KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 30.1.

Transkriptio

1 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-11/2014 TA 1-11/2014 TOT 1-11/2013 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 2,0 % 2,5 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,5 % -8,8 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut ,8 % 50,4 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät ,1 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ,3 % 0,9 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa ,5 % 6,9 % Välinehuollon erikseen tilattavat palvelut ,9 % 84,5 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 2,0 % hintaero 0,3 % Hinnanmuutos-% -0,3 % -0,6 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko 0,9 % 2,0 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko 1,2 % 2,0 % Palvelualuekohtaiset tuottavuusmittarit: Laitoshuollon kokonaistuottavuus 0,9 % 1,6 % Välinehuollon kokonaistuottavuus 0,8 % 3,0 % Laitoshuollon työn tuottavuus 1,3 % 1,6 % Välinehuollon työn tuottavuus 0,9 % 3,0 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,7 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,3 % 1,0 % Henkilötyövuodet ,4 % 0,7 % Henkilötyövuoden hinta ,3 % 0,8 % Sairauspoissaolot / hlö 19,6 18,0 18,1 8,9 % 8,3 %

2 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely HUS-DESIKO LIIKELAITOS Marraskuu 2014 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI Eur Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 1-100,0 % 0 0 0,0 % 1-100,0 % -100,0 % Muut myyntitulot ,3 % ,5 % ,7 % ,4 % 2,7 % Erityisvaltionosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot ,3 % ,4 % ,7 % ,4 % 2,7 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,0 % ,4 % ,0 % ,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot 0 0 0,0 % 0-100,0 % 0 0 0,0 % 0-100,0 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä ,4 % ,6 % ,8 % ,5 % 2,6 % josta konserniyksiköiltä ,8 % ,8 % ,8 % ,2 % 1,4 % Palkat ja palkkiot ,8 % ,1 % ,0 % ,0 % 3,0 % Henkilöstösivukulut ,1 % ,1 % ,2 % ,3 % 7,7 % Henkilöstökulut ,1 % ,5 % ,0 % ,8 % 3,9 % Palveluiden ostot yhteensä ,3 % ,9 % ,0 % ,7 % -6,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,4 % ,8 % ,1 % ,9 % -10,2 % Avustukset 0 0 0,0 % 0-100,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,9 % ,1 % ,6 % ,3 % 1,6 % Toimintakulut yhteensä ,6 % ,1 % ,5 % ,1 % 2,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % ,1 % ,4 % ,1 % 30,0 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,3 % ,0 % ,3 % ,0 % 2,7 % Toimintakate poistojen jälkeen ,2 % ,0 % ,9 % ,7 % -18,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,7 % 64-0,1 % ,5 % 69-1,7 % -4,1 % Tilikauden tulos ,7 % ,4 % ,4 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,8 % ,8 % ,8 % ,2 % 1,4 % Ulkoiset ,2 % ,7 % ,9 % ,8 % 33,2 % Toimintatuotot yhteensä Sisäiset, % toimintatuotoista 95 % 95 % 96 % 95 % 95 % 96 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 5 % 5 % 4 % 5 % 5 % 4 %

3 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-11/2014 Kum. TOT 1-11/2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ja erikseen tilattavat palvelut 270 0,4 % ,2 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 198 0,3 % ,9 % Välinehuollon palvelut asiakasyksiköissä 212 0,3 % -68-0,1 % Välinehuollon palvelut välinehuoltokeskuksissa 851 1,3 % 651 1,0 % Muut tuotot ja avustukset 16 0,0 % -6 0,0 % Toteuma 1-11/ ,4 % ,6 % Kum. TA 1-11/2014 Kum. TOT 1-11/2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut ,9 % 785 1,3 % Palvelujen ostot, lisääntynyt laitoshuollon alihankinta ja välinehuollon 867 1,4 % 454 0,7 % huoltokustannukset Aineet ja tarvikkeet 56 0,1 % 11 0,0 % Muut toimintakulut, vuokrat 22 0,0 % 50 0,1 % Poistot ,2 % -54-0,1 % Toteuma 1-11/ ,3 % ,0 % HUS-Desikon toimintakulut ja poistot ovat lähes kausibudjetin mukaiset (+0,3 %). Henkilöstökulut alittivat kausibudjetin euroa (-1,1 %). Toimintakulujen ylitykset kohdistuvat ostopalveluihin. Laitoshuollossa ostopalveluiden ylitykset johtuvat alihankintapalveluiden lisääntymisestä. Välinehuollossa laitteiden huolto- ja kunnossapitokustannukset ovat kasvaneet viime vuodesta merkittävästi. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 2,4 % ja kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 2,6 %. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 2,8 % ja kasvoivat edellisestä vuodesta 1,8 %. Ulkoisten asiakkaiden ostot kasvoivat edellisestä vuodesta merkittävästi +20,7 %. HUS-Desikon toimintatuottojen ylitykset kohdistuvat pääosin välinehuoltoon. Välinehuoltokeskuksissa palveluntuotanto on kasvanut noin 7 %. Sen sijaan laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä alittivat hieman palvelusuunnitelman johtuen asiakkaiden tekemistä palveluvähennyksistä. Hoitotakuuluontoiseen työhön ja kertaluontoisiin tuntityönä tehtäviin palveluihin tuotettiin laitos- ja välinehuoltopalveluja yhteensä noin euroa. Tämä selittää pääosin sisäisten asiakkaiden palveluostojen ylitykset.

4 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) Henkilöstö Kum. TA 1-11/2014 Kum. TOT 1-11/2013 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstöprosessien kehitys ja työn tuottavuuden kasvu ,0 0,7 % Toteuma 1-11/ ,4 % ,7 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Toimintatuotot ja palvelutuotanto HUS-Desikon palvelutuotanto on lisääntynyt selvästi eniten välinehuoltokeskuspalveluissa (+ 7 %). Uusien jäsenkunta-asiakkaiden suun terveydenhuollon ja perusterveydenhuollon välineiden huolto on siirtynyt HUS-Desikon tehtäväksi. Laitoshuollon asiakasyksiköiden ruokahuollon avustavien tehtävien kumulatiiviset toteumamäärät ovat 5,1 % yli talousarvion. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulujen kasvu on edellisten vuosien tapaan maltillista suhteessa palvelumäärien kasvuun, sillä toimintakulut ja poistot kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 2,0 %. Tuottavuus Liikelaitoksen kokonaistuottavuus kasvoi 0,9 %. Elinkaarensa loppuvaiheessa olevien laitteiden käyttöaste on noussut, mikä näkyy myös koneiden huoltokustannuksien kasvuna. Välinehuollon konekannan asteittainen uusiminen ja välinehuollon järjestäminen uudelleen on ajankohtaista. Asiakasyksiköissä tuottavuustyötä tehdään pitkäjänteisesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa. HUS-Desikon laitoshuollossa tuottavuuskehitys eroaa eri vastuuyksiköissä. Loppuvuodesta tuottavuuseroja kavennetaan vielä vastuuyksiköiden vertaisarvioinneilla ja siirtämällä jo havaittuja tehokkaita toimintatapoja alhaisemman tuottavuuden vastuuyksiköihin. Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä on suunniteltua alhaisempi ja määrä on kasvanut vain maltillisesti lisääntyneestä palvelutuotannosta huolimatta. Tulos Marraskuun tulos oli euroa ylijäämäinen (TA = euroa). Liikelaitoksen

5 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) kumulatiivinen tulos oli euroa ylijäämäinen (TA = euroa). Tulos on suunniteltua parempi lisääntyneen palvelutuotannon sekä hyvän kuluhallinnan vuoksi. Ulkoisen myynnin kasvu (+20,7 %) selittää osaltaan hyvää tuloskehitystä. Toimintakauden näkymät HUS-Desikon tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan ylijäämäinen euroa. Toimintakulujen ennakoidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti ja henkilöstökulujen ennakoidaan hieman alittuvan (-1,0 %). Välinehuoltokeskusten koneiden kapasiteetin käyttöaste on selvästi parantunut uusien asiakkaiden välineistön huollon myötä. Meilahden vaunupesukoneen hankinta ei etene aikataulussa, vaan hankinta ajoittuu suunnitellusta poiketen vuoden 2015 alkupuoliskolla. Kuntayhteistyötä edelleen lisäämällä tavoitellaan synergia- ja tuottavuushyötyjä niin laitos- kuin välinehuollossa. Helsingin kaupungin kanssa on valmisteltu välinehuoltopalvelun pilotointia Meilahden alueella ja laitoshuollon selvitystyö on käynnissä. Espoon sairaalaan laitoshuoltopalvelut siirtyvät HUS-Desikon tuottamaksi vuonna Erva välinehuollon järjestämissuunnitelman mukaisesti edetään suunnitelmakaudella ja vuonna 2015 laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Hoistologistikkohanke on edennyt tavoitteen mukaisesti ja avaintavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Tornisairaalan käyttöönotto etenee suunnitelmallisesti ja sairaalasänkyjen huoltoprosessia sekä laitoshuoltopalvelujen toimintamallia viimeistellään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Sisäisten asiakkaiden ostoja seurataan ja ryhdytään tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. HUS-Desikon toimintakuluissa ei tässä vaiheessa ole kokonaisuutena merkittäviä poikkeamia suhteessa talousarvioon, jotka vaatisivat toimenpiteitä. Koneiden huoltokustannuksia pyritään loppuvuodesta laskemaan uusimalla hallitusti konekantaa. Tuottavuustavoitteen saavuttamiseksi on tarkasteltu ja vertailtu vastuuyksiköiden tuottavuuseroja ja niihin johtavia syitä.

6 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (4) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-11/2014 TA 1-11/2014 TOT 1-11/2013 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet ,9 % 3,6 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut ,0 % 7,9 % Tavarankuljetukset ,7 % 2,1 % Sairaankuljetukset ,4 % 9,9 % Palvelut yhteensä ,2 % 3,9 % Tuottavuustavoite +2,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv ,6 % 1,3 % Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) ,1 % 2,1 % Varastojen palveluaste % 97,40 % 98,00 % 97,20 % Varastojen palautusrivi % 0,56 % 0,64 % 0,64 % Varastojen kiertonopeus 8,90 7,50 7,90 18,7 % 12,7 % Varastojen arvo 1000 eur ,0 % -6,0 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 29,17 % 32,10 % 32,10 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,4 % 1,7 % Henkilötyövuodet ,6 % 1,8 % Henkilötyövuoden hinta ,5 % 1,5 %

7 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (4) HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS Marraskuu 2014 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI Eur Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot ,0 % 2 386,1 % 0 0 0,0 % 2-100,0 % -100,0 % Muut myyntitulot ,2 % ,9 % ,0 % ,1 % -4,6 % Erityisvaltionosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot ,2 % ,9 % ,0 % ,1 % -4,6 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 1 0 0,0 % 5-87,1 % 1 0 0,0 % 6-83,8 % -100,0 % Muut toimintatuotot 2 0 0,0 % 6-66,7 % 2 0 0,0 % 6-66,6 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä ,2 % ,9 % ,0 % ,1 % -4,6 % josta konserniyksiköiltä ,4 % ,1 % ,8 % ,2 % -5,2 % Palkat ja palkkiot ,5 % ,6 % ,1 % ,0 % 5,1 % Henkilöstösivukulut ,2 % ,5 % ,0 % ,9 % 12,5 % Henkilöstökulut ,9 % ,2 % ,7 % ,7 % 6,6 % Palveluiden ostot yhteensä ,9 % ,4 % ,4 % ,6 % 2,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,8 % ,7 % ,8 % ,2 % -5,2 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,7 % ,8 % ,0 % ,4 % -29,4 % Toimintakulut yhteensä ,3 % ,8 % ,0 % ,1 % -4,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % ,7 % ,0 % ,4 % -33,1 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,3 % ,7 % ,0 % ,1 % -4,6 % Toimintakate poistojen jälkeen ,7 % ,2 % ,3 % ,1 % -13,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,5 % 148-2,6 % ,5 % ,0 % -10,6 % Tilikauden tulos ,0 % ,8 % ,7 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,4 % ,1 % ,8 % ,2 % -5,2 % Ulkoiset ,7 % ,0 % ,3 % ,2 % 3,5 % Toimintatuotot yhteensä Sisäiset, % toimintatuotoista 92 % 92 % 93 % 92 % 92 % 93 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 8 % 8 % 7 % 8 % 8 % 7 %

8 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (4) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-11/2014 Kum. TOT 1-11/2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Ulkoinen myynti 826 0,6 % ,0 % Sisäisten palvelujen kysynnän kasvun myötä kasvanut sisäinen myynti ,6 % ,9 % Tuet ja avustukset 1-4 0,0 % Muut toimintatuotot 2-4 Toteuma 1-11/ ,2 % ,9 % Kum. TA 1-11/2014 Kum. TOT 1-11/2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Välitettävät hoitotarvikkeet, toiminnan volyymim ,3 % ,2 % Välitettyjen sairaankuljetusten ostot 257 0,2 % 644 0,5 % Muut toimintakulut 70 0,1 % ,1 % Poistot 20 0,0 % -71-0,1 % Henkilöstökulut ,2 % 311 0,2 % Toteuma 1-11/ ,3 % ,7 % Uudet jäsenkunta-asiakkaat nostavat liikelaitoksen toimintatuottoja ja vastaavasti asiakkaille toimitettavien hoitotarvikkeiden ostoja sekä sairaankuljetusten ostopalveluja. Henkilöstö Kum. TA 1-11/2014 Kum. TOT 1-11/2013 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 240,0 240,0 Uudet jäsenkunta-asiakkaat 4,0 1,7 % 4,0 1,7 % Toteuma 1-11/ ,0 1,7 % 244,0 1,7 % Espoon kaupungin kiireettömän sairaankuljetuksen liikkeenluovutuksen yhteydessä (6/2013) HUS-Logistiikkaan siirtyi 11 henkilöä, lisäksi Sairaankuljetuksen välityskeskuksen toiminta laajennettiin käsittämään omana toimintana 24/7 palvelun.

9 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (4) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Logistiikkakeskushanke HUS-Logistiikan uusi logistiikkakeskus valmistui aikataulun mukaisesti ja luovutettiin käyttäjälle Logistiikkakeskus aloittaa toimitukset tammikuussa 2015, jonka jälkeen Meilahden varaston muutto alkaa. HUS:n kaikkien sairaaloiden varastot on keskitetty logistiikkakeskukseen kesäkuuhun mennessä. Yhteistyö kuntien kanssa laajenee HUS-Logistiikka kilpailuttaa ja huolehtii HUS:n oman toiminnan lisäksi kahdenkymmenen Uudenmaan kunnan hankinnoista ja hoitotarvikelogistiikasta. Kumppaneina ovat kaikki muut jäsenkunnat paitsi pääkaupunkiseutu ja Kirkkonummi. Vantaan kaupunginhallitus teki päätöksen liittyä HUS-Logistiikan kumppaniksi sosiaali- ja terveystoimen tarvikehankinnoissa niin, että yhteiskilpailutukset käynnistyvät vuonna 2015 ja koko hoitotarvikelogistiikka siirtyy vuoden 2016 alusta HUS:n logistiikkakeskuksesta toimivaksi. Espoon kaupunki on tehnyt jo aikaisemmin vastaavan aiesopimuksen, joka koskee Espoon sairaalan logistiikkaa. Erva - kumppanien Carean ja Eksoten kanssa on tehty hankintayhteistyötä. Molempien sairaanhoitopiirien hallitukset ovat toukokuussa tehneet päätöksen käyttää HUS:a (HUS-Logistiikka) yhteishankintayksikkönään. Tarvikelogistiikka yhteistyöstä sovitaan erikseen vuonna Raaseporin ja Hangon kanssa on tehty sopimukset kiireettömien sairaankuljetusten hoitamisesta. Tammi-marraskuussa hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit ovat lisääntyneet 0,9 % edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Omana toimintana suoritettavien sairaan- ja invataksikuljetukset ovat vähentyneet 1,8 %. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Sisäinen palvelujenmyynti tulee ylittämään selvästi talousarvion. Turvatuotteiden käyttöönotto mm. näytteenotossa ja infuusion käytössä lisää tarvikekustannuksia. Turvatuotteiden laajempi käyttöönotto perustuu valtioneuvoston asetukseen (317/2013) pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisemiseksi. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä. HUS-Logistiikka pyrkii ammattitaitoisen kilpailuttamisen kautta saamaan säästöä asiakkailleen. Esimerkkinä kilpailutetut ortopediset endoproteesit, jotka tuottivat merkittävät säästöt HUS:lle. Hankinnan kokonaisarvo on arviolta 7 milj. euroa vuodessa ja vuosittainen säästö HUS:lle tulee olemaan n. 1,4 milj. euroa.

10 HUS-Servis Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (7) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2013 ja 2014 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2013 ja 2014 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2014 laskettuna 2013 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2014] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2013/oikaistut tuotannon kulut 2013] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti,b) vähentämällä ulkopuolinen myynti, c) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2013 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla (1,80%).

11 HUS-Servis Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (7) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely

12 HUS-Servis Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (7) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat sekä kehitystoimenpiteet Marraskuun kumulatiivinen palvelulaskutus vastasi budjetoitua tasoa ja edellisestä vuodesta palvelulaskutus kasvoi noin Palvelulaskutuksen kasvu oli seurausta tekstinkäsittelyn kasvaneesta kysynnästä, kysyntärakenteen muutoksista sekä hinnanmuutoksista. Tekstinkäsittelyn palveluveloitukset kasvoivat viime vuodesta noin 4,1 %, josta noin 0,7 % muodostui volyymin kasvusta, hinnoittelun muutoksista noin 2,6 % ja loput noin 0,8 % kysyntärakenteen muutoksista. Tekstinkäsittelyn marraskuun kumulatiiviset toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,1 milj. euroa. Tästä ylityksestä HYKS:n Medisiinisen tulosyksikön palveluostot olivat , HYKS:n Operatiivisen tulosyksikön palveluostot , Hyvinkään SHA:n ostot noin ja HYKS:n Psykiatriakeskuksen ostot noin Palvelualueittain tarkasteltuna muiden palvelualueiden palvelulaskutus jäi budjetoitua matalammaksi. Erityisesti palvelulaskutus on laskenut asiointipalveluiden potilasasiakirja-arkiston veloituksissa arkistojen sähköistämisen myötä. Potilasasiakirjaarkistojen sähköistäminen on edennyt odotettua nopeammin ja tällä muutoksella on välitön säästövaikutus myös asiakkaan kustannuksiin. Marraskuun jälkeen asiointipalveluiden laskutus on noin alle budjetoidun tason. Syys-lokakuun aikana Uranus-päivitys aiheutti kaikkiaan yli 40 tekstinkäsittelyjärjestelmän käyttökatkosta, mikä selittää poikkeamat palvelulupauksen pitävyydessä. Uranus-päivityksen jälkeen tilanne on tasaantunut myös

13 HUS-Servis Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (7) tekstinkäsittelyssä ja palvelulupaus on pystytty pitämään jokaisella palvelualueella marraskuun aikana. Toimintakulut ja poistot alittivat budjetin noin ja tästä alituksesta henkilöstökustannukset muodostivat noin Henkilöstökustannusten alittumiseen vaikutti erityisesti tekstinkäsittelyn ja henkilöstöpalveluiden tiukka henkilöstöresursointi. Lisäksi ERP-projektiin varattu työpanos ei realisoitunut alkuvuodesta odotetusti, mikä näkyi myös henkilöstökustannusten alittumisena. Palvelujen ostot ovat jääneet noin budjetoidun tason alapuolelle ja valtaosa talousarvion alituksesta koostuu talouspalveluiden perintäkustannuksista, jotka eivät realisoituneet odotetusti. Muiden toimintakulujen budjettialitus koostuu valtaosin Tekstinkäsittelyssä toimintojen keskittämisestä saavutetuista noin vuokrasäästöistä. HUS-Servisin marraskuun kumulatiivinen tulos oli , mikä on noin budjetoitua enemmän. Tulos ylitti myös viime vuoden marraskuun kumulatiivisen tuloksen noin Marraskuun kumulatiivinen tulos oli positiivinen jokaisella palvelualueella ja tämä on ollut seurausta budjetoitua tiukemmasta kulujen hallinnasta. Sekä edelliseen vuoteen että budjettiin nähden merkittävin tulosparannus oli tekstinkäsittelypalveluissa, mikä myös selittää valtaosin myös koko liikelaitoksen budjetoitua korkeamman tuloksen. Tekstinkäsittelypalveluiden tulos parani viime vuoden noin euron tappiosta noin euron ylijäämään. Tulos ylitti myös budjetin noin 1,5 milj. euroa. Tekstinkäsittelyssä palvelulaskutus ylitti budjetoidun tason noin 8,1 % ja samaan aikaan kustannukset jäivät -2,8 % budjetoitua matalammaksi. Tekstinkäsittelyn poikkeuksellisen hyvää tulosta selittää toiminnanohjauksen kehittyminen sekä tiukka henkilöstöresursointi. Loppuvuoden aikana henkilöstöresursseja lisättiin palvelulupauksen varmistamisen vuoksi, mikä hieman tasasi alkuvuoden aikana saatua ylijäämää. Toiminnoittain tarkasteltuna suurimpaan tulokseen marraskuussa ylsi henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden kumulatiivinen tulos oli noin Henkilöstöpalveluiden palvelulaskutus on pysynyt edellisvuoden tasolla ja jäi noin alle talousarvion, mutta henkilöstökustannuksia on pystytty laskemaan samaan aikaan yli 11 % talousarvioon nähden. Erityisesti palvelussuhdeasioissa henkilöstökulut ovat olleet huomattavasti budjetoitua matalammalla tasolla. Henkilöstöpalveluiden henkilöstökustannukset alittivat budjetoidun tason noin euroa, mutta toteutumattomien toiminnallisten muutosten vaikutus huomioiden henkilöstökustannukset alittivat budjetoidun tason noin Talouspalveluiden tulos oli noin ja asiointipalveluiden noin HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli marraskuussa +3,2 % ja kokonaistuottavuus +3,0 %. Tuottavuus on kehittynyt voimakkaasti alkuvuoden aikana, mutta viimeisen neljän kuukauden aikana tuottavuuden kehitys on kuitenkin hieman pudonnut alkuvuoden tasosta. Talous-, henkilöstö- ja tekstinkäsittelypalveluissa tuottavuus on kehittynyt positiivisesti läpi koko vuoden. Sen sijaan asiointipalveluissa siirtyminen sähköiseen potilasarkistoon on näkynyt suoritemäärien laskuna ja erityisesti henkilötyön tuottavuuden voimakkaana putoamisena. Asiointipalveluiden henkilöstöresursseja on sopeutettu laskevaan kysyntään kesästä alkaen ja sopeuttamistoimenpiteitä tullaan jatkamaan myös ensi vuonna.

14 HUS-Servis Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (7) Henkilöstö Henkilötyövuosien muutokset ja tulevaisuuden toimenpiteet HUS-Servisin henkilötyövuodet olivat tammi-marraskuun aikana selvästi sekä budjetoitua että edellisen vuoden tasoa matalammalla. Koko vuoden henkilötyövuodet ja henkilöstökustannukset odotetaan jäävän noin 3,5 % budjetoitua matalammalle tasolle. Talous- ja henkilöstöpalveluiden budjetoitua matalammat henkilötyövuodet selittyvät ERPprojektin viivästymisellä, jonka vuoksi alkuvuoden henkilöstökustannukset jäivät odotettua matalammalle tasolle. Tämän vuoksi projektia varten suunniteltuja rekrytointeja ei ole toteutettu suunnitellussa laajuudessa. Lisäksi henkilöstöpalveluissa henkilötyövuosia on pystytty vähentämään myös eri palveluprosesseista merkittävästi. Erityisesti palkka- ja palvelussuhdepalveluissa henkilötyöresurssien käyttö on tehostunut voimakkaasti. Tekstinkäsittelyssä henkilötyövuodet ovat olleet alkuvuoden aikana sekä edellisvuotta että budjetoitua matalammalla tasolla. Henkilötyövuosien lasku edelliseen vuoteen selittyy toiminnanohjausjärjestelmien kehittymisellä sekä henkilöstöresursoinnin keskitetyllä ohjaamisella ja tiukentamisella. Uranus-potilastietojärjestelmäpäivityksen aiheuttamat järjestelmien käyttökatkot näkyivät kasvaneina henkilöstökustannuksina loppuvuoden aikana. Lisäksi loppuvuoden aikana rekrytointiin lisää henkilöstöä palvelulupauksen turvaamiseksi.

15 HUS-Servis Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (7) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Palvelutuotanto ja palvelulaskutus HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui odotetusti tammi-marraskuun aikana. Palvelulaskutus oli talousarvion tasolla, mutta +0,8 % ( ) edellisvuotta suurempi. Palvelulaskutuksen kasvu aiheutui tekstinkäsittelyn laskutuksen kasvusta, mikä selittyy uusilla asiakkuuksilla sekä kysyntärakenne- ja hinnoittelumuutoksilla. Syys- ja lokakuun aikana Uranus-päivitys aiheutti yli 40 käyttökatkoa tekstinkäsittelyjärjestelmissä, mikä aiheutti myös hetkellisiä poikkeamia tekstinkäsittelyn palvelulupauksen pitoon. Marraskuussa tilanne kuitenkin tasaantui ja palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisessa saneluluokassa. Potilasasiakirja-arkiston sähköistäinen on edennyt odotettua nopeammin ja tämä on näkynyt palvelulaskutuksen budjetoitua nopeampana laskuna asiointipalveluissa. Toimintakulut Servisin toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion noin ja tästä alituksesta henkilöstökustannukset muodostivat noin Henkilöstökustannusten alittumiseen vaikutti erityisesti henkilöstö-, talous- ja tekstinkäsittelypalveluiden tiukka henkilöstöresursointi, joissa henkilöstökustannukset jäivät selvästi budjetoitua matalammalle tasolle. Palvelujen ostot ovat jääneet noin budjetoidun tason alapuolelle ja tämä säästö koostuu lähes kokonaan talouspalveluiden perintäkustannuksista, jotka eivät toteutuneet odotetusti. Muiden toimintakulujen budjettialitus koostuu valtaosin tekstinkäsittelyssä toimintojen keskittämisestä saavutetuista noin vuokrasäästöistä. Tulos ja ennuste Servisin marraskuun kumulatiivinen tulos oli noin , mikä on noin budjetoitua enemmän. Ylijäämä koostui budjetoitua matalammasta kustannustasosta. Tulos ylitti myös viime vuoden kumulatiivisen tuloksen noin Kustannusten ja henkilöstöresurssien tehostamisessa on onnistuttu hyvin läpi vuoden huolimatta Harppihankkeen ja Uranus-päivityksen aiheuttamista lisäresursoinneista sekä teknisistä haasteista. Koko vuoden tuloksen oletetaan olevan noin 2,0 milj. euroa talousarviota parempi. Tuottavuus Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli marraskuussa +3,2 % ja kokonaistuottavuuden kehitys noin +3,0 %. Erityisesti tekstinkäsittelyn tuottavuus on noussut voimakkaasti koko vuoden ajan, mikä on ollut suurin yksittäinen tekijä positiivisen tuottavuuskehityksen takana. Vastaavasti asiointipalveluiden tuottavuus on laskenut kuluneen vuoden aikana potilasasiakirjojen sähköistämisen vuoksi, koska

16 HUS-Servis Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (7) sopeutustoimet eivät vielä näy kustannuskehityksessä. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Tekstinkäsittelyn toimintaprosesseja on tehostettu voimakkaasti koko vuoden ajan ja tätä kehitystyötä jatketaan loppuvuonna. Oleellinen osa tekstinkäsittelyn tehostamista on pikasanelupalveluissa toteutettava lean-projekti, jolla pyritään kehittämään kykyä vastata erityisesti päivystysyksiköiden palvelutarpeisiin. Kustannustehokkuuden lisäksi myös eritysesti pikasaneluiden palvelulupauksen pitävyyttä pyritään nostamaan. Lisäksi tekstinkäsittelyssä valmistaudutaan Kanta-arkistoon siirtymiseen joulukuun aikana sekä aloitetaan potilasasiakirjojen käännöspalvelutoiminta. Tekstinkäsittelyn asiakasraportointi on valmis HUS-Totalissa raportoitavaksi, mutta sen toteuttaminen siirtynee vuodelle 2015 vuodenvaihteen organisaatiomuutosten ym. töiden vuoksi HUS- Totalin kehittämisessä. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tärkeänä prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektin edetessä testaus- ja käyttöönottovaiheisiin tarvitaan tulevina kuukausina lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi. Lisäksi talouspalveluissa valmistaudutaan uuden perintätoimijan kanssa yhteistyöhön ja tämä edellyttää järjestelmäliittymien testaamista. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Alkusyksyn aikana määräaikaisia työsopimuksia on päätetty useissa eri arkistoissa ja henkilöstövähennykset tulevat jatkumaan seuraavan seitsemän kuukauden aikana. Henkilöstövähennykset tapahtuvat eläköitymisten ja määräaikaisten työsopimusten päättämisen kautta. Arkiston henkilöstöä on myös siirtynyt HUS-Servisin muihin palveluihin. Toisena sopeuttamissuunnitelman osa-alueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu lean-projektin kartoitusvaihe prosessien tehostamiseksi. Kolmantena osaalueena potilasarkiston sopeuttamisessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittämisestä yhteen toimipaikkaan, mutta tämä edellyttää myös toimivan skannausprosessin kehittämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn.

17 Ravioli Liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1-11/2014 TA 1-11/2014 TOT 1-11/2013 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Palvelutuotanto lkm Asiantuntijapalvelut, lkm ,3-0,6 Potilasateriat,lkm ,3-3,2 Vauvojen maitovalmisteet. lkm ,1-4,1 Opiskelija-ateriat,lkm ,0 3,4 Henkilöstöateriat, lkm ,0-0,8 Henkilöstöateriat, euroa ,6 3,6 Kahviomyynti, euroa ,3-1,0 Päiväkotien ateriapalvelut, euroa ,4 66,0 Tilaustarjoilut, euroa ,5 6,7 - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos HUS:n sisäinen laskutus Asiantuntijapalvelut 0,0 % -0,1 % Potilasateriat -3,9 % -4,3 % Vauvojen maitovalmisteet -0,1 % -0,1 % Henkilöstöateriat -0,2 % 0,0 % Tilaustarjoilut 0,6 % 0,1 % YHTEENSÄ -3,5 % -4,3 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero -4,20 % -4,00 % hintaero -2,10 % 5,40 % Hinnanmuutos-% Tuottavuus annosta/tehty työtunti, lokakuun tieto 14,82 14,90 14,57-0,5 % 1,7 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.11.) 381,0 410,0 379,0-7,1 % 0,5 % Henkilötyövuodet 313,0 318,0 318,0-1,6 % -1,6 % Henkilötyövuoden hinta 41,8 43,0 41,6-2,9 % 0,4 %

18 Ravioli Liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI Eur Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0-100,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut myyntitulot ,7 % ,2 % ,3 % ,3 % 4,6 % Erityisvaltionosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot ,7 % ,2 % ,3 % ,3 % 4,6 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,7 % ,3 % ,3 % 410-3,7 % -5,0 % Muut toimintatuotot ,3 % 11 10,7 % ,0 % 12-9,0 % -17,3 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % ,3 % ,3 % ,2 % 4,5 % josta konserniyksiköiltä ,1 % ,6 % ,8 % ,8 % 6,8 % Palkat ja palkkiot ,6 % ,1 % ,1 % ,2 % 1,1 % Henkilöstösivukulut ,3 % ,4 % ,5 % ,1 % 11,2 % Henkilöstökulut ,4 % ,0 % ,9 % ,2 % 3,1 % Palveluiden ostot yhteensä ,9 % ,7 % ,9 % ,4 % -6,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,0 % ,1 % ,5 % ,3 % 8,1 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,2 % ,9 % ,0 % ,6 % 6,6 % Toimintakulut yhteensä ,5 % ,0 % ,5 % ,7 % 4,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % ,0 % ,9 % ,0 % 24,6 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,6 % ,2 % ,6 % ,9 % 4,6 % Toimintakate poistojen jälkeen ,5 % ,6 % ,8 % ,6 % -24,9 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,5 % 32-2,5 % ,3 % 34-6,6 % -8,7 % Tilikauden tulos ,2 % ,1 % ,9 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,1 % ,6 % ,8 % ,8 % 6,8 % Ulkoiset ,2 % ,6 % ,7 % ,9 % 0,2 % Toimintatuotot yhteensä Sisäiset, % toimintatuotoista 65 % 67 % 66 % 66 % 67 % 65 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 35 % 33 % 34 % 34 % 33 % 35 %

19 Ravioli Liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) Kum. TA 1-11/2014 Kum. TOT 1-11/2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Potilasateriat+ vauvojen maitovalmisteet 162 0,5 % 397 1,1 % Henkilöstöateriat 51 0,1 % 305 0,9 % Kahvilat ,4 % -16 0,0 % Opiskelija-ateriat -8 0,0 % 55 0,2 % Päiväkotiateriat 41 0,1 % 41 0,1 % Tilaustarjoilu -52-0,1 % 126 0,4 % Asiantuntijapalvelut ( myynti Hyvinkään ravitsemispalvelut 291 0,8 % 248 0,7 % OY:lle) Toteuma 1-11/ ,0 % ,3 % Kum. TA 1-11/2014 Kum. TOT 1-11/2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vu Henkilöstökulut, työaikakorvaukset on jaksotettu v 2014 aiemmin tätä ei ole tehty, kahden ravitsemusterapuetin lisäys, volyymimuutoksesta johtuva sopeuttaminen, varhemaksujen alitus ,7 % ,4 % Palveluiden ostot, kauttalaskutukset sopimusravintoloista budjetoitu liian alhaisiksi 144 0,4 % -27-0,1 % Aineet, tarvikkeet,tavarat. volyymin lasku ,3 % 461 1,3 % Muut toimintakulut, vuokrien laskentatavan muutos 64 0,2 % 359 1,0 % Poistot -72-0,2 % 81 0,2 % Toteuma 1-10/ ,6 % ,2 %

20 Ravioli Liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Raviolin toimintatuotot ovat nousseet 3,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Henkilökunnalta perittävä lounasaterian hinta nousi 3,3 % verohallituksen päätöksen mukaisesti alkaen. Kliinisen ravitsemusterapian asiantuntijapalveluiden kysyntä on jatkanut kasvuaan. Talousarvion laadinnan jälkeen siirrettiin yhteisestä sopimuksesta kolme ravitsemusterapeuttia Naisten- ja lastentautien tulosyksiköstä Ravioliin. Näiden henkilöiden kustannukset kohdistuvat Ravioliin ja Ravioli laskuttaa tulosyksikköä sovitun kuukausiveloituksen perusteella. Tämän takia asiantuntijapalveluiden lukumäärän muutos ja euromääräisen laskutuksen muutos poikkeavat toisistaan. Henkilöstö Kum. TA 1-11/2014 Kum. TOT 1-11/2013 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 317,7 317,7 Muu henkilökuntahenkilökunnan tarpeen arvioiti tapauskohtaisesti -6,1-1,9 % -7,4-2,3 % Kolmen ravitsemusterapeutin siirto Ravioliin 1,0 0,3 % 2,3 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toteuma 1-11/ ,6-1,6 % 312,6-1,6 % Henkilötyövuosia on kertynyt 5,1 vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, huolimatta kolmen ravitsemusterapeutin lisäyksestä. Sairauspoissaolot ovat nousseet viime vuoden 14,1 päivästä/henkilö 17,1 päivään henkilöä kohden. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Toteuma HUS-kuntayhtymän sisäisten ostojen osuus Raviolin liikevaihdosta on laskenut 2,1 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vähentyvää potilasateriamyyntiä pyritään korvaamaan tarjoamalla henkilökunnalle lisää itse maksettavia palveluita mm. salaattibuffet, valitse itse konseptin lanseeraus toukokuussa sekä kahviloiden imagon nostaminen. Jäsenkuntayhteistyö on myös kompensoinut HUS-konsernin sisäisten palveluiden ostojen vähenemistä. Toimintaan haetaan myös lisää tehokkuutta uusilla perinteisen tuotantotavan rinnalla toteutettavalla mm. cook and chill- tuotantotavalla. Tuotantotavan muutos vaatii kuitenkin paljon opettelua henkilökunnalta, reseptien kehittelyä jne. Raviolin tehokkuus on noussut 1,7 % edellisvuoteen nähden (lokakuun tieto).

21 Ravioli Liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) Raviolin toiminnan tärkein tekijä on ensiluokkaiset raaka-aineet ja niiden saatavuus. Elintarvikekustannusten hinnan nousu on pysähtynyt, hintaindeksi on laskenut 0,1. Kuitenkin esim. kaloissa hintojen nousu on jopa 10 %. Elintarvikkeiden hintojen muutoksia on tällä hetkellä hyvin vaikea ennakoida maailman tilanteen vuoksi. Raviolin HUS:lta perittävät hinnat saavat nousta 3,14 %. Raviolin toteutunut elintarvikekustannus/ annos on noussut 7 % (syyskuun tieto) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Hävikin hallinta on Raviolille todella suuri haaste ja nousee voimakkaasti esille koko toiminnassa. Varhaiseläkemaksut alittavat budjetin huomattavasti. Hyvinkään kaupungin ja HUS- kuntayhtymän yhteisomisteinen Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy tarjoaa palveluita helmikuusta 2015 päiväkodeille, kouluille, vanhainkodeille, HUS:n ja kaupungin potilaille sekä henkilökunnalle. Tällä hetkellä Hyvinkään sairaanhoitoalueen ateriapalvelut tuottaa Raviolin toimipiste. Ravioli toimittaa ateriat myös Hyvinkään kaupungin vuodeosastoille. Keittiön peruskorjaus on käynnissä ja Ravioli toimii osittain väistötiloissa. Cook and chill tuotantotavan pilotointi on aloitettu maaliskuussa. Potilasaterioiden tuotantotoimitusprosessia on kehitetty yhteistyössä osastojen kanssa alkuvuoden aikana. Tuotteistusta ja hinnoittelua on valmistunut. Henkilökunnan rekrytointi on tehty. Toiminnallisesti on viety eteenpäin suunnittelua Espoon kaupungin kanssa Jorvin yhteyteen rakennettavan sairaalan ruokapalveluiden osalta. Hankesuunnitelma valmistui kesäkuussa. Ravioli on lisännyt yhteistyötään Raaseporin kaupungin kanssa ja uutena konseptina on tarjottu kotiateriapalveluita sekä vanhainkodin aterioita. Taloudellisesti tappiota tehnyt Raviolin Länsi- Uudenmaan sairaalan toimipiste on tällä volyymilisäyksellä ja toiminnan tehostamisella saavuttanut lähellä nollaa olevan tuloksen. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Hoidon muuttuessa entistä avohoitopainotteisemmaksi, Raviolilla on haaste kehittää tuotteitaan ja palveluitaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita vastaavaksi. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Konsernin sisäisten tuottojen pienenemistä pyritään kompensoimaan muun myynnin kasvulla. Muilta osin ei huomattavia toimenpiteitä vaativia poikkeamia.