Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9. Talouspäällikkö Markku Liimatainen 1.11.: Vuoden talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta laaditaan raportit lautakunnittain maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta. Raportit tuodaan valtuuston tietoon. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raportin muodostavat - Yhteistoiminta-alueen tilaustaulut - Raision tilaustaulut - Ruskon tilaustaulut - n toteutumisvertailu 1.1. 30.9. - Tuottajan viestit tilaajalle Edellä mainitut osaraportit seuraavat oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut 1.1. 30.9. olivat 72.516.683. Kulujen toteutuma-aste oli talousarvioon tehtyjen määrärahamuutosten jälkeen 80 prosenttia. Toimintatuotot olivat 18.024.621. Tuottojen toteutuma-aste oli 71 prosenttia. Nettokuluiksi muodostui 54.492.062 (toteutuma-aste 84 %). Raision sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut 1.1. 30.9. olivat 61.585.791. Kulujen toteutuma-aste oli 81 prosenttia. Toimintatuotot olivat 7.593.414. Toteutumisaste oli 71 prosenttia. Nettokulut olivat 53.992.377 (toteutuma-aste 83 %). Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden kulut 1.1. 30.9. olivat 10.930.892. Toteutuma-aste oli 75 prosenttia. Toimintatuotot olivat 664.225. Toteutuma-aste oli 58 prosenttia. Nettokulut olivat 10.266.667 (toteutuma-aste 77 %). Tilausten toteutuminen suurtuotteittain suoritemäärineen ja hintoineen ilmenee tilaustauluista.
Raision kaupunki Pöytäkirjaote 2 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Oheismateriaali 1 Tilaustaulut yhteistoiminta-alue 2 Tilaustaulut Raisio 3 Tilaustaulut Rusko 4 n toteutumisvertailu 30 9 5 Tuottajan viestit tilaajalle Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1. 30.9. tiedokseen sekä saattaa sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuustoon tietoon. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä säädetyllä tavalla edeltäpäin ilmoitettuna aikana 12.11. yleisesti nähtävänä olleesta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Markku Liimatainen pöytäkirjanpitäjä
Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 526 506 482 95 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas 938 1 026 752 73 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 493 168 519 237 362 532 70 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 24 520 2 301 950 41 % Aikuispsykososiaaliset Netto 468 648 516 936 361 582 70 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 55 53 58 109 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 16 815 16 664 12 655 76 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 19 127 22 965 15 239 66 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 63 73 70 96 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 052 007 1 217 150 883 875 73 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 1 052 007 1 217 150 883 875 73 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 67 72 63 88 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 3 414 3 917 2 540 65 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2 847 2 798 2 069 74 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 56 51 51 100 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 190 733 201 421 130 335 65 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 190 733 201 421 130 335 65 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 664 675 499 74 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 1 735 908 1 937 808 1 376 742 71 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 24 520 2 301 950 41 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 711 387 1 935 507 1 375 792 71 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 409 442 314 71 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 566 1 497 1 505 101 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 640 561 661 806 472 659 71 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 30 319 45 000 17 424 39 % Aikuispsykososiaaliset Netto 610 242 616 806 455 235 74 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 35 36 42 117 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 6 376 7 000 6 804 97 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 18 260 16 111 15 860 98 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 100 83 98 118 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 639 104 580 000 666 122 115 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 639 104 580 000 666 122 115 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 2 062 1 733 1 559 90 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 199 223 235 105 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 409 842 386 355 365 783 95 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot
Aikuispsykososiaaliset Netto 409 842 386 355 365 783 95 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 3 757 3 373 4 176 124 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 3 690 3 279 4 128 126 % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 1 689 507 1 628 161 1 504 564 92 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 30 319 45 000 17 424 39 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 659 188 1 583 161 1 487 140 94 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 3 425 415 3 565 969 2 881 305 81 % Aikuispsykososiaaliset /asukas 112 117 95 81 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 54 840 47 301 18 374 39 % Aikuispsykososiaaliset Netto 3 370 575 3 518 668 2 862 931 81 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden
Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Iho -09-09 %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 1 996 1 904 2 001 105 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 682 768 532 69 % Aikuissosiaalityö Kulut 1 361 247 1 463 143 1 064 062 73 % Aikuissosiaalityö Tuotot 686 258 404 236 94 076 23 % Aikuissosiaalityö Netto 674 988 1 058 907 969 986 92 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 650 1 130 1 556 138 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 3 154 4 089 2 770 68 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 54 37 51 138 % Aikuissosiaalityö Kulut 5 203 974 4 620 372 4 309 859 93 % Aikuissosiaalityö Tuotot 2 646 232 2 080 003 1 268 129 61 % Aikuissosiaalityö Netto 2 557 741 2 540 369 3 041 731 120 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 38 38 37 97 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 202 157 156 99 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 1 814 2 666 1 579 59 % Aikuissosiaalityö Kulut 366 395 418 518 246 375 59 % Aikuissosiaalityö Tuotot 141 407 148 500 3 246 2 % Aikuissosiaalityö Netto 224 988 270 018 243 129 90 % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 80 80 80 100 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 7 607 5 930 6 836 115 % Aikuissosiaalityö Kulut 608 569 474 363 546 910 115 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 1 707 930 1 600 172 % Aikuissosiaalityö Tuotot 472 021 400 000 418 948 105 % Aikuissosiaalityö Netto 136 548 74 363 127 962 172 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä Aikuissosiaalityö Kulut 7 540 185 6 976 396 6 167 206 88 % Aikuissosiaalityö Tuotot 3 945 918 3 032 739 1 784 398 59 % Aikuissosiaalityö Netto 3 594 266 3 943 657 4 382 808 111 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden
Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Kokkila -09-09 %:a Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 25 997 264 24 437 039 20 426 968 84 % Käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 97 235 177 814 75 217 42 % Kalliin hoidon tasaus, erityisvelvoitemaksu 3 100 268 3 523 366 2 541 663 72 % Kulut 29 194 766 28 138 220 23 477 206 83 % Tuotot Netto 29 194 766 28 138 220 23 477 206 83 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 199 428 73 800 38 707 52 % käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 51 008 24 400 5 787 24 % Kulut 250 436 98 200 44 494 45 % Tuotot Netto 250 436 98 200 44 494 45 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 42 625 42 051 8 874 21 % käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito Kulut 42 625 42 051 8 874 21 % Tuotot Netto 42 625 42 051 8 874 21 % :n kulut yhteensä 29 487 826 28 278 470 23 530 574 83 % Tuotot Netto 29 487 826 28 278 470 23 530 574 83 %
Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Palvelu: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liimatainen -09-09 %:a Hallinto SoTen vakinainen henkilöstö Hallinto Nettomenot euroa / vakinainen henkilö Hallinto Soten henkilötyövuodet Hallinto / henkilötyövuosi Hallinto Hallinnon osuus keskuksen kokonaismenoista Hallinto Tuotot yhteistoiminta-alueen 13 081 104 13 594 205 9 766 982 72 % kunnilta Hallinto Projektit: nettokustannus Hallinto Hallinto Hallinto Yhdessä oikeaan aikaan II 8 205 22 555 6 023 27 % Hallinto Aikuiskaste 2 493 Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Projektien kustannukset yhteensä 34 235 22 555 6 516 29 % Hallinto Projektien tuotot yhteensä 26 030 Hallinto Projektien netto yhteensä 8 205 22 555 6 516 29 % Hallinto Hallinto kulut yhteensä 613 906 555 341 342 615 62 % Hallinto Hallinto tuotot yhteensä 13 134 973 13 624 205 9 815 202 72 % Hallinto Hallinto netto - 12 521 067-13 068 864-9 472 587 72 %
Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Palvelu: Hoito- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Tanninen -09-09 %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 263 275 234 85 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,60 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 463 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,1% 8,0% 6,2% 78 % Hoito ja hoiva / asiakas 3 808 4 018 3 497 87 % Hoito ja hoiva Kulut 1 001 524 1 105 073 818 228 74 % Hoito ja hoiva Tuotot 7 633 7 369 2 683 36 % Hoito ja hoiva Netto 993 891 1 097 704 815 545 74 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 1 429 2 240 1 384 62 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 349 457 358 78 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,25 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 5 080 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 10,8% 14,3% 11,7% 82 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 3 463 2 932 3 274 112 % Hoito ja hoiva Kulut 4 948 538 6 566 588 4 530 670 69 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 075 600 1 536 766 1 414 606 92 % Hoito ja hoiva Netto 3 872 938 5 029 822 3 116 065 62 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 3 956 8 700 4 698 54 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 71 50 73 146 % Hoito ja hoiva Kulut 279 763 432 556 341 388 79 % Hoito ja hoiva Tuotot 38 206 79 500 47 780 60 % Hoito ja hoiva Netto 241 557 353 056 293 608 83 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 75 941 71 620 59 695 83 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,03 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 13 402 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,3% 7,1% 7,9% 83 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 111 110 113 103 % Hoito ja hoiva Kulut 8 440 631 7 901 640 6 756 756 86 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 661 265 1 675 039 1 048 781 63 % Hoito ja hoiva Netto 6 779 366 6 226 601 5 707 975 92 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 34 808 26 295 23 347 89 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,65 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 201 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,5% 2,8% 3,2% 86 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 152 149 156 105 % Hoito ja hoiva Kulut 5 291 090 3 916 403 3 644 028 93 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 012 239 714 126 614 265 86 % Hoito ja hoiva Netto 4 278 851 3 202 278 3 029 763 95 %
Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 19 931 23 665 15 737 66 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 216 191 226 118 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,6% 1,9% 1,8% 70 % Hoito ja hoiva Kulut 4 296 814 4 520 541 3 553 266 79 % Hoito ja hoiva Tuotot 478 792 722 556 330 065 46 % Hoito ja hoiva Netto 3 818 022 3 797 985 3 223 201 85 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 24 258 358 24 442 800 19 644 336 80 % Hoito ja hoiva Tuotot 4 273 736 4 735 355 3 458 179 73 % Hoito ja hoiva Netto 19 984 624 19 707 444 16 186 157 82 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 10 167 10 244 8 233 80 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 96 % 97 % 97 % 100 %
Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Virtanen -09-09 %:a Kuntoutus Puheterapia-asiakkaat 293 351 238 68 % Kuntoutus / puheterapia-asiakas 594 533 529 99 % Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut 174 055 187 122 125 823 67 % Kuntoutus Tuotot - 34 1 300 2 600 200 % Kuntoutus Netto 174 089 185 822 123 223 66 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 2 090 1 754 1 661 95 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 168 201 163 81 % Kuntoutus Kulut 351 636 353 093 270 159 77 % Kuntoutus Tuotot 26 068 22 933 18 208 79 % Kuntoutus Netto 325 567 330 160 251 951 76 % Kuntoutus Kehitysneuvola-asiakkaat 136 146 110 75 % Kuntoutus / kehitysneuvola-asiakas 677 659 560 85 % Kuntoutus Kulut 92 052 96 201 61 556 64 % Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto 92 052 96 201 61 556 64 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 810 797 487 61 % Kuntoutus / asiakas 203 213 228 107 % Kuntoutus Kulut 164 176 169 800 111 203 65 % Kuntoutus Tuotot 2 952 Kuntoutus Netto 164 176 169 800 108 251 64 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) 64 62 55 89 % Kuntoutus / asiakas 183 259 160 62 % Kuntoutus Kulut 11 685 16 052 8 798 55 % Kuntoutus Tuotot 1 535 0 2 362 Kuntoutus Netto 10 150 16 052 6 436 40 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) 177 177 165 93 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 793 604 963 025 577 539 60 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 793 604 822 268 577 539 70 % Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 27 569 24 233 26 122 108 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 766 034 798 035 551 417 69 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen
Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Hulkkonen, Elo-Kuru -09-09 %:a Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 77 235 69 29 % Perhepalvelut / asiakas 2 469 835 2 308 277 % Perhepalvelut Kulut 190 089 196 131 159 273 81 % Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto 190 089 196 131 159 273 81 % Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 665 651 397 61 % Perhepalvelut / asiakas 1 219 1 389 1 533 110 % Perhepalvelut Kulut 810 481 903 987 608 545 67 % Perhepalvelut Tuotot 750 525 Perhepalvelut Netto 809 731 903 987 608 020 67 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 823 714 594 83 % Perhepalvelut / asiakas 1 528 1 557 1 648 106 % Perhepalvelut Kulut 1 257 745 1 111 373 978 972 88 % Perhepalvelut Tuotot 33 142 30 000 15 578 52 % Perhepalvelut Netto 1 224 604 1 081 373 963 394 89 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 86 81 76 94 % Perhepalvelut Hoitopäiviä 23 894 24 615 16 038 65 % Perhepalvelut / hoitopäivä 193 182 197 108 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 94 % Perhepalvelut / asiakas 53 679 55 209 41 570 75 % Perhepalvelut Kulut 4 616 416 4 471 961 3 159 337 71 % Perhepalvelut Tuotot 615 386 685 000 677 801 99 % Perhepalvelut Netto 4 001 030 3 786 961 2 481 536 66 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 47 42 52 124 % Perhepalvelut / asiakas 2 935 3 351 2 645 79 % Perhepalvelut Kulut 137 956 140 758 137 565 98 % Perhepalvelut Tuotot 3 066 4 950 1 524 31 % Perhepalvelut Netto 134 890 135 808 136 041 100 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 508 410 551 134 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 2 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 8 % 6 % 8 % 134 % Perhepalvelut / asiakas 756 1 206 622 52 % Perhepalvelut Kulut 384 289 494 382 342 653 69 % Perhepalvelut Tuotot 91 780 128 000 60 700 47 % Perhepalvelut Netto 292 509 366 382 281 953 77 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 449 384 295 77 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 599 576 453 79 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 173 138 108 78 % Perhepalvelut / asiakas 230 207 166 80 % Perhepalvelut Kulut 103 365 79 469 48 846 61 %
Perhepalvelut Tuotot 1 500 Perhepalvelut Netto 103 365 79 469 47 346 60 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 7 500 341 7 398 061 5 435 191 73 % Perhepalvelut Tuotot 744 124 847 950 757 628 89 % Perhepalvelut Netto 6 756 217 6 550 111 4 677 563 71 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden
Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Kasurinen, Saarinen -09-09 %:a Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 12 064 11 520 9 926 86 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 30 % 29 % 26 % 89 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 72 % 69 % 57 % 82 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 61 % 60 % 62 % 103 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 3 397 256 3 361 144 2 541 323 76 % Suun terveydenhuolto Tuotot 808 922 859 343 623 179 73 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 215 217 193 89 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 85 82 63 77 % Suun terveydenhuolto Netto 2 588 334 2 501 801 1 918 144 77 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen
Kunta: Tilaus: Raisio ja Naantali Palvelu: Työterveyshuolto Vastuuhenkilö: Kokkila -09-09 %:a Työterveys Asiakkaat yhteensä 5 937 5 980 5 929 99 % Työterveys Suoritteet yhteensä 24 878 27 280 17 541 64 % Työterveys / asiakas 280 258 201 78 % Työterveys / suorite 67 57 68 120 % Työterveys Lakisääteisen työterveyshuollon 313 290 323 111 % sopimukset Työterveys Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset 192 200 186 93 % Työterveys / sopimus 3 291 3 149 2 342 74 % Työterveys Kustannukset Yhteensä 1 661 705 1 542 978 1 192 071 77 % Työterveys Tuotot Yhteensä 1 676 337 1 529 187 1 002 697 66 % Työterveys Nettokustannukset Yhteensä - 14 632 13 791 189 374 1373 %
Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Hallikainen, Ranne -09-09 %:a Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 317 306 235 77 % Vammaispalvelut / asiakas 843 721 853 118 % Vammaispalvelut Kulut 267 289 220 564 200 343 91 % Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 267 289 220 564 200 343 91 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 266 295 293 99 % Vammaispalvelut / asiakas 3 809 2 972 2 776 93 % Vammaispalvelut Kulut 1 013 106 876 792 813 452 93 % Vammaispalvelut Tuotot 12 809 12 286 4 122 34 % Vammaispalvelut Netto 1 000 298 864 506 809 329 94 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 7 547 8 430 6 642 79 % Vammaispalvelut /hoitopäivä 65 42 68 163 % Vammaispalvelut Kulut 491 492 353 000 454 070 129 % Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 491 492 353 000 454 070 129 % Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 41 47 41 87 % Vammaispalvelut / asiakas 5 402 4 615 3 853 83 % Vammaispalvelut Kulut 221 472 216 885 157 977 73 % Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 221 472 216 885 157 977 73 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 440 464 605 130 % Vammaispalvelut / asiakas 153 175 93 53 % Vammaispalvelut Kulut 67 248 81 231 56 470 70 % Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 67 248 81 231 56 470 70 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 2 060 607 1 748 472 1 682 311 96 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot 12 809 12 286 4 122 34 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 2 047 798 1 736 186 1 678 188 97 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 134 137 135 99 % Vammaispalvelut / asiakas 7 472 8 243 5 529 67 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut 1 001 303 1 129 286 746 472 66 % Vammaispalvelut Tuotot 22 667 20 000 10 608 53 % Vammaispalvelut Netto 978 636 1 109 286 735 863 66 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 23 799 24 746 18 864 76 % Vammaispalvelut / hoitopäivä 77 88 87 99 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut 1 829 471 2 172 870 1 635 350 75 %
Vammaispalvelut Tuotot 150 933 143 500 99 952 70 % Vammaispalvelut Netto 1 678 538 2 029 370 1 535 397 76 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 1 120 1 115 832 75 % Vammaispalvelut / hoitopäivä 213 240 136 57 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut 238 539 267 500 112 944 42 % Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 238 539 267 500 112 944 42 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 3 069 313 3 569 656 2 494 765 70 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 14 079 16 080 11 187 70 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 173 600 163 500 110 561 68 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 2 895 713 3 406 156 2 384 205 70 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ 5 129 920 5 318 128 4 177 076 79 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 186 409 175 786 114 683 65 % tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 4 943 511 5 142 342 4 062 393 79 % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen
Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Palvelu: Vastaanottopalvelut Vastuuhenkilö: Rasimus, Pitkänen, Kokkila -09-09 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 17 501 19 140 14 048 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 174 165 135 82 % Vastaanotto / asiakas 304 263 293 111 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 52 % 53 % 40 % 75 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 24 % 14 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 16,00 15,00 Vastaanotto Kulut 5 314 832 5 039 822 4 121 508 82 % Vastaanotto Tuotot 674 288 599 659 423 727 71 % Vastaanotto Netto 4 640 544 4 440 163 3 697 780 83 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 9 132 11 350 8 734 77 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 51 51 34 66 % Vastaanotto / asiakas 171 138 119 86 % Vastaanotto Kulut 1 563 273 1 564 083 1 038 068 66 % Vastaanotto Tuotot 2 193 225 Vastaanotto Netto 1 561 080 1 564 083 1 037 843 66 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 193 721 189 000 143 428 76 % Vastaanotto / tutkimus 5,1 4,9 4,6 95 % Vastaanotto Kulut 985 935 917 920 662 962 72 % Vastaanotto Tuotot 157 Vastaanotto Netto 985 935 917 920 662 804 72 % Vastaanotto Röntgentutkimukset 10 147 10 200 7 408 73 % Vastaanotto / tutkimus 46,7 45,0 44,1 98 % Vastaanotto Kulut 473 781 459 256 326 936 71 % Vastaanotto Tuotot 49 Vastaanotto Netto 473 781 459 256 326 887 71 % Vastaanotto Sairaankuljetukset 2 838 160 22 14 % Vastaanotto / kuljetus 224 153 257 168 % Vastaanotto Kulut 636 013 24 500 5 661 23 % Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto 636 013 24 500 5 661 23 % Vastaanotto Kulut yhteensä 8 973 835 8 005 581 6 155 135 77 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas 295 263 202 77 % Vastaanotto Tuotot 676 482 599 659 424 159 71 % Vastaanotto Netto 8 297 353 7 405 922 5 730 976 77 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden
Kunta: Tilaus: Raisio Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 414 91 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas 948 1 049 762 73 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 435 010 474 989 315 262 66 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 24 182 2 006 850 42 % Aikuispsykososiaaliset Netto 410 828 472 983 314 412 66 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 51 50 53 106 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 15 527 15 569 11 755 76 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 18 879 22 020 14 746 67 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 62 71 66 94 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 962 833 1 101 000 781 535 71 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 962 833 1 101 000 781 535 71 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 62 66 60 91 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 3 282 3 720 2 410 65 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2 862 2 836 2 050 72 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 54 50 51 101 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 177 458 187 198 123 022 66 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 177 458 187 198 123 022 66 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 766 785 577 73 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 1 575 301 1 763 187 1 219 819 69 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 24 182 2 006 850 42 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 551 119 1 761 181 1 218 969 69 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 311 337 240 71 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 689 1 686 1 627 97 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 525 289 568 137 390 455 69 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 525 289 568 137 390 455 69 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 35 34 42 124 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 6 376 6 800 6 804 100 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 18 260 16 571 15 860 96 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 100 83 98 118 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 639 104 563 429 666 122 118 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 639 104 563 429 666 122 118 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 1 949 1 553 1 512 97 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 198 235 241 102 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 385 354 365 355 364 121 100 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot
Aikuispsykososiaaliset Netto 385 354 365 355 364 121 100 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 4 411 3 989 4 965 124 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 4 411 3 989 4 965 124 % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 1 549 747 1 496 920 1 420 698 95 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 549 747 1 496 920 1 420 698 95 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 3 125 048 3 260 107 2 640 517 81 % Aikuispsykososiaaliset /asukas 127 133 108 81 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 24 182 2 006 850 42 % Aikuispsykososiaaliset Netto 3 100 866 3 258 101 2 639 667 81 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 41 060 17 446 32 688 187 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden 3 141 926 3 275 548 2 672 356 82 %
Kunta: Tilaus: Raisio Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Iho -09-09 %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 1 866 1 799 1 891 105 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 687 772 535 69 % Aikuissosiaalityö Kulut 1 281 440 1 389 586 1 010 905 73 % Aikuissosiaalityö Tuotot 655 439 387 255 94 561 24 % Aikuissosiaalityö Netto 626 002 1 002 332 916 343 91 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 556 1 054 1 492 142 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 3 222 4 178 2 782 67 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 63 43 61 142 % Aikuissosiaalityö Kulut 5 014 014 4 403 846 4 151 095 94 % Aikuissosiaalityö Tuotot 2 561 756 2 005 003 1 220 769 61 % Aikuissosiaalityö Netto 2 452 258 2 398 843 2 930 326 122 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 38 38 37 97 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 196 143 148 103 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 1 782 2 691 1 568 58 % Aikuissosiaalityö Kulut 349 230 384 840 232 021 60 % Aikuissosiaalityö Tuotot 137 431 143 000 3 049 2 % Aikuissosiaalityö Netto 211 799 241 840 228 971 95 % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 80 80 80 100 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 7 607 5 930 6 836 115 % Aikuissosiaalityö Kulut 608 569 474 363 546 910 115 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 1 707 930 1 600 172 % Aikuissosiaalityö Tuotot 472 021 400 000 418 948 105 % Aikuissosiaalityö Netto 136 548 74 363 127 962 172 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä Aikuissosiaalityö Kulut 7 253 253 6 652 636 5 940 929 89 % Aikuissosiaalityö Tuotot 3 826 646 2 935 258 1 737 327 59 % Aikuissosiaalityö Netto 3 426 606 3 717 378 4 203 602 113 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden 3 426 606 3 717 378 4 203 602 113 %
Kunta: Tilaus: Raisio Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Kokkila -09-09 %:a Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 21 430 952 19 893 510 16 832 386 85 % Käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 96 967 172 841 75 217 44 % Kalliin hoidon tasaus, erityisvelvoitemaksu 2 484 857 2 823 228 2 033 910 72 % Kulut 24 012 776 22 889 580 19 282 190 84 % Tuotot Netto 24 012 776 22 889 580 19 282 190 84 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 183 213 61 800 38 607 62 % käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 46 317 20 000 5 274 26 % Kulut 229 530 81 800 43 881 54 % Tuotot Netto 229 530 81 800 43 881 54 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 34 237 36 551 3 021 8 % käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito Kulut 34 237 36 551 3 021 8 % Tuotot Netto 34 237 36 551 3 021 8 % :n kulut yhteensä 24 276 543 23 007 931 19 329 091 84 % Tuotot Netto 24 276 543 23 007 931 19 329 091 84 %
Kunta: Tilaus: Raisio Palvelu: Hoito- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Tanninen -09-09 %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 232 230 172 75 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,60 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 463 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,4% 7,9% 5,4% 68 % Hoito ja hoiva / asiakas 3 740 4 123 4 053 98 % Hoito ja hoiva Kulut 867 784 948 197 697 193 74 % Hoito ja hoiva Tuotot 7 633 7 369 2 683 36 % Hoito ja hoiva Netto 860 151 940 828 694 510 74 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 1 248 1 905 1 251 66 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 300 316 287 91 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,19 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 6 573 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 10,8% 12,4% 10,8% 87 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 3 636 3 059 3 308 108 % Hoito ja hoiva Kulut 4 537 202 5 827 314 4 137 998 71 % Hoito ja hoiva Tuotot 970 326 1 447 594 1 343 514 93 % Hoito ja hoiva Netto 3 566 876 4 379 720 2 794 485 64 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 3 747 8 000 4 090 51 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 74 51 73 144 % Hoito ja hoiva Kulut 277 904 405 122 297 766 74 % Hoito ja hoiva Tuotot 36 403 75 000 42 560 57 % Hoito ja hoiva Netto 241 500 330 122 255 206 77 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 57 624 52 790 46 339 88 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,03 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 13 402 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,5% 6,2% 7,2% 87 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 108 109 111 102 % Hoito ja hoiva Kulut 6 234 098 5 749 702 5 139 588 89 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 061 432 1 117 000 784 778 70 % Hoito ja hoiva Netto 5 172 666 4 632 702 4 354 810 94 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 33 772 25 200 22 913 91 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,65 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 201 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,0% 3,1% 3,7% 89 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 151 147 156 106 % Hoito ja hoiva Kulut 5 113 922 3 716 403 3 580 295 96 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 012 239 714 126 614 265 86 % Hoito ja hoiva Netto 4 101 682 3 002 278 2 966 030 99 %
Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 17 133 20 375 13 910 68 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 216 191 225 118 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,6% 1,9% 1,9% 72 % Hoito ja hoiva Kulut 3 700 097 3 884 273 3 129 591 81 % Hoito ja hoiva Tuotot 399 398 622 024 286 868 46 % Hoito ja hoiva Netto 3 300 699 3 262 249 2 842 722 87 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 20 731 005 20 531 010 16 982 430 83 % Hoito ja hoiva Tuotot 3 487 431 3 983 112 3 074 667 77 % Hoito ja hoiva Netto 17 243 574 16 547 898 13 907 763 84 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus 1 146 6 646 Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 17 244 720 16 547 898 13 914 409 84 % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 10 227 10 129 8 378 83 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 96 % 97 % 96 % 100 %
Kunta: Tilaus: Raisio Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Virtanen -09-09 %:a Kuntoutus Puheterapia-asiakkaat 248 275 196 71 % Kuntoutus / puheterapia-asiakas 603 589 570 97 % Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut 149 602 161 973 111 766 69 % Kuntoutus Tuotot 1 300 2 600 200 % Kuntoutus Netto 149 602 160 673 109 166 68 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 2 005 1 682 1 598 95 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas 164 197 160 81 % Kuntoutus Kulut 328 819 331 653 255 169 77 % Kuntoutus Tuotot 26 068 22 933 18 208 79 % Kuntoutus Netto 302 750 308 720 236 961 77 % Kuntoutus Kehitysneuvola-asiakkaat 111 124 90 73 % Kuntoutus / kehitysneuvola-asiakas 701 635 503 79 % Kuntoutus Kulut 77 780 78 797 45 304 57 % Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto 77 780 78 797 45 304 57 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 751 728 457 63 % Kuntoutus / asiakas 160 187 197 105 % Kuntoutus Kulut 120 515 136 146 89 804 66 % Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto 120 515 136 146 89 804 66 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) 64 62 55 89 % Kuntoutus / asiakas 183 259 160 62 % Kuntoutus Kulut 11 685 16 052 8 798 55 % Kuntoutus Tuotot 1 535 2 362 Kuntoutus Netto 10 150 16 052 6 436 40 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) 170 159 156 98 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä 688 400 820 621 510 840 62 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 688 400 724 621 510 840 70 % Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 27 603 24 233 23 170 96 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 660 797 700 388 487 670 70 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 660 797 700 388 487 670 70 %
Kunta: Tilaus: Raisio Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Hulkkonen, Elo-Kuru -09-09 %:a Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 68 220 58 26 % Perhepalvelut / asiakas 2 675 835 2 607 312 % Perhepalvelut Kulut 181 919 183 670 151 234 82 % Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto 181 919 183 670 151 234 82 % Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 572 541 301 56 % Perhepalvelut / asiakas 1 228 1 430 1 749 122 % Perhepalvelut Kulut 702 147 773 463 526 410 68 % Perhepalvelut Tuotot 750 525 Perhepalvelut Netto 701 397 773 463 525 885 68 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 470 421 360 86 % Perhepalvelut / asiakas 1 690 1 586 1 727 109 % Perhepalvelut Kulut 794 180 667 684 621 691 93 % Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto 794 180 667 684 621 691 93 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 69 68 58 85 % Perhepalvelut Hoitopäiviä 19 602 20 860 13 214 63 % Perhepalvelut / hoitopäivä 194 177 192 108 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 85 % Perhepalvelut / asiakas 55 050 54 161 43 637 81 % Perhepalvelut Kulut 3 798 469 3 682 954 2 530 966 69 % Perhepalvelut Tuotot 586 878 660 000 654 090 99 % Perhepalvelut Netto 3 211 591 3 022 954 1 876 876 62 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 38 36 42 117 % Perhepalvelut / asiakas 2 997 3 271 2 685 82 % Perhepalvelut Kulut 113 874 117 758 112 759 96 % Perhepalvelut Tuotot 1 983 4 950 1 201 24 % Perhepalvelut Netto 111 892 112 808 111 558 99 % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 280 210 335 160 % Perhepalvelut Jonotusaika kk 2 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 6 % 4 % 7 % 160 % Perhepalvelut / asiakas 756 1 206 622 52 % Perhepalvelut Kulut 211 813 253 220 208 328 82 % Perhepalvelut Tuotot 206 1 537 1 908 124 % Perhepalvelut Netto 211 607 251 683 206 420 82 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 387 332 256 77 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 514 504 395 78 % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 173 136 107 79 % Perhepalvelut / asiakas 230 207 166 80 % Perhepalvelut Kulut 89 092 68 708 42 388 62 %
Perhepalvelut Tuotot 1 302 Perhepalvelut Netto 89 092 68 708 41 087 60 % Perhepalvelut Kulut yhteensä 5 891 495 5 747 457 4 193 777 73 % Perhepalvelut Tuotot 589 817 666 487 659 025 99 % Perhepalvelut Netto 5 301 678 5 080 970 3 534 752 70 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus 23 099 38 076 36 942 97 % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden 5 324 777 5 119 046 3 571 694 70 %
Kunta: Tilaus: Raisio Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Kasurinen, Saarinen -09-09 %:a Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 8 782 7 686 7 520 98 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 27 % 24 % 24 % 99 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 69 % 58 % 56 % 97 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 60 % 62 % 63 % 101 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 2 757 460 2 667 962 2 016 131 76 % Suun terveydenhuolto Tuotot 645 465 692 437 475 412 69 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 240 257 205 80 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 86 80 63 78 % Suun terveydenhuolto Netto 2 111 995 1 975 526 1 540 719 78 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 14 618 30 038 3 746 12 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 2 126 613 2 005 564 1 544 465 77 %
Kunta: Tilaus: Raisio Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Hallikainen, Ranne -09-09 %:a Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 267 260 199 77 % Vammaispalvelut / asiakas 785 723 733 101 % Vammaispalvelut Kulut 209 470 188 104 145 790 78 % Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 209 470 188 104 145 790 78 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 225 250 252 101 % Vammaispalvelut / asiakas 3 470 2 720 2 448 90 % Vammaispalvelut Kulut 780 755 680 053 616 990 91 % Vammaispalvelut Tuotot 12 809 12 286 4 122 34 % Vammaispalvelut Netto 767 946 667 767 612 867 92 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 5 717 6 405 5 277 82 % Vammaispalvelut /hoitopäivä 68 37 70 187 % Vammaispalvelut Kulut 390 418 238 000 367 335 154 % Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 390 418 238 000 367 335 154 % Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 38 44 38 86 % Vammaispalvelut / asiakas 5 733 4 773 3 969 83 % Vammaispalvelut Kulut 217 862 210 000 150 823 72 % Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 217 862 210 000 150 823 72 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 375 389 530 136 % Vammaispalvelut / asiakas 153 175 93 53 % Vammaispalvelut Kulut 57 314 68 101 49 469 73 % Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 57 314 68 101 49 469 73 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 1 655 818 1 384 258 1 330 407 96 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot 12 809 12 286 4 122 34 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 1 643 010 1 371 972 1 326 284 97 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 119 122 120 98 % Vammaispalvelut / asiakas 6 814 7 022 5 181 74 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut 810 896 856 637 621 754 73 % Vammaispalvelut Tuotot 18 620 16 000 9 172 57 % Vammaispalvelut Netto 792 276 840 637 612 582 73 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 21 532 22 595 16 823 74 % Vammaispalvelut / hoitopäivä 73 81 80 99 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut 1 562 625 1 836 648 1 348 808 73 %
Vammaispalvelut Tuotot 147 061 142 244 97 952 69 % Vammaispalvelut Netto 1 415 564 1 694 404 1 250 856 74 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 1 098 1 095 819 75 % Vammaispalvelut / hoitopäivä 215 242 135 56 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 Vammaispalvelut Kulut 236 611 265 000 110 838 42 % Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 236 611 265 000 110 838 42 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 2 610 131 2 958 285 2 081 400 70 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 13 307 14 651 10 419 71 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 165 680 158 244 107 124 68 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 2 444 451 2 800 041 1 974 276 71 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ 4 265 950 4 342 543 3 411 807 79 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 178 489 170 530 111 246 65 % tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 4 087 461 4 172 013 3 300 561 79 % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 4 087 461 4 172 013 3 300 561 79 %
Kunta: Tilaus: Raisio Palvelu: Vastaanottopalvelut Vastuuhenkilö: Rasimus, Pitkänen, Kokkila -09-09 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 13 350 14 920 10 691 72 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 164 165 134 81 % Vastaanotto / asiakas 302 272 307 113 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 49 % 53 % 38 % 72 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 27 % 17 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 16,00 15,00 Vastaanotto Kulut 4 029 708 4 060 889 3 280 541 81 % Vastaanotto Tuotot 479 395 449 454 318 016 71 % Vastaanotto Netto 3 550 314 3 611 435 2 962 524 82 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 6 385 8 733 6 516 75 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 48 49 33 66 % Vastaanotto / asiakas 186 139 123 89 % Vastaanotto Kulut 1 184 638 1 214 333 803 615 66 % Vastaanotto Tuotot 1 761 186 Vastaanotto Netto 1 182 878 1 214 333 803 429 66 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 175 202 170 000 129 603 76 % Vastaanotto / tutkimus 4,4 4,1 3,8 91 % Vastaanotto Kulut 765 966 704 194 488 600 69 % Vastaanotto Tuotot 125 Vastaanotto Netto 765 966 704 194 488 476 69 % Vastaanotto Röntgentutkimukset 9 033 9 000 6 533 73 % Vastaanotto / tutkimus 41,9 40,7 40,8 100 % Vastaanotto Kulut 378 420 366 500 266 648 73 % Vastaanotto Tuotot 49 Vastaanotto Netto 378 420 366 500 266 599 73 % Vastaanotto Sairaankuljetukset 2 627 100 17 17 % Vastaanotto / kuljetus 225 160 281 176 % Vastaanotto Kulut 591 782 16 000 4 785 30 % Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto 591 782 16 000 4 785 30 % Vastaanotto Kulut yhteensä 6 950 514 6 361 916 4 844 189 76 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas 283 259 197 76 % Vastaanotto Tuotot 481 155 449 454 318 376 71 % Vastaanotto Netto 6 469 359 5 912 462 4 525 813 77 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 219 010 88 252 108 005 122 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden 6 688 369 6 000 714 4 633 817 77 %
Kunta: Tilaus: Rusko Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas 868 835 695 83 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 58 158 44 248 47 270 107 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 339 295 100 34 % Aikuispsykososiaaliset Netto 57 820 43 953 47 170 107 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 4 3 5 167 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 1 288 1 095 900 82 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 22 293 38 717 20 468 53 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 69 106 114 107 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 89 173 116 150 102 340 88 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 89 173 116 150 102 340 88 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 5 6 3 50 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 132 197 130 66 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2 655 2 371 2 437 103 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 101 72 56 78 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 13 275 14 223 7 312 51 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 13 275 14 223 7 312 51 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 240 219 174 80 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 160 606 174 621 156 923 90 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 339 295 100 34 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 160 268 174 326 156 822 90 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 29 35 30 86 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 514 892 1 070 120 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 43 893 31 223 32 091 103 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 43 893 31 223 32 091 103 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 2 asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 200 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 8 286 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 83 Aikuispsykososiaaliset Kulut 16 571 Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 16 571 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 113 180 47 26 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 217 117 35 30 %
Aikuispsykososiaaliset Kulut 24 488 21 000 1 663 8 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 24 488 21 000 1 663 8 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 2 333 1 835 1 120 61 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 2 333 1 835 1 120 61 % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 68 381 68 795 33 754 49 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset NETTO 68 381 68 795 33 754 49 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 228 987 243 415 190 676 78 % Aikuispsykososiaaliset /asukas 39 41 32 78 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 339 295 100 34 % Aikuispsykososiaaliset Netto 228 649 243 120 190 576 78 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen
Kunta: Tilaus: Rusko Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Iho -09-09 %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 130 105 110 105 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 614 701 483 69 % Aikuissosiaalityö Kulut 79 807 73 557 53 157 72 % Aikuissosiaalityö Tuotot 30 820 16 981-486 -3 % Aikuissosiaalityö Netto 48 987 56 575 53 643 95 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 94 76 64 84 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 2 021 2 849 2 481 87 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 16 13 11 84 % Aikuissosiaalityö Kulut 189 960 216 526 158 765 73 % Aikuissosiaalityö Tuotot 84 477 75 000 47 360 63 % Aikuissosiaalityö Netto 105 483 141 526 111 405 79 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 6 14 8 57 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 2 861 2 406 1 794 75 % Aikuissosiaalityö Kulut 17 165 33 678 14 354 43 % Aikuissosiaalityö Tuotot 3 975 5 500 197 4 % Aikuissosiaalityö Netto 13 190 28 178 14 158 50 % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä Aikuissosiaalityö Kulut 286 932 323 760 226 276 70 % Aikuissosiaalityö Tuotot 119 272 97 481 47 071 48 % Aikuissosiaalityö Netto 167 660 226 279 179 206 79 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden
Kunta: Tilaus: Rusko Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Kokkila -09-09 %:a Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 4 566 312 4 543 529 3 594 582 79 % Käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 268 4 973 Kalliin hoidon tasaus, erityisvelvoitemaksu 615 411 700 138 507 753 73 % Kulut 5 181 990 5 248 640 4 195 017 80 % Tuotot Netto 5 181 990 5 248 640 4 195 017 80 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 16 215 12 000 100 1 % käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 4 691 4 400 513 12 % Kulut 20 906 16 400 613 4 % Tuotot Netto 20 906 16 400 613 4 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 8 388 5 500 5 853 106 % käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito Kulut 8 388 5 500 5 853 106 % Tuotot Netto 8 388 5 500 5 853 106 % :n kulut yhteensä 5 211 284 5 270 540 4 201 484 80 % Tuotot Netto 5 211 284 5 270 540 4 201 484 80 %
Kunta: Tilaus: Rusko Palvelu: Hoito- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Tanninen -09-09 %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 31 45 62 138 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,60 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 463 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,7% 8,4% 11,1% 133 % Hoito ja hoiva / asiakas 4 314 3 486 1 952 56 % Hoito ja hoiva Kulut 133 740 156 876 121 035 77 % Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto 133 740 156 876 121 035 77 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 181 335 133 40 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja 49 141 71 50 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,20 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 5 384 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 10,9% 25,3% 17,3% 68 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 2 273 2 207 2 952 134 % Hoito ja hoiva Kulut 411 336 739 274 392 672 53 % Hoito ja hoiva Tuotot 105 274 89 172 71 092 80 % Hoito ja hoiva Netto 306 062 650 102 321 580 49 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 209 700 608 87 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 9 39 72 183 % Hoito ja hoiva Kulut 1 859 27 434 43 622 159 % Hoito ja hoiva Tuotot 1 803 4 500 5 220 116 % Hoito ja hoiva Netto 56 22 934 38 402 167 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 18 317 18 830 13 271 70 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,03 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 13 402 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 12,0% 12,2% 11,8% 73 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 120 114 121 106 % Hoito ja hoiva Kulut 2 206 533 2 151 937 1 608 297 75 % Hoito ja hoiva Tuotot 599 834 558 039 254 414 46 % Hoito ja hoiva Netto 1 606 700 1 593 899 1 353 883 85 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 1 036 1 095 434 40 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,65 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 201 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat,8%,8%,4% 40 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 171 183 147 80 % Hoito ja hoiva Kulut 177 168 200 000 63 733 32 % Hoito ja hoiva Tuotot