Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kunnanhallitus 17.2.2014 1

Sisällysluettelo Tuloslaskelma Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain Investointiosa Rahoituslaskelma Käyttösuunnitelmat 2

TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA til.7.2.2014 TULOSLASKELMA TP KS+TA-M TP 2013 TA 2014 +myynti TA 2014 KS 2014 TS 2015 TS 2016 (1000 ) 2012 2013 holding Toimintatuotot 28 104 29 729 29 677 29 880 29 880 29 880 -muutos % 4,4 5,8 5,6 0,7 0,7 0,7 Myyntituotot 17 303 18 436 18 303 18 793 18 793 18 793 Maksutuotot 6 001 6 373 5 689 6 171 6 171 6 171 Tuet ja avustukset 1 308 1 075 1 373 1 467 1 467 1 467 Muut toimintatuotot 3 492 3 844 4 312 3 450 3 450 3 450 -josta myyntivoitot 1 611 1 500 2 045 1 500 1 500 1 500 Valmistus omaan käyttöön 58 44 Toimintakulut - 118 346-125 066-122 954-129 635-129 635-129 635 -muutos % 5,5 5,7 3,9 5,4 5,4 5,4 Henkilöstökulut - 50 824-52 374-52 123-54 719-54 719-54 718 Palkat ja palkkiot - 39 534-40 428-40 285-42 460-42 460-42 460 Henkilösivukulut Eläkekulut - 8 933-9 325-9 478-9 566-9 566-9 565 Muut henkilösivukulut - 2 357-2 621-2 360-2 694-2 694-2 694 Palvelujen ostot - 53 218-56 711-55 709-58 247-58 247-58 247 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 5 858-6 570-6 076-6 437-6 437-6 435 Avustukset muille - 6 135-6 380-6 327-7 124-7 124-7 123 Muut toimintakulut - 2 311-3 031-2 718-3 109-3 109-3 112 Toimintakate - 90 184-95 337-93 233-99 755-99 755-99 755-102 982-106 500 -muutos % 5,8 5,7 3,4 7,0 7,0 7,0 3,2 3,4 Verotulot 66 995 72 615 73 975 73 600 73 600 73 600 79 650 82 875 -muutos % 1,7 8,4 10,4-0,5-0,5-0,5 8,2 4,0 Valtionosuudet 26 376 26 650 26 511 24 650 24 650 24 650 24 300 24 200 -muutos % 4,2 1,0 0,5-7,0-7,0-7,0-1,4-0,4 Verorahoitus yhteensä 93 371 99 265 100 486 98 250 98 250 98 250 103 950 107 075 -muutos % 2,4 6,3 7,6-2,2-2,2-2,2 5,8 3,0 Rahoitustuotot ja -kulut 1 046 843 994-901 1 644 743 743 543 343 Korkotuotot 85 1 729 86 85 1 644 1 729 1 729 1 729 1 729 Muut rahoitustuotot muilta 1 346 154 1 232 154 154 154 154 154 Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta 312 364 Korkokulut - 688-1 000-681 - 1 100-1 100-1 100-1 300-1 500 Muut rahoituskulut - 8-40 - 7-40 - 40-40 - 40-40 Vuosikate 4 233 4 771 8 248-2 406 1 644-762 - 762 1 511 918 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - 3 800-4 795-5 200-5 250-5 250-5 250-5 250-5 400-5 600 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 58 377 58 377 58 377 58 377 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 433 58 353 3 048 50 721 52 365 52 365-3 889-4 682 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 22 22 22 22 22 22 22 22 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 455 58 375 3 070 50 743 52 387 52 387-3 867-4 660 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20478 20780 20530 20846 20846 20846 21054 21264 Toimintatuotot/toimintakulut, -% -23,7-23,8-24,1-23,0-23,0-23,0 Vuosikate/Poistot % 111,4 99,5 158,6-45,8-14,5-14,5 28,0 16,4 Vuosikate, / asukas 207 230 402-115 -37-37 72 43 Toimintakate /asukas -4404-4588 -4541-4785 -4785-4785 -4891-5008 - muutos -% 4,0 4,2 3,1 5,4 5,4 5,4 2,2 2,4 Verotulot /asukas 3272 3494 3603 3531 3531 3531 3783 3897 - muutos -% 0,0 6,8 10,1-2,0-2,0-2,0 7,2 3,0 3

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) til.7.2.2014 TULOSALUE TP KS + M TP TA 2014 KS 2014 TA 2014 2012 2013 2013 UUSI/EHD. - yleishallinto 3 530 849 3 640 638 3 749 588 3 789 823 3 789 823 476 862 109 789 218 739 40 235 40 235 - elinkeinotoimi 335 357 375 000 418 570 375 006 375 006 46 971 39 643 83 213-43 564-43 564 - maaseututoimi 38 717 45 059 31 480 58 393 58 393 180 689 6 342-7 237 26 913 26 913 - maankäyttöpalvelut 99 898 278 328 374 008 431 310 431 310 15 686 178 430 274 110 57 302 57 302 - tarkastustoimi 29 450 37 048 33 629 35 032 35 032 2 575 7 598 4 178 1 403 1 403 - pelastus 1 717 458 1 739 767 1 746 801 1 765 326 1 765 326 49 932 22 309 29 343 18 525 18 525 HALLINTOPALVELUT 5 751 730 6 115 840 6 354 076 6 454 890 6 454 890 6 693 076 - muutos 772 715 364 110 602 346 100 814 100 814 339 000 15,5 6,3 10,5 1,6 1,6 -Käyttöomaisuuden myyntivoitot -1 611 496-2 000 000-2 045 189-1 500 000-1 500 000 103 000 -Valmistus omaan käyttöön -57 916-44 272 - perusturvan johto ja hallinto 1 235 403 1 306 609 1 338 472 1 569 452 1 569 452-47 237 71 206 103 069 230 980 230 980 - lasten, nuorten ja perheiden 10 641 179 11 563 011 10 844 179 11 662 614 11 662 614 palvelut -237 412 921 832 203 000 818 435 818 435 - varhaiskasvatus 9 922 854 10 366 427 10 311 207 11 397 097 11 397 097 723 168 443 573 388 352 1 085 890 1 085 890 - ikäihmisten palvelut 7 999 482 8 168 014 8 245 463 8 658 865 8 658 865 (hoito ja hoiva) 647 215 168 532 245 981 413 402 413 402 - perusterveydenhuolto 6 484 147 7 412 973 6 595 271 7 640 310 7 640 310 490 617 928 826 111 124 1 045 039 1 045 039 - erikoissairaanhoito 20 118 893 20 771 303 20 410 442 21 531 399 21 531 399 996 636 652 410 291 549 1 120 958 1 120 958 PERUSTURVAPALVELUT 56 401 957 59 588 337 57 745 033 62 459 737 62 459 737 60 251 033 - muutos 2 572 987 3 186 380 1 343 076 4 714 704 4 714 704 2 506 000 4,8 5,6 2,4 8,2 8,2 - kehittämis-ja hallintopalvelut 491 854 481 474 531 449 484 353 484 353-6 365-10 380 39 595-47 096-47 096 - perusopetus 14 176 346 14 966 515 14 617 608 14 962 444 14 962 444 521 446 790 169 441 262 344 836 344 836 - elinikäinen opp. ja tiedonhall. 2 428 572 2 418 569 2 411 233 2 368 788 2 368 788 40 211-10 003-17 339-42 445-42 445 - kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut 484 115 525 654 415 645 531 545 531 545-75 552 41 539-68 470 115 900 115 900 SIVISTYSPALVELUT 17 580 887 18 392 212 17 975 935 18 347 130 18 347 130 17 975 935 - muutos 479 740 811 325 395 048 371 195 371 195 0 2,8 4,6 2,2 2,1 2,1 - hallinto 620 199 756 063 749 899 727 579 727 579 50 085 135 864 129 700-22 320-22 320 - toimitilapalvelut: 9 500 430 10 723 493 10 394 805 11 183 228 11 183 228 529 338 1 223 063 894 375 788 423 788 423 --- josta ruokailupalvelut 3 531 044 3 744 098 3 688 316 4 000 275 4 000 275 300 372 213 054 157 271 311 959 311 959 - kuntatekniikka 1 998 279 1 761 182 2 102 272 2 082 470 2 082 470 398 967-237 097 103 993-19 802-19 802 TEKNISET PALVELUT 12 118 909 13 240 738 13 246 977 13 993 277 13 993 277 14 214 977 - muutos 978 389 1 121 829 1 128 068 746 300 746 300 968 000 8,8 9,3 9,3 5,6 5,6 TOIMINTAKATE YHT. 90 184 071 95 337 127 93 232 559 99 755 034 99 755 034 97 148 559 - muutos 5 101 205 5 153 056 3 048 488 6 522 475 6 522 475 3 916 000 - muutos-% 6,0 5,7 3,4 7,0 7,0 4,2 Vert. TP2011 Vert. TP 2012 Vert. TP2012 Vert.TP 2013 Vert.TP 2013 Vert.TP 2013 4

Investoinnit Kustannus- Mta2013 Tpe2013 Ta2014 Ks2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Hanke 10 Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus 1000 Maa-alueiden hankinta Menot -700 000-313 808-600 000-600 000-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000 Tulot 300 000 350 775 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 10 Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto -400 000 36 967-400 000-400 000-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000 15 Irtain omaisuus Microsift lisenssit - Sopimus omistusoikeudella N Menot 1117 Asiahallinta N Menot -50 000-50 000 1107 Microsoft moniohj.lisens./hall N Menot -40 000-60 331 1114 Intran uusiminen N Menot -10 000-9 473 1116 Tietoliikenneinfran uusiminen N Menot -20 000 15 Irtain omaisuus yhteensä N Menot -70 000-69 804-50 000-50 000 20 Aineeton käyttöomaisuus 1300 Osakkeiden hankinta Menot -139 500-139 500-139 500-139 500-139 500-139 500-139 500 Tulot 20 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto -139 500-139 500-139 500-139 500-139 500-139 500-139 500 10 Kunnanhallitus yhteensä Menot -909 500-523 112-789 500-789 500-839 500-839 500-839 500 Tulot 300 000 350 775 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 N Netto -609 500-172 338-589 500-589 500-639 500-639 500-639 500 18 Maankäyttölautakunta Irtain omaisuus Mittausauton vaihto N Menot -17 000 1154 Sähköinen kokouskäytäntö + arkistointi N Menot -10 000-5 561-75 000-75 000 Irtain omaisuus N Netto -10 000-5 561-75 000-75 000 18 Maankäyttölautakunta yhteensä Menot -10 000-5 561-75 000-92 000 Tulot N Netto -10 000-5 561-75 000-92 000 30 Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto 2276 Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot -14 000-25 533-65 000-65 000 xxxx Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot -20 000 2271 Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot -25 000-9 900-12 000 Hoivaosasto, lääkehuone N Menot 2275 Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot -10 000 2272 Hoito- ja hoivapalvelut: Potilaslaitteet ja apulaitteet N Menot -18 447 Pegasos- ohjelmisto 2285 Pegasos tietovarasto N Menot -53 000-10 000-43 000-43 000 2286 Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut (sis. Hammashoidon) N Menot -40 000-30 000-27 560-10 000-10 000 5

Investoinnit Kustannus- Mta2013 Tpe2013 Ta2014 Ks2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Pegasos sovelluksen lisäominaisuudet (Kasvuseula, E-Opisto, päätöksenteon 2282 tuki) N Menot -5 000-23 000-23 000-20 000-20 000-20 000 xxxx Kotihoidon Mobiilihanke N Menot -100 000-105 000 2283 Pegasos-Kasvuseula N Menot -10 000 Pegasos / Työpöytäintegraatiot '+ kontekstinhallinta +tutkimus- ja 2284 mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja 'X-Viewer-integraatio+koordinaattoripalvelu + Navitasintegraatio+ 'HUS-kuvantamisen liittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot -15 000-50 998 2215 Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot -5 000-1 800 2279 Pegasos / Päätöksenteon tuki N Menot 2273 Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot ProConsona- ohjelmisto ProConsona lisäominaisuudet/sähköiset palvelut (Päivähoidon tietojen siirto 2216 Kelaan, e-laskuliittymä, Wilma järjestelmän laajennus esiopetukseen) N Menot -5 000-8 689-14 000-14 000-41 000-10 000-10 000 xxxx Päivähoidon mobiilihanke N Menot -43 000 Muut it- hankkeet 2245 Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot -180 000-25 000-100 000-100 000-40 000-40 000 2290 Sähköinen kokouskäytäntö (Kvalt 17.6.2013 96) N Menot -10 000-10 000 Laskutusjärjestelmän parantamistoimenpiteet (tulevat muutokset 2287 laskutusliittymiin) N Menot -10 000-5 000-2 378-90 000-20 000-20 000 2288 X-Archive-arkistointi N Menot -48 600-10 000-10 000-10 000-10 000 2289 SHP:n uusi potilastietojärjestelmä (Kvalt 17.6.2013 96) N Menot -10 000-10 000-10 000-100 000-100 000 xxxx Sijoituspaikkatilanne (kotihoito) N Menot Terveyskeskusken kulunvalvonta-/työajanseurantajärjestelmä xxxx +Titania-yhteydet N Menot 2274 ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot -5 000 Tilojen kalustaminen 2213 Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot -80 000-80 000 2277 Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot -10 000-10 000 Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen 2200 Kaunismäen pk 2014 Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot -49 000-62 000-62 000 Hyökännummen päiväkoti 3 ryhmää 2020 N Menot Terveyskeskuksen kalustaminen (rikkoutuneiden kalusteiden ja laitteiden 2291 uusiminen) N Menot -10 000-10 000-20 000-10 000 Terveyskeskuksen henkilöstön turvahälytysjärjestelmä N Menot -20 000-20 000 Ammatillisen perhekodin kalustaminen N Menot -40 000 Keskustan päiväkoti 5 ryhmää 2017. Mikäli keskustan päiväkotia kasvatetaan tästä, tarve on 25 000 e / ryhmä lisää, 5 ryhmäisenä ei malhdollista nykyisten pienten yksiköiden lakkautusta N Menot -125 000 Sälinkään päiväkoti 3 ryhmää v. 2017 N Menot -75 000 2280 Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot -11 000-5 648 2211 Nummisten piväh.ensik.kal. (Kvalt 17.6.2013 96) N Menot -22 500-40 093 2212 Koillis-Mlän päiväh.ensik.kal. (Kvalt 17.6.2013 96) N Menot -22 500-35 590 2291 Saaren päiväh.ensik.kal. N Menot Toimistotalon ensikertainen kalustaminen, 2281 (siirto käyttötalousmäärärahasta) av-laitteita jne. 2013 N Menot -10 000 2202 Saviahon päiväkoti kalustaminen N Menot 2292 Suun terveydenhuolto / uusi hoitokoneyksikkö (Kvalt 17.6.2013 96) N Menot -36 000-35 898 6

Investoinnit Kustannus- Mta2013 Tpe2013 Ta2014 Ks2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Muut hankinnat 2208 Kotihoidon auto N Menot -17 000 Kotihoidon auto T Tulot 12 921 30 Perusturvalautakunta yhteensä Menot -352 000-262 535-417 000-417 000-449 000-162 000-280 000-100 000-100 000 Tulot 12 921 N Netto -352 000-249 613-417 000-417 000-449 000-162 000-280 000-100 000-100 000 40 Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen xxxx Kirjaston asiakaspalvelu- ja varastokalusteet N Menot Teknillisen ja tekstiilityön luokkien päivittäminen (opetussuunnitelman xxxx toteutuminen ja turvallisuuspuutteet) N Menot 3214 Koillis-Mäntsälän koulun ensikertainen varustaminen N Menot -130 000-145 115 3215 Nummisten koulun ensikertainen varustaminen Menot -195 000-182 966 Valtionosuudet: Uudisrakennus: 2 100 000, Liikuntatilat v. 2012: 60 000 ja v. 2013: Tulot 74 200 74 200 50 000 // Päätökset: UUDELY/1306/04.00.03.01/2012 ja UUDELY/2815/04.00.03.01/2011 N Netto -120 800-108 766 Riihenmäen yhtenäsikoulun alakouluosan ensikertainen varustaminen N Menot -500 000 Sälinkään koulun laajennusosan ensikertainen varustaminen N Menot -200 000 xxxx Hepolan koulun ensikertainen varustaminen N Menot -305 000 Hyökännummen yhtenäiskoulun yläkouluosan ensikertainen varustaminen N Menot Muut hankinnat 3219 Urheilukentän sähköinen ajanottolaitteisto N Menot -15 000-15 000 Lukion vanhentuneen opetusvälineistön uusiminen N Menot -20 700-20 700 3220 Riihenmäen opetusvälineistön uusiminen N Menot -10 000-10 000 3221 Ehnroosin fysiikan välineistön uusiminen N Menot -13 800-13 800 3222 Ehnroosin teknisentyön välineistön uusiminen N Menot -10 500-10 500 3213 Riskikartoituksen pakolliset hankinnat (työsuojelu) N Menot -25 000 3216 Lukion vanhentuneiden päätelaitteiden uusiminen N Menot -10 000 3217 Opetusteknologia- ja kalustehankinnat N Menot -25 000 3218 Sähköinen kokouskäytäntö N Menot -10 000-9 037 40 Sivistyslautakunta yhteensä Menot -395 000-337 118-70 000-70 000-500 000-200 000-305 000 Tulot 74 200 74 200 N Netto -320 800-262 918-70 000-70 000-500 000-200 000-305 000 70 Tekninen lautakunta 50 Talonrakennus Koulurakennus 4033 (x) Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä) N Menot -10 000 000-100 000-6 000-280 000-280 000-4 900 000-5 000 000 Selvitetään myös muita investoinnin rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli 4009 Hyökännummen koulun lisätilat N Menot -750 000-750 000-750 000 4037 Ehnroosin sisäilman korjaus (Kvalt 27.5.2013 80, 9.12.2013 160) N Menot -577 000-554 457-400 000-400 000 Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset 4028 kh 29.10.2012 252; hanke siirretään vuodelle 2014 N Menot -100 000-100 000 xxxx (x) Sälinkään koulun laajennus ja päiväkoti N Menot -6 550 000-150 000-2 300 000-4 100 000 Selvitetään myös muita investoinnin rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli 4014 Koillis-Mäntsälän koulu (Kvalt 9.12.2013 160) N Menot -2 410 000-2 409 734 7

Investoinnit Kustannus- Mta2013 Tpe2013 Ta2014 Ks2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 4015 Nummisten koulu (Kvalt 9.12.2013 160) Menot -4 852 000-4 732 677 Valtionosuudet: Uudisrakennus: 2 100 000, Liikuntatilat v. 2012: 60 000 ja v. 2013: Tulot 2 100 000 1 980 800 50 000 // Päätökset: UUDELY/1306/04.00.03.01/2012 ja UUDELY/2815/04.00.03.01/2011 N Netto -2 752 000-2 751 877 4034 Myllymäen koulun katto- ja seinäkorj. sekä ikkunat (Kvalt 9.12.2013 160) N Menot -231 000-230 820 4001 Ehnroosin peruskorjaus N Tulot 95 681 4031 Hepolan koulun laajennus Hankkeen suunnittelu alkaa v. 2017. N Menot -6 100 000-100 000-3 000 000-3 000 000 xxxx (x) Hyökännummen yhtenäiskoulu N Menot -300 000-5 500 000 Selvitetään myös muita investoinnin rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Päiväkotirakennus xxxx (x) Keskustan uusi päiväkoti N Menot -2 700 000-50 000-1 325 000-1 325 000 Selvitetään myös muita investoinnin rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli xxxx Päiväkoti Amandan peruskorjaus N Menot -730 000-30 000-700 000 4038 Anttilan pväkodin peruskorjaus (Kvalt 9.12.2013 160) N Menot -100 000-52 699 4035 Päiväkoti Anderstorpin peruskorjaus (Kvalt 9.12.2013 160) Tekninen lautakunta 11.9.2012 133; Kustannusarvio 200 000, Tekninen lautakunta 2.10.2012 150; Kustannusarvio 100 000. N Menot -100 000 xxxx (x) Hyökännummen päiväkoti N Menot -100 000-500 000 Selvitetään myös muita investoinnin rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Muut 4027 Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti N Menot -3 750 000-1 500 000-2 118 131-2 650 000-2 650 000 4021 Nuorten työpaja N Menot -650 000-50 000-50 000-600 000 4039 Investointien rahoituselvitys + käynnistyskulut (elinkaarimalli) N Menot -70 000-70 000-70 000 4036 Musiikkikoulun huonetilajärjestelyt / keskikerroksen peruskorjaus N Menot -50 000-49 018 xxxx Uimahalli+Monitoimitalon peruskorjaus N Menot -16 600 000-100 000 xxxx 40 - paikkainen tehostettu palveluasumisyksikkö N Menot -6 200 000-50 000 xxxx Kirjasto N Menot -5 100 000-50 000 xxxx Varasto+konehalli (ml. puisto) N Menot -300 000-250 000-2 000 000 Rakennusten korjaukset Peruskorjaustarve/sisäilmakorjaukset N Menot -500 000-500 000-600 000-700 000-800 000-900 000-900 000 520 Rakennusten korjaukset 50 Talonrakennus yhteensä Menot -9 820 000-10 153 536-4 800 000-4 800 000-6 330 000-10 025 000-6 325 000-4 550 000-12 100 000 Tulot 2 100 000 2 076 481 N Netto -7 720 000-8 077 055-4 800 000-4 800 000-6 330 000-10 025 000-6 325 000-4 550 000-12 100 000 55 Liikenneväylät 6004 Männikön alueen kadut ja melueste (Kvalt 9.12.2013 160) N Menot -250 000-193 000-242 794-100 000-100 000 6026 Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäätöhanke (Kvalt 9.12.2013 160) Menot -800 000-349 600-343 963-400 000-400 000 Tulot 80 000 86 242 80 000 80 000 N Netto -269 600-257 721-320 000-320 000 6100 Päällystystyöt N Menot -2 900 000-200 000-185 138-200 000-200 000-300 000-400 000-400 000-400 000-500 000 6027 Katuvalaistus (Kvalt 9.12.2013 160) N Menot -200 000-100 000-92 618-50 000-50 000-50 000-50 000 6018 Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot -7 200 000-3 359-1 500 000-1 500 000-1 800 000-2 000 000 6030 Asema+Kapuli kvl N Menot -400 000-320 000-320 000-80 000 6031 Männikkö-Kaunismäki kvl N Menot -70 000-70 000-70 000 6032 Akselintien jatke N Menot -30 000-30 000-30 000 8

Investoinnit Kustannus- Mta2013 Tpe2013 Ta2014 Ks2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 6033 Färjarinojan rummun uusiminen keskustassa N Menot -200 000-200 000-200 000 6034 Teollisuusalueiden infran rakentaminen N Menot -2 050 000-100 000-100 000-200 000-250 000-300 000-350 000-400 000 6002 Hyökännummen alueen kuivatus N Menot -100 000-100 000 6035 Pikkupellontien jatke N Menot -70 000-70 000-70 000 6029 Viljelypalstat N Menot -30 000-30 000-30 000 6025 Kapuli IIB (kadut ja tasaus) (Kvalt 9.12.2013 160) N Menot -35 900-35 835 6028 Maisalantien KVL N Menot -75 000-55 000-65 875 xxxx Vuotavantie kvl levennys N Menot -125 000-125 000 xxxx Mikkosentie-Puukkomäentie N Menot -30 000-30 000 xxxx Päivänsäde N Menot -50 000-50 000 xxxx Taruman alueen kadut N Menot -700 000-400 000-300 000 xxxx Meijerinalue (sis. Papanapoli, Tapiolantie) N Menot -250 000-250 000 xxxx Lempivaara N Menot -700 000-350 000-350 000 xxxx Apposenalue N Menot -250 000-150 000-100 000 xxxx Linnatien jatke N Menot -150 000-150 000 xxxx Leppämaantien kvl N Menot -120 000-120 000 xxxx Vuolteenpelto N Menot -200 000-200 000 xxxx Sahan alueen kadut N Menot -200 000-200 000 xxxx Ojamäentien puuttuva pätkä N Menot -75 000-75 000 xxxx Sälinkääntie KVL N Menot -230 000-230 000 xxxx Koivumäentien rakentaminen N Menot -350 000-350 000 xxxx Sepäntien kaava-alue N Menot -350 000-350 000 xxxx Mäntymäentien jatke N Menot -100 000-100 000 xxxx Anttilan asuinalueen kaava-alueen jatko N Menot -500 000-500 000 xxxx Männikön asuinalueen jatko N Menot -100 000-100 000 xxxx Hietasenmäki N Menot -300 000-200 000-100 000 xxxx Mäntsälän Portin alue N Menot -150 000-150 000 xxxx Krutinmäki N Menot -700 000-350 000-350 000 xxxx Tasalantien asuinalueet N Menot -350 000-150 000-200 000 xxxx Jatila N Menot -300 000-300 000 xxxx Kujala N Menot -200 000-200 000 xxxx Poikkitien alue N Menot -500 000 xxxx Kylä-Jurvala N Menot -300 000 Puistot ja yleiset alueet 8009 Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma N Menot -40 000-40 000-40 000 8010 Koirapuisto N Menot -40 000-40 000-40 000 8011 Arvonpellon leikkipuiston aita N Menot -10 000-10 000-10 000 8012 Mustamäen asukaspuisto (vm.-98) N Menot -35 000-35 000-35 000 8013 Liikennevihreä (viheralueet) N Menot -70 000-70 000-120 000-170 000 xxxx Tekojääkentän pinnoite tekonurmeksi N Menot -50 000-50 000 xxxx Tenniskenttien pinnoitus tekonurmeksi N Menot -60 000-60 000 xxxx Sääksjärven uimaranta N Menot -50 000-25 000-25 000 xxxx Koskenrannan leikkipuisto N Menot -45 000-45 000 xxxx Taruman leikkipuisto N Menot -50 000-50 000 xxxx Veikonpolun leikkipuisto Hyökännummi (vm. -97) N Menot -35 000-35 000 xxxx Hyökännummen viheralueet N Menot -30 000-15 000 xxxx Kyläkeskusten jk-kaukalot N Menot -100 000-25 000 xxxx Keskusurheilukentän pinnoite N Menot -120 000-120 000 xxxx Senioripuisto N Menot -35 000-35 000 9

Investoinnit Kustannus- Mta2013 Tpe2013 Ta2014 Ks2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset xxxx Anttilan messupuisto (vm. -97) N Menot -30 000-30 000 xxxx Amizzan puisto ja keskusaukio N Menot -50 000 xxxx Oinaanpolun leikkipuisto (vm.-90) N Menot -25 000-25 000 xxxx Heissan leikkipuisto N Menot -25 000-25 000 xxxx Ahokannantien leikkipuisto N Menot -25 000-25 000 xxxx Latopellontien leikkipuisto N Menot -40 000-40 000 xxxx Askon puisto Heikkilän alueella N Menot -35 000 55 Liikenneväylät + Puistot ja yleiset alueet yhteensä Menot -933 500-969 583-3 365 000-3 365 000-4 335 000-4 450 000-2 605 000-1 850 000-1 690 000 Tulot 80 000 86 242 80 000 80 000 N Netto -853 500-883 341-3 285 000-3 285 000-4 335 000-4 450 000-2 605 000-1 850 000-1 690 000 70 Hankeryhmät 8299 Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia / viimeistelyjä Menot -200 000-200 000-200 000-250 000-250 000-300 000-350 000-350 000 6507 Haittakorvaukset N Menot -18 536 6531 Poutalankuja N Menot -4 201 6534 Pukinpolku N Menot -21 482 6535 Kustaansuora-Ahokannanraitti N Menot -56 302 6536 Ollinpolun leikkikenttä N Menot -23 539 6537 Rajatien kvl N Menot -45 897 6538 Hyökännummen putkitukset N Menot -44 741 70 Hankeryhmät Menot -200 000-214 698-200 000-200 000-250 000-250 000-300 000-350 000-350 000 Tulot 70 Hankeryhmät yhteensä N Netto -200 000-214 698-200 000-200 000-250 000-250 000-300 000-350 000-350 000 71 Irtain omaisuus 8213 Traktorien työkoneita (jyrsin, tukkikärryt) N Menot -20 000-20 000-20 000 8214 Traktori (kadut ja yl.alueet) N Menot -90 000-90 000-90 000 8215 Varavoimakoneet N Menot -220 000-100 000-100 000-70 000-50 000 8216 Iso vihannesleikkuri (Keskuskeittiö) N Menot -14 000-14 000-14 000 8217 Yhdistelmäuuni N Menot -39 000-19 000-19 000-20 000 8218 Tiskikone Kunnantalon keittiöön N Menot -15 000-15 000-15 000 xxxx Ajettava ruohonleikkuri N Menot -13 000-13 000-15 000 xxxx Niittomurskain puomilla (jokirannanhoito) N Menot -35 000-35 000 xxxx 300 litran altaseoikoittava pata (Keskuskeittiö) N Menot -32 000-32 000 xxxx Avolava pakettiauto (Transit vm. 99 vaihto) N Menot -40 000-40 000 xxxx Investointi myynnit N Tulot 2 625 8211 Käytetty minikaivuri (pyöräalustainen) (Kvalt 9.12.2013 160) N Menot -34 300-38 500 8212 Sähköinen kokouskäytäntö N Menot -10 000-8 342 xxxx Traktori (New Holland vaihto) N Menot 71 Irtain omaisuus Menot -44 300-46 842-258 000-258 000-170 000-90 000-15 000 Tulot 2 625 71 Irtain omaisuus yhteensä N Netto -44 300-44 217-258 000-258 000-170 000-90 000-15 000 10

Investoinnit Kustannus- Mta2013 Tpe2013 Ta2014 Ks2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 75 Vesihuollon perusinvestoinnit 8399 Vesiosuuskuntien avustukset N Menot -150 000-300 000-300 000-300 000-300 000 8605 Sääksjärven vesiosuuskunta N Menot -140 987 Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N Menot -2 900 000-100 000-100 000-800 000-1 000 000-1 000 000 Kokonaiskustannusarvio = 5,8 M, josta Mäntsälän veden osuus 50 %, Mäntsälän kunnan osuus 50 %) Menot -150 000-140 987-400 000-400 000-1 100 000-1 300 000-1 000 000 Tulot 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto -150 000-140 987-400 000-400 000-1 100 000-1 300 000-1 000 000 70 Tekninen lautakunta yhteensä Menot -11 147 800-11 525 645-9 023 000-9 023 000-12 185 000-16 115 000-10 230 000-6 765 000-14 140 000 Tulot 2 180 000 2 165 348 80 000 80 000 Netto -8 967 800-9 360 298-8 943 000-8 943 000-12 185 000-16 115 000-10 230 000-6 765 000-14 140 000 Kunnan investontisuunnitelma yhteensä Menot -12 814 300-12 653 972-10 299 500-10 299 500-13 548 500-17 708 500-11 549 500-6 865 000-14 545 000 Tulot 2 554 200 2 603 244 280 000 280 000 200 000 200 000 200 000 Netto -10 260 100-10 050 728-10 019 500-10 019 500-13 348 500-17 508 500-11 349 500-6 865 000-14 545 000 Mäntsälän vesi yhteensä Menot Tulot Netto Kunnanhallitus Menot -34 900 000-34 900 000-34 900 000 Konsernijärjestelyt: Tulot 13 922 870 13 922 870 13 922 870 Holding-yhtiön osakkeiden hankinta Netto -20 977 130-20 977 130-20 977 130 Kaikki yhteensä Menot -47 714 300-12 653 972-45 199 500-45 199 500-13 548 500-17 708 500-11 549 500-6 865 000-14 545 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot 2 254 200 2 236 923 80 000 80 000 Käyttöomaisuuden myynnit Tulot 14 222 870 366 321 14 122 870 14 122 870 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Netto -31 237 230-10 050 728-30 996 630-30 996 630-13 348 500-17 508 500-11 349 500-6 665 000-14 345 000 (x) Seuraavissa investointikohteissa selvitetään myös muita investoinnin rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli (erillinen selvitys vuonna 2013-2014) >>> Kokonaisvuokrakustannusarvio 18-25 /m2/kk, jolloin kustannus näkyisi investointikustannusten sijaan käyttötaloudessa esim. 20-25 vuotta (sopimuskausi). -Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä) -Sälinkään koulun laajennus ja päiväkoti -Hyökännummen yhtenäiskoulu -Hyökännummen päiväkoti -Keskustan uusi päiväkoti 11

RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA tilanne 7.2.2014 TP TA+M TP 2013 TA 2014 myynti TA 2014 KS TS 2015 TS 2016 ( 1000 ) 2012 2013 holding 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 4 233 4 771 8 248-762 -762-762 1 511 918 Satunnaiset erät 58 377 58 377 58 377 58 377 Tulorahoituksen korjauserät -1 617-60 017-2 384-1 500-58 377-59 877-59 877-1 500-1 500 2 616 3 131 5 863-2 262-2 262-2 262 11-582 Investointien rahavirta Investointimenot -14 062-47 714-12 654-10 300-34 900-45 200-45 200-13 549-17 709 Rahoitusosuudet investointimenoihin 372 2 254 2 237 80 80 80 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 718 72 600 2 408 1 700 72 300 74 000 74 000 1 700 1 700-11 972 27 140-8 009-8 520 37 400 28 881 28 881-11 849-16 009 Toiminnan ja investointien rahavirta -9 356 30 271-2 146-10 782 37 400 26 618 26 618-11 838-16 591 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -83-27 333-199 62-27 400-27 338-27 338 67 67 Antolainasaamisten lisäykset - -145-27 400-261 -27 400-27 400-27 400 Antolainasaamisten vähennykset 62 67 62 62 62 62 67 67 Lainakannan muutokset 6 523-1 650 4 342 10 000 11 350 16 050 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 18 500 4 000 20 000 10 000 10 000 17 000 22 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 748-5 850-5 801-6 250-6 250-6 250-6 850-7 850 Lyhytaikaisten lainojen muutos -7 229 200 10 143-3 750-3 750-3 750 1 200 1 900 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 2 937-1 654-1 461 900 900 900 500 500 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -44 41 Vaihto-omaisuuden muutos -2-1 Saamisten muutos 2 500-1 654-1 067 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 483-434 Rahoituksen rahavirta 9 377-30 637 2 683 10 962-27 400-26 438-26 438 11 917 16 617 Rahavarojen muutos 21-366 537 180 10 000 180 180 80 27 Rahavarat 31.12. 72-294 608 789 10 608 789 789 868 895 Rahavarat 1.1. 51 72 72 608 608 608 608 789 868 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20478 20780 20530 20846 20846 20846 20846 21054 21264 Investointien tulorahoitus, % 30,9 10,5 79,2-7,5-1,7-1,7 11,2 5,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 22,9 6,1 50,2-4,6-1,0-1,0 7,4 3,6 Lainanhoitokate 0,9 0,8 1,5-0,4-0,4-0,4 0,3 0,3 Lainakanta (1000 ) 51 828 50 178 56 170 66 170 56 170 56 170 67 520 83 570 Lainakanta / asukas 2 531 2 415 2 736 3 174 2 695 2 695 3 207 3 930 12

Käyttösuunnitelma 2014 Hallintopalvelut 13

10 Hallintopalvelut 10 Kunnanhallitus Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot. 31.12.2013 Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot 4 042 016 3 950 517 620 000 4 570 517 4 629 530 4 173 175 4 173 175 - ulkoinen 3 034 233 2 965 523 620 000 3 585 523 3 540 669 2 904 952 2 904 952-19,0 % - sisäinen 1 007 783 984 994 984 994 1 088 861 1 268 223 1 268 223 28,8 % Toimintamenot -7 794 181-8 367 852-8 367 852-8 560 411-8 561 860-8 561 860 - ulkoinen -7 174 467-7 701 363-7 701 363-7 871 109-7 859 842-7 859 842 2,1 % - sisäinen -619 714-666 489-666 489-689 302-702 018-702 018 5,3 % Toimintakate -3 752 165-4 417 335 620 000-3 797 335-3 930 881-4 388 685-4 388 685 Suunnitelmapoistot -291 652-333 500-333 500-291 427-314 000-314 000-5,8 % Laskennalliset erät: Korko 4 586 224 4 572 116 4 572 116 4 572 116 5 230 945 5 230 945 14,4 % Vyörytystuotot 1 817 190 1 815 001 1 815 001 2 070 277 Vyörytysmenot -61 491-61 106-61 106-85 282 Tilikauden tulos 2 298 106 1 575 176 620 000 2 195 176 349 808 528 260 2 513 255 Tilivelvollinen: kunnanjohtaja Esko Kairesalo toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena 10 Yleishallinto Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot. 31.12.2013 Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot 1 362 946 1 294 994 1 294 994 1 446 289 1 596 369 1 596 369 - ulkoinen 374 824 310 000 310 000 372 623 328 146 328 146 5,9 % - sisäinen 988 122 984 994 984 994 1 073 666 1 268 223 1 268 223 28,8 % Toimintamenot -4 273 057-4 316 263-4 316 263-4 514 972-4 505 529-4 505 529 - ulkoinen -3 905 673-3 950 638-3 950 638-4 143 733-4 117 969-4 117 969 4,2 % - sisäinen -367 384-365 625-365 625-371 239-387 560-387 560 6,0 % Toimintakate -2 910 112-3 021 269-3 021 269-3 068 683-2 909 160-2 909 160 Suunnitelmapoistot -135 574-180 700-180 700-141 670-156 000-156 000-13,7 % Laskennalliset erät: Korko 4 586 224 4 572 116 4 572 116 4 572 116 5 230 945 5 230 945 14,4 % Vyörytystuotot 1 785 660 1 772 527 1 772 527 2 033 290 Vyörytysmenot -28 502-31 059-31 059-45 835 Tilikauden tulos 3 297 696 3 111 615 3 111 615 1 361 763 2 165 785 4 153 240 Tilivelvollinen: hallintojohtaja Esa Siikaluoma. 14

100 Keskusvaalilautakunta Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot. 31.12.2013 Ta 2014 Ks 2014 Toimintatuotot 55 419 19 946 19 946 - ulkoinen 55 419 19 946 19 946 - sisäinen Toimintamenot -83 438-33 -30 463-30 463 - ulkoinen -82 193-33 -30 463-30 463 - sisäinen -1 245 Toimintakate -28 019-33 -10 517-10 517 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos -28 019-33 -10 517-10 517 Muutos % Ks14/ KsM 13 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Eurovaalien valmistelu on käynnistynyt. 105 Kunnanvaltuusto Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot. 31.12.2013 Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot -82 639-83 230-83 230-141 512-79 550-79 550 - ulkoinen -65 784-71 175-71 175-124 855-66 819-66 819-6,1 % - sisäinen -16 855-12 055-12 055-16 656-12 731-12 731 5,6 % Toimintakate -82 639-83 230-83 230-141 512-79 550-79 550 Suunnitelmapoistot -1 438-1 500-1 500-1 318-1 000-1 000-33,3 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos -84 077-84 730-84 730-142 830-80 550-80 550 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Toimintavuonna kokouksia pyritään pitämään yhdeksän, lisäksi valtuuston kyselytunnit ja erilliset kokous/seminaaripäivät kuntaselvityksille ja talousarviolle Työlistalla kunnan hallintosäännön ja valtuuston työjärjestyksen uusiminen Kevään aikana päätös siirrytäänkö sähköiseen kokouskäytäntöön 15

110 Kunnanhallitus Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot. 31.12.2013 Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot 130 4 834 - ulkoinen 130 4 834 - sisäinen Toimintamenot -315 953-302 474-302 474-384 903-320 666-320 666 - ulkoinen -287 493-279 087-279 087-360 425-295 007-295 007 5,7 % - sisäinen -28 460-23 387-23 387-24 478-25 659-25 659 9,7 % Toimintakate -315 822-302 474-302 474-380 069-320 666-320 666 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 12 907 17 100 17 100 16 300 Vyörytysmenot -101 Tilikauden tulos -303 016-285 374-285 374-380 069-320 666-304 366 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Kunnanhallitus kokoustaa pääsääntöisesti joka toinen maanantai, erilliset seminaaripäivät talousarviolle ja kuntaselvitysasioille Yhdessä kunnanvaltuuston kanssa kuntajakoselvityksiin vastaaminen toimintavuoden aikana Tavoitteena erityisesti valmistelun laatu ja viestinnän onnistuminen 115 Hallintopalvelut Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos Hallintopalvelut: Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Yhdessä toimialojen kanssa hallinnon tukipalvelu-uudistuksen loppuunsaattaminen: KsM 2013 Tot. 31.12.2013 Tavoite: Kunnan hallinnon ja talouden tukipalvelut turvataan ja niitä kehitetään vastaamaan tarvetta joka toimialoilla/konsernissa on. Ta 2014 Ks 2014 Mittarit: 1. Valmistelu- ja toimeenpanotilanne kuntatason hankkeessa koko kunnan näkökulmasta 2. Toimialoille tehdyn kyselyn tulokset muutoksen onnistumisesta Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot 177 270 123 700 123 700 158 907 131 200 131 200 - ulkoinen 78 979 64 000 64 000 74 719 65 000 65 000 1,6 % - sisäinen 98 291 59 700 59 700 84 188 66 200 66 200 10,9 % Toimintamenot -1 582 396-1 582 122-1 582 122-1 642 747-1 551 447-1 551 447 - ulkoinen -1 455 600-1 454 299-1 454 299-1 523 086-1 419 856-1 419 856-2,4 % - sisäinen -126 796-127 823-127 823-119 661-131 591-131 591 2,9 % Toimintakate -1 405 126-1 458 422-1 458 422-1 483 840-1 420 247-1 420 247 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko 4 586 224 4 572 116 4 572 116 4 572 116 5 230 945 5 230 945 14,4 % Vyörytystuotot 759 086 768 636 768 636 714 684-7,0 % Vyörytysmenot -8 923-10 592-10 592-10 438 Tilikauden tulos 3 931 260 3 871 738 3 871 738 3 088 276 3 810 698 4 514 944 16

Talous- ja velkaneuvonta: Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Palvelujen turvaaminen nykytasolla Sijaistaminen/muut pysyvät ratkaisut Hankintatoimi: Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Hankintaohjelman (hankintastrategia) täytöönpano Organisointimalli päätetty pysyvästi joko omana tai osana KU-selvityshanketta. Asuntotoimi: Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Asuntopoliittisen ohjelman tavoitteet MALY-tavoitteet uustuotannossa 118 Museotoimi Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot. 31.12.2013 Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot 2 000 1 500 1 500 3 795 - ulkoinen 2 000 1 500 1 500 3 795 - sisäinen Toimintamenot -100 345-100 400-100 400-105 946-99 037-99 037 - ulkoinen -15 110-12 548-12 548-18 094-8 482-8 482-32,4 % - sisäinen -85 235-87 852-87 852-87 852-90 555-90 555 3,1 % Toimintakate -98 345-98 900-98 900-102 151-99 037-99 037 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -50 Tilikauden tulos -98 396-98 900-98 900-102 151-99 037-99 037 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma 17

120 Henkilöstöpalvelut Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot. 31.12.2013 Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot 190 673 220 000 220 000 239 797 240 000 240 000 - ulkoinen 190 673 220 000 220 000 239 797 240 000 240 000 9,1 % - sisäinen Toimintamenot -1 026 513-1 172 437-1 172 437-1 092 227-1 210 182-1 210 182 - ulkoinen -977 407-1 119 638-1 119 638-1 038 270-1 155 347-1 155 347 3,2 % - sisäinen -49 106-52 799-52 799-53 957-54 835-54 835 3,9 % Toimintakate -835 839-952 437-952 437-852 430-970 182-970 182 Suunnitelmapoistot -16 323-33 500-33 500-20 733-22 000-22 000-34,3 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 858 967 836 421 836 421 1 139 744 Vyörytysmenot -8 447-8 464-8 464-10 531 Tilikauden tulos -1 643-157 980-157 980-873 163-992 182 137 031 Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Mika Lindgren Kunnan strategian mukainen henkilöstötyö sekä henkilöstöpaketissa sovittujen toimenpiteiden käytännön toteutus. 125 Talouspalvelut Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot. 31.12.2013 Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot 288 548 293 001 293 001 293 219 307 415 307 415 - ulkoinen 25 225 24 500 24 500 24 718 3 200 3 200-86,9 % - sisäinen 263 323 268 501 268 501 268 501 304 215 304 215 13,3 % Toimintamenot -435 376-447 173-447 173-437 323-450 047-450 047 - ulkoinen -405 541-416 849-416 849-406 017-417 429-417 429 0,1 % - sisäinen -29 835-30 324-30 324-31 307-32 618-32 618 7,6 % Toimintakate -146 829-154 172-154 172-144 104-142 632-142 632 Suunnitelmapoistot -1 055 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 154 700 150 370 150 370 162 562 Vyörytysmenot -7 211-7 257-7 257-9 393 Tilikauden tulos -394-11 059-11 059-144 104-142 632 10 537 Vastuuhenkilö: kunnankamreeri Anja Tupamäki Taloushallintopalveluiden osto KuntaProlta 1.6.2014 alkaen ja kirjanpitojärjestelmän uudistus (Kuntax) ja käyttöönotto 1.1.2016 alkaen. Vuoden 2015 talousarvio tehdään uudella FPM -ohjelmalla. Riskienhallinta kuntakonsernissa valmistelu ja käyttöönotto Organisaation työtehtävien tarkastelu: Taloushallinnon pääprosessien kuvaus 18

130 Tietohallinto Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot. 31.12.2013 Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot 648 906 656 793 656 793 745 736 897 808 897 808 - ulkoinen 22 398 24 760 - sisäinen 626 508 656 793 656 793 720 977 897 808 897 808 36,7 % Toimintamenot -646 397-628 427-628 427-710 279-764 137-764 137 - ulkoinen -616 545-597 042-597 042-672 952-724 566-724 566 21,4 % - sisäinen -29 852-31 385-31 385-37 328-39 571-39 571 26,1 % Toimintakate 2 508 28 366 28 366 35 457 133 671 133 671 Suunnitelmapoistot -116 758-145 700-145 700-119 619-133 000-133 000-8,7 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -3 770-4 746-4 746-15 473 Tilikauden tulos -118 020-122 080-122 080-84 162 671-14 802 Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Markku Anttila Tietohallinnon kustannukset kasvavat vuonna 2014 johtuen siitä, että lisenssi-investointeja siirretään käyttötalouspuolelle ja HR ja perusturvapuolella paremman toimivuuden turvaamiseksi osa käyttöpalveluista on siirretty ulkopuoliselle toimittajalle ja palveluaikaa on laajennettu Työasemien määrät ovat joka vuosi nousseet, joten v. 2014 muodostaa tuskin tähän poikkeusta ja siten lisää hivenen kustannuksia Toimintaa tehostetaan henkilökohtaisten tulostimien poistoilla, siirtymällä osalla henkilöstöä kolmesta päätelaitteesta kahteen ja matkapuhelin / liittymäpolitiikkaa tehostamalla 11 Elinkeinotoimi 135 Elinkeinotoimi Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot. 31.12.2013 Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot 150 - ulkoinen 150 - sisäinen Toimintamenot -337 355-375 000-375 000-418 574-375 006-375 006 - ulkoinen -335 507-375 000-375 000-418 570-375 006-375 006 0,0 % - sisäinen -1 848-4 Toimintakate -337 205-375 000-375 000-418 574-375 006-375 006 Suunnitelmapoistot -140 695-140 700-140 700-128 971-140 000-140 000-0,5 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -7 311-6 964-6 964-10 289 Tilikauden tulos -485 212-522 664-522 664-547 545-515 006-525 295 Tilivelvollinen ja vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esko Kairesalo Elinkeinotoimen tavoitteet ovat kuntastrategiasta johdetut. Kunta uudella ohjelmakaudella mukana edelleen Silmu ry:ssä. 19

12 Pelastus 141 Pelastustoiminta Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot. 31.12.2013 Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot -1 839 234-1 870 393-1 870 393-1 878 833-1 900 169-1 900 169 - ulkoinen -1 717 458-1 739 767-1 739 767-1 746 801-1 765 326-1 765 326 1,5 % - sisäinen -121 776-130 626-130 626-132 032-134 843-134 843 3,2 % Toimintakate -1 839 234-1 870 393-1 870 393-1 878 833-1 900 169-1 900 169 Suunnitelmapoistot -620-600 -600-568 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -848 Tilikauden tulos -1 840 702-1 870 993-1 870 993-1 879 401-1 900 169-1 900 169 Tilivelvollinen ja vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esko Kairesalo Tulosalueelle sisältyy 1 729 526 euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle 2014. Toimintavuonna selvitetään Pelastuslaitoksen aluejako. 13 Maaseututoimi 145 Maaseututoimi Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot. 31.12.2013 Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö Eero Laaksonen Palvelutavoitteet on sovittu Maaseutuviraston ja kunnan välillä laaditussa maksajavirastosopimuksessa. Maaseutuvirasto seuraa tavoitteiden toteutumista. Maaseututoimessa otetaan vuonna 2014 käyttöön sähköinen arkisto ja siirrytään kokonaan sähköiseen asioiden käsittelyyn. Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot 150 969 370 523 370 523 416 806 378 806 378 806 - ulkoinen 150 969 370 523 370 523 416 806 378 806 378 806 2,2 % - sisäinen Toimintamenot -210 202-473 247-473 247-508 801-501 472-501 472 - ulkoinen -189 686-415 582-415 582-448 286-437 199-437 199 5,2 % - sisäinen -20 516-57 665-57 665-60 514-64 273-64 273 11,5 % Toimintakate -59 233-102 724-102 724-91 994-122 666-122 666 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -2 894-2 741-2 741-4 498 Tilikauden tulos -62 127-105 465-105 465-91 994-122 666-127 164 20

16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 160 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot. 31.12.2013 Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot 1 611 496 1 500 000 500 000 2 000 000 2 045 189 1 500 000 1 500 000 - ulkoinen 1 611 496 1 500 000 500 000 2 000 000 2 045 189 1 500 000 1 500 000-25,0 % - sisäinen Toimintamenot - ulkoinen - sisäinen Toimintakate 1 611 496 1 500 000 500 000 2 000 000 2 045 189 1 500 000 1 500 000 Suunnitelmapoistot -3 333-8 505-9 000-9 000 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos 1 608 162 1 500 000 500 000 2 000 000 2 036 685 1 491 000 1 491 000 Tilivelvollinen ja vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esko Kairesalo Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntivoitto ja tappio eli myyntihinnan ja tasearvon välinen erotus. 19 Tarkastustoimi 19 Tarkastuslautakunta Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot. 31.12.2013 Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot -30 961-38 140-38 140-41 071-36 987-36 987 - ulkoinen -29 450-37 048-37 048-33 629-35 032-35 032-5,4 % - sisäinen -1 510-1 092-1 092-7 442-1 955-1 955 79,0 % Toimintakate -30 961-38 140-38 140-41 071-36 987-36 987 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 31 530 42 474 42 474 36 987 Vyörytysmenot -569-449 -449-667 Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin Tarkastuslautakunta työskentelee oman työsuunnitelmansa mukaisesti. 21

Käyttösuunnitelma 2014 Maankäyttöpalvelut 22

Talousarvion 2014 käyttösuunnitelma Maankäyttölautakunta 14 Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa: tulosyksikkö 1-taso) ja kohteille (investointiosa). Kaavoitusjohtaja päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista (tulosyksikkö 2-taso) sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin. Lautakunnan / kunnanhallituksen käyttösuunnitelmissa määrärahat voidaan päättää nettositoviksi = toimintakate, koska valtuustotason sitovuus on netto = toimintakate. Päätös on kuitenkin tehtävä siten, että määrärahat ja tuloarviot todetaan päätöksessä myös bruttomääräisenä (menot, tulot, netto). Vuonna 2014 ei ole lautakunnan alaisia investointihankintoja. (Valmistelija / Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Lauri Pouru, puh. 040 314 5450) Tulosalueen tavoitteet on asetettu valtuuston hyväksymässä talousarviossa. Tällä hetkellä ei ole tarkennettavaa tulosyksikkö 1-tasolla käyttösuunnitelmaan. Maankäyttölautakunta hyväksyy vuoden 2014 talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman tulosyksikkö 1-tasolle (käyttötalousosa) liitteen mukaisesti, määrärahat hyväksytään nettositoviksi. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Käyttösuunnitelma 23

18 Maankäyttölautakunta 18 Maankäyttötoimi Tilivelvollinen: Kaavoitusjohtaja Lauri Pouru Tulosalueen palveluajatus Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa Maankäytön suunnittelu ja suunnitteluun liittyvien sekä kartasto-, kiinteistöteknisten ja maapoliittisten asioiden valmistelu Seurata Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen toteutumista 24

180 Maankäyttölautakunta 185 Maankäyttö Vastuuhenkilö: Kaavoitusjohtaja Lauri Pouru 25

Käyttösuunnitelma 2014 Perusturvapalvelut 26

MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvalautakunta 11 29.01.2014 Perusturvapalvelujen toimialan talousarvion 2014 käyttösuunnitelma Perusturvalautakunta 29.01.2014 11 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2013 talousarvion vuodelle 2014. Kunnanhallitus on 13.1.2014 antanut toimialoille ja lautakunnille vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jotka ovat liitteenä 1. Vuoden 2014 talousarviossa toimialoille on asetettu vajaan miljoonan euron (n.0,5 %) säästötavoite henkilöstökuluista. Säästöä haetaan mm. sijaisten käytön rajoituksilla ja rekrytointien siirtämisellä sekä kannustamalla henkilöstöä ottamaan palkattomia vapaita mahdollisuuksien mukaan. Palkattomista vapaista ei saa aiheutua sijaisten palkkaamistarvetta. Perusturvalautakuntaa tiedotettiin kunnanhallituksen henkilöstösäästöjä koskevasta päätöksestä joulukuun 2013 kokouksessa. Toimialojen tulee raportoida lautakunnalle talousarvion toteutumasta kuukausittain. Määrärahojen seuranta tehdään lautakunnissa neljännesvuosittain. Käyttösuunnitelman tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Mikäli käyttösuunnitelma on joiltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisällä. Käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä todetusta määrärahan tarpeesta tulee tehdä kunnanhallitukselle perusteltu esitys välittömästi käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Tältä osin voidaan todeta, että toimialan talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältävät ylitysriskin, koska määrärahavarauksessa on lähdetty vuoden 2013 tiedossa olevasta asiakasmäärästä ja palvelutarpeesta. Käyttösuunnitelmassa toimielin asettaa valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakaa määrärahat ja tuloarviot tulosyksikkö 1-tasolle ja kohteille (investointiosa). Toimielinten tulee toimittaa käyttösuunnitelmat perusteluineen 5.2.2014 mennessä toimitettavaksi 17.2.2014 kunnanhallitukselle tiedoksi. Kunnanvaltuuston toimialan tulosalueelle hyväksymä toimintakate on sitova määräraha ja sitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Kunnanvaltuuston toimialan investointiryhmälle, hankkeelle ja hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Osavuosikatsaukset huhtikuun 30.4. ja elokuun 31.8. toteutumasta 27

MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvalautakunta 11 29.01.2014 Päätösesitys / perusturvajohtaja: käsitellään kunnanvaltuuston kokouksissa kesäkuussa ja lokakuussa. Osavuosikatsausten lisäksi kunnanhallitus ja lautakunta seuraavat talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tulosyksikkö 1-tasolla tarpeen mukaan kuitenkin vähintään neljännesvuosittain. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on ollut 1.1.2010 alkaen 10 000. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat pääosin mm. täydennys- ja korvaushankinnat tulee hankkia hallintokuntien käyttötalousmäärärahoilla. Toimialat tekevät ilmoitukset valmistuneista, käyttöön otetuista investointihankkeista kirjanpitoon kuukausittain. Hyödykkeen poistolaskenta aloitetaan käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. Hankkeen osalta on seurattava kokonaiskustannuksia hankkeen aloituksesta sen valmistumiseen. Liitteen 1. talousarvion täytäntöönpano-ohje sisältää tarkempia, hankintoihin, menojen ja tulojen käsittelyyn sekä kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelman tekstiosa on liitteenä 2. Käyttösuunnitelma sisältää tietoja tulosyksikköjen asiakas- ja suoritemääristä (toteutuma 2012 sekä talousarviot 2013 ja 2014), joita on tarkennettava vielä tilinpäätöksen 2013 valmistelun yhteydessä ja ensimmäiseen osavuosikatsaukseen 2014. Suoritetaulukot jaetaan lautakunnalle kokouksessa ja liitetään pöytäkirjan liitteeksi 5. Tulosyksikkö 1-tason määrärahat (toimintakatteet) ja menojen ja tulojen erittelyt ovat liitteenä 3. Määrärahojen erittelyt ovat valtuuston vahvistaman talousarvion mukaiset, muutamaa vähäistä tulosalueen sisäistä tulosyksikkösiirtoa lukuun ottamatta. Perusturvapalvelujen investointimäärärahat ovat liitteenä 4. (Valmistelija/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen puh. 040 314 5716) Perusturvalautakunta: 1) Hyväksyy Perusturvapalvelujen toimialan vuoden 2014 käyttösuunnitelman ja tulosyksikkö 1-tason määrärahat nettositovalla tasolla (toimintakatteet) liitteiden 2.-3. mukaisesti ja merkitsee tiedoksi kunnanvaltuuston hyväksymät investointimäärärahat (liite 4.). 2) Tulosyksikkö 1-tason sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle osavuosikatsausten yhteydessä. 3) Perusturvalautakunta päättää, että liitteisiin voidaan tehdä tekniset korjaukset ja tarkennukset. 4) Merkitsee tiedoksi, että käyttösuunnitelma-asiakirjan sisältämät suoritetaulukot päivittyvät ja toimintatiedon esitystapa jalostuu toimintavuoden aikana. Suoritetaulukot liitetään pöytäkirjan 28

MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvalautakunta 11 29.01.2014 liitteeksi 5. Käsittely: Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösesitystään lisäten kohdan 5) Lautakunta merkitsee tiedoksi kunnan taseessa käytettävissä olevan perintörahan (noin 95.000 ), joka mahdollistaa vanhuspalvelulain edellyttämän ohjauksen ja neuvonnan käynnistämisen erillisen suunnitelman mukaisesti. Keskustelun aikana jäsen Aija Lavikaisen esittämänä lautakunta päätti yksimielisesti lisätä päätökseen kohdan 6) Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle tiedoksi huolensa sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun määrärahan niukkuudesta suhteessa siihen, että tavoitteena on tukea ikääntyvien kotona selviytymistä. Keskustelun aikana jäsen Lauri Ylimartimo esitti jäsen Hannu Aarrelammen kannattamana ja lautakunnan yksimielisesti päättämänä, että käyttösuunnitelma-asiakirjasta kappaleesta 34 Ikäihmisten palvelut (Hoito ja hoiva) poistetaan lause: "Lain edellyttämän toiminnan käynnistämisen edellyttämää lisäresurssointia ei valtuuston antama talousarvioraami mahdollistanut." Päätös: Perusturvalautakunta päätti: 1) hyväksyä Perusturvapalvelujen toimialan vuoden 2014 käyttösuunnitelman ja tulosyksikkö 1-tason määrärahat nettositovalla tasolla (toimintakatteet) liitteen 2. korjatussa muodossa ja liitteen 3. mukaisesti ja merkitsee tiedoksi kunnanvaltuuston hyväksymät investointimäärärahat (liite 4.) 2) että tulosyksikkö 1-tason sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle osavuosikatsausten yhteydessä. 3) että liitteisiin voidaan tehdä tekniset korjaukset ja tarkennukset. 4) merkitä tiedoksi, että käyttösuunnitelma-asiakirjan sisältämät suoritetaulukot päivittyvät ja toimintatiedon esitystapa jalostuu toimintavuoden aikana. Suoritetaulukot liitetään pöytäkirjan liitteeksi 5. 5) merkitä tiedoksi kunnan taseessa käytettävissä olevan perintörahan (noin 95.000 ), joka mahdollistaa vanhuspalvelulain edellyttämän ohjauksen ja neuvonnan käynnistämisen erillisen suunnitelman mukaisesti. 6) esittää kunnanhallitukselle tiedoksi huolensa sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun määrärahan niukkuudesta suhteessa siihen, että tavoitteena on tukea ikääntyvien kotona selviytymistä. Liite 1. Talousarvion täytäntöönpano-ohje Liite 2. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelman tekstiosa Liite 3. Tulosyksikkö 1-tason määrärahat (toimintakatteet) ja menojen ja tulojen erittelyt Liite 4. Perusturvapalvelujen investointimäärärahat 29

MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvalautakunta 11 29.01.2014 Liite 5 Suoritetaulukot 30

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 MUSTIJOEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PERUSTURVAPALVELUT Asiakirjan lukuohje: Talousarvioasiakirjan tavoitteet ja mittarit (tulosalue) sinisessä laatikossa Käyttösuunnitelman tavoitteet ja mittarit (tulosyksikkö) punaisessa laatikossa 39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Toimielimen palveluajatus Mustijoen perusturvan tehtävänä on edistää ja tukea Mäntsälän ja Pornaisten kunnan asukkaiden elämänhallintaa, toimintakykyä ja terveyttä niin, että kuntien asukkaat voivat hyvin, ovat aikaisempaa terveempiä ja ottavat vastuun oman ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Perusturva järjestää vaikuttavat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut alueen väestölle ja vaikuttaa alueella hyvinvoinnin asiantuntijana. 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöineen: 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hoito-, palvelu- ja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kuntalaisen osallistumista. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tukemaan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä. Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palveluilta välttyminen). 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet sisällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat 31

Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liittyvät tavoitteet asetetaan tässä. Palvelutarpeiden ennakointi Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seuraamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle. Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työntekijöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt). Asiakasprofiilit kertovat siitä että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voidaan tehdä. Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (päivitetään 2013), Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjaukset sekä osin Asunto-ohjelma ja Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita tulee ohjaamaan myös sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksyttävä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitelmat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitelmat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet. Ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: kuntatalouden tiukkeneminen kunta- ja palvelurakennemuutokset valinnanvapauden mukanaan tuoma terveydenhuollon palvelujen kysynnän mahdollinen muutos ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu asumisratkaisut esteettömän asumisen tarpeen kasvu (ml. erityisryhmät) alle kouluikäisten lasten määrän kasvu varhaiskasvatuspalveluiden tiloihin liittyvät investointitarpeet sekä lasten ja perheiden muiden palveluiden tarpeen kasvu (esim. hyvinvointineuvola) 31 Perusturvan johto ja hallinto Tulosalueen palveluajatus Perusturvan johto ja hallintopalvelut ohjaavat, mahdollistavat ja tukevat perusturvapalvelujen perustehtävässä (= palveluajatus) onnistumista osana kuntaorganisaatiota. Toimialan hallinnon ja talouden tukipalveluiden tehtävänä on vastata perusturvan tukipalveluiden toimivuudesta siten, että perusturvan johtaminen, päätöksenteko, esimiestyö ja eri tulosalueiden ydintehtävät mahdollistuvat. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2014 2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa todetaan, että kuntien on sovittava tavoista toimia laaja-alaisessa yhteistyössä alueen 32

väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa poikkihallinnollista tavoiteasetantaa kunnan eri toimialojen kesken, samoin kuin alueellisesti asetettuja tavoitteita yli kuntarajojen muihin kuntiin ja toimijoihin. Arvioiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikutus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on noin 15 % ja 85 % on seurausta toimintaympäristön muista ratkaisuista. Ratkaisevaa siis on sosiaali- ja terveydenhuollon kyky havaita keskeiset muutokset toimintaympäristössä sekä arvioida niiden vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin ja välittää tämä tieto sekä kunnan päättäjille että mahdollisille riskiryhmille. STM:n terveydenedistämisen laatusuosituksen mukaan terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan terveyden edistämisen rakenteiden arviointia, johtamisen kehittämistä, voimavarojen suuntaamista ehkäisevään työhön, hyvinvointiosaamisen vahvistamista sekä toiminnan säännöllistä seurantaa ja arviointia. Tiukkeneva talous ja sitä kautta asiakastarpeeseen nähden niukkenevat työntekijäresurssit lisäävät riskiä menettää osaavia työntekijöitä, kun työn hallittavuus vaikeutuu. Tämä riski on kunnan sisällä tiedostettava kuntien keskeisessä kilpailutilanteessa osaavista työntekijöistä. Sosiaali- ja terveyssektorilla lainsäädäntöuudistukset ovat merkittäviä toimintaympäristön muutokset vuosina 2011 2015. Terveydenhuoltolaki astui voimaan 1.5.2011. Laki toi muutoksia mm. potilaiden mahdollisuuksiin valita hoitopaikka ja hoitava terveydenhuollon ammattihenkilö sekä antoi oikeuden käyttää hoitosuunnitelman mukaiseen hoitoon kotikunnan ulkopuolista terveyskeskusta pitempiaikaisen oleskelun vuoksi. Potilaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2014 siten, että henkilö voi valita perus-terveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveysaseman koko maan alueelta. Kotikuntalain muutos tuli 1.1.2011 lukien, jolloin laitoshoidossa olevat, asumispalveluissa ja perhehoidossa asuvat henkilöt voivat valita vapaasti kotikuntansa. Muutokseen sisältyy kuntien välinen kustannusten korvausjärjestelmä. Kotikuntalain muutos sekä potilaan valinnan vapaus lisää kuntien välistä laskutusta. Käynnissä on myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja järjestämistä koskevan lainsäädännön valmistelu sekä sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistus. Uuden sosiaalihuollon yleislain voimaantulon ajankohdaksi on kaavalitu vuotta 2015. Uudistuksen keskeisiä tavoitteita on asiakkaan aseman vahvistaminen palveluprosessissa ja hyvinvoinnin edistämistä tukevien rakenteiden vahvistaminen. Yksityisiä sosiaalipalveluja koskeva laki tuli voimaan 1.10.2011. Lakia sovelletaan kaikkiin sosiaalihuoltolain 17 :ssä lueteltuihin sosiaalipalveluihin ja varhaiskasvatuspalveluihin, joita on mahdollisesti tuottaa yksityisesti. Kunnalla on valvontavelvollisuus, jota varten Valvira on laatinut erilliset valvonta-ohjelmat. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän laatimaan kansallista omaishoidontuen kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteen on mm yhtenäistää omaishoidontuen perusteita. Nämä muutokset ovat tulossa suunnitelmakaudella. Esitys uudesta varhaiskasvatuslaista on tarkoitus antaa eduskunnan päätettäväksi keväällä 2014. Tavoitteena on, että uusi laki astuu voimaan 1.1.2015. Koko toimialaa koskevia yleisiä muutoksia: Valtakunnalliset kunta- ja palvelurakenneuudistukset Kuuma-organisoitumista koskevat muutokset Kuntayhteistyötä koskevat muutokset palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa Kumppanuuksien hallinnan merkityksen vahvistuminen 33

Suunnitelmakaudella lisätään sähköisten palveluiden tarjontaa. Tällä nopeutetaan ja sujuvoitetaan asiakaspalvelua sekä tuetaan asiakkaiden kiinnostusta omasta hyvinvoinnista ja mahdollistetaan omien asioiden parempi seuranta. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Kansallisen sähköisen arkiston käyttöönottoon liittyvä toimeenpano. Talousarvio ei sisällä varausta palkankorotuksiin. Tästä johtuen toimipisteiden sulkuja joudutaan todennäköisesti pidentämään aikaisempiin loma-ajan aikaisiin sulkuihin nähden. Talousarvio ei sisällä määrärahavarausta asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvuun nyt arvioitua päivähoitopaikkojen kasvua lukuun ottamatta. Toimintavuoden aikana arvioidaan asiakas- ja palvelukriteerien tiukentamisen tarve. Talousarvio ei sisällä määrärahavarausta määräaikaisen laskentasihteerin tehtävien jatkamiseen talousarviovuonna. Mikäli kunnan hallinnon keskittäminen ei toteudu, toimiala tarvitsee tämän resurssin, jotta kaikki tehtävät pystytään hoitamaan. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2014 2016 Tavoite: Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Mittari: Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Tavoite: Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Mittari: Kumppanuusyhteistyön toteutuminen Tavoite: Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Mittari: Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys Tavoite: Keskeiset johtamisen, hallinnon ja talouden prosessit sujuvat ja roolit ovat selkeät Mittari: Prosessikuvaukset ja sisäiset toimintaohjeet Tavoite: Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen Mittari: earkiston käyttöönotto suunnitellusti Tavoite: Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Mittari: Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Käyttösuunnitelman tavoite ja seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Toimialan hallinnon ja talouden tukipalvelut turvataan ja niitä kehitetään vastaamaan tarvetta kuntatason hallinnon ja talouden tukipalveluiden järjestämistavan muutoksessa. Mittari: Valmistelu- ja toimeenpanotilanne kuntatason hankkeessa toimialan näkökulmasta Toimialan johdolle tehdyn kyselyn tulokset muutoksen onnistumisesta 34

32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tulosalueen palveluajatus Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen. Tulosalueen palveluja ovat: Perhepalvelut: Perheneuvola: Perheneuvola, Oppilashuolto, Psykiatrinen sairaanhoitaja Perheasiain sovittelu Lastensuojelun sosiaalityö Lastenvalvojan palvelut Avohuollon tukitoimenpiteet: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Loma- ja virkistystoiminta, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Intensiivinen perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: Perhehoito, Perhekotihoito, Laitoshoito Jälkihuolto: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Tukiasuntopalvelut, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhehoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhekotihoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Laitoshoito Lastensuojelun perhetyö: Lastensuojelun perhetyön palvelut Sosiaalipäivystys Adoptiopalvelut, Adoptioneuvonta Aikuissosiaalityö: Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen (Välivuokrausasunnot) Työmarkkinatuen kuntaosuus Toimeentulotukipalvelut: Perustoimeentulotuki, Ehkäisevä toimeentulotuki, Täydentävä toimeentulotuki, Kuntouttavan työtoiminnan tue Hyvinvointineuvola: Äitiysneuvola Perhesuunnittelu Lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perhetyö: Perhetyö, Lapsiperheiden kotipalvelu Terveyskeskuspsykologi Puheterapia Aikuisten psykososiaaliset palvelut: 35

Päihdehuolto: Laitoshoito, Avohoito, Ehkäisevä päihdetyö, A-klinikka, Ylläpito- ja korvaushoito, Katkaisuhoito, Kuntoutushoito, Asumispalvelut Mielenterveystyö: Psykiatrinen sairaanhoitaja, Asumispalvelut, Muu mielenterveystyö, esim. avustukset Työllistämistoiminta: Kuntouttava työtoiminta, Muu työtoiminta Vammaispalvelut: Vammaisneuvosto Asumispalvelut/ vammaispalvelut: VPL-asumispalvelut, Asumisen muutostyöt ja laitteet Kuljetuspalvelut/ vammaispalvelut: VPL-kuljetuspalvelut Omaishoidon tuki/ vammaispalvelut Tulkkipalvelut ja viittomaopetus Apuvälineet ja laitteet/ vammaispalvelut Henkilökohtaiset avustajat/ vammaispalvelut Henkilökohtainen apu/ vammaispalvelut Vaikeavammaisten päivätoiminta Sosiaalityö, vammaispalvelut Muut avustukset, vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut: Kotihoidon ohjaus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten avohoito/ Päivätoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Työtoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Omaishoidon tuki Kehitysvammaisten asumispalvelut: Tuettu asuminen, kehitysvammapalvelut, Ohjattu asuminen, kehitysvammapalvelut, Tehostettu asuminen, kehitysvammapalvelut, Asumisvalmennus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten perhehoito Kehitysvammaisten iltapäivähoito Leiri- ja lomatoiminta, kehitysvammapalvelut Henkilökohtaiset avustajat, kehitysvammapalvelut Henkilökohtainen apu, kehitysvammapalvelut Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2014 2016 Uusi sosiaalihuollon yleislaki tullee voimaan vuotta 2015. Uudistuksen keskeisiä tavoitteita on asiakkaan aseman vahvistaminen palveluprosessissa ja hyvinvoinnin edistämistä tukevien rakenteiden vahvistaminen. Valmistelussa on esitys uudeksi oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi, mikä koskee esi- ja perusopetusta ja toisen asteen lukio-opetusta ja ammatillista koulutusta. Esityksen mukaan jokaisella opetuksen ja koulutuksen järjestäjällä tulee olla käytettävissä koulun tai oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämänä mm. opiskeluhuollon psykologija kuraattoripalvelut. Nämä palvelut tulee järjestää laissa säädetyssä määräajassa. Talousarvioon ei sisälly em. toiminnan turvaavaa lisäresurssia. Riskinä on lapsen/nuoren palveluprosessin käynnistymisen viivästyminen ja sitä kautta tarve tulevaisuudessa raskaammalle ja kalliimmalle palvelulle. Valvira ja Aluehallintovirasto valvoo lain edellyttämien resurssien riittävyyttä. 36

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Perhepalveluiden haasteet liittyvät edelleen perheiden monimutkaistuneisiin ongelmiin, syrjäytymiseen, vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmiin, nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Lapsiperheiden palveluiden kehittämisessä on huomioitava perheiden elämäntilanteiden ja perherakenteiden monimuotoistumien. Muutokset edellyttävät entistä enemmän moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Hyvinvointisuunnitelmaa varten tehdyn kyselyn mukaan peruskouluikäisten lasten vanhempien huolenaiheita ovat nuorten tekemisen puute (mm. tilapuutteet), päihteet sekä lasten ja nuorten käyttäytyminen. Vanhemmat toivovat panostusta mm. kouluterveydenhuollon lääkäripalveluihin, kodinhoitajapalveluihin, nuorisotyöhön ja matalan kynnyksen palveluihin. Tulosalueen johto ja asiantuntijat esittivät kuntastrategian mukaisesti matalan kynnyksen palvelujen ja ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistamista. Tehdyt resurssiesitykset tukisivat perusturvan strategisia tavoitteita ja suuntaisivat palvelua voimakkaammin korjaavasta työstä ennaltaehkäisyyn. Valtuuston antama talousarvioraami ei mahdollistanut esitettyjen lisäasiantuntijoiden esittämistä. Talousarvioehdotus sisältää kuvauksen (pykälän liitteenä) siitä, mitä toiminnallisia, laadullisia ja taloudellisia riskejä tehty karsinta sisältää. Alkuperäinen tulosalueen esitys sisälsi seuraavat suunnitelmat: Matalan kynnyksen palveluja vahvistetaan ja parannetaan edelleen aikuissosiaalityön perhetiimin, hyvinvointineuvolan lapsiperheiden kotipalvelun, koulupsykologipalvelun ja kouluterveydenhuollon saatavuutta ja oikea-aikaisuutta sekä kehittämällä ryhmätoimintaa (esim. murrosikäisten vanhempien vertaisryhmät) ja aloittamalla yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa perhekummi- ja kaveritoimintaa. Vuodelle 2014 esitettään perustettavaksi seuraavat vakanssit: lapsiperheiden kodinhoitaja, aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja (eläköitymisen mahdollistama toimen nimikemuutos). Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tullee voimaan 1.8.2014 lukien. Laissa on lakisääteiset rajat koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelujen saatavuudelle. Vuoden 2013 aikana on kartoitettu kotona asuvien kehitysvammaisten asuminen ja siihen liittyvä palvelutarve. 2014 laaditaan kehitysvammaisten asumisen järjestelyä koskeva toimenpideohjelma. Nuorten yhteiskuntatakuu astui voimaan 1.1.2013 lukien. Tästä velvoitteet ohjaavat edelleen toimintavuotta 2014. Jokaisella alle 25-vuotiaalle on tarjottava työharjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään 3 kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Tavoitteena on nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen, nuorten työttömyyden pitkittymisen ehkäiseminen, nuorten syrjäytymisvaaraan liittyvien tekijöiden tunnistaminen sekä varhainen puuttumien nuorten syrjäytymiskehitykseen. Suurin haaste toiminnalle on edelleen nuorisotoimen starttipajan asianmukaisten tilojen puute sekä henkilöstöresurssivaje. Nuorisotoimi on perusturvan keskeinen kumppani nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Moniammatillisuutta ja kumppanuuksia hyödynnetään palvelujen tuottamisessa. Kumppaneilta odotetaan yhteistyötä myös palvelujen kehittämiseen. Tulosalueen merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Hyvinvointineuvolan uudet toimitilat valmistuvat 37

Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2014 2016 Tavoite: Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Mittari: Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet % kaikista asiakkuuksista Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys/tyytymättömyys, palvelukokemukset ja odotukset) Tavoite: Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea Mittari: Käynnistyneet ryhmät (ennakoivat ja ehkäisevät) Ryhmätoimintaan osallistuneiden asiakaspalautteet Tavoite: Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Mittari: Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (arviointimittari: sijoitusten kesto) Lasten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen teatterin ja taiteen keinoin -hanke on käynnistynyt (edellytyksenä hankerahoitus terveyden edistämisen määrärahoista) Kuntakumppanuus Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa on luotu Työhön kuntouttava Green care -toimintamalli on luotu ja pilotoitu maaseudun yhdistysten ja yritysten kanssa Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma ja Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Perhepalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Oikea-aikaiset ja toimivat palveluketjut lasten ja nuorten tukipalveluissa Mittari: Lasten psykiatrinen palveluketjun toimeenpanotilanne Nuorten psykiatrinen palveluketjun valmistelutilanne Lasten ja nuorten tukipalvelujen saavutettavuus Tavoite: Palveluohjausmallin luominen lastensuojelun ja koulun, päivähoidon, päihde- ja mielenterveystyön väliseen yhteistyöhön Mittari: Palveluohjausmallin valmistelutilanne Jällivaaran mallin toimeenpanotilanne Tavoite: Lasten, nuorten ja vanhempien kuulluksi tuleminen, osallisuuden vahvistaminen 38

Mittari: Tehdyt lapsisuunnitelmat (% asiakkaista) Tehdyt vanhempainsuunnitelmat ( % asiakasvanhemmista) Aikuissosiaalityö Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen Mittari: % ikäluokasta työttömänä ja sen muutos 2013 2014 Tavoite: Aikuissosiaalityön palvelu vaikuttavaa ja vähentää asiakkuuksia Mittari: Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Hyvinvointineuvola Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Kokonaisarvio lapsen ja koko perheen hyvinvoinnista ja terveydestä laajoissa terveystarkastuksissa Mittari: Terveystarkastusten määrä Jatkosopimusten määrä Sopimusten toteutumisaste (% edellisistä) Aikuisten psykososiaaliset palvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Vahvistetaan edelleen lapsilähtöistä mielenterveystyötä Mittari: Lapsiperheiden asiakasmäärä Jällivaaran mallin käyttöönottotilanne Tavoite: Luodaan päihdeongelmien varhaisen puuttumisen malli perusterveydenhuoltoon Mittari: Toimintamallin valmistelutilanne Vammaispalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Laaditaan vammaispoliittinen ohjelma Mittari: Ohjelman valmistelutilanne 39

Kehitysvammapalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Kehitysvammaisten asumispalveluiden uudelleen organisointi Mittari: Kehitysvammaisten asumispalvelumallin valmistelutilanne 33 Varhaiskasvatus Tulosalueen palveluajatus Päivähoito ja esiopetus varmistavat lapsille hoidon, tukevat lapsen kasvua ja kehitystä sekä edistävät oppimista kasvatuskumppanuudessa lapsen vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuksen tulosalueen palveluja ovat: avoin- ja kerhotoiminta perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito kotihoidontuki yksityisen hoidon tuki päiväkotihoito vuorohoito esiopetus Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2014 2016 Nummisten ja Saaren päiväkotien toiminta käynnistyi elokuussa 2013 valmistuneissa koulu-päiväkotiyksiköissä. Kaunismäen päiväkodin laajennus käynnistyi yhdessä hyvinvointineuvolan tilojen rakentamisen kanssa elokuussa 2013 ja suunnitelman mukaan se otetaan käyttöön elokuussa 2014. Asemanraitin viipalepäiväkodin toiminta lakkaa Kaunismäen päiväkodin laajennuksen valmistuttua. Toimialan talousarvioesitys sisältää laajentuneen toiminnan edellyttämät asetuksen määrittelemät työntekijä-resurssit. Valtuuston antama talousarvioraami ei mahdollistanut tulosalueen esittämää yhden päiväkodinjohtajan lisäpanostusta, mistä johtuen toimialalla tulee varautua siihen, että asiakas- ja henkilöstöohjaus ei optimaalisesti toimi. Esimiehellä on oleellinen rooli siinä, että henkilöstöä käytetään koko varhaiskasvatuksen alueella optimaalisesti yli yksikkörajojen. Yksikkömäärät päiväkodinjohtajaa kohden kasvavat 2013 2014 aikaisemmasta. Oikean ja riittävän päivähoitopalvelun löytäminen perheelle on perheen ja päivähoidon yksi tärkeistä yhteistyömuodoista. Kaikkia suunniteltuja arviointi- ja kehittämistoimia ei käynnistetä toimintavuoden aikana. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirrettiin sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön 1.1.2013. Tapahtuneen siirron jälkeen päivähoito ei enää ole sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Poikkeuksena tästä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävät säilyvät hallinnonalasiirrosta (mm. yksityisen palvelutuotannon valvontavelvollisuus) huolimatta ennallaan. Siirto ei koske lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 40

annetussa laissa säänneltyjä lasten päivähoidon vaihtoehtona myönnettäviä taloudellisia tukia. Tukia koskeva lain-säädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus jäivät edelleen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Muutoksia ei myöskään tullut päivähoito- oikeuteen tai kuntien päivä-hoitopalvelujen järjestämisvelvollisuuteen. Päivähoidon hallinnonalansiirtoa koskevat päivähoitolain ja siihen liittyvien muiden lakien muutokset, jotka astuivat voimaan 1.1.2013, on tarkoitettu väliaikaisiksi kunnes laki varhaiskasvatuksesta säädetään. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella varhaiskasvatusta koskevat säädökset sekä arvioida lainsäädännön uudistamisen taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Työryhmän toimikausi on 1.12.2013 28.2.2014. Esitys uudesta varhaiskasvatuslaista on tarkoitus antaa eduskunnan päätettäväksi kevätistuntokaudella 2014. Tavoitteena on, että uusi laki astuu voimaan 1.1.2015. Samassa rakennuksessa Saarella ja Nummisissa toimivien päiväkotien ja koulujen kanssa on tavoitteena luoda yhteistyötavat ja toiminnalliset käytännöt. Yhteiset toimintatilat mahdollistavat erityisesti lasten kasvun kehityksen ja oppimisen jatkumon saumattoman toteuttamisen, kasvatuskumppanuuden vanhempien kanssa sekä tilojen monipuolisen käytön. Kuntakohtainen esiopetussuunnitelma laaditaan yhdessä sivistystoimen kanssa valtakunnallisen normatiivisen esiopetussuunnitelman pohjalta ja se otetaan käyttöön 1.8.2016. Vuonna 2014 kartoitetaan luontoesiopetuksen laajentamismahdollisuudet muihin päiväkotiyksiköihin. Mahdolliset uudet kohteet esitetään päätettäväksi 2015 2016 talousarviossa. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Kaunismäen päiväkodin laajennuksen käyttöönotto Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2014 2016 Tavoite: Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittari: Esiopetussuunnitelman valmistuminen Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen Vanhempien osallistuminen prosessiin Tavoite: Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Mittari: Kerhotoiminnan ja osapäivähoidon lisääminen vaihtoehtona kokopäivähoidolle Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä Tavoite: Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Mittari: Kasvatuskumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä yksityisen päivähoidon tuottajien kanssa Tavoite: Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten 41

kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Mittari: Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Avoin- ja kerhotoiminta Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Mittari: Kerhotoiminnan ja osapäivähoidossa olevien lasten määrä ja sen muutos 2013 2014 Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Perhepäivähoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittari: Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien valmistelutilanne Vanhempien osallistuminen prosessiin (% perhepäivähoidon asiakasperheistä) Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Tavoite: Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Mittari: Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä ja sen muutos 2013 2014 Ryhmäperhepäivähoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittari: Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien valmistelutilanne Vanhempien osallistuminen prosessiin (% ryhmäperhepäivähoidon asiakasperheistä) 42

Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Tavoite: Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Mittari: Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä ja sen muutos 2013 2014 Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Kotihoidontuki Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Mittari: Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien perheiden määrä Yksityisen hoidon tuki Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Mittari: Kasvatuskumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä yksityisen päivähoidon tuottajien kanssa (sisällöllinen kuvaus toteutuneesta) Tavoite: Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Mittari: Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Päiväkotihoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittari: Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien valmistelutilanne Vanhempien osallistuminen prosessiin (% päiväkotihoidon asiakasperheistä) 43

Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Tavoite: Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Mittari: Kerhotoiminnan ja osapäivähoidossa olevien lasten määrä ja sen muutos 2013 2014 Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Vuorohoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittari: Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien valmistelutilanne Vanhempien osallistuminen prosessiin (% vuorohoidon asiakasperheistä) Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Esiopetus Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittari: Esiopetussuunnitelman valmistelutilanne Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste 44

34 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tulosalueen palveluajatus Hoito- ja hoivapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimisuutta vaikuttamalla ja järjestämällä kuntalaisten tarvitsemia kotiin annettavia palveluja, tehostettua palveluasumista, vuorohoitoa sekä akuutti- ja pitkäaikaishoitoa. Tavoitteena on tukea kotona asumista viemällä riittävät palvelut kotiin oikeaaikaisesti. Hoito- ja hoivapalvelut palvelujen tilaajavastuullisena tuottaa palveluja ikäihmisille sekä toimii palvelun tuottajana vammaispalvelulle, kehitysvammapalvelulle, mielenterveys-, päihde- ja perhepalveluille, joiden osalta tilaajavastuu on Lasten, nuorten ja perheiden palveluilla. Hoito- ja hoivapalvelut tilaavat asiakasryhmälleen sisäisesti palveluja mm. perusterveydenhuollosta. Hoito- ja hoivapalvelut myös ostavat asiakkailleen palveluja merkittävässä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta (tehostettua palveluasumista). Tulosalueen palveluja ovat: avopalvelut (kotihoito, kotipalvelun tukipalvelut, kotihoidon ryhmäasuminen, muistihoito, omaishoidon tuki, palveluohjaus, tehostettu palveluasuminen) laitospalvelut (pitkäaikainen laitoshoito, akuuttihoito, vuorohoito) Ikäihmisten palvelut (Hoito ja hoiva) Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2014 2016 Hoito- ja hoivapalvelujen asiakaskunta koostuu ikääntyneistä, monenikäisistä päihdeja mielenterveysasiakkaita ja pitkäaikaissairaista. Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden määrä Hoito- ja hoivapalveluissa kasvaa. Haasteena on se, että tämän ryhmän hoitoajat ovat huomattavasti pidemmät kuin esimerkiksi ikäihmisillä vastaavissa palveluissa. Tulosalueen johdon ja asiantuntijoiden esittämää mielenterveystyön vahvistamista kotihoidossa ei valtuuston antama talousarvioraami mahdollistanut. Vanhuspalvelulaki (1.7.2013) velvoittaa kuntia järjestämään ohjausta ja neuvontaa ikääntyneille ja muille palveluja tarvitseville. Laki myös velvoittaa järjestämään palvelut 3 kuukauden sisällä siitä, kun palvelutarve on todettu. Lain edellyttämän toiminnan käynnistämisen edellyttämää lisäresursointia ei valtuuston antama talousarvioraami mahdollistanut. STM:n laatusuositus (Laatusuositus 2013:11) ohjaa kuntia seuraamaan kotihoidon henkilöstömitoitusta mittaamalla asiakkaalla tehdyn välillisen ja välittömän työajan osuutta Investointiesitys ei sisällä kotihoidon mobiilihanketta, joka olisi luotettavan seurannan mahdollistanut. Tiukan talousarvioraamin lisäksi toimialan rajallinen tietohallintotuki pakotti siirtämään hanketta vuodelle. Asiakkaan konkreettisen palveluajan ja kotihoidon työpanoksen optimaalisen ohjaamisen käyttöönotto siirtyy vuodelle 2015. Valtakunnallisessa muistiohjelmassa (2012 2020) ohjataan kuntia järjestämään muistipotilaan hoitoprosessi, johon kuuluu muistipoliklinikan lisäksi potilaan jatkohoidon järjestäminen. Suunnitelmakaudella jatkohoidon turvaamiseksi tarvitaan erillinen muistikoordinaattoriresurssi. 45

Palo- ja pelastuslaitos velvoittaa kuntaa siirtämään vanhustentaloilta asukkaat, joiden toimintakyky on huomattavasti alentunut, nykyisten säädösten mukaisiin paloturvallisiin asuntoihin. Ikärakenteen muutoksen myötä tehostetun palveluasumisen tarve kasvaa. Ikäpoliittisessa ohjelmassa valtuusto on linjannut, että Mäntsälään rakennetaan uusi 40-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö vuoteen 2020 mennessä (jonka jälkeen Kotokartanon peruskorjaus). Suunnitelman käynnistymiseen varaudutaan. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden hoitopaikkatarpeen määrä kasvaa edellisestä vuodesta kasvavan asiakasmäärän johdosta. Kaikilta osin hoitopaikkatarpeeseen ei pystytä vastaamaan, koska ostopalvelupaikkoihin esitetystä tulosalueen määrärahasta karsittiin toimintavuodelta yhteensä 5 paikan verran. Päihde- ja mielenterveystiimin perustaminen kotihoitoon, joka käsittää psykiatrisen sairaanhoitajan ja päihde-mielenterveyssuuntautuneen lähihoitajan, ei toteudu. Neuvontapisteen kehittäminen (Ikäpoliittinen ohjelma 10.12.2013) toimintavuoden aikana ei toteudu suunnitellusti. Palvelujen järjestäminen 3 kuukauden sisällä niiden tarpeen toteamisesta (Vanhuspalvelulaki 1.7.2013) tarkoittaa mahdollisia lisähoitopaikkoja ostoja. Lisähoito-paikkojen ostoon ei talousarviossa ole varauduttu tulosalueen esityksestä poiketen. Kotihoidon mobiilihankkeen käynnistäminen ja toiminnanmuutosten valmistelu siirtyy vuoteen 2015. Mobiilihanke olisi mahdollistanut asiakastietojen kirjaamisen asiakkaan kotona, parantaisi asiakkaan osallistumista omaan hoitoonsa ja on lainsäädännön nykyhengen mukaista. Mobiilijärjestelmällä parannetaan henkilöstöresurssien käyttöä optimoimalla käytettävää työaikaa, tavoitteena on lisätä asiakkaalla tehtävän välittömän työajan määrää. Tämä toteutus siirtyy siis vuoteen 2015. Hoito- ja hoivapalvelut on mukana vanhustenasuntojen rakentamisen suunnittelussa muiden hallintokuntien ja yhteistyötahojen kanssa. Palvelualueella kehitetään systemaattisesti potilasturvallisuutta laatimalla potilasturvallisuutta lisäävää ohjeistusta ja tarkastelemalla käytäntöjä ja päivittämällä niitä yhdessä henkilöstön kanssa. Asiakaspalautekyselyn toteuttaminen palveluasumisessa. Toimintavuoden aikana Mäntsälän palvelutaloyhdistyksen ja kunnan vastaavan oman toiminnan kokonaisuuden rahoitukseen haetaan kuntatasolla toimiva malli. Toimintavuonna etsitään ratkaisu, miten kunnan omat pitkäaikaispaikat sopeutetaan Kiljavan pitkäaikaispaikkojen ostoihin. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2014 2016 Tavoite: Oikeat palvelut oikeaan aikaan: valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta Mittari: Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa 31.12. (tavoite 5 6 %) Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 30.11. (tavoite 2-3 %) Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. (tavoite 13 14 %) 46

Tavoite: Päihde- ja mielenterveysosaamisen vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi Mittari: Kumppanuusyhteistyön kehittäminen toimialan sisällä Järjestetyt koulutukset Tavoite: Asiakkaiden ja omaisten omien voimavarojen vahvistaminen ja matalan kynnyksen palvelujen vahvistaminen Mittari: Vanhuspalvelulain velvoittaman ohjaus- ja neuvontapalvelun käynnistäminen Tavoite: Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla ja erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Mittari: Jonotusaika jatkohoitopaikkoihin (tavoite max 3 kk, vanhuspalvelulaki) Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Säännöllisten palvelutarpeen arviointien toteutuminen Tavoite: Ikääntyvien ja laitoshoidon asiakkaiden tarvitseman sosiaalityön saatavuuden parantaminen Mittari: Palvelun turvaamisen järjestelyt Avopalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Vuorohoidon käytön tehostaminen Mittari: Vuorohoitopaikkojen käyttöaste Tavoite: Kotona asumisen tukeminen Mittari: Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus ikäryhmästä Tavoite: Sujuva kotiutuminen erikoissairaanhoidosta Mittari: Kotiutustiimin avulla suoraan erikoissairaanhoidosta kotiutuneiden määrä Tavoite: Laadunhallinnan kehittäminen Mittari: Yksiköiden vanhuspalvelulain tarkoittaman omavalvontasuunnitelman valmistelutilanne Hoidon laadusta omaisille suunnatun seurantakyselyn tulokset palveluasumisyksikössä ja ostopalvelussa Laitospalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Oikeat potilaat oikeilla hoitopaikoilla Mittari: Asiakkaiden toimintakyky (valtakunnallinen RAVATAR-mittari) Tavoite: Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi ja toteutuneiden haittatapahtumien määrän väheneminen (lääkevirheet, kaatumiset) 47

Mittari: HaiPro ilmoitusten määrä Tavoite: Laadunhallinnan kehittäminen Mittari: Yksiköiden vanhuspalvelulain tarkoittaman omavalvontasuunnitelman valmistelutilanne 35 Perusterveydenhuolto Tulosalueen palveluajatus Perusterveydenhuolto Tarpeelliset perusterveydenhuollon palvelut järjestetään lainsäädännön edellyttämien aikarajojen mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukien. Tulosalueen palveluja ovat: vastaanottopalvelut päivystyspalvelut laboratoriopalvelut (HUS-osto) kuvantamispalvelut (HUS-osto) kuntoutuspalvelut (fysioterapia, toimintaterapia, lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinepalvelut) välinehuolto työterveyshuolto suun terveydenhuolto lääkekeskus Lääkäripalvelut muille tulosalueille järjestetään perusterveydenhuollosta (resurssivastuu). Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2014 2016 Terveydenhuoltolain tuoma hoitopaikan vapaa valinta 1.1.2014 alkaen. Hoitopaikan vapaa valinta velvoittaa tuotteistamaan palvelut. Palvelun tuotteistamisen myötä pystytään kuvaamaan, luokittelemaan sekä laskuttamaan palvelut ulko-paikkakuntalaisilta. earkistoinnin (ekanta) käyttöönottoon liittyvä valmistelu ja toimeenpano (kuntalaisille omien tietojen katselumahdollisuus). ekanta-hankkeeseen liittyvä sähköinen potilastietojärjestelmätietojen arkistointi ns. earkistointi muuttaa toimintaprosesseja ja edellyttää laajaa henkilöstön koulutusta ja työtapojen muutosta. Potilastieto-järjestelmä muuttuu lääkintälaitteeksi, mikä tuo uusia lainsäädännön velvoitteita liittyen arkistointiin sekä ammattihenkilöiden pätevyyteen. Päivystysasetus (vuonna 2015) tuo vaatimuksia päivystyspalveluiden järjestämiseen, ammattihenkilöiden pätevyyteen sekä hoidon ohjaukseen. Tietojärjestelmien toimivuuteen liittyvien vaatimusten kasvu ja sähköisen asioinnin voimakas lisääntyminen Työterveyshuollon järjestämistapaan liittyvät muutokset Terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjaon muutokset potilaan hoitoprosessin sujuvoittamiseksi ja resurssien käytön optimoimiseksi. Apuvälinepalvelun alueellinen järjestäminen 48

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Vapaan liikkuvuuden tuomat muutokset toiminnan järjestämisessä Sähköinen asiointi earkistointiin liittyvä toimeenpano ja toiminnalliset muutokset Työnjaon kehittäminen eri ammattiryhmien välillä. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osalta optimaaliseen työnjakoon ei toimintavuonna kokonaan päästä, koska tulosalueen esittämää lisäresursointia fysioterapiaan ei esityksestä huolimatta voitu tehdä toimialalle annetun raamin rajoissa. Työterveyshuollon järjestämistapa Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2014 2016 Tavoite: Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittari: Mini-interventiomallit valituille riskiryhmille luotu Käynnistyneet ryhmätoiminnot Tavoite: Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Mittari: Tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoito- ja kuntoutusprosessi luotu Tavoite: Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Mittari: Suun terveydenhuoltoa koskevat järjestelyt yhteistyökumppaneiden kanssa tehty Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa tehty Tavoite: Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Mittari: Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä paljon palveluita käyttäville (tavoite 100 %) Tavoite: Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Mittari: Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Yhteydensaannin ja hoitoonpääsyn toteutuminen lain mukaisesti Tavoite: Potilasturvallisuuden kehittäminen Mittari: Haipro-ilmoitusten määrä nousee vuosittain Potilasturvallisuussuunnitelma tehty Tavoite: Työterveyshuollon järjestämistavan valinta Mittari: Työterveyshuollon järjestämistapa valittu ja toteutettu Tavoite: Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen Mittari: Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste 49

Vastaanotto Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittari: Valituille riskiryhmille luotavien mini-interventiomallien valmistelutilanne Ryhmien määrä Tavoite: Tavoite: Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Mittari: Osallistuminen kolmannen sektorin toimintoihin (toteutuneen kuvaus) Potilaiden osallistumisen aktivointi Vastaanottotoiminnan asiakaslähtöisyyden kehittäminen Mittari: Asiakkaan osallistumisen vahvistamiseksi luotavien uusien toimintamallien kuvaus Asiakaskyselyn tulokset Sähköisten palvelutapahtumien määrä Tavoite: Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Mittari: Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Kolmas vapaa aika eli ns. T3-aika (tavoite: lääkärille alle 28 pv, hoitajalle alle 7 pv) Sähköisten ajanvarausten määrä Tavoite: Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Mittari: Haipro-ilmoitusten määrä Perusterveydenhuollon tukipalvelut ja seulonnat Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Lääketyöryhmän toiminnan aktivointi Mittari: Lääketyöryhmän kokoontumiskerrat Tavoite: Lääkehoitosuunnitelman päivittäminen Mittari: Lääkehoitosuunnitelman valmistelu- ja toimeenpanotilanne toimialalla Kuntoutus Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittari: Toimintavuonna käynnistyneet uudet ryhmät (määrä) 50

Tavoite: Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Mittari: Polven ja lonkan nivelrikkopotilaan hoito- ja kuntoutusprosessin valmistelu- ja toimeenpanotilanne Tavoite: Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaslähtöisyys Mittari: Asiakaskyselyn tulokset Tavoite: Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Mittari: Haipro-ilmoitusten määrä Työterveyshuolto Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittari: Mini-interventiomallien käyttö terveystarkastusten yhteydessä, tavoite 100 % (% kaikista terveystarkastuksista) Käynnistyneiden ryhmätoimintojen määrä Tavoite: Potilaiden ja työnantajien osallistumisen ja yhteistyön aktivointi ja asiakaslähtöisyys Mittari: Asiakaskyselyn tulokset Asiakasyrityksille raportoinnin kuvaus Tavoite: Työterveyshuollon vaikuttaminen kunnan henkilöstön sairauslomien vähenemiseen Mittari: Kunnan työntekijöiden kolmikantakeskustelujen määrä Kuntatyönantajalle tapahtuvan raportoinnin kuvaus Työssä jatkaneiden osuus varhaisen tuen piirissä olleista (%) Tavoite: Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen osallistuminen Mittari: Työterveyshuollon uuden organisointitavan valmistelun ja toimeenpanon tilanne Tavoite: Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Mittari: Haipro-ilmoitusten määrä Tavoite: Ennaltaehkäisevän työterveydenhuollon ja sairaanhoitokäyntien seurannan kehittäminen Mittari: Seurantamittarin valmistelutilanne 51

Suun terveydenhuolto Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2014 Tavoite: Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Mittari: Suun terveydenhuoltoa koskevien yhteistyöjärjestelyjen valmistelu- ja toimeenpanotilanne Kolmannen sektorin kanssa toteutuneiden tilaisuuksien määrä Tavoite: Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaslähtöisyys Mittari: Asiakaskyselyn tulokset Tavoite: Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Mittari: Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Hoitoonpääsyn toteutuminen (tavoite alle 6 kk) Tavoite: Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Mittari: Haipro-ilmoitusten määrä 36 Erikoissairaanhoito Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2014 2016 ja merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Hoitopaikan valinnanvapauteen liittyvät prosessit ja vaikutukset Sote-rakennemuutokset Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2014 2016 Tavoite: Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) Mittari: Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä) Hoitoketjuja luotu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitusti (pth/esh) Siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) Tavoite: Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti Mittari: Sovitut ja toteutuneet yhteiset käytännöt Tavoite: Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi Mittari: Toteutunut raportointi 52

Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 1 Tulosalue / Tulosyksikkö 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO / 310 Perusturvan johto ja hallinto 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO 310 Perusturvan johto ja hallinto TULOSLASKELMA TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 539 490 554 061 620 000 620 004 100 598 600 598 600 598 600 598 600 598 600 350 TUET JA AVUSTUKSET 15 058 7 066 15 000 3 777 25 237 000 237 000 237 000 237 000 237 000 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 916 3 500 2 303 66 Ulkoinen 555 463 561 127 638 500 626 084 98 835 600 835 600 835 600 835 600 835 600 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 313 593 316 163 397 000 352 000 352 000 352 000 352 000 352 000 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 290 924 342 506 288 207 242 034 84 337 753 337 753 337 753 337 753 337 753 Sisäinen 604 517 658 669 685 207 242 034 35 689 753 689 753 689 753 689 753 689 753 TOIMINTATUOTOT 1 159 981 1 219 796 1 323 707 868 118 66 1 525 353 1 525 353 1 525 353 1 525 353 1 525 353 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -1 104 959-992 169-1 028 868-1 114 006 108-1 186 113-1 138 469-1 138 469-1 138 469-1 138 469 410 HENKILÖSIVUKULUT -281 326-256 995-276 540-326 320 118-314 960-303 883-303 883-303 883-303 883 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 9 631 714 5 000 3 364 67 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -9 836-16 313-11 000-12 553 114-18 000-18 000-18 000-18 000-18 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -373 931-457 954-537 001-493 887 92-842 200-849 200-849 200-849 200-849 200 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -16 859-23 805-21 200-22 952 108-36 600-36 600-36 600-36 600-36 600 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -2 000-2 000 480 VUOKRAT -58 528-49 215-71 000-57 616 81-60 500-60 500-60 500-60 500-60 500 490 MUUT TOIMINTAKULUT -2 295-792 -4 500-1 051 23-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Ulkoinen -1 838 104-1 796 530-1 945 109-2 025 021 104-2 454 773-2 403 052-2 403 052-2 405 052-2 405 052 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -328 449-484 647-566 364-176 665 31-566 538-566 538-566 538-566 538-566 538 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT -50 340-70 264-77 906-90 664 116-109 729-109 729-109 729-109 729-109 729 Sisäinen -378 789-554 911-644 270-267 329 41-676 267-676 267-676 267-676 267-676 267 TOIMINTAMENOT -2 216 893-2 351 441-2 589 379-2 292 350 89-3 131 040-3 079 319-3 079 319-3 081 319-3 081 319 TOIMINTAKATE -1 056 912-1 131 645-1 265 672-1 424 232 113-1 605 687-1 553 966-1 553 966-1 555 966-1 555 966 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -36 174-46 182-69 500-47 370 68-52 000-52 000-52 000-52 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 1 861 192 1 770 523 1 770 516 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 1 861 192 1 770 523 1 770 516 Vyörytysmenot 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -224 960-38 633-1 050 320-1 012 039 53

Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 2 Tulosalue / Tulosyksikkö 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO / 310 Perusturvan johto ja hallinto TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS 543 146 554 063-614 976-1 471 602 239-1 605 687-1 605 966-1 605 966-1 607 966-2 620 005 310 Perusturvan johto ja hallinto -543 146-554 063 614 976 1 471 602-239 1 605 687 1 605 966 1 605 966 1 607 966 2 620 005 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO -543 146-554 063 614 976 1 471 602-239 1 605 687 1 605 966 1 605 966 1 607 966 2 620 005 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. 323 Perhepalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 11 524 9 628 7 300 9 209 126 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 340 MAKSUTUOTOT 63 963 50 994 55 700 35 498 64 43 600 43 600 43 600 43 600 43 600 350 TUET JA AVUSTUKSET -30 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 20 338 18 299 11 000 26 815 244 11 896 11 896 11 896 11 896 11 896 Ulkoinen 95 825 78 921 74 000 71 492 97 69 996 69 996 69 996 69 996 69 996 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 36 190 137 406 214 213 326 700 326 700 326 700 326 700 326 700 TOIMINTATUOTOT 132 015 216 327 288 213 71 492 25 396 696 396 696 396 696 396 696 396 696 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -984 899-1 102 934-1 213 763-1 238 907 102-1 226 566-1 214 422-1 214 422-1 214 422-1 214 422 410 HENKILÖSIVUKULUT -250 911-302 553-309 258-293 167 95-294 801-291 978-291 978-291 978-291 978 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 2 033 15 986 44 871 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -3 147 097-2 769 066-2 850 600-2 798 772 98-2 430 900-2 430 900-2 430 900-2 430 900-2 430 900 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -257 980-318 754-428 700-193 233 45-389 000-389 000-389 000-389 000-389 000 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -11 086-17 918-19 600-16 926 86-21 350-21 350-21 350-21 350-21 350 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -107 769-133 950-43 300-148 833 344-92 600-92 600-92 600-92 600-92 600 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 920 480 VUOKRAT -784-2 143-5 500-2 018 37-5 500-5 500-5 500-5 500-5 500 490 MUUT TOIMINTAKULUT -946-2 250-300 -110 37-100 -100-100 -100-100 Ulkoinen -4 758 519-4 633 583-4 871 021-4 647 096 95-4 460 817-4 445 850-4 445 850-4 445 850-4 445 850 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -73 507-166 031-43 179-53 144 123-397 727-397 727-397 727-397 727-397 727 475 AVUSTUKSET LIIKELAITOKSILLE 480 VUOKRAT -103 032-138 812-181 761-181 761 100-167 240-167 240-167 240-167 240-167 240 Sisäinen -176 539-304 843-224 940-234 905 104-564 967-564 967-564 967-564 967-564 967 TOIMINTAMENOT -4 935 058-4 938 425-5 095 961-4 882 001 96-5 025 784-5 010 817-5 010 817-5 010 817-5 010 817 TOIMINTAKATE -4 803 043-4 722 098-4 807 748-4 810 509 100-4 629 088-4 614 121-4 614 121-4 614 121-4 614 121 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 54

Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 3 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 323 Perhepalvelut 780 LASKENNALLISET ERÄT -244 123-265 285-247 564 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -69 434-77 851-74 311 Vyörytysmenot -313 557-343 136-321 875 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS -5 116 600-5 065 234-5 129 623-4 810 509 94-4 629 088-4 614 121-4 614 121-4 614 121-4 614 121 323 Perhepalvelut 5 116 600 5 065 234 5 129 623 4 810 509-94 4 629 088 4 614 121 4 614 121 4 614 121 4 614 121 324 Aikuissosiaalityö TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 340 MAKSUTUOTOT 1 687 350 TUET JA AVUSTUKSET 420 326 422 456 500 000 426 626 85 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 51 261 61 187 83 100 91 501 110 114 600 114 600 114 600 114 600 114 600 Ulkoinen 473 274 483 643 583 100 518 127 89 664 600 664 600 664 600 664 600 664 600 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 15 222 24 716 23 722 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 TOIMINTATUOTOT 488 496 508 359 606 822 518 127 85 704 800 704 800 704 800 704 800 704 800 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -185 287-199 718-201 571-199 867 99-215 827-240 190-240 190-240 190-240 190 410 HENKILÖSIVUKULUT -40 851-43 640-46 906-44 097 94-50 180-55 844-55 844-55 844-55 844 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 4 251 1 017 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -1 358-1 243-16 800-1 238 7-16 400-16 400-16 400-16 400-16 400 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -13 294-10 101-21 300-7 904 37-21 400-21 400-21 400-21 400-21 400 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -2 129-3 238-1 000-2 978 298-1 300-1 300-1 300-1 300-1 300 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE-1 000 926-939 661-1 109 000-961 135 87-1 129 000-1 129 000-1 129 000-1 129 000-1 129 000 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -217 852-223 436-170 000-272 584 160-230 300-230 300-230 300-230 300-230 300 480 VUOKRAT -17 772-13 421-32 400-14 218 44-37 500-37 500-37 500-37 500-37 500 490 MUUT TOIMINTAKULUT -426-300 -313 104 Ulkoinen -1 479 895-1 430 207-1 599 277-1 503 315 94-1 701 907-1 731 934-1 731 934-1 731 934-1 731 934 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -20 901-29 698-9 641-13 177 137-51 060-51 060-51 060-51 060-51 060 480 VUOKRAT -34 476-33 868-38 818-38 818 100-35 583-35 583-35 583-35 583-35 583 Sisäinen -55 377-63 566-48 459-51 995 107-86 643-86 643-86 643-86 643-86 643 TOIMINTAMENOT -1 535 272-1 493 772-1 647 736-1 555 310 94-1 788 550-1 818 577-1 818 577-1 818 577-1 818 577 TOIMINTAKATE -1 046 776-985 413-1 040 914-1 037 183 100-1 083 750-1 113 777-1 113 777-1 113 777-1 113 777 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 55

Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 4 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 324 Aikuissosiaalityö 780 LASKENNALLISET ERÄT -75 143-79 865-77 080 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -21 713-23 030-22 853 Vyörytysmenot -96 856-102 895-99 933 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS -1 143 632-1 088 308-1 140 847-1 037 183 91-1 083 750-1 113 777-1 113 777-1 113 777-1 113 777 324 Aikuissosiaalityö 1 143 632 1 088 308 1 140 847 1 037 183-91 1 083 750 1 113 777 1 113 777 1 113 777 1 113 777 325 Last.,nuort.ja perh.p.tua hall TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 1 718 918 1 939 679 2 091 313 2 091 337 100 2 182 617 2 176 351 2 176 351 2 176 351 2 176 351 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 37 076 72 591 35 000 26 417 75 Ulkoinen 1 755 994 2 012 270 2 126 313 2 117 754 100 2 182 617 2 176 351 2 176 351 2 176 351 2 176 351 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 45 530 59 802 43 336 59 800 59 800 59 800 59 800 59 800 TOIMINTATUOTOT 1 801 524 2 072 072 2 169 649 2 117 754 98 2 242 417 2 236 151 2 236 151 2 236 151 2 236 151 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -137 048-220 189-122 267-197 341 161-198 167-196 205-196 205-196 205-196 205 410 HENKILÖSIVUKULUT -63 119-80 083-61 046-77 532 127-74 549-74 092-74 092-74 092-74 092 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 3 938 57 999 8 548 15 62 418 62 418 62 418 62 418 62 418 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -9 241 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -22 372-24 135-18 400-30 563 166-30 500-30 500-30 500-30 500-30 500 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -4 371-3 731-2 300-1 584 69-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -14 000-14 000-14 000-14 000-14 000 480 VUOKRAT -745-840 -1 093-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 490 MUUT TOIMINTAKULUT -163-9 -11 475-2 800-2 800-2 800-2 800-2 800 Ulkoinen -237 060-325 050-146 014-311 040 213-260 098-257 679-257 679-257 679-257 679 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -64 679-92 604-367 531-18 987 5-92 307-92 307-92 307-92 307-92 307 480 VUOKRAT -21 456-27 384-57 567-57 567 100-58 007-58 007-58 007-58 007-58 007 Sisäinen -86 135-119 988-425 098-76 554 18-150 314-150 314-150 314-150 314-150 314 TOIMINTAMENOT -323 195-445 038-571 112-387 594 68-410 412-407 993-407 993-407 993-407 993 TOIMINTAKATE 1 478 329 1 627 034 1 598 537 1 730 161 108 1 832 005 1 828 158 1 828 158 1 828 158 1 828 158 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -2 301-5 009-22 000-28 004 127-27 000-27 000-27 000-27 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 318 865 414 246 414 244 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT 56

Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 5 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 325 Last.,nuort.ja perh.p.tua hall Vyörytystuotot 318 865 414 246 414 244 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -71 229-89 492-115 231 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -4 745-7 139-14 562 Vyörytysmenot -75 975-96 631-129 793 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS 1 718 918 1 939 640 1 860 988 1 702 156 91 1 832 005 1 801 158 1 801 158 1 801 158 1 801 158 325 Last.,nuort.ja perh.p.tua hall -1 718 918-1 939 640-1 860 988-1 702 156-91 -1 832 005-1 801 158-1 801 158-1 801 158-1 801 158 326 Hyvinvointineuvola TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 2 609 3 932 6 900 2 978 43 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 340 MAKSUTUOTOT 860 579 800 147 18 600 600 600 600 600 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 571 1 500 177 12 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Ulkoinen 3 468 6 082 9 200 3 302 36 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 TOIMINTATUOTOT 3 468 6 082 9 200 3 302 36 29 300 29 300 29 300 29 300 29 300 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -973 814-1 052 299-1 083 404-1 018 426 94-1 123 158-1 109 067-1 109 067-1 109 067-1 109 067 410 HENKILÖSIVUKULUT -249 855-265 538-269 403-267 860 99-302 769-299 491-299 491-299 491-299 491 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 18 028 21 446 6 094 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -111 528-113 066-124 000-85 937 69-152 100-152 100-152 100-152 100-152 100 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -42 850-41 304-56 701-92 940 164-61 403-61 403-61 403-61 403-61 403 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -46 253-29 696-39 400-27 703 70-37 540-37 540-37 540-37 540-37 540 480 VUOKRAT -921-1 702-2 000-1 630 81-1 325-1 325-1 325-1 325-1 325 490 MUUT TOIMINTAKULUT -4 376-1 278-700 -407 58-50 -50-50 -50-50 Ulkoinen -1 411 571-1 483 437-1 575 608-1 488 808 94-1 675 345-1 657 976-1 657 976-1 657 976-1 657 976 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -48 394-60 082-66 406-75 756 114-110 425-110 425-110 425-110 425-110 425 480 VUOKRAT -96 684-99 960-135 770-139 768 103-131 268-131 268-131 268-131 268-131 268 Sisäinen -145 078-160 042-202 176-215 524 107-241 693-241 693-241 693-241 693-241 693 TOIMINTAMENOT -1 556 649-1 643 479-1 777 784-1 704 331 96-1 917 038-1 899 669-1 899 669-1 899 669-1 899 669 TOIMINTAKATE -1 553 180-1 637 397-1 768 584-1 701 029 96-1 887 738-1 870 369-1 870 369-1 870 369-1 870 369 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -86 836-92 499-90 367 57

Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 6 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 326 Hyvinvointineuvola 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -20 680-27 612-27 545 Vyörytysmenot -107 516-120 112-117 912 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS -1 660 696-1 757 509-1 886 496-1 701 029 90-1 887 738-1 870 369-1 870 369-1 870 369-1 870 369 326 Hyvinvointineuvola 1 660 696 1 757 509 1 886 496 1 701 029-90 1 887 738 1 870 369 1 870 369 1 870 369 1 870 369 327 Aikuispsykososiaaliset palvelu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 9 621 7 528 7 800 6 270 80 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 340 MAKSUTUOTOT 22 331 13 519 19 000 14 392 76 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 350 TUET JA AVUSTUKSET 45 900 55 877 38 000 62 250 164 15 360 15 360 15 360 15 360 15 360 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 7 927 14 352 8 200 7 323 89 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Ulkoinen 85 779 91 276 73 000 90 235 124 53 960 53 960 53 960 53 960 53 960 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 64 179 15 408 42 377 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 85 85 Sisäinen 64 264 15 408 42 462 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 TOIMINTATUOTOT 150 043 106 684 115 462 90 235 78 75 560 75 560 75 560 75 560 75 560 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -385 468-342 284-377 973-339 464 90-338 571-335 219-335 219-335 219-335 219 410 HENKILÖSIVUKULUT -85 977-74 418-87 954-74 742 85-78 718-77 938-77 938-77 938-77 938 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 523 15 203 7 645 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -498 832-482 730-634 400-510 746 81-583 700-583 700-583 700-583 700-583 700 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -63 296-67 293-83 150-30 478 37-103 756-103 756-103 756-103 756-103 756 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -17 675-17 125-20 900-15 171 73-21 750-21 750-21 750-21 750-21 750 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -9 234-19 778-31 800-8 599 27-22 500-22 500-22 500-22 500-22 500 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -6 230-6 175-7 600-6 270 83-9 400-9 400-9 400-9 400-9 400 480 VUOKRAT -423-445 -562-300 -300-300 -300-300 490 MUUT TOIMINTAKULUT -1 143-1 445-3 157-1 011 32-900 -900-900 -900-900 Ulkoinen -1 067 756-996 490-1 246 934-979 397 79-1 159 595-1 155 463-1 155 463-1 155 463-1 155 463 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -62 872-37 555-37 677-38 969 103-65 560-65 560-65 560-65 560-65 560 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT -102 840-104 268-110 519-110 519 100-154 215-154 215-154 215-154 215-154 215 Sisäinen -165 712-141 823-148 196-149 488 101-219 775-219 775-219 775-219 775-219 775 TOIMINTAMENOT -1 233 468-1 138 313-1 395 130-1 128 885 81-1 379 370-1 375 238-1 375 238-1 375 238-1 375 238 TOIMINTAKATE -1 083 425-1 031 629-1 279 668-1 038 650 81-1 303 810-1 299 678-1 299 678-1 299 678-1 299 678 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -1 770-1 770-1 623-1 000-1 000-1 000-1 000 58

Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 7 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 327 Aikuispsykososiaaliset palvelu Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -61 118-62 078-60 302 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -17 095-17 829-17 907 Vyörytysmenot -78 214-79 907-78 209 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS -1 163 409-1 113 307-1 357 877-1 040 273 77-1 303 810-1 300 678-1 300 678-1 300 678-1 300 678 327 Aikuispsykososiaaliset palvelu 1 163 409 1 113 307 1 357 877 1 040 273-77 1 303 810 1 300 678 1 300 678 1 300 678 1 300 678 329 Vammaispalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 32 423 41 523 43 000 53 354 124 51 700 51 700 51 700 51 700 51 700 340 MAKSUTUOTOT 25 188 22 643 27 000 24 233 90 20 500 20 500 20 500 20 500 20 500 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 934 1 500 1 833 122 Ulkoinen 57 611 65 100 71 500 79 419 111 72 200 72 200 72 200 72 200 72 200 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 7 841 12 009 9 841 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 TOIMINTATUOTOT 65 452 77 109 81 341 79 419 98 90 200 90 200 90 200 90 200 90 200 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -66 282-83 802-78 749-81 927 104-81 362-80 586-80 586-80 586-80 586 410 HENKILÖSIVUKULUT -31 596-38 116-33 860-33 562 99-36 134-35 953-35 953-35 953-35 953 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 1 674 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -927 859-906 575-979 400-905 281 92-1 020 600-1 020 600-1 020 600-1 020 600-1 020 600 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -512 126-465 101-582 500-457 063 78-580 700-580 700-580 700-580 700-580 700 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -250-234 -330-1 208 366-350 -350-350 -350-350 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -309 359-340 616-358 000-335 169 94-390 100-390 100-390 100-390 100-390 100 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -7 130 480 VUOKRAT -249-177 -106 490 MUUT TOIMINTAKULUT -53-22 Ulkoinen -1 847 772-1 834 643-2 032 839-1 819 771 90-2 109 246-2 108 289-2 108 289-2 108 289-2 108 289 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -10 114-13 332-2 121-3 531 166-20 926-20 926-20 926-20 926-20 926 480 VUOKRAT -16 176-16 464-19 132-19 132 100-9 336-9 336-9 336-9 336-9 336 Sisäinen -26 290-29 796-21 253-22 663 107-30 262-30 262-30 262-30 262-30 262 TOIMINTAMENOT -1 874 062-1 864 439-2 054 092-1 842 434 90-2 139 508-2 138 551-2 138 551-2 138 551-2 138 551 TOIMINTAKATE -1 808 610-1 787 330-1 972 751-1 763 015 89-2 049 308-2 048 351-2 048 351-2 048 351-2 048 351 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät 59

Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 8 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 329 Vammaispalvelut Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 2 995 2 349 2 349 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -90 174-98 297-97 236 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -26 035-27 395-27 872 Vyörytysmenot -116 209-125 693-125 108 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS -1 921 825-1 910 674-2 095 510-1 763 015 84-2 049 308-2 048 351-2 048 351-2 048 351-2 048 351 329 Vammaispalvelut 1 921 825 1 910 674 2 095 510 1 763 015-84 2 049 308 2 048 351 2 048 351 2 048 351 2 048 351 330 Kehitysvammapalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 215 854 1 755 340 MAKSUTUOTOT 15 683 8 978 7 300 7 923 109 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 15 898 9 832 7 300 9 679 133 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 546 2 219 2 646 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 TOIMINTATUOTOT 16 444 12 051 9 946 9 679 97 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -65 090-65 136-63 462-54 584 86-59 124-58 539-58 539-58 539-58 539 410 HENKILÖSIVUKULUT -25 796-30 548-29 369-32 094 109-33 728-33 591-33 591-33 591-33 591 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 5 665 3 190 713 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -2 363 883-2 439 172-2 778 200-2 644 355 95-3 050 700-3 050 700-3 050 700-3 050 700-3 050 700 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -10 479-13 040-17 600-24 350 138-28 100-28 100-28 100-28 100-28 100 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -25-866 -5 000-2 130 43-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -104 208-138 456-142 100-125 124 88-178 400-178 400-178 400-178 400-178 400 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 490 MUUT TOIMINTAKULUT -53-865 Ulkoinen -2 563 869-2 684 893-3 035 731-2 881 924 95-3 355 052-3 354 330-3 354 330-3 354 330-3 354 330 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -2 692-4 899-5 091-5 278 104-10 463-10 463-10 463-10 463-10 463 480 VUOKRAT -15 204-15 432-12 280-12 280 100-16 770-16 770-16 770-16 770-16 770 Sisäinen -17 896-20 331-17 371-17 558 101-27 233-27 233-27 233-27 233-27 233 TOIMINTAMENOT -2 581 764-2 705 224-3 053 102-2 899 482 95-3 382 285-3 381 563-3 381 563-3 381 563-3 381 563 TOIMINTAKATE -2 565 321-2 693 173-3 043 156-2 889 803 95-3 370 385-3 369 663-3 369 663-3 369 663-3 369 663 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät 60

Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 9 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 330 Kehitysvammapalvelut Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -116 273-137 174-136 903 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -38 813-38 900-40 298 Vyörytysmenot -155 087-176 074-177 201 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS -2 720 407-2 869 247-3 220 357-2 889 803 90-3 370 385-3 369 663-3 369 663-3 369 663-3 369 663 330 Kehitysvammapalvelut 2 720 407 2 869 247 3 220 357 2 889 803-90 3 370 385 3 369 663 3 369 663 3 369 663 3 369 663 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. 12 007 651 11 864 639 12 969 722 11 539 656-89 12 492 074 12 515 801 12 515 801 12 515 801 12 515 801 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT 332 Päivähoidon yhteiset TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 2 779 432 2 843 687 2 837 491 2 832 696 100 3 077 381 3 054 470 3 054 470 3 054 470 3 054 470 350 TUET JA AVUSTUKSET 12 200 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 2 779 432 2 843 687 2 849 691 2 832 696 99 3 089 381 3 066 470 3 066 470 3 066 470 3 066 470 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 42 688 36 623 108 280 39 800 39 800 39 800 39 800 39 800 TOIMINTATUOTOT 2 822 120 2 880 310 2 957 971 2 832 696 96 3 129 181 3 106 270 3 106 270 3 106 270 3 106 270 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -170 241-132 026-447 567-162 804 36-214 824-194 482-194 482-194 482-194 482 410 HENKILÖSIVUKULUT -106 247-76 643-235 267-93 469 40-89 138-84 409-84 409-84 409-84 409 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 116 220 000 5 947 3 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -553 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -34 352-28 267-60 600-32 309 53-60 400-60 400-60 400-60 400-60 400 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -7 220-8 555-10 600-5 012 47-10 600-8 600-8 600-8 600-8 600 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 480 VUOKRAT -62 490 MUUT TOIMINTAKULUT 18 709 16 016-30 109 9 784-32 -30 050-30 050-30 050-30 050-30 050 Ulkoinen -299 236-229 474-564 143-278 478 49-185 012-157 941-157 941-157 941-157 941 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -72 542-72 526-144 395-39 952 28-83 145-83 145-83 145-83 145-83 145 480 VUOKRAT -30 912-20 332-20 252-20 311 100-24 073-24 073-24 073-24 073-24 073 Sisäinen -103 454-92 858-164 647-60 263 37-107 218-107 218-107 218-107 218-107 218 TOIMINTAMENOT -402 690-322 332-728 790-338 741 46-292 230-265 159-265 159-265 159-265 159 TOIMINTAKATE 2 419 430 2 557 978 2 229 181 2 493 955 112 2 836 951 2 841 111 2 841 111 2 841 111 2 841 111 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -7 578-8 673-1 500-1 360 91-1 000-1 000-1 000-1 000 61

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 332 Päivähoidon yhteiset joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 10 Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 438 780 378 959 378 958 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 438 780 378 959 378 958 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -65 775-79 810-79 850 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -5 426-5 360-5 462 Vyörytysmenot -71 201-85 170-85 312 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS 2 779 432 2 843 094 2 521 327 2 492 595 99 2 836 951 2 840 111 2 840 111 2 840 111 2 840 111 332 Päivähoidon yhteiset -2 779 432-2 843 094-2 521 327-2 492 595-99 -2 836 951-2 840 111-2 840 111-2 840 111-2 840 111 333 Avoin-ja kerhotoiminta TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 340 MAKSUTUOTOT 16 860 21 910 19 800 23 991 121 24 500 24 500 24 500 24 500 24 500 Ulkoinen 16 860 21 910 19 800 23 991 121 24 500 24 500 24 500 24 500 24 500 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 16 860 21 910 19 800 23 991 121 24 500 24 500 24 500 24 500 24 500 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -91 503-79 447-99 986-64 880 65-113 091-111 971-111 971-111 971-111 971 410 HENKILÖSIVUKULUT -20 117-17 474-23 266-14 573 63-26 294-26 033-26 033-26 033-26 033 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 4 924 4 823 749 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -520-225 -1 000-494 49-920 -920-920 -920-920 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1 575-2 840-6 600-1 523 23-7 320-5 520-5 520-5 520-5 520 490 MUUT TOIMINTAKULUT -686-528 -146-161 110-140 -140-140 -140-140 Ulkoinen -109 475-95 691-130 998-80 881 62-147 765-144 584-144 584-144 584-144 584 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -6 778-6 734-6 719-38 782 577-30 755-30 255-30 255-30 255-30 255 480 VUOKRAT -3 636-3 684-1 607-1 607 100-2 682-2 682-2 682-2 682-2 682 Sisäinen -10 414-10 418-8 326-40 389 485-33 437-32 937-32 937-32 937-32 937 TOIMINTAMENOT -119 890-106 109-139 324-121 270 87-181 202-177 521-177 521-177 521-177 521 TOIMINTAKATE -103 030-84 199-119 524-97 279 81-156 702-153 021-153 021-153 021-153 021 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -14 756-7 087-7 086 62

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 333 Avoin-ja kerhotoiminta joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 11 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -1 481-1 828-1 854 Vyörytysmenot -16 237-8 915-8 940 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS -119 267-93 114-128 464-97 279 76-156 702-153 021-153 021-153 021-153 021 333 Avoin-ja kerhotoiminta 119 267 93 114 128 464 97 279-76 156 702 153 021 153 021 153 021 153 021 334 Perhepäivähoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 1 949 370 360 340 MAKSUTUOTOT 319 022 269 933 296 800 218 016 73 237 000 237 000 237 000 237 000 237 000 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 17 17 Ulkoinen 320 988 270 303 296 800 218 393 74 237 000 237 000 237 000 237 000 237 000 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 320 988 270 303 296 800 218 393 74 237 000 237 000 237 000 237 000 237 000 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -1 303 255-1 148 393-1 160 536-926 749 80-1 035 562-1 025 309-1 025 309-1 025 309-1 025 309 410 HENKILÖSIVUKULUT -401 724-360 760-337 596-306 938 91-340 210-337 827-337 827-337 827-337 827 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 12 082 35 540 26 857 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -10 638-2 997-16 000-1 070 7-9 000-9 000-9 000-9 000-9 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -133 665-109 880-126 834-95 839 76-103 304-103 304-103 304-103 304-103 304 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -7 103-7 122-12 765-7 245 57-11 840-9 440-9 440-9 440-9 440 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -169 480 VUOKRAT -62 490 MUUT TOIMINTAKULUT -8 995-5 028-192 -1 747 910-200 -200-200 -200-200 Ulkoinen -1 853 360-1 598 808-1 653 923-1 312 731 79-1 500 116-1 485 080-1 485 080-1 485 080-1 485 080 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -11 330-15 407-10 121-12 946 128-12 318-11 818-11 818-11 818-11 818 480 VUOKRAT -28 332-29 460-7 137-7 137 100 Sisäinen -39 662-44 867-17 258-20 083 116-12 318-11 818-11 818-11 818-11 818 TOIMINTAMENOT -1 893 022-1 643 675-1 671 181-1 332 814 80-1 512 434-1 496 898-1 496 898-1 496 898-1 496 898 TOIMINTAKATE -1 572 035-1 373 372-1 374 381-1 114 420 81-1 275 434-1 259 898-1 259 898-1 259 898-1 259 898 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -109 876-80 624-80 626 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -21 596-25 738-26 065 Vyörytysmenot -131 472-106 363-106 691 63

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 334 Perhepäivähoito joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 12 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS -1 703 507-1 479 735-1 481 072-1 114 420 75-1 275 434-1 259 898-1 259 898-1 259 898-1 259 898 334 Perhepäivähoito 1 703 507 1 479 735 1 481 072 1 114 420-75 1 275 434 1 259 898 1 259 898 1 259 898 1 259 898 335 Ryhmäperhepäivähoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 631 409 600 100 340 MAKSUTUOTOT 87 323 78 261 63 500 54 133 85 59 400 44 000 44 000 44 000 44 000 350 TUET JA AVUSTUKSET 925 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 34 34 34 200 200 200 200 200 Ulkoinen 87 988 78 704 63 500 55 693 88 59 700 44 200 44 200 44 200 44 200 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 87 988 78 704 63 500 55 693 88 59 700 44 200 44 200 44 200 44 200 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -371 680-314 357-299 940-225 291 75-244 907-170 952-170 952-170 952-170 952 410 HENKILÖSIVUKULUT -82 024-87 056-69 794-73 077 105-102 577-85 384-85 384-85 384-85 384 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 2 466 7 047 14 634 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -10 943-9 908-9 822-6 343 65-5 610-4 810-4 810-4 810-4 810 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -8 419-7 963-11 239-4 468 40-9 175-4 475-4 475-4 475-4 475 480 VUOKRAT -30-43 -51 490 MUUT TOIMINTAKULUT -6 723-2 457-1 006-618 61-1 450-250 -250-250 -250 Ulkoinen -477 353-414 737-391 801-295 214 75-363 719-265 871-265 871-265 871-265 871 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -52 956-40 419-73 054-68 770 94-33 075-23 632-23 632-23 632-23 632 480 VUOKRAT -64 848-66 840-39 256-39 256 100-42 121-34 256-34 256-34 256-34 256 Sisäinen -117 804-107 259-112 310-108 026 96-75 196-57 888-57 888-57 888-57 888 TOIMINTAMENOT -595 157-521 996-504 111-403 240 80-438 915-323 759-323 759-323 759-323 759 TOIMINTAKATE -507 169-443 292-440 611-347 547 79-379 215-279 559-279 559-279 559-279 559 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -21 133-21 213-21 173 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -9 686-8 093-8 425 Vyörytysmenot -30 819-29 306-29 598 TILIKAUDEN TULOS -537 988-472 597-470 209-347 547 74-379 215-279 559-279 559-279 559-279 559 335 Ryhmäperhepäivähoito 537 988 472 597 470 209 347 547-74 379 215 279 559 279 559 279 559 279 559 64

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 336 Kotihoidontuki joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 13 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 336 Kotihoidontuki TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE-1 810 744-1 717 059-1 704 588-1 945 027 114-2 000 800-2 000 800-2 000 800-2 000 800-2 000 800 Sisäinen TOIMINTAMENOT -1 810 744-1 717 059-1 704 588-1 945 027 114-2 000 800-2 000 800-2 000 800-2 000 800-2 000 800 TOIMINTAKATE -1 810 744-1 717 059-1 704 588-1 945 027 114-2 000 800-2 000 800-2 000 800-2 000 800-2 000 800 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -145 507-91 053-91 054 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -21 530-25 755-26 247 Vyörytysmenot -167 036-116 809-117 301 TILIKAUDEN TULOS -1 977 780-1 833 868-1 821 889-1 945 027 107-2 000 800-2 000 800-2 000 800-2 000 800-2 000 800 336 Kotihoidontuki 1 977 780 1 833 868 1 821 889 1 945 027-107 2 000 800 2 000 800 2 000 800 2 000 800 2 000 800 337 Yksityisen hoidon tuki TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -52 246-58 483-11 240-50 938 453-53 377-55 148-55 148-55 148-55 148 410 HENKILÖSIVUKULUT -11 504-12 852-2 615-11 262 431-12 410-12 823-12 823-12 823-12 823 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 25 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -229-800 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1 228-1 485-581 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -11 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE-1 836 990-2 059 662-2 311 312-2 068 973 90-2 532 000-2 532 000-2 532 000-2 532 000-2 532 000 490 MUUT TOIMINTAKULUT -3-3 -2 65

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 337 Yksityisen hoidon tuki joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 14 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 Ulkoinen -1 902 186-2 132 484-2 325 167-2 132 555 92-2 597 787-2 599 971-2 599 971-2 599 971-2 599 971 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 480 VUOKRAT -79 548-80 496-63 776-63 776 100-59 348-59 348-59 348-59 348-59 348 Sisäinen -79 548-80 496-63 776-63 776 100-59 348-59 348-59 348-59 348-59 348 TOIMINTAMENOT -1 981 734-2 212 980-2 388 943-2 196 331 92-2 657 135-2 659 319-2 659 319-2 659 319-2 659 319 TOIMINTAKATE -1 981 734-2 212 980-2 388 943-2 196 331 92-2 657 135-2 659 319-2 659 319-2 659 319-2 659 319 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -159 169-111 208-111 209 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -23 489-33 944-34 390 Vyörytysmenot -182 658-145 153-145 599 TILIKAUDEN TULOS -2 164 392-2 358 133-2 534 542-2 196 331 87-2 657 135-2 659 319-2 659 319-2 659 319-2 659 319 337 Yksityisen hoidon tuki 2 164 392 2 358 133 2 534 542 2 196 331-87 2 657 135 2 659 319 2 659 319 2 659 319 2 659 319 338 Päiväkotihoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 103 849 114 728 108 720 120 235 111 114 730 114 730 114 730 114 730 114 730 340 MAKSUTUOTOT 1 464 038 1 503 363 1 679 800 1 556 106 93 1 857 400 1 857 400 1 857 400 1 857 400 1 857 400 350 TUET JA AVUSTUKSET 2 141 11 365 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 324 1 430 1 900 1 733 91 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 Ulkoinen 1 572 353 1 630 886 1 790 420 1 678 074 94 1 973 880 1 973 880 1 973 880 1 973 880 1 973 880 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 1 572 353 1 630 886 1 790 420 1 678 074 94 1 973 880 1 973 880 1 973 880 1 973 880 1 973 880 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -4 858 649-5 634 090-5 533 317-6 055 962 109-6 792 835-6 544 585-6 544 585-6 544 585-6 544 585 410 HENKILÖSIVUKULUT -1 129 322-1 295 201-1 334 769-1 409 081 106-1 626 636-1 568 919-1 568 919-1 568 919-1 568 919 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 122 297 145 168 145 378 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -128 165-149 145-132 000-90 503 69-115 800-115 800-115 800-115 800-115 800 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -81 419-61 526-86 150-48 446 56-91 461-91 461-91 461-91 461-91 461 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -85 183-80 727-137 595-77 837 57-141 575-114 765-114 765-114 765-114 765 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 480 VUOKRAT -2 829-3 329-1 542-4 429 287-4 770-4 770-4 770-4 770-4 770 490 MUUT TOIMINTAKULUT -44 690-42 356-12 183-17 698 145-14 620-14 620-14 620-14 620-14 620 Ulkoinen -6 207 961-7 121 205-7 237 556-7 558 579 104-8 787 697-8 454 920-8 454 920-8 454 920-8 454 920 Sisäinen 66

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 338 Päiväkotihoito joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 15 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -880 862-993 383-1 067 291-1 095 138 103-1 211 146-1 199 546-1 199 546-1 199 546-1 199 546 480 VUOKRAT -1 375 688-1 492 397-1 986 749-1 986 580 100-2 164 046-2 164 046-2 164 046-2 164 046-2 164 046 Sisäinen -2 256 550-2 485 780-3 054 040-3 081 719 101-3 375 192-3 363 592-3 363 592-3 363 592-3 363 592 TOIMINTAMENOT -8 464 510-9 606 985-10 291 596-10 640 297 103-12 162 889-11 818 512-11 818 512-11 818 512-11 818 512 TOIMINTAKATE -6 892 157-7 976 099-8 501 176-8 962 223 105-10 189 009-9 844 632-9 844 632-9 844 632-9 844 632 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -40 029-46 721-45 500-42 373 93-48 000-48 000-48 000-48 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -378 012-401 674-401 675 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -109 311-150 272-153 406 Vyörytysmenot -487 322-551 945-555 081 TILIKAUDEN TULOS -7 419 508-8 574 766-9 101 757-9 004 596 99-10 189 009-9 892 632-9 892 632-9 892 632-9 892 632 338 Päiväkotihoito 7 419 508 8 574 766 9 101 757 9 004 596-99 10 189 009 9 892 632 9 892 632 9 892 632 9 892 632 339 Vuorohoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 343 671 370 340 MAKSUTUOTOT 92 182 131 756 200 000 174 607 87 183 000 183 000 183 000 183 000 183 000 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 289 289 300 300 300 300 300 Ulkoinen 92 525 132 716 200 000 175 267 88 183 300 183 300 183 300 183 300 183 300 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 92 525 132 716 200 000 175 267 88 183 300 183 300 183 300 183 300 183 300 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -487 309-657 848-627 713-754 216 120-843 520-835 169-835 169-835 169-835 169 410 HENKILÖSIVUKULUT -109 522-146 666-147 510-167 175 113-196 335-194 392-194 392-194 392-194 392 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 7 830 16 814 18 264 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -5 135-4 123-3 300-2 569 78-4 400-4 400-4 400-4 400-4 400 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -4 850-5 899-11 710-8 005 68-11 800-11 800-11 800-11 800-11 800 480 VUOKRAT -64-69 -338 490 MUUT TOIMINTAKULUT -5 050-2 772-894 -1 757 197-2 200-2 200-2 200-2 200-2 200 Ulkoinen -604 101-800 564-791 127-915 796 116-1 058 255-1 047 961-1 047 961-1 047 961-1 047 961 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -107 903-144 895-210 210-208 043 99-231 755-224 655-224 655-224 655-224 655 480 VUOKRAT -114 288-94 705-218 763-218 763 100-217 413-217 413-217 413-217 413-217 413 67

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 339 Vuorohoito joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 16 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 Sisäinen -222 191-239 600-428 973-426 806 99-449 168-442 068-442 068-442 068-442 068 TOIMINTAMENOT -826 292-1 040 164-1 220 100-1 342 602 110-1 507 423-1 490 029-1 490 029-1 490 029-1 490 029 TOIMINTAKATE -733 766-907 448-1 020 100-1 167 335 114-1 324 123-1 306 729-1 306 729-1 306 729-1 306 729 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -6 715-9 000-9 000-9 000-9 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -28 381-38 698-38 698 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -12 946-15 096-15 718 Vyörytysmenot -41 327-53 794-54 416 TILIKAUDEN TULOS -775 093-961 242-1 074 516-1 174 050 109-1 324 123-1 315 729-1 315 729-1 315 729-1 315 729 339 Vuorohoito 775 093 961 242 1 074 516 1 174 050-109 1 324 123 1 315 729 1 315 729 1 315 729 1 315 729 340 Esiopetus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 140 364 340 MAKSUTUOTOT -304 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 140 60 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 140 60 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -552 440-552 803-489 129-483 822 99-467 641-463 010-463 010-463 010-463 010 410 HENKILÖSIVUKULUT -121 943-122 685-113 820-108 326 95-108 728-107 649-107 649-107 649-107 649 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 7 927 10 392 6 549 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -110 183-92 984-140 000-112 798 81-161 200-161 200-161 200-161 200-161 200 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -9 168-14 530-10 825-15 540 144-14 480-14 330-14 330-14 330-14 330 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -17 711-16 213-31 585-15 878 50-25 630-20 690-20 690-20 690-20 690 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -392 480 VUOKRAT -829-664 -418-906 217-870 -870-870 -870-870 490 MUUT TOIMINTAKULUT -1 211-1 159-1 558-1 529 98-1 570-1 570-1 570-1 570-1 570 Ulkoinen -805 558-791 039-787 335-732 249 93-780 119-769 319-769 319-769 319-769 319 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -105 435-89 969-97 973-75 653 77-112 694-111 694-111 694-111 694-111 694 480 VUOKRAT -193 444-262 038 Sisäinen -298 879-352 007-97 973-75 653 77-112 694-111 694-111 694-111 694-111 694 68

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 340 Esiopetus joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 17 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TOIMINTAMENOT -1 104 437-1 143 045-885 308-807 902 91-892 813-881 013-881 013-881 013-881 013 TOIMINTAKATE -1 104 297-1 143 045-885 308-807 842 91-892 813-881 013-881 013-881 013-881 013 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -7 486-7 486-7 500-6 862 91-7 000-7 000-7 000-7 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -52 447-47 250-47 250 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -16 651-16 153-16 816 Vyörytysmenot -69 098-63 403-64 066 TILIKAUDEN TULOS -1 180 881-1 213 934-956 874-814 704 85-892 813-888 013-888 013-888 013-888 013 340 Esiopetus 1 180 881 1 213 934 956 874 814 704-85 892 813 888 013 888 013 888 013 888 013 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT 13 098 984 14 144 295 15 047 996 14 201 360-94 16 038 280 15 608 860 15 608 860 15 608 860 15 608 860 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT 341 Avopalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 459 054 935 437 957 250 920 115 96 996 657 996 657 996 657 996 657 996 657 340 MAKSUTUOTOT 1 172 533 890 708 967 370 935 977 97 930 091 902 091 902 091 902 091 902 091 350 TUET JA AVUSTUKSET 23 438 24 513 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 454 616 501 052 557 350 575 542 103 558 200 521 200 521 200 521 200 521 200 Ulkoinen 2 086 203 2 350 634 2 481 970 2 456 146 99 2 484 948 2 419 948 2 419 948 2 419 948 2 419 948 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 67 342 186 593 67 342 186 600 186 600 186 600 186 600 186 600 TOIMINTATUOTOT 2 153 545 2 537 227 2 549 312 2 456 146 96 2 671 548 2 606 548 2 606 548 2 606 548 2 606 548 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -2 682 959-3 011 825-2 782 909-3 031 582 109-3 064 699-3 034 357-3 034 357-3 034 357-3 034 357 410 HENKILÖSIVUKULUT -737 191-835 588-776 900-792 608 102-832 793-825 738-825 738-825 738-825 738 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 36 193 35 961 53 265 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -2 970 068-3 174 397-3 504 223-3 396 957 97-3 628 492-3 375 992-3 375 992-3 375 992-3 375 992 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -206 472-232 848-236 690-248 665 105-202 505-227 505-227 505-227 505-227 505 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -265 978-322 919-293 784-346 998 118-353 354-350 854-350 854-350 854-350 854 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -148 930-174 273-202 961-137 247 68-211 378-211 378-211 378-211 378-211 378 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -97 400-3 600-13 250 368-3 600-3 600-3 600-3 600-3 600 480 VUOKRAT -172 931-176 113-211 665-221 610 105-226 925-226 925-226 925-226 925-226 925 490 MUUT TOIMINTAKULUT -16 891-11 810-9 152-6 534 71-4 800-4 800-4 800-4 800-4 800 Ulkoinen -7 165 227-8 001 212-8 021 884-8 142 185 101-8 528 546-8 261 149-8 261 149-8 261 149-8 261 149 Sisäinen 69

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 341 Avopalvelut joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 18 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -528 355-764 643-518 431-473 806 91-791 167-776 067-776 067-776 067-776 067 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -28 480 VUOKRAT -450 132-452 916-480 976-480 976 100-479 073-479 073-479 073-479 073-479 073 Sisäinen -978 515-1 217 559-999 407-954 782 96-1 270 240-1 255 140-1 255 140-1 255 140-1 255 140 TOIMINTAMENOT -8 143 742-9 218 771-9 021 291-9 096 967 101-9 798 786-9 516 289-9 516 289-9 516 289-9 516 289 TOIMINTAKATE -5 990 196-6 681 543-6 471 979-6 640 821 103-7 127 238-6 909 741-6 909 741-6 909 741-6 909 741 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -5 793-20 594-7 500-4 757 63-6 000-6 000-6 000-6 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -472 922-474 139-474 136 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -115 289-141 937-145 968 Vyörytysmenot -588 211-616 076-620 104 TILIKAUDEN TULOS -6 584 200-7 318 213-7 099 583-6 645 578 94-7 127 238-6 915 741-6 915 741-6 915 741-6 915 741 341 Avopalvelut 6 584 200 7 318 213 7 099 583 6 645 578-94 7 127 238 6 915 741 6 915 741 6 915 741 6 915 741 342 Laitospalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 21 130 196 171 122 800 92 706 75 138 300 138 300 138 300 138 300 138 300 340 MAKSUTUOTOT 1 160 630 1 269 493 1 317 000 1 268 995 96 1 369 603 1 369 603 1 369 603 1 369 603 1 369 603 350 TUET JA AVUSTUKSET 9 835 12 247 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 354 804 350 1 116 319 200 200 200 200 200 Ulkoinen 1 183 114 1 476 303 1 440 150 1 375 064 95 1 508 103 1 508 103 1 508 103 1 508 103 1 508 103 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 450 176 623 719 450 176 623 800 623 800 623 800 623 800 623 800 TOIMINTATUOTOT 1 633 290 2 100 022 1 890 326 1 375 064 73 2 131 903 2 131 903 2 131 903 2 131 903 2 131 903 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -3 528 539-3 846 409-3 903 783-3 791 381 97-3 989 235-3 949 738-3 949 738-3 949 738-3 949 738 410 HENKILÖSIVUKULUT -840 393-916 829-972 812-994 534 102-1 034 797-1 025 614-1 025 614-1 025 614-1 025 614 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 82 892 103 327 68 803 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -285 287-183 406-330 747-347 797 105-447 247-447 247-447 247-447 247-447 247 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -161 778-156 617-174 900-213 919 122-162 800-162 800-162 800-162 800-162 800 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -371 759-383 405-408 300-361 244 88-437 000-419 300-419 300-419 300-419 300 480 VUOKRAT -78 987-90 283-85 500-86 109 101-99 200-99 200-99 200-99 200-99 200 490 MUUT TOIMINTAKULUT -15 752-8 777-6 800-968 14-3 900-3 900-3 900-3 900-3 900 Ulkoinen -5 199 603-5 482 398-5 882 842-5 727 149 97-6 174 179-6 107 799-6 107 799-6 107 799-6 107 799 Sisäinen 70

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 342 Laitospalvelut joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 19 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1 068 065-1 371 384-1 072 538-568 555 53-1 350 845-1 334 445-1 334 445-1 334 445-1 334 445 480 VUOKRAT -862 080-869 556-896 551-896 551 100-892 786-892 786-892 786-892 786-892 786 Sisäinen -1 930 145-2 240 940-1 969 089-1 465 106 74-2 243 631-2 227 231-2 227 231-2 227 231-2 227 231 TOIMINTAMENOT -7 129 749-7 723 338-7 851 931-7 192 255 92-8 417 810-8 335 030-8 335 030-8 335 030-8 335 030 TOIMINTAKATE -5 496 458-5 623 316-5 961 605-5 817 191 98-6 285 907-6 203 127-6 203 127-6 203 127-6 203 127 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -76 656-77 491-85 700-78 793 92-91 000-91 000-91 000-91 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -503 913-474 487-474 489 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -81 231-120 954-122 359 Vyörytysmenot -585 144-595 441-596 848 TILIKAUDEN TULOS -6 158 258-6 296 248-6 644 153-5 895 984 89-6 285 907-6 294 127-6 294 127-6 294 127-6 294 127 342 Laitospalvelut 6 158 258 6 296 248 6 644 153 5 895 984-89 6 285 907 6 294 127 6 294 127 6 294 127 6 294 127 343 Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 2 072 559 2 116 607 2 291 987 2 291 988 100 2 216 001 2 190 770 2 190 770 2 190 770 2 190 770 350 TUET JA AVUSTUKSET 31 400 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 468 485 500 502 100 Ulkoinen 2 073 027 2 117 092 2 323 887 2 292 490 99 2 216 001 2 190 770 2 190 770 2 190 770 2 190 770 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 38 553 55 374 38 553 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 145 950 145 950 145 950 145 950 145 950 145 950 Sisäinen 38 553 201 324 38 553 201 950 201 950 201 950 201 950 201 950 TOIMINTATUOTOT 2 111 580 2 318 416 2 362 440 2 292 490 97 2 417 951 2 392 720 2 392 720 2 392 720 2 392 720 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -101 536-211 985-270 337-275 132 102-270 024-267 400-267 400-267 400-267 400 410 HENKILÖSIVUKULUT -201 353-213 799-301 348-234 266 78-218 540-217 928-217 928-217 928-217 928 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 44 120 000 8 491 7 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -2 754-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -18 584-22 237-36 760-16 262 44-19 360-19 360-19 360-19 360-19 360 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -6 365-8 856-8 150-4 269 52-9 050-9 050-9 050-9 050-9 050 480 VUOKRAT -81-160 490 MUUT TOIMINTAKULUT -1 943-233 -12 700-219 2-17 000-17 000-17 000-17 000-17 000 Ulkoinen -329 782-459 901-509 295-521 816 102-411 974-408 738-408 738-408 738-408 738 Sisäinen 71

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 343 Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 20 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -49 944-56 180-51 991-16 763 32-57 371-57 371-57 371-57 371-57 371 480 VUOKRAT -15 888-20 220-20 085-16 328 81-16 060-16 060-16 060-16 060-16 060 Sisäinen -65 832-76 400-72 076-33 091 46-73 431-73 431-73 431-73 431-73 431 TOIMINTAMENOT -395 613-536 302-581 371-554 907 95-485 405-482 169-482 169-482 169-482 169 TOIMINTAKATE 1 715 967 1 782 114 1 781 069 1 737 583 98 1 932 546 1 910 551 1 910 551 1 910 551 1 910 551 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -20 352-20 945-19 700-29 889 152-32 000-32 000-32 000-32 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 448 142 442 323 442 322 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 448 142 442 323 442 322 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -65 479-87 224-87 223 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -5 719-8 362-8 644 Vyörytysmenot -71 197-95 587-95 867 TILIKAUDEN TULOS 2 072 559 2 107 906 2 107 824 1 707 694 81 1 932 546 1 878 551 1 878 551 1 878 551 1 878 551 343 Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. -2 072 559-2 107 906-2 107 824-1 707 694-81 -1 932 546-1 878 551-1 878 551-1 878 551-1 878 551 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT 10 669 900 11 506 556 11 635 912 10 833 867-93 11 480 599 11 331 317 11 331 317 11 331 317 11 331 317 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 353 Ympäristöterveydenhuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -1 310 410 HENKILÖSIVUKULUT -21 029-20 011-20 411-19 261 94-17 841-17 841-17 841-17 841-17 841 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -390 217-386 333-427 500-424 194 99-444 600-444 600-444 600-444 600-444 600 490 MUUT TOIMINTAKULUT 438 729 1 752-500 -500-500 -500-500 Ulkoinen -412 118-405 615-447 911-441 704 99-462 941-462 941-462 941-462 941-462 941 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -290-200 -200-200 -200-200 TOIMINTAMENOT -412 118-405 905-447 911-441 704 99-463 141-463 141-463 141-463 141-463 141 TOIMINTAKATE -412 118-405 905-447 911-441 704 99-463 141-463 141-463 141-463 141-463 141 72

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 353 Ympäristöterveydenhuolto joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 21 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -21 117-19 293-19 293 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -4 792-6 202-6 276 Vyörytysmenot -25 909-25 496-25 569 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS -438 027-431 400-473 480-441 704 93-463 141-463 141-463 141-463 141-463 141 353 Ympäristöterveydenhuolto 438 027 431 400 473 480 441 704-93 463 141 463 141 463 141 463 141 463 141 354 Vastaanotto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 191 863 196 101 187 900 121 338 65 212 500 212 500 212 500 212 500 212 500 340 MAKSUTUOTOT 268 800 261 995 325 800 215 412 66 265 500 265 500 265 500 265 500 265 500 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 24 240 13 260 1 400 5 346 382 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Ulkoinen 484 902 471 356 515 100 342 095 66 479 500 479 500 479 500 479 500 479 500 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 76 828 79 162 76 061 2 337 3 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 805 805 Sisäinen 77 632 79 162 76 866 2 337 3 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000 TOIMINTATUOTOT 562 534 550 518 591 966 344 432 58 555 500 555 500 555 500 555 500 555 500 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -1 386 684-1 633 296-2 038 870-1 438 047 71-1 950 235-1 904 516-1 904 516-1 904 516-1 904 516 410 HENKILÖSIVUKULUT -378 100-446 078-560 578-427 870 76-548 383-537 753-537 753-537 753-537 753 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 26 827 31 701 16 828 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -1 925 440-1 868 640-1 840 007-1 870 569 102-1 476 500-1 476 500-1 476 500-1 476 500-1 476 500 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -127 105-81 937-80 300-467 744 582-815 950-815 950-815 950-815 950-815 950 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -391 726-340 007-449 900-350 247 78-396 300-396 300-396 300-396 300-396 300 480 VUOKRAT -19 568-11 812-19 800-12 931 65-13 500-13 500-13 500-13 500-13 500 490 MUUT TOIMINTAKULUT -13 542-20 903-1 400 1 527-109 -21 000-21 000-21 000-21 000-21 000 Ulkoinen -4 215 338-4 370 972-4 990 855-4 549 054 91-5 221 868-5 165 519-5 165 519-5 165 519-5 165 519 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -187 071-177 137-194 015-95 554 49-190 139-190 139-190 139-190 139-190 139 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT -300 996-305 004-313 769-313 769 100-250 627-250 627-250 627-250 627-250 627 Sisäinen -488 067-482 141-507 784-409 323 81-440 766-440 766-440 766-440 766-440 766 TOIMINTAMENOT -4 703 405-4 853 113-5 498 639-4 958 377 90-5 662 634-5 606 285-5 606 285-5 606 285-5 606 285 TOIMINTAKATE -4 140 871-4 302 594-4 906 673-4 613 945 94-5 107 134-5 050 785-5 050 785-5 050 785-5 050 785 73

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 354 Vastaanotto joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 22 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -3 528-1 729-1 000-1 002 100-2 000-2 000-2 000-2 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 29 29 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -449 313-451 113-446 353 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -65 348-79 233-80 908 Vyörytysmenot -514 661-530 346-527 261 TILIKAUDEN TULOS -4 659 059-4 834 640-5 434 905-4 614 946 85-5 107 134-5 052 785-5 052 785-5 052 785-5 052 785 354 Vastaanotto 4 659 059 4 834 640 5 434 905 4 614 946-85 5 107 134 5 052 785 5 052 785 5 052 785 5 052 785 357 Perusterv.huollon tukipalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 35 896 15 822 2 000 623 31 340 MAKSUTUOTOT 54 577 70 869-28 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 730 552 320 170 53 Ulkoinen 92 204 87 243 2 320 766 33 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 22 702 38 492 22 702 35 600 35 600 35 600 35 600 35 600 340 MAKSUTUOTOT Sisäinen 22 702 38 492 22 702 35 600 35 600 35 600 35 600 35 600 TOIMINTATUOTOT 114 906 125 735 25 022 766 3 35 600 35 600 35 600 35 600 35 600 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -166 005-199 923-111 403-118 029 106-125 533-124 290-124 290-124 290-124 290 410 HENKILÖSIVUKULUT -47 797-37 203-25 924-26 017 100-29 185-28 899-28 899-28 899-28 899 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 1 114 1 950 3 129 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -3 706-1 430-417 200-80 834 19-64 300-64 300-64 300-64 300-64 300 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -158 551-194 034-48 130-50 177 104-88 480-88 480-88 480-88 480-88 480 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -8 891-14 061-5 330-9 300 174-10 650-10 650-10 650-10 650-10 650 480 VUOKRAT -1 719-3 993-740 -983 133-750 -750-750 -750-750 490 MUUT TOIMINTAKULUT -2 550-4 783-3 000-4 123 137-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Ulkoinen -388 104-453 477-611 727-286 334 47-323 898-322 369-322 369-322 369-322 369 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -46 193-56 805-29 884-16 097 54-61 173-61 173-61 173-61 173-61 173 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -174 480 VUOKRAT -68 700-69 936-50 913-50 913 100-51 192-51 192-51 192-51 192-51 192 Sisäinen -115 067-126 741-80 797-67 010 83-112 365-112 365-112 365-112 365-112 365 74

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 357 Perusterv.huollon tukipalvelut joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 23 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TOIMINTAMENOT -503 170-580 218-692 524-353 345 51-436 263-434 734-434 734-434 734-434 734 TOIMINTAKATE -388 265-454 483-667 502-352 579 53-400 663-399 134-399 134-399 134-399 134 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -63 695-32 765-21 100-19 563 93-14 000-14 000-14 000-14 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 482 837 524 005 507 677 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 482 837 524 005 507 677 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -22 588-26 838-25 579 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -8 289-9 920-9 785 Vyörytysmenot -30 877-36 758-35 364 TILIKAUDEN TULOS 0-1 -216 289-372 142 172-400 663-413 134-413 134-413 134-413 134 357 Perusterv.huollon tukipalvelut 0 1 216 289 372 142-172 400 663 413 134 413 134 413 134 413 134 358 Kuntoutus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 1 584 500 1 956 391 800 800 800 800 800 340 MAKSUTUOTOT 8 318 12 069 16 500 10 305 62 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 350 TUET JA AVUSTUKSET 6 115 9 160 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 142 142 150 57 38 Ulkoinen 8 460 19 910 17 150 21 478 125 25 800 25 800 25 800 25 800 25 800 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 14 629 13 064 19 129 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 TOIMINTATUOTOT 23 089 32 974 36 279 21 478 59 41 400 41 400 41 400 41 400 41 400 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -214 499-253 472-267 218-244 401 91-260 211-257 635-257 635-257 635-257 635 410 HENKILÖSIVUKULUT -46 717-55 982-62 183-54 560 88-60 498-59 901-59 901-59 901-59 901 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 3 306 2 184 794 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -289 145-274 120-270 300-299 100 111-270 000-270 000-270 000-270 000-270 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -29 994-24 671-33 650-20 879 62-37 210-37 210-37 210-37 210-37 210 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -170 107-176 934-187 790-129 765 69-184 530-184 530-184 530-184 530-184 530 480 VUOKRAT -1 067-1 525-1 530-1 244 81-1 920-1 920-1 920-1 920-1 920 490 MUUT TOIMINTAKULUT -250-217 87-350 -350-350 -350-350 Ulkoinen -748 224-784 521-822 921-749 372 91-814 719-811 546-811 546-811 546-811 546 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -22 198-22 239-24 433-15 592 64-31 523-31 523-31 523-31 523-31 523 75

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 358 Kuntoutus joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 24 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 480 VUOKRAT -73 080-73 488-112 363-112 363 100-110 346-110 346-110 346-110 346-110 346 Sisäinen -95 278-95 727-136 796-127 955 94-141 869-141 869-141 869-141 869-141 869 TOIMINTAMENOT -843 502-880 247-959 717-877 327 91-956 588-953 415-953 415-953 415-953 415 TOIMINTAKATE -820 413-847 273-923 438-855 849 93-915 188-912 015-912 015-912 015-912 015 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -41 687-40 659-40 152 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -10 768-13 483-13 585 Vyörytysmenot -52 455-54 142-53 737 TILIKAUDEN TULOS -872 868-901 415-977 175-855 849 88-915 188-912 015-912 015-912 015-912 015 358 Kuntoutus 872 868 901 415 977 175 855 849-88 915 188 912 015 912 015 912 015 912 015 359 Työterveyshuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 465 146 598 221 550 000 610 026 111 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 340 MAKSUTUOTOT 28 646 191 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 54 41 50-50 -50-50 -50-50 Ulkoinen 493 846 598 453 550 050 610 026 111 649 950 649 950 649 950 649 950 649 950 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 1 494 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 340 MAKSUTUOTOT 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 960 4 240 960 3 880 404 4 240 4 240 4 240 4 240 4 240 Sisäinen 960 5 734 960 3 880 404 5 740 5 740 5 740 5 740 5 740 TOIMINTATUOTOT 494 806 604 187 551 010 613 906 111 655 690 655 690 655 690 655 690 655 690 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -376 391-386 538-366 107-262 921 72-410 542-406 477-406 477-406 477-406 477 410 HENKILÖSIVUKULUT -81 962-84 651-85 192-57 950 68-95 451-94 506-94 506-94 506-94 506 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 8 408 6 515 4 465 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -82 369-133 284-119 000-154 255 130-78 000-78 000-78 000-78 000-78 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -28 684-39 442-43 900-76 598 174-130 300-130 300-130 300-130 300-130 300 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -8 693-5 314-13 050-7 145 55-6 900-6 900-6 900-6 900-6 900 480 VUOKRAT -1 168-621 -500-641 128-700 -700-700 -700-700 490 MUUT TOIMINTAKULUT -978-1 215-565 -700-700 -700-700 -700 Ulkoinen -571 837-644 550-627 749-555 610 89-722 593-717 583-717 583-717 583-717 583 Sisäinen 76

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 359 Työterveyshuolto joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 25 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -18 606-27 291-20 695-19 361 94-27 245-27 245-27 245-27 245-27 245 480 VUOKRAT -61 356-62 448-66 942-66 942 100-67 327-67 327-67 327-67 327-67 327 Sisäinen -79 962-89 739-87 637-86 303 98-94 572-94 572-94 572-94 572-94 572 TOIMINTAMENOT -651 798-734 289-715 386-641 913 90-817 165-812 155-812 155-812 155-812 155 TOIMINTAKATE -156 993-130 102-164 376-28 006 17-161 475-156 465-156 465-156 465-156 465 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -34 891-61 393-61 393 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -10 920-11 483-11 956 Vyörytysmenot -45 811-72 876-73 349 TILIKAUDEN TULOS -202 803-202 978-237 725-28 006 12-161 475-156 465-156 465-156 465-156 465 359 Työterveyshuolto 202 803 202 978 237 725 28 006-12 161 475 156 465 156 465 156 465 156 465 360 Sairaankuljetus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT 117 745 10 680 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 3 608 Ulkoinen 121 353 10 680 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 121 353 10 680 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 410 HENKILÖSIVUKULUT -19 220-15 316-20 000-17 249 86-15 641-15 641-15 641-15 641-15 641 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -655 720-747 443-857 000-762 360 89-874 000-874 000-874 000-874 000-874 000 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -4 210 Ulkoinen -679 150-762 759-877 000-779 609 89-889 641-889 641-889 641-889 641-889 641 Sisäinen TOIMINTAMENOT -679 150-762 759-877 000-779 609 89-889 641-889 641-889 641-889 641-889 641 TOIMINTAKATE -557 796-752 080-877 000-779 609 89-889 641-889 641-889 641-889 641-889 641 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -34 103-34 833-34 833 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -9 056-11 597-11 756 77

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 360 Sairaankuljetus joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 26 Vyörytysmenot -43 159-46 430-46 589 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS -600 955-798 509-923 589-779 609 84-889 641-889 641-889 641-889 641-889 641 360 Sairaankuljetus 600 955 798 509 923 589 779 609-84 889 641 889 641 889 641 889 641 889 641 371 Perusterv.huollon hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 1 605 739 1 666 039 1 816 299 1 838 111 101 1 920 246 1 915 821 1 915 821 1 915 821 1 915 821 340 MAKSUTUOTOT 465 350 TUET JA AVUSTUKSET 5 600 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 1 605 739 1 666 039 1 821 899 1 838 575 101 1 920 246 1 915 821 1 915 821 1 915 821 1 915 821 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 5 931 18 979 5 931 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 TOIMINTATUOTOT 1 611 670 1 685 018 1 827 830 1 838 575 101 1 940 246 1 935 821 1 935 821 1 935 821 1 935 821 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 13 668-194 149-192 227-192 227-192 227-192 227 410 HENKILÖSIVUKULUT 2 648-9 324-45 140-44 693-44 693-44 693-44 693 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 60 000 57 000 57 000 57 000 57 000 57 000 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -6 046 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -25 359-6 547-39 600-20 960 53-35 700-35 700-35 700-35 700-35 700 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -10 620-13 578-16 000-13 106 82-13 350-13 350-13 350-13 350-13 350 480 VUOKRAT -16-414 -468-500 -500-500 -500-500 490 MUUT TOIMINTAKULUT -7-12 000 Ulkoinen -25 725-20 547-16 924-34 534 204-231 839-229 470-229 470-229 470-229 470 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -28 198-60 248-54 233-23 578 43-65 657-65 657-65 657-65 657-65 657 480 VUOKRAT -18 636-18 972-20 335-20 335 100-30 844-30 844-30 844-30 844-30 844 Sisäinen -46 834-79 220-74 568-43 913 59-96 501-96 501-96 501-96 501-96 501 TOIMINTAMENOT -72 559-99 766-91 492-78 447 86-328 340-325 971-325 971-325 971-325 971 TOIMINTAKATE 1 539 111 1 585 252 1 736 338 1 760 128 101 1 611 906 1 609 850 1 609 850 1 609 850 1 609 850 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -22 713-31 943-56 200-43 855 78-44 000-44 000-44 000-44 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 223 941 250 481 266 805 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 223 941 250 481 266 805 Vyörytysmenot 78

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 371 Perusterv.huollon hallinto joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 27 780 LASKENNALLISET ERÄT -133 688-135 553-142 069 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -912-2 197-3 156 Vyörytysmenot -134 599-137 751-145 225 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS 1 605 739 1 666 039 1 801 718 1 716 273 95 1 611 906 1 565 850 1 565 850 1 565 850 1 565 850 371 Perusterv.huollon hallinto -1 605 739-1 666 039-1 801 718-1 716 273-95 -1 611 906-1 565 850-1 565 850-1 565 850-1 565 850 372 Suun terveydenhuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 17 930 29 860 3 700 28 210 762 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 340 MAKSUTUOTOT 515 610 548 864 530 000 570 241 108 625 000 625 000 625 000 625 000 625 000 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 58 41 60 Ulkoinen 533 598 578 765 533 760 598 451 112 652 000 652 000 652 000 652 000 652 000 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 8 176 3 084 8 176 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 TOIMINTATUOTOT 541 774 581 849 541 936 598 451 110 656 100 656 100 656 100 656 100 656 100 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -785 304-809 045-804 714-780 229 97-961 151-951 635-951 635-951 635-951 635 410 HENKILÖSIVUKULUT -214 884-220 618-231 793-213 854 92-262 376-260 164-260 164-260 164-260 164 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 14 417 5 254 7 085 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -1 124 593-1 246 628-1 232 780-1 384 848 112-1 284 845-1 284 845-1 284 845-1 284 845-1 284 845 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -70 666-81 205-70 468-115 496 164-145 587-145 587-145 587-145 587-145 587 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -84 733-103 922-96 160-89 282 93-105 811-105 811-105 811-105 811-105 811 480 VUOKRAT -4 953-5 296-6 100-5 566 91 490 MUUT TOIMINTAKULUT -15 572-12 692-16 150 1 345-8 -16 270-16 270-16 270-16 270-16 270 Ulkoinen -2 286 288-2 474 152-2 458 165-2 580 844 105-2 776 040-2 764 312-2 764 312-2 764 312-2 764 312 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -44 759-59 691-75 410-68 631 91-96 948-96 948-96 948-96 948-96 948 480 VUOKRAT -128 628-130 920-176 745-176 745 100-177 629-177 629-177 629-177 629-177 629 Sisäinen -173 387-190 611-252 155-245 376 97-274 577-274 577-274 577-274 577-274 577 TOIMINTAMENOT -2 459 676-2 664 763-2 710 320-2 826 220 104-3 050 617-3 038 889-3 038 889-3 038 889-3 038 889 TOIMINTAKATE -1 917 902-2 082 914-2 168 384-2 227 769 103-2 394 517-2 382 789-2 382 789-2 382 789-2 382 789 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -1 195-1 195-1 200-1 095 91-1 000-1 000-1 000-1 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -273 542-269 982-269 982 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -30 771-42 221-42 910 79

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 372 Suun terveydenhuolto joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 28 Vyörytysmenot -304 313-312 203-312 892 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS -2 223 410-2 396 312-2 482 476-2 228 864 90-2 394 517-2 383 789-2 383 789-2 383 789-2 383 789 372 Suun terveydenhuolto 2 223 410 2 396 312 2 482 476 2 228 864-90 2 394 517 2 383 789 2 383 789 2 383 789 2 383 789 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 7 391 383 7 899 217 8 943 921 7 604 847-85 8 719 853 8 705 120 8 705 120 8 705 120 8 705 120 36 ERIKOISSAIRAANHOITO 361 Erikoissairaanhoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 4 184 215 4 621 210 4 826 000 4 830 763 100 5 012 300 4 976 300 4 976 300 4 911 300 4 911 300 340 MAKSUTUOTOT 8 007 11 961 Ulkoinen 4 184 215 4 629 217 4 826 000 4 842 724 100 5 012 300 4 976 300 4 976 300 4 911 300 4 911 300 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 4 184 215 4 629 217 4 826 000 4 842 724 100 5 012 300 4 976 300 4 976 300 4 911 300 4 911 300 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 410 HENKILÖSIVUKULUT -641 905-634 934-647 503-713 974 110-606 999-606 999-606 999-606 999-606 999 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -22 663 787-24 113 111-24 949 800-24 611 267 99-26 323 700-25 900 700-25 900 700-25 835 700-25 835 700 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -764-65 -5 484 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -16 480 VUOKRAT -434 490 MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen -23 306 472-24 748 110-25 597 303-25 331 158 99-26 930 699-26 507 699-26 507 699-26 442 699-26 442 699 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -15 TOIMINTAMENOT -23 306 487-24 748 110-25 597 303-25 331 158 99-26 930 699-26 507 699-26 507 699-26 442 699-26 442 699 TOIMINTAKATE -19 122 272-20 118 893-20 771 303-20 488 434 99-21 918 399-21 531 399-21 531 399-21 531 399-21 531 399 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -3 556-4 095-4 094 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot -3 556-4 095-4 094 TILIKAUDEN TULOS -19 125 828-20 122 987-20 775 397-20 488 434 99-21 918 399-21 531 399-21 531 399-21 531 399-21 531 399 361 Erikoissairaanhoito 19 125 828 20 122 987 20 775 397 20 488 434-99 21 918 399 21 531 399 21 531 399 21 531 399 21 531 399 36 ERIKOISSAIRAANHOITO 19 125 828 20 122 987 20 775 397 20 488 434-99 21 918 399 21 531 399 21 531 399 21 531 399 21 531 399 80

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 36 ERIKOISSAIRAANHOITO / 361 Erikoissairaanhoito joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 29 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 * Yhteensä 61 750 600 64 983 631 69 987 924 66 139 767-95 72 254 892 71 298 463 71 298 463 71 300 463 72 312 502 81

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 1 Tulosalue / Tulosyksikkö 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO / 310 Perusturvan johto ja hallinto 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO 310 Perusturvan johto ja hallinto TULOSLASKELMA TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 350 TUET JA AVUSTUKSET Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT 543 146 554 061 620 000 620 004 100 591 600 591 600 591 600 591 600 591 600 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 543 146 554 061 620 000 620 004 100 591 600 591 600 591 600 591 600 591 600 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -2 003-3 009-2 515-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -34 042-34 753-33 000-24 838 75-36 500-36 500-36 500-36 500-36 500 Ulkoinen -36 045-37 763-33 000-27 354 83-39 500-39 500-39 500-39 500-39 500 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -313 593-316 299-397 000-352 100-352 100-352 100-352 100-352 100 TOIMINTAMENOT -349 638-354 061-430 000-27 354 6-391 600-391 600-391 600-391 600-391 600 TOIMINTAKATE 193 508 200 000 190 000 592 650 312 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 540 902 356 770 356 770 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 540 902 356 770 356 770 Vyörytysmenot 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -193 508-6 384-6 065 TILIKAUDEN TULOS 540 902 550 386 540 705 592 650 110 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 310 Perusturvan johto ja hallinto -540 902-550 386-540 705-592 650-110 -200 000-200 000-200 000-200 000-200 000 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO -540 902-550 386-540 705-592 650-110 -200 000-200 000-200 000-200 000-200 000 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. 323 Perhepalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT 8 193 9 979 10 000 1 540 15 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 3 371 321 1 000 82

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 2 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 323 Perhepalvelut TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 Ulkoinen 11 564 10 300 11 000 1 540 14 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 36 175 TOIMINTATUOTOT 11 564 46 475 11 000 1 540 14 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -144 924-150 867-38 163-25 438 67 410 HENKILÖSIVUKULUT -38 205-45 484-8 880-6 781 76 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 492 960 574 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -486 901-547 302-572 000-492 400 86-423 800-423 800-423 800-423 800-423 800 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -49 654-91 211-80 400-42 724 53-60 000-60 000-60 000-60 000-60 000 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -223-387 -1 042 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -4 730-11 572-4 500-15 552 346-4 800-4 800-4 800-4 800-4 800 480 VUOKRAT 490 MUUT TOIMINTAKULUT -81-401 -100-25 25 Ulkoinen -724 227-846 264-704 043-583 388 83-488 600-488 600-488 600-488 600-488 600 Sisäinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 25 709 410 HENKILÖSIVUKULUT 4 885 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -50 687-97 799-328 618-328 618-328 618-328 618-328 618 480 VUOKRAT -1 524-1 524 Sisäinen -21 617-99 323-328 618-328 618-328 618-328 618-328 618 TOIMINTAMENOT -745 843-945 586-704 043-583 388 83-817 218-817 218-817 218-817 218-817 218 TOIMINTAKATE -734 279-899 111-693 043-581 848 84-812 218-812 218-812 218-812 218-812 218 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -54 556-59 150-41 433 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -358-17 604-11 585 Vyörytysmenot -54 914-76 753-53 018 TILIKAUDEN TULOS -789 194-975 865-746 061-581 848 78-812 218-812 218-812 218-812 218-812 218 323 Perhepalvelut 789 194 975 865 746 061 581 848-78 812 218 812 218 812 218 812 218 812 218 324 Aikuissosiaalityö TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 3 152 3 252 4 200 9 838 234 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 Yhteistoimintaosuus 83

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 3 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 324 Aikuissosiaalityö TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 3 152 3 252 4 200 9 838 234 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -16 693-11 232 410 HENKILÖSIVUKULUT -3 637-2 456 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -725 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -2 348-1 588-1 246 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -6 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -100 280-113 231-139 000-149 117 107-159 000-159 000-159 000-159 000-159 000 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -36 653-49 174-30 000-81 727 272-60 300-60 300-60 300-60 300-60 300 480 VUOKRAT Ulkoinen -160 342-177 681-169 000-232 090 137-219 300-219 300-219 300-219 300-219 300 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -15 542-24 913-40 200-40 200-40 200-40 200-40 200 TOIMINTAMENOT -175 884-202 594-169 000-232 090 137-259 500-259 500-259 500-259 500-259 500 TOIMINTAKATE -172 733-199 342-164 800-222 252 135-254 300-254 300-254 300-254 300-254 300 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -15 298-13 598-10 812 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -80-3 782-2 811 Vyörytysmenot -15 378-17 380-13 623 TILIKAUDEN TULOS -188 111-216 722-178 423-222 252 125-254 300-254 300-254 300-254 300-254 300 324 Aikuissosiaalityö 188 111 216 722 178 423 222 252-125 254 300 254 300 254 300 254 300 254 300 325 Last.,nuort.ja perh.p.tua hall TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT 1 718 918 1 939 639 2 091 313 2 091 312 100 2 182 617 2 176 351 2 176 351 2 176 351 2 176 351 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 1 718 918 1 939 639 2 091 313 2 091 312 100 2 182 617 2 176 351 2 176 351 2 176 351 2 176 351 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 84

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 4 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 325 Last.,nuort.ja perh.p.tua hall TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT -230 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -154-123 -87 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Ulkoinen -384-123 -87-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -43 336-60 364-338 479-59 800-59 800-59 800-59 800-59 800 480 VUOKRAT -1 644-1 644 100-1 644-1 644-1 644-1 644-1 644 Sisäinen -43 336-60 364-340 123-1 644 0-61 444-61 444-61 444-61 444-61 444 TOIMINTAMENOT -43 720-60 487-340 123-1 731 1-66 444-66 444-66 444-66 444-66 444 TOIMINTAKATE 1 675 198 1 879 152 1 751 190 2 089 581 119 2 116 173 2 109 907 2 109 907 2 109 907 2 109 907 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 46 171 63 499 63 499 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 46 171 63 499 63 499 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -2 513-1 931-27 671 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -1 102-8 275 Vyörytysmenot -2 513-3 032-35 946 TILIKAUDEN TULOS 1 718 855 1 939 619 1 778 743 2 089 581 117 2 116 173 2 109 907 2 109 907 2 109 907 2 109 907 325 Last.,nuort.ja perh.p.tua hall -1 718 855-1 939 619-1 778 743-2 089 581-117 -2 116 173-2 109 907-2 109 907-2 109 907-2 109 907 326 Hyvinvointineuvola TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 1 248 1 108 441 800 800 800 800 800 340 MAKSUTUOTOT 302 69 300 Ulkoinen 1 550 1 176 300 441 147 800 800 800 800 800 Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 1 550 1 176 300 441 147 800 800 800 800 800 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -251 993-247 569-243 594-225 232 92-213 434-208 350-208 350-208 350-208 350 410 HENKILÖSIVUKULUT -54 779-54 099-56 568-49 645 88-49 623-48 441-48 441-48 441-48 441 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 10 737 5 168 1 763 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -10 090-11 724-11 300-12 300 109-28 100-28 100-28 100-28 100-28 100 85

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 5 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 326 Hyvinvointineuvola TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -15 734-15 471-21 201-26 682 126-20 058-20 058-20 058-20 058-20 058 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -13 896-8 684-9 700-5 035 52-10 940-10 940-10 940-10 940-10 940 480 VUOKRAT -216-304 -426-180 -180-180 -180-180 490 MUUT TOIMINTAKULUT -1 626-527 -700-35 5-50 -50-50 -50-50 Ulkoinen -337 597-333 209-343 063-317 592 93-319 385-313 119-313 119-313 119-313 119 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -17 517-19 913-10 803-11 567 107-40 310-40 310-40 310-40 310-40 310 480 VUOKRAT -13 416-13 416-27 925-27 925 100-75 130-75 130-75 130-75 130-75 130 Sisäinen -30 933-33 329-38 728-39 492 102-115 440-115 440-115 440-115 440-115 440 TOIMINTAMENOT -368 530-366 538-381 791-357 084 94-434 825-428 559-428 559-428 559-428 559 TOIMINTAKATE -366 980-365 362-381 491-356 643 93-434 025-427 759-427 759-427 759-427 759 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -32 121-26 308-24 176 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -781-7 563-6 669 Vyörytysmenot -32 902-33 871-30 845 TILIKAUDEN TULOS -399 882-399 233-412 336-356 643 86-434 025-427 759-427 759-427 759-427 759 326 Hyvinvointineuvola 399 882 399 233 412 336 356 643-86 434 025 427 759 427 759 427 759 427 759 327 Aikuispsykososiaaliset palvelu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 3 354 4 750 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 340 MAKSUTUOTOT 10 299 7 704 11 000 8 143 74 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 350 TUET JA AVUSTUKSET 454 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 3 711 5 390 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Ulkoinen 10 753 14 769 11 000 18 283 166 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 1 551 TOIMINTATUOTOT 12 304 14 769 11 000 18 283 166 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 3 506-2 043-127 410 HENKILÖSIVUKULUT 734-448 -28 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -121 817-128 640-172 300-149 556 87-143 000-143 000-143 000-143 000-143 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -2 356-1 330-1 629 86

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 6 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 327 Aikuispsykososiaaliset palvelu TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -747 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -992-702 -10 300-1 189 12-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -6 080-6 175-6 400-6 270 98-6 400-6 400-6 400-6 400-6 400 490 MUUT TOIMINTAKULUT -6 Ulkoinen -127 758-139 338-189 000-158 800 84-151 400-151 400-151 400-151 400-151 400 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -48 118-18 909-22 045-22 045-22 045-22 045-22 045 TOIMINTAMENOT -175 876-158 247-189 000-158 800 84-173 445-173 445-173 445-173 445-173 445 TOIMINTAKATE -163 572-143 479-178 000-140 518 79-157 445-157 445-157 445-157 445-157 445 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -13 917-11 082-9 305 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -5-2 879-2 341 Vyörytysmenot -13 923-13 961-11 646 TILIKAUDEN TULOS -177 494-157 439-189 646-140 518 74-157 445-157 445-157 445-157 445-157 445 327 Aikuispsykososiaaliset palvelu 177 494 157 439 189 646 140 518-74 157 445 157 445 157 445 157 445 157 445 329 Vammaispalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT 2 414 2 622 2 600 2 347 90 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 2 414 2 622 2 600 2 347 90 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -1 606-4 931-3 932 410 HENKILÖSIVUKULUT -4 471-6 171-3 430-5 834 170-5 700-5 700-5 700-5 700-5 700 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 1 674 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -72 560-73 303-97 300-67 177 69-86 300-86 300-86 300-86 300-86 300 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -58 201-69 640-70 500-74 245 105-71 400-71 400-71 400-71 400-71 400 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -35 248-38 454-37 300-31 787 85-39 200-39 200-39 200-39 200-39 200 Ulkoinen -172 086-192 500-208 530-181 301 87-202 600-202 600-202 600-202 600-202 600 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -8 036-11 679-186 -217 117-18 212-18 212-18 212-18 212-18 212 TOIMINTAMENOT -180 122-204 178-208 716-181 519 87-220 812-220 812-220 812-220 812-220 812 87

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 7 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 329 Vammaispalvelut TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TOIMINTAKATE -177 709-201 556-206 116-179 172 87-218 512-218 512-218 512-218 512-218 512 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -15 667-13 766-12 706 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -9-3 732-3 233 Vyörytysmenot -15 676-17 498-15 939 TILIKAUDEN TULOS -193 384-219 054-222 055-179 172 81-218 512-218 512-218 512-218 512-218 512 329 Vammaispalvelut 193 384 219 054 222 055 179 172-81 218 512 218 512 218 512 218 512 218 512 330 Kehitysvammapalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT 1 423 1 580 1 500 445 30 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 1 423 1 580 1 500 445 30 Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 1 423 1 580 1 500 445 30 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -5 122-1 708-1 662 410 HENKILÖSIVUKULUT -3 031-2 743-2 254-3 716 165-6 161-6 161-6 161-6 161-6 161 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -40 855-48 572-110 200-320 510 291-185 700-185 700-185 700-185 700-185 700 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -273-1 112-200 -1 113 557-1 200-1 200-1 200-1 200-1 200 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -14 180-15 309-16 400-20 466 125-42 000-42 000-42 000-42 000-42 000 Ulkoinen -63 461-69 444-129 054-347 467 269-235 061-235 061-235 061-235 061-235 061 Sisäinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 3 429 410 HENKILÖSIVUKULUT 652 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -732-2 438-186 -221 119-4 612-4 612-4 612-4 612-4 612 Sisäinen 3 349-2 438-186 -221 119-4 612-4 612-4 612-4 612-4 612 TOIMINTAMENOT -60 112-71 882-129 240-347 688 269-239 673-239 673-239 673-239 673-239 673 TOIMINTAKATE -58 689-70 302-127 740-347 243 272-239 673-239 673-239 673-239 673-239 673 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 88

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 8 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 330 Kehitysvammapalvelut Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -5 229-4 775-4 505 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -4-1 316-1 168 Vyörytysmenot -5 233-6 091-5 673 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS -63 922-76 392-133 413-347 243 260-239 673-239 673-239 673-239 673-239 673 330 Kehitysvammapalvelut 63 922 76 392 133 413 347 243-260 239 673 239 673 239 673 239 673 239 673 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. 93 132 105 086 103 191-261 907 254 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT 332 Päivähoidon yhteiset TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 400 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 400 Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT 2 779 432 2 843 687 2 832 691 2 832 696 100 3 077 381 3 054 470 3 054 470 3 054 470 3 054 470 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 2 779 432 2 843 687 2 833 091 2 832 696 100 3 077 381 3 054 470 3 054 470 3 054 470 3 054 470 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -19 425-21 252 4 221 410 HENKILÖSIVUKULUT -4 266-4 675 925 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -4 704-3 241-24 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -469-982 490 MUUT TOIMINTAKULUT -78-6 672 Ulkoinen -28 941-30 149 13 328 5 122 38 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -42 795-36 623-64 114-100 0-39 800-39 800-39 800-39 800-39 800 TOIMINTAMENOT -71 737-66 772-50 786 5 022-10 -19 800-19 800-19 800-19 800-19 800 TOIMINTAKATE 2 707 695 2 776 915 2 782 305 2 837 718 102 3 057 581 3 034 670 3 034 670 3 034 670 3 034 670 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 75 955 69 942 69 942 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 75 955 69 942 69 942 89

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 9 Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 332 Päivähoidon yhteiset Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -4 130-2 458-2 457 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -89-1 307-1 241 Vyörytysmenot -4 219-3 764-3 698 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS 2 779 432 2 843 093 2 848 549 2 837 718 100 3 057 581 3 034 670 3 034 670 3 034 670 3 034 670 332 Päivähoidon yhteiset -2 779 432-2 843 093-2 848 549-2 837 718-100 -3 057 581-3 034 670-3 034 670-3 034 670-3 034 670 333 Avoin-ja kerhotoiminta TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT 3 580 3 500 3 500 3 576 102 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 3 580 3 500 3 500 3 576 102 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -28 369-18 565-35 083-12 120 35-34 732-34 388-34 388-34 388-34 388 410 HENKILÖSIVUKULUT -6 249-4 068-8 164-2 712 33-8 076-7 995-7 995-7 995-7 995 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 823 725 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -158-67 -500-321 64-600 -600-600 -600-600 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1 464-1 795-2 600-560 22-3 100-1 900-1 900-1 900-1 900 490 MUUT TOIMINTAKULUT -42-9 -42-30 72-40 -40-40 -40-40 Ulkoinen -36 281-23 680-46 389-15 018 32-46 548-44 923-44 923-44 923-44 923 Sisäinen TOIMINTAMENOT -36 281-23 680-46 389-15 018 32-46 548-44 923-44 923-44 923-44 923 TOIMINTAKATE -32 701-20 180-42 889-11 442 27-42 048-40 423-40 423-40 423-40 423 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -4 535-2 027-2 027 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -89-532 -505 Vyörytysmenot -4 624-2 559-2 532 TILIKAUDEN TULOS -37 325-22 740-45 421-11 442 25-42 048-40 423-40 423-40 423-40 423 333 Avoin-ja kerhotoiminta 37 325 22 740 45 421 11 442-25 42 048 40 423 40 423 40 423 40 423 334 Perhepäivähoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 90

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 334 Perhepäivähoito joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 10 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 1 490 220 340 MAKSUTUOTOT 91 690 69 353 76 600 62 738 82 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 350 TUET JA AVUSTUKSET Ulkoinen 93 180 69 573 76 600 62 738 82 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 93 180 69 573 76 600 62 738 82 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -389 617-330 765-338 958-259 030 76-295 054-292 133-292 133-292 133-292 133 410 HENKILÖSIVUKULUT -86 590-74 414-78 876-57 804 73-69 326-68 647-68 647-68 647-68 647 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 4 997 4 383 7 115 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -59 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -44 296-36 091-35 200-30 721 87-35 400-35 400-35 400-35 400-35 400 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1 900-1 157-4 000-2 024 51-4 300-3 100-3 100-3 100-3 100 490 MUUT TOIMINTAKULUT -2 069-436 -29 Ulkoinen -519 533-438 480-457 034-342 492 75-404 080-399 280-399 280-399 280-399 280 Sisäinen TOIMINTAMENOT -519 533-438 480-457 034-342 492 75-404 080-399 280-399 280-399 280-399 280 TOIMINTAKATE -426 353-368 906-380 434-279 754 74-335 080-330 280-330 280-330 280-330 280 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -42 954-27 282-27 283 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -30-8 031-7 629 Vyörytysmenot -42 985-35 312-34 912 TILIKAUDEN TULOS -469 338-404 219-415 346-279 754 67-335 080-330 280-330 280-330 280-330 280 334 Perhepäivähoito 469 338 404 219 415 346 279 754-67 335 080 330 280 330 280 330 280 330 280 336 Kotihoidontuki TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 91

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 336 Kotihoidontuki joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 11 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -405 131-342 198-367 356-349 625 95-360 000-360 000-360 000-360 000-360 000 Sisäinen TOIMINTAMENOT -405 131-342 198-367 356-349 625 95-360 000-360 000-360 000-360 000-360 000 TOIMINTAKATE -405 131-342 198-367 356-349 625 95-360 000-360 000-360 000-360 000-360 000 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -42 427-23 517-23 518 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -6 235-5 923 Vyörytysmenot -42 427-29 752-29 441 TILIKAUDEN TULOS -447 557-371 950-396 797-349 625 88-360 000-360 000-360 000-360 000-360 000 336 Kotihoidontuki 447 557 371 950 396 797 349 625-88 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 337 Yksityisen hoidon tuki TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -8 073-12 404-11 203-12 599 112-12 582-13 377-13 377-13 377-13 377 410 HENKILÖSIVUKULUT -1 783-2 728-2 607-2 789 107-2 925-3 111-3 111-3 111-3 111 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -617-796 -323 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -451 080-554 072-504 273-616 969 122-643 000-643 000-643 000-643 000-643 000 490 MUUT TOIMINTAKULUT -1-1 -1 Ulkoinen -461 553-570 001-518 083-632 681 122-658 507-659 488-659 488-659 488-659 488 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT -461 553-570 001-518 083-632 681 122-658 507-659 488-659 488-659 488-659 488 TOIMINTAKATE -461 553-570 001-518 083-632 681 122-658 507-659 488-659 488-659 488-659 488 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -45 209-32 807-32 808 92

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 337 Yksityisen hoidon tuki joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 12 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -58-10 451-9 929 Vyörytysmenot -45 267-43 258-42 737 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS -506 819-613 259-560 820-632 681 113-658 507-659 488-659 488-659 488-659 488 337 Yksityisen hoidon tuki 506 819 613 259 560 820 632 681-113 658 507 659 488 659 488 659 488 659 488 338 Päiväkotihoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 24 320 20 918 21 600 66 856 310 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 340 MAKSUTUOTOT 280 901 276 105 305 400 274 291 90 271 000 271 000 271 000 271 000 271 000 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 17 102 Ulkoinen 305 238 297 024 327 000 341 249 104 301 000 301 000 301 000 301 000 301 000 Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 305 238 297 024 327 000 341 249 104 301 000 301 000 301 000 301 000 301 000 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -764 731-812 799-825 742-852 962 103-922 725-913 589-913 589-913 589-913 589 410 HENKILÖSIVUKULUT -167 851-178 706-192 150-189 058 98-214 534-212 410-212 410-212 410-212 410 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 24 164 23 687 15 491 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -107 380-127 046-111 000-80 224 72-104 000-104 000-104 000-104 000-104 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -17 025-16 170-16 301-9 888 61-16 500-16 500-16 500-16 500-16 500 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -20 635-14 965-25 350-17 238 68-20 850-15 950-15 950-15 950-15 950 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 480 VUOKRAT -771-854 -400-683 171-400 -400-400 -400-400 490 MUUT TOIMINTAKULUT -6 114-4 866-941 -1 924 204-800 -800-800 -800-800 Ulkoinen -1 060 343-1 131 719-1 171 884-1 136 486 97-1 279 809-1 263 649-1 263 649-1 263 649-1 263 649 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -190 074-206 846-167 332-178 431 107-204 225-204 225-204 225-204 225-204 225 480 VUOKRAT -406 548-406 548-461 301-461 301 100-461 301-461 301-461 301-461 301-461 301 Sisäinen -596 622-613 394-628 633-639 732 102-665 526-665 526-665 526-665 526-665 526 TOIMINTAMENOT -1 656 965-1 745 113-1 800 517-1 776 217 99-1 945 335-1 929 175-1 929 175-1 929 175-1 929 175 TOIMINTAKATE -1 351 728-1 448 089-1 473 517-1 434 968 97-1 644 335-1 628 175-1 628 175-1 628 175-1 628 175 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -119 801-96 824-96 827 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -1 040-33 466-31 792 93

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 338 Päiväkotihoito joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 13 Vyörytysmenot -120 841-130 290-128 619 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS -1 472 569-1 578 379-1 602 136-1 434 968 90-1 644 335-1 628 175-1 628 175-1 628 175-1 628 175 338 Päiväkotihoito 1 472 569 1 578 379 1 602 136 1 434 968-90 1 644 335 1 628 175 1 628 175 1 628 175 1 628 175 339 Vuorohoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS 339 Vuorohoito 340 Esiopetus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 152 Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 152 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -23 626-22 912-14 265-14 124-14 124-14 124-14 124 410 HENKILÖSIVUKULUT -5 149-5 030-3 316-3 284-3 284-3 284-3 284 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 171 859 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -2 428 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -41-39 94

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 340 Esiopetus joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 14 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -392 480 VUOKRAT -279 490 MUUT TOIMINTAKULUT -26-26 -30-30 -30-30 -30 Ulkoinen -28 923-27 540-26 -2 428 9 340-17 611-17 438-17 438-17 438-17 438 Sisäinen TOIMINTAMENOT -28 923-27 540-26 -2 428 9 340-17 611-17 438-17 438-17 438-17 438 TOIMINTAKATE -28 923-27 540-26 -2 276 8 756-17 611-17 438-17 438-17 438-17 438 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -15-15 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -7-7 Vyörytysmenot -22-22 TILIKAUDEN TULOS -28 923-27 562-48 -2 276 4 743-17 611-17 438-17 438-17 438-17 438 340 Esiopetus 28 923 27 562 48 2 276-4 743 17 611 17 438 17 438 17 438 17 438 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT 183 100 175 016 172 019-126 971 74 1 134 1 134 1 134 1 134 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT 341 Avopalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 597 96 248 87 400 93 561 107 92 900 92 900 92 900 92 900 92 900 340 MAKSUTUOTOT 173 486 96 257 117 500 107 433 91 93 800 93 800 93 800 93 800 93 800 350 TUET JA AVUSTUKSET 11 929 4 447 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 40 659 42 898 41 500 41 460 100 43 600 43 600 43 600 43 600 43 600 Ulkoinen 214 743 247 332 246 400 246 901 100 230 300 230 300 230 300 230 300 230 300 Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 59 190 181 958 59 190 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 TOIMINTATUOTOT 273 933 429 290 305 590 246 901 81 412 300 412 300 412 300 412 300 412 300 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -430 814-482 056-402 796-467 473 116-461 717-457 145-457 145-457 145-457 145 410 HENKILÖSIVUKULUT -93 953-106 959-93 733-104 551 112-110 950-109 887-109 887-109 887-109 887 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 8 652 2 973 5 120 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -22 732-65 500-135 860-106 723 79-125 340-125 340-125 340-125 340-125 340 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -33 814-31 060-34 733-37 445 108-30 840-35 050-35 050-35 050-35 050 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -28 403-40 629-39 050-40 113 103-44 660-44 660-44 660-44 660-44 660 95

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 341 Avopalvelut joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 15 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -17 304-20 753-34 236-15 586 46-39 577-39 577-39 577-39 577-39 577 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 480 VUOKRAT -1 645-1 102-1 270-2 360 186-6 470-6 470-6 470-6 470-6 470 490 MUUT TOIMINTAKULUT -175-103 -1 500-114 8-600 -600-600 -600-600 Ulkoinen -620 188-745 190-743 178-769 244 104-820 154-818 729-818 729-818 729-818 729 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -128 576-158 210-122 911-110 099 90-156 675-156 675-156 675-156 675-156 675 480 VUOKRAT -143 772-143 772-129 514-129 514 100-150 081-150 081-150 081-150 081-150 081 Sisäinen -272 348-301 982-252 425-239 613 95-306 756-306 756-306 756-306 756-306 756 TOIMINTAMENOT -892 536-1 047 172-995 603-1 008 857 101-1 126 910-1 125 485-1 125 485-1 125 485-1 125 485 TOIMINTAKATE -618 604-617 881-690 013-761 956 110-714 610-713 185-713 185-713 185-713 185 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -64 705-48 323-48 325 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -908-19 917-18 922 Vyörytysmenot -65 613-68 240-67 247 TILIKAUDEN TULOS -684 217-686 121-757 260-761 956 101-714 610-713 185-713 185-713 185-713 185 341 Avopalvelut 684 217 686 121 757 260 761 956-101 714 610 713 185 713 185 713 185 713 185 342 Laitospalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 2 933 3 344 2 800 3 202 114 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 340 MAKSUTUOTOT 337 036 367 859 375 000 363 089 97 380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 763 308 715 Ulkoinen 340 732 371 511 377 800 367 006 97 381 800 381 800 381 800 381 800 381 800 Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 191 010 310 185 191 010 310 200 310 200 310 200 310 200 310 200 TOIMINTATUOTOT 531 742 681 696 568 810 367 006 65 692 000 692 000 692 000 692 000 692 000 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -826 338-967 377-1 010 301-927 638 92-951 101-941 684-941 684-941 684-941 684 410 HENKILÖSIVUKULUT -178 245-211 156-235 097-203 900 87-221 131-218 942-218 942-218 942-218 942 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 25 406 29 223 18 275 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -86 321-38 674-37 000-45 431 123-31 000-31 000-31 000-31 000-31 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -51 496-46 229-38 200-56 318 147-27 400-27 400-27 400-27 400-27 400 96

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 342 Laitospalvelut joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 16 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -77 641-77 202-83 700-81 876 98-96 000-83 800-83 800-83 800-83 800 480 VUOKRAT -18 315-21 370-20 500-20 322 99-22 200-22 200-22 200-22 200-22 200 490 MUUT TOIMINTAKULUT -3 634-193 -3 000-470 16-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500 Ulkoinen -1 216 584-1 332 978-1 427 798-1 317 679 92-1 350 332-1 326 526-1 326 526-1 326 526-1 326 526 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -465 173-547 599-454 870-185 379 41-559 387-559 387-559 387-559 387-559 387 480 VUOKRAT -262 824-262 824-278 667-278 667 100-278 672-278 672-278 672-278 672-278 672 Sisäinen -727 997-810 423-733 537-464 046 63-838 059-838 059-838 059-838 059-838 059 TOIMINTAMENOT -1 944 581-2 143 400-2 161 335-1 781 725 82-2 188 391-2 164 585-2 164 585-2 164 585-2 164 585 TOIMINTAKATE -1 412 839-1 461 705-1 592 525-1 414 719 89-1 496 391-1 472 585-1 472 585-1 472 585-1 472 585 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -141 656-111 751-111 755 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -499-39 187-37 225 Vyörytysmenot -142 155-150 938-148 980 TILIKAUDEN TULOS -1 554 994-1 612 643-1 741 505-1 414 719 81-1 496 391-1 472 585-1 472 585-1 472 585-1 472 585 342 Laitospalvelut 1 554 994 1 612 643 1 741 505 1 414 719-81 1 496 391 1 472 585 1 472 585 1 472 585 1 472 585 343 Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT 2 072 559 2 116 607 2 291 987 2 291 988 100 2 216 001 2 190 770 2 190 770 2 190 770 2 190 770 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 2 072 559 2 116 607 2 291 987 2 291 988 100 2 216 001 2 190 770 2 190 770 2 190 770 2 190 770 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 30 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -373-174 -100-8 8-100 -100-100 -100-100 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -782-943 -796-689 87-900 -900-900 -900-900 490 MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen -1 155-1 117 29 104-697 -2 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -38 553-35 904-38 553-36 000-36 000-36 000-36 000-36 000 TOIMINTAMENOT -39 708-37 021-9 449-697 7-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 97

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 343 Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 17 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TOIMINTAKATE 2 032 851 2 079 586 2 282 538 2 291 291 100 2 211 001 2 185 770 2 185 770 2 185 770 2 185 770 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 41 994 38 949 38 949 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 41 994 38 949 38 949 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -2 286-1 366-1 365 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -673-638 Vyörytysmenot -2 286-2 039-2 003 TILIKAUDEN TULOS 2 072 559 2 116 496 2 319 484 2 291 291 99 2 211 001 2 185 770 2 185 770 2 185 770 2 185 770 343 Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. -2 072 559-2 116 496-2 319 484-2 291 291-99 -2 211 001-2 185 770-2 185 770-2 185 770-2 185 770 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT 166 652 182 268 179 281-114 616 64 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 353 Ympäristöterveydenhuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -1 310 410 HENKILÖSIVUKULUT -284 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -97 651-109 235-114 200-113 323 99-120 600-120 600-120 600-120 600-120 600 Ulkoinen -99 245-109 235-114 200-113 323 99-120 600-120 600-120 600-120 600-120 600 Sisäinen TOIMINTAMENOT -99 245-109 235-114 200-113 323 99-120 600-120 600-120 600-120 600-120 600 TOIMINTAKATE -99 245-109 235-114 200-113 323 99-120 600-120 600-120 600-120 600-120 600 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -7 216-5 723-5 723 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -1 990-1 891 Vyörytysmenot -7 216-7 713-7 614 98

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 353 Ympäristöterveydenhuolto joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 18 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS -106 461-116 948-121 814-113 323 93-120 600-120 600-120 600-120 600-120 600 353 Ympäristöterveydenhuolto 106 461 116 948 121 814 113 323-93 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 354 Vastaanotto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 13 047 10 757 13 900 10 104 73 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 340 MAKSUTUOTOT 28 838 34 932 45 000 33 451 74 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 51 90 100 100 100 100 100 Ulkoinen 41 936 45 779 58 900 43 554 74 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 8 489 4 334 8 489 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 TOIMINTATUOTOT 50 425 50 113 67 389 43 554 65 49 900 49 900 49 900 49 900 49 900 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -146 080-170 118-315 430-160 896 51-311 801-308 714-308 714-308 714-308 714 410 HENKILÖSIVUKULUT -31 529-36 969-73 400-35 324 48-72 494-71 776-71 776-71 776-71 776 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 8 585 12 292 5 802 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -380 275-299 057-233 002-360 714 155-201 000-201 000-201 000-201 000-201 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -31 022-11 879-9 900-72 020 727-124 050-124 050-124 050-124 050-124 050 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -58 949-39 594-68 550-53 342 78-57 100-57 100-57 100-57 100-57 100 480 VUOKRAT -791-739 -1 434-500 -500-500 -500-500 490 MUUT TOIMINTAKULUT -10-987 -32-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Ulkoinen -640 071-547 051-700 282-677 959 97-767 945-764 140-764 140-764 140-764 140 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -88 698-91 777-88 509-13 771 16-91 473-91 473-91 473-91 473-91 473 480 VUOKRAT -76 980-76 980-47 205-47 205 100 Sisäinen -165 678-168 757-135 714-60 976 45-91 473-91 473-91 473-91 473-91 473 TOIMINTAMENOT -805 750-715 807-835 996-738 935 88-859 418-855 613-855 613-855 613-855 613 TOIMINTAKATE -755 325-665 694-768 607-695 381 90-809 518-805 713-805 713-805 713-805 713 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 29 29 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -79 734-67 032-62 276 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -1 070-14 808-13 828 Vyörytysmenot -80 803-81 840-76 104 99

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 354 Vastaanotto joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 19 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TILIKAUDEN TULOS -836 129-747 505-844 682-695 381 82-809 518-805 713-805 713-805 713-805 713 354 Vastaanotto 836 129 747 505 844 682 695 381-82 809 518 805 713 805 713 805 713 805 713 357 Perusterv.huollon tukipalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 175 70 Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 3 060 TOIMINTATUOTOT 175 3 130 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 36-2 247 248 410 HENKILÖSIVUKULUT 50-493 54 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -1 421-14 200-7 604 54-15 300-15 300-15 300-15 300-15 300 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -5 402-6 737-3 559 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -183-989 480 VUOKRAT -75 Ulkoinen -6 994-10 465-14 200-10 861 76-15 300-15 300-15 300-15 300-15 300 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -16 139-29 215-1 272-780 61-36 146-36 146-36 146-36 146-36 146 TOIMINTAMENOT -23 133-39 680-15 472-11 641 75-51 446-51 446-51 446-51 446-51 446 TOIMINTAKATE -22 958-36 550-15 472-11 641 75-51 446-51 446-51 446-51 446-51 446 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 24 135 38 991 12 775 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 24 135 38 991 12 775 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -1 177-1 718-459 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -723-209 Vyörytysmenot -1 177-2 441-668 TILIKAUDEN TULOS 0-3 365-11 641 346-51 446-51 446-51 446-51 446-51 446 357 Perusterv.huollon tukipalvelut 0 3 365 11 641-346 51 446 51 446 51 446 51 446 51 446 358 Kuntoutus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 100

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 358 Kuntoutus joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 20 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 159 323 340 MAKSUTUOTOT 2 123 2 921 3 500 2 573 74 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Ulkoinen 2 123 3 080 3 500 2 896 83 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 7 183 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 TOIMINTATUOTOT 2 123 10 263 3 500 2 896 83 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -34 929-48 983-28 686-39 759 139-50 956-50 452-50 452-50 452-50 452 410 HENKILÖSIVUKULUT -7 612-10 725-6 676-8 849 133-11 847-11 731-11 731-11 731-11 731 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -68 835-55 649-65 000-69 825 107-65 000-65 000-65 000-65 000-65 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -11 715-5 236-7 690-8 002 104-8 350-8 350-8 350-8 350-8 350 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -24 905-22 584-27 370-20 918 76-26 430-26 430-26 430-26 430-26 430 480 VUOKRAT -127-336 -130-293 225-350 -350-350 -350-350 490 MUUT TOIMINTAKULUT -50-50 -50-50 -50-50 Ulkoinen -148 122-143 514-135 602-147 645 109-162 983-162 363-162 363-162 363-162 363 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -15 649-7 201-16 018-5 004 31-18 005-18 005-18 005-18 005-18 005 480 VUOKRAT -26 976-26 976 100-26 978-26 978-26 978-26 978-26 978 Sisäinen -15 649-7 201-42 994-31 980 74-44 983-44 983-44 983-44 983-44 983 TOIMINTAMENOT -163 771-150 715-178 596-179 625 101-207 966-207 346-207 346-207 346-207 346 TOIMINTAKATE -161 649-140 452-175 096-176 730 101-202 466-201 846-201 846-201 846-201 846 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -11 478-8 066-7 559 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -89-2 740-2 398 Vyörytysmenot -11 568-10 806-9 957 TILIKAUDEN TULOS -173 216-151 258-185 053-176 730 96-202 466-201 846-201 846-201 846-201 846 358 Kuntoutus 173 216 151 258 185 053 176 730-96 202 466 201 846 201 846 201 846 201 846 359 Työterveyshuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 101

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 359 Työterveyshuolto joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 21 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -325-1 502-808 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -3 083-1 377 Ulkoinen -3 408-1 502-2 185 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1 494-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500 TOIMINTAMENOT -3 408-2 996-2 185-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500 TOIMINTAKATE -3 408-2 996-2 185-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS -3 408-2 996-2 185-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500 359 Työterveyshuolto 3 408 2 996 2 185 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 360 Sairaankuljetus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -87 913-190 672-197 000-179 361 91-204 000-204 000-204 000-204 000-204 000 Sisäinen TOIMINTAMENOT -87 913-190 672-197 000-179 361 91-204 000-204 000-204 000-204 000-204 000 TOIMINTAKATE -87 913-190 672-197 000-179 361 91-204 000-204 000-204 000-204 000-204 000 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -6 392-8 439-8 439 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -3 474-3 300 Vyörytysmenot -6 392-11 913-11 739 TILIKAUDEN TULOS -94 305-202 585-208 739-179 361 86-204 000-204 000-204 000-204 000-204 000 102

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 360 Sairaankuljetus joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 22 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 360 Sairaankuljetus 94 305 202 585 208 739 179 361-86 204 000 204 000 204 000 204 000 204 000 371 Perusterv.huollon hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT 1 605 739 1 666 039 1 816 299 1 816 296 100 1 916 246 1 911 821 1 911 821 1 911 821 1 911 821 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 1 605 739 1 666 039 1 816 299 1 816 296 100 1 916 246 1 911 821 1 911 821 1 911 821 1 911 821 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -8 337-3 274-8 000-2 455 31-4 300-4 300-4 300-4 300-4 300 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1 721-2 119-5 799-3 354 58-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Ulkoinen -10 058-5 393-3 799-5 809 153 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -14 618-25 937-35 328-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 TOIMINTAMENOT -24 676-31 330-39 127-5 809 15-14 300-14 300-14 300-14 300-14 300 TOIMINTAKATE 1 581 064 1 634 709 1 777 172 1 810 487 102 1 901 946 1 897 521 1 897 521 1 897 521 1 897 521 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 26 096 32 931 59 146 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 26 096 32 931 59 146 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -1 420-1 030-7 556 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -571-1 462 Vyörytysmenot -1 420-1 601-9 018 TILIKAUDEN TULOS 1 605 739 1 666 039 1 827 300 1 810 487 99 1 901 946 1 897 521 1 897 521 1 897 521 1 897 521 371 Perusterv.huollon hallinto -1 605 739-1 666 039-1 827 300-1 810 487-99 -1 901 946-1 897 521-1 897 521-1 897 521-1 897 521 372 Suun terveydenhuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 1 686 3 462 300 1 547 516 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000103

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 372 Suun terveydenhuolto joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 23 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 340 MAKSUTUOTOT 110 569 121 144 120 000 122 792 102 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 Ulkoinen 112 255 124 606 120 300 124 339 103 132 000 132 000 132 000 132 000 132 000 Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 112 255 124 606 120 300 124 339 103 132 000 132 000 132 000 132 000 132 000 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -7 171-6 110 410 HENKILÖSIVUKULUT -1 572-1 346 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -522 470-553 269-562 790-565 228 100-576 364-576 364-576 364-576 364-576 364 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -16 317-22 780-18 804-17 986 96-23 804-23 804-23 804-23 804-23 804 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -3 909-15 598-4 560-6 697 147-4 811-4 811-4 811-4 811-4 811 Ulkoinen -542 696-600 390-586 154-597 367 102-604 979-604 979-604 979-604 979-604 979 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -18 609-13 326-20 646-11 663 56-19 140-19 140-19 140-19 140-19 140 480 VUOKRAT -20 297-20 297 100-20 297-20 297-20 297-20 297-20 297 Sisäinen -18 609-13 326-40 943-31 961 78-39 437-39 437-39 437-39 437-39 437 TOIMINTAMENOT -561 305-613 717-627 097-629 328 100-644 416-644 416-644 416-644 416-644 416 TOIMINTAKATE -449 049-489 111-506 797-504 988 100-512 416-512 416-512 416-512 416-512 416 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -40 812-32 111-32 113 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -357-11 529-10 953 Vyörytysmenot -41 169-43 640-43 066 TILIKAUDEN TULOS -490 218-532 751-549 863-504 988 92-512 416-512 416-512 416-512 416-512 416 372 Suun terveydenhuolto 490 218 532 751 549 863 504 988-92 512 416 512 416 512 416 512 416 512 416 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 97 998 88 003 86 216-126 878 147 36 ERIKOISSAIRAANHOITO 361 Erikoissairaanhoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT 4 184 215 4 613 343 4 826 000 4 826 004 100 5 012 300 4 976 300 4 976 300 4 911 300 4 911 300 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 4 184 215 4 613 343 4 826 000 4 826 004 100 5 012 300 4 976 300 4 976 300 4 911 300 4 911 300 TOIMINTAMENOT 104

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 36 ERIKOISSAIRAANHOITO / 361 Erikoissairaanhoito joulukuu, 2013 (2013/12) 21.1.2014 24 TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS 2014 2013 Ulkoinen 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -4 183 448-4 613 343-4 826 000-4 518 077 94-5 012 300-4 976 300-4 976 300-4 911 300-4 911 300 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -751 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -16 480 VUOKRAT -17 Ulkoinen -4 184 215-4 613 343-4 826 000-4 518 094 94-5 012 300-4 976 300-4 976 300-4 911 300-4 911 300 Sisäinen TOIMINTAMENOT -4 184 215-4 613 343-4 826 000-4 518 094 94-5 012 300-4 976 300-4 976 300-4 911 300-4 911 300 TOIMINTAKATE 0 307 910 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -57-14 -14 TILIKAUDEN TULOS -57-14 -14 307 910-2 199 356 361 Erikoissairaanhoito 57 14 14-307 910 2 199 356 36 ERIKOISSAIRAANHOITO 57 14 14-307 910 2 199 356 * Yhteensä 38 0 16-1 530 932 9 568 326-200 000-198 866-198 866-198 866-198 866 105

Investoinnit KS 2014 Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 30 Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot -65 000 Pegasos- ohjelmisto Pegasos -sovelluksen lisäominaisuudet (Kasvuseula, e-opisto, päätöksenteon tuki) N Menot -23 000 Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut (sis. Hammashoidon) N Menot -10 000 Pegasos tietovarasto N Menot -43 000 ProConsona -ohjelmisto ProConsona lisäominaisuudet/sähköiset palvelut (Päivähoidon tietojen siirto Kelaan, e-laskuliittymä, Wilma järjestelmän laajennus esiopetukseen) N Menot -14 000 Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot -100 000 Sähköinen kokouskäytäntö N Menot -10 000 Tilojen kalustaminen Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot -80 000 Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen Kaunismäen pk 2014 + muut uudet päiväkodit N Menot -62 000 Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot -10 000 30 Perusturvalautakunta yhteensä Menot -417 000 Tulot 106 24.1.2014-11:50 Investoinnit_Petu_KS2014_2014_01_13 1 (1)

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Lasten ja nuorten tukipalvelut / ryhmä 3281 PERHENEUVOLA Psykologin, lapsipsykologin, lääkärin, psykiatrisen sairaanhoitajan, koulupsykologin, perheneuvojan, perheterapeutin, puheterapeutin ja nuorten vastaanotot Perheneuvola (psykologit, lääkäri, perheneuvoja, perheterapeutti) Asiakkaat: 344 315 299 357 mäntsäläläiset 303 251 248 300 pornaislaiset 34 58 45 50 ulkokuntalaiset 7 6 6 7 Käynnit: käynnit yhteensä 556 1 605 1 931 1 785 Koulupsykologit Asiakkaat : 252 184 188 337 mäntsäläläiset 250 172 175 332 pornaislaiset 2 2 ulkokuntalaiset 2 10 11 5 Käynnit: käynnit yhteensä 647 886 842 Nuorten vastaanotto (ly 3115-3116 v 2011) Asiakkaat : 167 65 127 172 mäntsäläläiset 123 51 88 130 pornaislaiset 44 10 32 40 ulkokuntalaiset 4 7 2 Käynnit: käynnit yhteensä 300 958 619 Puheterapia Asiakkaat : 357 350 325 353 mäntsäläläiset 279 283 264 281 pornaislaiset 78 66 59 72 ulkokuntalaiset 1 2 Käynnit: käynnit yhteensä 1 379 1 355 1 387 1 366 Lähetteet Perheneuvolasta yhteensä Lastensuojelun sosiaalityö (ryhmä 3201), asiakkaat 513 403 467 584 mäntsäläläiset 414 306 342 462 suoritteet petu ltk 1 ty 323 Perhepalvelut 107

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 pornaislaiset 99 97 125 122 Sosiaalipäivystys (ryhmä 3223), asiakkaat 373 0 0 340 mäntsäläläiset 266 240 pornaislaiset 107 100 Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteet (ryhmät 3202 ja 3208), asiakkaat 232 236 378 260 mäntsäläläiset 202 217 272 220 pornaislaiset 30 19 106 40 Kodin ulkopuolelle sijoitetut (ryhmä 3203) Asiakkaat 59 61 61 36 mäntsäläläiset 45 55 47 27 pornaislaiset 14 6 14 9 Hoitopäivät 15 269 0 16 041 13 140 mäntsäläläiset 11 490 12 811 9 855 pornaislaiset 3 779 3 230 3 285 Jälkihuolto (ryhmä 3204), asiakkaat 24 44 28 31 mäntsäläläiset 22 39 23 22 pornaislaiset 2 5 5 9 Perheasiansovittelu (ryhmä 3236), asiakkaat 75 64 0 56 mäntsäläläiset 68 41 40 pornaislaiset 7 23 16 Lastenvalvoja (ryhmä 3228), elatussopimukset 0 237 258 292 mäntsäläläiset 195 210 240 pornaislaiset 42 48 52 suoritteet petu ltk 2 ty 323 Perhepalvelut 108

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Aikuissosiaalityö / Sosiaalityö, asiakasperheet 739 1 017 0 800 mäntsäläläiset 637 872 700 pornaislaiset 102 145 100 Perustoimeentulotuki, asiakasperheet 480 682 0 710 mäntsäläläiset 420 591 620 pornaislaiset 60 91 90 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, asiakasperheet 127 163 0 140 mäntsäläläiset 107 139 120 pornaislaiset 20 24 20 Välitystili, asiakkaat 42 34 30 29 mäntsäläläiset 39 33 30 28 pornaislaiset 3 1 0 1 Työmarkkinatuki, asiakkaat 61 0 78 80 mäntsäläläiset 46? 55 60 pornaislaiset 15? 23 20 Kuntouttava työtoiminta, asiakkaat (ly 3069) 72 94 69 65 mäntsäläläiset 68 89 66 60 pornaislaiset 4 5 3 5 suoritteet petu ltk 3 ty 324 Aikuissosiaalityö 109

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 ryhmä 3247 HYVINVOINTINEUVOLA MÄNTSÄLÄ Hyvinvointineuvola yhteensä Asiakkaat (sama vain yhden kerran) 2 105 2 162 8 018 0 mäntsäläläiset 2 075 2 124 6 028 pornaislaiset 2 15 1 535 ulkokuntalaiset 28 23 455 Käynnit lääkärillä ja hoitajalla 1 674 1 768 25 567 0 mäntsäläläiset 1 661 1 752 19 813 pornaislaiset 6 4 715 ulkokuntalaiset 13 10 1 039 Lastenneuvola, Mäntsälä Asiakkaat : 2 105 2 162 2 214 3 320 mäntsäläläiset 2 075 2 124 2 135 3 280 pornaislaiset 2 15 61 15 ulkokuntalaiset 28 23 18 25 Käynnit lääkärillä 1 674 1 768 1 814 1 771 mäntsäläläiset 1 661 1 752 1 762 1 755 pornaislaiset 6 41 6 ulkokuntalaiset 13 10 11 10 Käynnit hoitajalla 5 063 5 272 4 829 5 275 mäntsäläläiset 5 028 5 241 4 774 5 240 pornaislaiset 2 10 26 10 ulkokuntalaiset 33 21 29 25 Lastenneuvola, Pornainen Asiakkaat : 753 707 604 926 mäntsäläläiset 78 77 47 80 pornaislaiset 671 624 555 840 ulkokuntalaiset 4 6 2 6 Käynnit lääkärillä 340 432 361 436 mäntsäläläiset 21 33 24 35 pornaislaiset 318 398 336 400 ulkokuntalaiset 1 1 1 1 Käynnit hoitajalla 1 449 1 332 1 473 1 342 mäntsäläläiset 128 104 97 105 pornaislaiset 1 318 1 221 1 375 1 230 ulkokuntalaiset 3 7 1 7 Äitiysneuvola, Mäntsälä suoritteet petu ltk 4 ty 326 Hyvinvointineuvola 110

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Asiakkaat : 650 591 586 960 mäntsäläläiset 639 582 580 950 pornaislaiset 1 2 2 ulkokuntalaiset 11 8 4 8 Käynnit lääkärillä 879 944 1 006 925 mäntsäläläiset 875 939 1 003 920 pornaislaiset 1 0 1 ulkokuntalaiset 4 4 3 4 Käynnit hoitajalla 3 901 3 662 3 398 3 673 mäntsäläläiset 3 884 3 650 3 391 3 660 pornaislaiset 3 1 ulkokuntalaiset 17 12 4 12 Äitiysneuvola, Pornainen Asiakkaat : 247 232 169 315 mäntsäläläiset 27 19 13 22 pornaislaiset 216 210 156 290 ulkokuntalaiset 4 3 0 3 Käynnit lääkärillä 271 254 215 246 mäntsäläläiset 29 17 19 15 pornaislaiset 241 236 196 230 ulkokuntalaiset 1 1 0 1 Käynnit hoitajalla 957 950 837 953 mäntsäläläiset 57 67 75 70 pornaislaiset 892 880 762 880 ulkokuntalaiset 8 3 0 3 Perhesuunnitteluneuvola, Mäntsälä Asiakkaat : 741 671 789 766 mäntsäläläiset 716 659 744 760 pornaislaiset 18 2 41 2 ulkokuntalaiset 7 10 4 4 Käynnit lääkärillä 517 485 641 496 mäntsäläläiset 494 479 602 490 pornaislaiset 17 2 37 2 ulkokuntalaiset 6 4 2 4 Käynnit hoitajalla 406 362 344 367 mäntsäläläiset 399 355 336 360 pornaislaiset 4 1 6 1 ulkokuntalaiset 3 6 2 6 Perhesuunnitteluneuvola, Pornainen suoritteet petu ltk 5 ty 326 Hyvinvointineuvola 111

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Asiakkaat : 145 130 148 141 mäntsäläläiset 3 4 2 5 pornaislaiset 142 125 145 135 ulkokuntalaiset 1 1 1 Käynnit lääkärillä 0 15 12 16 mäntsäläläiset 1 0 1 pornaislaiset 14 12 15 ulkokuntalaiset 0 0 Käynnit hoitajalla 162 156 189 160 mäntsäläläiset 3 4 4 4 pornaislaiset 159 151 184 155 ulkokuntalaiset 1 1 1 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Mäntsälä Asiakkaat : 3 163 3 500 3 405 4 260 mäntsäläläiset 2 948 3 165 2 980 3 920 pornaislaiset 27 18 14 20 ulkokuntalaiset 188 317 411 320 Käynnit lääkärillä 1 384 1 302 1 410 1 316 mäntsäläläiset 1 322 1 215 1 234 1 230 pornaislaiset 18 1 3 1 ulkokuntalaiset 44 86 173 85 Käynnit hoitajalla 6 333 6 611 7 283 6 624 mäntsäläläiset 5 994 6 101 6 486 6 119 pornaislaiset 38 41 23 45 ulkokuntalaiset 301 469 774 460 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Pornainen 7 717 7 913 Asiakkaat : 811 765 810 994 mäntsäläläiset 5 6 0 pornaislaiset 795 741 785 970 ulkokuntalaiset 11 24 19 24 Käynnit lääkärillä 372 350 278 352 mäntsäläläiset 0 0 pornaislaiset 367 348 275 350 ulkokuntalaiset 5 2 3 2 Käynnit hoitajalla 1 473 1 237 1 479 1 240 mäntsäläläiset 5 6 0 pornaislaiset 1 453 1 208 1 436 1 210 ulkokuntalaiset 15 29 37 30 Lähetteet hyvinvointineuvolasta erikoissairaanhoitoon suoritteet petu ltk 6 ty 326 Hyvinvointineuvola 112

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 lähetteet yhteensä 609 704 698 656 Ryhmä 3269 ENNALTA EHKÄISEVÄ PERHETYÖ Ennalta ehkäisevä perhetyö, Mäntsälä Asiakkaat : 38 54 39 53 mäntsäläläiset 38 53 35 50 pornaislaiset 1 3 3 ulkokuntalaiset 1 Käynnit 247 242 112 265 mäntsäläläiset 247 241 99 250 pornaislaiset 1 12 15 ulkokuntalaiset 1 Ennalta ehkäisevä perhetyö, Pornainen Asiakkaat : 0 1 0 53 mäntsäläläiset 0 3 pornaislaiset 1 0 50 ulkokuntalaiset 0 Käynnit 0 1 0 265 mäntsäläläiset 0 15 pornaislaiset 1 0 250 ulkokuntalaiset 0 Lapsiperheiden kotipalvelu, Mäntsälä Asiakkaat : 42 77 89 135 mäntsäläläiset 33 71 85 110 pornaislaiset 9 6 4 25 ulkokuntalaiset 0 Kodinhoitajakäynnit 393 404 529 699 mäntsäläläiset 366 394 523 574 pornaislaiset 27 10 6 125 ulkokuntalaiset 0 Lapsiperheiden kotipalvelu, Pornainen Asiakkaat : 15 21 20 0 mäntsäläläiset 4 6 4 pornaislaiset 11 15 16 ulkokuntalaiset 0 Kodinhoitajakäynnit 130 180 165 0 mäntsäläläiset 12 7 1 pornaislaiset 118 173 164 ulkokuntalaiset 0 suoritteet petu ltk 7 ty 326 Hyvinvointineuvola 113

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan Aikuisten psykososiaaliset palvelut TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Asiakkaat : 0 0 537 800 mäntsäläläiset 460 700 pornaislaiset 69 100 ulkokuntalaiset 8 Mielenterveyspalvelut/ omat avopalvelut + kriisipäivystys (ly 3127) Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran): 349 405 0 500 mäntsäläläiset 316 375 450 pornaislaiset 25 30 50 ulkokuntalaiset 8 Käynnit 2 044 1 625 1 462 2 000 mäntsäläläiset 1 711 1 347 1 296 1 800 pornaislaiset 322 278 161 200 ulkokuntalaiset 11 5 Mielenterveyspalvelut/ päivätoimintaryhmät (ly 3129) Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran): 13 0 0 60 mäntsäläläiset 13 50 pornaislaiset 10 ulkokuntalaiset Hoitopäivät/ käynnit 39 93 0 580 mäntsäläläiset 39 76 480 pornaislaiset 17 100 ulkokuntalaiset Mielenterveyspalvelut/ asumispalvelut (ly 3131-3132 Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran): 15 15 0 12 mäntsäläläiset 11 11 9 pornaislaiset 4 4 3 ulkokuntalaiset Hoitopäivät (asumispalveluyksiköissä) 5 507 5 553 0 4 380 mäntsäläläiset 4 228 4 197 3 285 pornaislaiset 1 279 1 356 1 095 ulkokuntalaiset Päihdehuolto/ Avohoito (ly 3113) Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran): 286 482 0 300 mäntsäläläiset 244 428 250 pornaislaiset 35 54 50 ulkokuntalaiset 7 Käynnit 2 239 2 174 1 878 2 150 mäntsäläläiset 2 027 2 013 1 686 2 000 pornaislaiset 193 161 179 150 suoritteet petu ltk 8 ty 327 Psykosos palvelut 114

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Aikuisten psykososiaaliset palvelut ulkokuntalaiset 19 13 Lähetteet erikoissairaanhoitoon Päihde- ja mielenterveyspalveluista 8 8 7 Päihdehuolto/ Laitoskuntoutus Asiakkaat : 265 230 0 367 mäntsäläläiset 5 5 5 pornaislaiset 1 2 Hoitopäivät 260 224 0 360 mäntsäläläiset 260 204 300 pornaislaiset 20 60 suoritteet petu ltk 9 ty 327 Psykosos palvelut 115

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Vammaisten palvelut/ omaishoidon tuki ja apuvälineet/-laitteet (ryhmät 3304,3306,3312), asiakkaat 43 41 49 39 mäntsäläläiset 36 32 39 30 pornaislaiset 7 9 10 9 Vaikeavammaisten palvelut/ VPLkuljetuspalvelut, vaikeavamm. päivätoim.,tulkkipalv. Ja viittomaopetus, asunnon muutostyöt., henk.koht. Apu, (ryhmät 3302,3303,3305,3309, ly 3338-3339),asiakkaat 265 258 231 256 mäntsäläläiset 232 222 199 220 pornaislaiset 33 36 32 36 Vaikeavammaisten asumispalvelut (ryhmä 3302/ ly 3336-3337,3360-3363), asiakkaat 13 13 17 17 mäntsäläläiset 12 12 15 16 pornaislaiset 1 1 2 1 ulkokuntalaiset 1 1 1 1 Hoitopäivät 4 336 4 214 4 791 5 473 mäntsäläläiset 4 056 3 927 4 510 5 170 pornaislaiset 280 287 281 303 ulkokuntalaiset 171 365 365 365 Sosiaalityö ja palveluohjaus (ryhmä 3311), asiakkaat 319 356 233 335 mäntsäläläiset 287 303 196 290 pornaislaiset 32 53 37 45 ulkokuntalaiset 1 1 suoritteet petu ltk 10 ty 329 Vammaispalv 116

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Kehitysvamm. Avohoitoa tukevat toimet /Kotihoidon ohjaus, kehitysvamm. Työtoiminta, omaishoidon tuki, tutkimus- ja neuvolapalvelut, leiri- ja lomatoiminta, henkilökoht. Apu, koululaisten ip-hoito, päivätoiminta (ryhmät 3334-3338,3342-3343,3345), Asiakkaat: 114 120 121 137 mäntsäläläiset 107 110 107 125 pornaislaiset 7 10 14 12 Hoitopäivät: 15117 13474 13989 17494 mäntsäläläiset 14 335 13 358 13302 16 447 pornaislaiset 782 116 687 1 047 Kehitysvammaisten palveluasuminen (ryhmä 3339, ly 3378-3385) Asiakkaat: 65 73 67 57 mäntsäläläiset 58 63 57 52 pornaislaiset 7 10 10 5 Hoitopäivät: 10597 10647 10968 13371 mäntsäläläiset 10 412 10 375 10 341 12 771 pornaislaiset 185 272 627 600 Kehitysvammaisten laitoshoito Asiakkaat: mäntsäläläiset 3 3 3 3 Hoitopäivät: mäntsäläläiset 1 095 1 098 1 095 1 095 Kehitysvammaisten perhehoito (ryhmä 3341, ly 3388-3389) Asiakkaat: 0 0 0 22 mäntsäläläiset 12 pornaislaiset 10 Hoitopäivät: 0 0 0 713 mäntsäläläiset 329 pornaislaiset 384 suoritteet petu ltk 11 ty 330 Kehitysvammapalv 117

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Avoin päiväkoti ja kerhotoiminta Lapsia: Mäntsälä 54 80 79 100 Pornainen 21 19 19 25 Läsnäolopäiviä: Mäntsälä Läsnäolopäivät osapv-hoito 2816 3962 4832 5610 Pornainen Läsnäolopäivät osapv-hoito 1125 1053 1147 1311 suoritteet petu ltk 12 ty 333 Avoin- ja kerhotoim 118

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Perhepäivähoito (M+P+osto) Lapsia, Mäntsälä 127 108 89 82 Lapsia, Pornainen 73 45 43 45 Lapsia, ulkokuntalaiset 1 Joista osapäivähoidossa 29 10 10 3 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 27 431 21 834 16 769 18 944 Läsnäolopäivät osapv-hoito 2 525 2 080 1 042 Perhepäivähoito, Mäntsälä Lapsia, Mäntsälä 116 103 85 81 Lapsia, Pornainen 2 1 Lapsia, ulkokuntalaiset 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 17 594 14 005 11 197 9 720 Läsnäolopäivät osapv-hoito 662 753 307 Perhepäivähoito, Pornainen Lapsia, Mäntsälä 5 3 2 Lapsia, Pornainen 71 44 43 45 Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät kokopv-hoito 7 943 6 198 5 572 6 075 Läsnäolopäivät osapv-hoito 1 863 1 314 735 1 350 Perhepäivähoito, Tammenterho Lapsia, Mäntsälä 4 2 2 1 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät kokopv-hoito 1 794 1 631 1 339 1 300 Läsnäolopäivät osapv-hoito 13 9 Perhepäivähoito, Ostopalvelut Lapsia, Mäntsälä 2 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito 100 Läsnäolopäivät osapv-hoito suoritteet petu ltk 13 ty 334 Perhepph 119

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Ryhmäperhepäivähoito, Mäntsälä Lapsia, Mäntsälä 49 49 38 22 Joista osapäivähoidossa 2 3 4 2 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 7 868 6 923 4 309 2 800 Läsnäolopäivät osapv-hoito 402 362 359 308 Ryhmäperhepäivähoito, Mikkosentie, lakkautettu 2012 Lapsia, Mäntsälä 12 10 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 2 124 1 086 Läsnäolopäivät osapv-hoito Ryhmäperhepäivähoito, Saari, lakkautettu kesäkuu 2013 Lapsia, Mäntsälä 10 10 10 0 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 1 160 1 351 642 Läsnäolopäivät osapv-hoito 320 326 193 Ryhmäperhepäivähoito, Pilvikirsikka Lapsia, Mäntsälä 12 13 11 9 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 2 035 2 055 1 976 1 600 Läsnäolopäivät osapv-hoito 86 220 Ryhmäperhepäivähoito, Onnimanni, lakkautettu elokuu 2013 Lapsia, Mäntsälä 8 8 8 0 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 1 338 1281 653 Läsnäolopäivät osapv-hoito Ryhmäperhepäivähoito, Ohkola Lapsia, Mäntsälä 7 8 9 7 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 1 211 1 150 1 038 1 200 Läsnäolopäivät osapv-hoito 82 36 80 88 0 suoritteet petu ltk 14 ty 335 Ryhmäpph 120

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Kotihoidontuki Lapsia, Mäntsälä 468 526 481 509 Lapsia, Pornainen 164 125 135 136 Lapsia, ulkokuntalaiset Kotihoidontuen kuntalisä (1.3.2013 alkaen) Lapsia, Mäntsälä 102 70 Lapsia, Pornainen 19 20 Lapsia, ulkokuntalaiset suoritteet petu ltk 15 ty 336 Kotihoidon tuki 121

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Yksityisen hoidon tuki / valtakunnallinen Lapsia, Mäntsälä 274 250 254 263 Lapsia, Pornainen 81 112 110 109 Yksityisen hoidon tuki / kunnallinen Lapsia, Mäntsälä 274 250 254 263 Lapsia, Pornainen 81 112 110 109 suoritteet petu ltk 16 ty 337 Yksityisen hoidon tuki 122

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Päiväkodit (M+p+osto) Lapsia, Mäntsälä 637 656 672 758 Lapsia, Pornainen 146 138 133 142 Lapsia, ulkokuntalaiset 6 10 15 Lapsia osapäivähoidossa 102 113 117 120 alle 3-vuotiaita Mäntsälä 109 144 187 Pornainen 27 24 33 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 123 246 124 500 128 279 143 049 Läsnäolopäivät osapv-hoito 17 510 18 629 20 221 19 812 erityisasiakkaita (kahden paikalla) 32 83 93 50 Päiväkoti, Pikku-Hukka Lapsia, Mäntsälä 15 16 15 18 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät kokopv-hoito 2 568 2 697 2 601 2 970 Läsnäolopäivät osapv-hoito 0 Päiväkoti, Amanda Lapsia, Mäntsälä 61 58 59 62 Lapsia, Pornainen 1 Lapsia, ulkokuntalaiset 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 8 517 9 186 10 259 8 990 Läsnäolopäivät osapv-hoito 1 774 1 591 1 958 1 650 Päiväkoti, Anderstorp Lapsia, Mäntsälä 17 19 18 19 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät kokopv-hoito 2 406 2 629 2 137 2 660 Läsnäolopäivät osapv-hoito 743 735 1 090 741 Päiväkoti, Anttila Lapsia, Mäntsälä 135 120 126 110 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 3 3 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 24 245 23 315 19 807 20 340 Läsnäolopäivät osapv-hoito 1 956 2 983 2 970 2 417 Päiväkoti, Hyökännummi Lapsia, Mäntsälä 92 94 96 105 Lapsia, Pornainen 3 2 2 2 Lapsia, ulkokunnat 1 1 3 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 14 201 14 111 14 242 15 400 Läsnäolopäivät osapv-hoito 3 052 4 075 4 383 5 720 suoritteet petu ltk 17 ty 338 Päiväkotihoito 123

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Päiväkoti, Mustamäki Lapsia, Mäntsälä 32 38 33 27 Lapsia, Pornainen 2 Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito 5 566 6 187 5 995 4 320 Läsnäolopäivät osapv-hoito 237 257 241 Päiväkoti, Taikametsä Lapsia, Mäntsälä 51 50 45 45 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 3 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 8 717 8 101 7 447 7 680 Läsnäolopäivät osapv-hoito 576 490 635 480 Päiväkoti, Saviaho Lapsia, Mäntsälä 53 56 69 68 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito 8 852 9 185 11 592 11 016 Läsnäolopäivät osapv-hoito 32 37 508 750 Päiväkoti, Ehnroos Lapsia, Mäntsälä 21 20 17 20 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 1 2 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 2 902 2 808 2 439 2 860 Läsnäolopäivät osapv-hoito 1 146 899 689 150 Päiväkoti, Kaunismäki Lapsia, Mäntsälä 65 61 61 110 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 1 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 10 789 10 495 11 420 19 000 Läsnäolopäivät osapv-hoito 2 166 1 311 870 1 500 Päiväkoti, Pikku-Pappila Lapsia, Mäntsälä 28 30 26 25 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito 5 118 4 353 4 644 4 250 Läsnäolopäivät osapv-hoito 262 161 33 Päiväkoti, Sälinkää esiop. ip.-toiminta Lapsia, Mäntsälä 7 6 7 8 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito 67 Läsnäolopäivät osapv-hoito 550 1 063 1 082 1 304 Päiväkoti, Onnilanrinne Lapsia, Mäntsälä 31 33 28 30 Lapsia, Pornainen suoritteet petu ltk 18 ty 338 Päiväkotihoito 124

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito 4 760 4 675 3 897 4 650 Läsnäolopäivät osapv-hoito 271 532 659 750 Päiväkoti, Asemanraitti Lapsia, Mäntsälä 21 29 29 25 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito 1 102 4 653 5 251 2 300 Läsnäolopäivät osapv-hoito 10 67 Päiväkoti, Saari Lapsia, Mäntsälä 36 35 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito 2 044 5 950 Läsnäolopäivät osapv-hoito 626 600 Päiväkoti, Numminen Lapsia, Mäntsälä 49 49 Lapsia, Pornainen 1 Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito 3 427 8 300 Läsnäolopäivät osapv-hoito 305 1 050 Päiväkoti Aurinkolinna / Pornainen Lapsia, Mäntsälä 2 2 4 2 Lapsia, Pornainen 42 42 37 40 Lapsia, ulkokunnat 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 7 142 6 765 5 957 6 888 Läsnäolopäivät osapv-hoito 182 190 178 150 Päiväkoti Linnunlaulu / Pornainen Lapsia, Mäntsälä 4 2 2 Lapsia, Pornainen 67 65 67 65 Lapsia, ulkokunnat 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 14 048 13 189 12 854 12 805 Läsnäolopäivät osapv-hoito 626 759 1 122 Päiväkotihoito, ostopalvelut / Mäntsälä Lapsia, Mäntsälä 2 2 1 2 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito 145 228 97 220 Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkotihoito, ostopalvelut / Pornainen esiop ip-toiminta Lapsia, Mäntsälä 1 Lapsia, Pornainen 31 30 27 34 Lapsia, ulkokunnat 1 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 2 168 1 923 2 102 2 450 Läsnäolopäivät osapv-hoito 3 937 3 536 2 805 2 550 suoritteet petu ltk 19 ty 338 Päiväkotihoito 125

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Vuorohoito päiväkodissa / Myllytonttu Lapsia, Mäntsälä 53 73 96 96 Lapsia, ulkokunnat Joista osapäivähoidossa 1 1 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 8 593 11 084 15 545 15 390 Läsnäolopäivät osapv-hoito 125 142 89 220 suoritteet petu ltk 20 ty 339 Vuorohoito 126

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP KS TP 2011 2012 2013 2014 Esiopetus (M+P+Osto): Lapsia, Mäntsälä 212 220 192 Lapsia, Pornainen 2 2 Lapsia, ulkokuntalaiset 1 6 Läsnäolopäivät yhteensä 30 336 35 710 32 738 Lapsia pelkässä esiopetuksessa Mäntsälä 77 28 10 Pornainen 2 Esiopetus, Amanda Lapsia, Mäntsälä 14 14 12 14 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät yhteensä 2 417 2 306 2 225 2 478 Esiopetus, Anderstorp Lapsia, Mäntsälä 12 13 16 17 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät yhteensä 1 874 2 056 2 446 2 720 Esiopetus, Anttila Lapsia, Mäntsälä 39 39 31 35 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset 2 Läsnäolopäivät yhteensä 6 040 6 446 5 679 6 290 Esiopetus, Ehnroos Lapsia, Mäntsälä 32 26 27 32 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 2 Läsnäolopäivät yhteensä 5 152 4 225 4 370 5 610 Esiopetus, Hyökännummi Lapsia, Mäntsälä 47 46 41 44 Lapsia, Pornainen 1 Lapsia, ulkokunnat 1 1 Läsnäolopäivät yhteensä 7 195 7 302 6 817 7 020 Esiopetus, Kaunismäki Lapsia, Mäntsälä 15 18 17 27 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 1 Läsnäolopäivät yhteensä 3 078 3 476 3 183 5 600 Esiopetus, Mustamäki Lapsia, Mäntsälä 5 6 8 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä 381 976 657 suoritteet petu ltk 21 ty 340 Esiopetus 127

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP KS TP 2011 2012 2013 2014 Esiopetus, Taikametsä Lapsia, Mäntsälä 11 8 9 9 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä 1 813 1 426 1 549 850 Esiopetus, Myllytonttu Lapsia, Mäntsälä 17 16 14 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä 1 178 2 315 2170 Esiopetus, Pikku-Pappila Lapsia, Mäntsälä 12 7 5 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä 2 065 1 215 368 Esiopetus, Saviaho Lapsia, Mäntsälä 1 1 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Linnunlaulu / Pornainen Lapsia, Mäntsälä 89 96 Lapsia, Pornainen 1 2 2 Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä 321 365 523 Esiopetus, ostopalvelut / Mäntsälä Lapsia, Mäntsälä 25 25 29 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä 4 650 5 394 Esiopetus, ostopalvelut / Pornainen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä suoritteet petu ltk 22 ty 340 Esiopetus 128

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 OMAISHOIDON TUKI, vanhukset (ryhmä 3531) Asiakkaat: 42 43 38 42 mäntsäläläiset 35 35 32 35 - peittävyys yli 75-vuotiaista 2,0 % 1,8 % pornaislaiset 7 8 6 7 - peittävyys yli 75-vuotiaista 1,2 % 2,0 % KOTIHOITO JA KOTISAIRAANHOITO / hoitosuunnitelman piirissä (ryhmä 3500 ) Asiakkaat: 447 493 471 509 mäntsäläläiset 355 380 379 409 - peittävyys yli 75-vuotiaista 20,9 % 22,7 % pornaislaiset 92 113 92 100 - peittävyys yli 75-vuotiaista 27,3 % 38,0 % Käynnit yhteensä 92 122 102 398 107 230 109 314 mäntsäläläiset 78 123 80 314 81 314 pornaislaiset 24 275 26 916 28 000 Kotisairaanhoidon lääkärinvastaanottokäynnit mäntsäläläiset 398 459 317 350 pornaislaiset 3 69 0 0 ulkokuntaliset 1 Muistipoliklinikan käynnit lääkärillä mäntsäläläiset 98 120 120 pornaislaiset 35 33 35 ulkokuntalaiset 1 1 hoitajalla mäntsäläläiset 130 187 266 270 pornaislaiset 51 52 64 65 Kotihoidon fysioterapeutin käynnit mäntsäläläiset 382 563 563 Lähetteet pornaislaiset 1 8 8 ulkokuntalaiset 4 0 kotisairaanhoidosta/ kotihoidosta 49 116 92 92 muistipoliklinikalta 22 30 30 TUKIPALVELUT JA MUU KOTIHOITO/ ehkäisevät palvelut ja vanhussostyö, hoitotarvikeja lääkejakelu, ateria-, siivous-, vaatehuolto-, kylvetys-, asiointi- ja turvapalvelut, shlkuljetukset (ryhmät 3511-3513) Asiakkaat: mäntsäläläiset 410 423 423 423 pornaislaiset 83 63 62 62 suoritteet petu ltk 23 ty 341 Avopalvelut 129

Ilmaisjakelu, asiakkaat: mäntsäläläiset 151 149 111 111 pornaislaiset 22 32 48 48 ulkokuntalaiset 1 Päivätoiminta (Kivistöntie) (ryhmä 3516) Hoitopäivät, Mäntsälä 1 827 1 865 1 584 1 800 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN (ryhmä 3517) Hoitopäivät: 38 458 36 400 36 693 34 163 ISOKOTO JA PIKKUKOTO mäntsäläläiset 10 522 10 396 10 546 7 665 pornaislaiset 84 365 KIVISTÖNTIE mäntsäläläiset 14 148 11 843 12 299 12 410 PELLAVAKOTI mäntsäläläiset 482 1 356 1 393 1 313 pornaislaiset 1 636 749 650 730 Ostetut asumispalvelut mäntsäläläiset 11 612 11 843 11 805 12 045 pornaislaiset 58 213 0 0 peittävyys yli 75-vuotiaista mäntsäläläiset 5,8 % 5,8 % pornaislaiset 1,9 % 1,1 % Lähetteet asumispalveluista 4 3 3 suoritteet petu ltk 24 ty 341 Avopalvelut 130

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Hoitopäiviä yhteensä laitoshoidossa Pitkäaikaishoito 25 123 26 820 25 813 27 055 Lyhytaikaishoito 15 823 15 717 14 031 13 825 HOIVAOSASTO Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 14 745 15 000 14 032 14 235 pornaislaiset 42 213 365 ulkokuntalaiset 11 0 0 Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 829 585 474 0 TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 1 253 1 959 1 111 1 336 pornaislaiset 143 231 139 169 Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 11 158 10 844 9 803 9 625 pornaislaiset 1 334 1 699 1 511 1 605 ulkokuntalaiset 42 130 40 40 AURINKOMÄKI Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 1 198 1 972 1 662 1 460 pornaislaiset 7 775 7 373 7 834 8 030 Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 213 167 31 31 pornaislaiset 636 521 657 699 KILJAVA Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 9 232 457 1 095 Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 48 pornaislaiset MUUT OSTOPALVELUT Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 365 365 Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 10 pornaislaiset 5 VUOROHOITO ASUMISPALVELUISSA (Pikkukoto ja Kivistöntie) mäntsäläläiset 1 596 1 723 1 515 1 825 suoritteet petu ltk 25 ty 342 Laitospalvelut 131

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Peittävyys yli 75-vuotiaista Pitkäaikaishoito mäntsäläläiset 0,0 % 3,3 % pornaislaiset 6,1 % 6,5 % Lyhytaikaishoito mäntsäläläiset 2,2 % pornaislaiset 1,4 % Lähetteet vuodeosastoilta 265 248 223 223 Kotona/ kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75-vuotiaat mäntsäläläiset 97,0 % pornaislaiset 94,0 % suoritteet petu ltk 26 ty 342 Laitospalvelut 132

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 MÄNTSÄLÄN VASTAANOTTO (lääkärit + hoitajat) Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran) 12 374 12 184 11 424 16 000 mäntsäläläiset 10 960 10 793 10 297 pornaislaiset 879 824 654 ulkokuntalaiset 535 567 473 Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit lääkärillä Mäntsälän vastaanotolla (M+P+ulkokunnat yhteensä) 25 681 24 126 19 061 22 000 mäntsäläläiset 24 210 22 563 17 945 pornaislaiset 812 904 641 ulkokuntalaiset 659 659 475 joista päivystyksessä lääkärillä yhteensä 13 476 13 758 10 315 12 000 mäntsäläläiset 12 322 12 468 9 460 pornaislaiset 674 816 504 ulkokuntalaiset 480 474 351 Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit hoitajalla Mäntsälän vastaanotto (M+P+ulkokunnat yhteensä) 21 549 23 646 24 027 27 500 mäntsäläläiset 20 633 23 551 23067 pornaislaiset 559 508 460 ulkokuntalaiset 357 587 500 joista päivystyksessä hoitajalla yhteensä 2 186 6 490 10 824 6 500 mäntsäläläiset 2 042 6 078 10 268 pornaislaiset 88 243 295 ulkokuntalaiset 56 169 261 Lähetteet erikoissairaanhoitoon Mäntsälän vastaanotolta 2 842 3 048 2 741 3 000 Ravitsemusterapeutin vastaanotot terveyskeskuksessa Asiakkaat : 0 100 mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Ravitsemusterapeutin käynnit terveyskeskuksessa 0 100 mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset PORNAISTEN VASTAANOTTO (lääkärit + hoitajat) Asiakkaat : 3 021 2 840 2 742 5 000 suoritteet petu ltk 27 ty 354 Vastaanotto 133

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 mäntsäläläiset 108 60 22 pornaislaiset 2 865 2 722 2 659 ulkokuntalaiset 48 58 61 Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit lääkärillä Pornaisten vastaanotolla 4 690 4 263 3 470 4 000 mäntsäläläiset 51 28 8 pornaislaiset 4 604 4 198 3 429 ulkokuntalaiset 35 37 33 Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit hoitajalla Pornaisten vastaanotto 4 137 4 358 4 822 5 500 mäntsäläläiset 87 43 19 pornaislaiset 4 008 4 263 4 738 ulkokuntalaiset 42 52 65 Lähetteet erikoissairaanhoitoon Pornaisten vastaanotolta 434 579 482 440 KELLOKOSKEN VASTAANOTTO Asiakkaat lääkärillä: mäntsäläläiset 855 841 766 Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit lääkärillä mäntsäläläiset 2 162 1 946 1 651 joista päivystyksessä 396 471 435 Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit hoitajalla mäntsäläläiset 1 239 1 361 1 310 joista päivystyksessä 29 761 41 HYVINKÄÄN YÖPÄIVYSTYS (klo 22-08 ja 1.4.2013 alkaen 18-08) Asiakkaat: mäntsäläläiset 453 PORVOON ILTA- JA VIIKONLOPPUPÄIVYSTYS pornaislaiset 556 MUIDEN KUNTIEN JA MUUT TERVEYSASEMAT (kiireell.hoito+maksusitoumukset) Asiakkaat mäntsäläläiset 778 pornaislaiset 174 SILMÄNPOHJAKUVAUKSET Asiakkaat mäntsäläläiset 813 pornaislaiset 158 suoritteet petu ltk 28 ty 354 Vastaanotto 134

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Laboratorio (HUSLAB) Tilattuja tutkimuksia yhteensä kaikista tilaavista yksiköistä (kustannukset ao tilaaville yksiköille) 34 000 Yhteensä 115 293 123 224 0 0 mäntsäläläiset 94 541 99 521 pornaislaiset 16 918 19 376 ulkokuntalaiset 3 834 4 327 Kuvantaminen (1.1.-13 alk HUS Kuvantaminen) Tilattuja tutkimuksia yhteensä kaikista tilaavista yksiköistä (kustannukset ao tilaaville yksiköille) 7 200 Yhteensä 6 174 6 977 0 0 mäntsäläläiset 5 465 6 144 pornaislaiset 431 547 ulkokuntalaiset 278 286 suoritteet petu ltk 29 ty 357 Perusth tukipalv 135

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Fysioterapia, Mäntsälä (ly 3630) Asiakkaat 860 624 554 0 mäntsäläläiset 812 600 534 pornaislaiset 34 14 8 ulkokuntalaiset 14 10 12 Käynnit (vastaanotto-, koti- ja työpaikkakäynnit, käynnit vuodeosastolla) 4 180 2 303 1 701 0 mäntsäläläiset 3 924 2 204 1 659 pornaislaiset 221 69 13 ulkokuntalaiset 35 30 29 Ryhmiä Mäntsälä 138 290 Osallistujia ryhmissä yhteensä 1 985 1 818 Fysioterapia, Pornainen (ly 3635) Asiakkaat 194 158 117 0 mäntsäläläiset 5 9 9 pornaislaiset 189 148 106 ulkokuntalaiset 1 2 Käynnit (vastaanotto-, koti- ja työpaikkakäynnit, käynnit vuodeosastolla) 1 211 1 010 430 0 mäntsäläläiset 68 81 12 pornaislaiset 1 143 926 412 ulkokuntalaiset 3 6 Ryhmiä Pornainen 93 163 Osallistujia ryhmissä yhteensä 746 605 Toimintaterapia (ly 3639) Asiakkaat 58 74 98 0 mäntsäläläiset 52 67 90 pornaislaiset 6 7 8 ulkokuntalaiset 0 Käynnit (vastaanotto-, koti- ja työpaikkakäynnit, käynnit vuodeosastolla) 80 151 394 0 mäntsäläläiset 71 139 371 pornaislaiset 9 12 23 ulkokuntalaiset 0 Lääkinnällinen kuntoutus (ly 3633, 3637) Asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset suoritteet petu ltk 30 ty 358 Kuntoutus 136

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut, eur Mäntsälä 219 938 218 471 Pornainen 68 835 55 649 Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineostot, eur Mäntsälä 108 158 116 974 Pornainen 16 655 16 715 Apuvälinelainaamo (ly 3634,3638) Asiakkaat 0 457 366 0 mäntsäläläiset 386 319 pornaislaiset 63 43 ulkokuntalaiset 8 4 Käynnit (vastaanotto-, koti- ja työpaikkakäynnit, käynnit vuodeosastolla) 0 650 462 0 mäntsäläläiset 561 410 pornaislaiset 81 48 ulkokuntalaiset 8 4 Apuvälinelainaamon apuvälineostot, eur 37 761 30 504 0 0 Mäntsälä 30 355 25 016 Pornainen 7 406 5 488 suoritteet petu ltk 31 ty 358 Kuntoutus 137

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Sopimukset Perussopimukset 100 103 Sairaanhoitosopimukset 238 230 Asiakkaat Henkilöasiakkaat 2 037 3 693 Sama asiakas vain yhden kerran: * Henkilöasiakkaat 1814 * Yritykset 118 Käynnit (henkilöasiakkaiden + yritysten + työpaikkakäynnit) Lääkärillä 4 131 4 094 3 592 Terveydenhoitajalla 3 011 3 230 2 412 Fysioterapeutilla (50 %) 423 696 463 Psykologilla 181 149 Agrologin 51 31 Lähetteet erikoissairaanhoitoono Työterveyshuollosta 260 579 234 Käynnit lääkärillä henkilöasiakkaat 3 591 yritykset 1 Käynnit hoitajalla henkilöasiakkaat 2 184 yritykset 84 Käynnit fysioterapeutilla henkilöasiakkaat 300 yritykset 7 Käynnit psykologilla henkilöasiakkaat 129 yritykset 16 TTH-käynnit yhteensä henkilöasiakkaat 6 204 yritykset 108 Työpaikkakäynnit lääkärit 0 hoitajat 144 fysioterapeutti 156 psykologi 4 suoritteet petu ltk 32 ty 359 Työtervhuolto 138

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 ulkopuol. agrologi 31 Lähetteet erikoissairaanhoitoon Työterveyshuollosta 234 suoritteet petu ltk 33 ty 359 Työtervhuolto 139

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan Sairaankuljetuksia Mäntsälä 1 909 Pornainen TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 140

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 MÄNTSÄLÄN HAMMASHOITOLA + OSTOPALVELUT/ MÄNTSÄLÄ (ly 3677-3678,3681), asiakkaat: mäntsäläläiset 7 298 7 503 7432 7662 pornaislaiset 7 8 9 9 ulkokuntalaiset 128 151 132 272 joista - omassa toiminnassa 7573 7943 - ostopalveluissa 635 650 Ikäryhmittäin: alle 18-vuotiaat 3 592 3 709 3594 3824 18-64 -vuotiaat 3 361 3299 3440 Yli 65 vuotiaat 580 670 679 Käynnit : Yhteensä 18 731 19 773 19211 20692 - Hammaslääkärillä 14 879 15 981 15694 16000 - Suuhygienistilla 3 600 3 614 3205 4300 - Hammashoitajalla 252 178 312 392 Kiireellisen hoidon toteutuminen, Mäntsälä Särkyasiakkaat, arkipäivystys 2840 2860 - joiden osuus kaikista asiakkaista 38 % Särkyasiakkaat, muu päivystys (Mediverkko ark. 16-22, la-su 8-21) 87 87 - käyntien määrä 4021 4041 ERIKOISHAMMASHOITO, MÄNTSÄLÄ (ly 3679) asiakkaat mäntsäläläiset 342 806 819 ulkokuntalaiset 6 11 25 25 Yli 18-vuotiaiden asiakkaiden % -osuus 3 % 19 % 19 % käynnit käynnit yhteensä 1 496 1817 1830 PORNAISTEN HAMMASHOITOLA + OSTOPALVELUT/ PORNAINEN (ly 3683, 3686), asiakkaat: mäntsäläläiset 2 2 6 6 pornaislaiset 2 107 2 219 2171 2171 ulkokuntalaiset 14 20 18 18 Ikäryhmittäin: alle 18-vuotiaat 1 108 1 107 1041 1041 18-64 -vuotiaat 954 980 980 Yli 65 vuotiaat 173 171 171 suoritteet petu ltk 35 ty 372 Suun tervhuolto 141

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS 2011 2012 2013 2014 Käynnit : Yhteensä 5 240 5 442 5 642 5 642 - Hammaslääkärillä 3 621 4 110 4381 4381 - Suuhygienistilla 1 484 1 116 1022 1022 - Hammashoitajalla 135 216 239 239 Kiireellisen hoidon toteutuminen, Pornainen Särkyasiakkaat, arkipäivystys 348 350 - joiden osuus kaikista asiakkaista 16 % Särkyasiakkaat, muu päivystys (Mediverkko ark. 16-22, la-su 8-21) 28 28 - käyntien määrä yhteensä 446 450 ERIKOISHAMMASHOITO, PORNAINEN (ly 3684), asiakkaat: pornaislaiset 35 80 88 88 ulkokuntalaiset Yli 18-vuotiaiden asiakkaiden % -osuus 69 % 84 % 67 % Käyntien määrä yhteensä 69 69 KELLOKOSKEN HAMMASHOITOLA (ly 3682), Asiakkaat, mäntsäläläiset 670 692 642 0 - alle 18-vuotiaat 300 291 242 0 Käynnit, mäntsäläläiset 1 577 1 487 1399 0 KÄYNNIT ULKOKUNTIEN TERVEYSASEMILLA Mäntsäläläiset (v 2011-2012: ly 3677, v. 2013 alk: ly 3687) Kiireellisyys 71 62 29 40 Maksusitoumus 43 47 37 40 Hoitopaikan valinta muu kunta 1005 Pornaislaiset (v 2011-2012: ly 3683; v. 2013 alk: ly 3688): Kiireellisyys 5 9 15 15 Maksusitoumus 7 1 6 6 Hoitopaikan valinta muu kunta? suoritteet petu ltk 36 ty 372 Suun tervhuolto 142

Käyttösuunnitelma 2014 Sivistyspalvelut 143

MÄNTSÄLÄN KUNTA Sivistyslautakunta 6 28.01.2014 Sivistyspalveluiden vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelma Sivistyslautakunta 28.01.2014 6 Sivistysjohtajan päätösesitys: Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2013 hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2014-2016 taloussuunnitelman. Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa: tulosyksikkö 1-taso) ja kohteille (investointiosa). Kunnanhallituksen määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista (tulosyksikkö 2-taso) sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytös tä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin. Käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hyväksy män talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoi hin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä tarkasti jo etukäteen käyttösuunnitel man tarkistamisen yhteydessä. Lautakunnan käyttösuunnitelmassa määrärahat voidaan päättää nettositoviksi, koska myös valtuustotasolla määrärahat ovat nettositovia. Päätöksestä tulee kuitenkin ilmetä myös bruttomääräiset tiedot (menot, tulot ja netto). Mikäli käyttösuunnitelma on vuoden aikana joltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden va rauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset kyetään katta maan vastuualueen tai palvelukeskuksen sisältä. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kaikkiin määrärahaylityksiin tullaan suhtautumaan kriittisesti talouden säästö- ja tasapainottamistavoitteiden ollessa voimassa. (Valmistelu / lisätietoja: talous- ja hallintopääl likkö Janne Vainikainen, puh. 040 314 5281) Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistyspalveluiden vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman perusteluineen (käyttötalouden tulosyksikkö 1 -taso sekä investointiosa) liitteiden 1 ja 2 mukaisina. Määrärahat ovat nettositovia. Päätös: Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Käyttösuunnitelma 2014 tulosyksikkö 1 -tasolla. Liite 2. Käyttösuunnitelman 2014 investointiosa. 144

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA Liite 1. Sivistyslautakunta KÄYTTÖSUUNNITELMA V. 2014 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot 1500 0 1500 - ulkoinen 1500 0 1500 - sisäinen Toimintamenot -461 026-441 741-461 192 4,4 - ulkoinen -364 162-345 694-349 973 1,2 - sisäinen -96 864-96 047-111 219 15,8 Toimintakate -459 526-441 741-459 692 4,1 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Mittari: Työhyvinvointikysely toteutetaan kehittämis- ja hallintopalvelut tulosalueella keväällä 2014, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite: Vertailutietoa hyödynnetään toiminnan johtamisessa ja suunnittelussa. Mittari: Kouluikkuna-tietokannan tietoja ylläpidetään ja vertailutietoja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa. Tulosyksikkö 1: Ostopalvelut vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö OSTOPALVELUT TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot -149 046-155 459-157 302 1,2 - ulkoinen -129 174-135 780-135 880 0,1 - sisäinen -19 872-19 679-21 422 8,9 Toimintakate -149 046-155 459-157 302 1,2 1 145

PERUSOPETUS Tulosyksikkö 1: Peruskoulutus - vastuuhenkilö: opetuspäällikkö PERUSKOULUTUS TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot 1 059 411 973 340 1 037 360 6,6 - ulkoinen 1 059 411 973 340 1 037 360 6,6 - sisäinen Toimintamenot -21 446 053-22 206 338-22 971 124 3,4 - ulkoinen -14 658 255-15 324 591-15 348 810-0,2 - sisäinen -6 787 798-6 881 747-7 622 314 10,8 Toimintakate -20 386 642-21 232 998-21 933 764 3,3 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Tavoite: Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Mittari: Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa (vuonna 2012 Mäntsälä 53,1%, keskitaso 54,3 %). Henkilöstön osaaminen. Mittari: Kelpoisuutta vailla olevien opettajien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0 %. Tavoite: Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. Mittari: Mittari: Kuuma-kuntien TVT-hanke toteutuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Mediatiimi-hanke toteutuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Tavoite: Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Mittari: Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.2014. Tavoite: Turvallisuuskulttuuria ylläpidetään aktiivisesti. Mittari: Turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin (Tutor) arvosana on yksiköittäin vähintään 3. Tavoite: Aluetyöskentelyä syvennetään. Mittari: Strategiatyöskentely toteutetaan alueellisesti kaikki opettajat osallistaen. 2 146

Tulosyksikkö 1: Kehittämispalvelut vastuuhenkilö: opetuspäällikkö KEHITTÄMISPALVELUT TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot 60 449 44 490 54 100 21,6 - ulkoinen 60 449 44 490 54 400 21,6 - sisäinen Toimintamenot -642 490-676 075-716 725 6,0 - ulkoinen -637 582-659 754-705 094 6,9 - sisäinen -4 908-16 321-11 631-28,7 Toimintakate -582 041-631 585-662 625 4,9 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Mittari: Työhyvinvointikysely toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä 2014, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite: Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Mittari: Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään 2014 aikana sekä huoltajille että oppilaille. ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA Tulosyksikkö 1: Toisen asteen koulutus vastuuhenkilö: lukion rehtori TOISEN ASTEEN KOUL. TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot 25 602 24 070 24 100 0,1 - ulkoinen 25 602 24 070 24 100 0,1 - sisäinen Toimintamenot -2 217 838-2 205 167-2 243 752 1,7 - ulkoinen -1 395 008-1 385 116-1 368 900-1,2 - sisäinen -822 830-820 051-874 852 6,7 Toimintakate -2 192 236-2 181 097-2 219 652 1,8 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Lukion vetovoimaisuuden lisääminen. Mittari: Lukuvuonna 2014 2015 on vähintään 280 oppilasta. Tavoite: Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen. Mittari: CAF-itsearviointi on käytössä kaikilla arviointialueilla lukuvuoden 2013 2014 loppuun mennessä. 3 147

Mittari: Mittari: Kokelaiden suoritustaso on yo-tutkinnon kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran. Tavoite: Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Mittari: Lukio, kansalaisopisto ja kirjasto toteuttavat keväällä 2014 työhyvinvointikyselyn, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite: Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Mittari: Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään 2014 aikana lukiossa, kansalaisopistossa ja kirjastossa. Tulosyksikkö 1: Aikuiskoulutus vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori AIKUISKOULUTUS TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot 281 728 275 600 287 630 4,4 - ulkoinen 281 728 275 600 287 630 4,4 - sisäinen Toimintamenot - 825 124-805 902-821 768 2,0 - ulkoinen -728 311-694 943-701 965 1,0 - sisäinen -96 813-110 959-119 803 8,0 Toimintakate -543 396-530 302-534 138 0,7 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella. Mittari: 13,5 % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. Mittari: Toteutuneiden kurssien määrän kasvu vuodesta 2013. Mittari: Opiskelijoiden määrän kasvu vuodesta 2013. Tavoite: Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Mittari: Lukio, kansalaisopisto ja kirjasto toteuttavat keväällä 2014 työhyvinvointikyselyn, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite: Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Mittari: Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään 2014 aikana lukiossa, kansalaisopistossa ja kirjastossa. 4 148

Tulosyksikkö 1: Kirjastopalvelut vastuuhenkilö: kirjastonjohtaja KIRJASTOPALVELUT TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot 47 877 28 930 38 250 32,2 - ulkoinen 47 877 28 930 38 250 - sisäinen Toimintamenot - 794 554-803 241-790 112-1,6 - ulkoinen -673 144-681 273-668 130-1,9 - sisäinen -121 410-121 968-121 982 0,0 Toimintakate - 746 677-774 311-751 862-2,9 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Kirjasto edistää kuntalaisten yhteiskunnallista ja sosiaalista suoriutumista. Mittari: Tiedonhallinta- ja mediataitojen opastus tavoittaa kuntalaiset: erityisesti esikouluikäiset, peruskoulun ja lukion oppilaat, opetus- ja kasvatushenkilöstön, aikuisopiskelijat ja seniorit. Tavoite: Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Mittari: Lukio, kansalaisopisto ja kirjasto toteuttavat keväällä 2014 työhyvinvointikyselyn, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite: Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Mittari: Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään 2014 aikana lukiossa, kansalaisopistossa ja kirjastossa. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Tulosyksikkö 1: Keskitetyt palvelut vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö KESKITETYT TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot 534 850 500-41,2 - ulkoinen 534 850 500-41,2 - sisäinen Toimintamenot -68 991-33 973-87 675 258,1 - ulkoinen -59 073-22 430-76 031 339,0 - sisäinen -9 918-11 543-11 644 0,9 Toimintakate -68 457-33 123-87 175 263,2 5 149

TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Mittari: Vapaa-aikapalvelut toteuttavat keväällä 2014 työhyvinvointikyselyn, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite: Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Mittari: Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään 2014 aikana eri asiakasryhmille. Tavoite: Toimintaa toteutetaan yhteistyössä ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Mittari: Henkilöstön kuuluminen hallinnonalat ja/tai organisaatiorajat ylittäviin verkostoihin (esim. valtakunnalliset yhteistyötahot, seurat, järjestöt, poikkihallinnolliset toimielimet, jne.) toimii jatkossa seurattavana indikaattorina vapaa-aikapalveluiden eri tulosyksiköissä. Vuonna 2014 mittari on seurannan käynnistäminen, jatkossa yhteistyötahojen lisääminen. Tulosyksikkö 1: Liikuntatoimi vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö LIIKUNTATOIMI TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot 58 369 46 070 49 450 7,3 - ulkoinen 58 310 46 070 49 450 7,3 - sisäinen 59 Toimintamenot -646 036-632 342-648 703 2,6 - ulkoinen -144 588-125 790-142 749 13,5 - sisäinen -501 448-506 552-505 954-0,1 Toimintakate -587 667-586 272-599 253 2,2 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Toimintaa toteutetaan yhteistyössä ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Mittari: Henkilöstön kuuluminen hallinnonalat ja/tai organisaatiorajat ylittäviin verkostoihin (esim. valtakunnalliset yhteistyötahot, seurat, järjestöt, poikkihallinnolliset toimielimet, jne.) toimii jatkossa seurattavana indikaattorina vapaa-aikapalveluiden eri tulosyksiköissä. Vuonna 2014 mittari on seurannan käynnistäminen, jatkossa yhteistyötahojen lisääminen. 6 150

Tulosyksikkö 1: Nuorisotoimi vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö NUORISOTOIMI TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot 148 076 73 500 135 150 83,9 - ulkoinen 147 010 73 500 135 150 83,9 - sisäinen 1 066 Toimintamenot -483 593-490 314-495 505 1,1 - ulkoinen -407 065-424 437-419 944-1,1 - sisäinen -76 558-68 877-75 561 9,7 Toimintakate -335 517-416 814-360 355-13,5 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Ennaltaehkäisevän työn painoarvoa lisätään. Mittari: Nuorisopalveluiden ennakoivan työn tavoittamien nuorten määrä kasvaa. Tavoite: Toimintaa toteutetaan yhteistyössä ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Mittari: Henkilöstön kuuluminen hallinnonalat ja/tai organisaatiorajat ylittäviin verkostoihin (esim. valtakunnalliset yhteistyötahot, seurat, järjestöt, poikkihallinnolliset toimielimet, jne.) toimii jatkossa seurattavana indikaattorina vapaa-aikapalveluiden eri tulosyksiköissä. Vuonna 2014 mittari on seurannan käynnistäminen, jatkossa yhteistyötahojen lisääminen. Tulosyksikkö 1: Kulttuuritoimi vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö KULTTUURITOIMI TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot 1 561 410 1 340 326,8 - ulkoinen 1 561 410 1 340 326,8 - sisäinen Toimintamenot -83 141-78 250-84 581 8,1 - ulkoinen -80 740-73 827-79 261 7,4 - sisäinen -2 401-4 423-5 320 20,3 Toimintakate -81 580-77 840-83 241 7,0 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Toimintaa toteutetaan yhteistyössä ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Mittari: Henkilöstön kuuluminen hallinnonalat ja/tai organisaatiorajat ylittäviin verkostoihin (esim. valtakunnalliset yhteistyötahot, seurat, järjestöt, poikkihallinnolliset toimielimet, jne.) toimii jatkossa seurattavana indikaattorina vapaa-aikapalveluiden eri tulosyksiköissä. Vuonna 2014 mittari on seurannan käynnistäminen, jatkossa yhteistyötahojen lisääminen. 7 151

Liite 2. Sivistyslautakunta Investoinnit Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 40 Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Kustannu Ta 2013 M2013 Mta2013 Tpe2013 Ts2014 Raami2014 Raami2014 Toe 2014 KS2014 Ts2015 Ts2016 s- arvio ja ta2013 kh esitys muutokset Kirjaston asiakaspalvelu- ja varastokalusteet N Menot M -12 200-12 200-12 200-12 200 Teknillisen ja tekstiilityön luokkien päivittäminen (opetussuunnitelman toteutuminen ja turvallisuuspuutteet) N Menot M -50 000-50 000-50 000 Koillis-Mäntsälän koulun ensikertainen varustaminen N Menot M -130 000-130 000-130 000 Nummisten koulun ensikertainen varustaminen Menot M -195 000-195 000-195 000 Valtionosuudet: Uudisrakennus: 2 100 000, Liikuntatilat v. 2012: 60 000 ja v. 2013: 50 000 // Päätökset: UUDELY/1306/04.00.03.01/2012 ja UUDELY/2815/04.00.03.01/2011 Tulot T 74 200 74 200 74 200 N Netto N -120 800-120 800-120 800 Riihenmäen yhtenäiskoulun alakouluosan ensikertainen varustaminen N Menot M - 500 000 Sälinkään koulun laajennusosan ensikertainen varustaminen N Netto Hepolan koulun ensikertainen varustaminen N Menot M Hyökännummen yhtenäiskoulun yläkouluosan ensikertainen varustaminen N Menot M -130 000 Muut hankinnat Riskikartoituksen pakolliset hankinnat (työsuojelu) N Menot M -25 000-25 000-25 000-50 000-50 000-50 000 Urheilukentän sähköinen ajanottolaitteisto N Menot M -15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 Lukion vanhentuneiden päätelaitteiden uusiminen N Menot M -10 000-10 000-13 000-13 000-13 000 Opetusteknologia- ja kalustehankinnat N Menot M -25 000-25 000-25 000-50 000-50 000-50 000 Lukion vanhentuneen opetusvälineistön uusiminen N Menot M -20 700 Riihenmäen opetusvälineistön uusiminen N Menot M -10 000 Ehnroosin fysiikan välineistön uusiminen N Menot M -13 800 Ehnroosin teknisentyön välineistön uusiminen N Menot M -10 500 N Menot M Sähköinen kokouskäytäntö N Menot M -10 000-10 000-9 037 40 Sivistyslautakunta yhteensä Menot 0 0 0 0 0 0 0 0-70 000 0-500 000 Tulot 0 0 0 74 200 0 0 0 0 0 0 0 - Kunnanjohtajan tasapainotus (vähennys) 0 0 0 0 0 90 200 0 0 0 0 0 N Netto 0 0 0 74 200 0-100 000 0 0-70 000 0-500 000 152

Käyttösuunnitelma 2014 Tekniset palvelut 153

MÄNTSÄLÄN KUNTA Tekninen lautakunta 6 21.01.2014 Teknisen toimialan vuoden 2014 talousarvion määrärahan käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 21.01.2014 6 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2013 157 hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2014-2016 taloussuunnitelman. Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien 2014-2016 valmistelussa on lähdetty siitä että talouden liikkumavara supistuu edelleen. Talouden kasvunäkymät ovat edelleen epävarmat ja valtionosuuksia leikataan suunnitelmakaudella merkittävästi. Suunnitelmavuosien 2015-2016 pohjana käytetään talousarviovuotta 2014, johon tehdään ja perustellaan realistiset muutoksen edelliseen vuoteen verrattuna. Suunnitelmavuodet esitetään vuoden 2014 rahanarvossa, jotta suunnitelmavuodet ovat vertailukelpoiset talousarviovuoden kanssa. Merkittävät toiminnalliset muutokset budjetoidaan.käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet.tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden valmistelun lähtökohtana käytetään kunnanvaltuuston 11.11.2013 145 hyväksymää strategiaa. Strategia sisältää vision vuoteen 2020 ja siitä johdetut strategiset päämäärät ja tavoitteet palveluille, elinkeinolle, yhdyskuntarakenteelle, seutuyhteistyölle ja taloudelle. Teknisen toimialan tavoitteiden asettamisessa on lähdetty siitä, että ne tukevat keskeisesti kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista.tavoitteilla pyritään parantamaan tuottavuutta ja vaikuttavuutta, kehittämään toimintaa sekä kiinnittämään huomiota entistä enemmän toiminnan taloudellisuudelle. Käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä tarkasti etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Mikäli käyttösuunnitelma on joiltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisältä. Toimialojen tulee kuukausittain raportoida lautakunnalle talousarvion toteutumasta. Kunnanhallitukselle toteutumasta raportoidaan normaalien huhtikuun ja elokuun osavuosikatsausten lisäksi kuukausittain. Yksityiskohtainen käyttösuunnitelma on esitetty hankkeiden yleisaikataulussa, jossa näkyvät yleisaikataulutetut investoinnit, hankeryhmän kohteet, käyttötalouden vuosikorjaukset, päällystyskohteet,irtain omaisuus, vesihuollon avustukset sekä kehittämishankkeet ja tavoitteet. Toimitilojen ja kuntallistekniikan investointien yksityiskohtaisemmat kuvaukset on kirjattu hankekortteihin. Tarkemmat käyttötalouden menot ja 154

MÄNTSÄLÄN KUNTA Tekninen lautakunta 6 21.01.2014 tuotot näkyvät tulosalueiden ja tulosyksiköiden yksityiskohtaisemmista talousarvioajoista. Henkilöstösuunnitelmaan on kohdennettu vuoden 2014 palkkamenot. Henkilöstösuunnitelmassa (liite 10) huomattiin virhe valtuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen. Valtuuston hyväksytystä suunnitelmasta on virheellisesti poistettu toimistosihteeri, erikoisammattimies sekä siivoustyönjohtaja 0,5 ja 0,5 toimistosihteeri. Lisäksi henkilöstösuunnitelmasta on poistettu avoimena virkana ollut talouspäällikkö. Nämä on hyväksytty aikaisemmissa päätöksissä ja teknisen lautakunnan esityksessä ne ovat olleet mukana. Henkilöstösuunnitelmassa on myös aikaisemmin ollut osa-aikaiset kokoaikaisia ja ne on korjattu. Teknisten palvelujen henkilöstön lukumäärä on 136 henkilöä, joka koostuu vakinaisista, osa-aikaisista ja määräaikaisista virka- ja työsuhteista, työllistämistuella työllistetyistä sekä harjoittelijoista. Todellinen resurssointi on 100,6 henkilötyövuotta. Kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden tulee tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja kehittää vaihtoehtoisia palvelun tuotantotapoja. Toimintoketjuja tulee tarpeen mukaan muuttaa, jotta toiminnot sujuvat tehokkaasti ja taloudellisesti. Käyttötalousosa Kunnanvaltuuston toimielimen tulosalueelle hyväksymä toimintakate on sitova määräraha ja sitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Tilivelvolliset ovat vastuussa siitä, että kunnanvaltuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eri toimielinten tulosalueilla toteutuvat ja että määrärahaylityksiä ei tilikaudessa pääse syntymään. Tulosaleen esimiehet vastaavat oman tulosalueen käyttötaloudesta ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeamat toimialajohtajalle. Toimialan tulosyksiköiden esimiehet ovat vastuussa tulosalueen käyttötalouden määrärahoista ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeumat tulosalueen esimiehelle ja toimialajohtajalle. Investointiosa Kunnanvaltuuston toimielinten investointiryhmälle, hankkeelle ja hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on ollut 1.1.2010 alkaen 10 000. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat pääosin mm. täydennys- ja korvaushankinnat tulee hankkia hallintokuntien käyttötalousmäärärahoilla. Kunnan uutta poistosuunnitelmaa on sovellettu 1.1.2013 alkaen. Merkittävimmät muutokset koskivat rakennusten suunnitelmapoistoja ja vuosihankintoja. Investointien muutokset: - Hyökännummen koulun lisätiloja ei toteuteta investointisuunnitelman mukaisesti investointina, vaan tilat vuokrataan ja kustannukset toteutuvat 155

MÄNTSÄLÄN KUNTA Tekninen lautakunta 6 21.01.2014 käyttötaloudesta. Vuonna 2014 vuokrakustannukset ovat 157 000, vuonna 2015 70 000 ja vuonna 2016 70 000.Ylläpitomenot on varattu vuoden 2014 talousarvioon. - Kaunismäen päiväkodin ja hyvinvointineuvolan investointisummasta vähennetään 600 000, koska toteuma on edellisenä vuonna ollut odotettua suurempi ja näin kustannukset vähennetään vuoden 2014 investoinneista Määrärahojen käytön tulee perustua systemaattiseen menojen suunnitteluun, ennakointiin ja seurantaan. Kaikkien määrärahojen käytöstä vastuussa olevien on noudatettava kunnassa voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita (hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ohjeet). Esityslistan liitteet: 1. Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje 2. Teknisten palvelujen talousarviokirja 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 3. Hankkeiden yleisaikataulu 2014-2017 4. Toimitilojen investointien hankekortit 2014-2017 5. Toimitilojen käyttötalouden hankekortit 2014-2017 6. Kuntatekniikan investointien hankekortit 2014-2017 7. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksiköiden yksityiskohtainen käyttötalous 2014 (ulkoinen, sisäinen ja kaikki) 8. Investoinnit 2014 9. Henkilöstösuunnitelma 2014 10. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden tilivelvolliset ja tulosalueiden / tulosyksiköiden vastuuhenkilöt (Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh: 0403145934, Irja Pasanen, puh: 0403145431, Maija Nivala, puh: 0403145978, Soile Karhinen 0403145459, Asko Määttänen, puh: 0403145440) Päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä teknisen toimialan vuoden 2014 käyttötalous- ja investointien käyttösuunnitelmat liitteineen ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi 2) esittää, että Hyökännummen koulun lisätiloja ei toteuteta investointina vaan tilat vuokrataan ja kustannukset toteutuvat käyttötaloudesta 3) esittää, että Kaunismäen päiväkodin ja hyvinvointineuvolan kustannukset ovat toteutuneet suurempana 2013 joten vuoden 2014 investointisumma on 600 000 suunniteltua pienempi Päätös: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. 156

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Tekniset palvelut 157

Sisällysluettelo 70 Tekniset palvelut... 2 70 Tekninen lautakunta... 3 72 Hallinto... 3 73 Toimitilapalvelut... 5 Toimitilapalvelut, josta Kiinteistöpalvelut... 5 Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut... 7 Toimitilapalvelut, josta Siivouspalvelut... 9 74 Kuntatekniikka... 10 158 1

70 Tekniset palvelut Tuloslaskelma Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Toimintatuotot 17 577 430 18 758 673 19 520 464 19 690 631 19 690 631 19 715 669 19 912 826 - ulkoinen 1 095 925 1 347 864 928 797 1 178 797 1 178 797 938 085 947 466 7,6 % -12,5 % - sisäinen 16 481 505 17 410 809 18 591 667 18 511 834 18 511 834 18 777 584 18 965 360 12,3 % 6,3 % Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot -14 183 031-15 511 553-16 946 276-16 242 458-16 242 458-17 375 601-17 896 870 - ulkoinen -13 214 834-14 491 402-15 874 567-15 172 074-15 172 074-16 350 804-16 841 328 14,8 % 4,7 % - sisäinen -968 197-1 020 151-1 071 709-1 070 384-1 070 384-1 024 797-1 055 542 10,6 % 4,9 % Toimintakate 3 394 399 3 247 120 2 574 188 3 448 173 3 448 173 2 340 068 2 015 956 Suunnitelmapoistot -3 081 743-4 042 000-4 475 000-4 475 000 45,2 % 10,7 % Laskennalliset erät: Korko -4 586 224-4 572 116-5 230 945-5 230 945-5 230 945 14,1 % 14,4 % Vyörytystuotot 796 574 Vyörytysmenot -1 101 533-299 517 Tilikauden tulos -4 578 527-5 666 513-2 656 757-6 257 772-6 257 772 2 340 068 2 015 956 Toimialan palveluajatus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon, liikuntapaikkojen ja puistojen sekä yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Palvelualue vastaa myös joukkoliikenteen viranomaistehtävistä. Lisäksi hoidetaan toimielimien (lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelukeskuksen talous-, hallinto-, ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisen palvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ym. tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot. Kunnan visioista on johdettu viisi näkökulmaa, joista käsin varsinaisia strategisia tavoitteita asetetaan vuosittain: palvelut, elinkeinot, yhdyskuntarakenne, seutuyhteistyö ja talous. Kuntastrategiatyön päivittäminen on kesken, joten tekniset palvelut ei ole lähtenyt yksilöimään omia tavoitteita kuntastrategian menestystekijöihin. Toimialan tavoitteita on asetettu kuitenkin niin, että tavoitteiden pääpaino on taloudellisuudessa, tuottavuudessa, vaikuttavuudessa ja kehittämisessä. Asetetut tavoitteet tukevat ja edesauttavat kunnan päästrategiatavoitteiden saavuttamista. Tavoitteita on asetettu seuraavista kuntastrategisista näkökulmista: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Mäntsälä on vetovoimainen, kilpailukykyinen ja yritysystävällinen Monipuolinen ja laadukas maapolitiikka ja asuminen vahvistavat Mäntsälän vetovoimaa Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Mäntsälä osallistuu aktiivisesti kuuma kuntien ja Helsingin seudun yhteistyöhön Kunnan talous on tasapainossa Väestönkasvun määrä ja sen jakautuminen Mäntsälän kunnan alueelle toimii yllä kuvatuissa näkökulmissa läpileikkaavavana muutostekijänä, joka on huomioitu tavoitteita laadittaessa. 159 2

70 Tekninen lautakunta Toimielimen palveluajatus Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle, kunnan 1. Toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, ellei tehtävää ole annettu erillisen hankeryhmän tehtäväksi, 2. Yleisten alueiden, putki- ja johtoverkkojen, maa- ja vesirakenteiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta Mäntsälän Veden johtosäännössä ja palvelusopimuksessa määrätyin rajauksin, 3. Alueiden hallinnasta, luonnonvarojen käytöstä, jätehuollon järjestämisestä ja liikuntapaikkojen hoidosta. Lautakunnan alaisena toimivat kuntatekniikan ja toimitilapalvelujen tulosalueet sekä tukipalveluista vastaava hallinto. Teknisen lautakunnan tehtävänä on myös huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä. Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Yksityistiejaosto käsittelee ja ratkaisee yksityisistä teistä annetussa laissa tielautakunnan ratkaistavaksi säädetyt asiat sekä yksityistieavustukset. 72 Hallinto Tuloslaskelma Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Toimintatuotot 111 276 69 500 101 500 201 500 201 500 102 515 103 540 - ulkoinen 111 276 69 500 101 500 201 500 201 500 102 515 103 540 81,1 % 189,9 % - sisäinen Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot -841 078-945 324-1 140 507-1 053 821-1 053 821-1 097 513-1 130 439 - ulkoinen -731 476-833 357-1 015 765-929 079-929 079-1 046 238-1 077 625 27,0 % 11,5 % - sisäinen -109 602-111 967-124 742-124 742-124 742-51 275-52 814 13,8 % 11,4 % Toimintakate -729 801-875 824-1 039 007-852 321-852 321-994 998-1 026 899 Suunnitelmapoistot -2 997-3 000-5 000-5 000 66,9 % 66,7 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 568 362 Vyörytysmenot -297 808-299 517 Tilikauden tulos -462 244-1 178 341-1 039 007-857 321-857 321-994 998-1 026 899 Tulosalueen palveluajatus Hallinto tuottaa teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat tukipalvelut valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. 160 3

Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 Yksityistieavustukset -yks.tieav. 153 278 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 4,4 % -yks.tieav. km 277,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 15,5 % Tiekuntia 133,00 134,00 134,00 134,00 134,00 134,00 134,00 0,8 % Avustus / km 553,56 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00-9,7 % M uutos % Ta14/ KsM 13 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Hallintopalvelut: -Menot ulkoinen 351 009 411 756 568 591 516 905 516 905 568 591 568 591 47,3 % 25,5 % -Henkilöstömenot 310 994 369 756 468 091 423 505 423 505 468 091 468 091 36,2 % 14,5 % -Henkilöt 6,6 6,6 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 36,4 % 36,4 % Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen menot 202 097 193 000 247 800 212 800 212 800 247 800 247 800 5,3 % 10,3 % Valtionavustus 87 183 69 500 83 500 83 500 83 500 83 500 83 500-4,2 % 20,1 % Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2014 2016 Kevyenliikenteenväylän ja ulkoilureittiverkoston toimintasuunnitelma Liikenneturvallisuussuunnitelma Palveluverkkosuunnitelma Hankesuunnittelijan palkkaaminen Merkittävät lainsäädännölliset muutokset Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus 1.7.2014 alkaen verottajalle Hallinnon tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne 1. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Hallinnon toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2014 2016 Tavoite: Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Mittari: Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Tavoite: Osallistuminen kuntaliitosselvitystyöhön Mittari: Selvitystyön valmistuminen Tavoite: Toimitilahankkeiden investointien tarpeen ja taloudellisen vaikuttavuuden parantaminen uusimalla tilahankkeiden toteuttamisohje Mittari: Hyväksytty tilahankkeiden toteuttamisohje Tavoite: Tehdään kaikista kiinteistöistä alueittain tarveselvitykset kiinteistöohjelman mukaisesti Mittari: Laaditut tarveselvitykset 4 161

Tavoite: Käynnistetään palveluverkkosuunnitelma kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti Mittari: Palveluverkkosuunnitelma on käynnistetty Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat Mittari: Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Tavoite: Investointien rahoitusselvitystyön jatkotoimenpiteiden käynnistäminen (rakennusliikkeiden ja rahoittajien kanssa käytävät alustavat neuvottelut) Mittari: Päätös valittujen toimitilainvestointien toteutusmuodosta Tavoite: Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Mittari: Valmis kehittämissuunnitelma (yleissuunnitelma) Tavoite: Toimitilapalveluiden ja vuokra-asuntojen nykytila-analyysissä esille tulleiden kehittämisehdotusten toteuttaminen ja uudistetun organisaation toimintatapojen pelisäännöt Mittari: Toteutettavissa olevat ja hyväksytyt kehitysehdotukset toteutetaan Tavoite: Laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset toimitila- ja rakennuttamispalvelut Mittari: Laadunarviointijärjestelmän käyttöönotto 73 Toimitilapalvelut Tuloslaskelma Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Toimitilapalvelut, josta Kiinteistöpalvelut Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Toimintatuotot 16 908 626 17 807 617 19 050 258 18 971 750 18 971 750 19 240 761 19 433 169 - ulkoinen 751 778 666 429 737 297 737 297 737 297 744 670 752 117-1,9 % 10,6 % - sisäinen 16 156 848 17 141 188 18 312 961 18 234 453 18 234 453 18 496 091 18 681 052 12,9 % 6,4 % Toimintamenot -10 701 242-11 858 579-12 964 178-12 439 516-12 439 516-13 351 661-13 752 211 - ulkoinen -10 252 208-11 334 928-12 443 862-11 920 525-11 920 525-12 817 178-13 201 693 16,3 % 5,2 % - sisäinen -449 034-523 651-520 316-518 991-518 991-534 483-550 518 15,6 % -0,9 % Toimintakate 6 207 384 5 949 038 6 086 080 6 532 234 6 532 234 5 889 100 5 680 958 Suunnitelmapoistot -1 714 822-2 593 100-2 901 000-2 901 000 69,2 % 11,9 % Laskennalliset erät: Korko -4 586 224-4 572 116-5 230 945-5 230 945-5 230 945 14,1 % 14,4 % Vyörytystuotot 228 213 Vyörytysmenot -700 027 Tilikauden tulos -565 476-1 216 178 855 135-1 599 711-1 599 711 5 889 100 5 680 958 Tuloslaskelma Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Toimintatuotot 12 877 202 12 612 345 13 421 451 13 413 586 13 413 586 13 555 666 13 691 222 - ulkoinen 634 491 513 206 587 288 587 288 587 288 593 161 599 092-7,4 % 14,4 % - sisäinen 12 242 711 12 099 139 12 834 163 12 826 298 12 826 298 12 962 505 13 092 130 4,8 % 6,0 % Toimintamenot -6 763 235-6 627 694-7 277 068-6 831 225-6 831 225-7 494 247-7 719 074 - ulkoinen -6 603 877-6 414 094-7 088 064-6 643 546-6 643 546-7 300 706-7 519 727 0,6 % 3,6 % - sisäinen -159 357-213 600-189 004-187 679-187 679-193 541-199 347 17,8 % -12,1 % Toimintakate 6 113 968 5 984 651 6 144 383 6 582 361 6 582 361 6 061 419 5 972 148 Suunnitelmapoistot -1 714 822-2 593 100-2 901 000-2 901 000 69,2 % 11,9 % Laskennalliset erät: Korko -4 586 224-4 572 116-5 230 945-5 230 945-5 230 945 14,1 % 14,4 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot -302 686 Tilikauden tulos -489 764-1 180 566 913 438-1 549 584-1 549 584 6 061 419 5 972 148 162 5

Kiinteistöpalvelujen palveluajatus Kiinteistöpalvelut tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Kysyntä- ja laajuustiedot Tulosalue toimitilat toimintakulut: Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 m³ 367 220 378 397 386 241 386 241 386 241 386 241 386 241 5,2 % 2,1 % 5 687 368 4 433 631 4 947 777 4 768 530 4 768 530 5 096 210 5 249 097-16,2 % 7,6 % / m³ 15,90 11,72 12,81 12,35 12,35 13,19 13,59-22,4 % 5,4 % Tulosalue huoneistot toimintakulut: 424 310 808 678 906 631 Kiinteistöjen kirjanpitoarvo yhteensä 30.11.2013 65 549 862 Kiinteistöpalvelujen toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2014 2016 Myydyt rakennukset: Saaren, Sulkavan, Levannon, Kaukalammen kyläkoulut sekä Apposen halli Myytävät rakennukset: Nummisten ja Mattilan kyläkoulut Poistettavat rakennukset: vuonna 2014: Anderstorpin päiväkoti, Apposen takana oleva kunnan varasto, vuonna 2015: Hyvinvointineuvolan ja päiväkoti Tammenterho (Mestarikujalta), vuonna 2016: Meijerin viereisen ent. sikala rakennus, Peltolan rivitalo Hyvinvointineuvolan rakentaminen ja Kaunismäen päiväkoti valmistuu syksyllä 2014. Riihimäen alakoulun rakentaminen alkaa kesällä 2015 ja valmistuu syksyllä 2016 (elinkaarihanke) Keskustan uuden päiväkodin suunnittelu alkaa 2015 ja valmistuu v. 2017 (elinkaarihanke) Sälinkään koulun laajennuksen suunnittelu käynnistyy 2015 ja laajennus valmistuu v. 2017 (elinkaarihanke) Päiväkoti Amandan peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy vuonna 2015 ja valmistuu vuonna 2016 Kiinteistöpalvelujen merkittävät toiminnalliset muutokset talousarvio vuonna 2014 Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus), jonka perusteella määritellään kiinteistöjen luokat, miten niitä jatkossa ylläpidetään ja korjataan. Kiinteistöt jaotellaan: 1. luokan kohteet Ylläpidettävät kohteet Loppuun käytettävät / purettavat kohteet Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen 163 6

Kiinteistöpalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2014 2016 Tavoite: Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus), jonka perusteella määritellään kiinteistöjen luokat, miten niitä jatkossa ylläpidetään ja korjataan. Kiinteistöt jaotellaan 1. luokan kohteet, ylläpidettävät kohteet ja loppuun käytettävät/purettavat kohteet Mittari: Kustannusten säästö ja pitkän tähtäimen suunnittelun työkalu Tavoite: Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet käytäntöön (energiatehokkuuden toimintasuunnitelma ja uusiutuvan energian kuntakatselmus) Mittari: Energian säästö ja tavoitteellinen kulutusseuranta Tavoite: Tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien tekemisestä tehdään vuoden 2014 aikana erillinen ohje kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Mittari: Valmistuneet ohjeet, jotka liitetään uudistettavaan tilahankkeiden toteuttamisohjeeseen Tavoite: Tehdään vuoden 2014 aikana ylläpitosuunnitelma ja asetetaan tavoitteet hoito- ja huoltotoiminnalle kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Huoltokirjojen sisältö on saatava kuntoon ja niiden käyttöönottoa edistettävä Mittari: Valmis ylläpitosuunnitelma hoito- ja huoltotoiminnalle ja huoltokirjaohjelman käyttö on tehostunut Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut Tuloslaskelma Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Toimintatuotot 4 031 424 4 133 322 4 465 945 4 395 302 4 395 302 4 510 604 4 555 711 - ulkoinen 117 286 114 785 115 000 115 000 115 000 116 150 117 312-1,9 % 0,2 % - sisäinen 3 914 137 4 018 537 4 350 945 4 280 302 4 280 302 4 394 454 4 438 399 9,4 % 6,5 % Toimintamenot -3 938 008-4 168 934-4 511 852-4 446 587-4 446 587-4 646 898-4 786 306 - ulkoinen -3 648 331-3 858 883-4 180 540-4 115 275-4 115 275-4 305 956-4 435 135 12,8 % 6,6 % - sisäinen -289 677-310 051-331 312-331 312-331 312-340 942-351 171 14,4 % 6,9 % Toimintakate 93 416-35 612-45 907-51 285-51 285-136 294-230 595 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 228 213 Vyörytysmenot -397 341 Tilikauden tulos -75 712-35 612-45 907-51 285-51 285-136 294-230 595 Ruokapalvelujen palveluajatus Tuottaa ravitsevaa, monipuolista ja terveellistä ruokaa Huomioida ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot Käyttää henkilökuntaa joustavasti eri keittiöissä Kehittää kunnan ruokapalveluita 164 7

Kysyntä- ja laajuustiedot 1 1 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Henkilöstön lkm 46,9 43,5 44,4 44,4 44,4-5,2 % 2,1 % Keittiöiden lkm - keskuskeittiö 2 2 2 2 2 -terveyskeskuksen keittiö 1 1 1 1 1 0,0 % 0,0 % -päiväkotien valmistava keittiö 4 4 4 4 4 0,0 % 0,0 % -päiväkotien jakelukeittiöt 13 12 12 12 12-7,7 % 0,0 % -päiväkotiviipaleet, ei keittiötä 3 3 3 3 3 0,0 % 0,0 % -koulujen jakelukeittiöt 7 7 7 7 7 0,0 % 0,0 % -koulujen valmistavat keittiöt 11 8 8 8 8-27,3 % 0,0 % Yhteensä (sis. Pornainen) 41 37 37 37 37-9,8 % 0,0 % Lisäksi -Mäntsälän palvelukotiyhdistys 1 1 1 1 1 0,0 % 0,0 % Suoritteet: -Terveyskeskus 268 667 262 042 245 138 245 138 245 138-8,8 % -6,5 % -Päiväkodit 284 944 294 739 363 761 363 761 363 761 27,7 % 23,4 % -Koulut 656 075 650 616 654 280 654 280 654 280-0,3 % 0,6 % Mäntsälä yhteensä 1 209 686 1 207 397 1 263 179 1 263 179 1 263 179 4,4 % 4,6 % -muutos 0 0 Pornainen yhteensä 98 293 91 482 105 312 105 312 105 312 7,1 % 15,1 % Pornainen vanh.koti ja vanh.yksiköt 49 539 48 492 51 537 51 537 51 537 4,0 % 6,3 % Kaikki yhteensä 1 307 979 1 298 879 1 368 491 1 368 491 1 368 491 4,6 % 5,4 % Toimintakulut / suorite keskim. 3,11 3,19 3,30 3,25 3,25 4,4 % 1,9 % Suoritteet / yksikkö 31 902 35 105 36 986 36 986 36 986 15,9 % 5,4 % Suoritteet / Hlö 27 829 29 859 30 801 30 801 30 801 10,7 % 3,2 % Suoritehinta 1 1 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Päiväkodit 2,54 3,03 2,86 2,84 2,84 11,8 % -6,3 % Koulut 2,83 2,72 2,84 2,83 2,83 0,0 % 4,0 % Terveyskeskus 4,11 4,20 4,63 4,44 4,44 8,0 % 5,7 % Pornainen/laitokset 5,01 5,10 5,34 3,76 3,76-25,0 % -26,3 % Ruokapalvelujen toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2014 2016 Vuoden 2014 kesällä on Asemanraitin päiväkodin loppuminen Lisäksi elokuussa 2014 Kaunismäen päiväkodin uuden laajennusosan keittiön toiminnan aloittaminen 2015 Riihenmäen uuden koulun valmistuminen ja uuden keittiön toiminnan käynnistäminen Ruokapalvelujen merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Vuoden 2013 aikana tehdyn nykytila analyysin eteenpäin vieminen käytäntöön 1,5 ruokapalvelutyöntekijän palkkaaminen 165 8

Ruokapalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2014 2016 Tavoite: Ruokapalveluhenkilökunnan koulutuksen lisääminen Mittari: Työhyvinvointikoulutus vuoden 2014 aikana Tavoite: Työergonomian ja työturvallisuuden parantaminen Mittari: Henkilökunnan ergonomia-ohjaus sekä tarvittavien työturvallisuuteen liittyvien välineiden hankkiminen Toimitilapalvelut, josta Siivouspalvelut Tuloslaskelma Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Toimintatuotot 1 061 950 1 162 862 1 162 862 1 162 862 1 174 491 1 186 236 - ulkoinen 38 438 35 009 35 009 35 009 35 359 35 713-8,9 % - sisäinen 1 023 512 1 127 853 1 127 853 1 127 853 1 139 132 1 150 523 10,2 % Toimintamenot -1 061 951-1 175 258-1 161 704-1 161 704-1 210 516-1 246 831 - ulkoinen -1 061 951-1 175 258-1 161 704-1 161 704-1 210 516-1 246 831 9,4 % - sisäinen Toimintakate -1-12 396 1 158 1 158-36 025-60 595 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos -1-12 396 1 158 1 158-36 025-60 595 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Siivottava pinta-ala m² 55 884 55 884 55 884 / m² / vuosi 20,81 20,81 20,81 / m² / kuukausi 1,73 1,73 1,73 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Siivouspalvelujen palveluajatus Tuottaa ja kehittää ylläpito- ja perussiivouspalveluja kunnan omana työnä ja ostopalveluna Puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset toimitilat Kehittää kunnan puhtaanapitopalveluita Siivouspalvelujen toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2014 2016 Toiminnassa ei merkittäviä suunniteltuja muutoksia Mahdolliset nykytila-analyysissä esille nousevat puhtaanapitopalveluiden kehitysehdotukset/muutokset Siivouspalvelujen merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Uusien kohteiden puhtaanapitopalveluiden käynnistäminen 166 9

Siivouspalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2014 2016 Tavoite: Puhtaanapitopalveluiden nykytila-analyysissä esille tulleiden kehittämisehdotusten toteuttaminen Mittari: Toteutettavissa olevat kehitysehdotukset toteutetaan Tavoite: Asiakastyytyväisyyden parantaminen Mittari: Asiakastyytyväisyyskysely 74 Kuntatekniikka Tuloslaskelma Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Toimintatuotot 557 527 881 556 368 706 517 381 517 381 372 393 376 117 - ulkoinen 232 871 611 935 90 000 240 000 240 000 90 900 91 809 3,1 % -60,8 % - sisäinen 324 656 269 621 278 706 277 381 277 381 281 493 284 308-14,6 % 2,9 % Toimintamenot -2 640 711-2 707 650-2 841 591-2 749 121-2 749 121-2 926 427-3 014 220 - ulkoinen -2 231 151-2 323 117-2 414 940-2 322 470-2 322 470-2 487 388-2 562 010 4,1 % 0,0 % - sisäinen -409 560-384 533-426 651-426 651-426 651-439 039-452 210 4,2 % 11,0 % Toimintakate -2 083 184-1 826 094-2 472 885-2 231 740-2 231 740-2 554 034-2 638 103 Suunnitelmapoistot -1 363 925-1 445 900-1 569 000-1 569 000 15,0 % 8,5 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -103 698 Tilikauden tulos -3 550 807-3 271 994-2 472 885-3 800 740-3 800 740-2 554 034-2 638 103 Tulosalueen palveluajatus Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden sekä suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti - turvallisuutta ja kestävää kehitystä painottaen. Mäntsälän Vettä avustetaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Kysyntä- ja laajuustiedot Kuntatekniikka Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2014 2016 Toimintaympäristön muutokset Merkittävät lainsäädännölliset muutokset; Turvallisuusstandardien täsmennysmuutokset leikkivälineissä lisäävät kunnossapitokustannuksia Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Kaavatiet km 93,50 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 1,6 % 1 209 262 1 299 892 1 318 760 1 233 498 1 233 498 1 318 760 1 318 760 2,0 % -5,1 % / km 12 254 12 231 13 882 12 984 12 984 13 882 13 882 6,0 % 6,2 % Puistot ha 50,00 58,70 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 18,0 % 0,5 % 241 360 246 374 296 701 292 924 292 924 296 701 296 701 21,4 % 18,9 % / ha 4 067 4 379 5 029 5 029 5 029 5 029 5 029 23,7 % 14,8 % Liikuntapaikat Asukkaat 31.12. 20 131 20 750 20 861 20 861 20 861 20 983 21 151 3,6 % 0,5 % 311 606 307 852 311 441 309 391 309 391 311 441 311 441-0,7 % 0,5 % / as 12,71 14,84 14,93 14,83 14,83 14,84 14,72 16,7 % 167 10

Merkittävät toiminnalliset muutokset; Lisääntyneiden katualueiden hoito sekä merkittävä katuvihreän lisääntyminen sekä sen myötä lisääntynyt hoitotarve lisäävät henkilöstön työpanosta Tulosalueen tulojen merkittävä vähennys johtuu jätehuollon tehtävien siirtymisestä yhteiselle jätehuoltolautakunnalle, jolloin kunnalle tuloutettava osuus jää tulematta Kentänhoitajan palkkaaminen Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Yhtä kentänhoitajaa on esitetty lisättäväksi organisaatioon Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne 1. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Kuntatekniikan toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2014 2016 Tavoite: Jatketaan katujen kuntokartoitusta, mistä saadaan tuleville vuosille aikataulutettu jatkuva työohjelma Mittari: Yllättävien katuvaurioiden ja materiaali- sekä henkilövahinkojen väheneminen Tavoite: Katuvalaistuksen energiasäästöhankkeen loppuunsaattaminen Mittari: Katuvalojen energiankulutus vähenee 10 % Tavoite: Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen yhteistyössä Maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa Mittari: Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esiin tulleiden epäkohtien ja puutteiden korjaus Tavoite: Jatketaan investointiohjelman mukaista leikkipuistojen perusparannusohjelmaa Mittari: Leikkipuistot täyttävät turvastandardien vaatimukset Tavoite: Joen rantapuistojen yleissuunnitelma Mittari: Asukastyytyväisyys ja ympäristön viihtyisyys Tavoite: Katu- ja viheraluerekisterin käyttöönotto Mittari: Täsmälliset ja luotettavat tunnusluvut 168 11

MÄNTSÄLÄ Suunnittelu TEKNISET PALVELUT Päivitetty Toteutus 2014-2017 16.1.2014 50 Talonrakennus VUOSI Kokonaiskustannusarvio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 Toteutuma 2015 2016 2017 KUUKAUSI HANKKEET /VUOSI 2014 2014 /VUOSI 2015 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 4001 Ehnroosin koulun sisäilmakorjaukset -400 000-400 000 4027 Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti -4 150 000-2 650 000 4031 Hepolan koulun laajennus (suunnittelu alkaa 2017) -6 100 000-100 000 4028 Arolan koulun keittiö-, ym. Korjaukset -100 000-100 000 Keskustan uusi päiväkoti 5 ryhmää. Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli -2 700 000-50 000-1 325 000 Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä). Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli -10 180 000-280 000-4 900 000-5 000 000 Hyökännummen koulu lisätilat >>> vuokrataan tilat -750 000-750 000 Hyökännummen yhtenäiskoulu. Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Hyökännummen päiväkoti. Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Sälinkään koulun laajennus ja päiväkoti. Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli -6 550 000-150 000-2 300 000-4 100 000 Päiväkoti Amandan peruskorjaus -730 000-30 000-700 000 Päiväkoti Anderstorpin peruskorjaus, puretaan -100 000 Musiikkikoulun huonetilajärjestelyt / keskikerroksen peruskorjaus Nuorten työpaja -650 000-50 000-600 000 Uimahalli + Monitoimitalon peruskorjaus -16 600 000 40 - paikkainen tehostettu palveluasumisyksikkö -6 200 000 Kirjasto -5 100 000 Varasto + konehalli (ml. puisto) -300 000 Investointien rahoitusselvityksen käynnistäminen (elinkaarimalli) -70 000-70 000 50 Talonrakennus yhteensä -32 310 000-4 300 000-5 730 000-9 325 000-4 200 000 Peruskorjaustarve / sisäilmakorjaukset Monitoimitalo Nykyisen salaojituksen kunnon selvitys, kuvaus, huuhtelu sekä tiedossa olevan ongelman korjaus (etupuolelta vesi pääsee vihreään saliin) -40 000-40 000 Salaojituksen uusiminen, sadevesien ohjaus, patolevyjen laitto, sisäänkäynnin ja rappusten sulanapitojärjestelmän asennus -280 000-30 000-250 000 Ilmanvaihdon peruskorjaus, jaettu 2. vuodelle sekä pölynpoistojärj. asentaminen kirjastoon -400 000-150 000-250 000 Ehnroos Salaojituksen uusiminen, sadevesien ohjaus, patolevyjen laitto, sisäänkäynnin ja rappusten sulanapitojärjestelmän asennus -230 000-30 000-200 000 Anttilan päiväkoti Anttilan päiväkodin sisäilmakorjaukset, 3 kylpyhuoneen korjaus sekä loput ikkunat -150 000-150 000 Anttilan Alatalon käyttövesipuolen putkiremontti -400 000-50 000-350 000 Hyökänummen koulun/päiväkodin käyttövesipuolen putkiremontti, vuotoja ollut -350 000-200 000-150 000 Kotokartano Kotokartanon käyttövesipuolen putkiremontti (pistevuotoja kulmakappaleissa) > muutos komposiittiputkiksi?, kust. Arvio 330.000-30 000-30 000 Kotokartanon asuinhuoneiden märkätilojen peruskorjaukset (n. 40 huoneistoa/krs > 2 krs eli 80 huoneistoa), kust.arvio 420.000-220 000-220 000 Kotokartano, salaojitus, sadevesien ohjaus ja patolevyt, vesieristeet, kuivatus suunittelu (10.000) + osan toteutus, sisäpuolisia korjauksia (kuvaus, huuhtelu+ suunnitelmat) -150 000-50 000-100 000 169

MÄNTSÄLÄ Suunnittelu TEKNISET PALVELUT Päivitetty Toteutus 2014-2017 16.1.2014 VUOSI Kokonaiskustannusarvio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 Toteutuma 2015 2016 2017 KUUKAUSI HANKKEET /VUOSI 2014 2014 /VUOSI 2015 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 Kotokartanon kattoikkunoiden ja kermien uusinta -150 000-150 000 Teletalo Teletalon sisäilmakorjauksia, talon toinen siipi (oireiluja, altistumia, terveystarkastajan käynti, tutkimuksia) -100 000-100 000 Nykyisen salaojituksen kunnon selvitys, kuvaus, huuhtelu -30 000-30 000 Kunnantalo Nykyisen salaojituksen kunnon selvitys, kuvaus, huuhtelu -40 000-40 000 ryhmis Mikkosenhaka Sisäilmakorjauksia (oireilua, altistumia, terveystarkastajan käynti, tutkimuksia) -30 000-30 000 Peruskorjaustarve / sisäilmakorjaukset -2 615 194-500 000-600 000-700 000-800 000 50 Talonrakennus + peruskorjaustarve/sisäilmakorjaukset yhteensä -34 925 194-4 800 000-6 330 000-10 025 000-5 000 000 55 Liikenneväylät 6002 Hyökännummen alueen kuivatus -100 000-100 000 6004 Männikön alueen kadut ja melueste -620 000-100 000 6018 Kapuli III (kadut ja tasaus) -7 200 000-1 500 000-1 800 000-2 000 000 Asema + kapuli kvl -400 000-320 000-80 000 Vuotavantien kvl levennys -125 000-125 000 Teollisuusalueiden infran rakentaminen -2 050 000-100 000-200 000-250 000-300 000 6026 Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäästöhanke (- 300000 v) -800 000-400 000 6100 Päällystystyöt -2 900 000-200 000-300 000-400 000-400 000 Vanha Porvoontie -20 160 Kaunistonrinne -6 760 Päivänsäde -16 900 Kotimetsäntie -30 000 Ahokannantie -39 000 Kustaansuora -9 000 Latopellontie -21 600 Lammashaantie -7 200 Oinaanpolku -6 600 Versotien sidekivialue 0 Maisalantie klv -13 320 Puukkomäentie -9 000 Viertolantie -14 400 Riihenmäentie -5 600 Päivänsäde -50 000-50 000 Käpykuusentie -50 000 Männikkö-Kaunismäki klv -70 000-70 000 Mikkosentie-Puukkomäentie -30 000-30 000 Meijerinalue (papanapoli, tapiolantie) -250 000-250 000 Lempivaara -700 000-350 000-350 000 Apposenalue -250 000-150 000-100 000 Linnatien jatke -150 000-150 000 Leppämaantien kvl -120 000-120 000 Pikkupellontien jatke -70 000-70 000 Vuolteenpelto -200 000-200 000 Sahan alueen kadut -200 000-200 000 Ojamäentien puuttuva pätkä -75 000-75 000 Sepäntien kaava-alue -350 000-350 000 Mäntymäentien jatke -100 000-100 000 Anttilan asuinalueen kaava-alueen jatko -500 000-500 000 Männikön asuinalueen jatko -100 000-100 000 170

MÄNTSÄLÄ Suunnittelu TEKNISET PALVELUT Päivitetty Toteutus 2014-2017 16.1.2014 VUOSI Kokonaiskustannusarvio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 Toteutuma 2015 2016 2017 KUUKAUSI HANKKEET /VUOSI 2014 2014 /VUOSI 2015 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 Hietasenmäki -300 000-200 000 6027 Katuvalaistus 2014-49 950-50 000-50 000-50 000 Rajalan-alue, Hyökännummi -33 600 Poutalankuja -5 550 Pihlajapolku -2 400 Vaahterapolku -2 400 Pikkupellontie (sis. Rak. Kustannuksiin) 0 Pitkäarontie / Heikurantie -6 000 6027 Katuvalaistus 2015-49 200 Akselintie -6 000 Puusepäntie + Siilipolku -13 200 Mustamäentie -30 000 Taruman alueen kadut -700 000-400 000-300 000 Koivumäentien rakentaminen -350 000-350 000 Maisalantien klv (MT140-Mustamäentie) -75 000 Sälinkääntien klv (Liedontie-Peltolantie) -230 000-230 000 Viljelypalstat -30 000-30 000 Mäntsälän Portin alue -150 000 Krutinmäki -700 000 Kylä-Jurvala -300 000 Jatila -300 000 Poikkitien alue -500 000 Kujala -200 000 Tasalantien asuinalueet -350 000 Akselintien jatke -30 000-30 000 Jurvalan sadevesiviemäröinti -50 000 Färjarinojan rummun uusiminen keskustassa -200 000-200 000 Puistot ja liikunta-alueet Amizzan puisto ja keskusaukio -50 000-50 000 Kyläkeskuksen jk-kaukalot -100 000-25 000 Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma -40 000-40 000 Koirapuisto -40 000-40 000 Arvonpellon leikkipuiston aita -10 000-10 000 Hyökännummen viheralueet -30 000-30 000 Mustanmäen asukaspuisto (vm. -98) -35 000-35 000 Tekojääkentän pinnoite tekonurmeksi -50 000-50 000 Tenniskenttien pinnoitus tekonurmeksi -60 000-60 000 Sääksjärven uimaranta -50 000-25 000-25 000 Koskenrannan leikkipuisto -45 000-45 000 Taruman leikkipuisto -50 000-50 000 Veikonpolun leikkipuisto Hyökännummi (vm. -97) -35 000-35 000 Keskusurheilukentän pinnoite -120 000-120 000 Senioripuisto -35 000-35 000 Anttilan messupuisto (vm. -97) -30 000-30 000 Oinaanpolun leikkipuisto (vm.-90) -25 000-25 000 Heissan leikkipuisto -25 000 Ahokannantien leikkipuisto -25 000 Latopellontien leikkipuisto -40 000 Askon puisto Heikkilän alueella -35 000 Liikennevihreä Jaksotuksen 1/3 osuus -70 000-120 000-170 000 Jaksotuksen 2/3 osuus Jaksotuksen 3/3 osuus 55 Liikenneväylät, puistot ja liikuntaalueet yhteensä -19 243 300-3 365 000-4 350 000-4 450 000-2 605 000 Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia/ viimeistelyjä -200 000-250 000-250 000-300 000 70 Hankeryhmät 171

MÄNTSÄLÄ Suunnittelu TEKNISET PALVELUT Päivitetty Toteutus 2014-2017 16.1.2014 VUOSI Kokonaiskustannusarvio 2014 Toteutuma 2015 2016 2017 KUUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HANKKEET /VUOSI 2014 2014 /VUOSI 2015 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 Maisalantie klv -30 000-30 000 Päivänotkonpolku -40 000-40 000 Katualueiden viimeistely -60 000-60 000 Ennalta arvaamattomat -70 000-70 000 Nummelantie, pohjoispää -90 000-90 000 Mikkosentie -50 000-50 000 Ladunsiirto alikulkutunneliin +valaistus -30 000-20 000 70 Hankeryhmät yhteensä -484 000-200 000-250 000-250 000-300 000 71 Irtain omaisuus Traktori (kadut ja yl.al.) -90 000-90 000 Varavoimakoneet -220 000-100 000-70 000-50 000 Traktorien työkoneita (jyrsin, tukkikärryt) -20 000-20 000 Ajettava ruohonleikkuri -13 000-13 000 Niittomurskain puomilla (jokirannanhoito) -35 000-35 000 Avolava pakettiauto (Transit vm. 99 vaihto) leasing? -40 000-40 000 Keskuskeittiö Iso vihannusleikkuri 2014-14 000-14 000 yhdistelmäuuni 2-osainen -39 000-19 000-20 000 300 litran altasekoittava pata 2015-32 000-32 000 Kunnantalon keittiö, tiskikone -15 000-15 000 71 Irtain omaisuus yhteensä -558 000-258 000-170 000-90 000 0 Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset -300 000-300 000-300 000-300 000 Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) -2 900 000-100 000-800 000-1 000 000-1 000 000 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä -300 000-400 000-1 100 000-1 300 000-1 000 000 Investoinnit yhteensä -52 895 300-9 023 000-12 200 000-15 415 000-8 105 000 Käyttötalous vuosikorjaustyöt (TOIMITILAT) Ohkolan koulu Yläkoulun ikkunoiden kokonaiskunnostus / maalaus -8 000-8 000 puutyöluokan uudistaminen -50 000-50 000 liikuntasalin vesikaton ja julkisivun maalaus -30 000-30 000 uusi roskakatos -10 000-10 000 Lämmitystavan muutos, hake/öljy -> maalämpö -100 000-100 000 Seurojentalo Eteistilojen remontti (WC ja narikka, keittiö) 50 000-50 000-50 000 Koko kiinteistön ilmanvaihdon peruskorjaus 80 000-80 000-80 000 Nykyisten nuorisotilojen peruskorjaus 20 000-20 000-20 000 Kansalaisopisto Kansalaisopiston katon kunnostus / uusiminen -100 000-100 000 Monitoimitalo Kirjaston seinämuutostyöt+ valaistus (omatyö) -100 000-100 000 Liikuntahallin ovien edustan portaikkojen laatoituksen ja kukkalaatikoiden purku / korjaus ja sulanapitojärjestelmän asennus (kirjaston portaat tehty) 10 000. -10 000-10 000 vesikaton osakorjaus n. 600 m2-40 000-40 000 Liikuntahallin ja oheistilojen ilmanvaihdon peruskorjaus 150 000-100 000-100 000 Äänentoisto- ja näyttämövalaistustekniikan peruskorjaus 50 000-50 000-50 000 172

MÄNTSÄLÄ Suunnittelu TEKNISET PALVELUT Päivitetty Toteutus 2014-2017 16.1.2014 VUOSI Kokonaiskustannusarvio 2014 Toteutuma 2015 2016 2017 KUUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HANKKEET /VUOSI 2014 2014 /VUOSI 2015 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 Hirvihaaran koulu Pääkoulun sadevesikourujen, -syöksyjen ja sadevesijärjestelmän asennus 30 000-30 000-30 000 Vesikaton uusinta matalaosa 2015, sadevesijärjestelmien asennus, kattotikkaat, lumiesteet -100 000-50 000-50 000 Lämmitystavan muutos, hake/öljy -> maalämpö -100 000-100 000 Kunnantalo Räystäspellitysten korjaus ja sisäpihan puoleisen peltikaton ja vesikourujen huoltomaalaus 13 000. -13 000-13 000 Jäähdytyskojeikon peruskorjaus / uusiminen 120 000-120 000-120 000 paloilmoitinjärjestelmän uusiminen -70 000-70 000 Valtuustosaliin äänentoistojärjestelmä -30 000-30 000 Kotokartano paloilmoitinjärjestelmän uusiminen -100 000-100 000 Anttilan päiväkoti Anttilan Alatalon tilojen muutos perheasunnon (petu/sostyö) tiloiksi 30 000-30 000-30 000 Ehnroos / Aleksandra Ehnroosin koulun Nordenskiöldintien puolen julkisivun ja päätyjen rappaus -130 000-130 000 Koulutien opettajien asuntola Vesikaton maalaus ja lumiesteet -30 000-30 000 Terassiaitojen teko (osasta puuttuu asuntoja) +pihan puuaidan uusinta -5 000-5 000 Asuntojen keittiökalusteiden vaihto -80 000-80 000 Ikkunoiden / ovien uusinta -60 000-60 000 Huoneistojen mahdollisia remonttia -5 000-5 000 roskakatos -5 000-5 000 Muut kohteet Hepolan koulun ulkoseinien maalaus, ikkunoiden huoltomaalaus -40 000-40 000 Saviahon päiväkoti, vanhan osan lattiapintojen korjausta -6 000-6 000 Kirkonkylän koulu pesuhuonekorjaus -10 000-10 000 Sälinkään esikoulutilamuutos, MITÄ KOSKEE? 0 Andertorp rakennuksen purku, purkusuunnitelma -130 000-80 000-50 000 Apposen takana olevan varaston purku -70 000-70 000 Päiväkotien ja koulujen pihojen aitojen tarkistus ja uusinta (v.2014 Montessorin pk + Pikku-Hukkan päiväkoti) -80 000-40 000-20 000-20000 Hyvinvointineuvolan ja Päiväkoti Tammenterhon kiinteistön purku (Mestarinkuja)+ purkusuunnitelma -80 000-80 000 Vuokrattujen jätekonttien tilalle molokkeja > Ehnroos, Kirkonkylän ala-aste, Kotokartano ja monitoimitalo -60 000-60 000 Meijerin viereisen sikalan purku? -80 000-80 000 eri kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien nuohous ja säätötyöt (vuosittainen määräraha) -200 000-50 000-50 000-50 000-50000 Paloaseman keittiöremontti, pakokaasujärjestelmän muutostyöt, muut tilajärjestelyt -35 000-35 000 Peltolantien rivitalon purku -80 000 0-80 000 0 Ratsastustilan rakennusten purku 0 Ojalan vedenottamon viereisen talon purku 0 Maalahdentien rivitalon asuntojen peruskorjaus -100 000-100 000 Leikkialueiden välineiden uusinta 2 piha-aluetta (päiväkoti ja koulu) Vuosittainen määräraha -240 000-60 000-60 000-60 000-60 000 Muut mahdolliset korjaustarpeet -15 000-15 000 173

MÄNTSÄLÄ Suunnittelu TEKNISET PALVELUT Päivitetty Toteutus 2014-2017 16.1.2014 VUOSI Kokonaiskustannusarvio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 Toteutuma 2015 2016 2017 KUUKAUSI HANKKEET /VUOSI 2014 2014 /VUOSI 2015 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 Toimitilojen vuosikorjaukset yhteensä (käyttötalouskulut sis. palkkakulut) -2 882 000-751 000 0-721 000-750 000-660 000 Tavoitteet / kehittämishankkeet / selvitykset Hallinto Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö -13 000-13 000 Osallistuminen kuntaliitosselvitystyöhön 0 Toimitilahankkeiden investointien tarpeen ja taloudellisen vaikuttavuuden parantaminen uusimalla tilahankkeiden toteuttamisohje 0 Tehdään kaikista kiinteistöistä alueittain tarveselvitykset kiinteistöohjelman mukaisesti 0 Käynnistetään palveluverkkosuunnitelma kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti -15 000-15 000 Tyytyväiset asiakkaat 0 Investointien rahoitusselvitystyön jatkotoimenpiteiden käynnistäminen (rakennusliikkeiden ja rahoittajien kanssa käytävät alustavat neuvottelut) >> Investointi -70 000-70 000 Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa -15 000-15 000 Toimitilapalveluiden ja vuokra-asuntojen nykytilaanalyysissä esille tulleiden kehittämisehdotusten toteuttaminen ja uudistetun organisaation toimintatapojen pelisäännöt 0 Laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset toimitila- ja rakennuttamispalvelut 0 Toimitilat Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö -11 000-11 000 Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus), jonka perusteella määritellään kiinteistöjen luokat, miten niitä jatkossa ylläpidetään ja korjataan. Kiinteistöt jaotellaan 1. luokan kohteet, ylläpidettävät kohteet ja loppuun käytettävät/purettavat kohteet -20 000-20 000 Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet käytäntöön (energiatehokkuuden toimintasuunnitelma ja uusiutuvan energian kuntakatselmus) 0 Tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien tekemisestä tehdään vuoden 2014 aikana erillinen ohje kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti. 0 Tehdään vuoden 2014 aikana ylläpitosuunnitelma ja asetetaan tavoitteet hoito- ja huoltotoiminnalle kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Huoltokirjojen sisältö on saatava kuntoon ja niiden käyttöönottoa edistettävä 0 Ruokapalveluhenkilökunnan koulutuksen lisääminen -4 400-4 400 Työergonomian ja työturvallisuuden parantaminen -600-600 Puhtaanapitopalveluiden nykytila-analyysissä esille tulleiden kehittämisehdotusten toteuttaminen 0 Asiakastyytyväisyyden parantaminen 0 Kuntatekniikka Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö -10 500-10 500 Jatketaan katujen kuntokartoitusta, mistä saadaan tuleville vuosille aikataulutettu jatkuva työohjelma 0 Katuvalaistuksen energiasäästöhankkeen loppuunsaattaminen 0 Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen yhteistyössä Maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa -15 000-15 000 Jatketaan investointiohjelman mukaista leikkipuistojen perusparannusohjelmaa 0 174

MÄNTSÄLÄ Suunnittelu TEKNISET PALVELUT Päivitetty Toteutus 2014-2017 16.1.2014 VUOSI Kokonaiskustannusarvio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 Toteutuma 2015 2016 2017 KUUKAUSI HANKKEET /VUOSI 2014 2014 /VUOSI 2015 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 Joen rantapuistojen yleissuunnitelma >> Investointi -40 000-40 000 Katu- ja viheraluerekisterin käyttöönotto 0 0 Tavoitteet / kehittämishankkeet /selvitykset yhteensä -214 500-214 500 175

TOIMITILAT Hanke: Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti II Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Perusturva, arkkitehtuuritoimisto Klemetti ja Räty + muut suunnittelijat, Skanska Oy Aikataulu: Kokonaisaikataulu 10/2012-8/2014 Esi- ja hankesuunnittelu 11/2012-3/2013 Rakennussuunnittelu 3/2013-6/2013 Rakentamisen aloitus 8/2013 Valmis 7/2014 Budjetti: 4 150 000, hankesuunnittelu n. 20 000 Toteuminen Hanke on aikataulussa Hankekuvaus Laajuus Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Kaunismäen päiväkodin laajennus ja hyvinvointineuvolan rakentaminen Päiväkodissa 4 ryhmää (84 paikkaa) Esisuunnitteluvaiheessa Hyvinvointineuvola: 758 hy-m2, on tutkittu 830 useita br-m2ei vaihtoehtoja Kaunismäen päiväkodin laajennus: 1010 hy-m2, 1088 br-m2 Hyväksytty asemakaava, käyttämätöntä rakennusoikeutta tontilla on 5.000 k-m2 tekninen johtaja Hannu Seppälä, rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, rakennustyönvaljoja Jaakko Airio, Eija Rintala, Arja Tolttila, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, Soile Karhinen, Erja Sihlman Arkkit.tsto Klemetti & Räty, Helsinki, pääsuunnittelijana Jussi Räty, arkkitehti SAFA Rakentaja: Skanska Oy LVI- urakoitsija: LVI- Vesalainen, Mäntsälä Sähköurakoitsija: Sähköneliö Oy, Lahti Rakennusautomaatio: kunnan erillisurakkana Schneider Electric Buildings Oy, Lahti 176

TOIMITILAT Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Riihenmäen yhtenäiskoulu Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Tarveselvitys valmis 03/2013 Hankesuunnittelun aloitus 7/2013 Rakennuslupa kuvat valmiina 5/2014 Rakentamisen aloitus 5/2015 Budjetti: 10 180 000 Hankekuvaus kapasiteettitarve koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksestä: - väestönkasvun tuoma lisätarve aseman keskustan alueilla 10 opetusryhmää - liikuntatilojen osalta huomioitava Etevan salin kunto ja lisätilan tarve (yhdessä yläkoulun kanssa yhteensä noin 600 oppilasta) Hankkeen laajuustiedot Laajuus Hankesuunnitelma laadittu, hankkeen kustannusarvio on yli 11 000 000 (tilat kasvaneet) Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Asemakaava on hyväksytty. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on riittävästi. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio tekninen johtaja Hannu Seppälä, rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, Jaakko Airio, Pekka Lintonen, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, Soile Karhinen,Janne Mäkinen, Saija Hellström, Janne Piironen, terveystarkastaja Teemu Roine, työsuojeluvaltuutettu Sakari Hetemaa Pääsuunnittelija: Arsatek Oy Arto Peltokangas, Jari Palonen, Marja Saario Rakennesuunnittelija: Pekka Teräsmaa LVIA- suunnittelija: Riku Bitter, Timo Soini, Petri Ravi Kommentit: Sijainti kartalla 177

TOIMITILAT Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Keskustan uusi päiväkoti Aikataulu: 1/2015-11/2016 Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Perusturva/ Eija Rintala, Erja Sihlman Budjetti: 2 700 000 Hankekuvaus Tarveselvitys valmiina 5/2014 Hankesuunnittelu 5/2015-12/2015 Rakentaminen 6/2016-7/2017 Hankkeen laajuustiedot Laajuus Tarkemmat laajuustiedot tarvelvityksen yhteydessä Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Kaksi vaihtoehtoista sijaintia: Mäntymäentie tai Isonniityn uusi kaavoitettu alue 178

TOIMITILAT Hanke: Sälinkään koulun laajennus + päiväkoti Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Sivistyspalvelut Aikataulu: Tarveselvitys valmiina 4/2014 Suunnittelu 5/2015-12/2015 Rakentaminen 4/2016-5/2017(uudisosa) 6/2017-11/2017 (peruskorjaus) Budjetti: Kokonaiskustannusarvio 6 500 000, sisältää vanhan peruskorjausta ja päivähoidon tilat Hankekuvaus Rakennetaan 1-sarjainen koulu ja liikuntatilat. Vanha koulu peruskorjataan erikoisluokiksi (Musiikki, tekninen työ ja tekstiilityö. Päivähoitotilat kahden ryhmän perusohjelman mukaisesti Hankkeen laajuustiedot Tarkemmat laajuustiedot tarvelvityksen yhteydessä Alustava tilatarve 3000 br-m2 Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Laajuus Ei asema- ja yleiskaavaa. Suunnittelutarveratkaisu, Osayleiskaava laadinnassa Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla 179

TOIMITILAT Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: Hepolan koulun laajennus Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Sivistyspalvelut Tarveselvitys valmis 03/2015, vastuu sivistyspalvelut Hankesuunnittelun aloitus 2/2016, omana työnä Suunnittelun aloitus 2/2017 Rakentaminen 2018-2019 Budjetti: 6 100 000 Hankekuvaus Kustannusarvion lähtötietona on käytetty kouluverkkoselvitystä Hankkeen laajuustiedot Laajuus Tarkemmat laajuustiedot tarvelvityksen yhteydessä Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio tekninen johtaja Hannu Seppälä, rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, Pekka Lintonen, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, Soile Karhinen, koulupuolelta Kommentit: Sijainti kartalla 180

TOIMITILAT Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Hyökännummen päiväkoti Aikataulu: 1/2018-11/2020 Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Perusturva/ Eija Rintala, Erja Sihlman Budjetti: 1 100 000 Hankekuvaus Tarveselvitys valmiina 4/2014 Hankesuunnittelu 5/2014-7/2014 (elinkaarimallihankkkeen yhteydessä) Suunnittelu 4/2018 Rakentaminen 4/2019-7/2020 Hankkeen laajuustiedot Tarkemmat laajuustiedot tarvelvityksen yhteydessä Alustava arvio 500 m2, 60 lasta Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Laajuus Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla 181

TOIMITILAT Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: 1/2018-11/2020 Hyökännummen yhtenäiskoulu Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Budjetti: 11 300 000 Hankekuvaus Tarveselvitys valmiina 4/2014 Hankesuunnittelu 5/2014-7/2014 (elinkaarimallihankkkeen yhteydessä) Suunnittelu 4/2018 Rakentaminen 4/2019-7/2020 Hankkeen laajuustiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Tarkemmat laajuustiedot tarvelvityksen yhteydessä Alustava tilatarve 2400 br-m2 Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Kommentit: Sijainti kartalla 182

TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: Päiväkoti Amanda, Haapajunttilantie 13, 04600 Mäntsälä kiinteistön peruskorjaus Päätekijä: Muut osapuolet: Tekniset palvelut/ Toimitilapalvelut Perusturva Aikataulu: Suunnittelu 2015 Peruskorjaus 1/2016-12/2016 Budjetti: 730 000 Hankekuvaus Kiinteistön LVISA-järjestelmien päivitys, pintamateriaalien uusiminen. Hankkeen laajuustiedot 668,2 hum², 758,7 brm², 3 151 m³ Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 Kommentit: Sijainti kartalla 183

TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hanke: Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie 2, 04600 Mäntsälä Sisäilmakorjaukset Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: Suunnittelu 1/2014-5/2014 Toteutus 5/2014-8/2014 Budjetti: 400 000 Hankekuvaus Käytöstä poistettujen luokkien korjaukset sekä C-siiven korjaus korjaussuunnitelman mukaisesti Hankkeen laajuustiedot 6 299 hum², 7712 kem², 7712 brm², 28 447 m³ Kaavatiedot asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-67-2 Kaavan työnumero: 148, Koulutuskeskus Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459, tekninen johtaja Hannu Seppälä puh. 040 3145 934 Kommentit: Sijainti kartalla 184

TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hanke: Monitoimitalo, Urheilutie 4, 04600 Mäntsälä Nykyisen salaojituksen kunnon selvitys + tiedossa olevan kosteuden pääsyn estäminen rakenteisiin Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: 2014 Budjetti: 40 000 Hankekuvaus Selvitetään kiinteistön salaojituksen nykyinen kunto ja toimivuus: kuvaus, huuhtelu sekä tiedossa olevien ongelmien korjaus: kosteuden pääsyn pysäyttäminen rakenteisiin > kosteutta pääsee ns. vihreään salin seinärakenteisiin. Tätä aineistoa hyödynnetään tulevan uuden salaojituksen suunnittelussa Hankkeen laajuustiedot 3 978 hum², 4 171 kem², 4 424 brm², 23 696 m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-73-44 Kaavan työnumero 124, Kirkonmäki Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 Kommentit: Sijainti kartalla 185

TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hanke: Monitoimitalo, Urheilutie 4, 04600 Mäntsälä Uuden salaojituksen suunnittelu > toteutus v. 2015 Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: 2014-2015 Budjetti: v. 2014 yht. 30 000 ja v. 2015 yht. 250 000 yht. 280 000 Hankekuvaus Tiedossa on, ettei koko rakennuksen ympärillä ole toimivaa salaojitusta, joten tarkoitus on käynnistää uusien salaojituksen, sadevesien ohjauksen, alapohjan mahdollinen kuivatuksen, patolevytyksen suunnittelun sekä pintamaan muotoilun rakennuksesta poispäin Hankkeen laajuustiedot 3 978 hum², 4 171 kem², 4 424 brm², 23 696 m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-73-44 Kaavan työnumero 124, Kirkonmäki Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 Kommentit: Sijainti kartalla 186

TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hanke: Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie 2, 04600 Mäntsälä Nykyisen salaojituksen kunnon selvitys Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: 2014 Budjetti: 30 000 Hankekuvaus Selvitetään kiinteistön salaojituksen nykyinen kunto ja toimivuus: kuvaus, huuhtelu sekä tiedossa olevien ongelmien korjaus: kosteuden pääsyn pysäyttäminen rakenteisiin takapihan puoleisen rappusten kohdalla Hankkeen laajuustiedot 6 299 hum², 7712 kem², 7712 brm², 28 447 m³ Kaavatiedot asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-67-2 Kaavan työnumero: 148, Koulutuskeskus Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 Kommentit: Sijainti kartalla 187

TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Anttilan päiväkoti, Mikkolantie 5, 04600 Mäntsälä Sisäilmakorjaukset jatkuvat, joita syksyllä 2013 aloitettiin Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: omana työnä Aikataulu: 2014 Budjetti: 150 000 Hankekuvaus Anttilan päiväkodin sisäilmakorjaukset Vanamo rakennuksessa Jakitec Oy:n tutkimusraportin mukaisesti. Tutkimukset on käynnistetty terveystarkastajan kehotuksesta > terveystarkastajan raportti pvm 11.6.2013, tarkastus ajankohta 20.3.2013, korjaukset oltava valmiina 31.12.2013, loppuvuodesta 2013 korjattiin 2 krs:ssa vain osatiloista. Nyt on tarkoitus tehdä yläkerran toisen päädyn vastaavat korjaustyöt. Tiloissa todettu sisäilmaongelmia ja henkilökunta on oireillut. Korjaustyö käsittää tilojen: o lattian ja seinävierustojen sekä ikkunan ja seinän liitoskohtien tiivistyskorjauksia Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459, tekninen johtaja Hannu Seppälä puh. 040 3145 934 o ikkunoiden karmien uusimista (lahoja karmeja) o Ilmanvaihdon korjauksia, ilmanvaihto riittämätön > taajuusmuuntimien asennukset Hankkeen laajuustiedot 1 292 hum², 1 446 kem², 1 596 brm², 5 341 m³ Kaavatiedot asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-16-40 Kaavan työnumero: 133, Anttila II Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 Kommentit: Sijainti kartalla 188

TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Kotokartano, Kaakkumäentie 1-3, 04600 Mäntsälä Nykyisen salaojituksen kunnon selvitys + tiedossa olevan kosteuden pääsyn estäminen rakenteisiin Päätekijä: Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: 2014 Budjetti: 50 000 Hankekuvaus Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Selvitetään kiinteistön salaojituksen nykyinen kunto ja toimivuus: kuvaus, huuhtelu sekä tiedossa olevien ongelmien korjaus: kosteuden pääsyn pysäyttäminen rakenteisiin kellaritiloissa Hankkeen laajuustiedot 5 617 hum², 6 513 kem², 6 587 brm², 20 893 m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-11-1039 Kaavan arkistotunnus: RKM 7:724, työnumero 71, Kortteli 210-212 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 Kommentit: Sijainti kartalla 189

TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Teletalo Sisäilmakorjauksia > talon toinen siipi Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: tutkimukset ostopalveluna, korjaustyöt omana työnä Aikataulu: 2014 Budjetti: 100 000 Hankekuvaus Kiinteistössä henkilökunta oireilee sisäilmaongelmien takia. Tullut työterveyshuollon kautta valituksia sisäilmaongelmista, terveystarkastaja käynyt > tehty kiinteistössä tutkimuksia Jakitec Ky:n toimesta. Tarkoitus on tehdä rakenteellisia lisätutkimuksia ja selvittää mistä ongelmat johtuvat sekä korjata ongelmien aiheuttajat. Teletalon sisäilmakorjakset käsittäisivät mm: epoksoidaan lattiat, uudet lattiapinnoitteet, poistettaan seinistä homevaurioituneita levyjä, uusitaanhomehtuneita kiintokalusteita, koteloidaan lattiarakenteita, kun PAH-yhdisteitä nousee lattian läpi väestönsuojatiloista Hankkeen laajuustiedot 1 332 hum², 1 490 kem², 1 585 brm², 6 080 m³ Kaavatiedot asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-11-1486 Kaavan työnumero: 103, Mäntsälän kylä Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 Kommentit: Sijainti kartalla 190

TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hanke: Teletalo, Karhukuja 2, 04600 Mäntsälä Selvitetään kiinteistön salaojituksen nykyinen kunto ja toimivuus Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: 2014 Budjetti: 30 000 Hankekuvaus Selvitetään kiinteistön salaojituksen nykyinen kunto ja toimivuus: kuvaus, huuhtelu. Rakennuksessa havaittu sisäilmaongelmia. Selvitetään johtuuko ongelmat alapohjan kosteudesta, joka viittaa sadevesien toimimattomuuteen Hankkeen laajuustiedot 1 332 hum², 1 490 kem², 1 585 brm², 6 080 m³ Kaavatiedot asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-11-1486 Kaavan työnumero: 103, Mäntsälän kylä Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 Kommentit: Sijainti kartalla 191

TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hanke: Kunnantalo, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Selvitetään kiinteistön salaojituksen nykyinen kunto ja toimivuus Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelu Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: 2014 Budjetti: 40 000 Hankekuvaus Selvitetään kiinteistön salaojituksen nykyinen kunto ja toimivuus: kuvaus, huuhtelu sekä tiedossa olevien ongelmien korjaus: kosteuden pääsyn pysäyttäminen rakenteisiin takapihan puoleisen rappusten kohdalla Hankkeen laajuustiedot 5 345 hum², 6077 kem², 6697 brm², 28 462 m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-11-1460 Kaavan työnumero 103, Mäntsälän kylä Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 Kommentit: Sijainti kartalla 192

TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Ryhmis Mikkosenhaka, perhepäivähoidon varakoti Mikkosentie 13 as 6, Mäntsälä Sisäilmakorjauksia Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: omana työnä Aikataulu: 2014 Budjetti: 30 000 Hankekuvaus Terveystarkastajan käynti, Jakitec Ky:n raportti sisäilmatutkimuksista. Paljon ilmavuotoja yläpohjan ja ulkoseinien liitoskohdissa, joista epäpuhtauksia pääsee sisäilmaan. Ilmavuotojen tukkiminen, pintojen uusintaa Hankkeen laajuustiedot 106,9 hum², 120 kem², 120 brm², 344 m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-26-52 Kaavan työnumero 28, Koskenranta Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 Kommentit: Sijainti kartalla 193

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Monitoimitalo, Urheilutie 4, 04600 Mäntsälä Kirjaston seinämuutokset ja valaistuksen muutostyöt Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: omana työnä muutostyöt + sähköistys urakoitsijalta Aikataulu: 2014 Budjetti: 100 000 Hankekuvaus Nykyisen tilan toimivuuden lisääminen. Henkilökunnan toiveita: * useiden seinien poistaminen toisi tilaan avaruutta ja mahdollistaisi toimintojen siirtämisen tilassa toisin mm. monitoimihallin ja kirjaston välissä tyhjillään oleva sen hyödyntäminen?, palautusautomaatti nykyisen kirjastonhoitajan huoneen tilalle, lehtienlukusali ulko-oven läheisyyteen jne. * peltiverhoiltujen tolppien koon pienentäminen, mikäli rakennusteknisesti mahdollista * palautusautomaatin hankinta säästäisi resursseja muuhun työhön * portaissa kulkemisen ja kantamisen vähentämiseksi voisi vaihtoehtona olla henkilöhissin tai tavaran kuljetus hissin rakentaminen (tähän ei määrärahaa) * valaistuksen lisääminen ja tarkistaminen koko kirjastossa on tarpeen. Osa lampuista rikki tai liian himmeitä niiden vaihtaminen * tilojen esteettömyys kysymykset kynnysten poistaminen huoneiden välillä. Ulko-oven ahtaus esim. pyörätuolilla liikkuessa, kirjaston ulkopuolallakin portaat ja kulkuramppi on etäällä Hankkeen laajuustiedot 3 978,8 hum², 4 171,2 kem², 4 424,4 brm², 23 696 m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-73-44 Kaavan työnumero 124, Kirkonmäki Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459 Kommentit: Sijainti kartalla 194

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Päätekijä: Monitoimitalo, Urheilutie 4, 04600 Mäntsälä Vesikaton osakorjaus noin 600 m2 Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: Aikataulu: 2014 Budjetti: 40 000 Hankekuvaus Bitumihuopakate 2 kerroksinen, lisätään 2 uutta bitumihuopakate kerrosta. Monitoimitalon muihin katto-osiin tämä bitumihuopakatteen lisäys on jo tehty noin 3 vuotta sitten. Hankkeen laajuustiedot 3 978 hum², 4 171 kem², 4 424 brm², 23 696 m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-73-44 Kaavan työnumero 124, Kirkonmäki Yhteyshenkilöt/ Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459 hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla 195

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Kunnantalo, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Paloilmoitinjärjestelmän uusinta Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalveluna Aikataulu: 2014 Budjetti: 70 000 Hankekuvaus Nykyinen järjestelmä: ESMI MAXI (T-1015) AFD-1000 keskus AFD-1200 / AFD-1210 käyttölaite, Käyttöönotto 5/1992 Paloryhmiä 3 kpl, paloilmoittimien määrä noin 180 kpl, alakeskuksia yksi, järjestelmä osoitteellinen. Nykyiseen järjestelmään ei saa enään varaosia (keskus, turvavalokeskus, poistumisvalokeskus). Mikäli laite menee varaosien puutteen takia epäkuntoon, joutuu palolaitos päivystämään tilassa jatkuvasti. Keskuksen testaustilanteessa jäävät kellot soimaan, koko keskus on laitettava virrattomaksi tilanteen korjaamiseksi. Ilmaisimien käytettävyys huono, lämpöilmaisimet eivät ole reagoineet joka tilanteessa. Hankkeen laajuustiedot 5 345 hum², 6077 kem², 6697 brm², 28 462 m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-11-1460 Kaavan työnumero 103, Mäntsälän kylä Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459 Kommentit: Sijainti kartalla 196

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Kotokartano, Kaakkumäentie 1-3, 04600 Mäntsälä Paloilmoitinjärjestelmän uusinta Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: Ostopalveluna Aikataulu: 2014 Budjetti: 100 000 Hankekuvaus Nykyinen järjestelmä: ESMI PFY-1800, Käyttöönotto 1986 Paloryhmiä 24 kpl, paloilmoittimien määrä noin 360 kpl, järjestelmä perinteinen. Nykyiseen järjestelmään ei saa enään varaosia, järjestelmä on riski kyseisessä kohteessa. Kohteessa on sprinklaus kaikissa kerroksissa. Hankkeen laajuustiedot 5 617 hum², 6 513 kem², 6 587 brm², 20 893 m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-11-1039 Kaavan arkistotunnus: RKM 7:724, työnumero 71, Kortteli 210-212 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459 Kommentit: Sijainti kartalla 197

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: ent. Anderstorpin päiväkoti Kaakkurimäentie 10, 04600 Mäntsälä Päiväkoti rakennuksen purku Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: 2014 Budjetti: 80 000 Hankekuvaus Rakennus puretaan esiintyneiden sisäilmaongelmien takia. Rakennusta ei kannata peruskorjata. Purkamisesta laaditaan purkusuunnitelma. Hankkeen laajuustiedot 169 hum², 255 kem², 830 m³. Rakennettu 1958 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-11-333 Kaavan työnumero 110, Kaakkumäki Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459 Kommentit: Sijainti kartalla 198

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Apposen takana oleva kunnan varasto Vanha Porvoontie 6, 04600 Mäntsälä varastorakennuksen purku Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalveluna Aikataulu: 2014 Budjetti: 70 000 Hankekuvaus Rakennus puretaan, kun tontille on kaavoitettu palveluasuntoja, joita Mäntsälän Vuokra-asunnot alkavat rakentamaan. Rakennusta on huonokuntoinen. Purkamisesta laaditaan purkusuunnitelma. Hankkeen laajuustiedot 468 hum². Rakennettu 1981 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako), hyväksymispvm 4.3.3013 505-407-11-1510 Kaavan työnumero 214, Kenkätehdas Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459 Kommentit: Sijainti kartalla 199

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Molokkien hankinta nykyisten vuokrattujen jätekonttien ja jäteastioiden tilalle Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalveluna Aikataulu: 2014 Budjetti: 60 000 Hankekuvaus Uudet molok-syväkeräysjärjestelmät (seka, lasi, metalli, pahvi, bio astioille). Nykyiset jäteastiat ja pikakontit ovat vuokrattu jäteyhtiöltä. Pelkästään pikakonttien vuosivuokra on yhteensä noin 2150 euroa/vuosi + alv 24 % + jäteastiat. Uusittavat kohteet: Kotokartano, Monitoimitalo, Ehnroosin koulu, Kirkonkylän ala-aste Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla eri kohteet eri kohteet Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459 eri kohteita 200

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Ilmanvaihtokanavien nuohous, säätötyöt eri kiinteistöt vuosittainen määräraha Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalveluna Aikataulu: 2014 Budjetti: 50 000 Hankekuvaus Useita kohteita, nämä kohteet määritellään kevään aikana. Kunnantalo on 1. kohteista Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla eri kohteita eri kohteita Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459 eri kohteita 201

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Päätekijä: Ulkoleikkialueiden pihavälineiden uusinta Hyökännummen koulu Vuosittainen määräraha (kohde vaihtuu) Tekniset palvelut / puistot ja viheralueet Muut osapuolet: Aikataulu: 2014 Budjetti: 60 000 Hankekuvaus Tarkoitus on uusia leikkialueen piha-kalustoa v. 2014: Hankkeen laajuustiedot Hyökänummen 2 665 hum², 2 767 koulun kem², (Nummelantie 2 864 brm², 16 9, 218 04530 m³ Ohkola) Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-410-31-67 Kaavan työnumero 140, Hyökännummen koulu Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459, puutarhuri Jukka Hanhinen puh. 040 3145 434, vihersuunnittelija Arja Aalto puh. 040 3145 445 Kommentit: Sijainti kartalla eri kohteita 202

KUNTATEKNIIKKA Hanke: Leppämaantien kevytväylä Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Hankekuvaus Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Hankkeen laajuustiedot Pituus noin 480 metriä. Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Asemakaava on hyväksytty Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Kommentit: Sijainti kartalla 203

KUNTATEKNIIKKA Hanke: Meijerinpelto Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija? Aikataulu: 2015 Budjetti: Ts 250 000 Hankekuvaus Meijerintien saneeraus ja kevytväylän rakentaminen. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Kaava valmis. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Katusuunnitelman laadinta aloitettu. Valmistuu syksyllä 2014. Nähtäville syksyllä 2014. Sijainti kartalla 204

KUNTATEKNIIKKA Hanke: Linnatien jatke Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija? Aikataulu: 2015 Budjetti: Ts 150 000 Hankekuvaus Linnatien puuttuvan katuosuuden rakentaminen. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Kaavaa ei ole vielä. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Katusuunnitelmaa ei vielä laadittu. Sijainti kartalla 205

KUNTATEKNIIKKA Hanke: Ojamäentie Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija? Aikataulu: 2016 Budjetti: Ts 75 000 Hankekuvaus Ojanmäentien puuttuvan katuosuuden rakentaminen. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Kaava valmis. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Katusuunnitelma ei vielä laadittu. Sijainti kartalla 206

KUNTATEKNIIKKA Hanke: Vuotavantien kevyen liikenteen väylä Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija? Aikataulu: 2015 Budjetti: Ts 125 000 Hankekuvaus Vuotavantien kevytväylän korjaus leveämmäksi. Nykyisin alle 3 m. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Kaava valmis. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Katusuunnitelma ei vielä laadittu. Sijainti kartalla 207

KUNTATEKNIIKKA Hanke: Taruman kaava-alue Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija Aikataulu: 2015 ja 2016 Budjetti: Ts 700 000, jakautuen kahdelle vuodelle 350 000 /vuosi Hankekuvaus Taruman uusi kaava-alue hyökännummessa. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Kaava ja katusuunnitelma valmiit. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Katusuunnitelmat laadittu, nähtäville 2014 loppu vuodesta. Sijainti kartalla 208

KUNTATEKNIIKKA Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Liikennevihreän täydentäminen Mäntsälän kirkonkylällä Tekniset palvelut Oma työ. Aikataulu: 2014-2016 Budjetti: Ts 2014 70 000 Ts 2015 120 000 Ts 2016 170 000 Yhteensä 360 000 Hankekuvaus Liikennevihreän täydentäminen Mäntsälän kirkonkylällä. Jako kolmeen osaan vuosille 2014-2016. Hankkeen laajuustiedot Puuttuvia viheralueita täydennetään multauksilla, reunatuilla ja kiveyksillä. Kaavatiedot Työt voimassa olevilla asemakaava-alueilla. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Jukka Hanhinen Kommentit: Sijainti kartalla 209

KUNTATEKNIIKKA Hanke: Maisalantie Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Rakentaminen omana työnä. Aikataulu: Toteutus loppu syksy-talvi 2013. Budjetti: Tela hyväksytty kustannusarvio 75 000 Hankekuvaus Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Uusi kevyenliikenteenväylä Maisalantielle välillä MT140- Mustamäentie. Pituus noin 400 metriä. Kevyenliikenteenväylän leveys 3 m. Kuivatus avo-ojin ja sadevesiviemäröinnein. Kadun alittava rumpu uusitaan kaavan mukaiseksi. Asemakaava on hyväksytty Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Päivi Yli-Paavalniemi/ELY-keskus, Janne Wickström/ELY-keskus Kommentit: Sijainti kartalla 210

Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Kohteet ovat kaavan mukaisia kaavateitä. Asko Määttänen, Jyrki Mäklin 211

KUNTATEKNIIKKA Hanke: Koivumäentie Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija? Aikataulu: Ts 2017 Budjetti: 350 000 Hankekuvaus Saneerauskohde. Koivumäentien kadun rakentaminen välillä Jokihuhdantie - Viertolantie. Ajorata 6,5 m, kevytväylä 3,0 m. Hulevesiviemäröinti. Valaistus ja kaapelointi uusitaan. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Noin 490 metriä katua rakennetaan kokonaan olemassa olevan vanhan soratien paikalle kevytliikenneväylällä varustettuna. Asemakaava on hyväksytty Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Petri Sorjonen/MSOY Kommentit: Sijainti kartalla 212

KUNTATEKNIIKKA Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: Sälinkääntie välillä Liedontie-Peltolantie Tekniset palvelut Urakoitsija? Suunnitelmat urakkalaskentaan maaliskuussa. Ltk käsittely huhtikuussa ja töiden aloitus toukokuussa. Valmis syyskuussa 2014. --> siirretty vuodelle 2017 Budjetti: Tekla 230 000 Hankekuvaus Kadun saneerauskohde. Olemassa olevaa katua levennetään niin että reunaan saadaan mahtumaan uusi kevyenliikenteenväylä. Ajorata 6,5 m, kevytväylä 2,5 m. Reunatuet molemmin puolin tietä. Uusi hulevesiviemäröinti. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kadun pituus noin 630 metriä. Asemakaava on hyväksytty Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Matti Sulonen Kommentit: Sijainti kartalla Valaistussuunnitelma puuttuu. Hanke siirretty vuodelle 2017. Koska hanke siirtynyt jo kahdella vuodella, tulee kustannusarvioon ja määrärahoihin tehdä inflaatiokorjaus ja varata vähintään 20 000 lisää. 213

KUNTATEKNIIKKA Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Kapuli III Tekniset palvelut Urakoitsija, suunnittelukonsultti Aikataulu: 2014-2016 Budjetti: Ts 2014 1 500 000 Ts 2015 1 800 000 Ts 2016 2 000 000 Yhteensä 5,3, M Hankekuvaus Kapuli III kadun rakentaminen, myöhemmin tonttien yleistasaus Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Sisäisiä katuja noin 2 km ja tasattavaa rakennusmaata noin 20-30 ha. Kaavaa ei vielä hyväksytty. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Asko Määttänen,Jyrki Mäklin, Matti Sulonen, Maankäyttöpalvelut, Mäntsälän Vesi, Ramboll (Ilkka Taipale) Kommentit: Sijainti kartalla Yleissuunnitelma laadissa. 214

KUNTATEKNIIKKA Hanke: Pikkupellontie Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija? Aikataulu: 2014 Budjetti: Kustannusarvio Tekla 70 000 sis. Vihertyöt, valaistus ja kaapelointi Hankekuvaus Pikkupellontien tonttikatu. Hankkeen laajuustiedot Kadun pituus noin 160 metriä, katualueen leveys 12 m Kaavatiedot Asemakaava hyväksytty kadun osalta, tonttien osalta ei. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Vesa Gummerus Kommentit: Maapohjat hankittu kunnalle! Katusuunnitelma nähtäville tammikuussa 2014. Sijainti kartalla 215

KUNTATEKNIIKKA Hanke: Kapuli-rautatieasema kevytväylä Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Aikataulu: 2014-2015, omana työnä (?) Budjetti: Ts 2014 320 000 Ts 2015 80 000 Yhteensä 400 000 Hankekuvaus Kevyen liikenteen väylän rakentaminen juna-aseman ja Kapuli III - teollisuusalueen välille. Pituus noin 1200 m. Leveys 3,5 m. Hankkeen laajuustiedot Rakennekerrokset, päällyste, rumpuja, aitaa, valaistus. Kaavatiedot Ratahallintokeskuksen maata. Ei kaavaa. Yhteyshenkilöt/ Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin hankeorganisaatio Kommentit: Vaatii maanomisjan suostumuksen ja Ratahallintokeskuksen hyväksynnän! Laitettava yleisesti nähtäville! Nähtäville kevät 2014? Sijainti kartalla 216

KUNTATEKNIIKKA Hanke: Kaunismäki-Männikkö kevytväylä Päätekijä: Tekniset palvelut, omana työnä Muut osapuolet: Aikataulu: 2014 Budjetti: Tekla 70 000. Katusuunnitelman tarkentunut kustannusarvio 90 000 eli jotain jää tekemättä tai siirtyy ensi vuodelle. Hankekuvaus Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Kaunismäki ja Männikkö Etelä. Pituus noin 300 m. Leveys 3,0 m. Hankkeen laajuustiedot Rakennekerrokset, rumpuja, valaistus. Kaavatiedot Kevyen liikenteen väylä asemakaavan mukainen. Yhteyshenkilöt/ Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Rakennetaan kuntalaispalautteen perusteella. Viimeisen kolmen vuoden aikana asiasta otettu yhteyttä vähintään kymmenen eri kuntalaisen toimesta. Kevytväylä palvelee Anttilan ja Kaunismäen päiväkodin välistä liikennettä. ELY-keskukselta saatu kommentit Hietasten ojan rumpuputkesta ja suunnitelmat muutettu kommenttien mukaisiksi. 217

KUNTATEKNIIKKA Hanke: Lempivaara Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija? Aikataulu: 2015 ja 2016. Budjetti: Ts 700 000, joka jakautuu kahdelle vuodelle 350 000 /vuosi. Hankekuvaus Lempivaaran uusi asuinalue. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Asemakaava ei voimassa. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Vesa Gummerus Kommentit: Ei kaavaa eikä katusuunnitelma! Katusuunnittelu käynnistettävä viimeistään tammikuussa 2015 konsulttivetoisesti. Sijainti kartalla 218