Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot TA Tot Poikkeama-% Muutos-% Tot.

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (7) Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot TA Tot Poikkeama-% Muutos-% Tot. Tot. / TA / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -4,4% -6,2% - Psykiatrian hoitopäivätuotteet, lkm ,1% - NordDRG-tuotteet, lkm ,5% -8,1% joista klassiset DRG-tuotteet, % 24,4% 26,0% 25,6% joista avohoidon DRG-tuotteet, % 75,6% 74,0% 74,4% - Käyntituotteet, lkm ,3% 4,2% - Tk-päivystyskäynnit, lkm ,2% 4,2% - Kokonaissiirtoviivepäivät, lkm joista laskutettavien siirtoviivehoitopäivien lkm ,3% - Elektiiviset lähetteet, lkm ,5% - Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,9% - Ensikäynnit, lkm ,3% - Leikkaukset, lkm ,6% joista päiväkirurgiset, lkm ,7% - Synnytykset, lkm - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,3% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,2% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) somatiikka,vrk psykiatria,vrk - Hinta-määräeroanalyysi, kaikki maksajat määräero, % -8,7% -7,1% hintaero, % 7,7% 8,9% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,6% > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk ,0% kaikki ,7% > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk ,0% kaikki ,9% > 3 kk Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,0% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 201,3 195,8 2,8% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 650,3 629,5 3,3% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset 4) (deflatoimaton, euroa) / hoidetut eri potilaat ,9% Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,3% -6,0% Henkilötyövuodet ,8% -3,5% Henkilötyövuoden hinta ,3% 5,6% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 4) Ei sisällä lastenpsykiatriaa

2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (7) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Ennuste Budjetti Ed.vuosi (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12 kk) (12kk) Poikkeama- % (enn/bud) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % ,7 % ,8 % ,3 % 3,2 % Muut palvelutulot ,2 % ,5 % ,9 % ,5 % 74,4 % Muut myyntitulot ,9 % ,2 % ,2 % ,7 % 53,5 % Erityisvaltionosuus ,2 % 106-8,1 % ,3 % 188 6,6 % -20,0 % Myyntituotot ,5 % ,6 % ,9 % ,2 % 8,2 % Maksutuotot ,2 % ,5 % ,3 % ,1 % 15,2 % Tuet ja avustukset ,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot ,0 % 1 974,5 % ,0 % 2 782,4 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % ,2 % ,4 % ,9 % 8,5 % Palkat ja palkkiot ,9 % ,4 % ,6 % ,5 % -3,9 % Henkilöstösivukulut ,2 % ,0 % ,6 % ,4 % -4,0 % Henkilöstökulut ,1 % ,9 % ,0 % ,2 % -4,0 % Palveluiden ostot yhteensä ,4 % ,1 % ,7 % ,5 % 19,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,7 % ,8 % ,5 % ,8 % -7,6 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,6 % ,9 % ,5 % ,8 % 5,1 % Toimintakulut yhteensä ,6 % ,3 % ,9 % ,7 % 2,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % ,5 % ,6 % ,1 % 8,7 % Toimintakulut ja poistot yht ,7 % ,5 % ,0 % ,8 % 2,8 % Toimintakate poistojen jälkeen ,2 % ,6 % ,6 % ,8 % -80,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,0 % 0 352,7 % 0 0 0,0 % ,3 % -100,0 % Tilikauden tulos ,2 % ,6 % ,7 % -80,7 % Vuosikate ,3 % ,9 % ,1 % ,3 % -91,6 % Sitovat nettokulut Toiminnan kulut ,7 % ,5 % ,0 % ,8 % 2,8 % Muut myyntituotot ,9 % ,2 % ,2 % ,7 % 53,5 % Maksutuotot ,2 % ,5 % ,3 % ,1 % 15,2 % Tuet ja avustukset ,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot + EVO ,7 % 107 2,0 % ,3 % ,6 % -20,7 % Toiminnan nettokulut ,3 % ,8 % ,5 % ,8 % 2,3 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,2 % ,5 % ,9 % ,5 % 74,4 % Sitovat nettokulut ,9 % ,2 % ,4 % ,5 % -2,9 %

3 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (7) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Potilasmaksut ,5 % -62-0,2 % Hoitopäivät ,6 % ,7 % DRG-tuotteet ,2 % -76-0,2 % Käynnit 899 2,4 % 729 2,2 % Ensihoito 149 0,4 % ,2 % Tk-hoitopäivät 534 1,5 % 534 1,6 % Tk-päivystys -6 0,0 % 29 0,1 % Muut ,9 % 141 0,4 % Toteuma 1-10/ ,0 % ,2 % Kum. TA 1-10/2013 Kum. TOT 1-10/2012 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut 981 2,6 % 381 1,1 % Palveluiden ostot ,4 % 848 2,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 438 1,2 % 226 0,6 % Muut toimintakulut 77 0,2 % 110 0,3 % Poistot 14 0,0 % 79 0,2 % Toteuma 1-10/ ,7 % ,5 % Ändrade vårdmetoder inom psykiatrin syns tydligt på sjukvårdsområdets inkomster. Psykiatrisk avdelningsvård fortsätter att minska kraftigt medan besöken ökar. DRGprodukterna fortsätter också att minska. I antal har DRG-produkterna minskat 13 % jämfört med budget och 7 % jämfört med ifjol. På grund av tekniska problem saknas en budget för jour- och uppföljningsavdelningen i uppföljningssystemen. Jour- och uppföljningsavdelningen startade sin verksamhet i februari Personalkostnaderna överskrider budgeten med knappt en miljon. Också jämfört med ifjol stiger personalkostnaderna. Både jämfört med budget och fjolåret finns de största avvikelserna bland läkarnas löner, periodiserade löner och förtidspensionspremier. Köpta tjänster ökar kraftigt jämfört med ifjol men ligger nästen 0,9 miljoner under budget. Bl.a. köp av tjänster från HUSLAB och HNS-Servis underskrider budgeten. Jämför man med fjolåret köper VNS mera tjänster från HNS-Desiko och Hjälpmedelscentralen samt HNS-Servis, till vilket 11 personer överfördes p.g.a. införande av den digitala dikteringen.

4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (7) Material och förnödenheter ökar både jämfört med budget och fjolåret. Ökningen består till största delen av läkemedel, hjälpmedel samt implantat och proteser. Övriga utgifter består till största delen av hyror. Även dessa har ökat både jämfört med budget och fjolåret. Psykiatrian uudet hoitomenetelmät näkyvät selvästi sairaanhoitoalueen tuloissa. Psykiatrinen osastohoito on edelleen vähentynyt voimakkaasti ja käynnit ovat lisääntyneet. Myös DRG-tuotteet ovat edelleen vähentyneet. DRG-tuotteita on kertynyt määrällisesti 13 % alle budjetoidun ja 7 % viimevuotista vähemmän. Teknisten ongelmien vuoksi päivystys- ja seurantaosaston talousarvio puuttuu seurantajärjestelmistä. Päivystys- ja seurantaosasto käynnisti toimintansa helmikuussa Henkilöstökulut ovat vajaat miljoona euroa budjetoitua suuremmat. Henkilöstökulut ovat kasvaneet myös viimevuotisesta. Suurimmat erot sekä budjetoituun että viimevuotiseen nähden ovat lääkäreiden palkoissa, palkkojen jaksotuksissa ja varhe-maksuissa. Palvelujen ostot ovat kasvaneet rajusti viimevuotisesta, mutta ovat lähes 0,9 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Muun muassa palvelujen ostot HUSLABilta ja HUS-Servisiltä ovat budjetoitua pienemmät. Viime vuoteen verrattuna sairaanhoitoalue on ostanut enemmän palveluja HUS-Desikolta, Apuvälinekeskukselta ja HUS-Servisiltä, jonka palvelukseen sairaanhoitoalueelta siirtyi 11 työntekijää digisanelun käynnistymisen myötä. Aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin on kulunut sekä budjetoitua että viimevuotista enemmän. Muutos koskee pääasiassa lääkkeitä, apuvälineitä, implantaatteja ja proteeseja. Muut toimintakulut koostuvat pääasiassa vuokrista. Myös nämä kulut ovat olleet sekä budjetoitua että viimevuotista suuremmat.

5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (7) Henkilöstö Kum. TA 1-10/2013 Kum. TOT 1-10/2012 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 290,8 303,7 Onnistunut rekrytointi, lääkärit 1,8 0,6 % 2,8 0,9 % Päivystys- ja seurantaosasto 0,2 0,1 % 9,7 3,2 % Psykiatrian osastojen yhdistäminen 0,6 0,2 % -8,1-2,7 % Hallinto -4,0-1,4 % -3,8-1,3 % Paikkamäärän vähennys sisätaut.+ kir. os. 2,9 1,0 % -5,8-1,9 % Muut 0,8 0,3 % -5,4-1,8 % Toteuma 1-10/ ,1 0,8 % 293,1-3,5 % Rekryteringen av läkare har varit lyckad under 2013, i stället för att anlita läkare från uthyrningsfirmor har VNS kunnat anställa läkare. Speciellt på den operativa resultatenheten har årsarbetsinsatserna ökat på grund av detta. I början av året öppnades jour- och uppföljningsavdelningen på VNS. Samtidigt minskades platsantalet på både medicinska och kirurgiska avdelningarna. Detta återspeglas också i arbetsinsatserna på respektive avdelningar. I april slogs de två återstående vuxenpsykiatriska avdelningarna ihop och från och med början av oktober fungerar barn- och ungdomspsykiatriska avdelningarna i samma hus. Dessa sammanslagningar har lett till uppsägningar vilket man också ser som en minskning av årsarbetsinsatser. Förvaltningspersonalens arbetsinsatser minskar eftersom personal (sissin) som tidigare hört till förvaltningens kostnadsställen nu flyttats till olika avdelningar och polikliniker. Lääkärien rekrytointi on onnistunut vuonna 2013 ja sairaanhoitoalue on vuokralääkärien sijaan saanut palkattua omia lääkäreitä. Etenkin operatiivisessa tulosyksikössä on henkilöstötyöpanos sen vuoksi kasvanut. Vuoden alussa sairaanhoitoalueella avattiin päivystys- ja seurantaosasto. Samalla sisätautien ja kirurgian osastojen paikkamääriä vähennettiin, mikä on myös heijastunut näiden osastojen henkilöstötyöpanokseen. Huhtikuussa kaksi jäljellä olevaa aikuispsykiatrian osastoa yhdistettiin ja lokakuun alusta lähtien lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian osasto ovat toimineet samassa rakennuksessa. Osastojen yhdistämiset ovat johtaneet irtisanomisiin ja se on pienentänyt henkilöstötyöpanosta. Hallintohenkilöstön henkilöstötyöpanos pienenee, sillä aiemmin hallinnon kustannuspaikkoihin kuuluvaa henkilökuntaa (sissejä) on nyt siirretty osastoille ja poliklinikoille.

6 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (7) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Toteuma VNS och Lojo sjukvårdsområde har undertecknat ett avtal om gemensamma fältchefer för ambulansverksamheten. Verksamheten inleds i mars-april Sedan början av oktober har barn- och ungdomspsykiatriska avdelningarna fungerat under samma tak i Barn- och ungdomshuset (f.d. barnpsykiatriska avdelningen). Platsantalet minskade i samband med flytten. Det finns nu fem ungdomspsykiatriska och fyra barnpsykiatriska platser. Underskottet efter tio månader är 2,18 miljoner euro. Inkomsterna är knappt 1,1 miljoner lägre än planerat medan utgifterna är 0,6 miljoner högre än budgeterat. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue ja Lohjan sairaanhoitoalue ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteisestä ensihoidon kenttäjohtajajärjestelmästä. Toiminta käynnistyy maalis-huhtikuussa Lokakuun alusta lähtien lastenpsykiatrian osasto ja nuorisopsykiatrian osasto ovat toimineet saman katon alla Lasten- ja nuortentalossa (ent. lastenpsykiatrian osasto). Paikkamäärää vähennettiin muuton yhteydessä. Nuorisopsykiatriaa varten on nyt viisi paikkaa ja lastenpsykiatriaa varten neljä paikkaa. Alijäämä on kymmeneltä kuukaudelta 2,18 milj. euroa. Toimintatuotot ovat vajaat 1,1 milj. euroa suunniteltua pienemmät ja toimintakulut 0,6 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Sjukvårdsområdets ledning fortsätter sitt arbete med innovativa lösningar för att förbättra ekonomin både på kort och på lång sikt. Också representanter från kommunerna har deltagit i arbetet. Enligt prognosen efter nio månader kommer sjukvårdsområdet att göra ett underskott på omkring 2,5 miljoner euro Sairaanhoitoalueen johto jatkaa työtään innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi, jotta sairaanhoitoalueen talous saataisiin kuntoon sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Myös kuntien edustajat osallistuvat tähän työhön. Yhdeksän kuukauden toteuman perusteella laaditun ennusteen mukaan sairaanhoitoalueen tulos tulee olemaan vuonna 2013 noin 2,5 milj. euroa alijäämäinen.

7 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (7) 2013 loppuvuoden aikana toteutettavat sopeuttamistoimenpiteet hallituksen päätöksen mukaisesti Euromääräinen tulosvaikutus Henkilöstövaikutus Sopeuttamistoimenpide (1 000 euroa) (htv) Toteuma Tavoite Toteuma Tavoite 9-10/ / / / mth irtisanoutuneet ( ) 7, ,14 0,42 Psykiatri siirt. Jorviin 12, ,11 0,21 Osast.hoit. eläkkeelle - ei uutta rekrytointia 0,00 4 0,11 0,21 Vastuuhenkilö Osastojen yhdistämisen yhteydessä lopettaneet ( , aikuispsyk.) 36,75 73,5 0,71 1,42-3 mth - ei ulkoista sijaista palkatt 10,50 31,5 0,21 0,63 NaLa - sissi 3,50 7 0,07 0,14 SOPEUTTAMISTOIMENPITEET YHT. 70, ,35 3,03 Utöver detta har förvaltningspersonal tagit ut lediga dagar utan lön under oktober och fortsätter att göra så till slutet av året. Tämän lisäksi hallintohenkilöstö on pitänyt palkattomia vapaapäiviä lokakuussa ja jatkaa niiden pitämistä myös loppuvuodesta.