Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto
Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut... 5 Palveluiden kysyntä... 6 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto... 10 Tuottavuus... 12 HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö... 15 Tuloslaskelma (Kuntayhtymä)... 18 Investoinnit... 21 Maksuvalmius... 22 Antolainat... 22 Yhteenveto sairaanhoitoalueista (sisältäen yksiköiden johdon laatimat yhteenvetoanalyysit)... 24 Yhteenveto tukipalveluyksiköistä... 34, 2
Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-helmikuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-helmikuussa 0,6 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Tämän vuoden tammi-helmikuussa oli 1 arkipäivä vähemmän kuin viime vuonna. Vuoden alussa elektiivisten lähetteiden määrän kasvu pysähtyi hetkellisesti, mutta helmikuun jälkeen määrä on taas kääntynyt pieneen kasvuun. Päivystyskäyntien määrä on kasvanut viime vuodesta (+4,6 %), mikä johtuu Jorvin yhteispäivystyksen toiminnan muutoksesta. Muutoksen seurauksena noin puolet Jorvin terveyskeskuspäivystyskäynneistä kirjautuu tämän vuoden alusta lähtien HYKS Medisiinisen- ja Operatiivisen tulosyksikön päivystyskäynneiksi. Vertailukelpoinen päivystyskäyntien kehitys tammi-helmikuussa on ollut -2,1 %, jos Jorvin yhteispäivystyksen toiminnan muutos eliminoidaan luvuista. Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä (+3,0 %), että käyntituotteiden lukumäärä kasvanut (+0,7 %). Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä (-9,0 %) on sen sijaan laskenut merkittävästi palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta. Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 1,3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 2,7 %. Sairaanhoidollisen palvelutuotannon laskutuksessa näkyy tuotejakauman painottuminen kevyempiin avohoidon DRGtuotteisiin. Muutos johtuu osin hoitomuotojen kehittymisestä. Vuodeosasto hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on kasvanut 4,6 % vuodenvaihteesta, mutta yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on pysynyt lähes ennallaan edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna (12/2013: 297 potilasta, 02/2014: 295 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on laskenut 9,1 % ja yli 3 kk odottavien määrä on kasvanut vuodenvaihteesta 5,4 % 2 306 potilaaseen. Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (0,6 %) ei ole parantunut tavoitteen (1,5 %) mukaisesti, tosin sairaanhoitoalueiden välillä on huomattavia eroja. Palvelutuotanto on alkuvuodesta painottunut enemmän avohoitoon (käyntituotteet ja avohoidon DRG-tuotteet). Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,5 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-helmikuussa deflatoimaton pistekustannus on noussut edellisestä vuodesta 5,4 %. Huomioiden arvioitu kustannustason muutos on deflatoitu DRG-pistekustannus noussut 4,3 % edellisvuodesta (peruspalveluiden hintaindeksi). Käyttämämme tuottavuusmittari DRG-pistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Siirtoviivepäivien lukumäärän kehitys on ollut erittäin myönteistä. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä on laskenut olennaisesti (-17,0 %) edelliseen vuoteen verrattuna ja tämä kehitys näkyy myös laskutettavien siirtoviivepäivien kehityksessä. Kehitys on ollut myönteistä useissa kunnissa, erityisesti Espoossa (-92,0 %), Keravalla (-81,7 %) ja Hangossa (-50,0 %). Siirtoviivepäivien lukumäärä on kasvanut eniten Pornaisissa (+1 200,00 %), Loviisassa (+1 000,00 %) ja Vihdissä (+910,0 %). 3
Johdon yhteenveto Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-helmikuussa kuukausijaksotetun talousarvion 4,2 % (9,3 milj. euroa), toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. 18 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja 6 kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus (17,5 milj. euroa) on jäänyt selvästi suunnitellusta ja alittaa talousarvion 6,1 milj. euroa (-25,7 %). Muiden sairaanhoitopiirien laskutus alittaa 3,7 milj. euroa (-29,5 %) ja ERVA -alueen laskutus alittaa 1,8 milj. euroa (-27,8 %) talousarvion. Sitovat nettokulut ylittivät tammi-helmikuussa talousarvion 3,7 % (8,4 milj. euroa) ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 6,9 % (15,2 milj. euroa). Talousarvioylitys johtuu pääosin muun kuin jäsenkuntien maksuosuuslaskutuksen budjettialituksesta. Toiminnan kulut ylittivät talousarvion 0,2 % (0,7 milj. euroa). Tammi-helmikuun toteutunut tilikauden tulos on 7,7 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylitti 1,5 milj. euroa suunnitellun, mutta alitti 3,9 milj. euroa edellisvuoden toteuman. Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2014 ensimmäinen ennuste laaditaan huhtikuussa ja se sisällytetään huhtikuun raportointiin ja kuukausikommentteihin. Sitovat nettokulut (1 000 euroa) Tammi-helmikuu Koko vuosi Toteuma/Ennuste 236 269 1 443 800 Talousarvio 227 901 1 443 800 Edellinen vuosi 221 109 1 411 154 Toteuma/Ennuste vs TA M 8 368 0 Toteuma/Ennuste vs TA % 3,7 % 0,0 % Toteuma/Ennuste vs EDV M 15 160 32 645 Toteuma/Ennuste vs EDV % 6,9 % 2,3 % 4
Tunnusluvut Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot. 1-2 2014 TA 1-2 2014 Tot. 1-2 2013 Poikkeama-% Muutos-% Tot. / TA Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 2,7% 1,3% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm 30 970 34 030-9,0% - NordDRG-tuotteet, lkm 104 885 103 041 101 785 1,8% 3,0% joista klassiset DRG-tuotteet, % 24,3% 24,1% 24,3% joista avohoidon DRG-tuotteet, % 75,7% 75,9% 75,7% - Käyntituotteet, lkm 286 052 267 967 284 179 6,7% 0,7% - Tk-päivystyskäynnit, lkm 9 679 9 377 12 677 3,2% -23,6% - Kokonaissiirtoviivepäivät, lkm 5 145 6 202-17,0% laskutettujen siirtoviivehoitopäivien lkm 774 1 690-54,2% - Lähetteiden määrä (elektiiviset) 46 239 45 947 0,6% - Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 35 987 34 413 4,6% - Ensikäynnit, lkm 44 206 42 576 3,8% - Leikkaukset, lkm 14 650 15 661-6,5% päiväkirurgiset, lkm 5 758 6 470-11,0% - Synnytykset, lkm 28.2.2014 2 818 2 832-0,5% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat 187 978 181 237 3,7% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 8 442 10 974-23,1% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) somatiikka,vrk 3,9 4,0-2,5% psykiatria,vrk 11,2 10,6 5,7% - Hinta-määräeroanalyysi, kaikki maksajat määräero, % 2,6% 1,2% hintaero, % -2,1% 0,3% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 556 1 344-58,6% > 21 vrk, lkm 31.12.2012 8 436 - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk 295 375-21,3% kaikki 17 068 16 541 3,2% > 6 kk 31.12.2012 297 - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk 2 306 1 189 93,9% kaikki 24 417 24 411 0,0% > 3 kk 31.12.2012 2 187 Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) 305 459 312 491-2,3% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 194,4 193,2 0,6% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 728,7 691,3 5,4% - Psykiatria - Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / 1 817 1 820-0,1% hoidetut eri potilaat 4) Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) 21 646 21 793 21 650-0,7% 0,0% Henkilötyövuodet 2 899 2 954 2 967-1,9% -2,3% Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) 61 059 60 949 59 015 0,2% 3,5% 1) Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa ovat mukana kaikki hoitopäivät, eivät vain psykiatriset hoitopäivät 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 5) Ei sisällä lastenpsykiatriaa HUS-Total 18.3.2014 5
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palveluiden kysyntä Hoitoon saapumistapa ja lähetteiden käsittely (hoidon tarpeen arviointi alle ja yli 21 vrk) Alla olevassa kuviossa on esitetty hoitoon saapumistapa. Tammi-helmikuussa 43,8 % potilaista saapui HUS:iin päivystyksellisinä potilaina. Tammi-helmikuussa elektiivisten lähetteiden määrä oli 0,6 % ja päivystyskäyntien määrä 4,6 % korkeampi kuin edellisen vuoden tammi-helmikuussa. Vuoden 2014 helmikuussa oli arkipäiviä yhtä paljon, kuin viime vuoden helmikuussa (20). Elektiivisellä lähetteellä tammi-helmikuussa saapuneista potilaista 61,5 % saapui terveyskeskuksen ja 29,7 % yksityislääkärin lähettäminä. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. (1 000 lähetettä) 25 000 20 000 15 000 20 704 18 715 Elektiiviset lähetteet 23 433 23 705 22 806 22 242 Elektiiviset lähetteet + 0,6 % 4,6 % 50 000 40 000 30 000 Kumulatiivinen 46 239 45 947 10 000 20 000 5 000 10 000 0 12/2013 12/2012 1/2014 1/2013 2/2014 2/2013 0 1-2/2014 1-2/2013 (1 000 käyntiä) 30 000 25 000 20 000 15 000 18 886 16 777 Päivystyskäynnit 18 172 17 739 17 815 16 674 Päivystyskäynnit + 4,6 % 4,6 % 50 000 40 000 30 000 Kumulatiivinen 35 987 34 413 10 000 20 000 5 000 0 12/2013 12/2012 1/2014 1/2013 2/2014 2/2013 10 000 0 1-2/2014 1-2/2013 6
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Oma valintaisesti HUS:iin hoitoon saapuvien potilaiden lähetteitä saapui tammi-helmikuussa yhteensä 219 kappaletta. Erikoisaloista eniten näitä lähetteitä saapui Silmätaudeille (30 kpl) ja Naistentauteihin (22 kpl). Lähetteistä 28 on saapunut HUS alueelta, eli näissä tapauksissa on ollut kyse virheellisestä kirjauksesta vapaan valinnan alle. Lähetteistä saatiin käsiteltyä tammi-helmikuussa hoitotakuun puitteissa 98,8 %. Sairaanhoitoalueista paras tilanne elektiivisten lähetteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Hyvinkäällä, jossa 99,4 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Lohjan sairaanhoitoalueella, jossa tammikuun aikana 97,0 % lähetteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa. 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä %, yli 21 pv HYKS 23 461 11 685 385 380 35 911 1,1 - medisiininen 6 859 1 715 37 63 8 674 0,4 - operatiivinen 9 934 8 600 281 250 19 065 1,5 - Nala 5 526 1 149 52 43 6 770 0,8 - psykiatria 1 101 200 14 14 1 329 1,1 Länsi-Uusimaa 518 573 14 9 1 114 1,3 Lohja 2 192 601 86 8 2 887 3,0 Hyvinkää 2 481 1 523 24 61 4 089 0,6 Porvoo 1 306 674 45 48 2 073 2,2 Apuvälinekeskus 7 83 2 0 92 2,2 HUSLAB 49 24 0 0 73 0,0 HUS yhteensä 30 014 15 163 556 506 46 239 1,2 7
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Hoidon tarpeen arviointi/tutkimuksiin pääsy alle ja yli 3 kk 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki asetti enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUS:ssa määräajan noudattaminen on onnistunut varsin hyvin. Helmikuussa hoitotakuu toteutui 90,6 prosenttisesti, kuun lopussa poliklinisessa hoitotakuun ylittävässä jonossa oli 2 306 potilasta. Potilasta 30 000 25 000 1 084 1 189 843 744 1 024 1 273 2 459 3 590 3 464 2 505 1 828 %-osuus > 3 kk 14,0 % 2 187 2 417 2 306 12,0 % 20 000 10,0 % 8,0 % 15 000 6,0 % 10 000 4,0 % 5 000 2,0 % 0 1/ 2013 3/ 2013 5/ 2013 7/ 2013 9/ 2013 11/2013 01/2014 < 3 kk > 3 kk %-osuus 0,0 % Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy (hoitotakuu alle ja yli 6 kk sekä kaikki jonot yhteensä) Terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä. HUS:ssa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui helmikuussa 98,3 prosenttisesti. Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa helmikuun lopussa 295 potilasta. Silmätaudeille odotti 48 potilasta, kirurgiaan 190, neurokirurgiaan 33, korva-nenä- ja kurkkutauteihin 8 ja lastentaudeille 5 potilasta. Naistentaudeille 4, psykiatriaan 4, urologiaan 2 ja sisätaudeille 1 potilas. Kirurgiassa merkittävin jono oli plastiikkakirurgiaan, 98 potilasta. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma, Länsi-Uudellamaalla 14, Lohjalla 12 (11 silmätaudit), Hyvinkäällä 4 ja Porvoossa 3 potilasta on odottanut yli 6kk hoitoonpääsyä. 8
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Alla olevassa kuvassa on esitetty hoitotakuun toteutuminen osastojonossa vuoden ajanjaksolla. Koko osastojono on kasvanut 4,6 % viime vuoden lopun tilanteesta. Mutta yli 6 kk odottaneiden määrä on sen sijaan laskenut 0,7 % vuoden 2013 lopusta. Potilasta 17 500 17 000 16 500 16 000 340 375 466 484 617 800 752 762 451 297 %-osuus > 6 kk 6,0 % 248 295 5,0 % 4,0 % 15 500 15 000 14 500 502 458 3,0 % 2,0 % 14 000 13 500 13 000 1/2013 3/ 2013 5/2013 7/2013 9/ 2013 11/2013 01/2014 < 6 kk > 6 kk %-osuus 1,0 % 0,0 % 9
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus maksajittain Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-2/ TA 1-2/ Tot. 1-2/ Poikk.-% Muutos-% Rullaava TA 1-12/ Tot. 1-12/ 2014 2014 2013 12 kk 2014 2013 Jäsenkunnat 246 114 236 463 4,1 % 235 834 4,4 % 1 447 673 1 458 369 1 437 395 - Jäsenkuntien maksuosuus 243 990 234 115 4,2 % 232 760 4,8 % 1 432 947 1 443 800 1 421 720 - Muu laskutus jäsenkunnilta 2 124 2 348-9,5 % 3 074-30,9 % 14 726 14 569 15 675 * Siirtoviivehoitopäivät 463 0 946-51,0 % 2 453 0 2 936 * Terv.keskuspäivystys 1 473 1 353 8,8 % 1 815-18,8 % 11 068 8 528 11 410 * Muu palvelutuotanto 188 994-81,0 % 313-39,8 % 1 205 6 041 1 330 Muu laskutus 17 495 23 543-25,7 % 21 262-17,7 % 135 786 146 736 137 185 - Erva 4 686 6 491-27,8 % 5 759-18,6 % 35 086 40 312 36 159 - Muut sairaanhoitopiirit 8 906 12 635-29,5 % 11 741-24,1 % 72 379 79 091 75 213 - HYKSin Kliiniset Palvelut Oy 151 0 0 508 0 357 - Vakuutusyhtiöt 1 612 0 1 874-14,0 % 16 307 0 16 569 - Itse maksavat ulkomaalaiset 489 727-32,8 % 767-36,3 % 3 808 4 680 4 087 - Kelan maksamat ulkom. 535 0 399 34,1 % 2 504 0 0 - Puolustusvoimat 63 0 64-2,7 % 413 0 414 - Projektit 30 0 26 13,8 % 171 0 168 - Muut maksajat 1 023 3 689-72,3 % 631 62,1 % 4 610 22 653 4 218 Tammi-helmikuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus alittaa talousarvion 6,0 milj. eurolla (-25,7 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus on vähentynyt 17,7 %. Tammi-helmikuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 17,5 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu on ollut Ahvenanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä. Vaasan, Päijät-Hämeen, Lapin, Varsinais-Suomen ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta. Aiemmin ei ole seurattu erikseen itse maksavia ulkomaalaisia ja Kelan korvaamien ulkomaisten potilaiden hoitoa. Mikäli nämä ryhmät lasketaan yhteen, niiden laskutus ylittää talousarvion 2,97 milj. euroa. Erikseen laskettuna itse maksavien ulkomaalaisten laskutus on 32,8 % pienempi kuin talousarvio, mutta tätä erikseen käsittelyä ei ole huomioitu talousarviota laadittaessa. Oma valintaisesti HUS:iin hoitoon hakeutuneiden potilaiden laskutus tammi-helmikuussa oli 54 425,10 euroa. HUS:n johdon linjaus on, että oma valintaisesti HUS:iin hoitoon saapuvien laskutus ohjataan jatkossa potilaan kotikuntaan, ei sairaanhoitopiirille. Jäsenkuntien maksuosuudet Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi yhteensä 11,2 milj. eurolla (4,8 %). Toteumaluvut raportoidaan sekä kuluvan että edellisen vuoden osalta laskutuskauden mukaisesti, mikä on poistanut takautuvan laskutuksen vaikutuksen raportoinnissa. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli 3,0 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan laskun vaikutus oli +0,6 %. 10
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus t Poikk.-% Poikk.-% Muutos-% Hoidetut Tot. 1-2 TA 1-2 Tot. 1-2 Rullaava Rullaava Tot. 1-2 2014/ Tot. 1-2 2014/ TA 2014 eri 2014 2014 2013 12kk 12kk/ TA 1-2 2014 Tot. 1-2 2013 henkilöt TA2014 Hyks-sha:n kunnat 169 542 164 253 163 378 3,2 % 3,8 % 1 013 263 1 011 284-0,2 % 127 288 H0049 Espoo 39 457 37 188 36 118 6,1 % 9,2 % 229 439 232 369 1,3 % 30 979 H0091 Helsinki 85 072 83 112 83 477 2,4 % 1,9 % 513 452 507 336-1,2 % 62 051 H0092 Vantaa 32 642 31 602 31 728 3,3 % 2,9 % 194 354 196 615 1,2 % 24 841 H0235 Kauniainen 1 268 1 139 1 196 11,3 % 6,0 % 7 010 7 699 9,8 % 1 029 H0245 Kerava 5 339 5 950 5 718-10,3 % -6,6 % 36 561 33 826-7,5 % 4 198 H0257 Kirkkonummi 5 764 5 261 5 140 9,6 % 12,1 % 32 447 33 438 3,1 % 4 290 Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat 9 096 8 226 8 783 10,6 % 3,6 % 51 079 51 288 0,4 % 6 611 H0078 Hanko 1 980 1 760 1 917 12,5 % 3,2 % 10 921 11 473 5,1 % 1 361 H0149 Inkoo 978 1 041 1 048-6,0 % -6,7 % 6 444 5 636-12,5 % 764 H0710 Raasepori 6 138 5 425 5 817 13,1 % 5,5 % 33 715 34 178 1,4 % 4 488 Lohjan sha:n kunnat 16 711 16 176 15 874 3,3 % 5,3 % 99 483 95 794-3,7 % 12 346 H0224 Karkkila 1 666 1 775 1 903-6,1 % -12,4 % 10 900 10 122-7,1 % 1 206 H0444 Lohja 8 949 8 689 8 318 3,0 % 7,6 % 53 439 51 400-3,8 % 6 582 H0755 Siuntio 983 1 106 1 012-11,1 % -2,8 % 6 784 6 146-9,4 % 828 H0927 Vihti 5 111 4 607 4 641 10,9 % 10,1 % 28 359 28 126-0,8 % 3 735 Hyvinkään sha:n kunnat 32 006 29 054 28 845 10,2 % 11,0 % 180 191 179 382-0,4 % 21 989 H0106 Hyvinkää 8 364 8 073 7 748 3,6 % 8,0 % 50 129 47 456-5,3 % 5 709 H0186 Järvenpää 6 575 6 091 6 746 7,9 % -2,5 % 37 773 38 659 2,3 % 4 746 H0505 Mäntsälä 3 501 3 188 2 899 9,8 % 20,8 % 19 743 19 588-0,8 % 2 356 H0543 Nurmijärvi 7 264 6 009 5 953 20,9 % 22,0 % 37 353 38 410 2,8 % 4 820 H0858 Tuusula 6 302 5 693 5 500 10,7 % 14,6 % 35 194 35 269 0,2 % 4 369 Porvoon sha:n kunnat 16 634 16 406 15 881 1,4 % 4,7 % 99 783 95 201-4,6 % 13 055 H0018 Askola 791 898 1 381-11,9 % -42,7 % 5 507 4 850-11,9 % 689 H0407 Lapinjärvi 534 472 357 13,2 % 49,8 % 2 882 3 016 4,7 % 371 H0434 Loviisa 2 614 2 471 2 350 5,8 % 11,2 % 15 038 14 828-1,4 % 1 891 H0611 Pornainen 823 733 777 12,3 % 6,0 % 4 459 4 404-1,2 % 652 H0638 Porvoo 8 502 8 750 8 223-2,8 % 3,4 % 53 070 49 763-6,2 % 7 067 H0753 Sipoo 3 370 3 082 2 794 9,3 % 20,6 % 18 826 18 339-2,6 % 2 393 Helmikuu Jäsenkunnat 2014, yhteensä 20.3.2014 243 990 234 115 232 760 4,2 % 4,8 % 1 443 800 1 432 947-0,8 % 181 222 11
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Hoidetut potilaat ja kalliit hoitojaksolla olevat potilaat Erikoissairaanhoidossa hoidettiin 187 980 potilasta tammi-helmikuussa. Määrä kasvoi 3,7 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä 181 222. Helmikuun lopussa HUS:ssa oli hoidossa 18 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät 100 000 euroa. Kahden heistä kustannukset ylittävät 400 000 euroa (erikoisalat: Neurologia sekä Lasten hematologia ja onkologia). Helmikuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa 11 ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät 100 000 euroa. Näistä kahden kustannukset ylittävät 400 000 euroa (erikoisalat: Lasten hematologia ja onkologia sekä Lasten sydän- ja elinsiirtokirurgia). Helmikuun lopussa laskuttamattomat keskeneräisten hoitojaksojen kustannukset olivat yhteensä 19 196 804 euroa. Tämä summa aktivoituu laskutukseen, kun potilaiden hoitojaksot päättyvät HUS:ssa. Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus on parantunut 0,6 %, mutta se on alle tavoitteen (tavoite 1,5 %) kokonaistasolla. Sairaanhoitoalueiden välillä on kuitenkin merkittäviä eroja henkilötyön tuottavuuskehityksessä. Tulosalue DRGpisteet/htv 1-2/2013 Henkilötyön tuottavuus DRGpisteet/htv 1-2/2014 Muutos-% pisteet /htv HYKS sha 188,5 190,5 1,1 % Länsi-Uudenmaan sha 195,8 194,5-0,7 % Lohjan sha 210,6 212,2 0,7 % Hyvinkään sha 212,4 208,1-2,0 % Porvoon sha 232,6 229,2-1,4 % HUS taso 193,2 194,4 0,6 % Henkilötyön tuottavuus; nouseva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite LUSA +1,0 %, muut +1,5 %) Deflatoimaton DRG-pistekustannus on edelleen nousussa, ja se on noussut 5,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi 1,5 % tuottavuuden kasvu, mikä ei ole toteutunut tammi-helmikuussa. Deflatoiduin luvuin DRG-pistekustannus on nousussa 4,3 %. DRG-pisteet poimitaan nykyisin kunkin kuukauden puolivälin tilanteesta, jolloin seurantaan kohdistuva pistekertymä vastaa paremmin kuluvan vuoden kustannuksia ja DRG-pisteet ovat paremmin vertailukelpoisia edellisen vuoden pisteisiin nähden. 12
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tulosalue DRG-pistekustannus (deflatoimaton) Euroa/ DRGpiste DRG-piste Euroa / DRG- Euroa/ Muutos-% 1-2/2013 1-2/2014 piste DRG-pistekustannus; laskeva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite: LUSA -1,0 %, muut -1,5 %) DRG-pistekustannus (deflatoitu) Muutos-% Euroa / DRG-piste *) HYKS sha 712,2 752,7 5,7 % 4,6 % Länsi-Uudenmaan sha 657,5 609,8-7,2 % -8,3 % Lohjan sha 623,7 662,8 6,3 % 5,2 % Hyvinkään sha 612,7 637,9 4,1 % 3,0 % Porvoon sha 571,4 612,0 7,1 % 6,0 % HUS taso 691,3 728,7 5,4 % 4,3 % *) Peruspalveluiden hintaindeksi 1,1 % (Tilastokeskus 24.1.2014) Vaikka DRG-tuotteiden lukumäärä kasvoi 3,0 % edelliseen vuoteen verrattuna, tuotantorakenteen muutoksesta johtuen DRG-pistekertymä laski 2,3 %. Lukumääräisesti eniten kasvoivat Drg-O ryhmät (+1 539 tuotteella; +8,1 %), pientoimenpiteet (+ 739 tuotteella; +5,5 %) ja 900-ryhmän tuotteet (+ 167 tuotteella; +0,4 %). Drg-O ryhmästä kasvoi eniten DRG039OSPY Mykiön leikkaus, toispuoleinen, lyhyt hoito (+327 tuotteella, +398,78 %) sekä DRG317O Dialyysihoito, lyhyt hoito (+ 316 tuotteella, +3,9 %). Pientoimenpiteiden kasvusta lähes kolmas osa selittyy DRG810O Endokrinologia, pientoimenpide, tuotteen kasvusta (+230 tuotteella, +51,0 %). 13
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto *) Peruspalveluiden hintaindeksi 1,1 % ( Tilastokeskus 24.1.2014) Psykiatria Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat tammi-helmikuussa laskeneet 0,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 14
Henkilöstö HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö HUS:ssa työskenteli helmikuun alussa 21 646 henkilöä, joka alitti talousarvion 0,7 %. Lasku edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 4 henkilöä (0,0 %). Tammi-helmikuussa tehtiin 2 899 henkilötyövuotta, joka alitti talousarvion 1,5 % ja jossa on laskua edelliseen vuoteen 68 henkilötyövuotta (-2,3 %). Laskusta 81 % tulee sairaanhoitoalueilta ja 19 % tukipalveluyksiköistä. Helmikuussa 2013 palkkoihin tuli yleiskorotus sekä paikallinen järjestelyerä, jonka kustannusvaikutus oli noin 2,1 %, joka siis puolikkaana (1,1 %) verrattaessa tammi-helmikuuta 2013 tammihelmikuuhun 2014. Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja 1 000 euroa Muutos-% Helmikuu 2013 142 141 Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset (ilman työaikakorvauksia) 1 497 1,1 % Kertaerät 0 0,0 % Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut) -895-0,6 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos -420-0,3 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma 1 011 0,7 % Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö 158 0,1 % Helmikuu 2014 143 492 1,0 % Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Helmikuu 2013 2 967 Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo tammi - helmikuun 1. päivä) 3 0,1 % Muutos pidetyissä vuosilomissa -14-0,5 % Muutos sairauspoissaoloissa 20 0,7 % Muutos koulutuspoissaoloissa 4 0,1 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa (esim. perhevapaat) 7 0,2 % Muutos muissa poissaoloissa 15 0,5 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet jne.) -45-1,5 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014)* -58-2,0 % Helmikuu 2014 2 899-2,3 % *) Alkuvuodelta puuttuu noin 60 henkilötyövuotta lisä- ja ylitöistä, jotka sisältävät myös lääkäripäivystykset. 15
Henkilöstö Henkilötyövuodet TOT 1-2/2014 TA 1-2/2014 TOT 1-2/2013 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. TA 2014 TP 2013 HYKS sha 1 530,4 1 553,1 1 566,9-22,8-36,5 9 241,0 9 252,3 - Medisiininen ty 252,4 258,9 263,4-6,5-11,0 1 562,3 1 554,2 - Operatiivinen ty 571,9 582,6 584,2-10,7-12,3 3 433,2 3 452,2 - Nala ty 377,5 389,5 386,4-11,9-8,8 2 316,2 2 290,4 - Sydän- ja keuhkokeskus 88,4 88,3 89,5 0,1-1,1 530,5 542,0 - Syöpäkeskus 57,6 56,6 56,2 1,0 1,4 346,0 340,3 - Psykiatrian ty 180,1 174,6 184,6 5,6-4,5 1 038,7 1 059,7 - Tulosalueen johto 2,5 2,7 2,6-0,2-0,2 14,0 13,5 Länsi-Uudenmaan sha 58,0 55,7 61,1 2,4-3,1 326,2 352,9 Lohjan sha 94,3 97,6 98,2-3,3-3,8 574,4 575,9 Hyvinkään sha 216,9 226,3 224,7-9,4-7,8 1 331,0 1 317,8 Porvoon sha 77,4 81,9 81,0-4,5-3,7 472,4 471,9 SAIRAANHOITOALUEET 1 977,0 2 014,6 2 031,9-37,6-54,9 11 945,0 11 970,7 Tilakeskus 3,3 4,8 3,3-1,5 0,0 22,0 19,0 Yhtymähallinto 14,9 18,0 14,0-3,1 0,8 99,2 77,2 Työterveyshuolto 8,0 9,2 8,2-1,2-0,2 51,3 45,4 Ulkoinen tarkastus 0,6 0,7 0,6-0,1 0,0 3,7 3,1 TULOSALUEET 26,7 32,6 26,1-5,9 0,6 176,2 144,7 Apuvälinekeskus 4,4 4,6 3,8-0,3 0,6 33,3 24,7 Tietohallinto 30,3 31,3 29,8-1,0 0,5 199,0 161,7 TASEYKSIKÖT 34,7 36,0 33,6-1,3 1,0 232,3 186,4 HUS-Apteekki 25,7 25,0 26,1 0,6-0,5 146,6 146,8 HUS-Kuvantaminen 156,1 154,6 155,4 1,5 0,7 922,1 922,2 HUSLAB 205,2 201,3 211,6 3,9-6,4 1 208,0 1 233,8 Ravioli 56,5 57,7 58,0-1,2-1,4 348,0 349,0 HUS-Desiko 248,6 249,5 251,9-0,9-3,3 1 526,0 1 500,3 HUS-Logistiikka 44,1 43,3 42,8 0,8 1,3 259,0 261,2 HUS-Servis 124,5 129,2 129,3-4,7-4,8 757,7 753,0 LIIKELAITOKSET 860,7 860,7 875,0-0,1-14,4 5 167,4 5 166,1 HUS-KUNTAYHTYMÄ 2 899,0 2 943,9 2 966,6-44,9-67,6 17 520,9 17 467,8 16
Henkilöstö Henkilöstömäärä TOT 2/2014 TA 2/2014 TOT 2/2013 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. TA 2014 TP 2013 HYKS sha 11 731 11 703 11 681 28 50 11 779 11 756 - Medisiininen ty 1 939 1 894 1 939 45 0 1 908 1 948 - Operatiivinen ty 4 329 4 264 4 257 65 72 4 296 4 330 - Nala ty 2 970 3 071 3 011-101 -41 3 081 2 993 - Sydän-keuhkokeskus 652 621 628 31 24 625 647 - Syöpäkeskus 461 441 429 20 32 457 458 - Psykiatrian ty 1 363 1 395 1 399-32 -36 1 395 1 363 - Tulosalueen johto 17 17 18 0-1 17 17 Länsi-Uudenmaan sha 419 419 443 0-24 419 420 Lohjan sha 691 707 706-16 -15 727 704 Hyvinkään sha 1 637 1 657 1 634-20 3 1 674 1 640 Porvoon sha 565 589 578-24 -13 577 566 SAIRAANHOITOALUEET 14 495 14 503 14 482-8 13 14 616 14 537 Tilakeskus 26 25 23 1 3 25 25 Yhtymähallinto 120 128 111-8 9 128 114 Työterveyshuolto 62 62 59 0 3 67 60 Ulkoinen tarkastus 4 4 6 0-2 4 6 TULOSALUEET 212 219 199-7 13 224 205 Apuvälinekeskus 31 35 29-4 2 39 32 Tietohallinto 207 230 205-23 2 219 203 TASEYKSIKÖT 238 265 234-27 4 258 235 HUS-Apteekki 194 191 196 3-2 191 189 HUS-Kuvantaminen 1 151 1 163 1 147-12 4 1 163 1 156 HUSLAB 1 569 1 572 1 577-3 -8 1 571 1 591 Ravioli 383 410 393-27 -10 410 381 HUS-Desiko 1 698 1 693 1 688 5 10 1 722 1 717 HUS-Logistiikka 291 296 278-5 13 300 297 HUS-Servis 867 909 896-42 -29 911 894 LIIKELAITOKSET 6 153 6 234 6 175-81 -22 6 268 6 225 HUS-KUNTAYHTYMÄ 21 646 21 793 21 650-147 -4 21 926 21 751 17
Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) kumulatiivinen 1-2/2014 KUMULATIIVINEN 2014 2014 2013 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos- % (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 243 990 234 115 4,2 % 232 760 4,8 % Muut palvelutulot 40 872 47 258-13,5 % 47 813-14,5 % Muut myyntitulot 6 109 6 226-1,9 % 5 107 19,6 % Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus 3 402 5 294-35,7 % 4 173-18,5 % Myyntituotot 294 372 292 894 0,5 % 289 853 1,6 % Maksutuotot 10 390 9 258 12,2 % 9 583 8,4 % Tuet ja avustukset 743 1 097-32,3 % 1 055-29,6 % Muut toimintatuotot 1 059 1 127-6,0 % 787 34,6 % Toimintatuotot yhteensä 306 565 304 375 0,7 % 301 278 1,8 % josta konserniyksiköiltä 859 311 176,3 % 328 162,0 % Palkat ja palkkiot 143 492 145 001-1,0 % 142 141 1,0 % Henkilöstösivukulut 34 506 35 047-1,5 % 33 893 1,8 % Henkilöstökulut 177 998 180 048-1,1 % 176 035 1,1 % Palveluiden ostot yhteensä 40 827 40 857-0,1 % 37 347 9,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 52 173 48 431 7,7 % 49 768 4,8 % Avustukset 161 155 3,8 % 196-17,6 % Muut toimintakulut yhteensä 8 547 9 424-9,3 % 7 367 16,0 % Toimintakulut yhteensä 279 705 278 915 0,3 % 270 712 3,3 % Poistot ja arvonalentumiset 16 922 17 076-0,9 % 16 698 1,3 % Toimintakulut ja poistot yht. 296 628 295 991 0,2 % 287 410 3,2 % Toimintakate poistojen jälkeen 9 937 8 385 18,5 % 13 868-28,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 2 216 2 170 2,1 % 2 216 0,0 % Tilikauden tulos 7 721 6 215 24,2 % 11 652-33,7 % 18
Talous Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN 2014 2014 2013 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Sitovat nettokulut kuukausittain 130 000 Muutos- % (tot/edv) Toiminnan kulut 299 052 298 359 0,2 % 289 837 3,2 % Muut myyntituotot 6 109 6 226-1,9 % 5 107 19,6 % Maksutuotot 10 390 9 258 12,2 % 9 583 8,4 % Tuet ja avustukset 743 1 097-32,3 % 1 055-29,6 % Muut toimintatuotot + EVO 4 461 6 421-30,5 % 4 960-10,1 % Toiminnan nettokulut 277 141 275 159 0,7 % 268 922 3,1 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 40 872 47 258-13,5 % 47 813-14,5 % Sitovat nettokulut 236 269 227 901 3,7 % 221 109 6,9 % Sitovat nettokulut, 1 000 euroa 125 000 120 000 115 000 110 000 Tot2014 Tot2013 TA2014 105 000 100 000 19
Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) helmikuu KUUKAUSI 2014 2014 2013 (1 000 euroa) Toteuma (kk) Budjetti (kk) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kk) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 120 491 117 625 2,4 % 114 783 5,0 % Muut palvelutulot 21 353 23 980-11,0 % 23 336-8,5 % Muut myyntitulot 3 169 3 228-1,8 % 2 541 24,7 % Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus 1 701 2 691-36,8 % 2 087-18,5 % Myyntituotot 146 714 147 524-0,5 % 142 746 2,8 % Maksutuotot 5 217 5 086 2,6 % 4 587 13,7 % Tuet ja avustukset 339 548-38,1 % 321 5,6 % Muut toimintatuotot 702 563 24,8 % 226 211,1 % Toimintatuotot yhteensä 152 973 153 721-0,5 % 147 880 3,4 % josta konserniyksiköiltä 607 161 276,9 % -27-2318,2 % Palkat ja palkkiot 72 965 73 497-0,7 % 70 808 3,0 % Henkilöstösivukulut 17 436 17 841-2,3 % 16 753 4,1 % Henkilöstökulut 90 400 91 338-1,0 % 87 561 3,2 % Palveluiden ostot yhteensä 22 173 21 340 3,9 % 19 990 10,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 26 782 25 092 6,7 % 25 815 3,7 % Avustukset 66 77-14,5 % 66 0,7 % Muut toimintakulut yhteensä 4 259 4 591-7,2 % 3 205 32,9 % Toimintakulut yhteensä 143 680 142 439 0,9 % 136 636 5,2 % Poistot ja arvonalentumiset 8 417 8 498-1,0 % 8 362 0,7 % Toimintakulut ja poistot yht. 152 097 150 937 0,8 % 144 998 4,9 % Toimintakate poistojen jälkeen 876 2 784-68,5 % 2 882-69,6 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 1 111 1 081 2,8 % 1 101 0,9 % Tilikauden tulos -235 1 703-113,8 % 1 781-113,2 % 20
Investoinnit Investoinnit Helmikuun kirjanpitoon perustuva ennuste vastaa talousarviota. Kun Lohjan sairaalan yhteyteen suunniteltavan psykiatrian rakennuksen aikataulu ja Meilahden tornisairaalan käyttöönottoaika tarkentuvat, investointiohjelmaa tarkistetaan vastaavasti. Tornisairaalan laitteisiin ja kalusteisiin on varattu 8 milj. euroa ja on mahdollista, että hankintoja joudutaan siirtämään vuodelle 2015. M Koko vuosi 2010-2014 180 165 165 160 140 120 107 107 100 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 ENN 2014 TA 2014 Investoinnit Poistot M 19 19 18 18 17 17 16 Kumulatiivinen 1-2/2014 19 19 17 17 Investoinnit Poistot 1-2/2014 TA 1-2/2014 (1 000 euroa) TA 2014 Tot 1-2/2014 "1-2/14" TA 2014 Poikkeama Rakennukset 105 730 14 730 11 904 2 826 Laitteet 25 790 900 2 904-2 003 Osakkeet ja osuudet 330 0 37-37 Maa- ja vesialueet 900 900 101 Tulosalueet 132 750 16 531 14 946 1 584 Apuvälinekeskus 1 600 266 180 86 Tietojärjestelmät 18 040 1 054 2 031-977 Taseyksiköt 19 640 1 321 2 211-891 Liikelaitokset 12 810 912 1 442-530 HUS Yhteensä 165 200 18 763 18 600 163 21
Rahoitus Maksuvalmius Kuntayhtymän rahatilanne on hyvä. Kuntayhtymän rahavarat 28.2.2014 olivat 153,1 milj. euroa, joista 127,6 milj. euroa oli korollisilla rahatileillä ja loput sijoitettuna lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin. Rahamarkkinasijoitusten keskikorko oli kuukauden lopussa 0,52 %. Rahatilien saldot sisälsivät kuntayhtymän konsernipankkitiliin kuuluvien konserniyhtiöiden varoja 18,4 milj. euroa ja kuntayhtymälle annettuja lahjoitusvaroja 4,6 milj. euroa. Tavoitteena on, että kassan riittävyys vuoden 2014 lopussa on vähintään 15 päivää. pv 35,0 30,0 25,0 29,0 päivää 20,0 15,0 10,0 vähimmäistavoite 5,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2/2014 Ottolainat Talousarviossa pitkäaikaista lainaa suunnitellaan nostettavaksi enintään 90 milj. euroa. Lainoja lyhennetään 10,2 milj. euroa. Vuoden lopussa kuntayhtymällä arvioidaan olevan pitkäaikaista lainaa 294,6 milj. euroa. Ottolainojen keskikorko oli kuukauden lopussa 1,30 %. Vaihtuvakorkoisten lainojen osuus HUS:n lainasalkusta oli 68 % ja niiden keskikorko oli 0,50 %. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 32 % ja niiden keskikorko oli 3,01 %. Kuntayhtymän omavaraisuusasteen tavoitearvo vuoden lopussa on vähintään 35 %. Antolainat HUS-kuntayhtymän HUS-Kiinteistöt Oy:lle myöntämien antolainojen saldo 28.2.2014 oli 30,2 milj. euroa ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n antolainojen saldo 4,1 milj. euroa. HUS-Kuvantaminen liikelaitoksella oli kuntayhtymän myöntämää pitkäaikaista lainaa 2,8 milj. euroa. Apuvälinekeskuksella lainaa oli 1 milj. euroa. Hyksin kliiniset palvelut Oy:llä oli pääomalainaa kuntayhtymältä 0,7 milj. euroa. Lainan mahdollisesta vaihtamisesta yhtiön uusiin osakkeisiin päätetään erikseen lainaehdoissa mainittuna vaihto-oikeusaikana. 22
Rahoitus M 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 % 50,0 % 48,0 % 46,0 % 44,0 % 42,0 % 40,0 % 38,0 % 36,0 % Lainakanta 213,3 Omavaraisuusaste 40,9 % 0,0 2010 2011 2012 2013 2/2014 34,0 % 214,2 40,9 % 23
Sairaanhoitoalueet Yhteenveto sairaanhoitoalueista (sisältäen yksiköiden johdon laatimat yhteenvetoanalyysit) Sairaanhoitoalueiden keskeisimmät talousluvut Kumulatiivinen 1-2/2014 TOIMINTATUOTOT KUM KUM TA Poikk. KUM EDV Muutos (1 000 euroa) TOT % % Hyks sha 218 557 218 038 0,2% 217 389 0,5% - Medisiininen ty 42 051 43 365-3,0% 43 012-2,2% - Operatiivinen ty 93 319 94 339-1,1% 91 842 1,6% - Nala ty 46 354 44 585 4,0% 46 453-0,2% - Sydän- ja keuhkokeskus 25 732 24 939 3,2% 26 070-1,3% - Syöpäkeskus 16 303 16 399-0,6% 15 048 8,3% - Psykiatrian ty 18 026 17 962 0,4% 17 918 0,6% LUSA 7 810 7 114 9,8% 7 057 10,7% Lohjan sha 12 987 12 466 4,2% 12 665 2,5% Hyvinkään sha 27 101 26 239 3,3% 25 850 4,8% Porvoon sha 11 431 10 972 4,2% 10 982 4,1% Sairaanhoitoalueet 277 416 274 248 1,2% 273 449 1,5% Kumulatiivinen 1-2/2014 TOIMINTAKULUT JA POISTOT KUM KUM TA Poikk. KUM EDV Muutos (1 000 euroa) TOT % % Hyks sha 219 426 215 785 1,7% 212 865 3,1% - Medisiininen ty 42 078 42 129-0,1% 40 993 2,6% - Operatiivinen ty 93 504 89 461 4,5% 88 480 5,7% - Nala ty 46 884 48 042-2,4% 47 802-1,9% - Sydän- ja keuhkokeskus 25 540 24 759 3,2% 24 974 2,3% - Syöpäkeskus 16 494 16 213 1,7% 15 477 6,6% - Psykiatrian ty 18 216 18 768-2,9% 18 118 0,5% LUSA 7 245 7 484-3,2% 7 710-6,0% Lohjan sha 12 527 12 560-0,3% 12 322 1,7% Hyvinkään sha 26 305 26 964-2,4% 26 450-0,5% Porvoon sha 10 959 10 581 3,6% 10 889 0,6% Sairaanhoitoalueet 275 994 272 800 1,2% 269 744 2,3% 24
Sairaanhoitoalueet Kumulatiivinen 1-2/2014 TILIKAUDEN TULOS KUM KUM TA KUM EDV (1 000 euroa) TOT Hyks sha -870 2 252 4 524 - Medisiininen ty -28 1 235 2 019 - Operatiivinen ty -185 4 878 3 361 - Nala ty -530-3 457-1 349 - Sydän- ja keuhkokeskus 192 180 1 096 - Syöpäkeskus -191 187-429 - Psykiatrian ty -190-806 -200 LUSA 564-371 -654 Lohjan sha 459-94 343 Hyvinkään sha 795-725 -601 Porvoon sha 472 392 93 Sairaanhoitoalueet 1 422 1 448 3 705 Kumulatiivinen SITOVAT NETTOKULUT 1-2/2014 2014 2014 2013 KUM TOT KUM TA Poikk. % EDV Muutos-% (1 000 euroa) HYKS sha 188 780 178 091 6,0 % 174 543 8,2 % - Medisiininen ty 29 491 28 125 4,9 % 26 726 10,3 % - Operatiivinen ty 68 399 60 697 12,7 % 62 192 10,0 % - Nala ty 38 977 38 808 0,4 % 38 193 2,1 % - Sydän- ja keuhkokeskus 19 914 18 458 7,9 % 17 692 12,6 % - Syöpäkeskus 14 796 14 098 5,0 % 12 715 16,4 % - Psykiatrian ty 17 264 17 941-3,8 % 17 051 1,3 % LUSA 6 082 6 463-5,9 % 6 743-9,8 % Lohjan sha 11 267 11 334-0,6 % 11 103 1,5 % Hyvinkään sha 22 598 23 270-2,9 % 22 952-1,5 % Porvoon sha 9 668 9 392 2,9 % 9 507 1,7 % Sairaanhoitoalueet 238 394 228 557 4,3 % 224 849 6,0 % 25
Sairaanhoitoalueet HYKS sairaanhoitoalue Toteuma Alkuperäisten elektiivisten lähetteiden kumulatiivien määrä on helmikuussa ollut 2,5 % korkeampi kuin viime vuoden helmikuussa. Jäsenkuntien lähetteet kasvoivat helmikuussa edellisvuodesta 5,7 % (+915 kpl), josta 60 % kohdistui seuraaville erikoisaloille: silmätaudit, KNK-taudit, naistentaudit, iho- ja sukupuolitaudit sekä fysiatria. Muiden maksajien, pääasiassa muiden sairaanhoitopiirien, lähetteet vähenivät edellisvuoden tammi-helmikuun toteumasta 17,7 % (-263 kpl). Erikoisaloittain tarkastellen vähenemä kohdistui ortopediaan, KNK-tauteihin, naistentauteihin, synnytyksiin, psykiatriaan, neurologiaan ja maksakirurgiaan. Muiden maksajien lähetemäärät ovat kuitenkin kasvaneet hiukan sydän ja thoraxkirurgiassa ja syöpätaudeilla. Muiden maksajien elektiivisten lähetteiden määrät vähenivät jo loppuvuodesta 2013. Päivystyskäyntien ja -toimenpiteiden kumulatiivinen toteuma on ollut helmikuussa 7,5 % (+1 885 käyntiä) suurempi kuin vuonna 2013. Tämä selittyy kokonaisuudessaan Jorvin sairaalan yhteispäivystyksen toiminnallisella muutoksella, jossa osa aiemmin terveyskeskuskäynneiksi kirjatuista käynneistä ohjautuu nyt päivystyskäynneiksi. Vuodeosastohoitoa odottavien kokonaismäärä (13 972) on 5,4 % suurempi kuin vuoden 2013 lopulla. Helmikuun lopussa vuodeosastohoitoon yli 6 kk odottavien määrä (262 pot.), joista 38,5 % (101 pot.) odottaa plastiikkakirurgiaan, 14,1 % (37 pot.) silmätaudeille, 12,6 % (33 pot.) neurokirurgiaan ja 8,8 % (23 pot.) lastentaudeille, kasvoi 6,1 %:lla (15 odottajalla) vuoden 2013 lopusta ollen nyt 1,9 % kaikista odottajista. Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odottavien kokonaismäärä on laskenut 7,5 %:lla (1 531 odottajalla) vuoden 2013 lopusta. Polikliinisiin hoitoihin yli 3 kk odottavien määrä (1 617 pot.) on helmikuun lopussa 17,4 % (281 odottajaa) suurempi kuin vuoden 2013 lopussa. Eniten yli 3 kk:n odottajia on silmätaudeille (489 pot./30,2 %) ortopediaan (324 pot./20,0 %), fysiatriaan (246 pot./15,2 %) ja kardiologiaan (107 pot./6,6 %). Yli 3 kk odottaneiden osuus kaikista pkl-odottajista on helmikuun lopussa 8,6 %. Jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys (4,2 % / 5,7 milj. euroa) johtuu suunniteltua suuremmasta oman palvelutuotannon määrästä. Vuoden 2013 helmikuuhun verrattuna on jäsenkuntien maksuosuus noussut 4,9 % (8,8 milj. euroa), josta oman tuotannon määrän kasvun vaikutus on 4,8 milj. euroa / 2,7 % ja hintaeron vaikutus 1,6 milj. euroa / 0,9 %. Oman tuotannon laskutettavia siirtoviivepäiviä on kertynyt jäsenkunnille alkuvuodesta vain 127 kpl (76 000 euroa) eli yli 90 % vähemmän kuin vuonna 2013. Tämän lisäksi on jäsenkunnilta laskutettu myös siirtoviivepäivistä muissa sairaaloissa yhteensä 161 000 euroa, mikä on sekin merkittävästi (48 %) vähemmän kuin vuonna 2013.. Sairaanhoitoalueen sitovat nettokulut ovat helmikuun lopussa ylittäneet talousarviossa suunnitellun 6,0 %:lla, mikä johtuu pääasiassa muiden maksajien laskutuksen jäämisestä alle kaudelle suunnitellun ja toimintakulujen, pääasiassa hoitotarvikekulujen, suunniteltua suuremmasta toteumasta. 26
Sairaanhoitoalueet Ennuste/tulevaisuuden näkymät Palvelukysyntä on alkuvuodesta siirtynyt edellisvuotta enemmän jäsenkuntien suuntaan. Jäsenkuntien elektiivisten terveyskeskuslähetteiden määrän kasvu oli helmikuussa 8,9 % edellisvuoteen verrattuna, kun taas muiden maksajien lähetemäärissä on todettavissa aleneva trendi. Palvelukysynnän kehittyminen kevään aikana vaikuttaa olennaisesti kuluvan vuoden toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelukapasiteettia, joka kohdistuu yliopistollisen sairaalan valtakunnallisiin velvoitteisiin, on vaikea lyhyellä aikajänteellä merkittävästi sopeuttaa. HYKS Medisiininen tulosyksikkö Toteuma Tammi-helmikuussa medisiinisen tulosyksikön toiminnan volyymi on kasvanut hiukan, mutta kulut ovat pääasiassa pysyneet raameissaan. Päivystyskäyntien ja terveyskeskuspäivystyskäyntien määrien muutokset (päivystyskäynnit, kasvu 14,4%, TK-päivystyskäynnit -55%) selittyvät vuoden 2013 marraskuussa Jorvin päivystyksessä toteutetun toiminnan muutoksen vaikutuksilla. Muutoksen seurauksena n. 50% terveyskeskuspäivystyskäynneistä kirjautuu jatkossa medisiinisen- ja operatiivisen tulosyksikön normaaleiksi päivystyskäynneiksi. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Medisiinisen tulosyksikön toiminnan voidaan ennakoida jatkuvan vilkkaana ja tämä toteutuessaan johtaa jäsenkuntatulojenosalta talousarvion ylittymiseen. Suuremmasta volyymista kasvavat myös volyymisidonnaiset kulut, mm. laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ostot sekä lääke- ja hoitotarvikekulut ovat riskiryhmässä talousarvion ylittymisen suhteen. HYKS Operatiivinen tulosyksikkö Toteuma Operatiivisen tulosyksikön toiminta ja palvelujen kysyntä on ollut tammi-helmikuussa viime vuotta vilkkaampaa. DRG-tuotteiden määrä on kasvanut 11,2 % ja käyntituotteiden 2,8 %. Tämä on johtanut myös ajanjaksolle budjetoitujen tuotantomäärien ylittymiseen DRG tuotteiden osalta 3,0 %:lla ja käyntituotteiden osalta 10,2 %:lla. Vuoden 2014 siirryttiin käyttämään uutta versiota DRG ryhmittelijästä, muutoksella on merkittäviä vaikutuksia tuotteiden jakautumisessa tuoteryhmiin. Elektiivisiä lähetteitä on saapunut 2,1 % (381 kpl) enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Lähetteistä 98,5 % on käsitelty kolmen viikon määräajassa. Määrällisesti yli 21 pv ylittäneitä lähetteitä on ollut eniten silmätautien erikoisalalla (159 kpl / 3,1 %) kaikista silmätautien lähetteistä) ja ortopedian ja traumatologian erikoisaloilla (72 kpl / 2,5 % kaikista lähetteistä). 27
Sairaanhoitoalueet Hoitoa odottavien kokonaismäärä on noussut viime vuodesta 3,8 % (vuodeosastohoito 1,9 % ja polikliininen hoito 5,9 %). Helmikuun lopussa 1,8 % kaikista vuodeosastohoitoa ja 11,6 % polikliinista hoitoa odottaneista oli odottanut yli TH-lain mukaisen määräajan. Vuodeosastohoidon osalta jonotilanne parantunut edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, yli 6 kk odottaneiden määrä on laskenut ollen 31.2.2014 yhteensä 219 (1-2/2013: 353 kpl). Läntisen silmäsairaalan käyttöönoton myötä palveluseteleitä on tammi-helmikuussa annettu 55 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sen sijaan maksusitoumuksia silmätaudeissa on jouduttu edelleen käyttämään runsaasti (+29 %, 1-2/13). Ennuste/tulevaisuuden näkymät Operatiivisen tulosyksikön toimintatuotot tammi-helmikuussa alittivat budjetoidun tason 1,0 milj. eurolla (-1,1 %), kasvua edellisvuoteen oli kuitenkin 1,5 milj. euroa (1,6 %). Jäsenkuntien maksuosuuksien mukaiset toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota suurempina (+2,6 milj. eurolla (+4,0 %) ja kasvaneet vastaavasti myös viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 2,7 milj. euroa (+4,1 %), Hyks-sairaanhoitoalueen laskutuksen kasvu oli 1,4 milj. euroa (+2,4 %). Muiden kuin jäsenkuntien osalta todettakoon, että alkuvuoden kehitys ei ole ollut suotuisaa (-18,7 %). Operatiivisen tulosyksikön toiminta ja palvelujen kysyntä on ollut tammi-helmikuussa viime vuotta vilkkaampaa, tämä on johtanut myös ajanjaksolle budjetoitujen tuotantomäärien ylittymiseen DRG tuotteiden osalta 3,0 %:lla ja käyntituotteiden osalta 10,2 %:lla. Elektiivisiä lähetteitä on saapunut 2,1 % (381 kpl) enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Lähetteistä 98,5 % on käsitelty kolmen viikon määräajassa. Potilaan valinnan vapauden ja vapaan liikkuvuuden vaikutusta ei vielä kahden kuukauden perusteella pysty luotettavasti arvioimaan. Oletettavissa on, että eniten potilaita hakeutuu silmätautien erikoisalalle, erityisesti verkkokalvokirurgiaan. Virka-aikaista toimintaa pyritään edelleen tehostamaan ja lisätöitä vähentämään, neurokirurgian viides leikkaussali aloittaa toimintansa sairaala Ortonissa 1.4. HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Toteuma Tuotettujen palvelujen määrä oli tammi-helmikuussa vuodeosastohoidon osalta lähes ennallaan ja avohoidon osalta kasvussa vuoden 2013 vastaavaan aikaan verrattuna. Lähetteitä saapui 0,9% edellisvuotista enemmän. Hoitoon odottavien potilaiden määrä väheni helmikuussa jonkin verran edellisen kuukauden lopun tilanteeseen verrattuna. Sydänkirurginen jono on saatu lyhennettyä tavoitteen mukaiseksi (150 potilasta) Leikkaustoimenpiteiden ostot operatiiviselta tulosyksiköltä vähenivät määrällisesti, mutta ostettujen toimenpiteiden keskihinta oli oletettua korkeampi. Teho-osastolta ostettujen hoitopäivien määrää saatu vähennettyä jonkin verran, mutta toistaiseksi ei aivan asetetun tavoitteen mukaiselle tasolle. H Ennuste/tulevaisuuden näkymät Ennakoimme toiminnan toteutuvan v. 2014 pääosin edellisvuoden kaltaisena. Lähetteiden määrä ei kasva merkittävästi. Ulkokuntatuloja oli tammi- ja helmikuussa budjetoitua vähemmän. 28
Sairaanhoitoalueet Ulkokuntatuloihin vaikuttaa merkittävästi tehtyjen elinsiirtojen määrä, jossa kausivaihtelu on erittäin suurta ja huonosti ennakoitavissa. HYKS Syöpäkeskus Toteuma Syöpäkeskuksen toiminta osaamiskeskuksena on käynnistynyt 1.1.2014 ja ensimmäisten kuukausien perusteella toiminta jatkuu edelleen vilkkaana. Mm. ulkoisten lähetteiden määrä on lisääntynyt 3,6 % ja sisäisten 1,1% edellisestä vuodesta. Saapuneista ulkoisista lähetteistä 100% on käsitelty vaaditussa määräajassa, eli alle 21 päivässä. Tämä on selkeä parannus aikaisempiin vuosiin. Laskutettujen palvelujen määrää on vähentänyt erikoissädehoito-osastolla havaittu hinnastovirhe (hinnat puuttuvat), jonka vuoksi kyseisen yksikön käyntituotteet ovat jääneet laskuttamatta tammihelmikuussa. Tilanteen pitäisi korjautua maaliskuussa. Henkilöstökulut toteutuvat lähes budjetin mukaisesti (ylitys 12.000 euroa eli 0.3%) ja hoitoonpääsy on säilynyt hyvänä eli jonot ovat kurissa. Os. 11 liitettiin uutena toimintana keskukseen 1.1.2014 ja myös sen toiminta on käynnistynyt hyvin ilman ongelmia. Keskuksen ilmapiiri on kokonaisuutena erittäin hyvä. Lääkekulut, jotka ovat merkittävä kuluerä syöpäkeskuksessa, toteutuivat tammi-helmikuussa talousarvion mukaisesti, alittaen edellisvuoden tason 2,3%. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Toiminta jatkuu vilkkaana, vuositasolla on paineita lääkebudjetin kanssa uusien kliinisessä ryhmässäkin käsiteltyjen hoitomuotojen tultua käyttöön. Hoitopaikkaa v aihtavien potilaiden määrästä saadaa n parempi käsit ys 3 kk kohdalla, toistaiseksi Syöpäkeskukseen on vaihtanut vapaan valinnan perusteella vain muutama potilas. Ulkokuntatuloista m erkittävä o sa tu lee hematologian kantasolusiirtoyksiköstä, jonka toimi nta 1-12/2013 oli täysin ennallaan edelliseen vuoteen verratt una. T ämä lisää todennäköisyyttä s ille, että kuluvan vuoden tammi-helmikuun ulkokuntatulojen odotettua pienemmän toteuman syy on kausivaihtelu. 29
Sairaanhoitoalueet HYKS Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Toteuma ja tulevaisuuden näkymät Tammi-helmikuun osalta tulosyksikön toimintaa ovat värittäneet lastenklinikan akuutit tilaongelmat, joiden osalta tilanteen toivotaan asteittain paranevan kevään aikana. Lastenkirurgian raskaan kirurgian eletiivisten leikkausten volyymiä pyritään lisäämään siirtämällä osa leikkauksista lastenklinikan ulkopuolelle. Erittäin haastavista olosuhteista huolimatta talouden tasapaino on alkuvuonna pysynyt kohtuullisen hyvänä. Sitovien nettokulujen osalta budjettiin on mahdollista päästä, jos lastenkirurgian volyymia pystytään nostamaan suunnitelluilla erikoisjärjestelyillä. Leikkausten suorittaminen lastenklinikan ulkopuolella nostaa luonnollisesti myös toimintakuluja, mutta sekä jononmuodostuksen ehkäisyn että talouden kokonais-hallinnan kannalla järjestelyt ovat välttämättömiä. HYKS Psykiatrian tulosyksikkö Toteuma Psykiatrian tulosyksikön toiminta ja palvelujen kysyntä on ollut samalla tasolla kuin tammi- ja helmikuussa viime vuonna. Elektiivisiä lähetteitä on saapunut 33 kpl (-2,4%) vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Lähetteistä 99 % on käsitelty kolmen viikon määräajassa. Hoidettujen eri potilaiden lukumäärä on jatkanut nousuaan noin 680 potilaalla (+6,8%). Jonot ovat olemattomat ja koskevat vain tiettyjä suppeita erikoispoliklinikoita. Sitovat nettokulut ovat alle budjetoidun peräti 651 t (3,6%). Oletettavaa on kuitenkin, että tämä luku tasoittuu vuoden edetessä. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Henkilöstökulujen osalta budjetti on erittäin tiukka ja vaatii ponnisteluja ja järjestelyjä toteutuakseen. Muuten alkuvuoden tiedot vastaavat johdon käsitystä nykytilanteesta ja tulosyksikössä voidaan keskittyä suunnitelmien toteuttamiseen. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Toteuma Psykiatrian tulosyksikössä hoitopäivät ovat jatkaneet vähenemistään (-26,8 %), sillä psykiatriasta on tullut yhä avohoitopainotteisempaa. Käyntien määrä sitä vastoin on kasvanut 12,7 %. Naisten- ja lastentautien tulosyksikössä hoitopäivät ovat lisääntyneet (32,2 %), mikä johtuu siitä, että lastenpsykiatrian osastolla on ollut hoidossa useampia lapsia. DRG-tuotteet ja käynnit ovat hieman vähentyneet. Operatiivisessa tulosyksikössä DRG-tuotteita on tuotettu melkein 8 % edellisvuotista enemmän. Muun muassa tekonivelleikkauksia on tehty viimevuotista enemmän. 30
Sairaanhoitoalueet Medisiinisessä tulosyksikössä DRG-tuotteita on tuotettu enemmän kuin edellisenä vuonna, mikä johtuu pääasiassa siitä, että dialyysihoitoja on ollut tänä vuonna enemmän. Dialyysihoidot ovat lisääntyneet 16 %. Sekä terveyskeskuspäivystyksessä että päivystys- ja seurantaosastolla on ollut alkuvuodesta viimevuotista vilkkaampaa. Yhtenä syynä siihen on ollut influenssa, joka on tänä vuonna iskenyt alueelle rajusti. Potilaita on ollut paljon ja oireet ovat olleet vaikeita. HUS:n hallitus päätti maaliskuun alussa, että sairaanhoitoalueen ensihoitopalvelu kilpailutetaan. Kilpailutusta on alettu valmistella, mutta siihen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Sairaanhoitoalueen johto valmistelee uutta ylätason suunnitelmaa (Master Plan 2), joka sisältää selkeät linjaukset siitä, miten kuluvan vuoden talousarviossa pystytään pitäytymään ja toisaalta kuntien kanssa laaditun kuvauksen siitä, miten HUS:n valtuuston 11.12.2013 hyväksymä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma (JärSu) pannaan käytännössä täytäntöön. Lohjan sairaanhoitoalue Ennuste/tulevaisuuden näkymät Palvelukysyntä ulkoisten lähetteiden muodossa on alkuvuoden osalta vähentynyt selvästi edellisvuoteen verrattuna. Tämä näkyy erityisesti operatiivisilla erikoisaloilla, mutta jonkin verran myös medisiinisellä puolella. Lähetteiden määrät ovat vähentyneet tasaisesti alueen kaikkien kuntien osalta paitsi Siuntion, mistä on tullut poikkeuksellisen paljon lähetteitä (81 % enemmän kuin vuonna 2013). Siuntion perusturvajohtajalle on tiedotettu asiasta. Myös HYKS:n alueen kunnilta on tullut vähemmän lähetteitä. Tämänhetkisten tietojen mukaan on mahdollista, että anestesialääkärien saatavuudessa tulee olemaan ongelmia kevään aikana. Tämä muodostaa uhan operatiivisen suoritetuotannon toteuttamiselle. Asia on otettu huomioon ja suunnitelmia tilanteen parantamiseksi on käynnissä. Plastiikkakirurginen toiminta on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti maaliskuusta alkaen. Osan yhden erikoislääkärin (urologia) työpanoksesta suuntautuu tietojärjestelmähankkeisiin kevätkaudella ja se väistämättä vähentää suoritetuotantoa ko. erikoisalalla. HYKS/Hematologian kanssa on sovittu erään potilaan lääkehoidon siirrosta Lohjalle, kyseessä on ns. todella kallis lääkehoito, jonka kuukausikustannus on reilut 30 000 (Solaris ekulistumbi). Tämä tulee nostamaan medisiinisen tulosyksikön lääkekustannuksia yli suunnitelman. Hoidon siirron tarkempaa ajankohtaa ei ole vielä sovittu. Neurologian lääkärien saatavuus muodostaa uhan erikoisalan toiminnalle ja yhteistyölle Länsi- Uudenmaan sha:n kanssa. Naistentautien yksikön yhteistyö HYKS sha:n kanssa jatkuu edellisvuoden tasolla ainakin kesään asti. Myös muilla erikoisaloilla kuin silmätaudeissa on operatiivisen yksikön yhteistyö HYKS:n kanssa käynnistymässä. 31