HUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 3 Osavuosikatsaus 8/ (12)

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 8/ (12) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2015 ja 2016 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2016 laskettuna 2015 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2016] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2015/oikaistut tuotannon kulut 2015] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti, b) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2015 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla. ***** Kokonaistuottavuus- ja normaalisanelutunnusluvut ovat laskettu 1-3/2016 ajalta, koska raportointijärjestelmien tiedot olivat puutteelliset huhti-elokuun osalta ja luotettavaa aineistoa ei pystytty muodostamaan.

2 Osavuosikatsaus 8/ (12) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely

3 Osavuosikatsaus 8/ (12) Laskutus asiakkaittain Asiakaskohtaisen laskutuksen olennaisimmat muutokset edellisvuoteen ja talousarvioon nähden Tammi-elokuun palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa ja ylitti talousarvion noin euroa. Vertailuvuoden elokuussa kirjattu noin euron tuloksen tasaus oikaistuna toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta noin euroa. HYKS-sairaanhoitoalueen palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa ja ylitti talousarvion noin euroa. Palvelulaskutuksen kasvun merkittävimpänä tekijänä edellisvuoteen ja talousarvioon verrattuna ovat luentosalien vuokraveloitukset, jotka siirtyivät HUS-Tilakeskukselta HUS-Servisin ylläpidettäviksi. Hyvinkään sairaanhoitoalueen palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa ja ylitti talousarvion noin euroa. Lohjan sairaanhoitoalueen palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa uusien päivystystoimintojen myötä, mutta tästä huolimatta palvelulaskutus jäi euroa alle talousarvion. Lohjan sairaanhoitoalueen talousarvio tehtiin suuremmilla volyymimuutosodotuksilla kuin mitä kumulatiivinen toteuma on kuluvan vuoden aikana ollut. Porvoon sairaanhoitoalueen palvelulaskutus jäi euroa alle edellisen vuoden toteuman ja euroa alle talousarvion. Päivystystoimintojen laajentuminen ei ole näkynyt tekstinkäsittelyn saneluiden määrän kasvussa odotetussa määrin. Henkilöstöpalveluissa rekrytointi- ja koulutuspalvelujen volyymit ovat olleet sekä odotettua että edellisvuotta matalammat. Asiointipalveluissa potilasasiakirjapalveluiden palvelulaskutus on laskenut merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, mutta tämä potilasasiakirjojen volyymin lasku oli ennustettu jo talousarviossa. Muiden yksiköiden kohdalla ei laskutusvolyymeissä ja palvelutilauksissa ollut merkittäviä poikkeamia. Tukipalveluyksiköiden palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa ja ylitti talousarvion noin euroa.

4 Osavuosikatsaus 8/ (12) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat sekä kehitystoimenpiteet Elokuun kumulatiiviset toimintatuotot olivat noin euroa talousarviota ja noin euroa edellisvuotta suurempi. Vertailuvuoden elokuussa kirjattu noin euron tuloksentasaus oikaistuna toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta noin euroa. Tekstinkäsittelypalveluluiden volyymit ovat kasvaneet selvästi odotuksia suuremmiksi asiakkaan odotettua suurempien tilausmäärien vuoksi, mikä on kasvattanut tekstinkäsittelyn laskutusta noin euroa edellisvuotta ja noin euroa talousarviota suuremmaksi. Asiointipalveluiden palvelulaskutus oli noin euroa edellisvuotta ja euroa talousarviota suurempi. Asiointipalveluiden palvelulaskutuksen kasvu oli seurausta aula- ja potilaskuljetuspalveluiden volyymien kasvusta sekä luentosalien ylläpidon siirtymisestä HUS-Tilakeskuksesta HUS-Servisiin. Potilasasiakirjapalveluiden laskutus putosi viime vuodesta euroa sähköisen XDSpotilasarkistoratkaisun ja arkistojen keskittämisen myötä. Henkilöstöpalveluiden palvelulaskutus oli noin euroa edellisvuotta pienempi, mutta noin euroa kuluvan vuoden talousarviota suurempi. Edellisvuoteen verrattuna palvelulaskutus putosi eniten rekrytointi- ja koulutuspalveluiden osalta. Rekrytointipalveluissa suoritemäärät laskivat Seure-yhteistyön seurauksena ja

5 Osavuosikatsaus 8/ (12) koulutuspalveluissa suoritemäärät ovat laskeneet vertailuvuoteen nähden. Palvelussuhdepalveluiden laskutus oli noin euroa edellisvuotta suurempi. Palkkapalveluissa laskutus oli hieman edellisvuotta suurempi vaikka suoritemäärät laskivat jaksojen yhdistelyn sekä vertailuvuoden poikkeuksellisen suurien suoritemäärien vuoksi. Talouspalveluissa suoritevolyymit eivät kasvaneet odotetusti uusien päivystystoimintojen volyymien mukaisesti. Kuluvan vuoden aikana talous- ja henkilöstöpalveluiden palvelutuotantoa ovat häirinneet Harppitoiminnanohjausjärjestelmän käyttökatkot sekä toiminnalliset puutteet, jotka ovat aiheuttaneet hetkittäisiä palvelukatkoksia sekä ovat lisänneet henkilöstöresurssien tarvetta. Järjestelmäteknisistä haasteista ja käyttökatkoista huolimatta talous- ja henkilöstöpalveluissa on palvelulupaus pystytty pääsääntöisesti toteuttamaan. Toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion noin euroa ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla henkilöstökuluilla ja palveluostoilla. Edelliseen vuoteen nähden toimintakulut nousivat noin euroa. Edelliseen vuoteen nähden toimintakulujen nousua selittävät palveluostot, jotka nousivat edellisestä vuodesta noin euroa ja tämä oli valtaosin seurausta HUS-Tietohallinnon perimien järjestelmäveloitusten kasvusta Harppi-järjestelmän käyttöönoton myötä. Toinen merkittävä erä oli muiden toimintakulujen nousu noin euroa, jota selittää luentosalien vuokrat, jotka siirtyivät HUS-Servisin hallinoitavaksi HUS-Tilakeskukselta. Lisäksi elokuun aikana kirjautui kustannuksia myös potilasarkistojen muutoista, mikä tulee näkymään myös loppuvuoden muina kuukausina. Henkilöstökustannukset kuitenkin laskivat noin euroa edellisestä vuodesta erityisesti tekstinkäsittelyn ja henkilöstöpalveluiden henkilömäärän vähennysten myötä. Henkilöstökustannukset laskivat voimakkaimmin tekstinkäsittelypalveluissa. Myös asiointipalveluiden potilasarkistoissa henkilöstöresurssien käyttö laski arkistojen sopeutuksen myötä, mutta odotettua hitaammassa tahdissa, koska XDSpotilasarkiston ja keskitetyn arkistotilan käyttöönottoaikataulut ovat venyneet alkuperäisestä aikataulusta. Servisin elokuun kumulatiivinen tulos oli euroa ylijäämäinen, mikä on noin euroa budjetoitua tulosta suurempi. Elokuun tulos kasvoi myös edellisestä vuodesta euroa. Elokuun vertailukelpoinen tulos kuitenkin heikkeni edellisen vuoden tuloksesta noin euroa, kun vuoden 2015 tuloksesta oikaistaan tuloksen tasauksen vaikutus pois. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen tulokseen nähden tuloksen heikkenemistä selittää kustannustason nousu Harppitoiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä. Palvelualueittain tarkasteltuna suurimpaan tulokseen elokuussa ylsi henkilöstöpalvelut, jossa alkuvuoden kumulatiivinen tappio kääntyi euron ylijäämäksi kesäkuukausien aikana. Harpin käyttöönoton myötä alkuvuoden alhaiset suoritemäärät kasvoivat kesäkuukausien aikana ja henkilöstökustannukset jäivät noin euroa sekä talousarviota että edellisvuotta alhaisemmaksi. Tekstinkäsittelyn kumulatiivinen tulos oli noin euroa, mikä oli seurausta odotettua suuremmasta kysynnästä sekä tiukasta henkilöresusoinnista. Asiointipalveluiden euron kumulatiivisen tuloksen ylijäämä oli seurausta aula-, potilaskuljetus- ja puhelinpalveluiden ylijäämästä, mutta tuloksen supistuminen loppuvuoden aikana on odotettavaa arkistojen keskittämisen aiheuttamien muuttokustannusten seurauksena. Talouspalveluiden kumulatiivinen tulos jäi noin euroa tappiolle, mikä oli seurausta potilaslaskujen odotettua matalammasta laskutusmäärästä ja Harppi-hankkeen aiheuttamista kustannuksista. HUS-Servisin henkilötyön tuottavuuden kumulatiivinen kehitys oli elokuussa +4,0 %. Henkilötyön

6 Osavuosikatsaus 8/ (12) tuottavuus kääntyi kevät- ja kesäkuukausien aikana positiiviseksi erityisesti tekstinkäsittelyn henkilöresurssien tehokkaan käytön myötä. Tulevien kuukausien aikana tekstinkäsittelyn tuottavuus tulee todennäköisesti kuitenkin hieman laskemaan, koska henkilöresursseja tullaan lisäämään saneluiden läpimenoajan nostamiseksi, Uranus-päivityksen varmistamiseksi ja puheentunnistusprojektin aloituksen myötä. Myös asiointipalveluiden tuottavuuskehitys on hieman kohentunut kevään aikana erityisesti potilaskuljetuksen ansiosta. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottavuuskehitystä on häirinnyt Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän puutteet suunnitelluissa toiminnallisuuksissa, mikä on lisännyt prosessien resurssitarvetta läpi koko vuoden ja resursseja joudutaan lisäämään myös loppuvuoden aikana. Poikkeuksena on kuitenkin ollut henkilöstöpalvelun palkanlaskentaprosessi, joka toimii vanhalla Titania-alustalla Harpin sijaan. Palkanlaskennan tuottavuus kehittyi positiivisesti kesäkuukausien aikana haasteelliseen alkuvuoteen verrattuna. Kokonaistuottavuus- ja normaalisanelutunnusluvut on laskettu 1-3/2016 ajalta, koska raportointijärjestelmien tiedot olivat puutteelliset huhti-heinäkuun osalta ja luotettavaa aineistoa ei pystytty muodostamaan. Hinnanmuutos on tällä hetkellä +0,55 %, mikä on hieman budjetoitua matalampi.

7 Osavuosikatsaus 8/ (12) Henkilöstö Henkilötyövuosien muutokset ja tulevaisuuden toimenpiteet HUS-Servisin henkilötyövuodet olivat -0,7 % talousarvion ja -1,8 % edellisen vuoden tason alapuolella. Talousarvioon nähden henkilötyövuosien käyttö ylittyi eniten asiointipalveluissa, koska XDS-potilasarkiston ja keskitetyn arkistotilan käyttöönottoaikataulut ovat venyneet alkuperäisestä aikataulusta. Talousarvioon nähden henkilötyövuodet tulevat todennäköisesti kasvamaan lisää lähikuukausien aikana talousarviota suuremman palvelukysynnän ja Harppitoiminnanohjausjärjestelmän kehitystyön vaatiman lisäresursoinnin vuoksi. Harpin toiminnallisuuksien puutteet ja kehitystyö lisäsivät merkittävästi manuaalisen työn määrää jo kevään käyttöönoton yhteydessä talous- ja henkilöstöpalveluiden volyymiprosesseissa. Kesäkuukausien aikana tämä alkoi heijastumaan koko liikelaitoksen HTV-kehitykseen. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilömäärään on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Henkilötyövuosien käyttö laski koko liikelaitoksessa noin 8 HTV edellisestä vuodesta tekstinkäsittelyn ja henkilöstöpalveluiden henkilömäärän vähennysten myötä. Erityisesti tekstinkäsittelyn henkilötyön tuottavuus on noussut merkittävästi edellisestä vuodesta toiminnanohjauksen ja lean-hankkeiden myötä. Henkilöstöpalveluiden henkilötyövuosien vähentyminen on seurausta useista lean-hankkeista, jotka ovat suoraviivaistaneet ja tehostaneet prosesseja. Myös asiointipalveluiden potilasarkistoissa henkilöstöresurssien käyttö laski arkistojen sopeutuksen myötä, mutta sopeutusvauhti jäi talousarvioennustetta heikommaksi, koska XDSpotilasarkiston ja keskitetyn arkistotilan käyttöönottoaikataulut ovat venyneet alkuperäisestä aikataulusta. Kokonaisuudessaan henkilöstökustannukset ovat laskeneet edelliseen vuoteen nähden noin -2,4 %. Henkilötyövuodet laskivat edelliseen vuoteen nähden noin -1,8 %, joten henkilötyövuoden hinta pieneni edellisestä vuodesta myös noin -0,5 %. Henkilötyövuoden hinnan kehitystä voidaan pitää erityisen merkittävänä, koska Servisiin kohdistui toimistotyöntekijöiden KVTES:n mukainen 2000 euron minimipalkkakorotus ja jaksotyön tasoittumisjaksojen muuttuminen kuudesta viikosta kolmeen viikkoon.

8 Osavuosikatsaus 8/ (12) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Elokuun kumulatiiviset toimintatuotot olivat noin euroa talousarviota suuremmat. Asiointipalveluissa XDS-sähköisen potilasarkiston käyttöönottoa laajennetaan, vanhojen paperiarkistojen sulkeminen jatkuu ja muutot uusiin keskitettyihin toimitiloihin aloitettiin Talous- ja henkilöstöpalveluiden keskeisenä prioriteettina on Harppitoiminnanohjausjärjestelmän toiminnallisuuksien kehittäminen 2016 loppuvuoden aikana. Tekstinkäsittelyssä keskitytään saneluprosessin lean-tehostamiseen ja puheentunnistushankkeen valmisteluun. Palvelutuotanto ja palvelulaskutus Elokuun kumulatiiviset toimintatuotot olivat noin euroa talousarviota ja noin euroa edellisvuotta suuremmat. Vertailuvuoden elokuussa kirjattu noin euron tuloksentasaus oikaistuna toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta noin euroa. Tekstinkäsittelypalveluiden volyymit ovat kasvaneet selvästi odotuksia suuremmiksi asiakkaan odotettua suurempien tilausmäärien vuoksi, mikä on kasvattanut tekstinkäsittelyn laskutusta noin euroa edellisvuotta suuremmaksi. Asiointipalveluiden palvelulaskutus oli noin euroa edellisvuotta suurempi. Asiointipalveluiden palvelulaskutuksen kasvu oli seurausta aula- ja potilaskuljetuspalveluiden volyymien kasvusta sekä luentosalien ylläpidon siirtymisestä HUS-Tilakeskuksesta HUS-Servisiin. Kuluvan vuoden aikana talous- ja henkilöstöpalveluiden palvelutuotantoa ovat häirinneet Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän käyttökatkot sekä toiminnalliset puutteet, jotka ovat aiheuttaneet hetkittäisiä palvelukatkoksia sekä ovat lisänneet henkilöstöresurssien tarvetta. Järjestelmäteknisistä haasteista ja käyttökatkoista huolimatta talous- ja henkilöstöpalveluissa on palvelulupaus pystytty pääsääntöisesti toteuttamaan. Toimintakulut Toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion noin euroa ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla henkilöstökuluilla ja palveluostoilla. Edelliseen vuoteen nähden toimintakulut nousivat noin euroa. Edelliseen vuoteen nähden toimintakulujen nousua selittävät palveluostot, jotka nousivat edellisestä vuodesta noin euroa ja tämä oli valtaosin seurausta HUS-Tietohallinnon perimien järjestelmäveloitusten kasvusta Harppi-järjestelmän käyttöönoton myötä. Toinen merkittävä erä muiden toimintakulujen nousu noin euroa, jota selittää luentosalien vuokrat, jotka siirtyivät HUS-Servisin hallinnoitavaksi HUS-Tilakeskukselta. Lisäksi elokuun aikana kirjautui kustannuksia myös potilasarkistojen muutoista, mikä tulee näkymään myös loppuvuoden muina kuukausina. Henkilöstökustannukset kuitenkin laskivat noin euroa edellisestä vuodesta erityisesti tekstinkäsittelyn ja henkilöstöpalveluiden henkilömäärän vähennysten myötä. Tulos ja ennuste HUS-Servisin elokuun kumulatiivinen tulos oli euroa ylijäämäinen, mikä on noin euroa budjetoitua tulosta suurempi. Elokuun tulos kasvoi myös edellisestä vuodesta

9 Osavuosikatsaus 8/ (12) euroa. Elokuun vertailukelpoinen tulos kuitenkin heikkeni edellisen vuoden tuloksesta noin euroa, kun vuoden 2015 tuloksesta oikaistaan tuloksen tasauksen vaikutus pois. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen tulokseen nähden tuloksen heikkenemistä selittää kustannustason nousu Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä. Loppuvuonna ylijäämän kehitystä tulee hillitsemään Harpin vaatimat lisäresursoinnit, potilasarkiston muuttokustannukset, perintäkustannusten nousu sekä puheentunnistushankkeen aloitus. Koko vuoden tuloksen odotetaan olevan noin 1,5 milj. euroa ylijäämäinen. Tuottavuus HUS-Servisin henkilötyön tuottavuuden kumulatiivinen kehitys oli elokuussa +4,0 %. Henkilötyön tuottavuus kääntyi kevät- ja kesäkuukausien aikana positiiviseksi erityisesti tekstinkäsittelyn henkilöresurssien tehokkaan käytön myötä. Tulevien kuukausien aikana tekstinkäsittelyn tuottavuus tulee todennäköisesti kuitenkin hieman laskemaan, koska henkilöresursseja tullaan lisäämään saneluiden läpimenoajan nostamiseksi, Uranuspäivityksen varmistamiseksi ja puheentunnistusprojektin aloituksen myötä. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottavuuskehitystä on häirinnyt Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän puutteet suunnitelluissa toiminnallisuuksissa, mikä on lisännyt prosessien resurssitarvetta läpi koko vuoden ja resursseja joudutaan lisäämään myös loppuvuoden aikana. Hinnanmuutos on tällä hetkellä +0,55 %, mikä on hieman budjetoitua matalampi. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen XDS-potilasarkistoinnin käyttöönoton myötä. Vanhojen paperiarkistojen sulkeminen jatkuu ja muutot uusiin keskitettyihin toimitiloihin aloitettiin Yhden arkiston muuttokustannukset vaihtelevat noin euroon ja muuttavien arkistojen lukumäärä on noin kymmenen. Muuttoprojekti tulee aiheuttamaan merkittävän kustannuspaineen loppuvuodelle, mutta keskitetty arkistoratkaisu tulee mahdollistamaan arkiston tuottavuuden kehittämisen useiksi vuosiksi eteenpäin sähköisen arkistoinnin lisääntyessä. Vuotuiset vuokrasäästöt tulevat olemaan noin euroa ja lisäksi keskitetty arkistoratkaisu mahdollistaa henkilökunnan määrän vähentämisen noin puoleen. Muuttoaikataulut ja XDS-ratkaisun levitys on kuitenkin myöhässä ja aikataulut ovat venyneet ensivuoden puolelle. Sähköisen potilasarkistotoiminnan kehittämisen ohella asiointipalveluissa keskitytään lähikuukausina Kaiku-potilaskuljetusjärjestelmän päivitysprojektiin, ja päivitetty järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön lokakuussa Tekstinkäsittelyssä valmistellaan puheentunnistusprojektia ja ensimmäisen vaiheen käyttöönottoa vuoden 2017 aikana. Puheentunnistus on lähivuosien kärkihanke HUS- Servisissä. Tavoitteena on keskittyä seuraavan kolmen vuoden aikana oppivan sanelumoottorin sanaston laajentamiseen sekä tausta- ja edustapuheentunnistusratkaisun kehittämiseen. Onnistuessaan projekti mahdollistaa sanelupurun kustannustason pudottamisen noin 30 % neljännen käyttöönottovuoden jälkeen. Puheentunnistuksen ohella tekstinkäsittelyssä keskitytään loppuvuoden aikana saneluprosessin tehostamiseen leanmenetelmillä. Talous- ja henkilöstöpalveluiden Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän haasteet jatkuivat kesä-

10 Osavuosikatsaus 8/ (12) ja heinäkuun aikana. Useiden prosessien manuaalinen työn määrä on pysynyt edelleen varsin korkeana. Kaikkia suunniteltuja toiminnallisuuksia ei saatu käyttöön ja käyttöönotto tapahtui soveltuvin osin, mikä heijastuu manuaalisen työn kasvuna. Näiden toiminnallisuuksien kehittämistä tullaan jatkamaan läpi vuoden Palvelutuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi sekä palveluhäiriöiden minimoimiseksi henkilöstöresursseja joudutaan lisäämään myös tulevien kuukausien aikana. Näiden seikkojen vuoksi kustannuskehitys tulee olemaan epäedullinen verrattuna edelliseen vuoteen ja tuottavuuskehitys tulee todennäköisesti jäämään vaatimattomaksi koko vuonna.

11 Osavuosikatsaus 8/ (12) Tasapainotettu ohjauskortti, HUS-Servis 08/2016

12 Osavuosikatsaus 8/ (12) Tuottavuustavoitteen toimenpiteet, HUS-Servis 08/2016