Kuukausiraportti 9/ (10) HUS-Servis Tunnusluvut
|
|
- Sami Karvonen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kuukausiraportti 9/ (10) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2015 ja 2016 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2016 laskettuna 2015 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2016] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2015/oikaistut tuotannon kulut 2015] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti, b) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2015 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla. ***** Kokonaistuottavuus- ja normaalisanelutunnusluvut ovat laskettu 1-3/2016 ajalta, koska raportointijärjestelmien tiedot olivat puutteelliset huhti-elokuun osalta ja luotettavaa aineistoa ei pystytty muodostamaan.
2 Kuukausiraportti 9/ (10) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely
3 Kuukausiraportti 9/ (10) Laskutus asiakkaittain Asiakaskohtaisen laskutuksen olennaisimmat muutokset edellisvuoteen ja talousarvioon nähden Tammi-syyskuun palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa ja ylitti talousarvion noin euroa. Vertailuvuoden elokuussa kirjattu noin euron tuloksen tasaus oikaistuna toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta noin euroa. Palvelulaskutuksen kasvun merkittävimpänä tekijänä edellisvuoteen ja talousarvioon verrattuna ovat luentosalien vuokraveloitukset noin euroa, jotka siirtyivät HUS-Tilakeskukselta HUS- Servisin ylläpidettäviksi. HYKS-sairaanhoitoalueen palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa ja ylitti talousarvion noin euroa. Hyvinkään sairaanhoitoalueen palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa ja ylitti talousarvion noin euroa. Lohjan sairaanhoitoalueen palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa uusien päivystystoimintojen myötä, mutta tästä huolimatta palvelulaskutus jäi euroa alle talousarvion. Lohjan sairaanhoitoalueen talousarvio tehtiin suuremmilla volyymimuutosodotuksilla kuin mitä kumulatiivinen toteuma on kuluvan vuoden aikana ollut. Porvoon sairaanhoitoalueen palvelulaskutus jäi euroa alle edellisen vuoden toteuman ja euroa alle talousarvion. Päivystystoimintojen laajentuminen ei ole näkynyt tekstinkäsittelyn saneluiden määrän kasvussa odotetussa määrin. Henkilöstöpalveluissa rekrytointi- ja koulutuspalvelujen volyymit ovat olleet sekä odotettua että edellisvuotta matalammat. Asiointipalveluissa potilasasiakirjapalveluiden palvelulaskutus on laskenut noin euroa edellisvuoteen verrattuna, mutta tämä potilasasiakirjojen volyymin lasku oli ennustettu jo talousarviossa. Muiden yksiköiden kohdalla ei laskutusvolyymeissä ja palvelutilauksissa ollut merkittäviä poikkeamia edellisvuoteen ja talousarvioon nähden. Tukipalveluyksiköiden palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa ja ylitti talousarvion noin euroa. Vertailuvuoden elokuussa kirjattu noin euron tuloksen tasaus oikaistuna tukipalveluyksiköiden palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa.
4 Kuukausiraportti 9/ (10) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat sekä kehitystoimenpiteet Syyskuun kumulatiiviset toimintatuotot olivat noin euroa talousarviota ja noin euroa edellisvuotta suuremmat. Vertailuvuoden elokuussa kirjattu noin euron tuloksentasaus oikaistuna toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta noin euroa. Tekstinkäsittelypalveluluiden volyymit olivat hieman odotuksia suurempia asiakkaan odotettua suurempien tilausmäärien vuoksi, mikä on kasvattanut tekstinkäsittelyn laskutusta noin euroa edellisvuotta ja noin euroa talousarviota suuremmaksi. Syyskuun Uranuspotilastietojärjestelmäpäivitys aiheutti tekstinkäsittelyjärjestelmään käyttökatkon, joka näkyi käsittelyaikojen hetkellisenä notkahduksena, työjonojen pituutena sekä ylitöiden määränä. Asiointipalveluiden palvelulaskutus oli noin euroa edellisvuotta ja euroa talousarviota suurempi. Asiointipalveluiden palvelulaskutuksen kasvu oli seurausta aula- ja potilaskuljetuspalveluiden volyymien kasvusta sekä luentosalien ylläpidon siirtymisestä HUS- Tilakeskuksesta HUS-Servisiin. Potilasasiakirjapalveluiden laskutus putosi viime vuodesta
5 Kuukausiraportti 9/ (10) euroa sähköisen XDS-potilasarkistoratkaisun ja arkistojen keskittämisen myötä. Potilasarkiston palvelulaskutus on pudonnut huomattavasti alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin elo-syyskuun aikana, kun ensimmäiset sairaalat ottivat käyttöön keskitetyn Konalan potilasarkiston. Henkilöstöpalveluiden palvelulaskutus oli noin euroa talousarviota ja noin euroa edellisvuotta suurempi. Suoritemäärät ovat alkuvuoden Harppi-ongelmien jälkeen kasvaneet erityisesti palkanlaskennassa ja syyskuu oli suoritemääriltään koko vuoden vilkkain kuukausi palkanlaskennassa. Kuluvan vuoden aikana talous- ja henkilöstöpalveluiden palvelutuotantoa ovat häirinneet Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän käyttökatkot sekä toiminnalliset puutteet, jotka ovat aiheuttaneet hetkittäisiä palvelukatkoksia sekä ovat lisänneet henkilöstöresurssien tarvetta. Järjestelmäteknisistä haasteista ja käyttökatkoista huolimatta talous- ja henkilöstöpalveluissa on palvelulupaus pystytty pääsääntöisesti toteuttamaan. Toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion noin euroa ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla henkilöstökuluilla ja palveluostoilla. Edelliseen vuoteen nähden toimintakulut nousivat noin euroa. Edelliseen vuoteen nähden toimintakulujen nousua selittävät palveluostot, jotka nousivat edellisestä vuodesta noin euroa ja tämä oli valtaosin seurausta HUS-Tietohallinnon perimien järjestelmäveloitusten kasvusta Harppi-järjestelmän käyttöönoton myötä. Toinen merkittävä erä oli muiden toimintakulujen nousu noin euroa, jota selittää luentosalien vuokrat, jotka siirtyivät HUS-Servisin hallinoitavaksi HUS-Tilakeskukselta. Lisäksi elokuun aikana kirjautui kustannuksia myös potilasarkistojen muutoista, mikä tulee näkymään myös loppuvuoden muina kuukausina. Muiden toimintakulujen kasvua selittää osin myös perintäkustannusten nousu perintälain muutoksen ja perintätoimiston vaihdoksen myötä. Henkilöstökustannukset kuitenkin laskivat noin euroa edellisestä vuodesta erityisesti tekstinkäsittelyn ja henkilöstöpalveluiden henkilömäärän vähennysten myötä. Henkilöstökustannukset laskivat voimakkaimmin tekstinkäsittelypalveluissa. Myös asiointipalveluiden potilasarkistoissa henkilöstöresurssien käyttö laski arkistojen sopeutuksen myötä, mutta odotettua hitaammassa tahdissa, koska XDS-potilasarkiston ja keskitetyn arkistotilan käyttöönottoaikataulut ovat venyneet alkuperäisestä aikataulusta. Servisin syyskuun kumulatiivinen tulos oli euroa ylijäämäinen, mikä on noin euroa budjetoitua tulosta suurempi. Syyskuun kumulatiivinen tulos kasvoi myös edellisestä vuodesta euroa. Syyskuun vertailukelpoinen tulos kuitenkin heikkeni edellisen vuoden tuloksesta noin euroa, kun vuoden 2015 tuloksesta oikaistaan tuloksen tasauksen vaikutus pois. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen tulokseen nähden tuloksen heikkenemistä selittää kustannustason nousu Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä sekä potilasarkiston palvelulaskutuksen odotettua suurempi lasku. Loppuvuonna ylijäämän kehitystä tulee hillitsemään Harpin vaatimat lisäresursoinnit, potilasarkiston muuttokustannukset sekä perintäkustannusten nousu. Koko vuoden tuloksen odotetaan olevan noin 1,5 milj. euroa ylijäämäinen. Palvelualueittain tarkasteltuna suurimpaan tulokseen syyskuussa ylsi henkilöstöpalvelut, jossa alkuvuoden kumulatiivinen tappio kääntyi euron ylijäämäksi kesä- ja syyskuukausien aikana. Harpin käyttöönoton myötä alkuvuoden alhaiset suoritemäärät kasvoivat kesä- ja syyskuukausien aikana ja henkilöstökustannukset jäivät noin euroa sekä talousarviota että edellisvuotta alhaisemmaksi. Tekstinkäsittelyn kumulatiivinen tulos oli noin euroa, mikä oli seurausta odotettua suuremmasta kysynnästä sekä tiukasta henkilöresursoinnista. Asiointipalveluiden euron kumulatiivisen tuloksen ylijäämä oli seurausta aula-, potilaskuljetus- ja puhelinpalveluiden ylijäämästä, mutta tuloksen supistuminen loppuvuoden aikana
6 Kuukausiraportti 9/ (10) on odotettavaa arkistojen keskittämisen aiheuttamien muuttokustannusten sekä odotettua nopeammin laskevan potilasarkistolaskutuksen seurauksena. Talouspalveluiden kumulatiivinen tulos jäi noin euroa tappiolle, mikä oli seurausta odotettua matalammista suoritemääristä ja Harppi-hankkeen aiheuttamista kustannuksista. HUS-Servisin henkilötyön tuottavuuden kumulatiivinen kehitys oli elokuussa +4,2 %. Henkilötyön tuottavuus kääntyi kevät- ja kesäkuukausien aikana positiiviseksi erityisesti tekstinkäsittelyn henkilöresurssien tehokkaan käytön myötä. Myös asiointipalveluiden tuottavuuskehitys on hieman kohentunut kevään aikana erityisesti potilaskuljetuksen ansiosta. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottavuuskehitystä on häirinnyt Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän puutteet suunnitelluissa toiminnallisuuksissa, mikä on lisännyt prosessien resurssitarvetta läpi koko vuoden ja resursseja joudutaan lisäämään myös loppuvuoden aikana. Poikkeuksena on kuitenkin ollut henkilöstöpalvelun palkanlaskentaprosessi, joka toimii vanhalla Titania-alustalla Harpin sijaan. Palkanlaskennan tuottavuus kehittyi positiivisesti kesäkuukausien aikana haasteelliseen alkuvuoteen verrattuna. Kokonaistuottavuus- ja normaalisanelutunnusluvut on laskettu 1-3/2016 ajalta, koska raportointijärjestelmien tiedot olivat puutteelliset huhti-syyskuun osalta ja luotettavaa aineistoa ei pystytty muodostamaan. Kokonaistuottavuustunnusluvut raportoidaan lokakuun raportoinnin yhteydessä. Hinnanmuutos on tällä hetkellä +0,65 %, mikä vastaa talousarviotasoa.
7 Kuukausiraportti 9/ (10) Henkilöstö Henkilötyövuosien muutokset ja tulevaisuuden toimenpiteet HUS-Servisin henkilötyövuodet olivat -1,6 % talousarvion ja -2,4 % edellisen vuoden tason alapuolella. Talousarvioon nähden henkilötyövuosien käyttö ylittyi asiointipalveluissa, koska XDSpotilasarkiston ja keskitetyn arkistotilan käyttöönottoaikataulut ovat venyneet alkuperäisistä aikatauluista. Talousarvioon nähden henkilötyövuodet tulevat todennäköisesti kasvamaan lisää lähikuukausien aikana Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyön vaatiman lisäresursoinnin vuoksi. Harpin toiminnallisuuksien puutteet ja kehitystyö lisäsivät merkittävästi manuaalisen työn määrää jo kevään käyttöönoton yhteydessä talous- ja henkilöstöpalveluiden volyymiprosesseissa. Kesäkuukausien aikana tämä alkoi heijastumaan koko liikelaitoksen HTV-kehitykseen. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilömäärään on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Henkilötyövuosien käyttö laski koko liikelaitoksessa noin 7 HTV edellisestä vuodesta tekstinkäsittelyn ja henkilöstöpalveluiden henkilömäärän vähennysten myötä. Erityisesti tekstinkäsittelyn henkilötyön tuottavuus on noussut merkittävästi edellisestä vuodesta toiminnanohjauksen ja lean-hankkeiden myötä. Henkilöstöpalveluiden henkilötyövuosien vähentyminen on seurausta useista lean-hankkeista, jotka ovat suoraviivaistaneet ja tehostaneet prosesseja. Myös asiointipalveluiden potilasarkistoissa henkilöstöresurssien käyttö laski arkistojen sopeutuksen myötä, mutta sopeutusvauhti jäi talousarvioennustetta heikommaksi, koska XDSpotilasarkiston ja keskitetyn arkistotilan käyttöönottoaikataulut ovat venyneet alkuperäisestä aikataulusta. Kokonaisuudessaan henkilöstökustannukset ovat laskeneet edelliseen vuoteen nähden noin -2,1 %. Henkilötyövuodet laskivat edelliseen vuoteen nähden noin -2,4 %, joten henkilötyövuoden hinta kasvoi edellisestä vuodesta noin +0,4 %. Vielä tammi-elokuussa HTV-hinta laski edelliseen vuoteen nähden, mutta syyskuussa henkilötyövuoden hinta kääntyi kasvuun edelliseen vuoteen nähden. Henkilötyövuoden hintaa on kasvattanut mm. Harpin ja potilasarkiston vaatimat kehitystyöt. Henkilötyövuoden hinnan maltillista kehitystä voidaan pitää erityisen merkittävänä, koska Servisiin kohdistui toimistotyöntekijöiden KVTES:n mukainen 2000 euron minimipalkkakorotus ja jaksotyön tasoittumisjaksojen muuttuminen kuudesta viikosta kolmeen viikkoon.
8 Kuukausiraportti 9/ (10) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Syyskuun kumulatiiviset toimintatuotot olivat noin euroa talousarviota suuremmat. Asiointipalveluissa XDS-sähköisen potilasarkiston käyttöönottoa laajennetaan, vanhojen paperiarkistojen muutto jatkuu ja neljä arkistoa on jo muuttanut uuteen Konalan keskitettyyn arkistoon. Talous- ja henkilöstöpalveluiden keskeisenä prioriteettina on Harppitoiminnanohjausjärjestelmän toiminnallisuuksien kehittäminen loppuvuoden aikana. Tekstinkäsittelyssä keskitytään saneluprosessin lean-tehostamiseen, uusien jäsenkuntaasiakkaiden prosessien kehittämiseen sekä puheentunnistushankkeen valmisteluun. Palvelutuotanto ja palvelulaskutus Syyskuun kumulatiiviset toimintatuotot olivat noin euroa talousarviota ja noin euroa edellisvuotta suuremmat. Vertailuvuoden elokuussa kirjattu noin euron tuloksentasaus oikaistuna toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta noin euroa. Tekstinkäsittelypalveluiden volyymit olivat hieman odotuksia suurempia asiakkaan odotettua suurempien tilausmäärien vuoksi. Asiointipalveluiden palvelulaskutus oli noin euroa edellisvuotta ja euroa talousarviota suurempi. Asiointipalveluiden palvelulaskutuksen kasvu oli seurausta aula- ja potilaskuljetuspalveluiden volyymien kasvusta sekä luentosalien ylläpidon siirtymisestä HUS-Tilakeskuksesta HUS-Servisiin. Potilasasiakirjapalveluiden laskutus putosi viime vuodesta euroa sähköisen XDS-potilasarkistoratkaisun ja arkistojen keskittämisen myötä. Henkilöstöpalveluiden palvelulaskutus oli noin euroa talousarviota ja noin euroa edellisvuotta suurempi. Suoritemäärät ovat alkuvuoden Harppi-ongelmien jälkeen kasvaneet ja syyskuu oli palkkapalveluissa vuoden vilkkain kuukausi. Kuluvan vuoden aikana talous- ja henkilöstöpalveluiden palvelutuotantoa ovat häirinneet Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän käyttökatkot sekä toiminnalliset puutteet, jotka ovat aiheuttaneet hetkittäisiä palvelukatkoksia sekä ovat lisänneet henkilöstöresurssien tarvetta. Järjestelmäteknisistä haasteista ja käyttökatkoista huolimatta palvelulupaus on pystytty pääsääntöisesti toteuttamaan jokaisella palvelualueella. Toimintakulut Toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion noin euroa ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla henkilöstökuluilla ja palveluostoilla. Edelliseen vuoteen nähden toimintakulut nousivat noin euroa. Edelliseen vuoteen nähden toimintakulujen nousua selittävät palveluostot, jotka nousivat edellisestä vuodesta noin euroa ja tämä oli valtaosin seurausta HUS-Tietohallinnon perimien järjestelmäveloitusten kasvusta Harppi-järjestelmän käyttöönoton myötä. Toinen merkittävä erä oli muiden toimintakulujen nousu noin euroa, jota selittää luentosalien vuokrat, jotka siirtyivät HUS-Servisin hallinoitavaksi HUS-Tilakeskukselta. Lisäksi elo-syyskuun aikana kirjautui kustannuksia myös potilasarkistojen muutoista, mikä tulee näkymään myös loppuvuoden muina kuukausina. Muiden toimintakulujen kasvua selittää osin myös perintäkustannusten nousu perintälain muutoksen ja perintätoimiston vaihdoksen myötä. Henkilöstökustannukset kuitenkin laskivat noin euroa edellisestä vuodesta erityisesti tekstinkäsittelyn ja henkilöstöpalveluiden
9 Kuukausiraportti 9/ (10) henkilömäärän vähennysten myötä. Tulos ja ennuste Servisin syyskuun kumulatiivinen tulos oli euroa ylijäämäinen, mikä on noin euroa budjetoitua tulosta suurempi. Syyskuun tulos kasvoi myös edellisestä vuodesta euroa. Syyskuun vertailukelpoinen tulos kuitenkin heikkeni edellisen vuoden tuloksesta noin euroa, kun vuoden 2015 tuloksesta oikaistaan tuloksen tasauksen vaikutus pois. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen tulokseen nähden tuloksen heikkenemistä selittää kustannustason nousu Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä sekä potilasarkiston palvelulaskutuksen odotettua suurempi lasku. Loppuvuonna ylijäämän kehitystä tulee hillitsemään Harpin vaatimat lisäresursoinnit, potilasarkiston muuttokustannukset, perintäkustannusten nousu sekä puheentunnistushankkeen aloitus. Koko vuoden tuloksen odotetaan olevan noin 1,5 milj. euroa ylijäämäinen. Tuottavuus HUS-Servisin henkilötyön tuottavuuden kumulatiivinen kehitys oli elokuussa +4,2 %. Henkilötyön tuottavuus kääntyi kevät- ja kesäkuukausien aikana positiiviseksi erityisesti tekstinkäsittelyn henkilöresurssien tehokkaan käytön myötä. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottavuuskehitystä on häirinnyt Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän puutteet suunnitelluissa toiminnallisuuksissa, mikä on lisännyt prosessien resurssitarvetta läpi koko vuoden ja resursseja joudutaan lisäämään myös loppuvuoden aikana. Hinnanmuutos on tällä hetkellä +0,65 %, mikä vastaa talousarviotasoa. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Asiointipalveluissa paperisten potilasarkistojen alasajo ja XDS-sähköisen potilasarkiston laajentaminen jatkuu. Syyskuussa Konalan keskitettyyn arkistoon oli muutettu neljä ensimmäistä arkistoa ja lokakuussa jatkuu Meilahden arkistojen muutto. Yhden arkiston muuttokustannukset vaihtelevat noin euroon ja muuttavien arkistojen lukumäärä on noin kymmenen. Muuttoprojekti tulee aiheuttamaan merkittävän kustannuspaineen loppuvuodelle, mutta keskitetty arkistoratkaisu tulee mahdollistamaan arkiston tuottavuuden kehittämisen useiksi vuosiksi eteenpäin sähköisen arkistoinnin lisääntyessä. Vuotuiset vuokrasäästöt tulevat olemaan noin euroa ja lisäksi keskitetty arkistoratkaisu mahdollistaa henkilökunnan määrän vähentämisen noin puoleen. Jo nyt potilasarkiston palvelulaskutus on pudonnut noin euroa edellisestä vuodesta. Muuttoaikataulut ja XDS-ratkaisun levitys on kuitenkin myöhässä ja aikataulut ovat venyneet ensivuoden puolelle. Tekstinkäsittelyssä loppuvuoden painopistealueena on uusien jäsenkunta-asiakkaiden Nurmijärven ja Vantaan saneluprosessien kehittäminen sekä muutoksiin valmistautuminen. Puheentunnistus on lähivuosien kärkihanke HUS-Servisissä. Tavoitteena on keskittyä seuraavan kolmen vuoden aikana oppivan sanelumoottorin sanaston laajentamiseen sekä tausta- ja edustapuheentunnistusratkaisun kehittämiseen. Onnistuessaan projekti mahdollistaa sanelupurun kustannustason pudottamisen noin 30 % neljännen käyttöönottovuoden jälkeen. Puheentunnistuksen ohella tekstinkäsittelyssä keskitytään loppuvuoden aikana
10 Kuukausiraportti 9/ (10) saneluprosessin tehostamiseen lean-menetelmillä. Talous- ja henkilöstöpalveluiden Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän haasteet jatkuivat kesäja syyskuukausien aikana. Useiden prosessien manuaalinen työn määrä on pysynyt edelleen varsin korkeana. Kaikkia suunniteltuja toiminnallisuuksia ei saatu käyttöön ja käyttöönotto tapahtui soveltuvin osin, mikä heijastuu manuaalisen työn kasvuna. Näiden toiminnallisuuksien kehittämistä tullaan jatkamaan sekä loppuvuonna 2016 että läpi vuoden Palvelutuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi sekä palveluhäiriöiden minimoimiseksi henkilöstöresursseja joudutaan lisäämään myös tulevien kuukausien aikana. Näiden seikkojen vuoksi kustannuskehitys tulee olemaan epäedullinen verrattuna edelliseen vuoteen ja tuottavuuskehitys tulee todennäköisesti jäämään vaatimattomaksi koko vuonna.
Kuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut
Kuukausiraportti 1-10/2016 1 (7) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa
LisätiedotKuukausiraportti 11/ (5) HUS-Servis Tunnusluvut
Kuukausiraportti 11/2016 1 (5) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa
LisätiedotKuukausiraportti 7/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta
Kuukausiraportti 7/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa
LisätiedotHUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 3 Osavuosikatsaus 8/ (12)
Osavuosikatsaus 8/2016 1 (12) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa
LisätiedotKuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016
Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa
LisätiedotKuukausiraportti 2/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut
Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-4/ (11) HUS-Servis Tunnusluvut
Osavuosikatsaus 1-4/2016 1 (11) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-11/2015 Vantaan kaupungin
LisätiedotTOT 1-7/2016 TA 1-7/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 TOT 1-7/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 92 458 87 158 89 285 6,1 % 3,6
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 1 (9) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 4/2016 TA 4/2016 TOT 4/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotTOT 1-11/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 TOT 1-11/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotHUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
HUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 2019 Sisältö HUS-SERVIS LIIKELAITOS... 2 1 HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Toiminnan tunnusluvut... 2 1.2 Talouden
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 TA 1/2015
HUS-Desiko liikelaitos 25.2.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2015 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1/2015 TA 1/2015 TOT 1/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV - Laskutusosuudella
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (6) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2016 1 (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-10/2016 TA 1-10/2016 TOT 1-10/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 1 (5) HUS-Desiko liikelaitos 5.6.2015. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 12.6.2015, liite 1 TA 1-4/2015
HUS-Desiko liikelaitos 5.6.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-4/2015 TA 1-4/2015 TOT 1-4/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV -
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 10/ (7) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta
HUS-Desiko liikelaitos 20.11.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 10/2015 1 (7) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-10/2015 TA 1-10/2015 TOT 1-10/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 30.1.
HUS-Desiko liikelaitos 18.12.2014 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2014 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-11/2014 TA 1-11/2014 TOT 1-11/2013 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV -
LisätiedotHALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto
HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja
LisätiedotTOT 1-8/2016 TA 1-8/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/
LisätiedotTukipalveluiden liikelaitosten johtokunta
Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 4.9.20151 KUUKAUSIRAPORTTI 7/2015 1 (6) HUS-Desiko liikelaitos 31.8.2015 Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-7/2015 TA 1-7/2015
LisätiedotHUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2018
HUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2018 Sisältö 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Toiminnan tunnusluvut... 2 1.2 Talouden tunnusluvut... 3 1.3 Sitovat tavoitteet...
LisätiedotVantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi lisäävät varaston arvoa loppuvuonna.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2016 1 (7) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-4/2016 TA 1-4/2016 TOT 1-4/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 51 592 48 503 49 004 6,4 % 5,3
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 2/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 TA 1-2/2015
HUS-Desiko liikelaitos 7.4.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2015 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-2/2015 TA 1-2/2015 TOT 1-2/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV -
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotHUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu
LisätiedotHALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104
HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 9/ (7) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta
HUS-Desiko liikelaitos 21.10.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 9/2015 1 (7) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-9/2015 TA 1-9/2015 TOT 1-9/2014 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV - Laskutusosuudella
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015
LisätiedotTukipalveluiden keskeiset muutokset
1 Tukipalveluiden keskeiset muutokset 2010-2018 2 Sisällysluettelo Liikelaitosten perustaminen ja tilaaja-tuottajamalli... 3 HUS-Desiko... 3 HUS-Ravioli... 3 HUS-Servis... 4 Tilaaja-tuottajamallia tukevista
LisätiedotHUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY
HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY 2016 HUS-SERVIS TUKEE HUS:IA JA JÄSENKUNTIA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA Kustannustehokkuus Paras julkinen palvelukeskus Palvelutaso Laatu HUS-Servis on toiminut vuodesta
LisätiedotLohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen
Lisätiedot2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun
LisätiedotHALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71
HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
LisätiedotYhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo
TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta 25.2.2015 Merja Mäkitalo PALVELUIDEN KYSYNTÄ 2012-2014 Elektiiviset lähetteet + 0,6 % vs. 2013 280 000 + 5,5 % 275 000 + 0,6 % 270 000
LisätiedotHUS-Servis liikelaitos
1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
LisätiedotESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA
VALTUUSTO 27 14.12.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALT 27 HUS/1094/2016 2016 talousarvion kuntayhtymätasoinen sitovuus Vuoden 2016 talousarvio
LisätiedotTOT 3/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm
KUUKAUSIRAPORTTI 3/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 3/2016 TA 3/2016 TOT 3/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä
KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 1 (7) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä
LisätiedotVUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto
VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua
LisätiedotKieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys
Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 41 27.09.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 41 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotPerussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.
HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 62 24.11.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 62 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotTalousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,
LisätiedotHUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA
Talous- ja konsernijaosto 22 04.05.2016 HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 TAKO 22 Tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden perusraportin luvut olivat saatavilla
LisätiedotPolikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%
LisätiedotLähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotTilinpäätösennuste 2018
Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 27.4.2018 Salla Terho 2018 Tilinpäätösennuste Yhtymä ilman liikelaitoksia Toteuma TA MTA ENN M 2017 2018 2018 2018 Jäsenkuntien maksuosuudet 603,3 599,5 606,7 606,7
LisätiedotHKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS
HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2015 HKLjk 10.11.2015 Osavuosikatsaus 1 (9) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.9.2015 Toimintaympäristö ja toiminta Kuluneen neljänneksen aikana
LisätiedotNurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin
1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien
LisätiedotHENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto
HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 52 16.06.2016 TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52 Yhteenveto Laajempi katsaus HUS-yhtymän sitovien nettokulujen kehitys on ollut myönteistä
LisätiedotPerusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.
Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin
LisätiedotHinnanmuutos-%*** 0,5 % 0,3 % 1,2 %
1.1.1 Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm* TP 2014 TA 2015 TP 2015 Poikkeama-% TP 2015 / TA 2015 Muutos-% TP 2015 / TP 2014 - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 16,6 % 2,9 % Asiointipalvelut
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotTalouskatsaus
Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.
LisätiedotHUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.
HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.fi TUOTTAVUUDEN MITTAUS DRG-pisteet / htv (tuotos / panos mittari) Tuottavuus
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014
Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste
LisätiedotToiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2.
HALLITUS 69 08.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HALL 69 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2. Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotHuhti- kesäkuun opiskelija-ateriatuki on laskuttamatta yhteensä ,70. Heinäkuu on luvuissa mukana.
KUUKAUSIKATSAUS 1-7/2016 1 (6) TOT 7/2016 TA 7/2016 TOT 7/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Tukipalveluyksikön tunnusluvut Tuotanto (euroa) Asiantuntijapalvelut 698 050 701 799 677 902-0,5 % 3,0 % Potilasateriat
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotKOHTI EDELLÄKÄVIJYYTTÄ HUS 2016 TIIVISTYVÄ YRITYSYHTEISTYÖ
KOHTI EDELLÄKÄVIJYYTTÄ HUS 2016 TIIVISTYVÄ YRITYSYHTEISTYÖ HUS-SERVIS TUKEE HUS:IA SEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA HUS:n ydintehtävä on tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia erikoissairaanhoidon palveluita
Lisätiedottalouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)
Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 07.02.2017 Sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden toteuma 2016 43/02.06.01/2017 SOTE 07.02.2017 14 Lisätiedot: talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)5056260
LisätiedotToteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.
Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin
LisätiedotRauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto
Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto 19.2.2018 Tilinpäätös 2017 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tuloksen ennakkotieto (toimialat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 12,5 milj.
LisätiedotTalousarvion toteutuminen kesäkuu 2018
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina
LisätiedotNurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla
Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla Nurmeksen kaupungille vuosi 2018 vahvan perustoiminnan ansiosta hieman odotuksia parempi. Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotPorvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 1
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (8) Porvoon sairaanhoitoalue 4.5.2016 Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 12.5.2016 Liite 1 Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian
LisätiedotKuukausiraportti 7/2017. Taloushallinto ja suunnittelu -yksikkö
Kuukausiraportti 7/217 Taloushallinto ja suunnittelu -yksikkö Tammi-heinäkuu 217 17.8.217 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum.
LisätiedotTalousarvion toteutuminen kesäkuu 2019
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 270 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2019 Asianro 62/02.02.02/2019 Talousasiantuntija Ari Mäkinen: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain kesäkuun
LisätiedotLänsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-syyskuu 2015 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli syyskuun lopulla 1 346, mikä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, mutta
LisätiedotKHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.
Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013
12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.
Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä
LisätiedotLyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
LisätiedotTammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä
Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot
Lisätiedot*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO
Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta
Lisätiedot