Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 5/2018 1 (5) Koulutuslautakunta 14.06.2018 70 Koulutuslautakunnan TA 2019 laadintaohjeet ja talouskehys ROIDno-2018-1999 Valmistelija / lisätiedot: Tarja Kuoksa tarja.kuoksa@rovaniemi.fi palvelualuepäällikkö Liitteet 1 Toimenpiteiden vaikutukset toimintaan.pdf 2 Investointien käyttötalousvaikutusten arviointi 2017-2021 Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018 Pöytäkirja on tarkastettu 193 Vuoden 2019 talousarvion talouskehys ja laadintaohjeet ROIDno-2018-1362 Valmistelija Sirkka Lankila, talousarviopäällikkö, sirkka.lankila@rovaniemi.fi Perustelut Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019 2021. Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta ovat suunnitelmavuosia. Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille 2018 2020. Valtakunnallisten arvioiden mukaan näyttää siltä, että vuosi 2017 jää poikkeuksellisen hyväksi vuodeksi kuntatalouden osalta. Kuntien talous heikkenee selvästi vuonna 2018. Kunnille toteutetun talousarviokyselyn mukaan eivät verotulot ja valtionosuudet juurikaan kasva. Toimintakulut kuitenkin kasvavat noin miljardi euroa. Investoinnit kasvavat 20 prosenttia ja lainakanta kääntyy jälleen nousuun. Maakuntauudistuksen suunnitelmat elävät edelleen, eikä lakeja ole vielä vahvistettu. Tästä johtuen laadintaohjeet (liite 1) keskittyvät vuoteen 2019. Rovaniemen kaupungin talouden tasapaino heikkenee merkittävästi vuosina 2018 ja 2019. Verotulojen arvioitu kasvu ei riitä alkuunkaan kattamaan valtionosuuksien vähentymistä ja toimintamenojen ja investointien tuomaa lisärahoitustarvetta. Vuoden 2018 ja 2019 verotulot ja valtionosuudet ovat tämän kevään arvioita ja tarkentuvat loppuvuoden 2018 aikana. Tänä vuonna verorahoituksen oletetaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rahoitustuotot ja - kulut on arvioitu vuoden 2017 tilinpäätöksen perusteella. Rahoitustuottojen toteutuminen edellyttää sitä, että yhtiöiden tulokset kehittyvät positiivisesti, ja että korkotaso säilyy alhaisella tasolla.
Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 5/2018 2 (5) Koulutuslautakunta 14.06.2018 Raamivalmistelun yhteydessä on käynyt ilmi, että vuoden 2019 määrärahoihin kohdistuu 3,7 prosentin korotustarve vuoden 2018 talousarvioon nähden. Korotustarve aiheutuu pääosin palkankorotuksista, jotka heijastuvat myös palvelusten ostoihin ja kaikkiin hintoihin. Erityisesti tämä näkyy suurissa ostopalvelukokonaisuuksissa kuten erikoissairaanhoidossa. Myös sivistyspalvelujen mittavat toimitiloihin kohdistuvat muutokset aiheuttavat lisäkustannuksia vuokrien ja kuljetusten muodossa. Mikäli talousarvio laaditaan nykyisillä veroprosenteilla ja määrärahoihin sallitaan kasvua 3,7 prosenttia, on vuosikate lähes nolla ja investoinnit tulevat kokonaan katettavaksi lainarahalla. Tämä on kaupungin talouden kannalta kestämätön tilanne. Vuosien 2018 ja 2019 mahdolliset alijäämät voidaan kuitenkin kattaa taseessa olevasta kumulatiivisesta ylijäämästä, jota vuoden 2017 lopussa oli 67,3 miljoonaa euroa. Talousarviopäällikkö ja kaupunginkamreeri esittävät, että käyttötalouden määrärahakehys vuodelle 2019 on 374,3 miljoonaa euroa ja investointien kokonaisnettokehys on 25,9 miljoonaa euroa. Kehykset pohjautuvat keväällä 2018 tehtyihin arvioihin verojen ja valtionosuuksien kehityksestä. Pohjaan on laskettu kunnallisveron tarkistus yhdellä prosenttiyksiköllä. Mikäli raamiin esitetään lisättäväksi määrärahoja, on niille aina esitettävä täysimääräinen kate. Laadintaohjeet on esitetty liitteessä 1. Päätösehdotus Esittelijä Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeet ja talouskehyksen liitteen 1 mukaisesti. Käyttötalouden määrärahakehys vuodelle 2019 on 374,3 miljoonaa euroa ja investointien kokonaisnettokehys on 25,9 miljoonaa euroa. Kehykset pohjautuvat keväällä 2018 tehtyihin arvioihin verojen ja valtionosuuksien kehityksestä. Pohjaan on laskettu kunnallisveron tarkistus yhdellä prosenttiyksiköllä. Mikäli raamiin esitetään lisättäväksi määrärahoja, on niille aina esitettävä täysimääräinen kate. Päätös Kaupunginhallitus kuuli asiassa talousarviopäällikkö Sirkka Lankilaa, kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää sekä toimialajohtajia Martti Anttilaa, Markus Hemmilää ja Antti Lassilaa. Esko-Juhani Tennilä poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.15-15.25. Varajäsen Aatos Nätynki toimi hallituksen jäsenenä tämän ajan. Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeet ja lähettää vuoden 2019 talousarviokehyksen lautakuntiin valmisteltavaksi seuraavin muutoksin: - koko kaupungin talouskehykseen (s. 4) lisätään vaihtoehto C, vero 21,5 %
Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 5/2018 3 (5) Koulutuslautakunta 14.06.2018 - kehykset laaditaan -5 M euron tuloksella - kaupunginhallitus pyytää lautakuntia valmistelemaan lautakuntakohtaiset esitykset talousarvioraamista ja raamien vaikutuksista toimintaan kaikkien kolmen raamivaihtoehdon pohjalta, A, B ja C 18.6. mennessä - kaupunginhallitus pyytää lautakuntia valmistelemaan myös lautakuntakohtaiset investointilistat investointiraamista päättämistä varten 18.6. mennessä - alustava määrärahakehys (s. 5) ja investointiraami (s. 6) jätetään avoimeksi - kaupunginhallitus päättää valittavasta raamikehyksestä viimeistään 25.6. - valtuustoryhmiä pyydetään tuomaan prioriteettinsa esille elokuussa pidettävissä valtuustosopimuksen tarkistusneuvotteluissa kaupunginhallituksen päättämän raamin pohjalta - kaupunginhallitus päättää esityksensä valtuustolle vuoden 2019 talousarviosta alkuperäisen aikataulun mukaan 30.10 mennessä - valtuusto päättää vuoden 2019 talousarviosta 12.11. - veroprosentista pyritään päättämään ennen marraskuuta, jotta talousarviovaltuustossa tulokehys on jo tiedossa. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti. Koulutuslautakunta 14.6.2018 Koulutuslautakunnan määrärahat ovat vaihtoehdossa A (21%) 96,41 M, vaihtoehdossa B (22%) 98,4 M, vaihtoehdossa C (21,5%) 97,71 M. Koulutuslautakunnan laskentatilanne 5.6.2018 on 99,22 M. Koulutuslautakunta on valmistellut esitykset talousarvioraamista ja raamin vaikutuksista kolmen raamivaihtoehdon pohjalta. Raamivaihtoehtoehtojen mahdolliset lautakuntakohtaiset säästötoimet vaikutuksineen on esitetty liitteessä 1. Koulutuslautakunta on valmistellut listauksen investoinneista, jotka toteutuvat vuosina 2018 2021. Liitteessä 2 on esitetty vertailut investointien vaikutuksesta käyttötalouteen ja arvio tulevien vuosien määrärahatarpeen lisäyksestä tilakustannusten kattamiseksi. Varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluissa toiminnan suunnittelu ei perustu kalenterivuoteen vaan se suunnitellaan toiminta- ja lukuvuosittain. Suurin osa toiminnasta on suunniteltu jo seuraavalle toiminta- ja lukuvuodelle 1.8.2018 31.7.2019, joten vuonna 2019 säästöt ovat toteutettavissa pääsääntöisesti viidelle kuukaudelle. Ehdotus Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja Koulutuslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle talousarvioraamista raamivaihtoehtojen pohjalta on seuraava: Raamivaihtoehto A 21% Laskentatilanteen 5.6.2018 ja raamivaihtoehto A:n välinen ero on 2,81 M. Raamivaihtoehtoon A päästäkseen koulutuslautakunnan olisi toteutettava laajoja henkilöstön työpanokseen kohdistuvia vähennyksiä, useiden yksikköjen lakkautuksia, varhaiskasvatusyksiköiden palvelusetelille siirtoja ja erittäin
Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 5/2018 4 (5) Koulutuslautakunta 14.06.2018 merkittäviä ja kauaskantoisia heikennyksiä opetuksen ja kasvatuksen laatuun sekä määrään. Raamivaihtoehto B 22% Laskentatilanteen 5.6.2018 ja raamivaihtoehto B:n välinen ero on 0,82 M. Raamivaihtoehtoon B päästäkseen koulutuslautakunnan olisi toteutettava useita toimenpiteitä, jotka vaikuttavat heikentävästi oppimisen ja toiminnan laatuun. Toimenpiteet olisivat pääosin henkilöstön työpanokseen kohdistuvia vähennyksiä sekä opetuksen ja kasvatuksen laatuun liittyviä heikennyksiä. Raamivaihtoehto C 21,5% Laskentatilanteen 5.6.2018 ja raamivaihtoehto C:n välinen ero on 1, 51 M. Raamivaihtoehtoon C päästäkseen koulutuslautakunnan olisi toteutettava vaihdossa B olevien toimenpiteiden lisäksi myös yksiköiden lakkauttamisia, kunnallisten varhaiskasvatusyksikköjen palvelusetelille siirtämisiä sekä lisäksi laajempia opetuksen ja kasvatuksen laatuun ja määrään liittyviä merkittäviä heikennyksiä. Lisäksi koulutuslautakunta toteaa, että se ei pääse varmasti edes vaihtoehdon B mukaiseen (veroprosentti 22%) vuoden 2019 raamiin, vaikka lautakunta toteuttaisi useimmat liitteen 1 mukaiset toimenpiteet. Vaihtoehtojen A ja C osalta vie useita vuosia, että päästäisiin vaadittavaan talousraamiin vaikka lautakunta toteuttaisi kaikki liitteen 1 mukaiset säästötoimenpiteet. Päätös Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen. Tiedoksi Kaupunginhallitus
Toimenpiteiden vaikutukset toimintaan Raamivaihtoehtoihin päästäkseen koulutuslautakunnan olisi toteutettava henkilöstön työpanokseen kohdistuvia vähennyksiä, palveluverkon karsimista sekä heikennyksiä opetuksen ja kasvatuksen laatuun ja määrään. Toimenpiteiden määrä ja laajuus riippuvat säästötavoitteesta. Seuraavissa taulukoissa on esitetty säästötoimenpiteitä sellaisessa järjestyksessä, missä ne vähiten aiheuttaisivat opetuksen ja kasvatuksen laadun ja määrän heikkenemistä. Taulukoissa ylimpänä ovat vähiten toimintaan vaikuttavat toimenpiteet. Asiakirjan viimeisellä sivulla on koonti toimenpiteistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista. VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT TOIMENPIDE Hallinnon lomautukset (10 pv/hlö) - hallinnon henkilöstö - palveluohjauksen henkilöstö - varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen esimiehet ja sihteerit - oppilashuollon henkilöstö 155 000 /vuosi (sis. aluelautakunnat) Henkilöstön käytön tehostaminen 236 250 vuonna 2019 (sis. aluelautakunnat) VAIKUTUKSET TOIMINTAAN Hidastavat asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Palveluohjauksessa vaikeuttaa asiakaspalvelua ja päätöksentekoa. Yksiköissä kuormittaa varajohtajaa. Perusopetuksessa lukuvuoden valmistelu viivästyy tai jää osittain tekemättä. Aiheuttaa käytännön ongelmia esimerkiksi sijaisjärjestelyihin ja kouluturvallisuuteen. Voi lisätä työn määrää ja/tai kuormittavuutta. VARHAISKASVATUSPALVELUT TOIMENPIDE Poissaolojen vähentäminen 250 000 /vuosi VAIKUTUKSET TOIMINTAAN Henkilöstön pysyvyys, työhyvinvoinnin lisääntyminen
Perhepäivähoidon palvelusetelitoiminnan lisääminen 8333 /5 kk Oman toiminnan käyttöasteen nostaminen 85 % -> 87 % 400 000 /vuosi (sis. aluelautakunnat) Yksityisen hoidon tuen kuntalisän lakkauttaminen 22 000 /vuosi Kunnallisten päiväkotien siirtäminen palvelusetelille - Lapinrinne - Koskikatu 170 833 /5 kk Lain sallima ryhmäkokojen suurentaminen 337 500 /5kk Perhepäivähoidossa lisätään yksityisten palvelujen osuutta 2 hoitajalla / vuosi ja omaa toimintaa supistetaan asteittain perhepäivähoitajien eläköityessä tai lopettaessa muuten toimintansa. Uusia kunnallisia hoitajia ei palkata. Voi olla käänteinen vaikutus henkilöstön sairauspoissaoloihin. Käyttöasteen nostaminen tapahtuu tehostamalla nykyisten ryhmien täyttöä olemassa olevilla resursseilla. Näin tehostaminen kohdentuu kaikkiin ryhmiin ja yksiköihin tasapuolisesti. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poistamisella ei ole merkittävää vaikutusta varhaiskasvatuspalvelujen kysyntään ja lisän poistamisen myötä syntynyt säästö tulee täysimääräisenä. Ydinkeskusta-Lapinrinne-Vennivaara-Ylikylän alueella siirron myötä palvelusetelin osuus kasvaisi mittavaksi. Mikäli asiakas kieltäytyy palvelusetelistä, oman alueen kunnallisista yksiköistä voi olla haasteellista löytää lapselle paikkaa. Useamman päiväkodin siirtäminen palvelusetelille yhtäaikaa, aiheuttaisi henkilöstön irtisanomisia. Heikentää lasten ja henkilöstön yhdenvertaisuuden toteutumista ja toiminnan pedagogista laatua sekä henkilöstön jaksamista. Ryhmäkokojen suurentaminen ei ole mahdollista kaikissa yksiköissä/ryhmissä riittämättömän ilmastoinnin tai ahtaiden tilojen vuoksi. Mikäli ryhmäkokoja suurennettaisiin, muodostuisi tilanne, jossa kaupungilla olisi päiväkoteja, joissa ryhmäkoot vaihtelisivat 21-24 lapseen. Palveluseteliyksiköissä muodostuu tilanne, jossa palvelusetelin lapsikohtainen hinta vaihtelisi ryhmäkoon mukaan. Lisäksi toimeenpiteen toteuttaminen vaatisi järjestelmämuutoksia.
KOULUTUSPALVELUT PERUSOPETUS TOIMENPIDE 9. luokalta yhden opetustunnin vähentäminen (vvt 229->228) 58 333 /5kk (sis. aluelautakunnat) Yläkoulun valinnaisuuksien vähentäminen noin 5 % eli 28vvt 20 833 /5 kk (sis. aluelautakunnat) Kaukon koulun lakkauttaminen 125 000 /5 kk Nivankylän koulun lakkauttaminen 62 500 /5 kk Kerhot 36 h/vk 22 917 /5 kk Henkilöstön koulutusten vähentäminen 180 000 /vuosi (sis. aluelautakunnat) Projektitoiminnan arviointi 58 333 /5 kk VAIKUTUKSET TOIMINTAAN Kuljetusten säästö 80 000e, opetus 60 000e Valinnaisaineiden ryhmäkoko kasvaa ja harvinaisemmat valinnat voivat loppua. Oppilaat voidaan sijoittaa olemassa oleviin opetusryhmiin. Vaikutus oppilaiden koulumatkaan. Liikuntasali vapaa-aikatoimen budjettiin. Käytännössä taloudelliset vaikutukset mahdollisia 1.8.2019 alkaen. Oppilaat voidaan sijoittaa lähikoulujen olemassa oleviin ryhmiin (Ylikylä, Ounasjoki). Yhden opetusryhmän vähennys (järjestämisperiaatteiden mukaisesti). Lisäksi tilat ja muut kulut. Koulun läheisyydessä olevan liikuntasalin osalta varaudutaan käytön jatkumiseen vapaa-aikatoimen budjetissa. Käytännössä taloudelliset vaikutukset mahdollisia 1.8.2019 alkaen Sosioekonomiselta taustaltaan heikoimmassa asemassa olevien oppilaiden harrastusmahdollisuuksien väheneminen. Vain virkaehtosopimuksen mukainen koulutus (3päivää) voidaan järjestää. Heikentää koulujen kehittämistoimintaa ja opetussuunnitelman jalkauttamista.
Opetusryhmien maksimikokojen tarkistaminen 104 167 /5 kk (sis. aluelautakunnat) Kuljetusedun muuttaminen lakisääteiseksi 25 000 /5 kk (sis. aluelautakunnat) Tukiopetuksen vähentäminen 66h/vk 41 667 /5 kk (sis. aluelautakunnat) Alakoulun jakotunnit (tunnit yht. 176 vvt *50 % 52 083 /5 kk (sis. aluelautakunnat) Perusopetuksen tuntijaon muuttaminen minimiin (vvt 229-222) 187 500 /5 kk (sis. aluelautakunnat) Alakorkalon koulun väistötilojen uudelleen arviointi 70 000-500 000 /vuosi Edellyttäisi järjestämisperiaatteiden tarkistamista. Vaikutukset oppimiseen, opetuksen laatuun ja turvallisuuteen. Ryhmäkoon kasvamisella heikennetään oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista. 1-2 luokkien kuljetusrajan nostaminen yli 3 km:sta yli 5 km:iin. Lisää oppilaiden omaehtoista liikkumista, mutta myös huoltajien saattoliikennettä. Lakisääteistä tukea oppilaalle, jota voidaan yksiköissä keskittää. Vaikuttaa heikentävästi oppimistuloksiin. Välineaineiden jakoryhmät vähenevät -50% (MA,EN)->eriyttäminen haastavampaa. Heikentää luokkien työrauhaa ja hidastaa oppimista. Lasten saaman opetuksen määrän merkittävä vähentyminen ja vaikutukset oppimistuloksiin. Oppilaat kuljetettaisiin Kairatielle ja sijoitettaisiin olemassa oleviin Vaaralammen ja Ylikylän koulujen opetusryhmiin.
LUKIOKOULUTUS TOIMENPIDE Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen opetusjärjestelyt 70 000 /vuosi VAIKUTUKSET TOIMINTAAN Aikuisten perusopetuksen järjestämisoikeus annetaan Rovalalle. MMT-opetus, yksittäiset numeronkorotukset voi ottaa nimetty peruskoulu ja lukio vastaan. Luku- ja kirjoitustaidottomien opetus Varsinainen perusopetus Vaikutukset maahanmuuttajien kotoutumiseen Syventävien ja soveltavien kurssien vähentäminen 25 000 /5 kk Lukioiden yhdistäminen tai toiminnan uudelleen organisointi Kertauskurssien määrä vähenee, mikä vaikuttaa oppimistuloksiin. Pieniä ryhmiä ei voida toteuttaa. Koulu arvioi kehyksen käytön, sama menettelytapa pienten kieliryhmien resursointiin. Katsotaan kuluvan lukuvuoden toteutunut ryhmäkoko jaksoilla 3-5. Toiminnan järjestämisen kannalta toimiva ratkaisu, mikä edellyttäisi esimerkiksi yhteisiä tiloja Lyseonpuiston lukion yhteyteen. Toisena vaihtoehtona pidemmällä aikavälillä voitaisiin siirtää Ounasvaaran lukion toiminta Urheiluopiston yhteyteen. Tällä voitaisiin saavuttaa sekä taloudellisia että synergiaetuja. Uusissa tiloissa opetus voitaisiin toteuttaa neliömäärältään tehokkaammin.
MUUT KOULUTUSPALVELUT TOIMENPIDE Kansalaisopistojen yhdistäminen 50 000 /5 kk Rovalan ostosopimusten tarkistaminen 95 833 /5 kk Asiakasmaksujen tarkistaminen 41 667 /5kk Tarjonnan määrällinen vähentäminen 4167 / 5kk Muiden koulutuspalveluiden budjetin tarkistaminen 300 000 /vuosi VAIKUTUKSET TOIMINTAAN Hallinnollisten resurssien yhdistäminen. 120 000 Sopimusten vuosihinta yhteensä n. 230 000. 25 % = 57 500 10 % = 23 000 Voi jonkin verran vähentää opiskelijoiden määrää. 25 %= 100 000 10 % = 40 000 Opiskelijoiden määrän vähentyminen ja palvelun saatavuuden heikkeneminen. Esim. kansalaisopiston tunteja vähennetään 200 = n. 10 000 Toiminnan ja tarjonnan uudelleen arviointi.
KOULUTUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUJEN INVESTOINTILISTA INVESTOINTIEN KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ROVANIEMEN KAUPUNKI Koulutuslautakunta 11.6.2018 INVESTOINTI (M ) INVESTOINTIEN KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUSTEN VERTAILU VUOSILLE 2017-2021 N KOHDE TOT.VUOSI INVESTOINTI KÄYTTÖTAL.VAIK. VUOSI 2017 VUOSI 2018 17 ->18 VUOSI 2019 17 ->19 18->19 VUOSI 2020 17 ->20 18 ->20 19 ->20 VUOSI 2021 17 ->21 18 ->21 19 ->21 20 ->21 1 Meltaus 2018 1,66 0,18 0,17 0,18 0,01 0,18 0,01 0,00 0,18 0,01 0,00 0,00 0,18 0,01 0,00 0,00 0,00 2 Ounasjoki 2018 7,37 0,82 0,77 0,78 0,01 0,82 0,05 0,04 0,82 0,05 0,04 0,00 0,82 0,05 0,04 0,00 0,00 3 Ylikylä 2020? 24,31 2,75 0,43 1,05 0,62 1,38 0,95 0,33 2,75 2,32 1,70 1,37 2,75 2,32 1,70 1,37 0,00 4 Saarenkylä 2021? 23,55 3,84 2,04 2,94 0,90 3,37 1,33 0,43 3,37 1,33 0,43 0,00 3,84 1,80 0,90 0,47 0,47 5 Vaaranlampi 2021? 10,00 1,36 1,02 0,87-0,15 0,88-0,14 0,01 0,88-0,14 0,01 0,00 1,36 0,34 0,49 0,48 0,48 6 Ounasrinteen pk 2019 4,82 0,47 0,40 0,46 0,07 0,45 0,05-0,02 0,47 0,08 0,01 0,02 0,47 0,08 0,01 0,02 0,00 7 Etelärinteen pk 2020 5,42 0,52 0,11 0,19 0,08 0,19 0,09 0,00 0,52 0,41 0,33 0,33 0,52 0,41 0,33 0,33 0,00 YHTEENSÄ 77,13 9,94 4,93 6,47 1,54 7,27 2,34 0,79 8,99 4,06 2,52 1,72 9,94 5,01 3,47 2,67 0,95
KAUPUNGINHALLITUS 25.6.2018 279 KOULUTUSLAUTAKUNTA
KOULUTUSLAUTAKUNTA
KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUSNÄKYMÄT
Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2018
Koulutuslautakunnan talouden kehitys
Kustannustason nousu Peruspalvelujen kustannustason nousu on ollut vuosina 2014-2016 alle 1 prosenttia Vuonna 2017 kustannustaso aleni -2,1% Vuosina 2020-2021 kustannustason on ennusteiden mukaan välillä 2,2 %- 2,4 %
Laskentatilanne VE 22 % 21,5 % 21,0 % Tarve (M ) 99,22 99,22 99,22 Erotus (M ) 0,82 1,51 2,81
Laskentatilanteen erittely PALVELUALUE SELITE M KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS TALOUSARVIO 54,74 TP YLIJÄÄMÄ -0,23 PALKANKOROTUKSET 1,20 KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS VÄISTÖTILAT (Alakorkalo ja varautuminen Ylikylän ja Napapiiri osalta) KOTIKUNTAKORVAUSMENOT (Harjoittelukoulun yläaste) MÄÄRÄLLISET LISÄYKSET (Uudet opetusryhmät ja muut toimintaan liittyvät indeksitarkistukset) VUOKRANKOROTUKSET (Olemassa olevien tilojen indeksikorotukset ja sopimusten tarkistamiset) 1,10 0,5 0,3 0,8 KOULUTUS LISÄYKSET/VÄHENNYKSET YHTEENSÄ 3,67 KOULUTUS YHTEENSÄ 58,41
Laskentatilanteen erittely PALVELUALUE SELITE M VARHAISKASVATUS VARHAISKASVATUS VARHAISKASVATUS TALOUSARVIO 39,37 TP YLIJÄÄMÄ -0,86 PALKANKOROTUKSET 0,8 VARHAISKASVATUS VARHAISKASVATUS VARHAISKASVATUS VARHAISKASVATUS VARHAISKASVATUS VUOKRANKOROTUKSET (olemassa olevat tilat) HINTOJEN INDEKSITARK. (Palvelusetelin sääntökirjan mukainen tarkistus) ASIAKASMAKSUJEN VARAUKSEN TARKISTUS (Asiakasmaksulaki) MÄÄRÄLLISET LISÄYKSET (Päiväkotihoito: oma toiminta ja palveluseteli) AVUSTUSTEN VÄHENNYS (Kotihoidon vähentyminen) 0,3 0,1 0,2 1,2-0,3 LISÄYKSET/VÄHENNYKSET YHTEENSÄ 1,44 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ 40,81
TULEVIEN INVESTOINTIEN KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET
Investointien vaikutuksia (koulutus- ja varhaiskasvatus)
MAHDOLLISET SÄÄSTÖKOHTEET VUODELLE 2019
VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT YHTEISET
VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT TOIMENPIDE TALOUDELLINEN VAIKUTUS /V VAIKUTUKSET TOIMINTAAN Hallinnon lomautukset (10 pv/hlö) hallinnon henkilöstö palveluohjauksen henkilöstö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen esimiehet ja sihteerit oppilashuollon henkilöstö 155 000 (KL: 132 960 AL: 22 040 ) Hidastavat asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Palveluohjauksessa vaikeuttaa asiakaspalvelua ja päätöksentekoa. Yksiköissä kuormittaa varajohtajaa. Perusopetuksessa lukuvuoden valmistelu viivästyy tai jää osittain tekemättä. Aiheuttaa käytännön ongelmia esimerkiksi sijaisjärjestelyihin ja kouluturvallisuuteen. Henkilöstön käytön tehostaminen 236 250 (KL: 296 382 AL: 29 868 ) Henkilöstön pysyvyys, työhyvinvoinnin lisääntyminen Yhteensä 391 250 KL: 429 342 AL: 38 092
VARHAISKASVATUS- PALVELUT
VARHAISKASVATUSPALVELUT TOIMENPIDE TALOUDELLINEN VAIKUTUS /V TOIMENPITEEN LUOKITUS Poissaolojen vähentäminen 250 000 (KL: 218 700 AL: 31 300 ) Henkilöstön pysyvyys, työhyvinvoinnin lisääntyminen Perhepäivähoidon palvelusetelitoiminnan lisääminen 20 000 Perhepäivähoidossa lisätään yksityisten palvelujen osuutta 2 hoitajalla / vuosi ja omaa toimintaa supistetaan asteittain perhepäivähoitajien eläköityessä tai lopettaessa muuten toimintansa. Uusia kunnallisia hoitajia ei palkata. Oman toiminnan käyttöasteen nostaminen 85 % -> 87 % 400 000 (KL: 349 920 AL: 50 080 ) Voi olla käänteinen vaikutus henkilöstön sairauspoissaoloihin. Käyttöasteen nostaminen tapahtuu tehostamalla nykyisten ryhmien täyttöä olemassa olevilla resursseilla. Näin tehostaminen kohdentuu kaikkiin ryhmiin ja yksiköihin tasapuolisesti.
VARHAISKASVATUSPALVELUT TOIMENPIDE TALOUDELLINEN VAIKUTUS /V TOIMENPITEEN LUOKITUS Yksityisen hoidon tuen kuntalisän lakkauttaminen 22 000 Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poistamisella ei ole merkittävää vaikutusta varhaiskasvatuspalvelujen kysyntään ja lisän poistamisen myötä syntynyt säästö tulee täysimääräisenä. Kunnallisten päiväkotien siirtäminen palvelusetelille Lapinrinne Koskikatu Lain sallima ryhmäkokojen suurentaminen 170 500 /5 KK 337 500 / 5 KK (KL: 311 327 AL: 26 173 ) Ydinkeskusta-Lapinrinne-Vennivaara-Ylikylän alueella siirron myötä palvelusetelin osuus kasvaisi mittavaksi. Mikäli asiakas kieltäytyy palvelusetelistä, oman alueen kunnallisista yksiköistä voi olla haasteellista löytää lapselle paikkaa. Useamman päiväkodin siirtäminen palvelusetelille yhtäaikaa, aiheuttaisi henkilöstön irtisanomisia. Heikentää lasten ja henkilöstön yhdenvertaisuuden toteutumista ja toiminnan pedagogista laatua sekä henkilöstön jaksamista. Ryhmäkokojen suurentaminen ei ole mahdollista kaikissa yksiköissä/ryhmissä riittämättömän ilmastoinnin tai ahtaiden tilojen vuoksi. Mikäli ryhmäkokoja suurennettaisiin, muodostuisi tilanne, jossa kaupungilla olisi päiväkoteja, joissa ryhmäkoot vaihtelisivat 21-24 lapseen. Palveluseteliyksiköissä muodostuu tilanne, jossa palvelusetelin lapsikohtainen hinta vaihtelisi ryhmäkoon mukaan. Lisäksi toimeenpiteen toteuttaminen vaatisi järjestelmämuutoksia. Yhteensä 1 200 000 KL: 1 092 447 AL: 107 553
KOULUTUS- PALVELUT
PERUSOPETUS TOIMENPIDE TALOUDELLINEN VAIKUTUS /V VAIKUTUKSET TOIMINTAAN 9. luokalta yhden opetustunnin vähentäminen (vvt 229->228) Yläkoulun valinnaisuuksien vähentäminen noin 5 % eli 28vv Kaukon koulun lakkauttaminen 58 333 / 5 KK (KL: 50 000 AL: 8 333 ) 20 833 / 5 KK (KL: 18 333 AL: 2 500 ) 125 000 / 5 KK Kuljetusten säästö 80 000e, opetus 60 000e vuodessa Valinnaisaineiden ryhmäkoko kasvaa ja harvinaisemmat valinnat voivat loppua. Oppilaat voidaan sijoittaa olemassa oleviin opetusryhmiin. Vaikutus oppilaiden koulumatkaan. Liikuntasali vapaaaikatoimen budjettiin. Käytännössä taloudelliset vaikutukset mahdollisia 1.8.2019 alkaen. Nivankylän koulun lakkauttaminen 62 500 / 5 KK Oppilaat voidaan sijoittaa lähikoulujen olemassa oleviin ryhmiin (Ylikylä, Ounasjoki). Yhden opetusryhmän vähennys (järjestämisperiaatteiden mukaisesti). Lisäksi tilat ja muut kulut. Koulun läheisyydessä olevan liikuntasalin osalta varaudutaan käytön jatkumiseen vapaa-aikatoimen budjetissa. Käytännössä taloudelliset vaikutukset mahdollisia 1.8.2019 alkaen
PERUSOPETUS TOIMENPIDE TALOUDELLINEN VAIKUTUS /V VAIKUTUKSET TOIMINTAAN Kerhot 36 h/vk 22 917 / 5 KK (KL: 20 000 AL: 2 917 ) Sosioekonomiselta taustaltaan heikoimmassa asemassa olevien oppilaiden harrastusmahdollisuuksien väheneminen. Henkilöstön koulutusten vähentäminen 180 000 (KL: 158 000 AL: 22 000 ) Vain virkaehtosopimuksen mukainen koulutus (3päivää) voidaan järjestää. Projektitoiminnan arviointi 58 333 / 5 KK Heikentää koulujen kehittämistoimintaa ja opetussuunnitelman jalkauttamista.
PERUSOPETUS TOIMENPIDE TALOUDELLINEN VAIKUTUS /V VAIKUTUKSET TOIMINTAAN Opetusryhmien maksimikokojen tarkistaminen Kuljetusedun muuttaminen lakisääteiseksi Tukiopetuksen vähentäminen 66h/vk 104 167 / 5 KK (KL: 62 500 AL: 41 667 ) 25 000 / 5 KK (KL: 12 083 AL: 12 917 ) 41 667 / 5 KK (KL: 36 667 AL: 5 000 ) Edellyttäisi järjestämisperiaatteiden tarkistamista. Vaikutukset oppimiseen, opetuksen laatuun ja turvallisuuteen. Ryhmäkoon kasvamisella heikennetään oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista. 1-2 luokkien kuljetusrajan nostaminen yli 3 km:sta yli 5 km:iin. Lisää oppilaiden omaehtoista liikkumista, mutta myös huoltajien saattoliikennettä. Lakisääteistä tukea oppilaalle, jota voidaan yksiköissä keskittää. Vaikuttaa heikentävästi oppimistuloksiin. Alakoulun jakotunnit (tunnit yht. 176 vvt *50 % Perusopetuksen tuntijaon muuttaminen minimiin (vvt 229-222) 52 083 / 5 KK (KL: 45 833 AL: 6 250 ) 187 500 / 5 KK (KL: 164 583 AL: 22 917 ) Alakorkalon koulun väistötilojen uudelleen arviointi 70 000-500 000 Välineaineiden jakoryhmät vähenevät -50% (MA,EN)- >eriyttäminen haastavampaa. Heikentää luokkien työrauhaa ja hidastaa oppimista. Lasten saaman opetuksen määrän merkittävä vähentyminen ja vaikutukset oppimistuloksiin. Oppilaat kuljetettaisiin Kairatielle ja sijoitettaisiin olemassa oleviin Vaaralammen ja Ylikylän koulujen opetusryhmiin.
LUKIOKOULUTUSPALVELUT TOIMENPIDE TALOUDELLINEN VAIKUTUS /V VAIKUTUKSET TOIMINTAAN Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen opetusjärjestelyt 70 000 Aikuisten perusopetuksen järjestämisoikeus annetaan Rovalalle. MMT-opetus, yksittäiset numeronkorotukset voi ottaa nimetty peruskoulu ja lukio vastaan.luku- ja kirjoitustaidottomien opetus.varsinainen perusopetus.vaikutukset maahanmuuttajien kotoutumiseen Syventävien ja soveltavien kurssien vähentäminen 25 000 / 5 KK Kertauskurssien määrä vähenee, mikä vaikuttaa oppimistuloksiin. Pieniä ryhmiä ei voida toteuttaa. Koulu arvioi kehyksen käytön, sama menettelytapa pienten kieliryhmien resursointiin. Katsotaan kuluvan lukuvuoden toteutunut ryhmäkoko jaksoilla 3-5. Lukioiden yhdistäminen tai toiminnan uudelleen organisointi Toiminnan järjestämisen kannalta toimiva ratkaisu, mikä edellyttäisi esimerkiksi yhteisiä tiloja Lyseonpuiston lukion yhteyteen. Toisena vaihtoehtona pidemmällä aikavälillä voitaisiin siirtää Ounasvaaran lukion toiminta Urheiluopiston yhteyteen. Tällä voitaisiin saavuttaa sekä taloudellisia että synergiaetuja. Uusissa tiloissa opetus voitaisiin toteuttaa neliömäärältään tehokkaammin.
MUUT KOULUTUSPALVELUT TOIMENPIDE TALOUDELLINEN VAIKUTUS /V VAIKUTUKSET TOIMINTAAN Kansalaisopistojen yhdistäminen 50 000 / 5KK Hallinnollisten resurssien yhdistäminen. 120 000 /Vuosi Rovalan ostosopimusten tarkistaminen 95 833 / 5 KK Sopimusten vuosihinta yhteensä n. 230 000. 25 % = 57 500. 10 % = 23 000 Asiakasmaksujen tarkistaminen Tarjonnan määrällinen vähentäminen Muiden koulutuspalveluiden budjetin tarkistaminen 41 667 / 5 KK Voi jonkin verran vähentää opiskelijoiden määrää. 25 %= 100 000 10 % = 40 000 4 167 / 5 KK Opiskelijoiden määrän vähentyminen ja palvelun saatavuuden heikkeneminen. Esim. kansalaisopiston tunteja vähennetään 200 = n. 10 000 300 000 /vuosi Toiminnan ja tarjonnan uudelleen arviointi. Koulutus yhteensä 1 690 000-2 120 000 Kaikki yhteensä 3 281 250-3 711 250 KL: 1 565 500-1 995 500 AL: 124 500 KL: 3 011 105-3 441 105 AL: 270 145
KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUSSEMINAARI 6.6.2018 NÄKEMYKSIÄ TOIMENPITEISTÄ
LAUTAKUNNAN JÄSENTEN NÄKEMYKSET