Poistot -2 970-8 909-2 970 33,3 0 0 0-574 -2 545-789 31,0-2 395-6 364-2 181 34,3 Netto -1 380 783-4 973 572-1 511 889 30,4-102 005-464 414-136 075 325,5-910 167-3 189 608-960 576 30,1-361 198-1 323 155-415 238 31,4 Asiakkaat 235 168 170 101,2 87 21 18 809,5 110 109 111 101,8 37 37 41 110,8 Hoitopäivät 13 561 45 590 14 356 31,5 1 283 4 640 1 313 309,4 9 102 29 340 9 249 31,5 3 061 11 270 3 794 33,7 Kulut / hoitopäivä -130-135 -133 98,8-109 -125-132 106,6-125 -132-129 98,1-158 -148-142 96,4 Kehitysvammaisten laitoshoito Toiminkulut -49 691 0-143 392 0 0 0-49 691 0-143 392 0 0 0 Netto -49 691 0-143 392 0 0 0-49 691 0-143 392 0 0 0 Asiakkaat 1 2 1 2 Hoitopäivät 120 217 120 217 Kulut / hoitopäivä -414-661 -414-661 -04-04 -04-04 -04 16

Vasanottopalvelut -04-04 -04 Vasanottopalvelut yhteensä Tuotot 352 436 1 057 655 348 225 32,9 32 071 93 057 27 109 29,1 188 148 587 309 192 402 32,8 41 037 116 465 36 845 31,6 Toiminkulut -3 619 251-11 447 305-3 770 853 32,9-353 085-1 084 633-325 628 30,0-2 629 979-8 285 866-2 780 208 33,6-533 672-1 697 928-545 259 32,1 Poistot -11 235-31 401-11 235 35,8-9 -334-48 14,4-9 194-27 134-9 082 33,5-1 835-3 659-1 947 53,2 Netto -3 278 050-10 421 051-3 433 864 33,0-321 023-991 909-298 567 30,1-2 451 024-7 725 691-2 596 888 33,6-494 471-1 585 122-510 360 32,2 Ulkokuntien osuus 0 0 0 0,0 0-11 566-1 551 13,4 0-88 622-23 692 26,7 0-18 140-2 805 15,5 Ulkokuntien osuuden jälkeen -3 278 050-10 421 051-3 433 864 33,0-321 023-1 003 476-300 119 29,9-2 451 024-7 814 313-2 620 580 33,5-494 471-1 603 262-513 165 32,0 Henkilöstökulut -1 742 598-5 506 894-1 774 355 32,2-172 438-521 019-141 660 27,2-1 258 407-3 969 433-1 318 783 33,2-268 251-860 326-266 701 31,0 Terveyskeskuslääkäri- ja hoijapalvelut Tuotot 343 975 1 047 005 336 584 32,1 31 992 90 890 26 991 29,7 187 347 580 232 190 992 32,9 40 846 115 236 36 768 31,9 Toiminkulut -2 970 803-9 365 163-3 127 232 33,4-296 917-898 626-264 261 29,4-2 156 101-6 803 078-2 321 026 34,1-433 155-1 338 411-438 220 32,7 Poistot -1 997-4 567-1 997 43,7-3 -17-2 14,4-840 -2 499-835 33,4-1 120-1 978-1 122 56,7 Netto -2 628 825-8 322 725-2 792 645 33,6-264 928-807 753-237 272 29,4-1 969 594-6 225 345-2 130 869 34,2-393 429-1 225 153-402 575 32,9 Asiakkaat, summason hetu 11 476 22 000 11 793 53,6 1 315 2 250 1 253 55,7 7 883 14 900 8 264 55,5 1 815 3 350 1 799 53,7 Kulut / summason asiakas -259-426 -265 62,3-226 -399-211 52,8-274 -457-281 61,5-239 -400-244 61,0 Käynnit kaikki 24 530 77 230 24 508 31,7 2 686 8 117 2 391 29,5 17 362 55 960 17 709 31,6 3 890 10 983 3 802 34,6 Kulut / käynti -121-121 -128 105,2-111 -111-111 99,8-124 -122-131 107,8-112 -122-116 94,7 Terveysneuvon Tuotot 8 461 10 650 11 640 109,3 80 2 167 118 5,4 802 7 077 1 410 19,9 191 1 229 78 6,3 Toiminkulut -648 448-2 082 142-643 621 30,9-56 168-186 006-61 367 33,0-473 879-1 482 788-459 182 31,0-100 517-359 517-107 039 29,8 Poistot -9 238-26 834-9 238 34,4-6 -317-46 14,4-8 353-24 635-8 247 33,5-715 -1 681-825 49,1 Netto -649 226-2 098 326-641 219 30,6-56 095-184 157-61 295 33,3-481 430-1 500 347-466 019 31,1-101 042-359 969-107 786 29,9 Asiakkaat 5 949 15 208 5 671 37,3 449 1 018 433 42,5 4 221 11 398 4 070 35,7 1 091 2 414 1 009 41,8 Kulut / asiakas -111-139 -115 83,0-125 -183-142 77,5-114 -132-115 86,8-93 -150-107 71,4 Käynnit kaikki 10 218 27 315 9 659 35,4 822 2 124 693 32,6 7 270 20 115 6 924 34,4 1 822 4 439 1 757 39,6 Tuotot / käynti 11 0 1 309,1 8 1 0 16,6 1 0 0 57,9 1 0 0 16,0 Kulut / käynti -64-77 -68 87,5-68 -88-89 101,0-66 -75-68 90,1-56 -81-61 75,4-04 -04-04 -04-04 17