Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

0 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Yhtymähallitus 17.11.2015 193 Yhtymävaltuusto x.x.2015

1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu... 6 Sopimuskuntien myyntituotot... 9 Investoinnit...10 Rahoituslaskelma 1.1. -30.9.2015...12 Tuloslaskelmat vastuualueittain...13 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma...18 Henkilöstö...19 Kehittämishankkeet...19 Tilaustaulukot...22 Aikuispsykososiaaliset...24 Aikuissosiaalityö...35 Hallinto...45 Hoito- ja hoiva...48 Kuntoutus...71 Perhepalvelut...78 Suun terveydenhuolto...91 Työterveys...95 Vammaispalvelut...96 Vastaanotto...113 Oma erikoissairaanhoito...121 Ostettu erikoissairaanhoito...128 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut...133

2 Toimitusjohtajan katsaus Kolmannen vuosineljänneksen tulos on ennakoitu, sillä ne palvelukokonaisuudet, joissa asiakkaiden palvelutarve on ollut korkea, on jatkunut edelleen. Asiakkuuksia ei ole päättynyt, eivätkä jatkuvat kustannukset ko. palveluista ole alentuneet. Suurin yksittäinen ylitys on edelleen työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahoissa. Työllisyystilanne on vaikea ja pitkäaikaistyöttömien osuus sekä maksun kasvu ei ole taittunut. Tilanne on sama kaikissa jäsenkunnissa, paitsi Sonkajärvellä, joka on pystynyt toimenpiteillään jo säännönmukaisesti pienentämään Kelalle maksettavaa kuukausittaista osuutta. Sonkajärven työllistämismalli on hyvä esimerkki. Lisäksi Kiuruvedellä on tehty uudistamistoimia, jotka voivat näkyä jo loppuvuoden osalta. Kehittämistoimet tulevat näkymään muidenkin kuntien osalta pienellä viiveellä. Olemassa olevia lastensuojelun sijoituksia ei ole voitu purkaa, joten kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon verrattuna erityisesti Kiuruvedellä. Lisäksi lastensuojeluilmoitusten käsittelyt ovat ruuhkautuneet Kiuruvedellä ja toimintaan on osoitettu lisäresurssia. Ilmoitusten käsittelyajat ovat lakisääteisiä ja AVI valvoo toimintaa. Myös uusia sijoituksia on tullut toiminta-alueellamme. Vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja kuljetukset ovat subjektiivisia oikeuksia. Palvelujen tarve on ollut arvioitua suurempaa mm. Kiuruvedellä. Myös kehitysvammaisten tilapäishoidon kustannukset ovat olleet arvoitua suuremmat. Oman tilapäishoidon yksikön toiminnan aloittaminen sisältyy vuoden 2016 talousarvioon. Oma toimintamalli on laskelmien mukaan edullisempaa kuin nykyinen ostopalvelu. Kolmannen vuosineljänneksen loppuun kertynyt alijäämä oli 1,7 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän oman toiminnan kustannusylityksestä talousarvioon nähden 0,8 miljoonaa euroa syntyi työmarkkinatuen kuntaosuudesta. Koko vuoden ennustettu ylitys työmarkkinatuen kuntaosuudessa on n. 1,1 milj.. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu sillä oletuksella, että kustannukset kasvavat vuodesta 2014 0,14 %. Edellä esitetyt palvelutoiminnan ylitykset johtuvat palvelutarpeen arvioitua suuremmasta määrästä. Puolivuosiraportin jälkeen annettiin kaikille vastuualueille velvoite säästötoimiin. Osa ylityksistä voidaan kattaa muun palvelutoiminnan sisältä. Palvelutoiminnan ja kustannusten kehittymistä on seurattu kuukausittain ja kuukausiraportin yhteydessä on annettu kunnittainen ennuste toteutumasta. Koska kustannusten toteutuminen riippuu palvelujen kysynnästä, sisältyy ennusteeseen aina merkittäviä epävarmuustekijöitä, joita ei voi ennakoida. Arvioitu kustannusten kasvu vuoteen 2014 verrattuna olisi 1,6 %. Kasvu on hyvin maltillinen valtakunnalliseen ja maakunnalliseen tasoonkin nähden. Ilman työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustettua talousarvioylitystä kuntien maksuosuus nousisi 0,8 % vuodesta 2014. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat edelleen tavoitellulla tasolla. Sairauspoissaoloja vakinaisella henkilöstöllä oli keskimäärin 17 pv / htv. Tehdyt työhyvinvointitoimenpiteet ja räätälöidyt toimenkuvat ovat onnistuneita. Kuluvan vuoden aikana on myös kehitetty prosesseja yhdessä työterveyshuollon kanssa ja ennalta ehkäisevä toiminta sekä varhainen tuki voidaan kohdentaa paremmin. Kuntien eläkelaitoksen kanssa tehtävä yhteistyö ja kuntayhtymässä tehdyt toimenpiteet ovat tuottaneet myös Kevan näkemyksen hyvää tulosta. Voimme jatkaa Kevan kanssa yhteistyömalleja edelleen. TerveysKampus-hankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty yhtymähallituksessa ja hankkeen ohjaamiseksi on perustettu hanketyöryhmä. Rakennuttaja- ja valvontatehtäviin haetaan rakennusalan asiantuntija-palvelu, jota kuntayhtymällä ei ole käytettävissä. Hanke etenee vaiheittain. Pääsuunnittelu ja erikoissuunnittelutehtävät avautuvat kilpailutukseen ja varsinainen suunnittelu käynnistyy

loppuvuoden aikana. Urakkakilpailu ajoittuu loppukevääseen ja varsinaiseen 1. vaiheen peruskorjaustyö on tarkoitus aloittaa kesällä 2016. Kaikissa vaiheissa tarkastellaan hanketta sote-uudistuksen linjausten mukaisiksi. Maan hallitus on päättänyt sote-linjaukista. Sote-alueista ei ole vielä vahvistettua päätöstä. Pohjois-Savon maakunta on asukasluvultaan vahva ja riittävä sote-alueena. Valtioneuvosto päättää myöhemmin alueista, joka tekevät keskenään yhteistyötä. Itsehallintoalueita on 18. Pohjois-Savon sotevalmistelu PoSote jatkaa ohjaus- ja seurantaryhmän asettamien tavoitteiden mukaisesti. Aikataulusta ja valmistelun yksityiskohdista saamme lisätietoa 16.11.2016 pidettävän kokouksen jälkeen. Aluesairaaloiden tehtävät ja mm. päivystystoiminnan luonne selviää jatkovalmistelussa. Saamieni epävirallisten tietojen mukaan päivystyksenkaltainen toiminta tulisi jatkumaan Iisalmessa. Tavoitteemme valmistelussa on pitää palvelutaso mahdollisimman hyvänä jatkossakin ja siksi osallistumme valmisteluun aktiivisesti. Leikkaustoiminnan profilointi selviää tarkempien vaatimusten jälkeen. Yksityiskohtaisia ohjeita valmistelusta ei ole vielä käytettävissä. Valmistelu lähtee laajalle lausuntokierrokselle ja varsinainen lakiesitys annetaan keväällä 2016. Itsehallintoalueet ja sote-alueet aloittaisivat toimintansa 1.1.2019. Kuluvan syksyn aikana talousarviovalmistelu ja palvelusopimusneuvottelut on saatu aikataulun mukaisesti tehdyksi. Jatkossa ylimmän johdon ja päälliköiden työaikaa kohdistuu enenevässä määrin myös sote-valmisteluun. Meneillään olevat toiminnan uudistukset vaativat hyvää projektinhallintaa ja kaikkia ensi vuodelle suunniteltuja ja meneillään jo olevia kehittämistoimia tullaan organisoimaan tehokkaammin. Suunnitelluilla toiminnan uudistuksilla on merkittäviä talousvaikutuksia ja säästötavoitteita. Näitä ovat mm. sihteerityön selvitys, työajan käytön uudet mahdollisuudet, uusien sähköisten toimintamallien käyttöönotot sekä Kampus-hankkeeseen sisältyvät toiminnan kokonaisuudistukset jne. Hallitukselle tullaan myös esittelemään eri toiminnan teemoja kokousten yhteydessä. Erityinen huomio tulee kiinnittymään kriisivalmiuteen ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Joitakin teemoja esitellään myös valtuuston kokousten yhteydessä. 3 Iisalmi 13.11.2015 Leila Pekkanen, toimitusjohtaja

4 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Syyskuu 2015 150 Sote TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% 2015 Tot. 2014 Tot.% 2014 Toimintatuotot 159 551 950 118 917 539 74,5 117 540 371 72,9 Myyntituotot 142 932 303 106 699 149 74,7 104 769 327 72,5 Maksutuotot 13 321 784 9 970 582 74,8 9 999 551 74,3 Tuet ja avustukset 2 178 870 1 343 035 61,6 1 672 401 76,4 Muut toimintatuotot 1 118 993 904 774 80,9 1 099 092 92,4 Toimintakulut -157 677 078-119 389 381 75,7-118 470 792 74,2 Henkilöstökulut -64 774 830-48 702 947 75,2-47 877 015 74,4 Palkat ja palkkiot -52 283 297-39 196 735 75,0-38 592 148 74,2 Henkilösivukulut -12 491 533-9 506 212 76,1-9 284 867 75,4 Eläkekulut -9 660 060-7 312 037 75,7-7 079 660 75,3 Muut henkilösivukulut -2 831 473-2 194 175 77,5-2 205 206 75,8 Palvelujen ostot -71 975 670-54 238 602 75,4-55 061 407 73,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 689 877-4 393 369 77,2-4 297 355 74,7 Avustukset -10 197 146-8 424 068 82,6-7 524 554 75,2 Muut toimintakulut -5 039 555-3 630 395 72,0-3 710 461 79,3 Toimintakate 1 874 872-471 842-25,2-930 421-58,0 Rahoitustuotot ja -kulut -286 482-201 290 70,3-194 690 66,7 Korkotuotot 25 000 14 510 58,0 26 615 129,2 Muut rahoitustuotot 10 000 24 155 241,6 16 104 322,1 Korkokulut -7 276-1 493 20,5-2 579 51,6 Muut rahoituskulut -314 206-238 463 75,9-234 830 75,1 Vuosikate 1 588 390-673 132-42,4-1 125 111-85,8 Poistot ja arvonalentumiset -1 588 390-1 063 140 66,9-1 071 327 70,9 Suunnitelman muk. poistot -1 588 390-1 063 140 66,9-1 071 327 70,9 Tilikauden tulos 0-1 736 271 ***** -2 196 438 1098,2 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0-1 736 271 ***** -2 196 438 1098,2

5 Kolmannen vuosineljänneksen loppuun kertynyt alijäämä oli 1,7 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän oman toiminnan nettokustannukset ylittivät talousarvion 2,2 miljoonalla eurolla ja ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset alittivat talousarvion noin 0,4 miljoonalla eurolla. Oman toiminnan kystannusylityksestä talousarvioon nähden 0,8 miljoonaa euroa syntyi työmakkinatuen kuntaosuudesta. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu sillä oletuksella, että kustannukset kasvavat vuodesta 2014 0,14 %. Koko vuoden tuloksen ennustetaan jäävän noin 2,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Oman toiminnan nettokustannusten ennakoidaan ylittävän talousarvio noin 2,7 miljoonalla eurolla. Suurimpana yksittäisenä tekijänä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksen ennustettu ylittyminen talousarvioon nähden noin 1,1 miljoonalla eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kunnissa tapahtuva työllistämistoiminta ja sen kohdentaminen työttömiin, jotka ovat toimeentulotuella ja työmarkkinatuella, josta tulee kunnille maksettava osuus. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan alittavan talousarvio noin 0,5 miljoonalla eurolla olettaen, että loppuvuosi toteutuu alkuvuoden toteumakeskiarvon mukaisesti. On huomattava, että palvelujen käyttö loppuvuonna voi poiketa huomattavasti toteutuneesta käytöstä, millä voi olla suuri vaikutus lopullisiin kustannuksiin. Toteutuneet toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena 0,7 miljoonaa euroa alle talousarvion. Etenkin palkkatukea, sosiaalitoimen hoitopäivä- ja ateriamaksuja, pakolaisista saadut korvaukset ja työterveyshuollon maksut ovat jääneet talousarviosta. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 0,3 prosentilla eli noin 120 tuhannella eurolla. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla. Etenkin lääkäripalvelujen, kehitysvammaisten asumispalvelujen, lasten ja nuorten perhekotikuntoutuksen ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hoitopalvelujen ostot ylittivät talousarvion, mutta vastaavasti esimerkiksi ostetun erikoissairaanhoidon maksut ja ICT-palveluiden kustannukset alittivat talousarvion. Aine-, tarvike- ja tavaraostot ylittivät talousarvion noin 130 tuhannella eurolla. Etenkin hoitotarvikeja lääkeostot ylittivät talousarvion. Maksetut avustukset ylittivät talousarvion noin 0,8 miljoonalla eurolla. Suurimmat ylitykset talouarvioon nähden tulivat työmarkkinatuen kuntaosuudesta ja vammaisille annetuista avustuksista. Muut toimintakulut alittivat talousarvion noin 150 tuhannella eurolla.

6 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET SYYSKUU 2015 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU Ta+muutokset 15 Tot.9/15 Tot.% TP 14 Ta+muutokset 15 Tot.9/15 Tot.% TP 14 Ta+muutokset 15 Tot. 9/15 Tot.% TP14 Ta+muutokset 15 Tot.9/15 Tot.% TP 14 Ta+muutokset 15 Tot. 9/15 Tot% TP 14 Aikuispsykosos. 4553 3344 73,4 4212 1776 1403 79,0 1823 844 655 77,6 850 504 460 91,3 508 7678 5862 76,4 7393 Aikuissosiaalityö 3890 3164 81,3 3659 1069 961 89,9 1058 570 467 81,9 536 391 374 95,7 355 5920 4966 83,9 5608 ESH oma tuotteistettu 6895 5324 77,2 6967 2219 1622 73,1 2093 1653 1237 74,8 1568 1235 929 75,2 1247 12002 9112 75,9 11874 ESH ostettu 17309 12793 73,9 16881 7703 5296 68,8 8305 3788 2927 77,3 3769 3113 2499 80,3 3121 31912 23515 73,7 32076 Hoito ja hoiva 18783 13844 73,7 19036 10323 8270 80,1 10548 5489 4338 79,0 5641 4041 3056 75,6 4024 38636 29508 76,4 39249 Kuntoutus 875 721 82,4 851 318 236 74,3 311 222 135 61,1 199 124 117 94,0 116 1538 1209 78,6 1477 Perhepalvelut 4714 3509 74,4 4464 1775 1654 93,2 1929 505 520 103,1 539 615 690 112,1 689 7609 6374 83,8 7621 Suun terveydenh. 1649 1161 70,4 1503 642 442 68,8 546 417 228 54,7 332 396 211 53,3 297 3104 2042 65,8 2678 Työterveyshuolto 0-17 -101 0 12-73 0 7 2 0-11 -4 0-9 -177 Vammaispalvelut 6170 5219 84,6 6690 3170 2736 86,3 3436 1578 1291 81,8 1596 1447 1146 79,2 1562 12365 10393 84,1 13284 Vastaanotto 6236 4915 78,8 6610 3121 2351 75,3 3217 1414 1147 81,1 1538 1167 841 72,1 1224 11938 9253 77,5 12588 Ympäristötoimi*) 937 709 75,6 907 385 290 75,2 370 191 143 74,7 184 171 128 75,2 166 1684 1269 75,4 1627 PALVELUT YHT 72011 54686 75,9 71679 32500 25273 77,8 33562 16672 13095 78,5 16753 13204 10442 79,1 13303 134386 103495 7,7 135297 Hallinto seudulliset**) 555-95 -17,1 56 251-44 -17,5 38 129-23 -17,7 7 102-18 -17,8 6 1037-180 -1,7 107 Kunnittaiset***) -5-19 2 10-12 YHTEENSÄ 72566 54585 75,2 71735 32750 25210 77,0 33600 16800 13075 77,8 16760 13306 10434 78,4 13309 135423 103304 76,3 135404 Ennakot 54375 24600 12601 9991 101567 Erotus 210 610 474 442 1736 ESH ostettu 17309 12793 73,9 16881 7703 5296 68,8 8305 3788 2927 77,3 3769 3113 2499 80,3 3121 31912 23515 73,7 32076 Oma toiminta 55257 41792 75,6 54854 25048 19913 79,5 25295 13013 10148 78,0 12991 10193 7935 77,8 10188 103511 79788 77,1 103328 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Seudulliset kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ***) Kuntakohtaiset kustannukset Tavoitetoteuma-% tasaisen taulukon mukaan olisi 75 %.

7 Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja hallinnon Maisema-mallin tilausten toteutumaa syyskuun loppuun mennessä on verrattu talousarvioon. Ympäristötoimi on jaettu jäsenkunnille kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja, jotka on jaettu kunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Taulukossa on verrattu jäsenkunnilta perittyjä myyntituottoja tilausten toteutumiin syyskuun loppuun mennessä. Taulukkoon on lisätty vertailutiedoksi tilausten toteutumat 1-9/2014, laskettu toteutumien väliset muutosprosentit sekä prosenttiosuus, joka talousarviosta on toteutunut. Keskeisten poikkeamien syitä talousarvioon nähden on käsitelty yksityiskohtaisesti jäljempänä kohdassa tilaustaulukot. Iisalmi Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 72,5 miljoonaa euroa ja kolmannen kvartaalin toteutuma on 54,6 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 75,2 %. Suurimmat kustannusalitukset talousarvioon nähden ovat syntyneet hoito ja hoivapalveluissa sekä ostetun erikoissairaanhoidon kustannuksissa. Etenkin aikuissosiaalityön ja vammais- ja vastaanottopalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion noin 0,3 miljoonalla eurolla ollen 75,6 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Iisalmen koko vuoden maksuosuus on 72,7 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla. Kiuruvesi Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 32,8 miljoonaa euroa ja kolmannen kvartaalin toteutuma on 25,2 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 77,0 %. Suurin kustannusalitus talousarvioon nähden on syntynyt erikoissairaanhoidon ostoissa. Etenkin hoito ja hoiva-, perhe- ja vammaispalveluiden sekä aikuissosiaalityön kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion noin 1,1 miljoonalla eurolla ollen 79,5 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Kiuruveden koko vuoden maksuosuus on 33,6 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla Sonkajärvi Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 16,8 miljoonaa euroa ja kolmannen kvartaalin toteutuma on 13,1 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 77,8 %. Suurin kustannusalitus talousarvioon nähden on syntynyt suun terveydenhuolto palveluissa. Euromääräisesti suurimmat ylitykset talousarvioon nähden ovat tulleet perhe- ja vammaispalveluiden ja hoito- ja hoivapalvelujen kustannuksissa. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion noin 0,4 miljoonalla eurolla ollen 78,0 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Sonkajärven koko vuoden maksuosuus on 17,4 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion noin 0,6 miljoonalla eurolla.

8 Vieremä Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 13,3 miljoonaa euroa ja kolmannen kvartaalin toteutuma on 10,4 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 78,4 %. Suurimmat kustannusalitukset talousarvioon nähden ovat syntyneet suun terveydenhuolto- ja vastaanottopalveluissa. Etenkin ostetun erikoissairaanhoidon, perhe- ja vammaispalveluiden, aikuispsykososiaalisten palveluiden ja aikuissosiaalityön kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion noin 0,3 miljoonalla eurolla ollen 77,8 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Vieremän koko vuoden maksuosuus on 13,9 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion noin 0,6 miljoonalla eurolla SOTE yhteensä Kuntien palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 135,4 miljoonaa euroa ja kolmannen kvartaalin toteutuma on 103,3 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 76,3 %. Suurimmat kustannusalitukset talousarvioon nähden ovat syntyneet suun terveydenhuoltopalveluissa sekä ostetun erikoissairaanhoidon palveluissa. Etenkin aikuissosiaalityön, perhe- ja vammaispalveluiden ja hoito- ja hoivapalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oma toiminta ylitti talousarvion noin 2,2 miljoonalla eurolla. Tämän hetken ennusteen mukaan kuntien koko vuoden maksuosuus on 137,6 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 2,2 miljoonalla eurolla. Ennusteen toteutuessa kuntien maksuosuus nousee vuodesta 2014 1,6 %. Ilman työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustettua talousarvioylitystä kuntien maksuosuus nousisi 0,8 % vuodesta 2014.

9 Sopimuskuntien myyntituotot Sopimuskuntien myyntituotot Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TOT 9 2015 TOT % ENNUSTE TOT / 2015 TP 2014 % Keiteleen kunta 94 823 190 963 190 398 152 680 88662 74 001 98 667 Lapinlahden kunta 1 209 805 2 051 896 1 897 682 1 875 848 1750730 1 310 332 1 747 109 Pielaveden kunta 606 168 662 838 400 730 304 611 344719 222 935 297 247 Rautavaaran kunta 224 481 227 974 128 263 116 221 44204 48 978 65 304 Varpaisjärven kunta 443 770 * 0 Yhteensä 2 579 047 3 133 671 2 617 073 2 449 360 2 228 315 2 282 207 1 656 246 72,6 2 208 327 74,3 * sisältyy Lapinlahden kunnan lukuihin Sopimuskuntien myyntituotot jäivät alle talousarvion ollen 72,6 % talousarviosta. Euromääräisesti myyntituotot olivat noin 55 tuhatta euroa alle talousarvion. Ennusteen mukaan sopimuskuntien myyntituotot jäävät vuositasolla noin 74 tuhatta euroa talousarvion alle. Muiden kuntien myyntituotot TOT TOT ENNUSTE TOT / TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Tp 2014 TA 2015 9 2015 % 2015 TP 2014 % 827 357 1 155 820 925 601 1 026 541 1 081 445 943 003 877 817 93,1 1 170 423 81,2

10 Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA 2015 RAKENNUKSET TA 2015 ja muutokset Toteuma 30.9.2015 Jäljellä Tot.% Isan päävesi tonttijohdon uusinta 15 000 11 880,19 3 119,81 79,20 Isan leikkaussalin/poliklinikan palo-osastoinnit 35 000 0,00 35 000,00 0,00 Isan apteekin IV-koneen uusinta 48 000 0,00 48 000,00 0,00 Isan poliklinikan hissin saneeraus 50 000 0,00 50 000,00 0,00 Tietohallinnon tilojen (Isa) sisäilmakorjaukset 80 000 0,00 80 000,00 0,00 Henkilökunnan autopaikkojen lisärakentaminen 30 000 0,00 30 000,00 0,00 Isan dialyysin viemäröinnin uusimismäärärahavaraus 50 000 0,00 50 000,00 0,00 Leikkausosaston ja välinehuollon sisäilmakorjaukset 95 000 0,00 95 000,00 0,00 Iisalmen sairaalan peruskorjauksen suunnittelukustannukset 150 000 67 833,97 82 166,03 45,22 Isa peruskorjaus 182 550 0,00 182 550,00 0,00 Koljonvirran sairaalan sisääilman laadun 0 45 283,27-45 283,27 Iisalmen sairaalan peruskorjaus* (erillispäätöksellä) 1 050 000 1 050 000,00 0,00 Rakennukset yhteensä 1 785 550 124 997,43 1 660 552,57 7,00 KONEET JA LAITTEET TA 2015 ja muutokset Toteuma 30.9.2015 Jäljellä Tot.% Atk-serverit/kytkimet ym. 10 000 0,00 10 000,00 0,00 Henkilöturva-/hoitakutsujärjestelmä (Kiuruvesi:Veikkola, Vieremän tk) 33 000 0,00 33 000,00 0,00 Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneet (2 kpl) 50 000 49 752,00 248,00 99,50 Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneiden apulaitteisto 12 000 8 940,75 3 059,25 74,51 Vieremän suun terveydenhuollon kalusteet 30 000 26 100,00 3 900,00 87,00 Välinehuollon instrumenttien pesukoneen uusiminen 15 000 15 000,00 0,00 100,00 Iisalmen ajanvarausvastaanoton äänieriö ja kuulontutkimuslaitteisto 20 000 0,00 20 000,00 0,00 Päivystyksen EKG-valvontajärjestelmän päivitys + EKG-laitteet 20 000 10 990,00 9 010,00 54,95 Iisalmen ajanvarausvastaanoton tutkimuspöytien ja -valaisinten uusiminen 50 000 21 600,00 28 400,00 43,20 Apuvälineiden huoltonostin, siivouskeskus Itk 15 000 0,00 15 000,00 0,00 Sähkösäädettävät työpöydät,30 kpl 20 000 16 584,68 3 415,32 82,92 Ylä-Savo Talon verhot (20 huoneen ja yleisten tilojen verhot, arviolta n. 80 paloturvallista paneelia) ja kalusteet, Ahjo-salin kalustus 27 000 17 347,63 9 652,37 64,25 Välinepankki 20 000 0,00 20 000,00 0,00 Apuvälineet (sängyt 68 kpl) 35 650 0,00 35 650,00 0,00 Apuvälineet (patjat 196 kpl) 35 280 0,00 35 280,00 0,00 Kiuruveden eläinlääkäritilan kalusteet 13 000 10 542,10 2 457,90 81,09 Eläinklinikan ultraäänilaite 23 000 23 950,00-950,00 104,13 Sydänmonitorit 60 000 55 601,00 4 399,00 92,67 Koneet ja laitteet yhteensä 488 930 256 408,16 232 521,84 52,44 ATK-INVESTOINNIT TA 2015 ja muutokset Toteuma 30.9.2015 Jäljellä Tot.% Pegasos 15 000 0,00 15 000,00 0,00 Effica (suun th) 100 910 0,00 100 910,00 0,00 Prosessiohjaus (Sas + asiakasneuvonta) 60 000 0,00 60 000,00 0,00 Aromi, ravintohuollon toiminnanohjausjärjestelmä 23 000 1 156,50 21 843,50 5,03 Commit; RIS Order Entry (sähköinen asiointi) 20 000 0,00 20 000,00 0,00 Commit; RIS Mobiilikuvantaminen 15 000 0,00 15 000,00 0,00 KuntaPro 20 000 0,00 20 000,00 0,00 Toiminnanohjausjärjestelmä palveluintegraatioon, Solutos 40 000 0,00 40 000,00 0,00 Kokoustilojen AV-laitteet 10 000 0,00 10 000,00 0,00 SoTeDW 30 000 0,00 30 000,00 0,00 Intranet-sivujen uusiminen 30 000 0,00 30 000,00 0,00 Aikuispsykiatrian väistötilat 6 924,18 ATK-investoinnit yhteensä 363 910 8 080,68 355 829,32 2,22

Yhteenveto TA 2015 ja muutokset Toteuma 30.9.2015 Jäljellä Tot.% INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2 638 390 389 486,27 2 248 903,73 14,76 Yhtymähallituksen erillispäätöksellä toteutettava Iisalmen sairaalan saneeraus 1 050 000 0,00 1 050 000,00 0,00 Investoinnit yhteensä ilman Iisalmen sairaalan investointia 1 588 390 389 486,27 1 198 903,73 14,76 11 * Toteutetaan vain yhtymähallituksen erillispäätöksellä INVESTOINTIOHJELMA 2015 TA 2015 ja muutokset Toteuma 30.9.2015 Jäljellä Tot.% RAKENNUKSET 1 785 550 124 997,43 1 660 552,57 7,00 KONEET JA LAITTEET 488 930 256 408,16 232 521,84 52,44 ATK-INVESTOINNIT 363 910 8 080,68 355 829,32 2,22 YHTEENSÄ 2 638 390 389 486,27 2 248 903,73 14,76 Investointihankkeisiin on varattu vuodelle 2015 yhteensä 2,6 milj., josta yhtymähallituksen erillispäätöksellä toteutettava Iisalmen sairaalan saneeraus on 1,1 milj.. Investointien toteutuma on 30.9.2015 mennessä yhteensä 14,8 % eli noin 0,4 miljoonaa euroa. Tehdyn ennusteen mukaan koko vuoden investointisumma on noin 0,8 miljoonaa euroa.

12 Rahoituslaskelma 1.1. -30.9.2015 30.9.2015 30.9.2014 Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate -673 131,93-1 125 111,24 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -673 131,93-1 125 111,24 Investointien rahavirta Investointimenot -389 486,27-712 727,52 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden -389 486,27-712 727,52 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 062 618,20-1 837 838,76 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien 240 005,25 329 164,99 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 Saamisten muutos 2 319 616,41 504 103,44 Korottomien velkojen muutos -741 984,97 1 817 636,69-1 795 435,39-962 166,96 Rahoituksen rahavirta 1 817 636,69-962 166,96 Rahavarojen muutos 755 018,49-2 800 005,72 Rahavarojen muutos Rahavarat 30.9 8 854 431,34 8 356 581,65 Rahavarat 1.1. 8 099 412,85 755 018,49 11 156 587,37-2 800 005,72

13 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2015 10 Hallinto- ja tukipalvelut TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% 2015 Tot. 2014 Tot.% 2014 Toimintatuotot 151 852 040 113 368 945 74,7 110 602 587 73,4 Myyntituotot 149 721 955 111 779 047 74,7 108 832 167 73,3 Tuet ja avustukset 367 200 223 019 60,7 450 440 99,6 Muut toimintatuotot 1 762 885 1 366 879 77,5 1 319 980 78,1 Toimintakulut -15 743 445-10 998 386 69,9-9 811 120 75,2 Henkilöstökulut -8 861 572-6 089 641 68,7-5 350 948 74,2 Palkat ja palkkiot -7 221 459-4 927 098 68,2-4 354 219 74,1 Henkilösivukulut -1 640 113-1 162 542 70,9-996 728 74,3 Eläkekulut -1 256 667-891 773 71,0-756 076 74,5 Muut henkilösivukulut -383 446-270 770 70,6-240 653 73,6 Palvelujen ostot -4 663 152-3 349 232 71,8-2 841 227 75,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 343 265-941 728 70,1-952 500 71,8 Muut toimintakulut -875 456-617 785 70,6-666 446 91,5 Toimintakate 136 108 595 102 370 559 75,2 100 791 467 73,2 Rahoitustuotot ja -kulut -24 116-4 257 17,7 5 947-24,3 Korkotuotot 25 000 14 510 58,0 26 615 129,2 Muut rahoitustuotot 296 482 239 255 80,7 235 043 79,2 Korkokulut -7 276-1 493 20,5-2 579 51,6 Muut rahoituskulut -338 322-256 530 75,8-253 131 75,1 Vuosikate 136 084 479 102 366 302 75,2 100 797 414 73,2 Poistot ja arvonalentumiset -821 890-598 894 72,9-702 821 74,8 Suunnitelman muk. poistot -821 890-598 894 72,9-702 821 74,8 Tilikauden tulos 135 262 589 101 767 408 75,2 100 094 593 73,2 Tilikauden ylijäämä (alij.) 135 262 589 101 767 408 75,2 100 094 593 73,2

14 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2015 25 Hoito- ja hoivapalvelut TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% 2015 Tot. 2014 Tot.% 2014 Toimintatuotot 13 261 488 9 896 853 74,6 10 046 129 73,2 Myyntituotot 2 538 878 2 033 637 80,1 1 856 896 70,8 Maksutuotot 10 074 471 7 374 846 73,2 7 643 506 73,6 Tuet ja avustukset 7 680 5 495 71,5 29 424 332,5 Muut toimintatuotot 640 459 482 876 75,4 516 303 73,1 Toimintakulut -56 587 596-42 456 994 75,0-43 321 218 75,4 Henkilöstökulut -24 915 728-19 897 231 79,9-20 772 789 76,5 Palkat ja palkkiot -20 041 132-16 033 256 80,0-16 768 960 76,5 Henkilösivukulut -4 874 596-3 863 975 79,3-4 003 829 76,7 Eläkekulut -3 791 960-2 978 549 78,5-3 051 130 76,1 Muut henkilösivukulut -1 082 636-885 426 81,8-952 699 78,7 Palvelujen ostot -26 014 093-18 478 757 71,0-18 314 597 74,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 195 136-1 033 582 86,5-1 009 991 79,7 Avustukset -1 694 843-987 897 58,3-1 135 304 69,0 Muut toimintakulut -2 767 796-2 059 527 74,4-2 088 537 76,2 Toimintakate -43 326 108-32 560 141 75,2-33 275 090 76,0 Rahoitustuotot ja -kulut -111 186-83 878 75,4-88 604 75,0 Muut rahoituskulut -111 186-83 878 75,4-88 604 75,0 Vuosikate -43 437 294-32 644 019 75,2-33 363 693 76,0 Poistot ja arvonalentumiset -188 100-76 096 40,5-52 017 55,5 Suunnitelman muk. poistot -188 100-76 096 40,5-52 017 55,5 Tilikauden tulos -43 625 394-32 720 115 75,0-33 415 710 76,0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -43 625 394-32 720 115 75,0-33 415 710 76,0

15 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2015 20 Hyvinvointipalvelut TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% 2015 Tot. 2014 Tot.% 2014 Toimintatuotot 6 204 850 4 233 549 68,2 4 056 478 72,7 Myyntituotot 3 200 730 2 142 950 67,0 1 876 663 71,1 Maksutuotot 905 750 740 598 81,8 666 819 71,4 Tuet ja avustukset 1 803 990 1 111 668 61,6 1 191 786 69,0 Muut toimintatuotot 294 380 238 333 81,0 321 210 114,2 Toimintakulut -41 819 894-33 428 991 79,9-31 013 128 74,6 Henkilöstökulut -13 816 940-9 940 110 71,9-9 715 003 73,8 Palkat ja palkkiot -11 088 175-7 931 689 71,5-7 758 780 73,2 Henkilösivukulut -2 728 765-2 008 422 73,6-1 956 223 76,1 Eläkekulut -2 111 880-1 550 896 73,4-1 507 224 76,9 Muut henkilösivukulut -616 885-457 526 74,2-448 999 73,6 Palvelujen ostot -18 421 521-15 185 849 82,4-14 072 023 74,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -247 065-176 178 71,3-169 778 59,7 Avustukset -8 128 503-7 229 950 88,9-6 180 336 76,2 Muut toimintakulut -1 205 865-896 904 74,4-875 987 76,3 Toimintakate -35 615 044-29 195 442 82,0-26 956 650 74,9 Rahoitustuotot ja -kulut -79 385-59 542 75,0-58 775 75,0 Muut rahoituskulut -79 385-59 542 75,0-58 775 75,0 Vuosikate -35 694 429-29 254 984 82,0-27 015 424 74,9 Poistot ja arvonalentumiset -28 000-6 403 22,9-10 371 35,8 Suunnitelman muk. poistot -28 000-6 403 22,9-10 371 35,8 Tilikauden tulos -35 722 429-29 261 388 81,9-27 025 795 74,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) -35 722 429-29 261 388 81,9-27 025 795 74,9

16 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2015 30 Terveyspalvelut TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% 2015 Tot. 2014 Tot.% 2014 Toimintatuotot 17 271 950 12 990 940 75,2 11 252 924 71,7 Myyntituotot 14 911 307 11 115 402 74,5 9 454 857 70,1 Maksutuotot 2 341 563 1 857 938 79,3 1 692 660 78,9 Tuet ja avustukset 0 2 854 ***** 0 Muut toimintatuotot 19 080 14 747 77,3 105 406 166,3 Toimintakulut -70 919 618-52 827 753 74,5-51 511 525 73,2 Henkilöstökulut -15 875 066-11 689 406 73,6-10 957 507 70,5 Palkat ja palkkiot -12 948 337-9 503 555 73,4-8 911 291 70,3 Henkilösivukulut -2 926 729-2 185 851 74,7-2 046 216 71,4 Eläkekulut -2 229 820-1 664 571 74,7-1 541 822 71,5 Muut henkilösivukulut -696 909-521 280 74,8-504 393 71,1 Palvelujen ostot -50 240 952-37 551 298 74,7-36 982 540 73,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 856 689-2 221 035 77,7-2 144 371 76,0 Avustukset -337 800-181 269 53,7-192 355 88,3 Muut toimintakulut -1 609 111-1 184 745 73,6-1 234 752 83,0 Toimintakate -53 647 668-39 836 813 74,3-40 258 601 73,7 Rahoitustuotot ja -kulut -68 346-51 027 74,7-50 645 75,0 Muut rahoituskulut -68 346-51 027 74,7-50 645 75,0 Vuosikate -53 716 014-39 887 840 74,3-40 309 246 73,7 Poistot ja arvonalentumiset -508 600-365 208 71,8-282 190 67,9 Suunnitelman muk. poistot -508 600-365 208 71,8-282 190 67,9 Tilikauden tulos -54 224 614-40 253 048 74,2-40 591 436 73,6 Tilikauden ylijäämä (alij.) -54 224 614-40 253 048 74,2-40 591 436 73,6

17 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2015 40 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% 2015 Tot. 2014 Tot.% 2014 Toimintatuotot 213 500 128 801 60,3 128 926 73,0 Myyntituotot 213 500 128 801 60,3 128 175 72,6 Tuet ja avustukset 0 0 0,0 751 ***** Toimintakulut -1 858 403-1 378 805 74,2-1 360 474 74,4 Henkilöstökulut -1 305 524-1 086 559 83,2-1 080 769 83,7 Palkat ja palkkiot -984 194-801 137 81,4-798 898 82,0 Henkilösivukulut -321 330-285 422 88,8-281 871 88,8 Eläkekulut -269 733-226 249 83,9-223 409 84,4 Muut henkilösivukulut -51 597-59 173 114,7-58 462 110,7 Palvelujen ostot -290 019-176 897 61,0-172 935 53,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -47 722-20 916 43,8-20 873 40,7 Avustukset -36 000-24 952 69,3-16 559 47,3 Muut toimintakulut -179 138-69 481 38,8-69 338 54,1 Toimintakate -1 644 903-1 250 004 76,0-1 231 548 74,6 Rahoitustuotot ja -kulut -3 449-2 587 75,0-2 614 75,0 Muut rahoituskulut -3 449-2 587 75,0-2 614 75,0 Vuosikate -1 648 352-1 252 591 76,0-1 234 161 74,6 Poistot ja arvonalentumiset -41 800-16 538 39,6-23 929 71,0 Suunnitelman muk. poistot -41 800-16 538 39,6-23 929 71,0 Tilikauden tulos -1 690 152-1 269 129 75,1-1 258 090 74,5 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 690 152-1 269 129 75,1-1 258 090 74,5

18 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2015 3900 Työterveyshuolto TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% 2015 Tot. 2014 Tot.% 2014 Toimintatuotot 3 089 129 2 070 589 67,0 2 168 212 67,2 Myyntituotot 3 052 529 2 040 195 66,8 2 138 903 67,0 Maksutuotot 36 600 30 394 83,0 29 308 91,0 Toimintakulut -3 050 677-2 024 406 66,4-1 985 207 62,2 Henkilöstökulut -1 747 009-913 722 52,3-889 750 55,5 Palkat ja palkkiot -1 421 960-743 444 52,3-724 374 57,4 Henkilösivukulut -325 049-170 277 52,4-165 376 48,4 Eläkekulut -247 160-129 224 52,3-123 352 48,0 Muut henkilösivukulut -77 889-41 053 52,7-42 025 49,5 Palvelujen ostot -1 152 973-986 800 85,6-965 986 68,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -55 659-55 928 100,5-52 041 83,4 Muut toimintakulut -95 036-67 956 71,5-77 429 71,7 Toimintakate 38 452 46 183 120,1 183 005 550,1 Rahoitustuotot ja -kulut -7 552-5 664 75,0-3 877 75,0 Muut rahoituskulut -7 552-5 664 75,0-3 877 75,0 Vuosikate 30 900 40 519 131,1 179 127 637,5 Poistot ja arvonalentumiset -30 900-31 575 102,2-23 156 82,4 Suunnitelman muk. poistot -30 900-31 575 102,2-23 156 82,4 Tilikauden tulos 0 8 944 ***** 155 972 ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 8 944 ***** 155 972 *****

19 Henkilöstö TAMMI- SYYSKUU 2015 Henkilöstömäärä, vakituiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vak. kpv Poissaolot, vak. kpv Hallinto- ja tukipalvelut Hyvinvointipalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Terveyspalvelut Ympäristöpalvelut Yhteensä 193 (163) 267 (260) 565 (560) 275 (269) 24 (24) 1324 (1275) 221 (195) 329 (327) 698 (756) 306 (306) 30 (31) 1584 (1615) 296 (199) 282 (315) 908 (1185) 302 (249) 6 (7) 1794 (1955) 1595 (1258) 2750 (2555) 5279 (5724) 2459 (2544) 204 (197) 12286 (12278) Sairauspoissaolot 19 (15) 13 (15) 21 (27) 13 (12) 3 (4) 17 (19) kpv/vak htv Suluissa olevat luvut ovat edellisen vuoden 2014 vertailuluvut. Osa vastuualueista ei ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen. Kehittämishankkeet Hyvinvointipalveluiden hankkeet: Sosiaalityön palvelujen tehtäväalueella ei ole hankkeita, joissa on omarahoitusosuutta. Seuraavissa hankkeissa sosiaalityön palvelut on mukana yhteistyötoimijana. STARTTIVERSTAS hanke Hanke on jatkohanke Startti opinnollistaminen hankkeelle. Hanketta toimii Iisalmen alueella ja hallinnoijana on Iisalmen Nuorison Tuki ry. Hanke aloitti vuonna 2015 ja päättyy 2017. Aloitettu hanke kehittää edelleen päättyneen hankkeen toimintoja nuorten kuntouttamisen ja tukemisen alkuvaiheessa. Ohjaamo hanke Hanke on Ylä-Savon ammattiopiston ja Iisalmen kaupungin yhteishanke, jonka rahoittaa ESR ajalla 1.3.2015 28.2.2017. Tavoitteena on kehittää nuorille matalan kynnyksen ohjauspaikka ja palvelumalli, jossa eri toimijat voivat osallistua nuoren ohjaukseen ja neuvontaan nuorten tarpeiden mukaisesti. Sosiaalityön palvelut nuorisososiaalityö tekee yhteistyötä hankkeen toimijoiden kanssa. TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Hanketta hallinnoi Savon vammaisasuntosäätiö. Hanke aloitti 1.4.2012 ja jatkuu vuoden 2016 loppuun. Hankkeessa edistetään kehitysvammaisten henkilöiden avoterveydenhuollon palvelujärjestelmien kehittymistä ja luodaan palvelumalleja terveydenhuollon avopalveluiden toteuttamiselle. Vammaispalvelut ovat mukana tekemässä kehittämistyötä. Tuetusti päätöksentekoon projekti Hanketta hallinnoi Savon Vammaisasuntosäätiö ja se aloitti toimintansa 22.8.2011. Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama levittämisprojekti toimi Pohjois- ja Etelä-Savon alueella vuosina 2011-2015. Hanke päättyi kesäkuussa 2015. Tavoitteena oli edistää tuetun päätöksenteon toteutumista kehitysvammaisten henkilöiden arki-elämän eri tilanteissa. Projekti levitti ja juurrutti tietoa erilaisista kommunikaatiomenetelmistä ja tuetun päätöksenteon keinoista. Kohderyhmänä olivat ensisijaisesti kommunikoinnissaan haasteita omaavat kehitysvammaiset henkilöt.

Kuntayhtymästä projektissa olivat mukana Kotirinne, Huitulanharju, Pihjalakoti, Kiuruveden päivätoiminta, Mäntylä ja Pirtin päivätoiminta. Tavoitteena oli yhteistoiminnallisuuden kehittäminen ja työyhteisöjen pitkäaikainen ohjaus. Ohjausryhmässä oli kuntayhtymän edustus. 20 Mielenterveys- ja päihdestrategia Ylä-Savon Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2016 2020 hyväksyttiin 24.9.2016 kuntayhtymän valtuustossa. Suunnitelma kävi kuntakierroksen ja kuntien esittämiin kysymyksiin on annettu tarkentavat vastaukset. Suunnitelman jalkauttamiseksi aloitetaan kaksi hanketta: 1) Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinointi ja integrointi toimivaksi kokonaisuudeksi 2) Mielenterveys- ja riippuvuuskuntoutuksen organisointi ja integrointi toimivaksi kokonaisuudeksi. Nämä jatkohankkeet aloittavat työnsä loppuvuoden 2015 aikana. Lasten, nuorten ja perheiden työn integrointi ja koordinointi toimivaksi kokonaisuudeksi Kuntayhtymän sisäinen kehittämishanke, jossa mukana ovat mielenterveys-, päihde- ja perhepalvelut sekä kutsutut yhteistyökumppanit. Hanke pohjautuu osittain mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 2016 2020 jalkauttamiseen ja osittain valtakunnallisten kehittämissuuntien toteuttamiseen. Tavoitteena on kehittää palvelujen kokonaismalli, jossa 1. Alle kouluikäisten palvelut kootaan kokonaisuudeksi niin, että ne täydentävät toisiaan mielekkäästi. 2. Oppilashuoltolaki toteutuu kokonaisuutena 3. Toiminta on lasten, nuorten ja perheiden palveluissa uuden sosiaalihuoltolain mukaista. Lapsiperheiden arjen tukeminen Marttaliiton hallinnoima ja Pohjois-Savon Marttojen koordinoima Perhekeskuksen /Terveysneuvonnan kanssa yhteistyössä suunniteltu Lapsiperheiden arjen tukeminen II hanke käynnistyi elokuussa 2015. Kuntayhtymästä mukana ovat neuvoloiden terveydenhoitajat ja perheohjaajat. Perhekeskuspäällikkö kuuluu ohjausryhmään. Hankkeen tavoitteet ovat: 1. Vauvaperheiden arjen tukeminen ja hyvinvoinnin vahvistaminen kotitalousneuvonnalla (kurssit, luennot, kotikäynnit). 2. Marttojen kotitalousneuvonnan, Perheentalo-yhteistyön ja kuntayhtymän perhekeskuksen välisen yhteistyön kehittäminen. 3. Kirjallisen kuvauksen laatiminen em. yhteistyöstä ja Marttojen kotitalousneuvonnan osuudesta neuvolatoiminnan tukena. 4. Toiminnasta ja yhteistyöstä tiedottaminen eri sidosryhmille Ylä-Savon Ohjaamo hanke Hanke on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän ja Iisalmen kaupungin ESR-rahoitteinen yhteishanke, ajalla 1.3.2015 28.2.2017. Tavoitteena on 1. Kehittää nuorille matalan kynnyksen ohjauspaikka, jossa eri toimijat voivat osallistua nuoren ohjaukseen ja neuvontaan nuorten tarpeiden mukaisesti. 2. Parantaa ja tiivistää eri viranomaisten välistä yhteistyötä. 3. Yhdistää palveluohjaus osaksi nuorten kanssa tehtävää kokonaisvaltaista ohjaustyötä ja jalkauttaa toiminta pysyväksi hankkeen päättymisen jälkeen. Sosiaalityön palvelut, nuorisososiaalityö ja perhekeskus tekevät yhteistyötä hankkeen toimijoiden kanssa. Ohjauspaikka aloitti toimintansa kesäkuussa 2015 Iisalmessa Pohjolankatu 4:ssä. Isämies-hanke Pelastakaa Lapset RY:n Itä-Suomen aluetoimiston hallinnoima hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa miehiä vanhempina ja lisätä turvallisten aikuisten miesten roolia lasten elämässä.

21 Tavoitteisiin pyritään järjestämällä isä-lapsi toimintaa ja Isämies-ryhmiä sekä lisäämällä isä- ja miestyön osaamista ja vahvistamalla työelämän perhemyönteisyyttä. Hanke toteutuu ja kuntayhtymä osallistuu siihen, jos hankkeelle myönnetään ESR rahoitus. Päiväryhmätoiminta hanke Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys hakee Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta äitien ja vauvojen päiväryhmätoiminta hankkeeseen. Kohderyhmänä ovat sosiaalisessa verkostoitumisessa, vanhemmaksi kasvamisessa ja arjen taitojen kehittymisessä tukea tarvitsevat äidit sekä heidän vauva- ja leikki-ikäiset lapsensa. Tavoitteena on jalkauttaa päiväryhmä - toimintamalli Ylä-Savon alueelle Hanke toteutuu, jos saa Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen. Kuntayhtymästä mukana ovat neuvolapsykologi ja perheohjaaja.

22 Tilaustaulukot Tilaustaulukoiden palvelusisältö: Aikuispsykososiaaliset palvelut: Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä, kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot Oma erikoissairaanhoito: mielenterveys- ja päihdeosasto sisältäen selviämisaseman ja korvaushoidon Päihdehuollon asumispalvelu: päiväkeskukset, asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus Aikuissosiaalityö: Sosiaalityö: aikuissosiaalityö Toimeentulotuki: toimeentulotuki, työmarkkinatuki, etuuskäsittely Työllistämistoiminta: kuntouttava työtoiminta, erityistyöllistäminen, Ylä-Savon työvoiman palvelukeskus, työllisyyden hoito Hallinto: Luottamuselimet: yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, yhtymähallituksen jaosto, ympäristöltk, tarkastusltk, Hallinto- ja tukipalvelut: hallinto, tietohallinto, asianhallinta, viestintä, tietosuoja, Pegasos-tiimi, rahoitus, palkka- ja henkilöstöhallinto, rekrytointi, luottamusmiestoiminta, työsuojelu, välinehuolto, lääkehuolto, röntgen, talouspalvelut, siivouspalvelut, ruokapalvelut, hankinta- ja logistiikka, asunnot, kiinteistöhuolto, sairaalatekninen huolto, tyhjät toimitilat, sissipalvelut, tukipalvelujen tilahallinnointi, hyvinvointipalvelujen hallinto, terveyspalvelujen hallinto Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito Kotihoito: kotihoito, kotihoidon ostopalvelu, sotainvalidien kotihoito, hoitotarvikejakelu, kotihoidon tukipalvelut, palveluasuminen (Ilvolanpirtti, Onnimannin asunto-osa, Hoitokoti Betania), muistipoliklinikka, muistivastaanotto Päivätoiminta Tehostettu palveluasuminen: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Palvelukeskus Onnimanni, Palvelukeskus Kangaslampi, Paloispirtti, Palvelukeskus Virranranta, Palvelukeskus Tuulikannel, Palvelukeskus Mosaiikki, Palvelukeskus Sotkanhelmi, asumispalveluiden ostot Pitkäaikaislaitospaikat: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Veikkola, Palvelukeskus Sotkanhelmi Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat: Iisalmen Tk:n akuuttiosasto 1 ja 3, Kiuruveden akuuttiosasto, kiireellinen laitoshoito muualla, kuntoutusosasto, intervallihoito (Palvelukeskukset Kangaslampi, Kirkonsalmi, Virranranta, Sotkanhelmi ), Sonkajärven kotihoitoa tukeva lyhytaikaisen hoidon osasto Kipinä Kuntoutus: Terapia-asiakkaat: puheterapia, toimintaterapia Fysioterapia: avofysioterapia, laitoskuntoutus; vuodeosastojen fysioterapia Lääkinnällinen kuntoutus: apuvälinepalvelu, jalkahoito, muut ostetut terapiat ja ulkopuolelta ostettu laitoskuntoutus Oma erikoissairaanhoito: Sisätautien poliklinikka, hematologian poliklinikka, gastroenterologian poliklinikka, kirurgian poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, neurologian poliklinikka, ihotautien poliklinikka, lastentautien

poliklinikka, naistentautien poliklinikka, silmätautien poliklinikka, erikoissairaanhoidon päivystys, leikkausja anestesiaosasto, päiväkirurgia, operatiivinen osasto, sisätautien osasto, dialyysiosasto, äitiyspoliklinikka Perhepalvelut: Ehkäisevä lastensuojelutyö: lapsiperheiden kotipalvelu Sosiaalityö: lastensuojelun sosiaalityö, sosiaalipäivystys, sijaishuoltotoiminta Avohuolto: lastensuojelun tukipalvelut, perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: perhehoito, perhekotikuntoutus, Taskukello, lastensuojelun laitoshoidon ostot, sijaishuolto, jälkihuolto Perheneuvola: Lasten ja nuorten psykiatriset poliklinikat, perheneuvola, kunnittaiset koulutiimit (koulukuraattori, -psykologi, -psyykkari ja ehkäisevä päihdetyö) Perheoikeudelliset palvelut: lastenvalvoja Suun terveydenhoito: hammaslääkärin vastaanotot, suuhygienistin vastaanotot, hammashoitajan vastaanotot, päivystys Työterveyshuolto: lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, sairaanhoito 23 Vammaispalvelut: Vammaisten palvelut: omaishoidontuki, vammaispalveluiden tukipalvelut Vaikeavammaisten palvelut: vaikeavammaisten palvelut (vpl:n mukaiset kuljetukset, henkilökohtainen apu), vammaisten työtoiminta Vaikeavammaisten asumispalvelut: asumispalvelut Kehitysvammaiset avohoito: omaishoidontuki, muun toiminnan ostot (sisältää palvelukotien päivähoitolisät, kv-poli käynnit, NEPSY-valmennuksen, asumisen ohjauksen jne.) päivätoiminta (omat yksiköt Purje, Pirtti sekä Kiuruveden ja Vieremän yksiköt ), kehitysvammaisten työtoiminnan ja päivätoiminnan ostopalvelut Kehitysvammaisten palveluasuminen: kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot sekä omatoiminta (Kotirinne, Pihlajakoti, Mäntylä, Huitulanharju) ja perhehoito Kehitysvammaisten laitoshoito: laitoshoidon ostopalvelut Vastaanottopalvelut: Avohoito- ja vastaanottoasiakkaat: lääkäripalvelut, hoitajapalvelut, tartuntataudit, poikkeusolojen hankinnat, Kiuruveden päivystys, yhteispäivystys, kotisairaala (siirtyy hoito- ja hoiva taulukosta), ravitsemusneuvonta, Iisalmen sairaalan sairaskertomusarkisto Terveysneuvonta-asiakkaat: äitiysneuvola, perhesuunnittelu, lastenneuvola, kohdennettu terveysneuvonta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut: Terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto, ympäristönsuojelu

Aikuispsykososiaaliset Kaikki kunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 09/2015 Toteuma/TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 2727 3400 2551 75 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1084-952 -889 93 Kulut -2955689-3238090 -2267003 70 Tuotot 78785 42000 45642 109 Netto -2876903-3196090 -2221361 70 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 61 49 52 106 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 19047 17885 13748 77 / asiakas -30240-35915 -25688 72 / hoitopäivä -97-98 -97 99 Kulut -1844653-1759839 -1335779 76 Tuotot 359440 372000 295403 79 Netto -1485212-1387839 -1040375 75 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 1087 1125 1159 103 /avohoitokäynti -3396-3289 -2532 77 Hoitopäivät kpl 8120 7700 6606 86 / hoitopäivä -455-481 -444 92 Kulut -3691605-3700018 -2934611 79 Tuotot 1120611 1095090 736312 67 Netto -2570994-2604928 -2198299 84 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta 696 656 522 80 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -8491946-8697947 -6537394 75 Tuotot yhteensä 1558837 1509090 1077357 71 Netto -6933109-7188857 -5460036 76 24

Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 1487 960 1276 133 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 43808 40200 30687 76 / asiakas -317-521 -326 63 / hoitopäivä -11-12 -14 109 Kulut -471920-499850 -416358 83 Tuotot 11658 11000 14086 128 Netto -460263-488850 -402271 82 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -317-521 -326 63 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -310-509 -315 62 Kustannukset yhteensä -471920-499850 -416358 83 Tuotot yhteensä 11658 11000 14086 128 Netto -460263-488850 -402271 82 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -8963866-9197797 -6953751 76 /asukas -230-236 -178 76 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 1570495 1520090 1091444 72 Netto -7393372-7677707 -5862307 76 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7393372-7677707 -5862307 76 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Aikuispsykiatriset avohoitokäynnit ovat ylittäneet kolmannella vuosineljänneksellä määrällisen tavoitteen kaikissa kunnissa. Suoritteiden kokonaistoteuma on syyskuun lopussa ollut jo 94 %. Kuntalaisten palvelutarpeeseen on pystytty vastaamaan riittävällä henkilöstömäärällä. Erityisesti päihdetyö on tavoittanut väestön hyvin ja käynnit ovat lisääntyneet. Keskikesällä on ollut erittäin huono lääkäritilanne sekä avohoidossa että sairaalassa. Heikko lääkäritilanne on saanut aina aikaan sen, että sairaalaan on ohjautunut paljon potilaita. Lääkäritilanne on korjaantunut elokuun alusta avohoidossa yhdellä erikoislääkärillä. Työpanosta on täydennetty ostopalvelulla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen menot ovat ylittyneet lukuun ottamatta Kiuruveden palveluita. Kustannuksien nousun taustalla on alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden palveluasumisen ostot, joihin ei varattu erillistä määrärahaa talousarviossa. Toiminnan perusteena on tukea ensisijaisesti kotona asumista palveluiden turvin. Palveluasumista ostetaan ympärivuorokautista palvelua tarvitseville. Palveluasumisessa olevien asiakkaiden määrä ja kustannukset ovat vähentyneet joka kunnassa useamman vuoden aikana kotona asumisen tukemisen ja palveluohjauksen seurauksena. Toimintavuonna tämä kehitys on pysähtynyt avopalveluissa olevien asiakkaiden määrän nousun vuoksi sekä alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden palveluasumisen kuulumisena tähän palveluryhmään. Oleellinen poikkeama tavoitteiden toteumassa on ollut myös osaston hoitopäivien toteuma, joka on 86 % ennusteesta. Ulkokuntien osaston käyttö on vähentynyt kolmannella raporttikaudella. Sairaalassa on ollut molemmilla osastoilla syyskuun alusta virkalääkäri. 25

26 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-9/2015: Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä 2014 2015 1-9 2015 toteuma (%) Perhekäynnit 270 350 816 (223 %) Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä 2014 2015 1-9 2015 toteuma (%) Polikliiniset seurannat 50 75 57 (76 %) Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Hoitopäivien määrä < 7.701 Selitys: Avohoidossa ei ole lääkäreitä. Avohoidon lääkäripula näkyy potilaiden voinnissa. 2014 2015 1-9 2015 toteuma (%) Hoitopäivät 7700 7700 6 606 (86 %) Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit 2014 2015 1-9 2015 toteuma (%) Päihderyhmäkäynnit 340 500 357 (71 %) Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (> taso 2014) Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 1-9 2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma (%) Iisalmi 9486 6289 6293 6846 6570 5246 (80 %) Kiuruvesi 11 544 10 672 8735 7700 6935 5027 (73 %) Sonkajärvi 3519 2979 2893 3347 3285 2656 (81 %) Vieremä 1896 2077 1461 1154 1095 819 (75 %)

27 Iisalmi Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 09/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 1692 2105 1631 77 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1076-1003 -864 86 Kulut -1819910-2111558 -1409471 67 Tuotot 28188 10718 7258 68 Netto -1791722-2100840 -1402213 67 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 21 18 20 111 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 6846 6570 5246 80 / asiakas -32582-35096 -27166 77 / hoitopäivä -100-96 -104 108 Kulut -684221-631733 -543310 86 Tuotot 135330 145000 108231 75 Netto -548892-486733 -435079 89 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 659 685 592 86 /avohoitokäynti -2815-2666 -2387 90 Hoitopäivät kpl 4080 3800 3181 84 / hoitopäivä -455-481 -444 92 Kulut -1854895-1825983 -1413109 77 Tuotot 80187 79775 66542 83 Netto -1774708-1746208 -1346567 77 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta 494 469 381 81 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -4359027-4569274 -3365891 74 Tuotot yhteensä 243705 235494 182032 77 Netto -4115321-4333780 -3183859 73 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 738 470 660 140 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 22458 20200 16757 83 / asiakas -329-509 -315 62 / hoitopäivä -11-12 -12 105 Kulut -242618-239116 -207618 87 Tuotot 11658 11000 14086 128 Netto -230960-228116 -193532 85 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -329-509 -315 62 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -313-485 -293 60 Kustannukset yhteensä -242618-239116 -207618 87 Tuotot yhteensä 11658 11000 14086 128 Netto -230960-228116 -193532 85 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -4601644-4808390 -3573509 74 /asukas -208-217 -162 74 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 255363 246494 196118 80 Netto -4346282-4561896 -3377391 74 Muiden ulkokuntien osuus 134154 8797 33430 380 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -4212127-4553099 -3343961 73