KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 1 (7) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Kustannusperusteinen jakso Käyntituotteet, lkm, somatiikka Käyntituotteet, lkm, psykiatria Tk-päivystyskäynnit, lkm Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Käyntisuoritteet, lkm Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) Ensikäynnit, lkm Hoitopäivävälisuoritteet, lkm Leikkaukset, lkm Päiväkirurgiset, lkm Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat Erikoisalahoitojakson hoitoaika (ka.) Somatiikka, vrk Psykiatria, vrk Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm 31.12.2015 Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk Kaikki > 6 kk 31.12.2015 Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk Kaikki > 3 kk 31.12.2015 Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoi Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-9/2016 1-9/2016 1-9/2015 Tot. / TA Tot. / Edv. 5,7% 51,0% 5 521 7 548-26,9% 27 085 24 480 26 655 10,6% 1,6% 6 173 5 926 6 217 4,2% -0,7% 6 476 6 133 6 786 5,6% -4,6% 2 444 2 107 2 187 16,0% 11,8% 5 828 5 100 5 703 14,3% 2,2% 6 154 5 213 5 755 18,1% 6,9% 10 1 7 591,8% 42,9% 52 797 51 537 2,4% 27 424 24 896 10,2% 13 338 21 707 1 160-38,6% 1 049,8% 13 49-73,5% 114 775 97 891 17,2% 8 598 8 750-1,7% 12 611 12 029 4,8% 33 638 32 795 2,6% 3 576 3 848-7,1% 1 705 1 936-11,9% 841 715 17,6 % 27 131 26 008 4,3% 10 597 1 145 825,5% 3,4 3,5-1,9% 12,5 12,9-3,5% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-9/2016 1-9/2016 1-9/2015 Tot. / TA Tot. / Edv. 14 087 13 906 1,3% 79 51 54,9% 59 9 4 125,0% 1 006 1 039-3,2% 6 540 483 11,8% 2 453 2 608-5,9% 195 77 132 72 102 7,0% 225,0 225,9-0,4% 639,0 644,3-0,8% 3 757 4 145-9,4%
KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 2 (7) Sitovat nettokulut Talous (1 000 euroa) Jäsenkuntien maksuosuus Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikk Määräero, % Hintaero, % Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-9/2016 1-9/2016 1-9/2015 Tot. / TA Tot. / Edv. 53 850 51 422 54 071 4,7% -0,4% 64 222 62 020 60 535 3,6% 6,1% 64 575 62 430 60 778 3,4% 6,2% 471 484 492-2,7% -4,3% -825-895 -735-7,8% 12,2% 54 675 52 316 54 807 4,5% -0,2% 4,8% 4,6% -1,1% -1,8% Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) Henkilötyövuodet Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % Hintaero, % 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 723 732 726-1,2% -0,4% 452 428 447 5,4% 1,0% 68 546 68 554 68 089 0,0% 0,7% 5,4% 1,0% 0,0% 0,7% Terveyskeskuspäivystyksen aloitus kesken vuotta syyskuussa 2015 hankaloittaa vuosivertailuja vuonna 2016 (laskutusosuudella painotettu volyymimuutos ja tk-päivystyskäynnit, lkm sekä hoitopäivävälisuoritteet).
KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 3 (7) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut NULL 20.10.2016 Syys 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2016 2016 2015 2016 2016 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 53 850 51 422 4,7 % 54 071-0,4 % 73 633 69 655 5,7 % 74 399-1,0 % -6,4 % Muut palvelutulot 6 904 6 930-0,4 % 3 249 112,5 % 9 145 9 360-2,3 % 5 534 65,2 % 69,1 % Muut myyntitulot 271 265 2,4 % 314-13,6 % 253 365-30,6 % 388-34,7 % -5,8 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 197 281-29,9 % 255-22,6 % 190 375-49,3 % 240-20,7 % 56,4 % Myyntituotot 61 222 58 898 3,9 % 57 888 5,8 % 83 221 79 755 4,3 % 80 561 3,3 % -1,0 % Maksutuotot 2 982 3 088-3,4 % 2 602 14,6 % 4 056 4 183-3,0 % 3 633 11,6 % 15,1 % Tuet ja avustukset 11 0 0,0 % 11-2,4 % 13 0 0,0 % 29-55,6 % -100,0 % Muut toimintatuotot 6 34-81,1 % 34-81,3 % 10 45-77,3 % 48-78,9 % -6,8 % Toimintatuotot yhteensä 64 222 62 020 3,6 % 60 535 6,1 % 87 300 83 983 3,9 % 84 272 3,6 % -0,3 % Palkat ja palkkiot 24 668 23 565 4,7 % 24 507 0,7 % 32 014 31 496 1,6 % 32 680-2,0 % -3,6 % Henkilöstösivukulut 6 289 5 799 8,4 % 5 952 5,7 % 8 003 7 750 3,3 % 7 837 2,1 % -1,1 % Henkilöstökulut 30 957 29 364 5,4 % 30 460 1,6 % 40 017 39 246 2,0 % 40 516-1,2 % -3,1 % Palveluiden ostot yhteensä 21 163 20 519 3,1 % 18 500 14,4 % 28 423 27 359 3,9 % 24 988 13,7 % 9,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 6 639 6 813-2,6 % 6 631 0,1 % 9 072 9 084-0,1 % 9 184-1,2 % -1,1 % Avustukset 240 236 1,5 % 123 95,1 % 315 315 0,0 % 177 78,1 % 78,1 % Muut toimintakulut yhteensä 5 577 5 498 1,5 % 5 064 10,1 % 7 457 7 330 1,7 % 6 806 9,6 % 7,7 % Toimintakulut yhteensä 64 575 62 430 3,4 % 60 778 6,2 % 85 284 83 334 2,3 % 81 671 4,4 % 2,0 % Poistot ja arvonalentumiset 471 484-2,7 % 492-4,3 % 635 650-2,3 % 653-2,8 % -0,5 % Toimintakulut ja poistot yht. 65 047 62 914 3,4 % 61 270 6,2 % 85 919 83 983 2,3 % 82 324 4,4 % 2,0 % Toimintakate poistojen jälkeen -825-895 -7,8 % -735 12,2 % 1 381 0 ########## 1 947-29,1 % -100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0,0 % 0 838,2 % 0 0 0,0 % 0-42,7 % -100,0 % Tilikauden tulos -825-895 -7,8 % -735 12,2 % 1 381 0 1 947-29,1 % -100,0 % Sitovat nettokulut 54 675 52 316 4,5 % 54 807-0,2 % 72 252 69 655 3,7 % 72 452-0,3 % -3,9 %
KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 4 (7) Strategiset mittarit
KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 5 (7) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-9/2016 Kum. TOT 1-9/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 62 020 60 535 Jäsenkuntapalautus 6/2015 1 300 2,1 % Jäsenkuntien maksuosuus - määräero, mm. vähemmän psyk. hoitopäivätuotteita 0,0 % -344-0,6 % Jäsenkuntien määräero TA:oon nähden 3 101 5,0 % 0,0 % Jäsenkuntien maksuosuus - hintaero -942-1,5 % -1 290-2,1 % Läpilaskutettavat kuntoutus- ja terapiapalvelut 182 0,3 % 32 0,1 % Jäsenkuntien jaksotukset - diagnoosipuut. 88 0,1 % 82 0,1 % Tk-tuotteet (vähemmän käyntejä kuin suunn., toiminta alk. 1.9.2015) -465-0,7 % 2 955 4,9 % Päki- ja tk- käyntien asiakasmaksut -106-0,2 % 380 0,6 % Valtion opetus- ja tutkimuskorv. (jaks.) -84-0,1 % -58-0,1 % Ensihoito ja synnytystuotteiden myynti VSShp:lle 428 0,7 % 630 1,0 % Toteuma 1-9/2016(64 222) 64 222 3,6 % 64 222 6,1 % Kum. TA 1-9/2016 Kum. TOT 1-9/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 62 914 61 270 Henkilöstökulut 1 592 2,5 % 497,0 0,8 % Yhteispäivystyksen toiminta alkanut 1.9.2015, lisännyt palvelujen ostoa 644 1,0 % 2 663,0 4,3 % Alkuvuoden leikkausmäärät pienemmät kuin budjetoitu, näkyy tarvikeostoissa Logistiikalta -174-0,3 % 8,0 0,0 % Avustukset; hh-potilaan erillissopimus alkanut 1.7.2015 4 0,0 % 117,0 0,2 % Muutos 2016-2015:yhteispäivystyksen vuokratilat, toiminta alkanut 1.9.15. Muutos TA/tot 2016: potilasarkiston tilavuokra Servisiltä ei ole 80 0,1 % 513,0 0,8 % budjetoitu Poistojen muutokset -13 0,0 % -21,0 0,0 % Toteuma 1-9/2016 (65 047) 65 047 3,4 % 65 047 6,2 %
KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 6 (7) Henkilöstö Kum. TA 1-9/2016 Kum. TOT 1-9/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 428 447 Säänn. työajan muutos, josta mm. -2-0,5 % 8 1,7 % - uudet alkaneet toiminnat 0,0 % 3 0,7 % - vuonna 2015 alkaneen toiminnan 'hännät' 0,0 % 4 0,9 % Lisä/ylitöiden muutos 25 5,9 % -3,3-0,7 % Toteuma 1-8/2016 452 0 452 1,0 % Henkilötyövuosia on toteutunut 4,3 htv enemmän kuin vuonna 2015 vastaavaan aikaan. Henkilötyövuoden hinta on pysynyt lähes suunnitelman ja edellisvuoden tasolla. Tammisyyskuun kokonaistyössäolo- % oli 77,3, kun se vuonna 2015 vastaavaan aikaan oli 78,1. Erityisesti vuosilomat ja lakisääteiset poissaolot ovat kasvaneet viime vuoden tasosta. Sairauslomapäiviä on toteutunut viime vuotista vähemmän. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Jäsenkuntalaskutus on toteutunut 2,7 % alle edellisvuoden toteuman (6/2015 tehty jäsenkuntapalautus on eliminoitu). Tämä johtuu vähäisemmästä hoitopäivätuotevolyymista psykiatriassa sekä vähäisempi määrä NordDRG-tuotteita kuin vastaavaan aikaan edv. Alkuvuoden vähäisemmät leikkauslukumäärät ja tavanomaista pidempi leikkaustoiminnan syvä kesäsupistus lvi linjasaneerauksen takia on vaikuttanut tähän. Käyntituotteita on laskutettu huomattavasti enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna. Medisiinisessä tulosyksikössä on myös alkukesästä alkaen toteutunut vähemmän pitkäkestoisia drghoitojaksoja kuin aikaisemmin, erityisesti neurologiassa. Kauden suunnitelmaan nähden euromääräinen ylitys on 4,7 % (2 158 te). DRG-tuotteiden keskilaskutushinnat ovat toteutuneet suunnitelman alapuolella, käyntituotteet suunnitelman mukaisina. Synnytystoiminta on ollut vilkasta ja tämänhetkinen toteuma viittaa siihen että vuosiennuste tulee olemaan noin 1 100 synnytystä. Lisää synnyttäjiä on tullut Espoosta ja Kirkkonummelta sekä Salon seudulta. Muu erikoissairaanhoidon palvelutuotelaskutus ylittää suunnitelman 38,6 % (384te) ja edellisvuoden toteuman 27 %:lla (289 te). Varsinais-Suomen shp:n kuntien käyttö on lisääntynyt merkittävästi edellisvuoteen verrattuna (75 Salon seudun synnyttäjää on hakeutunut Lohjalle synnyttämään tammi-syyskuussa). Psykiatriassa on myös toteutunut pidempikestoisempia Eksoten ja Kelan maksamia hoitojaksoja. Vakuutusyhtiöiden ja
KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 7 (7) puolustusvoimien laskutus on sen sijaan vähentynyt viime vuoden tasosta noin 21 % (149 te). Tk-käyntien ja -hoitopäivien laskutuskertymä on syyskuussa pysynyt samalla tasolla kuin aikaisemmin. Perusterveydenhuollossa tehtyjen toiminnallisten muutosten johdosta tkkäyntien ja hoitopäivien kokonaislaskutus on toteutunut alhaisemmalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Leikkaustoimenpiteiden kokonaislukumäärä on 7,1 % alahaisemmalla tasolla kuin edv. Syyskuun leikkaustoiminta oli lukumäärien osalta samalla tasolla kuin 2015 syyskuussa. Kumulatiivisesti tammi-syyskuun aikana on saapunut noin 184 lähetettä enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna. Eniten lisäystä on sisätaudeilla (kardiologia), keuhkosairauksilla, ihotaudeissa ja synnytyksissä, vähennystä on sen sijaan silmätaudeilla, KNK-sairauksissa sekä naistentaudeilla. Leikkaushoitoon odottavien lukumäärä on vähentynyt syyskuun aikana. Yli 180 pv odottaneita oli syyskuun lopussa 9 (ort 6, kir 2, knk 1), hoitotakuun ylittäneiden odottajien kokonaislukumäärä on nousussa ja tähän kiinnitetään huomiota loppuvuodesta. Avohoitoon odottavien lukumäärä on edelleen vähentynyt reippaasti syyskuussa. Hoitotakuun alaisissa jonoissa on 155 odottajaa vähemmän kuin vuosi sitten. Yli 500 henkilöä oli kuitenkin odottanut syyskuun lopussa ensiaikaa yli 90 pv. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Vuoden vaihteen toimintojen supistukset toteutetaan edellisten vuosien tapaan. HYKS Pää- ja kaulakeskuksen edustajien kanssa käydään keskusteluja silmälääkäreiden saannin turvaamisesta ja potilaiden ohjaamisesta ulkopuoliselle palveluntuottajalle tilanteissa, joissa odottajamäärää ei pystytä hallitsemaan silmälääkärivajeen takia. Pitkään odottaneiden odottamisen syyt tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.