Kuukausiraportti 11/2016 1 (5) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2015 ja 2016 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2016 laskettuna 2015 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2016] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2015/oikaistut tuotannon kulut 2015] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti, b) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2015 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla.
Kuukausiraportti 11/2016 2 (5) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely
Kuukausiraportti 11/2016 3 (5) Laskutus asiakkaittain Henkilöstö
Kuukausiraportti 11/2016 4 (5) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Marraskuussa kumulatiiviset toimintatuotot olivat noin 1 198 000 euroa talousarviota suuremmat. Asiointipalveluissa XDS-sähköisen potilasarkiston käyttöönottoa laajennetaan, vanhojen paperiarkistojen muutto jatkuu ja kuusi arkistoa on jo muuttanut uuteen Konalan keskitettyyn arkistoon. Talous- ja henkilöstöpalveluiden lähiviikkojen prioriteettina ovat valmistautuminen tilinpäätökseen ja organisaatiomuutoksiin sekä Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyöt. Tekstinkäsittelyssä keskitytään puheentunnistushankinnan valmisteluun ja uusien jäsenkuntaasiakkaiden prosessien kehittämiseen. Edellä esitettyjen seikkojen lisäksi tulevien viikkojen prioriteettina on valmistautuminen osastosihteeritoiminnan aloittamiseen viidennellä palvelualueella. Palvelutuotanto ja palvelulaskutus Marraskuun kumulatiiviset toimintatuotot olivat noin 1 198 000 euroa talousarviota ja noin 2 942 000 euroa edellisvuotta suuremmat. Vertailuvuoden elokuussa kirjattu noin 1 396 000 euron tuloksentasaus oikaistuna toimintatuotot kasvoivat vertailukelpoisesti edellisestä vuodesta noin 1 546 000 euroa. Palvelulaskutuksen kasvun merkittävimpänä tekijänä edellisvuoteen verrattuna ovat luentosalien vuokraveloitukset noin 1,0 milj. euroa, jotka siirtyivät HUS-Tilakeskukselta HUS-Servisin ylläpidettäviksi. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella. Joulukuun palvelulaskutuksen odotetaan olevan edellisen vuoden joulukuuta vilkkaampi arkipyhien lukumäärän sekä volyymiprosessien työjonotilanteen vuoksi. Asiakkaittain tarkasteluna Hyvinkään ja Lohjan sairaanhoitoalueen palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin 0,1 milj. euroa, mitä selittää tekstinkäsittelypalvelujen kasvanut kysyntä. Sen sijaan sekä Lohjan että Länsi-Uudenmaan palvelulaskutus jäi merkittävästi talousarvion alapuolelle sähköisen XDS-potilasarkiston käyttöönoton myötä. Vertailuvuoden elokuussa kirjattu noin 1 396 000 euron tuloksen tasaus oikaistuna tukipalveluyksiköiden palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin 399 000 euroa, mikä selittyy luentosalien vuokraveloituksilla. Toimintakulut Toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion noin 534 000 euroa ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla henkilöstökuluilla ja palveluostoilla. Edelliseen vuoteen nähden toimintakulut nousivat noin 3 086 000 euroa. Edelliseen vuoteen nähden toimintakulujen nousua selittävät palveluostot, jotka nousivat edellisestä vuodesta noin 2,0 milj. euroa ja tämä oli valtaosin seurausta HUS-Tietohallinnon perimien järjestelmäveloitusten kasvusta Harppi-järjestelmän käyttöönoton myötä. Henkilöstökustannukset kuitenkin laskivat noin 574 000 euroa edellisestä vuodesta. Tulos ja ennuste Servisin marraskuun kumulatiivinen tulos oli 1 670 000 euroa ylijäämäinen, mikä on noin 1 737 000 euroa budjetoitua tulosta suurempi. Marraskuun kumulatiivinen tulos vastasi edellisen vuoden tasoa. Koko vuoden tuloksen odotetaan olevan noin 1,7 milj. euroa ylijäämäinen.
Kuukausiraportti 11/2016 5 (5) Tuottavuus Marraskuun kumulatiivinen hinnanmuutos oli +0,5 %, eli hintataso nousi talousarviotavoitetta vähemmän. HUS-Servisin henkilötyön tuottavuuden kumulatiivinen kehitys oli marraskuussa +2,0 %. Kokonaistuottavuus oli marraskuussa 1,3 %, kun talousarviotavoite on 1,5 %. Joulukuun palvelulaskutusvolyymi tulee ratkaisemaan saavutetaanko tavoite koko vuoden osalta. Kokonaistuottavuuden ja henkilötyön tuottavuuden eroa selittävät perintälain muutoksen myötä perintäkustannusten kasvu sekä Harppi-hankkeen aiheuttamat lisäresursoinnit ja kustannukset. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Asiointipalveluissa paperisten potilasarkistojen alasajo ja XDS-sähköisen potilasarkiston laajentaminen jatkuu. Marraskuussa Konalan keskitettyyn arkistoon oli muutettu kuusi ensimmäistä arkistoa ja joulukuussa jatkuu Peijaksen arkiston muutot. Muuttoprojektit tulee aiheuttamaan merkittävän kustannuspaineen myös tulevalle vuodelle, mutta keskitetty arkistoratkaisu tulee mahdollistamaan arkiston tuottavuuden kehittämisen useiksi vuosiksi eteenpäin sähköisen arkistoinnin lisääntyessä. Jo nyt potilasarkiston palvelulaskutus on pudonnut noin 900 000 euroa edellisestä vuodesta. Tekstinkäsittelyssä loppuvuoden painopistealueena on uusien jäsenkuntaasiakkaiden Nurmijärven ja Vantaan saneluprosessien kehittäminen sekä muutoksiin valmistautuminen. Talous- ja henkilöstöpalveluiden Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän toiminnallisuuksia on Harpin käyttöönotosta lähtien kehitetty palveluprosessien sujuvoittamiseksi. Joulukuussa talouspalveluiden keskeisenä prioriteettina on valmistautua ensimmäiseen tilinpäätökseen uudella järjestelmällä. Vastaavasti henkilöstöpalvelut valmistautuvat organisaatiomuutosten toteuttamiseen HRjärjestelmissä mm. työjonoja purkamalla ennen organisaatiomuutoksien aiheuttamaa lisätyötä. HUS-Servisissä ja HYKS:n Vatsakeskuksessa valmistellaan lähiviikkojen aikana osastonsihteeripalveluhanketta. Pilottihankkeella pyritään tehostamaan sairaanhoitoyksiköiden sihteeriresurssien käyttöä. Osastonsihteeripalvelun aloittamisen ohella jatketaan aktiivista jäsenkuntayhteistyön laajentamismahdollisuuksien kartoittamista.