Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta

Transkriptio

1 Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta KUUKAUSIRAPORTTI 7/ (6) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-7/2015 TA 1-7/2015 TOT 1-7/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 2,7 % 1,8 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,8 % -1,8 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut ,8 % 153,9 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät ,6 % 3,8 % Huolletut sairaalasängyt ,4 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ,6 % -8,1 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa ,0 % 2,0 % Välinehuoltokeskusten sopimus- ja erikseen tilattavat palvelut ,6 % 229,7 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 2,7 % hintaero 0,3 % Hinnanmuutos-% -0,4 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko -1,2 % 1,8 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko -0,1 % 1,8 % Palvelualuekohtaiset tuottavuusmittarit: Laitoshuollon kokonaistuottavuus -2,1 % 1,8 % Välinehuollon kokonaistuottavuus 1,3 % 1,8 % Laitoshuollon työn tuottavuus -0,6 % 1,8 % Välinehuollon työn tuottavuus 1,4 % 1,8 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,7 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,4 % 0,0 % Henkilötyövuodet ,7 % 1,8 % Henkilötyövuoden hinta ,4 % 1,1 % Sairauspoissaolot / hlö 11,1 11,7 11,7-5,1 % -5,1 %

2 Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta KUUKAUSIRAPORTTI 7/ (6) HUS-Desiko liikelaitos Laskutus asiakkaittain Palveluiden laskutus euroa TOT TA TOT Poikkeama-% 1-7/ / /2014 TOT / TA Muutos-% TOT / EDV Sairaanhoitoalueet yhteensä ,7 % 2,1 % HYKS-sairaanhoitoalue ,8 % 5,0 % Hyvinkään sairaanhoitoalue ,7 % -19,4 % Lohjan sairaanhoitoalue ,1 % 2,6 % Länsi-Uudenmaan sha ,3 % -2,9 % Porvoon sairaanhoitoalue ,0 % -1,8 % Tukipalveluyksiköt ,0 % 1,7 % Tytäryhtiöt % -12,4 % Muut asiakkaat ,1% 2,6 % Palveluiden laskutus yhteensä ,9 % 2,0 % HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 3,1 % ja laskutus kasvoi maltillisesti edellisestä vuodesta (+1,8 %). Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ostot laskivat 2,9 % ja alittivat talousarvion 3,3 %. Vastaavasti Lohjan sairaanhoitoalueen ostot ylittivät talousarvion 5,1 % ja kasvoivat edellisestä vuodesta 2,6 %. Ulkoiset toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 2,2 % ja ylittivät edellisen vuoden toteuman 9,2 %. Kokonaisuutena HUS-Desikon toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 3,0 % ja kasvoivat edellisestä vuodesta 2,2 %. Työllistämistukea ja muita tukia HUS-Desikolle on kertynyt euroa, mikä on 69 % koko vuoden talousarviosta.

3 Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta KUUKAUSIRAPORTTI 7/ (6) HUS-Desiko liikelaitos Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut myyntitulot ,0 % ,0 % ,8 % ,5 % 1,7 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot ,0 % ,0 % ,8 % ,5 % 1,7 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,3 % ,2 % ,2 % ,9 % 16,9 % Muut toimintatuotot 2 0 0,0 % 0 0,0 % 4 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % ,2 % ,8 % ,6 % 1,7 % josta konserniyksiköiltä ,1 % ,8 % ,3 % ,3 % 0,9 % Palkat ja palkkiot ,7 % ,0 % ,2 % ,6 % 2,4 % Henkilöstösivukulut ,4 % ,7 % ,0 % ,9 % 2,9 % Henkilöstökulut ,6 % ,9 % ,2 % ,7 % 2,5 % Palveluiden ostot yhteensä ,4 % ,7 % ,0 % ,8 % -6,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,4 % ,8 % ,5 % ,2 % -4,5 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,8 % ,9 % ,4 % ,6 % 3,1 % Toimintakulut yhteensä ,7 % ,1 % ,6 % ,1 % 1,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % 183 8,8 % ,1 % ,9 % 56,1 % Toimintakulut ja poistot yht ,5 % ,1 % ,5 % ,2 % 1,7 % Toimintakate poistojen jälkeen ,0 % ,5 % ,3 % ,8 % -17,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,3 % 39 15,5 % ,2 % 70 3,0 % -4,8 % Tilikauden tulos ,6 % ,4 % ,5 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,1 % ,8 % ,3 % ,3 % 0,9 % Ulkoiset ,2 % ,2 % ,6 % ,7 % 17,4 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % ,2 % ,8 % ,6 % 1,7 % Sisäiset, % toimintatuotoista 95 % 95 % 0,0 % 96 % -0,3 % 95 % 95 % 0,5 % 95 % -0,3 % -0,8 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 5 % 5 % -0,8 % 4 % 6,9 % 5 % 5 % -8,3 % 5 % 5,9 % 15,5 %

4 Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta KUUKAUSIRAPORTTI 7/ (6) HUS-Desiko liikelaitos Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-7/2015 Kum. TOT 1-7/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ja erikseen tilattavat palvelut 500 1,2 % 410 1,0 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 27 0,1 % -18 0,0 % Välinehuollon palvelut asiakasyksiköissä ja hoitotakuuluonteiset työt 179 0,4 % 230 0,6 % Välinehuollon palvelut välinehuoltokeskuksissa 491 1,2 % 254 0,6 % Muut tuotot ja avustukset 26 0,1 % 13 0,0 % Toteuma 1-7/ ,0 % ,2 % Kum. TA 1-7/2015 Kum. TOT 1-7/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut 218 0,5 % 995 2,5 % Palvelujen ostot 602 1,5 % 256 0,6 % Aineet ja tarvikkeet 300 0,7 % 326 0,8 % Muut toimintakulut, vuokrat -30-0,1 % 44 0,1 % Poistot -54-0,1 % 16 0,0 % Toteuma 1-7/ ,5 % ,1 % HUS-Desikon heinäkuun toimintakulut alittivat kuukausibudjetin -1,8 %. Toimintakulut ja poistot kasvoivat kumulatiivisesti viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 4,1 % ja ylittivät kausibudjetin 2,5 %. Henkilöstökulut ylittivät kumulatiivisen kausibudjetin euroa (0,6 %). Kokonaisuutena palveluiden ostot ovat ylittäneet kausibudjetin eurolla. Suurin ylitysuhka on laitoshuollon alihankintapalveluissa. Sen lisäksi ylitysuhkaa on välineistön kuljetuskustannuksissa, atk-palveluissa sekä posti-, tele- ja tietoliikennepalveluissa. Palveluostojen toteuma oli 64,6 % vuosibudjetista. Tarvikehankinnoissa ylitys johtuu osittain HUS-Logistiikalta tilattavista terveydenhuollon tarvikkeista. Lisäksi konehankintoja on jaksotettu etupainotteisesti tänä vuonna. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 3,0 % ja kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 2,2 %. Hoitotakuuluontoista työtä on alkuvuodesta laskutettu viime vuotta vähemmän. Poistot alittavat talousarvion johtuen investointien myöhentymisestä.

5 Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta KUUKAUSIRAPORTTI 7/ (6) HUS-Desiko liikelaitos Henkilöstö Kum. TA 1-7/2015 Kum. TOT 1-7/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Toiminnan muutos Toteuma 1-7/ ,7 % 884 2,0 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toimintatuotot ja palvelutuotanto HUS-Desikon palvelutuotanto on lisääntynyt laitoshuollon asiakasyksiköiden ruokahuollon avustavien tehtävien osalta (+3,8 %) viime vuodesta ja ylittävät hieman talousarvion (+0,6 %). Laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat kasvaneet maltillisesti ja toteuma on lähes talousarvion mukainen. Laitoshuollon tuntiperusteisia töitä on vastaavasti tilattu jonkin verran viime vuotta enemmän. Välinehuoltopalveluissa palvelumäärät ovat kasvaneet välinehuoltokeskuksissa 2,0 %, mutta asiakasyksiköissä palvelumäärät ovat laskeneet selvästi (-3,6 %). Toiminnan volyymin laskun lisäksi palvelumäärän laskua selittää hoitotakuuluonteisten töiden vähentyminen. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi 1,1 % viime vuodesta ja ylitti talousarvion 1,7 %. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät noin 3,1 % ja laskutus kasvoi maltillisesti edellisestä vuodesta (+1,8 %). Ulkoisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ovat lähes kausibudjetin mukaiset ja kasvoivat edellisestä vuodesta 9,2 %. Toiminnan käynnistyminen Meilahden tornisairaalassa tulee lisäämään sekä laitos- että välinehuollon palveluiden määrää loppuvuodesta. Sairaalasänkyjen huolto- ja puhdistuspalvelu pääsee muuttamaan suunniteltuihin tiloihin elokuun lopussa. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulut ylittivät kumulatiivisen talousarvion 2,7 %. Tammikuun budjetissa ei täysimääräisesti ollut varauduttu epämukavan työajan korvauksiin, mikä osittain selittää henkilöstökulujen kumulatiivisen ylityksen. HUS-Desikon toimintakulujen ennustetaan hieman ylittyvän henkilöstökulujen osalta. Tarvikehankinnoissa terveydenhuollon tarvikkeiden aiheettomia kirjauksia edelleen tarkistetaan ja korjataan tarvittaessa. Tuottavuus Liikelaitoksen tuottavuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Toteuma on edelleen tavoitteen alapuolella, sillä työpanos on noussut hieman palveluntuotantoa enemmän. Henkilötyövuoden hinta oli kasvanut 1,1 % verrattuna viime vuoteen. Lisäksi

6 Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta KUUKAUSIRAPORTTI 7/ (6) HUS-Desiko liikelaitos Meilahden tornisairaalan käynnistyminen tulee parantamaan etenkin laitoshuollon tuottavuutta, joten tuottavuuskehityksen ennakoidaan parantuvan tulevina kuukausina. Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 2,0 % ja henkilötyövuoden hinta nousi 1,1 % viime vuodesta. Sairauspoissaoloja oli tammi-heinäkuussa hieman viime vuotta vähemmän. Henkilöstömäärän ja henkilö- työvuosien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulos Heinäkuun tulos oli euroa alijäämäinen (TA = euroa). Kumulatiivinen tulos oli euroa ylijäämäinen (TA = euroa). Tilikauden ennuste on euroa ylijäämäinen. Tulevaisuuden näkymät Palvelutuotannon ennustetaan kasvavan loppuvuodesta etenkin laitoshuollon osalta johtuen Meilahden tornisairaalan toiminnan käynnistymisestä. Välinehuoltokeskuspalveluiden ja laitoshuollon ruokahuoltoa avustavien tehtävien ennakoidaan ylittävän palvelusuunnitelmat. Toimintakauden aikana valmistaudutaan välinehuollon siirtämiseen osaksi ATeKia. Muut kehittämishankkeet jatkuvat suunnitellusti. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Liikelaitoksen tuottavuus- ja tuloskehitystä seurataan tarkasti vastuuyksiköiden esimiesten kanssa. Tarvittaessa tehdään tuottavuutta parantavia muutoksia resursseihin vastuuyksikkötasolla. Laitteiden huolto- ja kunnossapitokustannuksien vähentämiseksi uudistetaan laitekantaa tai toimintoja siirretään toisiin välinehuoltoyksiköihin harkitusti. Peijaksen välinehuoltokeskuksen välineistön huoltoa siirretään Jorvin tulevaan uuteen välinehuoltokeskukseen loppuvuodesta. Asiakkaiden kanssa kartoitetaan mahdollisuuksia uudistaa toimintamalleja, mm. hoitologistiikka, jotka lisäävät kokonaistuottavuutta ja alentavat kokonaiskustannuksia.

7 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta KUUKAUSIRAPORTTI 7/ (5) Logistiikkakeskuksen perustaminen nosti tilapäisesti varaston arvoa talousarvion tavoitteesta. Kaikkien vanhojen varastojen lakkauttamisen jälkeen varaston arvo on laskenut selvästi. Logistiikkakeskuksen tilat mahdollistavat paremman logistisen ja taloudellisen suunnittelun varastoon otettavien tarvikkeiden osalta. Varaston arvon nostaminen tehtiin tietoisesti. Uusissa tiloissa pystytään vastaamaan hoitotarvikkeiden saatavuuteen asetettuisiin vaatimuksiin (vähintään 3-5 viikon tarve varastossa), näin kyetään varautumaan mahdollisiin ulkopuolisten toimijoiden aiheuttamiin katkoksiin toimituksissa (lakot, työnseisaukset yms.) sekä mahdollisiin suurten onnettomuuksien aiheuttamiin kulutusmäärien nousuun. Logistiikkakeskus mahdollistaa palvelutason edelleen parantamisen huomioiden kuitenkin taloudellisen logistiikan perusteet. Lisäksi liikelaitos valmistautuu tarviketoimitusten aloittamiseen Vantaan kaupungille, Eksotelle ja Carealle.

8 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta KUUKAUSIRAPORTTI 7/ (5) Kaikki liikelaitoksen varastot on nyt keskitetty logistiikkakeskukseen. Muutosprosessi on lisännyt tilapäisesti henkilöstömäärää ja henkilötyövuosia. Kaikki varastojen muutot tehtiin omana toimintana. Logistiikkakeskuksen keskitetty toiminta ja uudet logistiset ratkaisut mahdollistavat tuottavuuden selvän parantamisen. Heina 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % ,0 % -100,0 % Muut myyntitulot ,9 % ,2 % ,9 % ,1 % -6,9 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot ,9 % ,2 % ,9 % ,1 % -6,9 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 1 0 0,0 % 1-0,9 % 1 0 0,0 % 2-68,1 % -100,0 % Muut toimintatuotot 0 0 0,0 % 2-99,5 % 0 0 0,0 % 8-99,9 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,2 % ,9 % ,1 % -7,0 % josta konserniyksiköiltä ,7 % ,8 % ,0 % ,1 % -7,1 % Palkat ja palkkiot ,1 % ,7 % ,5 % ,7 % -0,8 % Henkilöstösivukulut ,9 % ,9 % ,0 % ,2 % -4,1 % Henkilöstökulut ,3 % ,1 % ,6 % ,1 % -1,5 % Palveluiden ostot yhteensä ,7 % ,5 % ,0 % ,2 % 10,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,1 % ,1 % ,1 % ,1 % -7,2 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,7 % ,2 % ,6 % ,9 % -28,3 % Toimintakulut yhteensä ,3 % ,6 % ,6 % ,6 % -6,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % ,7 % ,4 % ,2 % -83,7 % Toimintakulut ja poistot yht ,4 % ,8 % ,7 % ,0 % -6,9 % Toimintakate poistojen jälkeen ,6 % ,9 % ,4 % ,7 % -14,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,2 % 87 13,8 % ,5 % 158 3,9 % -12,4 % Tilikauden tulos ,9 % ,3 % ,5 % -100,1 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,7 % ,8 % ,0 % ,1 % -7,1 % Ulkoiset ,2 % ,1 % ,7 % ,8 % -5,4 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,2 % ,9 % ,1 % -7,0 % Sisäiset, % toimintatuotoista 92 % 92 % -0,1 % 92 % 0,6 % 92 % 92 % 0,2 % 92 % 0,0 % -0,1 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 8 % 8 % 1,2 % 8 % -6,4 % 8 % 8 % -1,9 % 8 % -0,2 % 1,7 % HUS-Logistiikan tulosta parantaa liikelaitoksen eduksi ratkenneet toimistokalusteiden markkinaoikeusratkaisu sekä korkeimman oikeuden ratkaisu rintaimplanttien hankinnasta. Tilinpäätöksessä tehdyt pakolliset varaukset yhteensä euroa purettiin maaliskuulle. Sairaanhoitoalueiden kasvanut palvelutuotanto on nostanut hoito- ja yleistarvikkeiden myyntiä selvästi talousarvioon- ja edelliseen vuoteen verrattuna. Tornisairaalan varustaminen on myös osaltaan lisännyt liikelaitoksen myyntiä Hyks:lle. Lohjan sairaanhoitoalueen myyntiä on lisännyt sairaanhoitoalueella lisääntynyt silmä- ja ortopedinen toiminta.

9 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta KUUKAUSIRAPORTTI 7/ (5) Palveluiden laskutus euroa TOT TA TOT 1-7/ / /2014 Poikkeama-% Muutos-% TOT / Sairaanhoitoalueet yhteensä ,2% 13,4% HYKS-sairaanhoitoalue ,1% 14,5% Hyvinkään sairaanhoitoalue ,1% 6,6% Lohjan sairaanhoitoalue ,7% 13,0% Länsi-Uudenmaan sha ,6% 7,0% Porvoon sairaanhoitoalue ,8% 4,8% Tukipalveluyksiköt ,7% 6,2% Tytäryhtiöt ,3% 1,5% Muut asiakkaat ,2% 4,1% Palveluiden laskutus yhteensä ,9% 11,2% Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-7/2015 Kum. TOT 1-7/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Asiakkaille välitettävät palvelut ja tarvikkeet ,9 % ,2 % Toteuma 1-7/ ,9 % ,2 % Kum. TA 1-7/2015 Kum. TOT 1-7/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut 271 0,3 % 200 0,2 % Asiakkaille välitettävät sairaankuljetuspalvelut 319 0,4 % 757 0,9 % Asiakkaille välitettävät tarvikkeet ,2 % ,4 % Muut toimintakulut ,7 % ,9 % Poistot 128 0,2 % 150 0,2 % Toteuma 1-7/ ,4 % ,8 % Uudet jäsenkunta-asiakkaat nostavat liikelaitoksen toimintatuottoja ja vastaavasti asiakkaille toimitettavien hoitotarvikkeiden ostoja sekä sairaankuljetusten ostopalveluja.

10 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta KUUKAUSIRAPORTTI 7/ (5) Henkilöstö Kum. TA 1-7/2015 Kum. TOT 1-7/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 147,0 152,0 Täyttöpalvelun lisääntyminen 8,1 5,5 % 8,5 5,6 % Tarvikelogistiikan tehostuminen -0,2-0,1 % -5,7-3,8 % Välityskeskuksen toiminnan laajentuminen 1,8 1,2 % 1,6 1,1 % Potilaskuljetus (oma toiminta) 0,0 0,0 % 0,4 0,3 % Uudet jäsenkunta-asiakkaat (hankintatoimi) 0,6 0,4 % 0,5 0,3 % Toteuma 1-7/ ,3 7,0 % 157,3 3,5 % Yhteistyö Erva -kumppanien Carean ja Eksoten sekä yhteistyön aloittaminen Vantaan kaupungin kanssa vaativat lisäresursseja hankintatoimeen.

11 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta KUUKAUSIRAPORTTI 7/ (5) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta HUS-Logistiikka on saanut merkittävän huomionosoituksen Suomen osto- ja logistiikkayhdistyksen (LOGY ry) valitessa sen vuoden 2015 Sisälogistiikka -palkinnon saajaksi. Logistiikkakeskushanke HUS-Logistiikan uusi logistiikkakeskus valmistui aikataulun mukaisesti ja luovutettiin käyttäjälle Logistiikkakeskus aloitti toimitukset tammikuussa 2015 ja Meilahden varaston tiloista luovuttiin Toiminta on alkanut ongelmitta. HUS:n kaikkien sairaaloiden varastot (6) on nyt keskitetty logistiikkakeskukseen. Yhteistyö kuntien kanssa laajenee HUS-Logistiikka kilpailuttaa ja huolehtii HUS:n oman toiminnan lisäksi kahdenkymmenen Uudenmaan kunnan hankinnoista ja hoitotarvikelogistiikasta. Kumppaneina ovat kaikki muut jäsenkunnat paitsi pääkaupunkiseutu ja Kirkkonummi. Vantaan kaupungin kanssa yhteiskilpailutukset käynnistyivät vuonna 2015 ja koko Vantaan kaupungin hoitotarvikelogistiikka siirtyy tehdyn sopimuksen mukaisesti vuonna 2016 liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikan palveluksi. Vuonna 2016 tulevat myös Erva -kumppanit Carea ja Eksote asiakkaiksi. Tammi-heinäkuussa hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit ovat lisääntyneet 2,6 % edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Välityskeskuksen järjestämät potilaskuljetukset ovat lisääntyneet 0,8 % ja omana toimintana suoritettavat sairaan- ja invataksikuljetukset ovat lisääntyneet 4,8 %. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 aikana pyritään standardoimaan logistiikkakeskuksen tarvikevalikoimaa optimaalisten toimituserien varmistamiseksi. Resursoinnissa tulee varautua Harpin käyttöönottoon ja uusien merkittävien asiakkuuksien aloitukseen vuoden 2016 aikana. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä. HUS-Logistiikka pyrkii ammattitaitoisen kilpailuttamisen kautta saamaan säästöä asiakkailleen.

12 HUS-Servis Kuukausiraportti 1-7/ (9) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2014 ja 2015 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2014 ja 2015 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2015 laskettuna 2014 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2015] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2014/oikaistut tuotannon kulut 2014] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti, b) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2014 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla. ****Vasteaikojen 90 % toteumatavoitteen saavuttamisen on asetettu saavutettavaksi 12/2015 raportointiin mennessä

13 HUS-Servis Kuukausiraportti 1-7/ (9) Laskutus asiakkaittain Asiakaskohtaisen laskutuksen olennaisimmat muutokset edellisvuoteen ja talousarvioon nähden Tammi-heinäkuun palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa ja ylitti talousarvion euroa. HYKS-sairaanhoitoalueen toteuma ylittää talousarvion euroa ja edellisen vuoden toteuman euroa. Ylitys johtuu HYKS:lle myydystä osastosihteeripalvelusta, HYKS:lle tuotetusta palvelussuhdesihteeripalvelusta ja potilaslaskujen odotettua suuremmasta lukumäärästä. Hyvinkään sairaanhoitoalueen toteuma ylittää talousarvion eurolla, mutta on alle edellisen vuoden toteuman. Hyvinkään sairaanhoitoalueen talousarvio tehtiin suuremmilla volyymimuutosodotuksilla kuin mitä toteuma on ollut. Tukipalveluyksiköissä edellisen vuoden myyntiä on kasvattanut HUSLAB:n ajanvarauspalveluiden laajentuminen.

14 HUS-Servis Kuukausiraportti 1-7/ (9) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely

15 HUS-Servis Kuukausiraportti 1-7/ (9) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat sekä kehitystoimenpiteet Tammi-heinäkuun palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa ja ylitti talousarvion euroa. Palvelualueittain tarkasteltuna talousarvio ylittyi sekä asiointipalveluissa että talouspalveluissa. Asiointipalveluiden euron talousarvioylitys koostuu potilaskuljetuksen ja aulapalveluiden odotettua suuremmasta kysynnästä sekä HYKS:lle myydystä osastosihteeripalvelusta, mikä sisältyi vain osittain talousarvioon. Asiointipalveluiden sisällä potilasasiakirjojen palvelulaskutus putosi edellisestä vuodesta noin euroa potilasasiakirjojen sähköistämisen myötä. Talouspalveluiden laskutuksen kasvu oli seurausta potilaslaskujen odotettua suuremmasta kysynnästä. Tekstinkäsittelyn tammitoukokuun palvelulaskutus vastasi viime vuoden tasoa, mutta oli noin talousarviota suurempi. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella ja operatiivisessa toiminnassa ei muilta osin havaittu oleellisia poikkeamia. Tekstinkäsittelyssä palvelulupauksen pito on pystytty nostamaan edellisen vuoden noin % tasosta yli 90 % tasoon. Toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion noin ja tämä kustannustason alitus selittyy valtaosin odotettua matalammilla palveluostoilla. Kokonaisuudessaan palveluostot jäivät noin alle talousarvion. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen odotettua matalampi toteuma, mikä selittää noin

16 HUS-Servis Kuukausiraportti 1-7/ (9) palveluostojen laskusta. Palveluostot laskivat tekstinkäsittelyssä oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Talousarvioalituksesta noin euroa selittyy henkilöstöpalveluiden ja tekstinkäsittelypalveluiden atk-veloitusten laskuna, euroa asiointipalveluiden puhelinlaskujen sykäyshintojen ja postiveloitusten laskuna ja loput noin muilla kuluerillä. Talouspalveluiden perintäkulut jäivät myös hieman talousarviota pienemmiksi alkuvuonna. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin euroa. Noin euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta ja noin euroa kustannusten kasvusta selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta, mutta vastaavasti aineet ja tarvikkeet sekä palvelujen ostot laskivat edellisestä vuodesta. Kalasataman vuokrien nousua selittää ensimmäisen vuoden tarjoushinta, jolloin Kalasataman kiinteistöstä maksettiin vain 3,5 /m3 eli vain hoitovuokran osuus. Heinäkuussa henkilöstökustannusten nousua selittää heinäkuussa voimaan astunut toimistotyöntekijöiden 2000 euron minimipalkkasääntö, jonka vaikutus on HUS:n yksiköistä kohdistunut erityisesti HUS-Servisiin. HUS-Servisin tammi-heinäkuun tulos oli , mikä on noin euroa budjetoitua enemmän. Talousarvioon nähden saavutettu tulosylitys koostui palveluostojen laskusta ja palvelulaskutuksen kasvusta. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset kasvoivat noin euroa, mitä selittää henkilöstökulujen nousu sekä Kalasataman kiinteistön vuokrien nousu. Edellisen vuoden tiukka henkilöstöresursointi tekstinkäsittelyssä aiheutti hetkellisiä poikkeamia palvelulupauksen pitoon, jonka vuoksi henkilöstöresursseja on tietoisesti lisätty tekstinkäsittelyssä. Palvelualueittain tarkasteltuna suurin ylijäämä syntyi henkilöstöpalveluissa. Henkilöstöpalveluissa ylijäämä oli seurausta pasu- ja palkkaprosessin tehostumisesta ja pasu-sihteeripalveluiden keskittämisestä HYKS:stä Servisiin, mutta tätä muutosta vastaavia henkilöstörekrytointeja ei ehditty toteuttamaan ensimmäisten kuukausien aikana. Asiointipalveluissa HYKS:n osastosihteeritoimintojen tuottaminen, potilaskuljetuksen odotettua suurempi kysyntä ja HUSLAB:n ajanvarauspalveluiden laajentuminen kompensoivat potilasasiakirjojen sähköistämisen aiheuttamaa palvelulaskutuksen laskua. Asiointipalveluiden kumulatiivinen ylijäämä oli noin euroa. Tekstinkäsittelypalveluiden tulos oli euroa alijäämäinen, mutta oli siitä huolimatta hieman talousarviota suurempi. Talouspalveluiden tulos oli euroa. HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli heinäkuussa -0,3 % ja tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin +0,5 %. Henkilötyöntuottavuuden ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tekstinkäsittelyn kulurakenteen muutoksesta. Henkilöstökustannukset ovat pysyneet lähellä talousarvion tasoa, mutta palveluostot ovat laskeneet merkittävästi edellisestä vuodesta. Talouspalveluiden osuus HUS-Servisin tuotekorissa on varsin pieni, mutta Harppi-hankkeen myötä henkilöstöresursseja on jouduttu lisäämään merkittävästi, mikä on myös heikentänyt henkilötyöntuottavuuskehitystä. Lisäksi edellisenä vuotena sekä tekstinkäsittely että talouspalvelut olivat alkuvuodesta aliresursoituja, mikä näkyy tämän vuoden tuottavuuslaskennan vertailulukujen korkeana tasona. Tuottavuus on kuitenkin hieman noussut kevään aikana tekstinkäsittelypalveluita lukuun ottamatta. Hinnanmuutos on tällä hetkellä +1,0 %, mikä on hieman budjetoitua korkeampi ja on seurausta potilaslaskutuksen hintojen nostosta. Hintoja muutettiin ylöspäin tietohallinnon

17 HUS-Servis Kuukausiraportti 1-7/ (9) kustannusten nousua vastaava määrä, mutta samaan aikaan potilaslaskutuksen osuus koko Servisin tuotekorista on noussut alle 3 %:sta lähes 5 %:n, jolloin koko Servisin hintataso on noussut odotettua enemmän. Edellisen vuoden kysyntärakenteella ja potilaslaskujen määrä oikaistuna HUS-Servisin hinnanmuutos olisi tällä hetkellä noin -1,2 % negatiivinen. Potilaslaskujen määrän nousu on ollut seurausta osaamiskeskusuudistuksesta, jolloin hoito on jakautunut pienempiin tulosyksiköihin ja kaikki tulosyksiköt laskuttavat omista toimenpiteistään. Organisaatiouudistuksen laajuutta laskumääriin ei osattu ennustaa talousarvion ja hinnoittelun yhteydessä täysimääräisesti.

18 HUS-Servis Kuukausiraportti 1-7/ (9) Henkilöstö Henkilötyövuosien muutokset ja tulevaisuuden toimenpiteet HUS-Servisin henkilötyövuodet olivat tammi-heinäkuun aikana sekä talousarviota että edellisen vuoden tasoa korkeammalla tasolla. Talousarvioon nähden lievää ylitystä selittää tekstinkäsittelyn omien henkilöstöresurssien lisääminen Uranus-päivityksen aiheuttamien käyttökatkojen vuoksi. Lisäksi vuokratyövoiman käyttö oli huomattavasti aikaisempia vuosia matalammalla tasolla alkuvuoden aikana, mikä on näkynyt oman työvoiman suhteellisen osuuden lisääntymisenä. Myös saneluiden palvelulupauksen nosto selittää osan kasvaneista henkilöstökustannuksista ja henkilötyövuosien käytön lisääntymisestä. Henkilöstöpalveluissa lievää talousarvioylitystä selittävät talousarvioon sisältymättömät toiminnalliset muutokset, joissa sihteerityötä on keskitetty HYKS:stä HUS-Servisiin. Vastaava muutos kohdistuu myös asiointipalveluihin, mutta asiointipalveluissa henkilöstöä on vähennetty muissa toiminnoissa, jonka vuoksi resurssien lisäys sihteeritoiminnassa ei näkynyt vielä talousarviopoikkeamana. Asiointipalvelut tulevat tuottamaan 8 osastosihteerin työpanoksen ja henkilöstöpalvelut 10 pasu-sihteerin työpanoksen HYKS:n eri yksiköille. Tämä vain osittain budjettiin sisältynyt toiminnallinen muutos huomioiden HTV-resurssien käyttö on tammi-heinäkuun aikana ollut vertailukelpoisesti selvästi budjetoitua matalammalla tasolla. Kokonaisuudessaan henkilöstökustannukset ovat nousseet edelliseen vuoteen nähden noin 3,7 %. Tästä kasvusta 2,3 % selittyy henkilötyövuosien määrän kasvulla ja loput noin 1,4 % henkilötyövuoden hinnan nousulla. Henkilötyövuodenhinnan nousua selittää heinäkuussa voimaan astunut toimistotyöntekijöiden 2000 euron minimipalkkasääntö, jonka vaikutus on HUS:n yksiköistä kohdistunut erityisesti HUS-Servisiin.

19 HUS-Servis Kuukausiraportti 1-7/ (9) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Palvelutuotanto ja palvelulaskutus HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui hieman odotettua suurempana tammi-heinäkuun aikana. Palvelulaskutus ylitti talousarvion +2,1 % ja oli myös +4,1 % edellisvuotta suurempi. Palvelualueittain tarkasteltuna talousarvioylitys selittyy HYKS:lle tuotetuilla asiointipalveluiden osastosihteeripalvelulla ja henkilöstöpalveluiden palvelussuhdesihteeripalvelusta. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella. Tekstinkäsittelyssä palvelulupauksen pito on pystytty nostamaan noin edellisen vuoden noin % tasosta yli 90 % tasoon. Toimintakulut Kulut alittivat talousarvion noin ja tämä kustannustason alitus selittyy valtaosin odotettua matalammilla palveluostoilla. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen lasku. Palveluostot laskivat oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin euroa. Noin euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta ja noin euroa selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta. Vastaavasti aineet ja tarvikkeet sekä palvelujen ostot laskivat edellisestä vuodesta. Kalasataman vuokrien nousua selittää ensimmäisen vuoden tarjoushinnoittelu. Tulos ja ennuste Servisin tammi-heinäkuun tulos oli , mikä on noin budjetoitua enemmän. Koko vuoden ennusteen odotetaan olevan hieman talousarviota suurempi. Tulevina kuukausina alkuvuoden ylijäämän odotetaan kuitenkin tasoittuvan perintäkustannusten nousun, potilasarkistotoiminnan volyymien laskun sekä Harppiprojektin aiheuttamien kustannusten vuoksi. Tammi-heinäkuun ylijäämä on koostunut valtaosin HTV-perusteisista tuotteista, mikä selittää syntyneen ylijäämän ja tuottavuuskehityksen välistä eroa. HUS-Servisin tilikauden ylijäämän odotetaan olevan noin 1,8 milj. euroa. Tuottavuus HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli heinäkuussa -0,3 % ja tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin +0,5 %. Henkilötyöntuottavuuden ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tekstinkäsittelyn kulurakenteen muutoksesta. Henkilöstökustannukset ovat pysyneet lähellä talousarvion tasoa, mutta palveluostot ovat laskeneet merkittävästi edellisestä vuodesta. Talouspalveluiden osuus HUS-Servisin tuotekorissa on varsin pieni, mutta Harppi-hankkeen myötä henkilöstöresursseja on jouduttu lisäämään merkittävästi, mikä on myös heikentänyt henkilötyöntuottavuuskehitystä. Lisäksi edellisenä vuotena sekä tekstinkäsittely että talouspalvelut olivat alkuvuodesta

20 HUS-Servis Kuukausiraportti 1-7/ (9) aliresursoituja, mikä näkyy tämän vuoden tuottavuuslaskennan vertailulukujen korkeana tasona. Tuottavuus on kuitenkin hieman noussut kevään aikana tekstinkäsittelypalveluita lukuun ottamatta. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Kuluneen kevään aikana HUS-Servis on aktiivisesti järjestänyt asiakastapaamisia sairaanhoitoalueiden kanssa. Näiden tapaamisten pääpaino on ollut kartoittaa asiakkaan mahdollisuuksia säästää HUS-Servisin palveluostoissa ja löytää kustannustehokkaita palvelumalleja asiakaan tarpeiden mukaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat olleet mm. sähköisten palveluiden käytön lisääminen sekä pika- ja kiirepalveluiden käytön korvaaminen edullisemmilla vaihtoehdoilla. Tekstinkäsittelyn resurssitehokkuuteen kiinnitetään huomiota tulevien kuukausien aikana, sillä alkuvuoden työntehokkuus laski edellisestä vuodesta. Alkuvuoden resurssitehokkuuden lasku oli seurausta edellisen vuoden Uranus-päivityksestä, Lastuhankkeesta ja palvelulupauksen nostosta. Lisäksi keväällä aloitettiin potilasasiakirjojen käännöspalvelutoiminta, kielentarkistimien hankinnan määrittely ja syksyllä käynnistyy puheentunnistuspilotoinnin toinen osio. Puheentunnistuksen toisen pilotin tarkoituksena on testata erityisesti taustapuheentunnistuksen toimivuutta ja laajentaa puheentunnistusohjelmiston sanastoa. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tärkeänä prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektin edetessä testaus- ja käyttöönottovaiheisiin tarvitaan tulevina kuukausina lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan myös perintäkuluja merkittävästi tulevina kuukausina edelliseen vuoteen nähden. Vastaavasti henkilöstöpalveluissa on haettu tehostamista sähköistä palkkaprosessia edelleen kehittämällä, mikä tulee näkymään erityisesti Dynasty- ja Titania-järjestelmien päivityksissä. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Sähköisen potilasarkiston XDS-ratkaisun pilotointi on käynnistynyt Töölössä ja tätä toimintamallia tullaan soveltamaan lähikuukausien aikana myös useissa muissa arkistoissa. Toisena sopeuttamissuunnitelman osa-alueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu lean-projekti prosessien tehostamiseksi. Kolmantena osa-alueena potilasarkiston sopeuttamisessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittämisestä yhteen toimipaikkaan, mutta tämä edellyttää myös toimivan skannausprosessin kehittämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn.

21 Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (6) TOT 7/2015 TA 7/2015 TOT 7/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm Asiantuntijapalvelut, lkm ,3 % 6,5 % Potilasateriat,lkm ,4 % -9,3 % Vauvojen maitovalmisteet. lkm ,9 % -13,0 % Opiskelija-ateriat,lkm ,0 % 6,3 % Henkilöstöateriat, lkm ,0 % -1,1 % Kahviomyynti, euroa ,3 % -0,7 % Päiväkotien ateriapalvelut, euroa ,4 % -5,1 % Tilaustarjoilut, euroa ,3 % 6,9 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Asiantuntijapalvelut 0,2 % Potilasateriat -5,5 % Vauvojen maitovalmisteet -0,2 % Henkilöstöateriat -0,4 % Opiskelija-ateriat 0,2 % Kahviomyynti -0,1 % Vierastarjoilut -0,5 % Muu myynti 0,0 % Palveluiden hinnanmuutos-% 2,5 Tuottavuus Annosta/tehty työtunti 14,17 15,07 14,52-6,0 % -2,4 % Kliininen ravitsemusterapia käynnit henkilötyövuotta kohden ,1 % -5,4 % Palveluiden saatavuus, mitataan kerran vuodessa Asiakastyytyväisyys potilaat ( ast 1-4) 3,17 3,07 Asiakastyytyväisyys henkilökunta (ast 1-4) 3,02 2,92 Asiakastyytyväisyys tilaustarjoilu (ast 1-5) 3,65 3,55 Asiakastyytyväisyys asiantuntijapalvelut (ast 1-4) 3,68 3,58 Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.7.) ,4 % -8,0 % Henkilötyövuodet 184,8 186,1 197,7-0,7 % -6,5 % Henkilötyövuoden hinta 44,0 42,2 40,5 4,3 % 8,6 % Henkilöstökulujen hintaero 5,4 % -2,5 % Henkilöstökulujen määräero -0,7 % -6,5 % Sairauspoissaolopäivät / hlö 9,5 9,8 0,0 % -3,1 %

22 Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (6) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut myyntitulot ,0 % ,6 % ,8 % ,1 % -4,8 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot ,0 % ,6 % ,8 % ,1 % -4,8 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,4 % 270-3,9 % ,0 % ,1 % -6,3 % Muut toimintatuotot ,2 % ,1 % ,2 % ,6 % -11,5 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % ,7 % ,6 % ,4 % -4,8 % josta konserniyksiköiltä ,3 % ,5 % ,2 % ,5 % -1,6 % Palkat ja palkkiot ,9 % ,0 % ,8 % ,7 % -7,3 % Henkilöstösivukulut ,0 % ,2 % ,3 % ,6 % -3,8 % Henkilöstökulut ,7 % ,5 % ,7 % ,1 % -6,6 % Palveluiden ostot yhteensä ,6 % ,5 % ,8 % ,2 % -8,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,7 % ,6 % ,7 % ,7 % -10,7 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,6 % ,2 % ,4 % ,9 % 14,4 % Toimintakulut yhteensä ,7 % ,3 % ,8 % ,2 % -4,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % 448 4,1 % ,3 % 801-5,2 % -2,0 % Toimintakulut ja poistot yht ,7 % ,4 % ,7 % ,3 % -4,8 % Toimintakate poistojen jälkeen ,7 % ,5 % ,3 % ,7 % -20,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,4 % 17 41,0 % ,1 % 35 8,1 % -9,2 % Tilikauden tulos ,6 % ,8 % ,3 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,3 % ,5 % ,2 % ,5 % -1,6 % Ulkoiset ,4 % ,2 % ,1 % ,2 % -10,4 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % ,7 % ,6 % ,4 % -4,8 % Sisäiset, % toimintatuotoista 65 % 67 % -2,5 % 66 % -0,8 % 65 % 66 % -2,3 % 64 % 1,0 % 3,3 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 35 % 33 % 5,1 % 34 % 1,6 % 35 % 34 % 4,4 % 36 % -1,7 % -5,9 % Palveluiden laskutus euroa TOT TA TOT 1-7/ / /2014 Poikkeama-% Muutos- % Sairaanhoitoalueet yhteensä ,1% -2,6% HYKS-sairaanhoitoalue ,9% 3,0% Hyvinkään sairaanhoitoalue ,1% -66,7% Lohjan sairaanhoitoalue ,5% -1,9% Länsi-Uudenmaan sha ,8% 3,2% Porvoon sairaanhoitoalue ,7% -1,2% Tukipalveluyksiköt ,1% -0,9% Tytäryhtiöt ,0% -17,3% Muut asiakkaat ,4% -0,2% Palveluiden laskutus yhteensä ,0% -1,7%

23 Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (6) Tytäryhtiöiden ostot Raviolista ovat talousarviossa muiden maksajien osuudessa. HYKS- sairaanhoitoalueella on valmiiksi tarjottimilla Raviolissa tehtyjen erityisruokavalioiden osuus kasvanut. Vauvojen maitovalmisteet ovat heinäkuulta laskuttamatta (n ) samoin heinäkuun viimeisen päivän potilasateriat (n ). Kum. TA 1-7/2015 Kum. TOT 1-7/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen Raviolista ,9 % Käyttömenoista hankitun kaluston myynti Hyvinkään ravitsemispalveluille 168 0,8 % 168 0,8 % Potilasaterioiden hinnannousu 2,5 % 0,0 % 313 1,4 % Henkilöstöaterioiden hinnan nousu 91 0,4 % 91 0,4 % Tilaustarjoilun kasvu -4 0,0 % 79 0,4 % Asiantuntijapalveluiden nousu 0 0,0 % 27 0,1 % Salaattibuffeen myynnin kasvu 104 0,5 % 104 0,5 % Kirjaantunut Hyvinkään ravitsemispalveluille kuuluvia tuloja 262 1,3 % 262 1,2 % Muut erot mm 420 2,0 % 102 0,5 % Toteuma 1-7/ ,0 % ,7 % Kum. TA 1-7/2015 Kum. TOT 1-7/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen Raviolista (toimintakulut+ poistot ) 0,0 % ,3 % Jaksotetut palkan budjetoitu väärin 205 1,0 % 0,0 % Lisä/ylityöt ylittävät budjetoidun 63 0,3 % 27 0,1 % Työvoiman vuokraus kasvanut 68 0,3 % 60 0,3 % Kuljetuspalvelut ylittyvät maitokeittiön Iho- ja Allergiasairaalaan tehdyn siirron takia 32 0,2 % 32 0,1 % Elintarvikekustannusten nousu, osittaisena syynä henkilöstöaterioiden osuuden kasvu palvelutuotannosta sekä palveluiden kysynnän kasvu. Muutos pääosin Meilahdessa. Hyvinkään osalta liian alhainen budjetointi 556 2,7 % 442 2,0 % Tilavuokran nousu 0,0 % 673 3,0 % Hyvinkään laitteiden poistoja kirjantui Raviolin menoksi myynnin jälkeen, kunnes maksu oli saatu 103 0,5 % 103 0,5 % Muut syyt 161 0,8 % 583 2,6 % Toteuma 1-7/ ,7 % ,4 %

24 Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (6) Henkilöstö Kum. TA 1-7/2015 Kum. TOT 1-7/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 186,1 197,7 Hyvinkään irtautuminen Raviolista 0,0 % -15,1-7,6 % Erityistyöntekijöiden kysynnän kasvu 0,3 0,2 % 0,3 0,2 % Palveluasteen nousu Meilahden tornisairaalassa -1,6 1,9 1,0 % Toteuma 1-7/ ,4 0,2 % 184,8-6,5 % Henkilötyövuosissa oleva ero johtuu pääasiassa Hyvinkään muutoksesta. Ravioli Meilahdessa nousu johtuu keskitetyn ruoanjaon laajentuessa Tornisairaalaan. Työtä siirtyy osastoilta Ravioliin. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Hyvinkään yhteiskeittiön peruskorjaus valmistui tammikuun lopussa. Tuotanto on toiminut koko peruskorjauksen ajan. Keittiössä on otettu käyttöön paljon uutta tuotantotekniikkaa, jonka käyttöön henkilökuntaa on koulutettu toiminta siirtyi Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n hoidettavaksi. Irtautumisen yhteydessä yhtiölle myytiin tiloissa olevat koneet ja laitteet. Ravioli korvasi osakeyhtiöön siirtyneen henkilökunnan Raviolissa kertyneet lomapäivät. Jorvin sairaalan keittiön suunnittelua on viety eteenpäin. Tuotannon tasaamiseksi Raviolin toimipisteiden välillä, siirrettiin Kätilöopiston sairaalasta osa autokuljetuksilla toimitettavista aterioista Ravioli Kirurgisen sairaalan hoidettavaksi. Vuoden vaihteessa koko HUS- kuntayhtymää koskeva suuri laskentatunniste muutos vaati myös Raviolin järjestelmissä tietojen päivittämistä normaalia vuodenvaihdetta enemmän. Ravioli Meilahdessa on tornisairaalan käyttöönoton yhteydessä tehty muutoksia tuotantomenetelmässä sekä jakotavassa. Palvelu toimitetaan jatkossa asiakkaille pidemmälle vietynä kun aiemmin, joka lisää henkilökunnan tarvetta Raviolissa, mutta

25 Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (6) helpottaa työtä osastolla. Tilaustarjoiluiden tilausten käsittelyyn on otettu käyttöön uusi ohjelmaversio, jonka käyttö rajoittuu toistaiseksi Ravioli Cateringin Biomedicumin yksikköön, eikä se ole vielä asiakkaiden käytettävissä. Sairaspoissaolojen alkuvuoden kasvu on taittunut. Alkuvuonna jouduttiin sairaslomien takia turvautumaan sijaisten käyttöön normaalia enemmän. Henkilöstöaterioiden osuus Raviolin tuotoista on kasvanut useamman vuoden ajan potilasaterioiden vähetessä. Tehokkuusmittarissa (annosta/tehty työtunti) henkilöstöateriat saavat liian alhaisen painoarvon, mikä osaltaan heikentää mittarin luotettavuutta. Tätä sekä Raviolin hinnoittelua tarkennetaan projektissa, jossa kauppakorkeakoulun laskentatoimen opiskelija tekee gradun aiheesta. Tulokset ovat käytettävissä syksyllä Kuuden viikon jaksotyön muuttuminen kolmeksi viikoksi on kasvattanut Raviolissa epämukavan työajan korvauksia. Ravioli maitokeittiö ja äidinmaitokeskus toimittavat tarvittavat vauvojen maitovalmisteet myöskin Hyvinkään sairaanhoitoalueelle. Hyvinkään sairaanhoitoalueelta lakkautettiin äidinmaitokeskuksen toiminta. Myöskään uuteen Sairaalanmäen rakennushankkeeseen ei sisälly äidinmaitokeskuksen tiloja. Meilahden uuden potilasastianpesuosaston korjaustyöt ovat valmistuneet. Raviolin kliinisen ravitsemusterapiayksikkö aloitti vuonna 2014 vajaaravitsemusriskissä olevien aikuispotilaiden seulonnan. Seulonnassa käytetään NRS _ 2002 menetelmää ja työ jatkuu edelleen moniammatillisena yhteistyönä. Vuoden 2014 aikana valmistui lasten vajaaravitsemusriskin seulontaa kehitetty StrongKids-menetelmä. Menetelmän käyttöönottoa koulutettiin osastohenkilökunnalle ja se oli laaja-alaisesti käytössä vajaaravitsemusriskin seulontapäivänä HUS:n ravitsemusasiantuntijatyöryhmän toimesta järjestettiin vajaaravitsemusta käsittelevä kansallinen seminaari , siihen osallistui n. 280 henkilöä. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Elintarvikekustannusten hallintaan pitää kiinnittää erityistä huomioita hävikin hallinnan kautta. Hävikin hallintaan on aloitettu projekti, jossa mitataan ja kuvataan syntyvää hävikkiä ja näin pyritään vaikuttamaan asenteisiin ja sitä kautta hävikin syntyyn. Ravioli Meilahdessa tehtiin mittava potilasastianpesun koneiden vaihto. Tilan korjauksen aikana käytettiin kapasiteetiltaan huomattavasti pienempää pesukonetta ja väliaikaisesti tarvittiin myös henkilötyövoiman lisää. Tältä osin tilanne tasaantuu.

26 Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (6) Vuosiennuste: vuosiennusteen taustaoletukset ja kommentit tulevaisuuden näkymistä Ennusteen taustaoletukset Ennustetta laadittaessa on oletuksena pidetty, sillä että kliinisen puolen toiminta tulee olemaan vastaavalla tasolla kuin viime vuonna. Lohjan kaupunki päätti jatkaa ateriapalveluiden ostamista Raviolilta Lohjan sairaalassa oleville osastoilleen, mikä edesauttaa jäsenkuntatulojen säilymistä budjetoidulla tasolla. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Raviolin ennustetaan pääsevän nolla-tulokseen, mikäli asiakaskunnassa ei tapahdu suuria muutoksia.