JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Kuukausiraportti 8/2015 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1.2014 1(13)
Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma 2015 1 000 TP 2014 Tot 8/14 Tot % TA 2015 Tot 8/15 Tot % Toimintatuotot 320 892 210 645 65,7 % 325 534 214 814 66,0 Myyntituotot 296 045 194 843 66,6 % 297 461 198 318 66,7 Maksutuotot 15 167 9 183 61,2 % 15 603 8 967 57,5 Tuet ja avustukset 6 665 4 892 51,2 % 8 141 4 996 61,4 Muut toimintatuotot 3 014 1 726 52,0 % 4 330 2 533 58,5 Toimintakulut -321 989-205 340 63,8 % -326 661-211 699 64,8 Henkilöstökulut -79 620-53 621 66,6 % -83 653-56 331 67,3 Palkat ja palkkiot -64 208-43 269 66,3 % -67 507-45 270 67,1 Henkilösivukulut -15 412-10 351 68,0 % -16 146-11 061 68,5 Eläkekulut -11 775-7 865 71,0 % -11 658-8 392 72,0 Muut henkilösivukulut -3 637-2 486 60,0 % -4 488-2 668 59,4 Palvelujen ostot -203 395-126 414 63,9 % -201 275-128 589 63,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 885-3 664 59,1 % -6 147-4 216 68,6 Avustukset -21 605-14 484 58,2 % -22 969-14 531 63,3 Muut toimintakulut -11 483-7 157 58,1 % -12 618-8 032 63,7 Toimintakate -1 097 5 305-1 127 3 114 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 Vuosikate -1 097 5 305-1 127 3 114 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 Tilikauden tulos -1 104 5 305-1 127 3 114 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 104 5 305-1 127 2(13)
Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA 2015 1000 euroa TP 2014 Tot 8/14 Tot. % Ta 2015 Tot. 8/15 Tot. % Muutos% 2014-2015 Toimintatuotot 318 641 209 255 65,7 323 222 213 339 66,0 2,0 Myyntituotot 293 981 193 568 66,6 295 322 196 955 66,7 1,7 Maksutuotot 15 005 9 080 60,9 15 476 8 875 57,3-2,3 Tuet ja avustukset 6 642 4 881 52,0 8 132 4 985 61,3 2,1 Muut toimintatuotot 3 012 1 726 51,9 4 292 2 524 58,8 46,2 Toimintakulut -318 641-203 116 63,8-323 222-209 406 64,8 3,1 Henkilöstökulut -76 942-51 791 66,4-80 935-54 466 67,3 5,2 Palkat ja palkkiot -62 243-41 934 66,3-65 471-43 900 67,1 4,7 Henkilösivukulut -14 699-9 857 67,1-15 464-10 566 68,3 7,2 Eläkekulut -11 207-7 470 70,1-11 247-8 001 71,1 7,1 Muut henkilösivukulut -3 492-3 646 59,2-4 217-2 564 60,8 7,5 Palvelujen ostot -203 005-126 189 64,0-200 845-128 356 63,9 1,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 837-3 646 59,3-6 096-4 178 68,5 14,6 Avustukset -21 605-14 484 58,2-22 969-14 531 63,3 0,3 Muut toimintakulut -11 252-7 006 58,0-12 378-7 875 63,6 12,4 Toimintakate 0 6 140 0 3 932 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 Vuosikate 0 6 140 0 3 932 Tilikauden tulos 0 6 140 0 3 932 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 6 140 0 3 932
1000 euroa netto Tot. % Muutos % KAIKKI KUNNAT Toteuma 8/14 Toteuma Tot. % erotus - TP 2014 Tot 8/14- Ennuste 8/14 tilinpäätök TA 2015 8/15 8/15 ennuste TA Tot 8/15 sestä Hallinto- ja talouspalvelut 2 932 1 636 55,8 % 2 327 1 775 76,3 % 8,5 % 2 300-26 Terveyspalvelut 42 515 27 917 65,7 % 42 934 29 593 68,9 % 6,0 % 44 786 1 852 Vastaanotto 24 101 16 362 67,9 % 23 995 17 207 71,7 % 5,2 % 25 231 1 236 Suun terveys 6 039 3 861 63,9 % 6 266 4 175 66,6 % 8,1 % 6 566 300 Aikuispsykososiaaliset 10 198 6 338 62,2 % 10 352 6 763 65,3 % 6,7 % 10 734 382 Kuntoutus 2 177 1 356 62,3 % 2 320 1 447 62,4 % 6,7 % 2 254-66 Erikoissairaanhoito 112 402 72 074 64,1 % 112 688 72 321 64,2 % 0,3 % 114 331 1 643 Hoito- ja hoivapalvelut 60 963 39 407 64,6 % 62 142 41 258 66,4 % 4,7 % 63 096 953 Kotona asumista tukevat palvelut 17 426 11 388 65,4 % 18 526 12 690 68,5 % 11,4 % 19 384 858 Tehostettu palveluasuminen 21 350 13 189 61,8 % 22 662 14 648 64,6 % 11,1 % 22 742 80 Laitoshoito 22 187 14 830 66,8 % 20 954 13 921 66,4 % -6,1 % 20 969 15 Sosiaalipalvelut 57 964 36 613 63,2 % 59 247 37 459 63,2 % 2,3 % 60 172 924 Aikuissosiaalityö 12 818 8 802 68,7 % 13 328 8 874 66,6 % 0,8 % 13 239-89 Vammaispalvelut 28 291 16 774 59,3 % 27 986 17 484 62,5 % 4,2 % 29 693 1 707 Perhepalvelut 16 855 11 037 65,5 % 17 933 11 100 61,9 % 0,6 % 17 565-368 Nettoyksikkö yhteensä 276 776 177 646 64,2 % 279 339 182 406 65,3 % 2,7 % 284 756 5 417 Ympäristöterveydenhuolto 1 097 835 76 % 1 127 818 72,6 % -2,1 % 1 127 0 Sosiaali-ja terveys yhteensä 277 874 178 481 64 % 280 465 183 224 65,3 % 2,7 % 285 883 5 417 Yleistä: Mediatrin tietokantaongelmat ovat aiheuttaneet syyskuun alussa ongelmia terveyspalvelujen vastaanottojen, suun terveydenhuollon, mielenterveyskeskuksen ajanvarauksessa, sairaalatoiminnassa ja kotihoidossa. Myös suoritteiden saamisessa raportointia varten on ollut ongelmia. Terveyspalvelut: Joensuun ja Kontiolahden vastaanottopalvelussa on määrärahojen ylityspainetta. Suoritteet ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti terveysneuvonnassa ja avohoidossa. Yhteistoiminta-alueella oli elokuulla puheluissa vastausprosentti 71 %. Puheluista 31 % tulee klo 8-9 ja eniten puheluita tulee maanantaisin. Tuottojen arvioidaan jäävän alle talousarvion, koska käyntimaksutulot ja kotikuntakorvaukset eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti. Yhteistoiminta-alueella ulkokuntalaisia asiakkaita oli 872. Suun terveydenhuollossa hammaslääkäritilanne on edelleen haasteellinen etenkin Joensuussa. Tilannetta kärjisti elokuussa Joensuun kiireettömän hoidon huolestuttava jonotilanne. Aikuispyskososiaalisissa palveluissa toteuma avohoidon asiakkaista oli elokuun lopussa 2190 (8/2014 2446), palveluasumisessa oli 141 asiakasta (8/2014 163) ja terapeuttisessa työtoiminnassa 62 asiakasta (8/2014 69). Asumisen ostopalveluiden asiakasmäärä oli 142 eri asiakasta, jotka sijoittuneet seuraavan tasoisesti tukiasuminen 46, palveluasuminen 44, tehostettu palveluasuminen 46, 6 päivä kävijää, sekä perhehoidossa 17 eri asiakasta. Asumispalveluiden kokonaistilanne verrattuna vuoteen 2014/8 on 22 asiakasta vähemmän. Joensuun alueella mielenterveystyön vahvistamista terveysasemilla lisätään ryhmätoiminto muotoisesti yhteistyössä terveysasemien vastaanottotoiminnan henkilökunnan kanssa. Syksyllä 2015 aloittaa masennus/ahdistus psykoedukaatioryhmät. Akuuttityöryhmän asiakasmäärän lasku vuodesta 2014 johtuu hoitoaikojen pitkittymisestä. Integraatio suunnitelman työryhmien tuotoksen perusteella, päivystystyön integraatio aloittaa kokeilun. Tehoavon ja akuuttityöryhmän työskentely alkaa 5.9.2015 viikonloppuisin Tikkamäellä. Työskentely tapahtuu työpari työskentelynä (1 sh tehoavo + 1 sh/lh akuuttityöryhmä). Kuntoutuksessa erapia-asiakkaiden määrä on ennusteen mukainen, kuntoutusasiakkaiden määrä ylittää ennusteen, tuotot ja kustannukset ovat budjetin mukaiset. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita on kertynyt hieman ennustettua vähemmän. Laskut palveluntuottajilta tulevat myöhemmin, joten kustannuksia ei voida luotettavasti arvioida. Erikoissairaanhoito: Joensuussa on edelleen voitu hyvin ottaa erikoissairaanhoidosta potilaita jatkohoitoon, mikä on näkynyt erittäin vähäisenä jonopäiväkustannuksena. Hoito- ja hoivapalvelut: Hoito- ja hoivapalvelujen tilauksessa loppuvuoden osalta on ylitysuhka. Ylittymistä selittävät maksutuottojen alhaisempi toteutuminen ja apteekkijakelupalkkiokustannusten kasvaminen, joihin ei talousarvion laadintavaiheessa voitu varautua. Lisäksi vuodelle 2015 tuli muutos kalustohankinnoissa. Kalustohankinnat tuli tehdä kalustorahoilla eikä investointirahoilla. Myös henkilöstökulut ovat arvioitua suuremmat. Vaikka talousarvion ylittymisuhka on, niin hoito- ja hoivapalvelut on tehnyt erittäin hyvää työtä kehittämällä tavoitteiden mukaiseti toimintaa ja erityisesti saanut hyvää näyttöä hoitoketjujen toimivuuden paranemisesta. 4(13)
Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelujen talousarvio on ylittymässä osavuosi 1-muutoksiin nähden. Osavuosiraportti 2:ssa on haettu määrärahamuutoksia, joiden muutosten myötä sosiaalipalvelut tulisi pysymään muutetussa talousarviossa. Aikuissosiaalityö jää kokonaisuudessaan alle talousarvion, ylitystä on Kontiolahdessa ja Outokummussa. Toimeentulotukihakemuksia on saapunut touko-elokuussa huomattavan paljon ja lakisääteisessä käsittelyajassa pysymisessä on ollut haasteita. Elokuun loppupuolella toimeentulotuen hakemusten käsittely oli jo määräajoissa. Opiskelijoiden vaikeudet saada kesätyötä ja toisaalta ammattiin valmistuneita työpaikkaa hakevia on toimeentulotuen hakijoina paljon kesäkuukausina. Toimeentulotuen asiakasperheiden määrä on kokonaisuudessaan laskussa, mutta toimeentulotuen hakemusia kuukautta kohti on ollut enemmän kuin aikaisempina vuosina. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on kasvanut ja talousarviossa pysymisessä on ylityspaineita - järjestäminen on suurelta osin ostopalvelua, jolloin laskutus viiveellä. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjautumista on tehostettu yhdessä kuntien työllisyydestä vastaavien kanssa. Tämä nostaa kustannuksia jonkin verran, mutta kokonaistaloudellisesti asiakasmäärän kasvattaminen on kannattavaa, kun kuntien passiivityömarkkinatukilaskut samalla pienenevät. Aikuissosiaalityön tuloista tulee osa viiveellä. Vammaispalvelujen talousarvio on ylittymässä. Joensuun ja Kontiolahden osalta talousarvio vuodelle 2015 on pienempi kuin vuoden 2014 toteuma. Vammaispalveluihin on siirretty määrärahaa aikuissosiaalityöstä ja perhepalveluista osv1 ja haettu lisämäärärahaa osv2. Asiakasmäärät ovat kasvaneet etenkin vaikeavammaisten avopalveluissa, palveluasumisessa ja erityishuollon omassa toiminnassa. Suurimmat haasteet ovat henkilökohtaisessa avussa ja vaikeavammaisten palveluasumisessa. Henkilökohtaisen avun osalta kustannuksia nosti alkuvuonna ostopalvelujen suuri määrä ja palveluasumisen osalta palveluasumisen järjestäminen kotiin henkilökohtaisella avulla. Henkilökohtaisen avun ostopalveluissa on siirretty asiakkaita kilpailutuksen mukaisesti edullisemmalle palveluntuottajalle ja lisätty omaa toimintaa. Ostopalveluissa on huomattava, että laskutus tulee viiveellä. Kehitysvammaisten erityishuollossa on jatkettu oman toiminnan kehittämistä ja laitosasumisen purkamista. Kehitysvammaisten erityishuollossa asumispalvelujen palvelusetelin kautta asumiseen siirtynteiden määrä on kasvunut ja ko. kohtaan on haettu lisämäärärahaa osv2. Elokuussa on aloitettu toinen Nuorten päivätoimintaryhmä Nupa Enon Uimaharjussa. Kokonaisuudessaan perhepalvelut jäävät alle talousarvion. Varhaisen tuen palvelujen kehittämistä on jatkettu. Ennaltaehkäisevien palvelujen tullessa tutuksi kuntalaisille varhaisen tuen palvelujen tarve ja asiakasmäärät tulevat kasvamaan. Toimintaa on muutettu, joten lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät eivät ole vertailukelpoisia viime vuoteen. Kotipalvelua ja perhetyötä on jo kohdennettu enemmän yleisen palvelun suuntaan ja mm. yhteistyö neuvoloiden kanssa on lisääntynyt. Osa asiakkaista, jotka ennen ovat olleet lastensuojelun avohuollon asiakkaita, siirtyvät vähitellen varhaisen tuen asiakkaiksi. Avohuollon sosiaalityössä on edelleen paljon asiakkaita ja kun sijoituksia tehdään myös avohuollon tukitoimina, myös kustannukset ovat lievässä kasvussa. Lapsia/nuoria sijoitetaan entistä enemmän perhehoitoon, mutta välttämöttömiä sijoituksia on myös laitoshoitoon. Sijoitettujen lasten määrä on laskenut, jälkihuollossa olevien nuorten määrä on kasvanut. Perheneuvolan asiakasmäärä on kasvanut. Perheneuvolan ja nuorisoaseman kustannuksia nostavat terapiakustannukset, jotka ovat ylittymässä moninkertaisesti (ovat terveydenhuollon lääkinnällistä kuntoutusta, joka järjestetään sosiaalipalveluissa), määrärahaesitys osv2. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoiminta-alueen osalta. Eläinlääkintähuollossa on ylityspainetta johtuen virheellisestä palkkavarauksesta vakituisten eläinlääkärien palkka- ja lomarahakustannuksista. Ylitys pyritään kattamaan kustannuspaikan ja tulosalueen sisällä. Eläinlääkärien sijaisia on saatu rekrytoitua tarpeen mukaisesti kaikkiin kuntiin. Terveysvalvonnan hanke "Pohjois-Karjalan kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallit" on käynnissä ja etenee suunnitellusti. 5(13)
1000 euroa netto Tot. % JOENSUU Muutos % Toteuma 8/14 Toteuma Tot. % erotus - TP 2014 Tot 8/14- Ennuste 8/14 tilinpäätök TA 2015 8/15 8/15 ennuste TA Tot 8/15 sestä Hallinto- ja talouspalvelut 2 433 1 234 50,7 % 1 807 1 446 80,0 % 17,2 % 1 820 13 Terveyspalvelut 32 854 21 449 65,3 % 32 829 22 846 69,6 % 6,5 % 34 631 1 801 Vastaanotto 18 160 12 302 67,7 % 17 783 13 018 73,2 % 5,8 % 19 025 1 242 Suun terveys 4 493 2 856 63,6 % 4 649 3 145 67,6 % 10,1 % 4 951 302 Aikuispsykososiaaliset 8 586 5 283 61,5 % 8 676 5 609 64,6 % 6,2 % 8 998 321 Kuntoutus 1 615 1 009 62,5 % 1 721 1 074 62,4 % 6,4 % 1 657-64 Erikoissairaanhoito 88 494 56 816 64,2 % 88 449 57 351 64,8 % 0,9 % 90 265 1 816 Hoito- ja hoivapalvelut 47 683 30 520 64,0 % 48 722 32 066 65,8 % 5,1 % 49 259 593 Kotona asumista tukevat palvelut 13 337 8 693 65,2 % 14 326 9 696 67,7 % 11,5 % 14 827 501 Tehostettu palveluasuminen 16 900 10 208 60,4 % 18 123 11 583 63,9 % 13,5 % 18 086-37 Laitoshoito 17 461 11 571 66,3 % 16 217 10 781 66,5 % -6,8 % 16 346 129 Sosiaalipalvelut 46 001 29 324 63,7 % 47 548 30 031 63,2 % 2,4 % 48 059 837 Aikuissosiaalityö 11 023 7 530 68,3 % 11 522 7 561 65,6 % 0,4 % 11 246-277 Vammaispalvelut 21 905 13 025 59,5 % 21 827 13 511 61,9 % 3,7 % 22 900 1 073 Perhepalvelut 13 074 8 768 67,1 % 14 199 8 959 63,1 % 2,2 % 14 239 40 Nettoyksikkö yhteensä 217 466 139 342 64,1 % 219 355 143 740 65,5 % 3,2 % 224 034 5 061 Ympäristöterveydenhuolto 1 097 835 76,1 % 1 127 818 72,6 % -2,1 % 1 127 0 Joensuu yhteensä 218 563 140 177 64,1 % 220 477 144 558 65,6 % 3,1 % 225 161 5 061 Terveyspalvelut: Vastaanotto: Siilaisella, Rantakylässä ja Niinivaaralla on Hyvä potku hankkeen kehittämistyö jatkunut. Myös Rantakylän hyvinvointiaseman kehittämistoiminta on jatkunut suunnitelman mukaisesti. Niinivaaralla sisäisin järjestelyin toiminut psykiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja ovat siirtyneet Siilaisen terveysasemalle 17.8. ja psykiatri toimii Siilaisella vielä syyskuussa. Avohoidossa asiakkuuksien arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Terveysasemien kulut ovat pääsääntöisesti pysyneet talousarviossa, mutta kustannuspainetta on laboratorio- ja röntgenkustannuksissa, sekä asiantuntija- ja terveyspalveluissa. Tuotot eivät ole kertynyt odotetusti mm. käyntimaksutulot jäävät alle talousarvion. Laboratoriotutkimukset elokuulta on arvioitu. Ajanvarausjärjestelmän kehittäminen: Määräaikaisia terveydenhuollon ammattilaisia on palkattu kolme ja neljäs palkataan syyskuun alussa; fysioterapeutti ja sairaanhoitaja Siilaisen vastaanotolla sekä psykiatrinen sairaanhoitaja Rantakylän terveysasemalla ja syyskuun alussa fysioterapeutti matalan kynnyksen akuuttiin ohjaus- ja neuvontapalveluun ilman ajanvarausta Rantakylän terveysasemalle. Puheluissa vastausprosentti oli elokuulla 73 %. Suun terveydenhuolto: Suun terveydenhuollossa kiireettömään hoitoon ilmoittautujien määrä on pysynyt suurena. Jonoon ilmoittautuu kuukausittain keskimäärin 290 potilasta. Jonosta pystytään ottamaan hoidon piiriin samanaikaisesti vain keskimäärin 90 potilasta. Jonossa oli elokuun lopussa 4 086 potilasta, joista yli 180 pv jonottaneita on 2 644. Hoitoon kutsutaan tällä hetkellä yli vuoden jonottaneita asiakkaita. Joensuun 25 :stä hammaslääkärin virasta kuusi on ilman vakituista viranhaltijaa. Poissaolojen ja osa-aikatyön vuoksi kiireettömän hoidon jonoa ei ole pystytty purkamaan riittävällä vauhdilla. Loppuvuodeksi on palkattu kolme valmistuvaa hammaslääkäriä puoli vuotta kestävään laillistukseen vaadittavaan käytännön syventävään harjoitteluun. Lisäksi on kolme ostopalveluin palkattua hammaslääkäriä. Lokakuun alusta lähtien palkataan vielä myönnetyn lisämäärärahan turvin kaksi ostopalveluhammaslääkäriä lisää, joiden työpanos voidaan ohjata suoraan jonon purkuun. Aikuispsykossosiaaliset: Toteuma avohoidon asiakkaista oli elokuun lopussa 2190 (8/2014 2446), palveluasumisessa oli 141 asiakasta (8/2014 163) ja terapeuttisessa työtoiminnassa 62 asiakasta (8/2014 69). Asumisen ostopalveluiden asiakasmäärä oli 142 eri asiakasta, jotka sijoittuneet seuraavan tasoisesti tukiasuminen 46, palveluasuminen 44, tehostettu palveluasuminen 46, 6 päivä kävijää, sekä perhehoidossa 17 eri asiakasta. Asumispalveluiden kokonaistilanne verrattuna vuoteen 2014/8 on 22 asiakasta vähemmän. Joensuun alueella mielenterveystyön vahvistamista terveysasemilla lisätään ryhmätoiminto muotoisesti yhteistyössä terveysasemien vastaanottotoiminnan henkilökunnan kanssa. Syksyllä 2015 aloittaa masennus/ahdistus psykoedukaatioryhmät. Akuuttityöryhmän asiakas- ja käyntimäärät 8/2015 ovat 308/1318 ja 8/2014, 521/1500. Akuuttityöryhmän asiakas ja käyntimäärien kirjaamiskäytäntöjä on tarkennettu. Akuuttityöryhmä työskentelee työparina, joten yksilökäynnit eivät anna toiminnasta oikeanlaista kuvaa jatkossa käyntimääristä käytetään ryhmäkäyntien määrää. Akuuttityöryhmän asiakasmäärän lasku vuodesta 2015 johtuu hoitoaikojen pitkittymisestä. Integraatio suunnitelman työryhmien tuotoksen perusteella, päivystystyön integraatio aloittaa kokeilun. Tehoavon ja akuuttityöryhmän työskentely alkaa 5.9.2015 viikonloppuisin Tikkamäellä. Työskentely tapahtuu työpari työskentelynä (1 sh tehoavo + 1 sh/lh akuuttityöryhmä). 6(13)
Kuntoutus: Terapia-asiakkaita on kertynyt alkuvuodesta ennusteen mukaisesti. Kuntoutusasiakkaiden määrä ylittää ennusteen. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita on kertynyt myös suunnitellusti. Omien puheterapeuttien käyntimäärät/terapeutti/ työpäivä on 2,3 potilasta. Toimintaterapiassa on ollut keskimäärin 2,6 käyntiä/ terapeutti/ työpäivä. Ravitsemusterapiassa on ollut käyntimäärä terapeuttia kohden 3,2/työpäivä. Psykologien käyntimäärät/ terapeutti on 1 asiakas/työpäivä. Fysioterapiassa on ollut 4,4 käyntiä/ terapeutti työpäivän aikana. Ostopalveluina on ostettu puheterapiaa 41 lapselle ja toimintaterapiaa 43 lapselle. Toimintaterapioista 18:lle on ostettu SI-toimintaterapiaa. Lääkinnällistä kuntoutusta on ostettu 77 henkilölle. Talousarviossa pysytään. Erikoissairaanhoito: Hoitoketju erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon toiminut hyvin, koska jonopäiväkustannuksia on kertynyt vain 6 864 euroa (1 %) ja jonopäiviä 14. Yhteispäivystyksen netto n. 5,3 milj. euroa (netto tot. 60,5% %), laskutus tehty 7½ kk:n ajalta. Erikoissairaanhoidon menot ovat PKSSK:n Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidossa oli elokuun lopussa 348 asiakasta, heistä 156 oli yli 75- vuotiasta (45 %). Kaikille omaishoidontukea hakeneille on tuki voitu vielä myöntää. Palveluohjaajat päivittävät aktiivisesti omaishoidon hoito- ja palvelusopimuksia. Päivityskotikäynnit ovat tärkeitä omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi, Kotikäynnillä selvitetään myös lakisääteisten vapaiden käyttö ja tarvittaessa järjestämistapaa muutetaan. Omaishoitajille suunnatut hyvinvointi- ja terveystarkastukset jatkuvat. Kotihoito: Talousarvio ylittyy. Ylittymistä selittävät kotihoidon asiakasmaksujen alittuminen, henkilöstökulujen sekä apteekkijakelupalkkioiden ylittyminen. Taloutta tasapainotetaan vähentämällä määräaikaisten työntekijöiden palkkaamista ja ostojen karsimista minimiin. Kotihoidon asiakkaiden määrä hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä sekä kokonaisasiakasmäärä on suurempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Myös ateria- ja turvapalveluasiakkaiden määrä on lisääntynyt. Ateriapalveluasiakkaita oli 745 ja turvapalveluasiakkaita 782. Välitön asiakastyöaika elokuussa oli 58,9% ( 8/2014 50,9 %). Palveluohjauksessa asiakkaiden palvelujen järjestäminen on ollut haasteellista, asiakkaiden monimuotoisten palvelutarpeiden vuoksi. Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon osastojen sekä terveyskeskussairaaloiden kanssa on yhteistyössä kehitetty kotiuttamisprossia. Palveluseteliasiakkuuksia oli elokuun loppuun mennessä 423 kpl. Kotisairaalan potilasmäärät ja käynnit ovat pysyneet entisellä tasolla. Elokuussa käyntejä oli 536, joista 489 kotikäyntejä ja vastaanottokäyntejä 25. Potilaita oli 79. Päiväkuntoutus on aloittanut ensimmäisten kuntoutusarvioinnin kautta tulleiden asiakkaiden uudelleen arvioinnit, tavoitteena on selvittää, onko asiakkaan toimintakyvyssä tapahtunut muutoksia. Uudelleen arvioinnin pohjalta näyttää siltä, että asiakkaiden koettu elämänlaatu ja fyysinen toimintakyky on parantunut. Kuntoutustarpeen arviointia aloitetaan Eno/Uimaharju alueella syyskuun aikana. Alueelle perustetaan myös lokakuun aikana kaksi päiväkuntoutusryhmää. Ikäneuvolassa toimii kuntouttavan työtoiminnan kautta 10 työntekijää, jotka ovat yksinäisten ikäihmisten arjen tukena. Asumispalvelut: Talousarvio on tämän hetkisen arvion mukaan toteutumassa tilauksen mukaisesti, mutta ylitysuhkaa on. Toimintamenoja on lisännyt apteekkijakelupalkkiot, ravintohuollon lisäkustannukset ja vammaispalveluista siirtyneiden asiakkaiden siirtyminen hoito- ja hoivapalveluihin, joihin ei tiedetty varautua talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi toimintatuotot uhkaavat jäädä pienemmiksi. Tilanteen korjaamiseksi on vähennetty edelleen yksityisiä ostopalvelupaikkoja. Toisaalta äkillisten sijoitusten tarve ja kotikuntalain mukaan muille paikkakunnille muuttaneiden määrän kasvu on hidastanut ostopalvelujen vähentämistä. Maaliskuussa aloitettua yksityisten asumispalvelupaikkojen vähentämistä on jatkettu. Elokuun loppuun mennessä paikkoja oli vähennetty 42. Tämä tarkoittaa vuositasolla n. 9100 hoitopäivän vähentymistä (vuositasolla laskennallisesti n. 25 paikkaa) ja samalla tehostettuun palveluasumiseen odottavien odotusaikojen pitenemistä. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja -tuotot ovat seitsemältä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kahdeksalta kuukaudelta. Omissa asumispalvelun yksiköissä oli elokuun lopussa asukaspaikkoja yhteensä 237 ja yksityisissä asumispalveluissa 358 asiakasta, joista kaksi palvelusetelillä. Tehostettuun asumispalveluun odotti elokuun lopussa 63 asiakasta, joista sairaaloissa 42, lyhytaikaispaikoilla hoivakodeissa 11 ja omassa kodissa kotihoidon ja omaisten turvin 10. Koivupihan kuntoutumiskoti toimii edelleen neljäpaikkaisena, äkillisten sijoitusten tarve on ollut esteenä kuntoutumiskotitoiminnan täysimääräiselle toteuttamiselle. Kaksiviikkoisella kuntoutumiskotijaksolla on käynyt tammi-elokuun aikana 51 asiakasta, joista 45 on pystynyt jatkamaan kotona asumista. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti, mutta ylitysuhkaa on mm. henkilöstökustannuksissa ja laboratorio- ja röntgentutkimuskustannuksissa. Maksutuotot jäävät alle talousarvion. Akuuttipotilaista ei tuloja kerry niin paljoa kuin pitkäaikaispotilaista. Siilaisen muutto Kotilahteen aiheutti hälytysjärjestelmän uusimisen Kotilahden tiloihin kahdelle osastolle, tähän ei tiedetty varautua talousarvion laadintavaiheessa. Myös apuvälineitä on alkuvuodesta jouduttu hankkimaan, että kuntouttavaa hoitotyötä voidaan toteuttaa. Akuuttihoitopäiviä on muodostunut ennakoitua enemmän ja pitkäaikaishoitopäiviä ennakoitua vähemmän, mikä kertoo toiminnan tehostumisesta ja kotiutumisten kehittymisestä. Kotiutumisia tapahtuu pelkästään Siilaisen sairaalasta yli 200 kuukaudessa. Tk-sairaaloissa on hoidettu jononhallinnan takia alkuvuodesta potilaita myös lisäpaikoilla, jolloin on jouduttu ottamaan tarvittaessa myös lisätyövoimaa, mikä näkyy sijaiskustannusten ylittymisenä. Myös kevään suuret sairaalamuutot ovat aiheuttaneet henkilöstön lisäkustannuksia. Loppuvuoden aikana joudutaan todennäköisesti laitospaikkojen ja tehostetun palveluasumisen paikkojen vähenemisen ja Sireenipihan valmistumisen viivästymisen vuoksi hoitamaan potilaita lisäpaikoilla, jotta esh jono saadaan pidettyä hallinnassa. Tämä aiheuttaa lisäresurssin palkkaamista. Erikoissairaanhoidon jonopäiväkertymä on ennätyksellisen matala, mikä kertoo hoitoketjujen toimivuuden kehittymisestä ja sairaaloiden vastaanottokyvyn lisääntymisestä sekä kuntoutuksen ja kotiutusten merkittävästä tehostumisesta. Esh jonopäivät olivat 1-8/2015 14 pv (6834 ), Joensuussa on hoidettu ulkokuntalaisia 150 hoitopäivää, outokumpulaisia 81 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 157 hoitopäivää. Joensuulaisia puolestaan on hoidettu muuttojen ja jononhallinnan takia runsaasti erityisesti Kontiolahdella (1133 hoitopäivää, keskimäärin n. 5 paikkaa), mutta myös mm. Outokummussa (158 hoitopäivää), Liperissä ja Ilomantsissa. Tilaajan ohjeiden mukaisesti lisättiin vuodelle 2015 toimintatuottoja, jotka eivät näytä tämän hetkisen arvion perusteella toteutuvan. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelujen talousarvio tulee ylittymään kokonaisuutena osv 1 muutokseen verrattuna. Toisen osavuosikatsaus yhteydessä on haettu lisämäärärahaa. 7(13)
Aikuissosiaalityö jää alle talousarvion. Toimeentulotukihakemuksia on saapunut touko-elokuussa huomattavan paljon ja lakisääteisessä käsittelyajassa pysymisessä on haasteita kesäkuukausina. Toimeentulotuen asiakasperheiden määrä on laskussa, mutta toimeentulotutukea haetaan useampana kuukautena. Kuukautta kohti hakemuksia tulee huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina. Aikuissosiaalityössä näkyy henkilöstömäärärahoissa etuuskäsittelyssä tarvittujen sijaisten palkkakulujen kasvu. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on noussut ja talousarviossa pysymiseen on painetta. Sosiaalista asumiseta järjestetään suurelta osin ostopalveluna, jolloin laskutus viiveellä. Kuntouttavan työtoimintaan ohjautumista on tehostettu yhdessä työllisyysyksikön kanssa. Aikuissosiaalityön tuloista osa tulee viiveellä kuten kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvaukset. Elokuussa näkyy myös toimeentulotuen valtionosuuden alkuvuoden osalta toteutuman mukainen tarkistus. Vammaispalvelujen talousarvio tulee ylittymään. Muutettu osv 1-talousarviokin oli alle vuoden 2014 tilinpäätöksen (määrärahasiirto sosiaalipalvelujen sisällä) ja 2. osavuosiraportin yhteydessä on haettu lisämäärärahaa. Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärä on kasvanut ja ylittänyt koko vuodelle 2015 asetetun arvion. Määrärahasidonnaiset palvelut ovat jäämässä alle talousarvion kokonaisuutena, mutta sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa määrärahat on sidottu loppuvuodeksi ja ylittymässä (määrärahaa haettu osv2). Määrärahat ovat ylittymässä etenkin vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa, palveluasumisen ostoissa ja henkilökohtaisessa avussa, joihin on haettu määrärahaa. Tuloja korvauksina vakuutusyhtiöiltä on kertynyt aiempaa enemmän. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja palveluasumisessa asiakasmäärät ovat pysyneet ennallaan. Kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden tarvitsemia palveluja pystytään järjestämään suurelta osin omana toimintana: työ- ja päivätoiminta, tuettu asuminen, kehitysvammaisten lasten ja nuorten iltapäivätoiminta, Nupa ja kesäaikaan omat kerhot kaupungin eri osissa. Omasta palvelutuotannon lisäämisestä huolimatta avohoitoasiakkaiden kulut ovat kasvaneet, kun mm. avohoitoon tulee vähitellen uutta hoidollisempaa asiakaskuntaa, joiden palvelutarpeet ovat kalliimpia (esim. Nupa, henkilöstöresurssien kasvaminen asumisen ohjauksessa ja asumispalveluissa). Kehitysvammaisten palveluasumisessa suurin osa asumispalveluista tuotetaan palvelusetelin kautta ja määräraha on ylittymässä (esitetty lisämäärärahaa osv2). Pysyvää laitosasumista on purettu maltillisesti alkuvuoden aikana. Toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi on jatkettu. Uutena palveluna aloitti toimintansa Nupa2 Uimaharjussa elokuussa. Perhepalveluissa on haasteita pysyä muutetussa osv1 talousarviossa (määrärahasiirto vammaispalveluihin). Ehkäisevän lastensuojelun (=varhainen tuki) on ollut asiakasmäärän kasvua. Varhaisen tuen palvelujen kehittämistä on jatkettu. Kotipalvelua ja perhetyötä on kohdennettu enemmän yleiseen suuntaan ja mm. yhteistyö neuvoloiden kanssa on tässä lisääntynyt. Osa asiakkaista, jotka ennen ovat olleet lastensuojelun avohuollon asiakkaita, siirtyvät vähitellen varhaisen tuen asiakkaiksi. Avohuollon sosiaalityössä on edelleen paljon asiakkaita ja koska sijoituksia tehdään myös avohuollon tukitoimina, myös kustannukset ovat lievässä kasvussa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on lakenut ja osa sijoituksia ovat olleet keskimäärin hieman lyhyempiä. Sijoituksista noin puolet oli elokuussa perhehoidossa. Perheneuvolan asiakasmäärä on hieman kasvanut. Perheneuvolan ja nuorisoaseman kustannuksia nostavat terapiakustannukset, jotka ovat ylittymässä (ovat terveydenhuollon lääkinnällistä kuntoutusta, joka järjestetään sosiaalipalveluissa), määrärahaesitys osv2. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoimintaalueen osalta. Eläinlääkintähuollossa on ylityspainetta johtuen virheellisestä palkkavarauksesta vakituisten eläinlääkärien palkka- ja lomarahakustannuksista. Ylitys pyritään kattamaan kustannuspaikan ja tulosalueen sisällä. Eläinlääkärien sijaisia on saatu rekrytoitua tarpeen mukaisesti kaikkiin kuntiin. Terveysvalvonnan hanke "Pohjois-Karjalan kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallit" on käynnissä ja etenee suunnitellusti. 8(13)
1000 euroa netto Tot. % Muutos % KONTIOLAHTI Toteuma 8/14 Toteuma Tot. % erotus - TP 2014 Tot 8/14- Ennuste 8/14 tilinpäätök TA 2015 8/15 8/15 ennuste TA Tot 8/15 sestä Hallinto- ja talouspalvelut 337 274 81,2 % 314 188 59,9 % -31,3 % 288-26 Terveyspalvelut 5 730 3 854 67,3 % 6 082 4 091 67,3 % 6,2 % 6 203 121 Vastaanotto 3 615 2 443 67,6 % 3 845 2 589 67,3 % 6,0 % 3 929 84 Suun terveys 1 022 664 65,0 % 1 071 671 62,6 % 1,0 % 1 071 0 Aikuispsykososiaaliset 760 548 72,1 % 807 601 74,5 % 9,7 % 832 25 Kuntoutus 332 200 60,2 % 359 230 64,1 % 15,1 % 371 12 Erikoissairaanhoito 15 015 9 666 64,4 % 14 624 9 570 65,4 % -1,0 % 14 927 303 Hoito- ja hoivapalvelut 6 107 4 024 65,9 % 6 073 4 121 67,9 % 2,4 % 6 297 223 Kotona asumista tukevat palvelut 1 925 1 219 63,3 % 1 943 1 338 68,9 % 9,7 % 2 057 114 Tehostettu palveluasuminen 2 157 1 416 65,7 % 2 205 1 526 69,2 % 7,8 % 2 342 137 Laitoshoito 2 026 1 383 68,3 % 1 918 1 256 65,5 % -9,2 % 1 898-21 Sosiaalipalvelut 6 977 4 228 60,6 % 6 506 4 408 67,8 % 4,3 % 7 214 708 Aikuissosiaalityö 1 040 844 81,2 % 1 036 815 78,7 % -3,4 % 1 134 97 Vammaispalvelut 4 057 2 392 59,0 % 3 733 2 489 66,7 % 4,1 % 4 312 579 Perhepalvelut 1 880 992 52,8 % 1 737 1 103 63,5 % 11,2 % 1 768 31 Kontiolahti yhteensä 34 166 22 046 64,5 % 33 600 22 379 66,6 % 1,5 % 34 929 1 329 Terveyspalvelut: Vastaanotto: Kontiolahden terveysasemalla on HyväPotku hanke kehittämistyö jatkunut. Lääkäriaikojen saatavuus on vähentänyt puhelinliikennettä, jolloin uudelleen soittajien määrä on vähentynyt. Puheluissa vastausprosentti oli elokuussa 66. Avohoidossa asiakasmäärä on toteutunut odotetusti. Käyntimaksutulot eivät ole kertyneet odotetusti ja jäävät alle talousarvion. Kulut ovat pääosin toteutuneet alle arvion, mutta sairaankuljetuksessa on ylitystä n. 23 000 euroa. Hoidon avopainotteisuudesta johtuen on Lehmon terveysaseman lääkekuluissa ylitystä n. 35 000 euroa ja hoitotarvikkeissa n. 10 000 euroa talousarviosta. Hoitotarvikkeiden ilmaisjakelukustannukset tot. n. 175 000 euroa (80,9 %) on ylittymässä avohoitopainotteisuudesta johtuen. Laboratoriotutkimukset elokuulta on arvioitu. Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Vuodelle 2016 on esitetty yhtä uutta terveydenhoitajan toimea kouluterveydenhuoltoon, koska riittämätön terveydenhoitajaresurssi heijastuu koululaisten ennalta ehkäiseviin seurantatapaamisiin, joita ei ehditä riittävästi toteuttamaan. Laajat ja määräaikaiset tarkastukset ovat toteutuneet neuvolassa asetuksen mukaisesti. Suun terveydenhuolto: Kontiolahdella on Joensuun tapaan ollut vaikeuksia hammaslääkäreiden rekrytoinnissa viimeisen vuoden ajan. Jonotilanne on kuitenkin pysynyt kohtuullisesti hallinnassa tähän saakka ostopalveluhammaslääkäreiden turvin. Yli kuusi kuukautta jonottaneet 11 asiakasta pystytään kutsumaan hoitoon kesälomakauden jälkeen. Kun nykyiset ostopalveluhammaslääkärit lopettavat työnsä Kontiolahdella syyskuun lopussa, jää Kontiolahteen kahden vakituisessa virassa työskentelevän hammaslääkärin lisäksi vielä yksi vastavalmistunut hammaslääkäri loppuvuoden ajaksi tekemään laillistukseen vaadittavaa syventävää käytännön harjoittelua. Kaikkiaan Kontiolahden tilaus käsittää viiden hammaslääkärin palvelut. Aikuispsykososiaaliset: Toteuma avohoidon asiakkaista oli elokuun lopussa 311 ja käyntimäärä 1128 (8/2014 332/1278), palveluasumisessa oli 17 asiakasta (8/2014 19) ja päivätoiminnassa 4 asiakasta (8/2014 8). Asumispalveluiden tarve arvioidaan aina yksilöllisesti käyttäen ensisijaisesti kotiin tarjottavia palveluita (kotihoitoa). Asumispalveluiden asiakkaat ovat jakautuneet seuraavasti: tuetussa asumisessa 10 asiakasta, palveluasumisessa 4 ja tehostetussa palveluasumisessa 3 sekä perhehoidossa 2 asiakasta. Tammi-elokuun aikana hoitopäiviä on kertynyt asumispalveluista 3140 ja perhehoidosta 453. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Talousarviossa pysymiseen kiinnitetään asumisen ostopalveluihin erityistä huomiota loppuvuoden 2015 osalta ja pyritään mahdollisimman nopeasti tarjoamaan kevyempiä palveluita. Kuntoutuspalvelut: Kontiolahdella ostetaan kaikki terapiapalvelut, kun ei ole omia terapeutteja. Maksusitoumus on annettu 122 lapselle puheterapiaan ja 71 lapselle toimintaterapiaan. Ravitsemusterapiassa on käynyt 30 asiakasta. Asiakasmäärä tulee reilusti ylittämään ennustetun, samoin kustannukset menevät yli budjetoidun sekä puhe- että toimintaterapian ostoissa. Oma toiminta- ja puheterapeutti vähentäisi ostopalvelujen tarvetta ja kustannuksia. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt jo yli suunnitellun määrän, budjetissa kuitenkin pysytään. Kuntoutuskäyntejä on ollut 3,1 käyntiä/ fysioterapeutti työpäivän aikana. Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksia on annettu 8, mikä on 40 % suunnitellusta kokonaismäärästä. Kustannukset pysyvät budjetin sisällä. Erikoissairaanhoito: Yhteispäivystyksen kulut 703 670 euroa (netto tot. 67 %), laskutus tehty 7½ kk:n ajalta. 9(13)
Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidon tuessa oli elokuun lopussa 52 asiakasta, heistä 21 on yli 75- vuotiasta (40 %). Omaishoidon tukeen varattu määräraha on jo käytössä, jonossa vapautuvaa määrärahaa odottaa 12 myöntämisperusteet täyttävä hakijaa. Uusia tukia myönnetään poistuneiden tilalle. Omaishoitajille suunnatut hyvinvointi- ja terveystarkastukset jatkuvat. Kotihoito: Talousarvio on ylittymässä ostopalvelun ja apteekkijakelupalkkioiden lisääntymisen takia. Atk-palvelut ja henkilöstökulut ovat myös ylittymässä. Lisäksi maksutuotot ovat arvioitua pienemmät. Taloutta tasapainotetaan määräaikaisten työntekijöiden palkkaamisen vähentämisellä. Hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevien asiakkaiden määrä on suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta kokonaisasiakasmäärä on pienempi. Välitön asiakastyöaika elokuussa oli 56,9 % (8/2014 48,1 %). Turvapuhelinasiakkaita oli 73 ja ateriapalveluasiakkaita 51. Päiväkuntoutuksen syyskausi toimii suunnitellusti. Asumispalvelut: Talousarviossa on ylitysuhka, koska menoja on lisännyt apteekkijakelupalkkiomaksut, joihin ei voitu varautua talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi erilliskorvaukset ja henkilöstösivukuluissa on ylitystä. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja - tuotot ovat seitsemältä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kahdeksalta kuukaudelta. Yksityisissä asumispalveluissa oli elokuun lopussa 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä. Asumispalveluun odottavien määrä on lisääntynyt (11). Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion mukaan tilauksen mukaisesti, mutta ylitysuhkaa on. Maksutuotot alittavat talousarvion. Hoitajakutsujärjestelmää on jouduttu huoltamaan useita kertoja, tähän ei ollut määrärahoja riittävästi tiedetty varata. Kutsujärjestelmän päivityksen hankinta on menossa parasta aikaa. Potilaskuljetus-, röntgen- ja laboratoriotutkimus- sekä hoitotarvike- ja lääkemäärärahat tulevat ylittymään runsaan akuuttihoidon ja potilasvaihtuvuuden vuoksi. Myös kalustomäärärahat tulevat ylittymään, koska sänky-, yöpöytä ja nosturihankinnat menivät kalustomäärärahoista eikä investointimäärärahoista, kuten oli talousarviossa suunniteltu. Hoitopäivätoteuma on alle talousarvion, suoritemuutoksia tehtiin osavuosikatsauksessa. Tk-sairaalassa on hoidettu joensuulaisia elokuun 2015 loppuun mennessä 1133 hoitopäivää ja outokumpulaisia 12 hoitopäivää. Muita ulkokuntalaisia on Kontiolahdella hoidettu 57 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut vuoden 2015 aikana. Tk-sairaalan talousarviosta siirrettiin sijaismäärärahoja perhehoitokodin perustamiseen. Perhehoitokodin perustamisen vuoksi potilaspaikkamäärä on vuoden 2015 alusta alkaen pudotettu 43 paikasta 40 potilaspaikkaan, joka aiheutti myös suoritemuutoksia osavuosikatsauksessa. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelujen talousarvio tulee ylittymään. Määrärahalisäystä haettu osv2:n yhteydessä. Aikuissosiaalityön talousarviossa on ylittymässä, mikä aiheutuu toimeentulotuen tarpeen kasvusta kaikissa toimeentuloten lajeissa. Toimeentulotukeen on haettu lisämäärärahaa osv2:ssa. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrän kasvaessa myös kulut hieman kasvavat. Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen kuitenkin pienentää Kontiolahden kunnan maksamaa passiivityömarkkinatukilaskua, jolloin kokonaistaloudellisesti tämä on järkevää. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on kasvussa ja talousarvio on jo ylittynyt (esitetty lisämäärärahaa). Vammaispalvelujen talousarvio tulee ylittymään. Muutettu osv1 talousarvio oli alle vuoden 2014 tilinpäätöksen. Osav2:ssa on esitetty lisämäärärahaa. Määrärahasidonnaiset palvelut ovat talousarviossa. Suurimmat ylityspaineet ovat vaikeavammaisten palveluissa henkilökohtaisessa avussa ja palveluasumisessa, joihin myös toisessa osavuosikatsauksessa kohdennettiin lisämäärärahaesityksiä. Asiakaskohtainen avuntarve ja samalla hoitopäivän hinta ovat kasvaneet. Henkilökohtaisessa avussa on siirretty asiakkuuksia kilpailutuksen mukaisesti edullisemmalle palveluntuottajalle ja omaan toimintaan, mutta myös uusia asiakkuuksia on tullut lisää. Kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden määrä on kasvanut ja asiakkaiden avun tarpeet varsinkin lapsilla (hoidollisuus ja hoivan tarve) ovat kasvussa. Palvelutarpeen kasvu näkyy tilapäisen laitoshoidon ja kuntotuspalvelujen kasvuna myös jatkossa. Perhepalveluissa on haasteita pysyä talousarviossa palveluntarpeen pysyessä nykyisellään. Perhepalveluissa on toimintaa muutettu vuoden 2015 alusta sosiaalihuoltolain muutosten mukaisesti. Osa asiakkaista, jotka ennen ovat olleet lastensuojelun avohuollon asiakkaita, siirtyvät vähitellen ennaltaehkäisevän lastensuojelun/varhaisen tuen asiakkaiksi ja lastensuojelun avohuollon asiakamäärä on pienentynyt. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on vähentynyt, mutta sijoitukset ovat pidempiä ja sijaishuoltopaikat ovat olleet hoidollisempia ja samalla kalliimpia. Perheneuvolan asiakasmäärä on kasvanut. Perheneuvolan ja nuorisoaseman terapiapalvelujen (ovat terveydenhuollon lääkinnällistä kuntoutusta) määrärahat ovat ylittyneet ja niihin on esitetty lisämäärärahaa osv2:ssa. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. 10(13)
1000 euroa netto Tot. % Muutos % OUTOKUMPU Toteuma 8/14 Toteuma Tot. % erotus - TP 2014 Tot 8/14- Ennuste 8/14 tilinpäätök TA 2015 8/15 8/15 ennuste TA Tot 8/15 sestä Hallinto- ja talouspalvelut 162 128 79,0 % 206 141 68,7 % 10,3 % 192-13 Terveyspalvelut 3 931 2 614 66,5 % 4 023 2 656 66,0 % 1,6 % 3 952-71 Vastaanotto 2 326 1 618 69,6 % 2 367 1 600 67,6 % -1,1 % 2 277-90 Suun terveys 523 341 65,1 % 546 360 65,9 % 5,6 % 544-3 Aikuispsykososiaaliset 851 508 59,7 % 869 553 63,6 % 8,8 % 904 35 Kuntoutus 230 147 63,9 % 240 143 59,6 % -2,6 % 226-14 Erikoissairaanhoito 8 892 5 592 62,9 % 9 615 5 400 56,2 % -3,4 % 9 139-476 Hoito- ja hoivapalvelut 7 174 4 863 67,8 % 7 347 5 071 69,0 % 4,3 % 7 540 192 Kotona asumista tukevat palvelut 2 170 1 407 64,8 % 2 186 1 651 75,5 % 17,3 % 2 500 313 Tehostettu palveluasuminen 2 294 1 564 68,2 % 2 334 1 539 65,9 % -1,6 % 2 314-20 Laitoshoito 2 712 1 884 69,5 % 2 818 1 881 66,7 % -0,2 % 2 725-93 Sosiaalipalvelut 4 986 3 061 61,4 % 5 193 3 020 58,2 % -1,3 % 4 898-295 Aikuissosiaalityö 756 427 56,5 % 769 498 64,8 % 16,7 % 859 90 Vammaispalvelut 2 329 1 357 58,3 % 2 427 1 484 61,1 % 9,3 % 2 481 54 Perhepalvelut 1 900 1 277 67,2 % 1 997 1 038 52,0 % -18,7 % 1 558-439 Outokumpu yhteensä 25 145 16 258 64,7 % 26 384 16 287 61,7 % 0,2 % 25 793-591 Terveyspalvelut: Vastaanotto: Hyvä Potku- hankkeen kehittämistoimintaa on jatkettu. Hyvä lääkäritilanne on jatkunut ja päiväpäivystys terveysasemalla on toteutunut hyvin. Avohoidossa asiakasmäärän arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Avohoidossa kulut ovat pysyneet talousarviossa, mutta tuottojen arvioidaan jäävän tavoitteesta. Puheluissa vastausprosentti oli elokuussa 67. Hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu on toteumassa talousarvion mukaan. Laboratoriotutkimukset elokuulta on arvioitu. Terveysneuvonta on pysynyt hyvin talousarvion tavoitteissa niin suoritteissa kuin taloudessa. Kouluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaan. Ammattioppilaitoksen opiskeluterveydenhuoltoon on laadittu asetuksen mukaisista lääkärintarkastuksista suunnitelma opiskeluvuodelle 2015-2016. Suun terveydenhuolto: Outokummussa kaikki suun terveydenhuollon virat ja toimet on täytetty kokoaikaisella henkilöstöllä, joten kiireetön hoito on pystytty toteuttamaan ilman varsinaista jonomenettelyä. Talousarvio sekä toteutuneet asiakas ja käyntimäärät ovat toteutumassa suunnitellusti. Aikuispsykososiaaliset: Toteuma avohoidon asiakkaista oli elokuun lopussa 280 ja käyntimäärä 1283 (8/2014 321/2072), palveluasumisessa oli 8 asiakasta (8/2014, 9) ja päivätoiminnassa 30 asiakasta (8/2014 15 ). Asumispalveluiden tarve arvioidaan yksilöllisesti käyttäen ensisijaisesti kotiin tarjottavia palveluita. Asumispalveluiden asiakkaat ovat jakautuneet seuraavasti: tuetussa asumisessa 2 asiakasta, palveluasumisessa 2 ja tehostetussa palveluasumisessa 4. Tammi-elokuun aikana hoitopäiviä on kertynyt asumispalveluista 1795. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Päihdeasiakkaiden asiakasmäärä omassa toiminnassa on ollut 72 eri asiakasta ja 553 käyntiä. Vaskikammarin ryhmätoimintojen uudistaminen on lähtenyt aktiivisesti käyntiin, toukokuussa on aloittanut psykoedukaatio-, painonhallinta- ja elämähallintaryhmät ja ryhmiin ovat osallistuneet mielenterveyskuntoutujat. Kuntoutuspalvelut: Outokummussa ostetaan kaikki terapiapalvelut, kun ei ole omia terapeutteja. Asiakasmäärät tulevat ylittymään ennustetusta. Puheterapiaa on ostettu 16 lapselle, toimintaterapiaa 22 lapselle ja ravitsemusterapiaa 30 henkilölle. Oma toiminta- ja puheterapeutti esim. yhdessä Kontiolahden kanssa vähentäisi kustannuksia. Kuntoutuskäyntejä on ollut 4,9 käyntiä/ fysioterapeutti/ työpäivä. Kuntoutusta on ostettu 7 asiakkaalle. Kuntoutuspalvelujen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti. Erikoissairaanhoito: Yhteispäivystyksen kulut 361 276 euroa (netto tot. 52,7 %), laskutus tehty 7 ½ kk:n ajalta. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidon tuen piirissä oli elokuun lopussa yhteensä 41 asiakasta, heistä 22 on yli 75- vuotiasta (53 %). Omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelmia päivitetään. Kotikäynnillä selvitetään myös lakisääteisten vapaiden käyttö ja tarvittaessa järjestämistapaa muutetaan. Omaishoitajille sunnatutut hyvinvointi- ja terveystarkastukset jatkuvat. 11(13)
Kotihoito: Talousarviosa on ylitysuhka. Kotihoidon maksutuotot ovat erittäin alhaiset, elokuun loppuun mennessä vain 48 %. Henkilökunnan palkat ja sivukulut ylittyvät. Maksutuottojen kertymiseen ja henkilöstökuluihin vaikuttaa Heikinhelmen toiminta ja kotihoidon yöhoito. Toimisto- pankki- ja asiantuntijakulut ylittyvät apteekkijakelusta syntyvien kulujen vaikutuksesta. Taloutta tasapainotetaan määräaikaisten työntekijöiden palkkaamista vähentämällä. Hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevien asiakkaiden määrä sekä asiakkaiden kokonaismäärä on pienempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Välitön asiakastyöaika elokuussa oli 56,2 % (8/2014 52,4 %). Turvapalveluasiakkaita oli 112 ja ateriapalveluasiakkaita 28. Asumispalvelut: Talousarviossa on ylitysuhka, koska menoja on lisännyt apteekkijakelupalkkiomaksut, joihin ei voitu varautua talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi erilliskorvaukset tulevat ylittymään. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja -tuotot ovat seitsemältä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kahdeksalta kuukaudelta. Yksityisissä asumispalveluissa oli elokuun lopussa sijoitettuna 22 asiakasta, paikkaa odottaa 5 asiakasta. Kotikuntalain mukaan on muuttanut muulle paikkakunnalle yksi asiakas. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Maksutuotot alittavat talousarvion. Sijaismäärärahat ylittyvät, mutta kokonaisuutena henkilöstökustannukset pysyvät talousarviossa. Myös kalustomäärärahat tulevat ylittymään, koska sänky-, yöpöytä ja nosturihankinnat menivät kalustomäärärahoista eikä investointimäärärahoista, kuten oli talousarviossa suunniteltu. Iltaruskon hoivayksikön pesulakustannukset ylittyvät. Hoitopäivätoteuma on tällä hetkellä hieman alle talousarvion, mutta voi vielä tasaantua syksyn aikana etenkin, jos Outokumpu voi hoitaa myös joensuulaisia loppuvuoden aikana. Outokummussa on hoidettu joensuulaisia elokuun 2015 loppuun mennessä 158 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 4 hoitopäivää. Muita ulkokuntalaisia Outokummussa on hoidettu 7 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut alkuvuoden 2015 aikana. Kotihoitoon siirrettiin yksi lähihoitajan vakanssi palkkamäärärahoineen vuoden 2015 alusta Heikinhelmen avautumisen vuoksi. Myös laitoshuoltajan työpanosta jaetaan tk-sairaalasta Heikinhelmeen. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelut tulevat kokonaisuudessaan pysymään talousarviossa. Aikuissosiaalityössä toimeentulotuen kulut ovat kasvaneet vuodesta 2014, jolloin toimeentulotuen menot olivat poikkeuksellisen alhaiset verrattuna aikaisempiin vuosiin ja toimeentulotukeen on esitetty määrärahasiirtoa osv 2:ssa. Kasvua on eniten perustoimeentulotuen menoissa. Toimeentulotuen asiakasmäärät eivät ole kasvaneet, mutta kotitaloutta kohti myönnettävän tuen määrä on kasvanut. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat nousussa. Kuntouttavassa työtoiminnassa tilanne jatkuu hyvänä. Työllisyyden kuntakokeilu (Outokummun kaupungin omaa toimintaa) loppuu tämän vuoden lopussa ja samalla määräaikaiset työsuhteet loppuvat. Vammaispalvelun osalta talousarvio vuodelle 2015 tulee ylittymään. Ylityspaineita on sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalveluissa, vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa, vaikeavammaisten palveluasumisessa sekä kehitysvammaisten palveluissa. Vaikeavammaisten palveluasumisessa samoin kuin kehitysvammaisten palveluissa on ilmennyt uusia palvelutarpeita vuoden 2015 alusta, joita ei voitu ennakoida talousarvioon 2015 (esitys määrärahasiirrosta osv2). Kehitysvammaisten muiden palveluiden: neuvola, päivä- ja työtoiminta, avohoito (tuettu asuminen), perhehoito ja laitoshoidon (ei pysyvää laitosasumista) kulut pysyvät taloussarviossa ja osassa talousarvio alittuu. Outokummun henkilöstöresurssien lisäykset vuoden 2015 aikana (ohjaaja Hilman asumisyksikkö ja toinen asumisen ohjaaja) vahvistavat edelleen Outokummun kehitysvammaisten asiakkaiden avohuollon palveluja myös talouden näkökulmasta. Suurin osa outokumpulaisista kehitysvammaisten asumispalvelun ostopalveluista on tällä hetkellä järjestetty palvelusetelillä. Perhepalvelut pysyvät hyvin talousarviossa ja tällä hetkellä reilu alitus on todennäköinen. Perhepalvelujen asiakasmäärä on pysynyt ennallaan. Palveluja kehitetään varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevien palvelujen suuntaan. Varhaisen tuen moniammatillista työmallin kehittämistä on jatkettu. Avohuollon lastensuojelun sosiaalityössä asiakasmäärä on hieman vuoden takaista pienempi ja myös kodin ulkopuolelle sijoitettuja on viime vuotista vähemmän. SIjoitukset ovat olleet lyhempiä kuin aikaisemmin. Useita nuoria on siirtynyt jälkihuoltoon ja kustannukset siellä kasvaneet. Kodin ulkopuolelle sijoitetut ovat pääasiassa perhehoidossa. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. 12(13)
Henkilötyökuukaudet, Elokuu 2015 2014 ERO 2015-2014 (henkilötyökk:n arvo on 1/12=0,08 htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä määräaikai määräaikai Koodi Selite vakinaiset set vakinaiset set vakinaiset määräaik aiset 2100 SOTE/HALLINTO 23,00 13,00 36,00 24,00 13,88 37,88-1,00-0,88-1,88 2200 SOTE/TERVEYSPALVELUJEN YHTEISET 42,13 31,13 73,25 32,75 24,13 56,88 9,38 7,00 16,37 2300 SOTE/VASTAANOTTOPALVELUT/SAIRAANHOITO 84,00 31,63 115,63 80,13 22,25 102,38 3,87 9,38 13,25 2310 SOTE/VASTAANOTTOPALVELUT/TERVEYDENHOITO 60,25 12,63 72,88 60,88 15,13 76,00-0,63-2,50-3,12 2320 SOTE/SUUN TERVEYDENHOITO 90,88 11,38 102,25 94,25 5,63 99,88-3,37 5,75 2,37 2340 SOTE/AIKUISPSYKOSOS.PALV./MIELENTERVEYSPALVELUT 47,50 9,25 56,75 44,50 6,63 51,13 3,00 2,62 5,62 2350 SOTE/KUNTOUTUS 28,88 10,50 39,38 27,13 9,13 36,25 1,75 1,37 3,13 2500 SOTE/PERHEPALVELUT 91,13 43,13 134,25 87,38 38,00 125,38 3,75 5,13 8,87 2520 SOTE/AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT 60,00 19,50 79,50 57,25 20,00 77,25 2,75-0,50 2,25 2530 SOTE/VAMMAISPALVELUT 83,13 24,25 107,38 85,00 27,25 112,25-1,87-3,00-4,87 2900 SOTE/KOTIHOITO 219,13 108,88 328,00 221,00 99,75 320,75-1,87 9,13 7,25 2910 SOTE/ASUMISPALVELUT 212,38 92,63 305,00 160,13 65,25 225,38 52,25 27,38 79,62 2920 SOTE/HOITO- JA HOIVAPALV./YHTEISET 33,25 8,00 41,25 30,25 6,88 37,13 3,00 1,12 4,12 2930 SOTE/SAIRAALAHOITO 216,00 85,25 301,25 281,38 126,25 407,63-65,38-41,00-106,38 3000 SOTE/YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 34,75 11,25 46,00 33,88 10,00 43,88 0,87 1,25 2,12 1 326,41 512,41 1 838,77 1 319,91 490,16 1 810,05 6,50 22,25 28,72 TULOSALUEITTAIN 2015 2014 ERO 2015-2014 Henkilötyövuodet htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä määräaikai määräaikai vakinaiset set vakinaiset set vakinaiset määräaik aiset 500 Hallinto- ja talouspalvelut 23,00 13,00 36,00 24,00 13,88 37,88-1,00-0,88-1,88 520 Terveyspalvelut 353,64 106,52 460,14 339,64 82,90 422,52 14,00 23,62 37,62 550 Hoito ja hoivapalvelut 680,76 294,76 975,50 692,76 298,13 990,89-12,00-3,37-15,39 570 Sosiaalipalvelut 234,26 86,88 321,13 229,63 85,25 314,88 4,63 1,63 6,25 590 Ympäristöterveydenhuolto 34,75 11,25 46,00 33,88 10,00 43,88 0,87 1,25 2,12 Yhteensä 1 326,4 512,4 1 838,8 1 319,9 490,2 1 810,1 6,5 22,3 28,7 Henkilötyökuukaudet, Sote 2015 2015 2014 ERO 2015-2014 htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä määräaikai määräaikai vakinaiset set vakinaiset set vakinaiset määräaik aiset Tammikuu 1 350,6 414,3 1 764,9 1 330,8 366,3 1 697,0 19,9 48,0 67,9 Helmikuu 1 328,9 385,8 1 714,6 1 317,8 338,0 1 655,8 11,1 47,8 58,9 Maaliskuu 1 303,6 438,6 1 742,3 1 320,3 380,9 1 701,1-16,6 57,8 41,1 Huhtikuu 1 331,0 454,6 1 785,6 1 319,9 490,2 1 810,1 11,1-35,5-24,4 Toukokuu 1 345,0 481,5 1 826,5 1 326,9 415,0 1 741,9 18,1 66,5 84,6 Kesäkuu 1 343,3 592,0 1 935,3 1 322,3 582,8 1 905,0 21,0 9,3 30,3 Heinäkuu 1 318,4 571,1 1 889,5 1 289,5 561,0 1 850,5 28,9 10,1 39,0 Elokuu 1 326,4 512,4 1 838,8 1 319,9 490,1 1 810,0 6,5 22,3 28,8 13(13)